No.

Dokumen : CL/CS-PM-03/01
PT JAKARTA CAKRATUNGGAL STEEL MILLS Tanggal Terbit : 01-08-2013
Tanggal Berlaku : 08-08-2013
Revisi : 0
CHECKLIST AUDIT
Halaman : 2 dari 2
Performance Proses Persyaratan Temuan Klasifikasi
Proses/Prosedur Target VS Aktual MK3L** Check List (Potensi/Aktual penyimpangan) (Mj/Mn/OI)

Belum di update masih format OHSAS

Document JSEA ( Bagian SM produksi )

Kecelakaan kerja dibagian produksi EAF bulan Januari

Kecelakaan Kerja 2020 ( 3 bulan belakang )

KPI SM PRODUKSI 2020

Penangan Limbah Penanganan debu direpaktori belum ada progres

Masih ditemukan sambungan slang blander belum

Penggunaan alat kerja standar (area CCM)

Document Masih legal WI Pengaturan tapping belum didaftarkan ke ISO

Diarea melting tidak ada appar (sudah diambil sejak 07

April 2020 )dan sampai sekarang

Belum di update
Document JSEA ( Bagian QC SM )

PMK3L Action plant belum di update

metode perubahan Ada alat baru untuk QC SM ( tersedia alat grinding ball
dan amplas ) metode kerja

Perencanaan pemindahan lab basah QC SM

KPI Tahun 2020 QC per 3 bulan belakang

Siapa PIC tempat uji tarik dilokasi depan ( warung )

Bagaimana evaluasi billet NCP yang tidak sesuai

** ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
SMK3 PP.No.50/2012