RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD

KOTA SABANG 2.2.1
Urusan Pemerintahan TAHUN ANGGARAN 2019
: 4.01.2.12 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Program : 4.01.2.12.01.42 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Kegiatan : 4.01.2.12.01.42.06 Peninjauan Lapangan
Lokasi kegiatan

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tercapainya Peninjauan Lapangan
Masukan Jumlah Dana Yang dibutuhkan 130,192,000.00
Keluaran Tersedianya Peninjauan Lapangan jenis
Hasil Peninjauan Lapangan 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan
Kode Jumlah
Rekening uraian (Rp)
Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 130,192,000

5 2 BELANJA LANGSUNG 130,192,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 41,500,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 41,500,000

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 41,500,000

Pengelola Pengendalian Sistem Pelayanan Elektronik
- Pengelola kegiatan 3,100,000
1 PPTK 4 ob 500,000 2,000,000

2 Pemabantu PPTK 4 ob 275,000 1,100,000

- Uang saku Tim teknis peninjau lapangan

Uang saku Tim teknis peninjau lapangan (16 org x 4 x 12 bln) 768 ok 50,000 38,400,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 88,692,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai habis 1,084,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor 584,000
- Kerta HVS 5 Rim 51,030 255,150

- Tinta Komputer suntik 5 botol 65,770 328,850

5 2 2 01 09 Belanja Dokumen dan Pelaporan 500,000

- Dokumen dan Pelaporan 1 Lap 500,000 500,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 14,208,000

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman rapat 14,208,000
- Nasi bungkus (16 org x 4 x 12 bln) 768 bks 18,500 14,208,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 73,400,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjanan Dinas Dalam Daerah 38,400,000
Uang Transportasi
TranportasiTim Teknis Lapangan

- TranportasiTim Teknis Lapangan (16 org x 4 x 12 bln) 768 ok 50,000 38,400,000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 35,000,000
- Perjalanan Dinas dalam dan luar prov Aceh 1 thn 35,000,000 35,000,000

Jumlah Belanja Langsung 130,192,000.00

Sabang, Agustus 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA
SABANG,
Triwulan I Rp

Triwulan II Rp

Triwulan III Rp
Triwulan IV Rp M. DAUD, SE.E, MM
Jumlah Rp NIP. 19630502 199303 1 007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

5
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KOTA SABANG 2.2.1
Urusan Pemerintahan TAHUN ANGGARAN 2019
: 4.01.2.12 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Program : 4.01.2.12.01.42 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Kegiatan : 4.01.2.12.01.42.09 Pengelolaan Sistem Pelayanan Perizinzn elektronik
Lokasi kegiatan

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tercapainya Peninjauan Lapangan
Masukan Jumlah Dana Yang dibutuhkan 45,860,940.00
Keluaran Tersedianya Peninjauan Lapangan jenis
Hasil Peninjauan Lapangan 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan
Kode Jumlah
Rekening uraian (Rp)
Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 45,860,940

5 2 BELANJA LANGSUNG 45,860,940

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 13,750,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 13,750,000

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 2,800,000

Pengelola Pengendalian Sistem Pelayanan Elektronik 10,950,000
- Penanggung jawab (1 org x 3 bln) 3.00 ob 350,000.00 1,050,000
- Ketua (1org x 3 bln) 3.00 ob 250,000.00 750,000
- Wakil Ketua (1 org x 3 bln) 3.00 ob 225,000.00 675,000
- Sekretaris/admin (1 org x 3 bln) 3.00 ob 200,000.00 600,000
- Anggota (17 org x 3 bln) 45.00 ob 175,000.00 7,875,000

- Pengelola kegiatan 2,800,000

1 PPTK 4 ob 500,000 2,000,000
2 Pembantu PPTK 4 ob 275,000 1,100,000

3 Pemabantu ADM 4 ob 200,000 800,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 32,110,940

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai habis 4,605,885
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor 4,605,885
- Kerta HVS 5 Rim 51,030 255,150

- Cartridge HP 3 Buah 1,299,360 3,898,080

- Tinta Komputer suntik 3 botol 65,885 197,655

- Ballpoint pilot balliner medium 15 buah 17,000 255,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 27,505,055

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 27,505,055
- Perjalanan Dinas dalam dan luar prov Aceh 1 thn 27,505,055 27,505,055

Jumlah Belanja Langsung 45,860,940.00

Sabang, Agustus 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA
SABANG,
Triwulan I Rp

Triwulan II Rp

Triwulan III Rp
Triwulan IV Rp M. DAUD, SE.E, MM
Jumlah Rp NIP. 19630502 199303 1 007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

5
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KOTA SABANG 2.2.1
Urusan Pemerintahan TAHUN ANGGARAN 2019
: 4.01.2.12 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Program : 4.01.2.12.01.42 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Kegiatan : 4.01.2.12.01.42.10 Pelayanan Antar Jemput Perizinan dan Pelayanan (Fasilitasi Pelayanan Perizinan)
Lokasi kegiatan

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tercapainya Pelayanan Antar Jemput Perizinan dan Pelayanan (Fasilitasi Pelayanan Perizinan)
Masukan Jumlah Dana Yang dibutuhkan 31,241,000.00
Keluaran Tersedianya Pelayanan Antar Jemput Perizinan dan Pelayanan (Fasilitasi Pelayanan Perizinan) jenis
Hasil Peninjauan Pelayanan Antar Jemput Perizinan dan Pelayanan (Fasilitasi Pelayanan Perizinan) 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan
Kode Jumlah
Rekening uraian (Rp)
Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 31,241,000

5 2 BELANJA LANGSUNG 31,241,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2,800,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 2,800,000

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 2,800,000

Pengelola Pengendalian Sistem Pelayanan Elektronik
- Pengelola kegiatan 2,800,000
1 PPTK 4 ob 500,000 2,000,000
2 Pembantu PPTK 4 ob 275,000 1,100,000

3 Pemabantu ADM 4 ob 200,000 800,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 28,441,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai habis 900,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor 900,000
- Kerta HVS 5 Rim 51,030 255,150

- Tinta Komputer suntik 4 botol 65,885 263,540

- Ballpoint pilot balliner medium 20 buah 17,000 340,000

- Amplop 1 Kotak 41,310 41,310

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 27,541,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 15,000,000
- Perjalanan Dinas dalam daerah kota sabang 1 thn 15,000,000 15,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 12,541,000
- Perjalanan Dinas dalam dan luar prov Aceh 1 thn 12,541,000 12,541,000

Jumlah Belanja Langsung 31,241,000.00

Sabang, Agustus 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA
SABANG,
Triwulan I Rp

Triwulan II Rp

Triwulan III Rp
Triwulan IV Rp M. DAUD, SE.E, MM
Jumlah Rp NIP. 19630502 199303 1 007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

5
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KOTA SABANG 2.2.1
Urusan Pemerintahan TAHUN ANGGARAN 2018
: 4.01.2.12 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Program : 4.01.2.12.01.42 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Kegiatan : 4.01.2.12.01.42.06 Peninjauan Lapangan
Lokasi kegiatan

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tercapainya Peninjauan Lapangan
Masukan Jumlah Dana Yang dibutuhkan 118,945,000.00
Keluaran Tersedianya Peninjauan Lapangan jenis
Hasil Peninjauan Lapangan 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan
Kode Jumlah
Rekening uraian (Rp)
Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 118,945,000

5 2 BELANJA LANGSUNG 118,945,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 38,800,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 38,800,000

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 38,800,000

Pengelola Pengendalian Sistem Pelayanan Elektronik
- Pengelola kegiatan 2,800,000
1 PPTK 4 ob 500,000 2,000,000

2 Pemabantu ADM 4 ob 200,000 800,000

- Uang saku Tim teknis peninjau lapangan

Uang saku Tim teknis peninjau lapangan (15 org x 4 x 12 bln) 720 ok 50,000 36,000,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 80,145,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai habis 3,354,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor 2,854,000
- Kerta HVS 5 Rim 51,030 255,150

- Cartridge HP 2 Buah 1,299,425 2,598,850

5 2 2 01 09 Belanja Dokumen dan Pelaporan 500,000

- Dokumen dan Pelaporan 1 Lap 500,000 500,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 621,000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 621,000
- Biaya Fotocopy 2,070 lbr 300 621,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 13,320,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman rapat 13,320,000
- Nasi bungkus (15 org x 4 x 12 bln) 720 bks 18,500 13,320,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 62,850,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjanan Dinas Dalam Daerah 36,000,000
Uang Transportasi
TranportasiTim Teknis Lapangan

- TranportasiTim Teknis Lapangan (15 org x 4 x 12 bln) 720 ok 50,000.00 36,000,000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 26,850,000
- Perjalanan Dinas dalam dan luar prov Aceh 1 thn 25,000,000 26,850,000

Jumlah Belanja Langsung 118,945,000.00

Sabang, Oktober 2017
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA
SABANG,
Triwulan I Rp

Triwulan II Rp

Triwulan III Rp
Triwulan IV Rp M. DAUD, SE.E, MM
Jumlah Rp NIP. 19630502 199303 1 007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

5
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KOTA SABANG 2.2.1
Urusan Pemerintahan TAHUN ANGGARAN 2018
: 4.01.2.12 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Program : 4.01.2.12.01.37 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Kegiatan : 4.01.2.12.01.37.06 Peninjauan Lapangan
Lokasi kegiatan

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tercapainya Peninjauan Lapangan
Masukan Jumlah Dana Yang dibutuhkan 58,817,000.00
Keluaran Tersedianya Peninjauan Lapangan jenis
Hasil Peninjauan Lapangan 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan
Kode Jumlah
Rekening uraian (Rp)
Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 58,817,000

5 2 BELANJA LANGSUNG 58,817,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 22,600,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 22,600,000

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 22,600,000

Pengelola Pengendalian Sistem Pelayanan Elektronik
- Pengelola kegiatan 2,800,000
1 PPTK 4 ob 500,000 2,000,000

2 Pemabantu ADM 4 ob 200,000 800,000

- Uang saku Tim teknis peninjau lapangan

Uang saku Tim teknis peninjau lapangan (11 org x 3 x 12 bln) 396 ok 50,000 19,800,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 36,217,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai habis 3,354,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor 2,854,000
- Kerta HVS 5 Rim 51,030 255,150

- Cartridge HP 2 Buah 1,299,425 2,598,850

5 2 2 01 09 Belanja Dokumen dan Pelaporan 500,000

- Dokumen dan Pelaporan 1 Lap 500,000 500,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 621,000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 621,000
- Biaya Fotocopy 2,070 lbr 300 621,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2,442,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman rapat 2,442,000
- Nasi bungkus (11 org x 1 x 12 bln) 132 bks 18,500 2,442,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 29,800,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjanan Dinas Dalam Daerah 19,800,000
Uang Transportasi
TranportasiTim Teknis Lapangan

- TranportasiTim Teknis Lapangan (11 org x 3 x 12 bln) 396 ok 50,000.00 19,800,000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 10,000,000
- Perjalanan Dinas dalam dan luar prov Aceh 1 thn 10,000,000 10,000,000

Jumlah Belanja Langsung 58,817,000.00

Sabang, Oktober 2017
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA
SABANG,
Triwulan I Rp

Triwulan II Rp

Triwulan III Rp
Triwulan IV Rp M. DAUD, SE.E, MM
Jumlah Rp NIP. 19630502 199303 1 007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

5
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KOTA SABANG 2.2.1
Urusan Pemerintahan TAHUN ANGGARAN 2018
: 4.01.2.12 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Program : 4.01.2.12.01.37 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Kegiatan : 4.01.2.12.01.37.09 Pengelolaan Sistem Pelayanan Perizinzn elektronik
Lokasi kegiatan

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tercapainya Peninjauan Lapangan
Masukan Jumlah Dana Yang dibutuhkan 100,000,000.00
Keluaran Tersedianya Peninjauan Lapangan jenis
Hasil Peninjauan Lapangan 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan
Kode Jumlah
Rekening uraian (Rp)
Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 100,000,000

5 2 BELANJA LANGSUNG 100,000,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2,800,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 2,800,000

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 2,800,000

Pengelola Pengendalian Sistem Pelayanan Elektronik
- Pengelola kegiatan 2,800,000
1 PPTK 4 ob 500,000 2,000,000
2 Pembantu PPTK 4 ob 275,000 1,100,000

3 Pemabantu ADM 4 ob 200,000 800,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 97,200,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai habis 5,040,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor 4,540,000
- Kerta HVS 5 Rim 51,030 255,150

- Cartridge HP 3 Buah 1,299,360 3,898,080

- Tinta Komputer suntik 2 botol 65,810 131,620

- Ballpoint pilot balliner medium 15 buah 17,010 255,150

5 2 2 01 09 Belanja Dokumen dan Pelaporan 500,000

- Dokumen dan Pelaporan 1 Lap 500,000 500,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 600,000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 600,000
- Biaya Fotocopy 2,000 lbr 300 600,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 1,560,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman rapat 1,560,000
- Nasi bungkus (10 org x 6 kali) 60 bks 18,500 1,110,000
- Snak (10 org x 6 kali) 60 Ktk 7,500 450,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 40,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjanan Dinas Dalam Daerah 40,000,000
- Perjalanan Dinas dalam dan luar prov Aceh Ls 5,000,000 5,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 35,000,000
- Perjalanan Dinas dalam dan luar prov Aceh 1 thn 35,000,000 35,000,000
5 2 2 27 Honorarium tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 50,000,000
5 2 2 27 01 - Belanja Jasa Pendamping Pembuatan Sofware Perizinan 1 Ls 50,000,000 50,000,000

Jumlah Belanja Langsung 100,000,000.00

Sabang, Oktober 2017
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA
SABANG,
Triwulan I Rp

Triwulan II Rp

Triwulan III Rp
Triwulan IV Rp M. DAUD, SE.E, MM
Jumlah Rp NIP. 19630502 199303 1 007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

3
 Rincian Perhitungan
Kode Jumlah
Rekening uraian (Rp)
Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6

5
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KOTA SABANG 2.2.1
Urusan Pemerintahan TAHUN ANGGARAN 2018
: 4.01.2.12 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Program : 4.01.2.12.01.37 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Kegiatan : 4.01.2.12.01.37.xx Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha
Lokasi kegiatan

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tercapainya Peninjauan Lapangan
Masukan Jumlah Dana Yang dibutuhkan 41,225,090.00
Keluaran Tersedianya Peninjauan Lapangan jenis
Hasil Peninjauan Lapangan 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan
Kode Jumlah
Rekening uraian (Rp)
Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 41,225,090

5 2 BELANJA LANGSUNG 41,225,090

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2,100,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 2,100,000

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 2,100,000

Pengelola Pengendalian Sistem Pelayanan Elektronik
- Pengelola kegiatan 2,100,000
1 PPTK 3 ob 500,000 1,500,000
2 Pembantu PPTK 3 ob 275,000 825,000

3 Pemabantu ADM 3 ob 200,000 600,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 39,125,090

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai habis 2,265,090
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor 2,265,090
- Kerta HVS 2 Rim 51,030 102,060

- Map 401 5 Buah 35,140 175,700

- Cartridge HP 1 Buah 1,299,360 1,299,360

- Binder clip 20 Kotak 15,060 301,200

- Tinta Komputer suntik 2 botol 65,810 131,620

- Ballpoint pilot balliner medium 15 buah 17,010 255,150

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 300,000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 300,000
- Biaya Fotocopy 1,000 lbr 300 300,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 1,560,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman rapat 1,560,000
- Nasi bungkus (10 org x 6 kali) 60 bks 18,500 1,110,000
- Snak (10 org x 6 kali) 60 Ktk 7,500 450,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 35,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 35,000,000
- Perjalanan Dinas dalam dan luar prov Aceh 1 thn 35,000,000 35,000,000

Jumlah Belanja Langsung 41,225,090.00

Sabang, Oktober 2017
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA
SABANG,
Triwulan I Rp

Triwulan II Rp

Triwulan III Rp
Triwulan IV Rp M. DAUD, SE.E, MM
Jumlah Rp NIP. 19630502 199303 1 007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

5
130192000
45860940
31241000
207293940