Internal Audit Prosedur
Internal Audit Prosedur
Start
1 2
Database
Mencatat Penjualan
Barang
Ketersediaan
Tidak Tersedia Tersedia
Barang
Customer Manager
Data Store 1
Penjualan
End
2
Phase
Prosedur Pembelian barang dan Pengeluaran Cash
Start 2 3 4
Purchase
Order
Menerima Data Stock
1
Barang Barang Invocie Penjualan
Menghitung
Stock Barang
Mengecek Purhcase
Order dan Daftar
Stock Barang
Mengirim
1
Barang
Apakah Sesuai
Tidak Sesuai
atau Tidak?
Invocie Penjualan
Membuat Sesuai
permohonan
Pembelian barang
3
Melakukan Mengelu
Daftar Pengecekan arkan Cek
4
Penjualan
Order Pembelian
Bukti Kesalahan
Cek
Diautoris
asi oleh
Manager
Vendor
End
Phase