No :

Proses Tindakan Perbaikan

Dept :

STAF DIVISI AST. MANAGER / MANAGER DEPARTEMEN DAN AST MANAGER / MANAGER DEPARTEMEN TERKAIT URAIAN

Keterangan :

Mulai 1. Pokok bahasan tindakan perbaikan meliputi :

a. Keluhan / Klaim Pelanggan
b. Action plan untuk menurunkan tingkat risiko dan
Mengidentifikasi, mencatat mencapai peluang
permasalahan dan c. Sasaran mutu yang tidak tercapai
potensial masalah (1) d. Hasil survey kepuasan pelanggan yang memerlukan
tindak lanjut
e. Laporan Insiden K3
FTP FTP
f. laporan Audit Mutu dan K3 Internal dengan status
(2)
temuan Minor NC dan Major NC

2. Lihat instruksi kerja pembuatan form perbaikan &

Mengevaluasi
verifikasi dan form tindakan perbaikan
permasalahan

3. Tindakan perbaikan dikategorikan efektif adalah

sebagai berikut :
Memberikan masukan
a. Keluhan pelanggan tidak terulang dan semua
tindakan perbaikan
tindakan perbaikan serta pencegahan sudah
dilaksanakan
N b. Risiko benar benar sudah dapat dikendalikan dan
Efektif
Efektif masuk dalam kategori ALARP
(3)
c. Sasaran Mutu telah tercapai di bulan berikutnya
d. Kepuasan pelanggan tidak memerlukan tindak lanjut
Y e. Insiden K3 tidak berulang dan semua tindakan
perbaikan sudah dilaksanakan.
Verifikasi FTP

FTP

Selesai

Disiapkan: Disetujui:
Tanggal :

________________________ ____________________
Hal: Revisi: