UNIT TUJUAN SASARAN AUDIT AUDITOR STANDAR/K METODA INSTRUMEN TGL TGL KET

(KEGIATAN/PROSE RITERIA AUDIT DAN DAN

S YANG DIAUDIT) YANG WAKT WAKT
MENJADI U U
ACUAN AUDITI AUDITI
 Pendaftar Peningkata  Sistem  dr. Dewi  Bagan alur  Observasi  BAB VII 3-5 2-4
an n mutu pendaftaran  dr. Adeh  SOP  Wawancara ke Mei Nov
pelayanan  Mutu standart  Permenkes petugas 2017 2017
pelayanan No 75 Th
 SOP 2014
Tentang
Puskesmas

LAMPIRAN 3 : RINCIAN KEGIATAN AUDIT (AUDIT PLAN)