Penilaian Risiko: Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang TAHUN 2017

PENILAIAN RISIKO
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG

TAHUN 2017
VISI : Menjadi Pusat Unggulan Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan Jiwa yang Holistik
ditingkat Nasional 2015 dan ASEAN 2018
DIREKTORAT : Medik dan Keperawatan
UNIT KERJA : Wisma Sadewa
KEGIATAN UTAMA : Pelayanan Keperawatan
TUJUAN : Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan
F.01.B
WBK
WBBM
DAFTAR ISI
F.02.B
2017 NO ISI / URAIAN
1 COVER
2 DAFTAR ISI
3 Halaman Utama
4 Penggambaran Tahapan Proses Pencapain Tujuan
5 1 Identifikasi Risiko 1
2 Identifikasi Risiko 2
6 1 Analisis Risiko 1
2 Analisis Risiko 2
3 Analisis Risiko 3
4 Analisis Risiko 4
5 Analisis Risiko 5
6 Analisis Risiko 6
7 Analisis Risiko 7
8 Analisis Risiko 8
9 Analisis Risiko 9
10 Analisis Risiko 10
7 1 Daftar Risiko 1
2 Daftar Risiko 2
3 Daftar Risiko 3
4 Daftar Risiko 4
5 Dafrat Risiko 5
6 Daftar Risiko 6
7 Daftar Risiko 7
8 Daftar Risiko 8
9 Daftar Risiko 9
10 Daftar Risiko 10
8 1 Penilaian FGD 1
2 Penilaian FGD 2
3 Penilaian FGD 3
4 Penilaian FGD 4
5 Penilaian FGD 5
6 Penilaian FGD 6
7 Penilaian FGD 7
8 Penilaian FGD 8
9 Penilaian FGD 9
10 Penilaian FGD 10
9 Daftar Risiko
10 Daftar Risiko Input (Jumlah)
11 Peta Risiko
12 Kriteria
*
F.03.B KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2017 DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG
Jalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang Kode Pos 56102 Tromol Pos 5
Telepon (0293) 363601 Faksimile (0293) 365183
Laman : www.rsjsoerojo.co.id Surat Elektronik : admin@rsjsoerojo.co.id
VISI Menjadi Pusat Unggulan Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan Jiwa yang Holistik ditingkat Nasional 2015 dan ASEAN 2018
Tujuan / Sasaran
No Kegiatan Utama Penjelasan
Aktual Formal Terkonfirmasi
1 2 3 4 5 6
1 Pelayanan Keperawatan Peningkatan Kualitas Pelayanan
Keperawatan
Keterangan :
1 Kolom 4 : diisi tujuan menurut dokumen formal
2 Kolom 5 : diisi tujuan terkonfirmasi berdasarkan hasil diskusi
3 Kolom 6 : diisi penjelasan apabila terdapat perbedaan, bila tidak ada perbedaan diisi "Setuju"
* *
PENGGAMBARAN TAHAPAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN
F.04.B
Unit Kerja : Wisma Sadewa
Kegiatan Utama : Pelayanan Keperawatan
Tujuan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan
2017
No Tahapan Kegiatan Utama Alur / Urutan Proses Kegiatan Output Hantaran Keterangan
1 2 3 4 5 6
1 a.
b.
c.
d.
e.
2 a.
b.
c.
d.
e.
3 a.
b.
c.
d.
e.
4 a.
b.
c.
d.
e.
5 a.
b.
c.
d.
e.
6 a.
b.
c.
d.
e.
7 a.
7
b.
c.
d.
e.
8 a.
b.
c.
d.
e.
9 a.
b.
c.
d.
e.
10 a.
b.
c.
d.
e.
Keterangan :
1 Kolom 1 : : diisi nomor urut
2 Kolom 2 : : diisi tahapan kegiatan utama
3 Kolom 3 : : diisi uraian alur / urutan proses kegiatan dalam menjalankan kegiatan utama (urutan sampai menghasilkan output)
4 Kolom 4 : : diisi uraian output dari setiap tahapan proses atau output akhir dari seluruh rangkaian proses
5 Kolom 5 : : diisi uraian penghantaran output (delivery) kepada pihak-pihak yang berkepentingan
6 Kolom 6 : : diisi dengan penjelasan jika perlu
*
IDENTIFIKASI RISIKO
F.05.B
2017 Tujuan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan
IR.1
Risiko Penyebab Dapat / Tidak Dapat Dampak
No Tahapan Kegiatan Utama Alur / Urutan Proses Kegiatan Dikendalikan
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak Yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0 a 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
Tehnologi
b) b)
b. 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
c. 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
d 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
e 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
2)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
Keterangan :
1 Kolom 4 : diisi uraian peristiwa / pernyataan yang merupakan risiko yang dapat / mungkin terjadi
2 Kolom 5 : diisi pihak atau unit yang bertanggungjawab / berkepentingan untuk mengelola risiko
3 Kolom 6 : diisi uraian penyebab timbulnya risiko
4 Kolom 7 : diisi pihak / unit yang merupakan asal muasal timbulnya risiko
5 Kolom 8 : diisi 'dapat dikendalikan' atau 'tidak dapat dikendalikan' atas kemampuan unit kerja untuk mengendalikan penyebab risiko
6 Kolom 9 : diisi uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi
7 Kolom 10 : diisi pihak / unit yang menderita / terkena langsung jika risiko benar-benar terjadi
*
IDENTIFIKASI RISIKO
F.05.B
IR.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 0 a 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
Tehnologi
b) b)
b. 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
c. 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
d 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
e 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
2)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
Keterangan :
*
IDENTIFIKASI RISIKO
F.05.B
IR.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 0 a 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
Tehnologi
b) b)
b. 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
c. 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
d 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
e 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
2)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
Keterangan :
*
IDENTIFIKASI RISIKO
F.05.B
IR.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 0 a 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
Tehnologi
b) b)
b. 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
c. 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
d 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
e 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
2)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
Keterangan :
*
IDENTIFIKASI RISIKO
F.05.B
IR.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 0 a 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
Tehnologi
b) b)
b. 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
c. 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
d 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
e 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
2)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
Keterangan :
*
IDENTIFIKASI RISIKO
F.05.B
IR.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 0 a 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
Tehnologi
b) b)
b. 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
c. 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
d 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
e 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
2)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
Keterangan :
*
IDENTIFIKASI RISIKO
F.05.B
IR.7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 0 a 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
Tehnologi
b) b)
b. 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
c. 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
d 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
e 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
2)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
Keterangan :
*
IDENTIFIKASI RISIKO
F.05.B
IR.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 0 a 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
Tehnologi
b) b)
b. 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
c. 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
d 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
e 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
2)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
Keterangan :
*
IDENTIFIKASI RISIKO
F.05.B
IR.9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 0 a 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
Tehnologi
b) b)
b. 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
c. 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
d 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
e 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
2)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
Keterangan :
*
IDENTIFIKASI RISIKO
F.05.B
IR.10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 0 a 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
Tehnologi
b) b)
b. 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
c. 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
d 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
e 0 1) a) a)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
2) a) a)
Manusia
2)
Manusia
b) b)
a) a)
Biaya /
Anggaran b) b)
a) a)
Methode /
Cara b) b)
a) a)
Peralatan
b) b)
a) a)
Tehnologi
b) b)
Keterangan :
*
ANALISIS RISIKO
F.06.B
2017 Tahapan Kegiatan Utama : 0
AR.01
Skala Risiko
No Urutan Proses Kegiatan Uraian Risiko Skala Kemungkinan Skala Dampak ( 4x5 )
1 2 3 4 5 6
a 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
c 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
d 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

e 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Keterangan
1 Kolom 1 : nomor urut

2 Kolom 2 : urutan proses kegiatan dari tahapan kegiatan utama
3 Kolom 3 : uraian peristiwa yang merupakan risiko sesuai hasil identifikasi
4 Kolom 4 : skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata skala kemungkinan yang diberikan peserta dari hasil FGD
5 Kolom 5 : skala dampak berdasarkan rata-rata skala dampak yang diberikan peserta dari hasil FGD
6 Kolom 6 : hasil perkalian skala kemungkinan dengan skala dampak
*
ANALISIS RISIKO
F.06.B
AR.02
Skala Risiko
1 2 3 4 5 6
a 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
c 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
d 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

e 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Keterangan

*
ANALISIS RISIKO
F.06.B
AR.03
Skala Risiko
1 2 3 4 5 6
a 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
c 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
d 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

e 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Keterangan

*
ANALISIS RISIKO
F.06.B
AR.04
Skala Risiko
1 2 3 4 5 6
a 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
c 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
d 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

e 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Keterangan

*
ANALISIS RISIKO
F.06.B
AR.05
Skala Risiko
1 2 3 4 5 6
a 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
c 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
d 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

e 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Keterangan

*
ANALISIS RISIKO
F.06.B
AR.06
Skala Risiko
1 2 3 4 5 6
a 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
c 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
d 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

e 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Keterangan

*
ANALISIS RISIKO
F.06.B
AR.07
Skala Risiko
1 2 3 4 5 6
a 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
c 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
d 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

e 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Keterangan

*
ANALISIS RISIKO
F.06.B
AR.08
Skala Risiko
1 2 3 4 5 6
a 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
c 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
d 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

e 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Keterangan

*
ANALISIS RISIKO
F.06.B
AR.09
Skala Risiko
1 2 3 4 5 6
a 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
c 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
d 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

e 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Keterangan

*
ANALISIS RISIKO
F.06.B
AR.10
Skala Risiko
1 2 3 4 5 6
a 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
c 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
d 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

e 0 1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Keterangan

*
DAFTAR RISIKO
F.07.B
Tahapan Kegiatan Utama : 0
Alur Proses Kegiatan Utama : 0 a
0 b
0 c
0 d
2017 0 e
DR.01
HASIL PENILAIAN FGD
NO URAIAN RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB DAMPAK
Skor Total Skor
Kemungkinan Skor Dampak (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
2) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
3) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
4) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
5) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
6) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
7) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
8) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
9) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
10) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
Keterangan

2 Kolom 2 : uraian risiko
3 Kolom 3 : uraian pemilik risiko
4 Kolom 4 : uraian penyebab risiko
5 Kolom 5 : uraian dampak dari risiko
6 Kolom 6 : skor kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata skala kemungkinan yang diberikan peserta dari hasil FGD
7 Kolom 7 : skor dampak berdasarkan perhitungan rata-rata skala dampak yang diberikan peserta dari hasil FGD
8 Kolom 8 : total skor kemungkinan dan dampak berdasarkan perhitungan rata-rata skala kemungkinan dan dampak yang diberikan peserta dari hasil FGD
*
DAFTAR RISIKO
F.07.B
0 b
0 c
0 d
2017 0 e
DR.02
HASIL PENILAIAN FGD
Skor Total Skor
1 2 3 4 5 6 7 8
1) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
2) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
3) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
4) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
5) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
6) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
7) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
8) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
9) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
10) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
Keterangan

*
DAFTAR RISIKO
F.07.B
0 b
0 c
0 d
2017 0 e
DR.03
HASIL PENILAIAN FGD
Skor Total Skor
1 2 3 4 5 6 7 8
1) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
2) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
3) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
4) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
5) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
6) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
c) 0 c) 0
d) 0 d) 0
e) 0 e) 0
7) 0 0 a) 0 a) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
b) 0 b) 0
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Keterangan

*
DAFTAR RISIKO
F.07.B
0 b
0 c
0 d
2017 0 e
DR.04
HASIL PENILAIAN FGD
Skor Total Skor
1 2 3 4 5 6 7 8
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Keterangan

*
DAFTAR RISIKO
F.07.B
0 b
0 c
0 d
2017 0 e
DR.05
HASIL PENILAIAN FGD
Skor Total Skor
1 2 3 4 5 6 7 8
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Keterangan

*
DAFTAR RISIKO
F.07.B
0 b
0 c
0 d
2017 0 e
DR.06
HASIL PENILAIAN FGD
Skor Total Skor
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Keterangan

*
DAFTAR RISIKO
F.07.B
0 b
0 c
0 d
2017 0 e
DR.07
HASIL PENILAIAN FGD
Skor Total Skor
1 2 3 4 5 6 7 8
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Keterangan

*
DAFTAR RISIKO
F.07.B
0 b
0 c
0 d
2017 0 e
DR.08
HASIL PENILAIAN FGD
Skor Total Skor
1 2 3 4 5 6 7 8
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Keterangan

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DAFTAR RISIKO
F.07.B
0 b
0 c
0 d
2017 0 e
DR.09
HASIL PENILAIAN FGD
Skor Total Skor
1 2 3 4 5 6 7 8
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Keterangan

*
DAFTAR RISIKO
F.07.B
0 b
0 c
0 d
2017 0 e
DR.10
HASIL PENILAIAN FGD
Skor Total Skor
1 2 3 4 5 6 7 8
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Keterangan

*
PENILAIAN FGD
F.08.B
Alur Proses Kegiatan Utama : a 0
b 0
c 0
d 0
2017 e 0
PF.01
SKOR FGD HASIL PENILAIAN FGD
Nama 1 Nama 2 Nama 3 Nama 4 Nama 5 Nama 6 Nama 7 Nama 8 Nama 9 Nama 10 Rata - Rata Total Skor
NO URAIAN RISIKO
Kemung- Kemung- Kemung- Kemung- Kemung- Kemung- Kemung- Kemung- Kemung- Kemung- Skor
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak Kemungkinan
Skor Dampak ( 6x7 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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9) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Keterangan

3 Kolom 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 : skor kemungkinan yang dberikan peserta dari hasil FGD nama 1 - 10
4 Kolom 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 : skor dampak yang dberikan peserta dari hasil FGD nama 1 - 10
5 Kolom 23 : rata-rata skor kemungkinan yang diberikan peserta dari hasil FGD nama 1 - 10
6 Kolom 24 : rata-rata skor dampak yang diberikan peserta dari hasil FGD nama 1 - 10
7 Kolom 25 : total skor kemungkinan dan dampak berdasarkan perhitungan rata-rata skor kemungkinan dan dampak yang diberikan peserta dari hasil FGD nama 1 - 10
*
PENILAIAN FGD
F.08.B
b 0
c 0
d 0
2017 e 0
PF.02
NO URAIAN RISIKO
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak Kemungkinan
Skor Dampak ( 6x7 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Keterangan

*
PENILAIAN FGD
F.08.B
b 0
c 0
d 0
2017 e 0
PF.03
NO URAIAN RISIKO
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak Kemungkinan
Skor Dampak ( 6x7 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Keterangan

*
PENILAIAN FGD
F.08.B
b 0
c 0
d 0
2017 e 0
PF.04
NO URAIAN RISIKO
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak Kemungkinan
Skor Dampak ( 6x7 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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5) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Keterangan

*
PENILAIAN FGD
F.08.B
b 0
c 0
d 0
2017 e 0
PF.05
NO URAIAN RISIKO
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak Kemungkinan
Skor Dampak ( 6x7 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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Keterangan

*
PENILAIAN FGD
F.08.B
b 0
c 0
d 0
2017 e 0
PF.06
NO URAIAN RISIKO
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak Kemungkinan
Skor Dampak ( 6x7 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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Keterangan

*
PENILAIAN FGD
F.08.B
b 0
c 0
d 0
2017 e 0
PF.07
NO URAIAN RISIKO
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak Kemungkinan
Skor Dampak ( 6x7 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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Keterangan

*
PENILAIAN FGD
F.08.B
b 0
c 0
d 0
2017 e 0
PF.08
NO URAIAN RISIKO
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak Kemungkinan
Skor Dampak ( 6x7 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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Keterangan

*
PENILAIAN FGD
F.08.B
b 0
c 0
d 0
2017 e 0
PF.09
NO URAIAN RISIKO
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak Kemungkinan
Skor Dampak ( 6x7 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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10) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Keterangan

*
PENILAIAN FGD
F.08.B
b 0
c 0
d 0
2017 e 0
PF.10
NO URAIAN RISIKO
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak
kinan
Dampak Kemungkinan
Skor Dampak ( 6x7 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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Keterangan

*
DAFTAR RISIKO REKAP
F.09.B
Kegiatan Utama :
Pelayanan Keperawatan
Tujuan :
Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan
2017
HASIL PENILAIAN FGD
KODE NO URAIAN RISIKO Skor Skor Total Skor
Kemungkinan Dampak (4x5)
1 2 3 4 5 6
DRR.01
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DRR.03
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DRR.05
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DRR.06
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DRR.09
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Keterangan
1 Kolom 1 : kode
4 Kolom 4 : rata-rata skor kemungkinan hasil FGD
5 Kolom 5 : rata-rata skor dampak hasil FGD
6 Kolom 6 : total skor rata-rata kemungkinan dan dampak
hasil FGD
*
DAFTAR RISIKO INPUT (JUMLAH)
F.09.B
Kegiatan Utama :
Pelayanan Keperawatan
Tujuan :
Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan
2017
HASIL PENILAIAN FGD
KODE NO URAIAN RISIKO TOTAL SKOR STATUS JUMLAH
Penilaian Risiko
1 2 3 4 5 6
DRR.01
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DRR.02
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DRR.03
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DRR.04
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DRR.05
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DRR.06
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DRR.08
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DRR.09
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89 0 #DIV/0! #DIV/0!
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DRR.10
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100 0 #DIV/0! #DIV/0!
Keterangan
1 Kolom 1 : kode
4 Kolom 4 : rata-rata skor kemungkinan hasil FGD
5 Kolom 5 : rata-rata skor dampak hasil FGD
6 Kolom 6 : total skor rata-rata kemungkinan dan dampak
hasil FGD
*
PETA RISIKO
F.09.B
2017 DATA RISIKO HASIL FGD
Batasan
No Kriteria Risiko
Skor Nilai
JUMLAH
4.00 1 Tidak Ada 0 0
Tinggi Sangat 2 Sangat Rendah 1-4 0

tinggi
3.50
3 Rendah 5-8 0
4 Tinggi 9 - 12 0
Konsekuensi
3.00
5 Sangat Tinggi 13 < 0
Renda
h
2.50 Jumlah Total Risiko 0
WRONG 20 < 0
2.00
Jumlah
0
Pelayanan
1.50
1.00
Sangat
rendah
0.50
0.00 Likelihood
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
Keterangan :
* garis horizontal : kemungkinan (likelihood)
* garis vertikal : dampak (consequeence)
*
MATRIK KRITERIA KEMUNGKINAN (LIKELIHOOD)
PROBABILITAS
No KRITERIA
RATING %
1 Tidak Pernah 1 0
2 Jarang sekali 2 1 s/d 25
3 Jarang 3 26 s/d 50
4 Sering 4 50 s/d 75
5 Sangat sering 5 >76
MATRIK KRITERIA DAMPAK (CONSEQUENCE)

No KRITERIA DAMPAK DAMPAK
RATING KEUANGAN OPERASIONAL/PELAYANAN KERUSAKAN TUJUAN REPUTASI
1 Tidak ada 1 Rp0 berita negatif lokal
2 Rendah Sekali 2 Rp25 Juta< kerugian < Rp50 Juta cukup mengganggu pelayanan kerusakan kecil terganggu tapi tidak signifikan pandangan negatif nasional
3 Rendah 3 Rp50 Juta< kerugian < Rp500 Juta mengganggu pelayanan secara signifikan kerusakan serius terganggu signifikan merusak citra institusi skala nasional
4 Tinggi 4 Rp500 Juta< kerugian < Rp 1 milyar pelayanan terganggu lebih dari 2 hari sampai 1 minggu kerusakan serius perbaikan cukup lama sebagian tujuan gagal dicapai merusak citra institusi skala nasional, pergantian pimpinan mendadak
5 Tinggi Sekali 5 > Rp 1 milyar pelayanan terganggu lebih dari 1 minggu kerusakan fatal sebagian besar tujuan gagal dicapai
MATRIK LEVEL RISIKO

NO KRITERIA RISIKO PETA RISIKO
1 Tidak ada 0
2 Sangat rendah 1-4
3 Rendah 5-8
4 Tinggi 9 - 12
5 Sangat tinggi/ekstrim/katastropik 13 - 16
*

Penilaian Risiko: Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang TAHUN 2017

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Judul Asli

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Penilaian Risiko: Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang TAHUN 2017

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PENILAIAN RISIKO

RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG

DIREKTORAT : Medik dan Keperawatan

UNIT KERJA : Wisma Sadewa

KEGIATAN UTAMA : Pelayanan Keperawatan

TUJUAN : Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan

2017 NO ISI / URAIAN

2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1 Kolom 1 : nomor urut

2) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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