PT.

MAHATECH JAYA MANDIRI

HAS Questionare

Daftar Pertanyaan untuk Audit Internal Halal :

Hasil Audit
No. PERTANYAAN
YA TIDAK KETERANGAN
Apakah kebijakan halal telah
1. √
ditetapkan ?
Apakah kebijakan halal telah
2. √
disosialisasikan ?
Apakah ada bukti sosialisasi
3. √
kebijakan halal ?
Apakah ada kegiatan pelatihan
4. yang terjadwal/setidaknya dua √
tahun sekali ?
Apakah ada bukti pelaksanaan
5. √
pelatihan ?
Apakah setiap bahan
baru/supplier baru/bahan lama
6. dengan produsen baru sebelum √ Permohonan baru
digunakan selalu dimintakan
persetujuan dari LPPOM MUI ?
Apakah pembelian bahan baru
dilaksanakan setelah ada bukti
7. √ Permohonan baru
tertulis persetujuan dari LPPOM
MUI ?
Apakah setiap bahan datang
diperiksa kesesuaian antara
informasi dalam label bahan
8. √
dengan informasi yang tercantum
dalam dokumen pendukung
bahan ?
Apakah ada persetujuan tertulis
9. dari LPPOM setiap penambahan √ Permohonan baru
fasilitas produksi ?
Apakah setiap produk baru yang
mempunyai merk yang sama
10. dengan produk yang sudah √ Permohonan baru
disertifikasi sudah didaftarkan
untuk sertifikasi ?
Apakah ada formula/resep
11. √
tertulis ?
Apakah formula/resep yang
digunakan dalam kegiatan
12. √
produksi mengikuti
formula/resep tertulis ?
Apakah produk yang dihasilkan
13. disimpan di gudang yang bersih √
dan terhindar dari najis ?
Dalam hal terlanjur dibuat produk
dari bahan yang belum
14. mendapatkan persetujuan tertulis √ Permohonan baru
dari LPPOM MUI, apakah produk
tersebut dijual ?
Apakah hasil audit internal telah
15. √ Permohonan baru
disampaikan ke LPPOM MUI ?

Catatan khusus Auditor : Untuk pertanyaan 6, 7, 9, 10, 14 dan 15 SOP nya sudah
disiapkan untuk di implementasikan oleh Tim Manajemen Halal Perusahaan dalam
Manual Sistem Jaminan Halal.