Alur Proses Mekanisme Denda Kontraktor

Update : 24 Juni 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Koordinator JTI menyerahkan Penyerahan dokumen kepada Proses pembayaran denda dari
Melakukan Safety Dialog secara Melakukan rekapitulasi untuk Kontraktor menyerahkan "credit
Menemukan adanya pelanggaran Proses pencatatan dan dokumen kepada Kontraktor kontraktor sebagai dasar untuk kontraktor dengan cara mengurangi
langsung kepada Kontraktor yang mengetahui jumlah total note" bersamaan dengan invoice ke
Aktivitas EHS pada aktvitas pekerjaan
melanggar dan melaporkan ke EHS
penandatanganan pada form "Tiket
pelanggaran dan jumlah nominal
(cc email : Procurement & penerbitan "credit note" dan
Accounting Department (Account
nominal yang tertera pada "invoice"
kontraktor Pelanggaran EHS" Accounting Department (Account diserahkan bersamaan dengan berdasarkan "credit note" yang telah
Dept denda Payable)
Payable) "invoice" diterbitkan oleh kontraktor

Koordinator JTI, EHS Dept., Pekerja

Seluruh Karyawan (siapapun baik
PIC KDM maupun Mitra)
Seluruh Karyawan (siapapun baik Accounting Department (Account
KDM maupun Mitra)
Kontraktor yang melanggar dan Koordinator JTI & EHS Department Koordinator JTI Koordinator JTI Koordinator Kontraktor
Payable)
Koordinator Kontraktor

Dokumen - - form "Tiket Pelanggaran EHS" form "Rekapitulasi Pelanggaran EHS" form "Rekapitulasi Pelanggaran EHS" form "Rekapitulasi Pelanggaran EHS" Credit note dan Invoice Credit note dan Invoice