jadwal kegiatan audit internal UPT Puskesmas Cikeusik tahun 2019

jadwal kegiatan audit internal UPT Puskesmas Cikeusik tahun 2019

unit /
pelayanan yang
kegiatan diaudit jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov

penyusunan
rencana
program audit v

penyusunan
kerangka
acuan
kegiatan v
pelaksanaan
audit ukp
pendaftaran v v
laboratorium v
admen
kepegawaian v v

aset (sarana
prasarana alat
ambulance) v
ukm

program KIA
( linakes
fasyankes ) v v
promkes v
dec

v
rencana audit puskesmas cikeusik
no sasaran audit tujuan auditor kegiatan / proses yang diaudit
memperbaiki proses
1 pendaftaran pendaftaran yuyun y proses pendaftaran

dewi n
primarti e
budi h
meningkatkan cakupan
2 linakes fasyankes linakes fasyankes yuyun y cakupan linakes fasyankes

menurunkan AKI dan AKB dewi n

primarti e
budi h

melengkapi ketersediaan
3 kepegawaian tenaga kerja yuyun y ketersediaan tenaga kerja
dewi n
primarti e
budi h
standar/ kriteria yang menajdi acuan metode instrumen audit

indikator mutu pelayanan pendaftaran observasi daftar tilik observasi

sop pendaftaran wawancara panduan wawancara

spm 100 % telaah dokumen laporan cakupan

wawancara daftar pertanyaan

pmk 75 2014 telaah dokumen daftar tilik

tanggal waktu audit ke I tanggal waktu audit ke 2

18 maret 2019 9-Sep-19

13-Apr-19 14 oktober 2019

6/5/2019 11-Nov-19
no ceklis observasi ya
Pasien datang ke meja informasi
1
Petugas informasi menanyakan ,maksud kedatangan pasien dengan 5 S
(Senyum, salam, sapa santun dan sepenuh hati)

2 Petugas informasi menyarankan mengambil nomor antrian

Petugas informasi memberikan label/tanda untuk membedakan pasien prioritas

3
(Ibu hamil, lansia, disabilitas)

Petugas informasi mempersilahkan pasien menunggu di ruang tunggu

4
pendaftaran

5 Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian

Petugas pendaftaran menanyakan maksud kedatangan pasien dengan ramah

(menanyakan mau berobat ke ruang pemeriksaan umum, Ruang Kesehatan gigi
dan mulut, Ruang KIA/KB/MTBS atau lainnya)

a.             Untuk pasien yang belum mempunyai kartu berobat dibuatkan kartu
berobat dan status rawat jalan (Rekam Medis) dengan syarat pasien membawa
KTP, KK dan BPJS (bagi yang memiliki), kemudian petugas memasukkan data
pasien ke buku register dan bagi pasien BPJS memasukkan data ke Pcare

6 b.             Untuk pasien yang tidak membawa kartu berobat tetap dilayani dan
ditanya nama kepala keluarga untuk mencari rekam medis pasien di lemari arsip

c.             Untuk pasien yang sudah memiliki kartu berobat, petugas mencatat pada
buku register dan kertas retribusi, setelah itu mencarikan rekam medis pasien di
lemari arsip

d.            Untuk pasien umum (bayar) petugas menarik retribusi sesuai dengan
Perda yang berlaku di loket pembayaran

7 Petugas melakukan proses penginputan data

 Petugas pendaftaran mempersilahkan pasien menunggu panggilan di unit
8
pelayanan yang dituju

9 petugas melakukan proses penginputan data lebih dari 2 menit?

observasi registrasi pasien baru
observasi registrasi pasien lama
observasi registrasi pasien lama yang kartu berobatny hilang
observasi registrasi pada pasien dengan jaminan
tidak
no pertanyaan
1 jelaskan alur pendaftaran yang anda ketahui
2 bagaimana anda melakukan registrasi pasien baru
3 bagaimana anda melakukan registrasi pasien lama
4 bagaimana anda melakukan registrasi pasien lama yang kartu berobatny hilang
5 bagaimana anda melakukan registrasi pada pasien dengan jaminan
6 berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan registrasi pasien?
7 permasalahan yang sering dihadapi saat registrasi pasien

linakes
no pertanyaan
1 berapa target sasaran
2 berapa capaian
3 upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan linakes fasyankes
4 hambatan yang dihadapi selama ini
temuan audit dan rencana tindak lanjut
no uraian bukti-bukti obyektif ketidaksesuaian standar yang analisis
ketidaksesuaian terhadap standar digunakan

1 prosedur prosedur pemeriksaan jenis pelayanan standar akreditasi jenis pelayanan

pemeriksaan lab lab tidak lengkap laboratorium tidak BAB 8.1 lab tidak sesuai
tidak lengkap sesuai dengan standar karena
standar akreditasi
bab 8.1 poin….

prosedur petugas melakukan

pemeriksaan lab pemeriksaan sesuai
tidak lengkap dengan yang mereka
ketahui

reagen BTA kadaluwarsa

2 penyimpanan reagen diletakkan penyimpanan sop penyimpanan reagen

reagen tidak dilantai lab reagen tidak sesuai reagen diletakkan
sesuai standar dengan sop dilantai lab
penyimpanan karena
reagen poin….

reagen BTA kadaluwarsa penyimpanan sop penyimpanan reagen BTA

reagen tidak sesuai reagen kadaluwarsa
dengan sop karena
penyimpanan
reagen poin….

3 rentang nilai hasil rentang nilai hasil lab rentang nilai hasil indikator mutu rentang nilai
lab belum belum ditetapkan lab belum layanan klinis hasil lab belum
ditetapkan sesuai ditetapkan sesuai laboratorium ditetapkan
dengan standar dengan indikator karena
mutu layanan klinis
laboratorium

ukuran kinerja ukuran kinerja lab indikator mutu ukuran kinerja

laboratoriumbelum belum ditetapkan layanan klinis lab belum
ditetapkan sesuai dengan laboratorium ditetapkan
indikator mutu karena
layanan klinis
laboratorium
4 proses tidak ditemukan proses pemeliharaan sop kalibraasi tidak ditemukan
pemeliharaan kalibrasi dan validasi barang tidak sesuai barang kalibrasi dan
barang tidak instrumen dengan standar validasi
sesuai dengan pemeliharaan instrumen
standar barang poin… karena

5 proses spesimen tidak ada proses keselamatan standar spesimen tidak

keselamatan identitas pasien tidak sesuai keselamatan pasien ada identitas
pasien tidak dengan standar poin 1 karena
sesuai dengan keselamatan pasien
standar poin 1

6 banyak rujukan dokter enggan

pemeriksaan pada memeriksa dengan
pihak ke 3 alasan kunjungan pasien
banyak

hasil lab tidak cepat

diperoleh
reagen tidak tersedia

data rujukan
pemeriksaan 50-75
7 proses pelayanan dari 12 pasien ternyata proses pelayanan standar
laboratorium 4 pasien tidak dilakukan laboratorium tidak keselamatan pasien
tidak sesuai identifikasi dengan sesuai dengan poin1
dengan standar benar standar keselamatan
pasien poin 1

3 tidak mengganti APD proses pelayanan

laboratorium tidak
sesuai dengan sop
tentang pemakaian
APD poin….
sarung tangan terbatas proses pelayanan
dan sering tidak tersedia laboratorium tidak
sesuai dengan sop
tentang pemakaian
APD poin….
analisis tindakan perbaikan tindakan target waktu
pencegahan penyelesaian

prosedur pemeriksaan prosedur pemeriksaan lab sosialisasi jenis 1 minggu

lab tidak lengkap dilengkapi pelayanan dan
prosedur

petugas melakukan sosialisasi jenis 1 minggu

pemeriksaan sesuai pemeriksaan laboratorium
dengan yang mereka sesuai standar
ketahui

reagen BTA kadaluwarsa sop pengendalian reagen melakukan 1 minggu

kadaluwarsa pengendalian
reagen
kadaluwarsa
sesuai sop

ketidakpatuhan terhadap pembinaan petugas lab sosialisasi 1 minggu

SOP tentang penyimpanan penyimpanan
reagen reagen

tidak dilakukan sop pengendalian reagen melakukan 1 minggu

pengendalian kadaluwarsa pengendalian
kadaluwarsa pada reagen reagen
kadaluwarsa
sesuai sop

petugas belum sosialisasi indikator mutu sosialisasi 1 minggu

mengetahui indikator layanan klinis indikator mutu
mutu layanan klinis laboratorium layanan klinis
laboratorium laboratorium

petugas belum sosialisasi indikator mutu sosialisasi 1 minggu

mengetahui indikator layanan klinis indikator mutu
mutu layanan klinis laboratorium layanan klinis
laboratorium laboratorium
petugas tidak sosialisasi intrumen yang pengecekan 1 bulan
mengetahui bahwa harus dilakukan validasi pelaksanaan
instrumen harus dan kalibrasi serta sop kalibrasi dan
dilakukan kalibrasi dan kalibrasi barang validasi
validasi

petugas tidak sosialisasi standar sosialisasi standar 1 minggu

mengetahui bahwa keselamatan pasien poin 1 keselamatan
spesimen harus diberi pasien poin 1
identitas

label identitas tidak pengajuan label identitas pengecekan stok 1 minggu

tersedia label identitas
temuan audit dan rencana tindak lanjut
no uraian bukti-bukti ketidaksesuaian standar yang analisis
ketidaksesuaia obyektif terhadap digunakan
n standar

1 belum dari wawancara tidak sesuai standar akreditasi jenis

ditetapkan dan observasi standar bab 8.1 pelayanan
jenis didapatkan hasil akreditasi bab lab karena
pelayanan lab jenis pelayanan 8.1.1
lab belum
ditetapkan

2 prosedur dari wawancara tidak sesuai standar akreditasi

pemeriksaan dan observasi standar bab 8.1
lab tidak petugas akreditasi bab
lengkap melakukan 8.1.2.1 dan
pemeriksaan 8.1.2.2
sesuai dengan
yang mereka
ketahui
analisis tindakan tindakan target waktu
perbaikan pencegahan penyelesaian

masih belum dbuat membuat sk 1 minggu

sk jenis pelayanan pelayanan

prosedur prosedur 1 hari

pemeriksaan lab pemeriksaan lab
tidak lengkap dilengkapi