BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
program.
kepegawaian.
pelatihan; dan
1. L 1 14 1 4 12 3 35
2. P - 4 4 1 6 - 15
TOTAL 1 18 5 5 18 3 50
Sumber : Bid. Data dan Formasi BKPSDM
dari 14 orang PNS Laki-laki dan 4 orang PNS Perempuan. Hal ini
yang sangat kuat dari sumber daya pegawai yang dimiliki, terlebih
lagi jika dilihat dari jenjang pendidikan yang dimiliki oleh pegawai
III/a;
60
Laki - Laki
40
Perempuan
20
TOTAL
0
Eselon I Eselon II Eselon Eselon Staf JUMLAH
Laki - Laki 0 1 4 10 20 35
Perempuan 0 0 1 4 10 15
TOTAL 0 1 5 14 30 50
baik.
1. 176.526.000 - 176.526.000
Tanah
2. Peralatan dan
2.849.807.884 346.177.097 3.195.984.981
Mesin
3 Gedung dan -
2.782.080.324 2.782.080.324
Bangunan
4 Jalan, Jaringan, -
49.992.000 49.992.000
dan Irigasi
5 2.475.000 - 2.475.000
Aset Tetap Lainnya
6 - - -
KDP
7 Reklas Asset Lain- -
- -
Lain
Kabupaten Lombok Timur, terdiri dari aset baik dengan total senilai
Tabel 1.4 : Daftar Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dan Roda 2 (Dua)
pada Kantor Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Timur Keadaan
31 Desember 2017
No JENIS BARANG MERK/TYPE PENGGUNA
NO.POL
KENDARAAN
1. RODA 4 SUZUKI/X ROAD DR 43 KY KEPALA BADAN
KASUBID
15 RODA 2 SUZUKI/SHOGUN DR 4418 KY PENGEMBANGAN KARIR
KASUBID PEMBINAAN
17 RODA 2 YAMAHA/MIO DR 2975 LY DISIPLIN
kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat yang ada di
yaitu :
bawah ini :
KEPALA BADAN
SUBBAG. PROGRAM & PELAPORAN SUBBAG. KEUANGAN SUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG MUTASI BIDANG DISIPLIN BIDANG DATA DAN FORMASI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA (PSDM)
AHMAD SAZALI, S.Sos Drs. MOH.ZARKASYI, MH MHD.BAHRAIN, S.Pd
19740115 200212 1 009 19671018 199803 1 011 19621231 198401 1 028 ZAINUL MUTTAQIN, S.AP
Penata Tk I (III/d) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) 19701231 199402 1 017
Penata Tk I (III/d)
SUBBID MUTASI, KEPANGKATAN SUBBID PEMBINAAN DISIPLIN SUBBID PENGOLAH DATA DAN SUBBID DIKLAT PENJENJANGAN
DAN PENGGAJIAN INFORMASI DASAR
HERI SUKMANA, SH
YULIAN UGI LUSIANTO, SE., M.Eng 197807102009011013 LALU MUHAMMAD KHAIRI, S.Kom SITI MARYATUN, S.AP
19760711 200212 1 013 Penata (III/c) 198207072011011012 197204112007012017
Penata Tk. I (III/d) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b)
SUBBID PENSIUN PEGAWAI SUBBID HUKUM DAN TATA NASKAH SUBBID DOKUMENTASI SUBBID DIKLAT PENJENJANGAN
KEPEGAWAIAN UMUM
MUHAMMAD YUSFI, SH NURISMI, S.Sos
198006192000031004 ZAKARIA AHMAD EDI, SH 197208161994031005 Dra. Hj. TASMIAH ASRI
Penata (III/c) 197312311994021017 Penata Tk. I (III/d) 196212311985032120
Penata (III/c) Penata Tk. I (III/d)
SUBBID PENGEMBANGAN KARIR SUBBID PENILAIAN KINERJA DAN SUBBID FORMASI DAN PENGADAAN SUBBID DIKLAT TEKNIS DAN
PEGAWAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI INSTITUSI MASYARAKAT
LALU AGUS SATRIAWAN, S.STP., MM LALU YUDHI PRIHADI, S.Si., M.Eng BAHARUDIN, S.S.T
198408162003121001 197907012001121004 197307282006041001
Penata (III/c) Penata (III/c) Penata Muda Tk. I (III/b)
D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
bersangkutan.
ini.
terakhir.
B. Realisasi Anggaran
Kinerja.
kinerjanya.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas dari KKN, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan negara harus mewujudkan kepemerintahan yang
baik (Good Governance) dengan menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Timur merupakan
unsur penunjang yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
Sesuai instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 maka setiap instansi berkewajiban untuk melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mempertanggung jawabkan melalui media Sistem Akuntabilitas
Rencana kerja kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )
Kabupaten Lombok Timur tahun 2013-2018 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Timur Tahun
Anggaran 2018.
Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan
organisasi, uraian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Timur mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksankan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian pendidikan dan
pelatihan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
C. Struktur Organisasi.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) maka Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Timur mempunnyai Struktur Organisasi.
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok
Timur per Januari 2018 dapat dilihat pada bagan dibawah ini :
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PETA JABATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KAB. LOMBOK TIMUR
KEPALA BADAN
SUBBAG. PROGRAM & PELAPORAN SUBBAG. KEUANGAN SUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG MUTASI BIDANG DISIPLIN BIDANG DATA DAN FORMASI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA (PSDM)
AHMAD SAZALI, S.Sos Drs. MOH.ZARKASYI, MH MHD.BAHRAIN, S.Pd
19740115 200212 1 009 19671018 199803 1 011 19621231 198401 1 028 ZAINUL MUTTAQIN, S.AP
Penata Tk I (III/d) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) 19701231 199402 1 017
Penata Tk I (III/d)
SUBBID MUTASI, KEPANGKATAN SUBBID PEMBINAAN DISIPLIN SUBBID PENGOLAH DATA DAN SUBBID DIKLAT PENJENJANGAN
DAN PENGGAJIAN INFORMASI DASAR
HERI SUKMANA, SH
YULIAN UGI LUSIANTO, SE., M.Eng 197807102009011013 LALU MUHAMMAD KHAIRI, S.Kom SITI MARYATUN, S.AP
19760711 200212 1 013 Penata (III/c) 198207072011011012 197204112007012017
Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tk. I (III/b)
SUBBID PENSIUN PEGAWAI SUBBID HUKUM DAN TATA NASKAH SUBBID DOKUMENTASI SUBBID DIKLAT PENJENJANGAN
KEPEGAWAIAN UMUM
MUHAMMAD YUSFI, SH NURISMI, S.Sos
198006192000031004 ZAKARIA AHMAD EDI, SH 197208161994031005 Dra. Hj. TASMIAH ASRI
Penata (III/c) 197312311994021017 Penata Tk. I (III/d) 196212311985032120
Penata (III/c) Penata Tk. I (III/d)
SUBBID PENGEMBANGAN KARIR SUBBID PENILAIAN KINERJA DAN SUBBID FORMASI DAN PENGADAAN SUBBID DIKLAT TEKNIS DAN
PEGAWAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI INSTITUSI MASYARAKAT
LALU AGUS SATRIAWAN, S.STP., MM LALU YUDHI PRIHADI, S.Si., M.Eng BAHARUDIN, S.S.T
198408162003121001 197907012001121004 197307282006041001
Penata (III/c) Penata (III/c) Penata Muda Tk. I (III/b)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh
seorang Kepala. Dimana Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (Empat) Orang Kepala Bidang
serta Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Sekretaris
2. Bidang Mutasi
3. Bidang Disiplin
1. Tugas Pokok
a. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan
Program dan Pelaporan, Pengelolaan Keuangan serta urusan Umum dan Kepegawaian.
b. Bidang Mutasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program,
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang mutasi kepangkatan penggajian, Pensiun
c. Bidang Disiplin mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, merumuskan
dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pembinaan disiplin pegawai, hokum dan tata naskah
d. Bidang Data dan Formasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program,
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengolahan data, informasi dan
rencana dan program, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengembangan
2. Fungsi
e) Penyusunan konsep kebijakan Badan untuk pengelolaan program dan pelaporan, keuangan,
i) Pembinaan administrasi dan aparatur pada Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian
Kabupaten;
Sekretaiat;
m) Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Sekretariat secara rutin dan berkala;
n) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program di lingkup Badan secara rutin dan berkala; dan
e) Pengoordinasian tugas dan program Bidang Mutasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkup
Badan;
f) Pengembangan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lingkup
n) Penyusunan konsep penetapan dan memproses usul kenaikan pangkat PNSD kabupaten;
q) Pemrosesan usul mutasi PNSD dan perpindahan PNSD antar kabupaten / kota dan provinsi
r) Pemrosesan penempatan perpindahan PNSD antar kabupaten/ kota dan provinsi serta
kementerian/ lembaga, PNS selesai tugas belajar, praja IPDN dan sekolah kedinasan lainnya;
t) Pelaksanaan uji kompetensi pejabat struktural/ pejabat pimpinan tinggi dan administrasi;
v) Pemberitahuan batas usia pensiun bagi PNSD yang akan memasuki batas usia pensiun;
w) Penyelesaian bahan usul pensiun CPNSD/ PNS sesuai dengan kententuan yang berlaku;
x) Penetapan Tewas bagi CPNSD/ PNSD sesuai dengan kententuan yang berlaku;
ä)
ö)
aa) Penyusunan konsep penetapan pemberian tugas tambahan sebagai kepala sekolah, kepala
bb) Penyusunan konsep usulan pengkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten;
dd) Pembinaan administrasi dan aparatur pada Sub Bidang Mutasi Kepangkatan dan Penggajian,
Sub Bidang Pensiun Pegawai dan Sub Bidang pengembangan karir pegawai;
ee) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bidang
Mutasi;
ff) Pelaporan pelaksanaan tugas dan Program Bidang Mutasi secara rutin dan berkala; dan
hukum dan tata naskah kepegawaian serta penilaian kinerja dan pemberian penghargaan;
e) Pengoordinasian tugas dan program Bindag Disiplin dengan Sekretariat dan Bidang lainnya di
lingkup Badan;
f) Pengembangan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait lingkup
k) Pengusulan penerbitan kartu Askes, kartu Taspen, Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/ Suami;
m) Penyiapan penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua CPNSD/
n) Melayani Konsultasi dan pembinaan tata cara penyelesaian kasus pelanggaran disiplin;
o) Melaksanakan konsultasi dan advokasi dalam penerapan peraturan disiplin dan penilaian
kinerja pegawai;
w) Pembinaan administrasi dan aparatur pada Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai dan Sub
Bidang Hukum, Tata Naskah Kepegawaian serta Sub bidang Penilaian kinerja dan Pemberian
Penghargaan;
Pembinaan Disiplin;
y) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program bidang pembinaan disiplin secara rutin dan
berkala; dan
e) Pengoordinasian tugas dan program Bidang Data dan Formasi dengan Sekretariat dan Bidang
f) Pengembangan koordinasi dengan SKPD terkait lingkup Pemerintah Daerah di Bidang Data dan
Formasi;
p) Penyelesaian usulan penetapan NIP Calon PNS ke BKN sesuai ketentuan yang berlaku;
s) Pembinaan administrasi dan aparatur pada Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi, Sub
t) Pengawasan dan Pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas dan program Bidang Data dan
Formasi;
u) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program Bidang Data dan Formasi secara rutin dan berkala;
dan
Manusia;
e) Pengoordinasian tugas dan program Bidang PSDM dengan Sekretariat dan Bidang lainnya di
lingkup Badan;
i) Pelaksanaan proses penetapan bagi yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan;
l) Pembinaan administrasi dan aparatur pada Sub Bidang Diklat Penjenjangan Umum, Sub
Bidang Diklat Penjenjangan Dasar dan Sub Bidang Diklat Teknis dan Institusi Masyarakat;
m) Pengawasan dan pengemdalian, pemantauan dan evaluasi tugas dan program Bidang PSDM;
n) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program Bidang PSDM secara rutin dan berkala; dan
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga dalam
jenjang jabatan funsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
kehaliannya.
D. Data Kepegawaian
Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lombok Timur keadaan per Januari 2018 berjumlah 53 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 51 orang
dengan rincian laki-laki berjumlah 36 orang dan perempuan berjumlah 15 orang dan pegawai Non PNS
sebanyak 2 orang terdiri dari 1 orang perempuan dan 1 orang laki laki.
Laki Laki
Perempuan
Jumlah PNS dan Non PNS berdasarkan status pegawai dan Tingkat pendidikan pada Kantor
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 1
Jumlah karyawan/karyawati berdasarkan tingkat pendidikan
Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lombok Timur keadaan Januari 2018
Status
No SD SMP SMA DIII DIV/S1 S2 Jml
Pegawai
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. PNS - - 17 3 26 5 51
2. CPNS - - 0 - - - 0
3. Non PNS - - 2 - - - 2
Jumlah - - 19 3 26 5 53
Berdasarkan tabel diatas bahwa keberadaan Sumber Daya Manusia pada Kantor Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Timur termasuk cukup memadai
untuk menangani berbagai persoalan kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan
jumlah pegawai yang sudah berpendidikan Sarjana baik itu Sarjana Strata Satu maupun Sarjana Strata Dua
sebanyak 31 orang (61 %) dari total PNS yang ada. Dengan kata lain kemampuan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bidang kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur dianggap teruji dengan dukungan yang kuat dari pegawai yang ada apalagi dilihat dari jenjang
pendidikan yang dimiliki oleh pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Selanjutnya tabel 2 dibawah ini akan menguraikan jumlah pegawai pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Timur berdasarkan jabatan atau eselon.
Tabel 2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jabatan/Eselon pada Kantor Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Timur Keadaan Januari 2018
1 Laki-laki - 10 4 1 - 15
2 Perempuan - 4 1 - - 5
Jumlah - 14 5 1 - 20
Berdasarkan data diatas dari 21 jabatan tersedia sampai dengan Januari 2018 ada 20 jabatan
yang telah terisi sesuai struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN
dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang meliputi penetapan visi, misi,
1. Visi
visi merupakan model masa depan, maka harus diyakini oleh suatu
mengemban misinya.
Timur.
strategi yang jelas sehingga pencapaian tujuan menjadi lebih cepat dan
berkesinambungan.
2. Misi
kejelasan tentang tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan visi yang
sudah ditetapkan.
berkeadilan.
kepegawaian.
kemampuan penganggaran;
yang berlaku;
secara mandiri.
Tujuan adalah hasil atau outcome yang ingin dicapai dalam kurun
spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinergis dan
berkesinambungan.
a. Program
b. Kegiatan
29 kegiatan, yakni :
Dinas/Operasional;
Bangunan Kantor;
undangan;
b. Pengadaan Mebeleur;
Dinas/Operasional;
Kepegawaian.
(SIMDA BMD).
PNS Daerah;
a. Penempatan PNS/CPNS;
PNS;
Kepegawaian Daerah;
PNS;
Ijazah;
Disiplin PNS;
Rencana Capaiannya.
Tabel. 2.2
RENCANA KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Indikator
Sasaran Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Tolok Ukur Satuan Target
Kinerja
Kesejahtraan Menyurat
kantor
tugas
media tulis
media tulis
instalasi listrik
PNS
OPD)
Outcome Terselesaikannya Penanganan % 100
Kasus Pelanggaran Disiplin
PNS
Monitoring, Evaluasi, dan Input Dana Rp. 44.372.100
Pelaporan Kepegawaian
Indikator
Sasaran Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Tolok Ukur Satuan Target
Kinerja
Kepegawaian
Output Terlaksananya Penataan dan % 100
Pengelolaan Dokumentasi dan
Tata Naskah Kepegawaian
Indikator
Sasaran Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Tolok Ukur Satuan Target
Kinerja
Aparat yang mendapatkan 45,11% Program Pelayanan Adm. Perkantoran % 100
diklat
Rapat-rapat Koordinasi dan Input Dana Rp. 232.279.000
konsultasi ke Luar Daerah
Output Terlaksananya rapat-rapat % 100
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Outcome Diperolehnya Informasi dalam % 100
rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas
Indikator
Sasaran Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Tolok Ukur Satuan Target
Kinerja
Pejabat yang Memiliki 19,85% Program Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Daerah % 100
Kompetensi
Peningkatan manajemen Input Dana Rp. 10.251.500
pengelolaan asset/barang
daerah (SIMDA BMD) Output Terlaksananya % 100
pengadministrasian
aset/barang daerah
Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2017
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SASARAN MISI
Visi Misi Tujuan Misi INDIKATOR TARGET Kebijakan PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)
SASARAN Penjelasan Satuan
SASARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terwujudnya Memberikan Terwujudnya Persentase administrasi Program Pelayanan Administrasi 523.465.300
Pegawai pelayanan pelayanan Pelayanan kepegawaian Perkatoran
Negeri Sipil administrasi administrasi administrasi terselesaiakan
yang kepegawaian kepegawaian kepegawaian tepat sesuai waktu
Sejahtera dan tepat waktu tepat waktu dan waktu yang telah % 100,00 Program Peningkatan Sarana dan 273.005.650
Profesional tepat sasaran ditetapkan Prasarana Aparatur
Penyelenggaraan penerimaan -
Praja IPDN dan STTD
Memberikan Terwujudnya Persentase Pejabat Jumlah pejabat % 19,85 Program Manajemen 10.251.500
pelayanan pelayanan yang memiliki yang telah Pengelolaan Aset/Barang Daerah
administrasi administrasi kompetensi mengikuti Program Pembinaan dan 205.252.100
kepegawaian kepegawaian diklat Pengembangan Aparatur
tepat waktu tepat waktu dan penjenjangan
tepat sasaran sesuai tingkat
jabatan Pemberian bantuan tugas belajar 106.500.000
dan ikatan dinas
Pelantikan dan Pengambilan 59.972.100
Sumpah Jabatan PNS
Penyelenggaraan Evaluasi -
Jabatan
Penyusunan Rencana Pembinaan 38.780.000
Karir PNS
Selong, 2017
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
BUPATI LOMBOK TIMUR KEPALA BKPSDM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Tabel 2.4
BAB II
RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Visi adalah cara pandang jauh ke depan tentang suatu keadaan yang dicita-citakan agar suatu entitas
dapat eksis dalam mengemban kepercayaan yang diberikan kepada instansi pemerintah. Visi juga merupakan
suatu model masa depan suatu instansi pemerintah yang tentu penetapannyapun harus disesuaikan dengan
perubahan. Karena Visi merupakan model masa depan, maka harus diyakini oleh suatu instansi bahwa dengan
Visi, suatu instansi pemerintah akan memberikan petunjuk kearah tujuan yang ingin dicapai dan oleh karena itu
penetapannyapun harus tepat bagi masa depan suatu instansi sehingga mampu menjadi akselerator kegiatan
instansi tersebut. Selain itu Visi juga menunjukkan orang bagaimana harus melihat, menilai atau memberi
predikat terhadap suatu instansi setelah instansi tersebut berhasil mengemban misinya.
Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Lombok Timur yaitu Mewujudkan Lombok Timur yang Aman,
Adil, dan Sejahtera Lahir dan Batin dalam Bingkai Persatuan dan Kesatuan Dilandasi Iman dan Taqwa,
maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai bagian dari perangkat daerah
mengaplikasikan hal tersebut dalam konteks yang lebih khusus yakni Pegawai Negeri Sipil di Lingkup
Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Timur adalah
“Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang Sejahtera dan Profesional” Perumusan visi tersebut
menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lombok Timur, memberikan arah dan fokus sekaligus strategi yang jelas sehingga pencapaian tujuan
Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi. Misi berisi tahapan yang lebih terperinci dalam
pencapaian visi. Dengan penetapan misi diharapkan dapat memberikan arah, memberikan kejelasan tentang
tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan.
Untuk mencapai Visi yang sudah ditetapkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
B. Tujuan
Tujuan adalah hasil atau outcome yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang direncanakan. Tujuan
ditetapkan berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan dan ditetapkan setelah penetapan visi dan misi
melalui analisa lingkungan baik internal maupun eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.
Tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan misi.
Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lombok Timur mengacu pada tujuan pembangunan pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018. Tujuan secara umum yang ingin dicapai adalah “meningkatkan
kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam
menjalankan tugas pokok, fungsi dan pelayanan kepada masyarakat serta memantapkan sistem administrasi
C. Strategi
Guna mendukung pencapain visi dan misi organisasi sekaligus pencapain tujuan pembangunan daerah
2. Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian yang diarahkan pada terwujunya data dan
informasi kepegawaian yang bernilai tambah (cepat-tepat dan akurat setiap saat);
3. Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang diarahkan pada penegakan
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan administrasi kepegawaian yang diarahkan pada terwujudnya
5. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan untuk memenuhi tersedianya aparatur yang kompeten dan
profesional.
6. Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang
Untuk mencapai Tujuan yang telah ditetapkan di atas juga ditempuh dalam berbagai program dan
Program ini diarahkan untuk mendukung dan meningkatkan jasa pelayanan perkantoran dengan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan perkantoran agar tercipta suasana kerja yang
b. Pengadaan Mebeleur;
Program ini diarahkan untuk Meningkatakan Disiplin PNS Kabupaten Lombok Timur dengan Kegiatan
sebagai berikut :
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman PNS mengenai aturan Kepegawian dengan
Program ini diarahkan untuk Menghasilkan informasi Program dan Kegiatan Pada SKPD dengan
Program ini diarahkan untuk Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada
manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur bidang pendidikan dan
pelatihan agar dapat meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah;
Program ini diarahkan untuk Pembinaan Disiplin dan Karier bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan
a. Penempatan PNS/CPNS;
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
sebagaimana terlampir)
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Kabupaten Lombok Timur tahun 2017 sebagai mana dalam tabel 3.1 di
bawah ini :
1. Indikator Kinerja
sasaran.
dan peraturan.
dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang berupa fisik
masyarakat.
yaitu :
daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan, dengan mengacu
(Delapan) program dan 41 (Empat Puluh Satu) kegiatan yang ada pada
80-100 berkategori baik, serta capaian di atas nilai >100 yang ekstrim
antara 80% sampai dengan 100% yang mempunyai makna baik. Hasil
tahun 2017 masih dapat dikategorikan baik, hal tersebut dapat dilihat
berikut :
peningkatan.
target jumlah surat yang terkirim hanya 3000 surat namun yang
Tabel 3.4 : Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja BKPSDM Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terlaksananya Penyediaan Jasa 7 Unit 100,00 111.900.000 45.892.712 41,01
dan Listrik Komunikasi , SDA & Listrik dengan
baik
01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Terlaksananya Jasa 22 Unit 100,00 25.850.000 17.836.500 69,00
Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
dengan baik.
01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya proses 100 % 100,00 178.678.000 176.688.000 98,89
administrasi keuangan dengan
baik dan lancar
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan Jasa 33 Unit 100,00 10.000.000 10.000.000 100,00
Kebersihan Kantor dengan baik.
01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya perbaikan dan 33 Unit 100,00 20.000.000 14.920.000 74,60
peralatan kerja dengan baik
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Pemenuhan alat 97 Unit 100,00 91.974.800 91.974.800 100,00
tulis kantor dengan baik
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya penyediaan 6 Unit 100,00 17.942.500 17.659.500 98,42
sumber informasi berupa media
tulis
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ terlaksananya pengadaan 284 Buah 100,00 12.590.000 10.325.000 82,01
Penerangan Bangunan Kantor komponen listrik
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Terlaksananya penyediaan 2 Unit 100,00 11.710.000 9.000.000 76,86
Perundang- undangan sumber informasi berupa media
tulis
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan 100 % 100,00 25.620.000 18.900.000 73,77
Makanan dan Minuman
01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Terlaksananya rapat-rapat 100 % 100,00 232.279.000 213.009.197 91,70
Daerah koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pengadaan 100,00 273.005.650 243.830.607 89,31
Aparatur peralatan gedung kantor
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan 6 Unit 100,00 87.500.000 83.842.000 95,82
peralatan gedung kantor.
02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin 14 Unit 100,00 33.570.500 33.570.500 100,00
berkala gedung kantor
02 23 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil Jabatan Terlaksananya Pemeliharaan 1 Unit 100,00 13.456.000 13.151.700 97,74
kendaraan dinas jabatan dengan
baik dan lancar
02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ Terlaksananya Pemeliharaan 21 Unit 100,00 96.739.150 71.526.407 73,94
oprasional kendaraan dinas jabatan dengan
baik
02 29 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Terlaksananya Pemeliharaan 11 Unit 100,00 3.500.000 3.500.000 100,00
Rutin/ Berkala Meubeleur dengan
baik.
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya Peningkatan 100,00 42.171.000 33.103.000 78,50
Disiplin Aparatur
03 06 Pembinaan Disiplin PNS Terlaksananya Pembinaan 100 % 100,00 8.671.000 7.571.000 87,31
Disiplin PNS.
03 07 Penataan dan Pengelolaan Dokumentasi dan Terlaksananya Penataan dan 100 % 100,00 8.500.000 7.500.000 88,24
Tata Naskah Kepegawaian Pengelolaan Dokumentasi dan
Tata Naskah Kepegawaian.
03 08 Evaluasi dan Penilaian SKP Terlaksananya Evaluasi dan 100 % 100,00 25.000.000 18.032.000 72,13
Penilaian SKP.
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Terlaksananya peningkatan 100,00 34.420.000 29.245.000 84,97
Daya Aparatur kapasitas sumber daya aparatur
05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Terlaksananya sosialisasi 100 % 100,00 34.420.000 29.245.000 84,97
peraturan Perundang-undangan
bidang kepegawaian
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Terlaksananya peningkatan 100,00 42.920.000 42.500.000 99,02
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Terlaksananya Penyusunan 100 % 100,00 42.920.000 42.500.000 99,02
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capain Kenerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
09 Program Manajemen Pengelolaan Terlaksananya manajemen 100,00 10.251.500 10.251.500 100,00
Aset/Barang Daerah pengelolaan aset/barang daerah
dengan tertib
09 01 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Terlaksananya 100 % 100,00 10.251.500 10.251.500 100,00
Asset/Barang Daerah (SIMDA BMD) pengadministrasian aset/barang
daerah
15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Terlaksananya peningkatan 100,00 583.073.850 580.848.050 99,62
Daya Aparatur Bidang Pendidikan dan kapasitas sumber daya aparatur
Pelatihan bidang pendidikan dan pelatihan
15 01 Pendidikan dan PelatihanTeknis Tugas dan Terlaksananya pengiriman 100 % 100,00 412.534.850 410.489.850 99,50
Fungsi Bagi PNS Daerah peserta diklat/kursus ke luar
daerah dan terselenggaranya
diklat tekhnis tugas dan fungsi
bagi PNS Daerah
15 02 Diklat Struktural Bagi PNS Terlaksananya Pendidikan dan 100 % 100,00 170.539.000 170.358.200 99,89
Pelatihan Struktural Bagi PNS
16 Program Pembinaan dan Pengembangan Terlaksananya pembinaan dan 100,18 1.127.251.250 1.037.023.980 92,00
Aparatur pengembangan aparatur
16 02 Penempatan PNS/ CPNS Terlaksananya penempatan 100 % 106,11 39.485.850 35.545.850 90,02
CPNS dan PNS.
16 03 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Terselesaikannya UKP dan 100 % 187,80 316.151.100 308.277.600 97,51
Pangkat Otomatis PNS kenaikan gaji berkala.
16 04 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan data pegawai dan 12.192 PNS 100,00 81.580.300 74.322.880 91,10
Kepegawaian Daerah administrasi kepegawaian
terlaksana dengan baik dan
lancar.
16 05 Proses Penanganan Kasus - Kasus Terlaksananya penanganan 100 % 120,00 126.669.200 117.422.200 92,70
Pelanggaran Disiplin PNS kasus pelanggaran disiplin PNS.
16 06 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Terlaksananya pemberian 21 Org 142,86 106.500.000 106.000.000 99,53
Dinas bantuan PNS tugas belajar dan
ikatan dinas kepada PNS tugas
belajar.
16 07 Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan tidak dilaksanakan di Kab. 2 Keg - - - #DIV/0!
STTD Lombok Timur dan tes melalui
online.
16 08 Penyelesaian Usul Pensiun Terlaksananya proses 100 % 146,00 92.781.900 86.156.600 92,86
penyelesaian usul pensiun PNS
16 09 Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat/ Terlaksanany ujian dinas dan 100 % 100,00 25.858.700 21.470.250 83,03
Penyesuaian Ijazah kenaikan pangkat PI dengan Baik
dan Lancar
16 10 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Terselenggaranya proses 100 % 100,00 59.972.100 51.896.000 86,53
PNS pelantikandan pengambilan
sumpah jabatan/ PNS Pejabat
struktural.
16 11 Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Terlaksananya Koordinasi, 100 % 100,00 146.750.000 124.275.000 84,68
Pengawasan PNS dan Urusan Kepegawaian Pembinaan dan Pengawasan PNS
tingkat capaian pada tahun 2016 yaitu dari 99,34 % menjadi 98,41 %
Dari tabel di atas juga dapat kita simpulkan bahwa tingkat capaian
oleh :
2. Adanya kerjasama yang baik dan solid antar sesama pegawai, serta
kegiatan.
kegiatan;
target atau realisasi tahun sebelumnya, dapat dilihat dalam tabel 3.6
Persentase Pelayanan
Administrasi 105,08
100 105,08 100 100 100
Kepegawaian Tepat
Waktu
Dari tabel 3.7 di atas maka dapat dilihat bahwa realisasi kinerja
dari target. Serta pada persentase aparat yang mendapatkan diklat, dan
a. Permasalahan
b. Keberhasilan
Diklat Provinsi.
masing.
ditentukan.
c. Alternatif Solusi
masing.
online.
sebesar Rp. 249.590.754,- ( Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima
Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah ) yang
disebabkan oleh :
anggaran tahun 2016 yaitu sebesar 89,70 %, yang secara rinci dapat
berikutnya.
mencapai 88, 57 %.
Tabel 3.9
PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terlaksananya Penyediaan Jasa 7 Unit 100,00 111.900.000 45.892.712 41,01
dan Listrik Komunikasi , SDA & Listrik dengan
baik.
01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Terlaksananya Jasa 22 Unit 100,00 25.850.000 17.836.500 69,00
Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
dengan baik.
01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya proses 100 % 100,00 178.678.000 176.688.000 98,89
administrasi keuangan dengan
baik dan lancar.
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan Jasa 33 Unit 100,00 10.000.000 10.000.000 100,00
Kebersihan Kantor dengan baik.
01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya perbaikan dan 33 Unit 100,00 20.000.000 14.920.000 74,60
peralatan kerja dengan baik
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Pemenuhan alat 97 Unit 100,00 91.974.800 91.974.800 100,00
tulis kantor dengan baik
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya penyediaan 6 Unit 100,00 17.942.500 17.659.500 98,42
sumber informasi berupa media
tulis.
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ terlaksananya pengadaan 284 Buah 100,00 12.590.000 10.325.000 82,01
Penerangan Bangunan Kantor komponen listrik
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Terlaksananya penyediaan 2 Unit 100,00 11.710.000 9.000.000 76,86
Perundang- undangan sumber informasi berupa media
tulis.
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan 100 % 100,00 25.620.000 18.900.000 73,77
Makanan dan Minuman
01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Terlaksananya rapat-rapat 100 % 100,00 232.279.000 213.009.197 91,70
Daerah koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah.
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pengadaan 100,00 273.005.650 243.830.607 89,31
Aparatur peralatan gedung kantor
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan 6 Unit 100,00 87.500.000 83.842.000 95,82
peralatan gedung kantor.
02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin 14 Unit 100,00 33.570.500 33.570.500 100,00
berkala gedung kantor
02 23 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil Jabatan Terlaksananya Pemeliharaan 1 Unit 100,00 13.456.000 13.151.700 97,74
kendaraan dinas jabatan dengan
baik dan lancar
02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ Terlaksananya Pemeliharaan 21 Unit 100,00 96.739.150 71.526.407 73,94
oprasional kendaraan dinas jabatan dengan
baik
02 29 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Terlaksananya Pemeliharaan 11 Unit 100,00 3.500.000 3.500.000 100,00
Rutin/ Berkala Meubeleur dengan
baik.
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya Peningkatan 100,00 42.171.000 33.103.000 78,50
Disiplin Aparatur
03 06 Pembinaan Disiplin PNS Terlaksananya Pembinaan 100 % 100,00 8.671.000 7.571.000 87,31
Disiplin PNS.
03 07 Penataan dan Pengelolaan Dokumentasi dan Terlaksananya Penataan dan 100 % 100,00 8.500.000 7.500.000 88,24
Tata Naskah Kepegawaian Pengelolaan Dokumentasi dan
Tata Naskah Kepegawaian.
03 08 Evaluasi dan Penilaian SKP Terlaksananya Evaluasi dan 100 % 100,00 25.000.000 18.032.000 72,13
Penilaian SKP.
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Terlaksananya peningkatan 100,00 34.420.000 29.245.000 84,97
Daya Aparatur kapasitas sumber daya aparatur
05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Terlaksananya sosialisasi 100 % 100,00 34.420.000 29.245.000 84,97
peraturan Perundang-undangan
bidang kepegawaian
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Terlaksananya peningkatan 100,00 42.920.000 42.500.000 99,02
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Terlaksananya Penyusunan 100 % 100,00 42.920.000 42.500.000 99,02
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capain Kenerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
09 Program Manajemen Pengelolaan Terlaksananya manajemen 100,00 10.251.500 10.251.500 100,00
Aset/Barang Daerah pengelolaan aset/barang daerah
dengan tertib
09 01 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Terlaksananya 100 % 100,00 10.251.500 10.251.500 100,00
Asset/Barang Daerah (SIMDA BMD) pengadministrasian aset/barang
daerah.
15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Terlaksananya peningkatan 100,00 583.073.850 580.848.050 99,62
Daya Aparatur Bidang Pendidikan dan kapasitas sumber daya aparatur
Pelatihan bidang pendidikan dan pelatihan
15 01 Pendidikan dan PelatihanTeknis Tugas dan Terlaksananya pengiriman 100 % 100,00 412.534.850 410.489.850 99,50
Fungsi Bagi PNS Daerah peserta diklat/kursus ke luar
daerah dan terselenggaranya
diklat tekhnis tugas dan fungsi
bagi PNS Daerah.
15 02 Diklat Struktural Bagi PNS Terlaksananya Pendidikan dan 100 % 100,00 170.539.000 170.358.200 99,89
Pelatihan Struktural Bagi PNS
16 Program Pembinaan dan Pengembangan Terlaksananya pembinaan dan 100,18 1.127.251.250 1.037.023.980 92,00
Aparatur pengembangan aparatur
16 02 Penempatan PNS/ CPNS Terlaksananya penempatan 100 % 106,11 39.485.850 35.545.850 90,02
CPNS dan PNS.
16 03 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Terselesaikannya UKP dan 100 % 187,80 316.151.100 308.277.600 97,51
Pangkat Otomatis PNS kenaikan gaji berkala.
16 04 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan data pegawai dan 12.192 PNS 100,00 81.580.300 74.322.880 91,10
Kepegawaian Daerah administrasi kepegawaian
terlaksana dengan baik dan
lancar.
16 05 Proses Penanganan Kasus - Kasus Terlaksananya penanganan 100 % 120,00 126.669.200 117.422.200 92,70
Pelanggaran Disiplin PNS kasus pelanggaran disiplin PNS.
16 06 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Terlaksananya pemberian 21 Org 142,86 106.500.000 106.000.000 99,53
Dinas bantuan PNS tugas belajar dan
ikatan dinas kepada PNS tugas
belajar.
16 08 Penyelesaian Usul Pensiun Terlaksananya proses 100 % 146,00 92.781.900 86.156.600 92,86
penyelesaian usul pensiun PNS
16 09 Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat/ Terlaksanany ujian dinas dan 100 % 100,00 25.858.700 21.470.250 83,03
Penyesuaian Ijazah kenaikan pangkat PI dengan Baik
dan Lancar
16 10 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Terselenggaranya proses 100 % 100,00 59.972.100 51.896.000 86,53
PNS pelantikandan pengambilan
sumpah jabatan/ PNS Pejabat
struktural.
16 11 Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Terlaksananya Koordinasi, 100 % 100,00 146.750.000 124.275.000 84,68
Pengawasan PNS dan Urusan Kepegawaian Pembinaan dan Pengawasan PNS
16 23 Penyelenggaraan Evaluasi Jabatan Terlaksananya Pemetaan 100 % - - 100.000 -
Jabatan dengan baik
16 25 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Terlaksananya pembinaan karir 100 % 100,00 38.780.000 30.618.200 78,95
PNS
16 26 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya monitoring dan 100 % 100,00 22.200.000 19.644.800 88,49
Pelanggaran Kasus Disiplin PNS Evaluasi penanganan kasus
pelanggaran disiplin PNS (192
OPD)
16 27 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Evaluasi dan 100 % 100,00 44.372.100 39.784.600 89,66
Kepegawaian Pelaporan Kepegawaian
16 28 Penyusunan Formasi Kebutuhan Kepegawaian Tersusunnya Usul E- Formasi 100 % 100,00 26.150.000 21.510.000 82,26
CPNSD
JUMLAH 100,88 2.868.837.550 2.619.246.796 91,30
B. REALISASI ANGGARAN
program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan salah satu
serta ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan baik
2016, yaitu sebesar 89,70 %, atau selisih sekitar 1,6 % atau ada
selisih sekitar Rp, 41.907.949,- yang secara rinci dapat dilihat pada
BAB III
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2017
i. Hasil Pelaksanaan.
Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja tahun 2018 dapat di gambarkan bahwa hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017, Anggaran
Badan Kepegawaian dan Pengembagnan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Timur sejumlah Rp. 2.868.837.550,- (Dua miliar delapan ratus enam puluh
delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah ) dengan 8 Program dan 41 Kegiatan. Anggaran tersebut Terealisasi sebesar Rp.
2.619.246.796,- ( Dua miliar enam ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah ), Capaian Fisik sebesar
100.88 % dan Capaian Kinerja Keuangan sebesar 91.30 % dengan rincian sebagai berikut:
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa 7 Unit 100.00 111,900,000 45,892,712 41.01
Komunikasi , SDA & Listrik dengan baik
01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan 22 Unit 100.00 25,850,000 17,836,500 69.00
Dinas/ Operasional Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
dengan baik.
1 2 3 4 5 6 7 8
01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya proses administrasi 100 % 100.00 178,678,000 176,688,000 98.89
keuangan dengan baik dan lancar
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan Jasa 33 Unit 100.00 10,000,000 10,000,000 100.00
Kebersihan Kantor dengan baik.
01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya perbaikan dan peralatan 33 Unit 100.00 20,000,000 14,920,000 74.60
kerja dengan baik
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Pemenuhan alat tulis 97 Unit 100.00 91,974,800 91,974,800 100.00
kantor dengan baik
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya penyediaan sumber 6 Unit 100.00 17,942,500 17,659,500 98.42
informasi berupa media tulis
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan terlaksananya pengadaan komponen 284 Buah 100.00 12,590,000 10,325,000 82.01
Bangunan Kantor listrik
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Terlaksananya penyediaan sumber 2 Unit 100.00 11,710,000 9,000,000 76.86
undangan informasi berupa media tulis
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan Makanan dan 100 % 100.00 25,620,000 18,900,000 73.77
Minuman
01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 100 % 100.00 232,279,000 213,009,197 91.70
dan konsultasi ke luar daerah
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pengadaan peralatan 100.00 273,005,650 243,830,607 89.31
Aparatur gedung kantor
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan 6 Unit 100.00 87,500,000 83,842,000 95.82
gedung kantor.
1 2 3 4 5 6 7 8
02 10 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya Pengadaan Mebeleur 14 Buah 100.00 38,240,000 38,240,000 100.00
dengan baik
02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin 14 Unit 100.00 33,570,500 33,570,500 100.00
berkala gedung kantor
02 23 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil Jabatan Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan 1 Unit 100.00 13,456,000 13,151,700 97.74
dinas jabatan dengan baik dan lancar
02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan 21 Unit 100.00 96,739,150 71,526,407 73.94
dinas jabatan dengan baik
02 29 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ 11 Unit 100.00 3,500,000 3,500,000 100.00
Berkala Meubeleur dengan baik.
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya Peningkatan Disiplin 100.00 42,171,000 33,103,000 78.50
Aparatur
03 06 Pembinaan Disiplin PNS Terlaksananya Pembinaan Disiplin PNS. 100 % 100.00 8,671,000 7,571,000 87.31
03 07 Penataan dan Pengelolaan Dokumentasi dan Tata Naskah Terlaksananya Penataan dan Pengelolaan 100 % 100.00 8,500,000 7,500,000 88.24
Kepegawaian Dokumentasi dan Tata Naskah
Kepegawaian.
03 08 Evaluasi dan Penilaian SKP Terlaksananya Evaluasi dan Penilaian SKP. 100 % 100.00 25,000,000 18,032,000 72.13
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terlaksananya peningkatan kapasitas 100.00 34,420,000 29,245,000 84.97
Aparatur sumber daya aparatur
05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan 100 % 100.00 34,420,000 29,245,000 84.97
Perundang-undangan bidang kepegawaian
1 2 3 4 5 6 7 8
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Terlaksananya peningkatan 100.00 42,920,000 42,500,000 99.02
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Terlaksananya Penyusunan Laporan 100 % 100.00 42,920,000 42,500,000 99.02
Realisasi Kinerja SKPD Capain Kenerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
09 Program Manajemen Pengelolaan Aset/Barang Terlaksananya manajemen pengelolaan 100.00 10,251,500 10,251,500 100.00
Daerah aset/barang daerah dengan tertib
09 01 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Terlaksananya pengadministrasian 100 % 100.00 10,251,500 10,251,500 100.00
Daerah (SIMDA BMD) aset/barang daerah
15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terlaksananya peningkatan kapasitas 100.00 583,073,850 580,848,050 99.62
Aparatur Bidang Pendidikan dan Pelatihan sumber daya aparatur bidang pendidikan
dan pelatihan
15 01 Pendidikan dan PelatihanTeknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Terlaksananya pengiriman peserta 100 % 100.00 412,534,850 410,489,850 99.50
Daerah diklat/kursus ke luar daerah dan
terselenggaranya diklat tekhnis tugas dan
fungsi bagi PNS Daerah
15 02 Diklat Struktural Bagi PNS Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan 100 % 100.00 170,539,000 170,358,200 99.89
Struktural Bagi PNS
16 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terlaksananya pembinaan dan 100.18 1,127,251,250 1,037,023,980 92.00
pengembangan aparatur
16 02 Penempatan PNS/ CPNS Terlaksananya penempatan CPNS dan 100 % 106.11 39,485,850 35,545,850 90.02
PNS.
16 03 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis Terselesaikannya UKP dan kenaikan gaji 100 % 187.80 316,151,100 308,277,600 97.51
PNS berkala.
1 2 3 4 5 6 7 8
16 04 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan data pegawai dan 12,192 PNS 100.00 81,580,300 74,322,880 91.10
Kepegawaian Daerah administrasi kepegawaian terlaksana
dengan baik dan lancar.
16 05 Proses Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin Terlaksananya penanganan kasus 100 % 120.00 126,669,200 117,422,200 92.70
PNS pelanggaran disiplin PNS.
16 06 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Terlaksananya pemberian bantuan PNS 21 Org 142.86 106,500,000 106,000,000 99.53
tugas belajar dan ikatan dinas kepada PNS
tugas belajar.
16 07 Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan STTD tidak dilaksanakan di Kab. Lombok Timur 2 Keg - - - #DIV/0!
dan tes melalui online.
16 08 Penyelesaian Usul Pensiun Terlaksananya proses penyelesaian usul 100 % 146.00 92,781,900 86,156,600 92.86
pensiun PNS
16 09 Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat/ Penyesuaian Terlaksanany ujian dinas dan kenaikan 100 % 100.00 25,858,700 21,470,250 83.03
Ijazah pangkat PI dengan Baik dan Lancar
16 10 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan PNS Terselenggaranya proses pelantikandan 100 % 100.00 59,972,100 51,896,000 86.53
pengambilan sumpah jabatan/ PNS
Pejabat struktural.
16 11 Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan PNS Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan 100 % 100.00 146,750,000 124,275,000 84.68
dan Urusan Kepegawaian dan Pengawasan PNS
16 23 Penyelenggaraan Evaluasi Jabatan Terlaksananya Pemetaan Jabatan 100 % - - 100,000 #DIV/0!
dengan baik
16 25 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Terlaksananya pembinaan karir PNS 100 % 100.00 38,780,000 30,618,200 78.95
16 26 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelanggaran Kasus Terlaksananya monitoring dan Evaluasi 100 % 100.00 22,200,000 19,644,800 88.49
Disiplin PNS penanganan kasus pelanggaran disiplin
PNS (192 OPD)
1 2 3 4 5 6 7 8
16 27 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepegawaian Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan 100 % 100.00 44,372,100 39,784,600 89.66
Kepegawaian
16 28 Penyusunan Formasi Kebutuhan Kepegawaian Tersusunnya Usul E- Formasi CPNSD 100 % 100.00 26,150,000 21,510,000 82.26
Untuk realisasi Kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 dapat
tergambar pada realisasi Fisik dan Keuangan.
Dimana Realisasi fisik dapat dicapai 100 % (100.88%) dari target 100%.
Sedangkan Realisasi Keuangan dapat dicapai 91.30% dari target 100% hal ini disebabkan karena :
Ø Adanya perubahan realisasi kegiatan yang tidak sepenuhnya dapat terlaksana seperti Penyediaan
Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyelenggaraan Evaluasi Jabatan dan
Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan STTD sehingga berpengaruh pada realisasi anggaran
Dari paparan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 tersebut diatas terdapat
beberapa permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut pemecahan masalahnya :
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1 2 3
1 Masih terjadinya Keterlambatan pengusulan berkas 1. Membuat daftar/Listing CPNS yang akan di
pengangkatan CPNS menjadi PNS dari Instansi Ybs usulkan pengangkatannya menjadi PNS
sebagai dasar pemberitahuan lebih awal
melalui OPD/ Unit kerja Ybs
2 Masih adanya kesalahan dalam pembuatan 2. Untuk menghindari kesalahan dalam
SKP,Capaian Sasaran SKP dan penilaian PKP 1 tahun pembuatan SKP CPNS sejak TMT maka
terakhir sejak SPMT diperlukan sosialisasi dan peningkatan
koordinasi,agar penyelesaian
pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih
efektif,efisien dan tepat waktu
3 Masih terjadinya keterlambatan pengusulan UKP PNS 3. Untuk menghindari keterlambatan UKP
dari Instansi Ybs PNS,terlebih dahulu BKPSDM membuat
daftar/listing PNS yang akan UKP
diperiode terdekat terdekat April/Oktober
sebagai dasar pemberitahuanlebih awal
melalui OPD/Unit kerja masing-masing
1 2 3
4 Masih adanyan kekurangan berkas tidak lengkap 4. Untuk meminimalisir berkas tidak
lengkap,kesalahan dalam pembuatan
SKP,capaian sasaran SKP dan penilaian
skp dua tahun terakhir serta verifikasi
PAK perlu adanya koordinasi dengan
kasubag umum kepegawaian OPD
Lingkungan kabupaten dan diperlukannya
monitoring dan evaluasi secara berkala
dan berkelanjutan
5 Masih adanya kesalahan dalam pembuatan 5. Membuat daftar/listing PNS yang akan
SKP,capaian sasaran SKP dan penilaian SKP dua mencapai Batas usiapensiun (BUP)
tahun terakhir sebagai dasar pemberitahuan lebih awal
melalui OPD/Unit kerja
6 Adanya Permasalahanpada PAK bagi PNS Fungsional 6. Untuk menghindari keterlambatan
Tertentu penetapan pension karena
keterlambatan/kelalaian dari
pemohon,terutama pension karena
meninggal dunia (Janda/ Duda),
1 2 3
10 Penyelenggaraan PenerimaanPraja IPDN dan STTD 10. Menambah Anggaran dan Pelaksanaan
dilaksanakan secara online oleh kementrian dalam Kegiatan
negeri (tidak melibatkan daerah)
11 Dengan adanya perubahan struktur organisasi dan 11. Menambah Anggaran Kegiatan
perubahan OPD kabupaten Lombok timur
mengakibatkan perubahan struktur organisasi, entri
data menjadi lama karena harus menyusun struktur
organisasi yang bar pada Aflikasi E-Formasi.selain itu
kurangnya jabatan pelaksana dalam mengentri data
ke aplikas e-formasi.terkendala juga dengan jaringan
dan seringnya maintenance jaringan server oleh
Menpan.
12 Waktu pelaksanaan diklat sangat singkat yang 12. Menambah Anggaran dan Pelaksanaan
mengakibatkan kurang maksimalnya dalam Kegiatan
penyusunan karya tulis dimaksud khsusnya pada saat
off class
1 2 3
13 Terbatasnya anggaran pelaksanaan diklat bila dilihat 13. Menambah Anggaran Kegiatan
dari daftar calon peserta yang berminat mengikuti
Diklat MPP ( Masa Persiapan Pensiun )
14 Dari hasil evaluasi dan masukan peserta selama 14. Menambah Anggaran Kegiatan
pelaksanaan Bimtek,Kebutuhan antara Bimtek
Pengelolaan Keuangan dan Bimtek Pengelolaan Asset
Daerah harus dipisahkan karena masing – masing
mempunyai waktu spesifik dalam pembahasan
selama kegiatan berjalan
15 Masih banyak daftar usulan calon peserta yang tidak 15. Menambah Anggaran Kegiatan
bisa kita akomodir yang berasal dari semua
OPD/Kecamatan/Lurah baik yang sudah mengikuti
Bimtek maupun yang belum
Kalau dilihat dari daftar Pejabat eselon IV di
Kabupaten Lombok Timur masih banyak yang belum
mengikuti kegiatan diklat dimaksud, disebabkan
terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
target sasaran dengan nilai antara 90-100 % bahkan lebih dari 100 %,
yaitu dari 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran yang telah
hasil capaian tahun 2017 telah memenuhi target, namun ada beberapa
1. Keberhasilan
Diklat Provinsi.
karyawati BKPSDM.
masing.
tertentu;
fungsional muda);
Agama;
SPMT;
B. Langkah Antisipatif
Untuk langkah antisipatif yaitu upaya atau usul tidak lanjut atas
masing.
online.
Selong, 2018
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lombok Timur,
BAB IV
Agenda dan Prioritas merupakan aplikasi dari program dan kegitan yang telah direncanakan
yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tahun 2018.
Adapun agenda dan prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
1 2 3
Program Peningkatan Kapasitas SDA Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan Juli – September 2018
Program Peningkatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Januari - Desember 2018
Pengembangan Sistem Pelaporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Manajemen Pengelolaan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Januari - Desember 2018
Aset/ Barang Daerah Asset/Barang Daerah (SIMDA BMD)
Program Pembinaan dan Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Januari - Desember 2018
Pengembangan Aparatur Pengawasan PNS dan Urusan Kepegawaian
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Januari - Desember 2018
Dinas
Program-program yang ditetapkan dalam rencana strategik merupakan cara untuk mencapai sasaran
yang telah ditetapkan. Sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dan akan dilakukan
kegiatan yaitu tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen
kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian
suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 sesuai program dan kegiatan adalah sebagai
berikut:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 Program Pelayanan Pengelolaan Meningkatnya Kab. Terlaksananya 768,450,500 845,295,550
Administrasi Perkantoran Tata Profesionalisme Lombok Pelayanan Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Timur Perkantoran dengan baik
01 01 Penyediaan Jasa Surat yang efektif Aparatur Persentase Surat yang 4,500 Surat 20,200,000 22,220,000 sedang BKPSDM
Menyurat dan Efisien terkelola berjalan
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya kebutuhan 9 Unit 87,000,000 95,700,000 sedang BKPSDM
Sumber Daya Air dan Listrik telepon, air dan Listrik berjalan
yang terpenuhi
01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Terlaksannya fungsi 22 Kendaraan 30,036,000 33,039,600 sedang BKPSDM
dan Perizinan Kendaraan kendaraan dinas/ berjalan
Dinas/ Operasional oprasional yang terjaga
01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya 6 Laporan 191,004,000 210,104,400 sedang BKPSDM
Keuangan penyusunan Laporan berjalan
Keuangan dengan baik
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Terpenuhinya penjagaan 1 Lokasi 20,828,700 22,911,570 sedang BKPSDM
Kantor kebersihan kantor dan berjalan
halaman
01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Terpenuhinya penjagaan 33 Unit 22,000,000 24,200,000 sedang BKPSDM
Peralatan Kerja fungsi peralatan kerja berjalan
dengan baik
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya 96 Jenis 96,421,100 106,063,210 sedang BKPSDM
penyediaan alat tulis berjalan
kantor
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan terpenuhinya kebutuhan 44,000 lbr 26,190,700 28,809,770 sedang BKPSDM
Penggandaan barang cetak dan berjalan
penggandaan
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya 14 Buah 12,590,000 13,849,000 sedang BKPSDM
Listrik/ Penerangan Bangunan ketersediaan Komponen berjalan
Kantor instalasi listrik yang
tersedia
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Terpenuhinya bahan 193 explr 15,000,000 16,500,000 sedang BKPSDM
Peraturan Perundang- bacaan dan peraturan berjalan
undangan perundang - undangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 17 Penyediaan makanan dan Terpenuhinya 534 ktk 18,010,000 19,811,000 sedang BKPSDM
minuman ketersediaan jamuan berjalan
rapat/ tamu kantor
dengan baik
01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Prosentase Perjalanna 24 kali 229,170,000 252,087,000 sedang BKPSDM
Konsultasi ke Luar Daerah Dinas Keluar Daerah berjalan
02 Program Peningkatan Sarana Terlaksananya 278,583,150 306,441,465 sedang BKPSDM
dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan berjalan
gedung kantor
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Terpenuhinya 13 Buah 60,484,000 66,532,400 sedang BKPSDM
Kantor penyediaan peralatan berjalan
gedung kantor dengan
baik
02 10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya 10 Buah 69,980,000 76,978,000 sedang BKPSDM
penyediaan meubeler berjalan
dengan baik
02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala Terpenuhinya 1 unit 33,570,500 36,927,550 sedang BKPSDM
gedung kantor pemeliharaan gedung berjalan
kantor dengan baik
02 23 Pemeliharaan rutin/ berkala Terpenuhinya 1 Kendaraan 18,350,000 20,185,000 sedang BKPSDM
mobil Jabatan pemeliharaan mobil berjalan
jabatan dengan baik
02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala Terpenuhinya 21 Unit 92,698,650 101,968,515 sedang BKPSDM
kendaraan dinas/ oprasional Pemeliharaan kendaraan berjalan
dinas jabatan dengan
baik
02 29 Pemeliharaan rutin/ berkala Terpenuhinya 10 Buah 3,500,000 3,850,000 sedang BKPSDM
mebeleur Pemeliharaan Rutin/ berjalan
Berkala Meubeleur
dengan baik.
03 Program Peningkatan Disiplin Terlaksananya 85,121,500 93,633,650 sedang BKPSDM
Aparatur Peningkatan Disiplin berjalan
Aparatur
03 06 Pembinaan Disiplin PNS Terlaksananya 10,947 org 36,696,500 40,366,150 sedang BKPSDM
Pemberian penghargaan berjalan
PNS
03 07 Penataan dan Pengelolaan Terlaksananya 2 lap 10,000,000 11,000,000 sedang BKPSDM
Dokumentasi dan Tata Naskah Pelaporan Hasil Evaluasi berjalan
Kepegawaian Tata Naskah
Kepegawaian
03 08 Evaluasi dan Penilaian SKP Terlaksananya Evaluasi 10,947 skp 38,425,000 42,267,500 sedang BKPSDM
dan Penilaian SKP berjalan
Seluruh OPD.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15 03 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya 233 Org 1,108,160,000 1,218,976,000 sedang BKPSDM
Prajabatan Bagi CPNSD Pendidikan dan Pelatihan berjalan
Prajabatan bagi CPNSD
yang mengikuti
16 Program Pembinaan dan Terlaksananya 1,700,021,700 1,870,023,870 sedang BKPSDM
Pengembangan Aparatur pembinaan dan berjalan
pengembangan aparatur
16 02 Penempatan PNS/ CPNS Terpenuhinya SK PNS 232 SK 15,330,000 16,863,000 sedang BKPSDM
yang terbit berjalan
16 03 Penataan Sistem Administrasi Terpenuhinya 1,500 SK 210,140,000 231,154,000 sedang BKPSDM
Kenaikan Pangkat Otomatis PNS pencetakan SK Kenaikan berjalan
Pangkat PNS
16 04 Pembangunan/Pengembangan Terpenuhinya Laporan 10 Laporan 47,348,100 52,082,910 sedang BKPSDM
Sistem Informasi Kepegawaian Data Kepegawaian berjalan
Daerah
16 05 Proses Penanganan Kasus - Terpenuhinya laporan 50 Laporan 129,839,000 142,822,900 sedang BKPSDM
Kasus Pelanggaran Disiplin PNS kasus pelanggaran berjalan
disiplin PNS
16 06 Pemberian Bantuan Tugas Prosentase PNS yang 16 Org 807,000,000 887,700,000 sedang BKPSDM
Belajar dan Ikatan Dinas memenuhi syarat tugas berjalan
belajar, ijin beolajar dan
ikatan dinas
16 08 Penyelesaian Usul Pensiun Terpenuhinya SK 400 SK 92,781,900 102,060,090 sedang BKPSDM
Pensiun yang terbit berjalan
tepat Waktu
16 09 Pelaksanaan Ujian Dinas Terbitnya surat tanda 100 Sertifikat 16,555,000 18,210,500 sedang BKPSDM
Kenaikan Pangkat/ Penyesuaian lulus ujian penyesuaian berjalan
Ijazah ijazah dan ujian dinas
16 10 Pelantikan dan Pengambilan Prosentase Surat 3 Jenis 58,300,000 64,130,000 sedang BKPSDM
Sumpah Jabatan PNS keputusan berjalan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16 27 Monitoring, Evaluasi dan Tercetaknya Buku Profil 100 Eksemplr 41,302,100 45,432,310 sedang BKPSDM
Pelaporan Kepegawaian Kepegawaian berjalan
16 28 Penyusunan Formasi Kebutuhan Terpenuhinya Bazting 1 Dok 23,242,100 25,566,310 sedang BKPSDM
Kepegawaian Pegawai Kabupaten berjalan
Lombok Timur (Formasi
Kebutuhan ASN)
16 29 Pengambilan Sumpah Janji PNS Tersumpahnya CPNS 233 Org 15,119,600 16,631,560 sedang BKPSDM
Kabupaten Lombok Timur berjalan
16 30 Penyusunan tata Naskah Terpenuhinya Laporan 2 Lap 19,853,500 21,838,850 sedang BKPSDM
Kepegawaian Pengelolaan Tata Naskah berjalan
Kepegawaian 192 OPD
16 31 Penataan Kearsipan dan Terpenuhinya 10,947 Dok 19,800,400 21,780,440 sedang BKPSDM
Dokumentasi Kepegawaian pengelolaan berkas PNS berjalan
Kabupaten Lombok Timur
JUMLAH 6,103,837,550 6,714,221,305
B AB V
P ENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lombok Timur Tahun Anggaran 2018 dibangun dan dikembangkan untuk mengarahkan agar program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Timur
harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif dan sesuai dengan
jadwal waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja juga sebagai bahan Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Didalam kerangka yang lebih luas maka Rencana Kerja sebagai alat kendali dan alat penilai kualitas
kinerja, sehingga memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Timur, yang merupakan pelaksanaan kegiatan dan
Akhirnya kita harus benar-benar menyadari bahwa manusia hanya bisa merencanakan akan tetapi
kembali lagi kepada pribadi masing-masing, oleh karena itu untuk membangun Lombok Timur kearah yang lebih baik
diperlukan perencanaan yang baik dan Political Will dari pengambil kebijakan untuk melaksanakan apa yang telah
direncanakan agar hasilnya lebih optimal serta dukungan yang kuat dari segenap keluarga besar Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Timur untuk mendukung apa yang menjadi kebijakan
Akhirnya kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 memerlukan penyempurnaan-
penyempurnaan lebih lanjut dimasa yang akan datang sehingga dapat tercapai hasil yang lebih baik.