Prosedur – prosedur pengelolaan

persediaan

B. Prosedur Pengeluaran Persediaan

A. Prosedur penerimaan persediaan
1. Store keeper melakukan pengecekan tidak 1. Bagian produksi mengajukan permintaan
diperkenankan menerima barang dari supplier tanpa jumlah material berdasarkan jumlah
disertai dengan bukti PO atau internal order untuk karjawan klien
antar lokasi atau dari kantor cabang dan pendukung 2. Bagian produksi mengajukan permintaan
dari supplier surat jalan. item material berdasarkan catatan dari
2. Store keeper melakukan pengecekan atas barang yang pelanggan.
diterima.
3. Untuk barang kelompok, dry goods, seperti
3. Store keeper membuat Good receive note/ Surat tanda
gula, kopi, susu, minuman kaleng, minuman
terima barang berdasarkan fisik barang yang diterima
kotak, maka admin site membuat form
di gudang sesuai dengan surat jalan, jika tidak sesuai
maka harus direvisi dan disesuaikan dengan fisik permintaan barang dan mengajukan kepada
barang yang diterima di gudang store keeper berdasarkan cat dari
4. Jika saat penerimaan barang, ditemukan adanya pelanggan.
barang yang rusak/using, atau spesifikasinya tidak 4. Amin site membuat isu tiket atas barang2
sesuai, maka store keeper berhak menolak barang dari tsb sbg dasar invoice backharges
supplier tersebut. 5. Store keeper mengeluarkan barang
5. Store keeper segera membuat Berita Acara atas berdasakan metode FIFO
kondisi barang yang diterima tersebut dan 6. Store keeper mencatat setiap pengeluaran
menginformasikan berita acara kepada Purchasing barang dalam system mencetak form
Departement pengeluaran barang
6. Departemen pembelian membuat nota pengembalian 7. Store keeper diperkenankan melakukan
barang kepada supplier transfer persediaan antar gudang hanya jika
7. Supplier harus menyetujui nota pengembalian barang telah mendapat persetujuan dari Head of
dan segera mengambil barang tersebut dari gudang.
Departmen dan Finance Controler
8. Store keeper mengirimkan surat tanda terima barang
8. Store keeper masing2 site membuat form
atau good received notes kpd Purchasing dept
penerimaan barang dan form pengeluaran
9. Purchasing dept mengirimkan STTD/GRn, PO dan
invoice ke finance Dept dan ditanda tangani kedua belah pihak .
10. Purchasing dept mengirimkan STTB/GRn, 9. Jika terdapat pengembalian barang dari
11. Store keeper melakukan pengecekan untuk kelompok produksi atau dari backharges atau dari
barang2 tertentu gudang site yang lain (transfer persediaan
antar guiding). Stpre keeper membuat
laporan penerimaan barang dan mencatat
penerimaan barang tersebut dalam system.