PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD : 2.05 01 19 15 04 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

BIDANG PEMERINTAHAN : 2.05 Lingkungan Hidup
UNIT ORGANISASI : 2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
SUB UNIT ORGANISASI : 2.05 . 2.05.01 . 19 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
PROGRAM : 2.05 . 2.05.01 . 19 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
KEGIATAN : 2.05 . 2.05.01 . 19 . 15 . 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
LOKASI KEGIATAN : Provinsi NTB
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : 8.770.697.999,00 (Delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : Didik Mahmud Gunawan Hadi, ST
NIP : 19750117 200003 1 002
JABATAN : Kepala TPA Sampah Regional Provinsi NTB
 NOMOR DPPA SKPD Formulir
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
DPPA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.05 01 19 15 04 5 2
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 2.05 Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.05 . 2.05.01 . 19 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
Program : 2.05 . 2.05.01 . 19 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan : 2.05 . 2.05.01 . 19 . 15 . 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Lokasi Kegiatan : Provinsi NTB

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :

Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

KELUARAN Jumlah TPA dan TPST regional yang operasional 1 Unit

HASIL Persentase Pengurangan Sampah ; Persentase penanganan sampah 41,20 ; 53.39 %

MANFAAT Neraca pengolahan sampah (%) 75 %

DAMPAK Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 57,19 .

CAPAIAN PROGRAM Persentase Pengurangan Sampah ; Persentase penanganan sampah Persentase Pengurangan Sampah ; Persentase 41,2 ; 53.39 % 41,2 ; 53.39 %
penanganan sampah

MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 16.075.143.862 Rp. 8.770.697.999

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 BELANJA 11.436.426.842,00 16.075.143.862,00 7.184.208.449,00 8.770.697.999,00 (7.304.445.863,00) (45,44)

5.2 BELANJA LANGSUNG 11.436.426.842,00 16.075.143.862,00 7.184.208.449,00 8.770.697.999,00 (7.304.445.863,00) (45,44)

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.191.221.950,00 8.829.843.000,00 5.262.814.027,00 6.845.303.577,00 (1.984.539.423,00) (22,48)

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.554.664.150,00 1.630.310.000,00 582.627.150,00 618.383.000,00 (1.011.927.000,00) (62,07)

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos 9.000,00 1.500.000,00 9.000,00 750.000,00 (750.000,00) (50,00)
Lainnya
Belanja Perangko, Materai dan Benda 9.000,00 1.500.000,00 9.000,00 750.000,0 (750.000,00) (50,00)
Pos Lainnya
- Materai 3000 100,00 Lembar 3.000,00 300.000,00 10,00 Lembar 3.000,00 30.000,00 (270.000,00) (90,00)

- Materai 6000 200,00 Lembar 6.000,00 1.200.000,00 120,00 Lembar 6.000,00 720.000,00 (480.000,00) (40,00)

5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.554.655.150,00 1.628.810.000,00 582.618.150,00 617.633.000,00 (1.011.177.000,00) (62,08)

Bahan Bakar Minyak Kendaraan 1.332.250.000,00 1.332.250.000,00 519.613.000,00 519.613.000,0 (812.637.000,00) (61,00)
Operasional dan Alat Berat TPA
Regional
- Alat Berat 1,00 Tahun 1.204.500.000,00 1.204.500.000,00 1,00 Tahun 450.000.000,00 450.000.000,00 (754.500.000,00) (62,64)

- Kendaraan Operasional TPST Lingsar 1,00 Tahun 51.100.000,00 51.100.000,00 1,00 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00 (11.100.000,00) (21,72)

- Kendaraan Operasional Pemrosesan 1,00 Tahun 76.650.000,00 76.650.000,00 1,00 Tahun 29.613.000,00 29.613.000,00 (47.037.000,00) (61,37)
Sampah (dumptruck)
Bahan Bakar Minyak untuk Pengolah 12.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,0 (6.000.000,00) (50,00)
Limbah
- BBM untuk Pengolah Limbah 1,00 Tahun 12.000.000,00 12.000.000,00 1,00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) (50,00)

Bahan Bakar Minyak untuk TPST 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,0 (6.000.000,00) (100,00)

- BBM Genset TPST (3 TPST) 1,00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

Belanja Bahan Bakar Minyak untuk 5.150,00 74.160.000,00 5.150,00 35.020.000,0 (39.140.000,00) (52,78)
Mesin Pengolahan Sampah Jadi Pelet
- Solar 14.400,00 liter 5.150,00 74.160.000,00 6.800,00 liter 5.150,00 35.020.000,00 (39.140.000,00) (52,78)

Bahan bakar minyak untuk operasional 204.400.000,00 204.400.000,00 57.000.000,00 57.000.000,0 (147.400.000,00) (72,11)
Insinerator TPAR Kebon Kongok
- BBM untuk insinerator TPAR Kebon 1,00 Tahun 204.400.000,00 204.400.000,00 1,00 Tahun 57.000.000,00 57.000.000,00 (147.400.000,00) (72,11)
Kongok
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 87.500.000,00 520.050.000,00 34.050.000,00 42.000.000,00 (478.050.000,00) (91,92)

5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 31.400.000,00 226.800.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 (222.800.000,00) (98,24)

Bahan Baku Bangunan 31.400.000,00 226.800.000,00 0,00 0,0 (226.800.000,00) (100,00)

- Box Peyeumisasi 100,00 buah 600.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)

- Belanja Box Peyeumisasi TPST 96,00 buah 800.000,00 76.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (76.800.000,00) (100,00)
(Kapasitas @ 500kg) (3 TPST x 32
Buah)
- Rak Box Peyeumisasi TPST 3,00 Paket 30.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (90.000.000,00) (100,00)

Material untuk Pembuatan Bahan Daur 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,0 4.000.000,00 0,00
Ulang
- Material 0,00 0,00 0,00 1,00 Tahun 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia 36.100.000,00 273.250.000,00 10.050.000,00 18.000.000,00 (255.250.000,00) (93,41)

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

Belanja Bahan Kimia Pengolahan 36.000.000,00 36.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,0 (26.000.000,00) (72,22)
Limbah TPA Regional
- Bahan Kimia Pengolahan Limbah 1,00 Tahun 36.000.000,00 36.000.000,00 1,00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 (26.000.000,00) (72,22)

Belanja Bahan Kimia untuk Pengolahan 100.000,00 237.250.000,00 50.000,00 8.000.000,0 (229.250.000,00) (96,63)
Sampah Jadi Pelet
- Bio Aktivator 3.650,00 liter 50.000,00 182.500.000,00 160,00 liter 50.000,00 8.000.000,00 (174.500.000,00) (95,62)

- Bioaktivator untuk 3 TPST (@ 365 1.095,00 liter 50.000,00 54.750.000,00 0,00 0,00 0,00 (54.750.000,00) (100,00)
Liter)
5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja Bahan Obat Organik dan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Anorganik
Belanja Insektisida TPA Regional 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,0 0,00 0,00

- Insektisida 1,00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 1,00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 268.000.000,00 2.048.000.000,00 218.200.000,00 1.756.600.000,00 (291.400.000,00) (14,23)

5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 2.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00 (72.000.000,00) (100,00)

Belanja Listrik 2.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,0 (72.000.000,00) (100,00)

- Listrik (3 TPST x 12 Bulan) 36,00 bulan 2.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (72.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa Uji Laboratorium 250.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 (50.000.000,00) (20,00)

Uji Laboratorium Kualitas Air, Limbah 250.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,0 (50.000.000,00) (20,00)
dan Udara
- Analisa Laboratorium Kualitas Air, 1,00 Tahun 250.000.000,00 250.000.000,00 1,00 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00 (50.000.000,00) (20,00)
Limbah dan Udara TPA Regional
Kebon Kongok
5 . 2 . 2 . 03 . 29 Belanja Jasa Tenaga 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber
Jasa Tenaga Ahli Tim Kajian Teknis 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00
Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPA
Regional Kebon Kongok
- Tenaga Ahli 2,00 OB 5.000.000,00 10.000.000,00 2,00 OB 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 30 Belanja Jasa Tenaga 11.000.000,00 1.716.000.000,00 13.200.000,00 1.546.600.000,00 (169.400.000,00) (9,87)

Administrator/Operator/Teknisi/Tukang
Jasa Tenaga Kerja TPA Regional dan 11.000.000,00 1.716.000.000,00 13.200.000,00 1.546.600.000,0 (169.400.000,00) (9,87)
TPST Regional, Unit Pengolah Sampah
Jadi Pelet, Incinerator, TPST
- Tenaga Kerja TPAR Kebon Kongok 360,00 OB 2.200.000,00 792.000.000,00 360,00 OB 2.200.000,00 792.000.000,00 0,00 0,00
dan TPST Regional (30 Orang x 12
Bulan)
- Tenaga Kerja Unit Pengolahan 0,00 0,00 0,00 110,00 OB 2.200.000,00 242.000.000,00 242.000.000,00 0,00
Sampah Jadi Pelet (10 Orang x 11
Bulan)
- Tenaga Kerja Unit Pengolahan 120,00 OB 2.200.000,00 264.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (264.000.000,00) (100,00)
Sampah Jadi Pelet (10 Orang x 12
Bulan)

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

- Tenaga Kerja Unit Pengolahan 0,00 0,00 0,00 88,00 OB 2.200.000,00 193.600.000,00 193.600.000,00 0,00
Sampah Jadi Pelet skala besar (4
orang x 2 unit x 11 bulan)
- Tenaga Kerja Unit Pengolahan 96,00 OB 2.200.000,00 211.200.000,00 0,00 0,00 0,00 (211.200.000,00) (100,00)
Sampah Jadi Pelet skala besar (4
orang x 2 unit x 12 bulan)
- Tenaga kerja insinerator TPAR Kebon 0,00 0,00 0,00 55,00 OB 2.200.000,00 121.000.000,00 121.000.000,00 0,00
Kongok (5 orang x 11 bulan)
- Tenaga kerja insinerator TPAR Kebon 60,00 OB 2.200.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (132.000.000,00) (100,00)
Kongok (5 orang)
- Tenaga Kerja TPST (3 Unit x 4 Org x 144,00 OB 2.200.000,00 316.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (316.800.000,00) (100,00)
12 Bulan)
- Tenaga Kerja TPST (3 Unit x 4 Org x 0,00 0,00 0,00 84,00 OB 2.200.000,00 184.800.000,00 184.800.000,00 0,00
7 Bulan)
- Tenaga Kerja Pengolahan limbah 0,00 0,00 0,00 6,00 OB 2.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00
Fasyankes Buwun Mas (2 orang x 3
bulan)
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 305.000.000,00 650.000.000,00 284.400.000,00 284.400.000,00 (365.600.000,00) (56,25)

5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 64.000.000,00 64.000.000,00 38.400.000,00 38.400.000,00 (25.600.000,00) (40,00)

Service Kendaraan Operasional dan Alat 64.000.000,00 64.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,0 (30.000.000,00) (46,88)
Berat TPA Regional
- Alat Berat TPA Regional 1,00 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 1,00 Tahun 30.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00)

- Pompa dan Pengolah Limbah 1,00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

- Kendaraan Operasional Pemrosesan 1,00 Tahun 12.000.000,00 12.000.000,00 1,00 Tahun 4.000.000,00 4.000.000,00 (8.000.000,00) (66,67)
Sampah (dumptruck)
Service Mesin Proses 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,0 2.000.000,00 0,00

- Service Alat Cacah, Giling dan Pelet 0,00 0,00 0,00 1,00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
Sampah
Kendaraan Roda 3 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,0 2.400.000,00 0,00

- Service Kendaraan Roda 3 0,00 0,00 0,00 1,00 Tahun 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 241.000.000,00 586.000.000,00 246.000.000,00 246.000.000,00 (340.000.000,00) (58,02)

Pemeliharaan dan Suku Cadang 226.000.000,00 226.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,0 4.000.000,00 1,77
Kendaraan Operasional dan Alat Berat
TPA Regional
- Alat Berat TPA Regional 1,00 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00 1,00 Tahun 190.000.000,00 190.000.000,00 (10.000.000,00) (5,00)

- Pompa dan Pengolah Limbah 1,00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

- Kendaraan Operasional Pemrosesan 1,00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 1,00 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 300,00
Sampah (dumptruck)
- Alat Pencacah Sampah 1,00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

Belanja Sparepart/Suku cadang untuk 15.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,0 (360.000.000,00) (100,00)
Mesin Pengolahan Sampah Jadi Pelet
- Spare Part/Suku cadang (Roller dan 24,00 Paket 15.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (360.000.000,00) (100,00)
disc Pelet +Mata Pisau Cacah)

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 4

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

Suku Cadang Mesin Proses 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,0 10.000.000,00 0,00

- Suku Cadang Alat Cacah, Giling dan 0,00 0,00 0,00 1,00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
Pelet Sampah
Kendaraan Roda 3 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,0 6.000.000,00 0,00

- Suku Cadang Kendaraan Roda 3 0,00 0,00 0,00 1,00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 300,00 768.000,00 300,00 384.000,00 (384.000,00) (50,00)

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 300,00 768.000,00 300,00 384.000,00 (384.000,00) (50,00)

Belanja Penggandaan 300,00 768.000,00 300,00 384.000,0 (384.000,00) (50,00)

- Fotocopy 2.560,00 Lembar 300,00 768.000,00 1.280,00 Lembar 300,00 384.000,00 (384.000,00) (50,00)

5 . 2 . 2 . 09 Belanja Sewa Alat Berat 3.540.000.000,00 3.540.000.000,00 3.540.000.000,00 3.540.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 09 . 02 Belanja Sewa Buldoser 3.540.000.000,00 3.540.000.000,00 3.540.000.000,00 3.540.000.000,00 0,00 0,00

Sewa Buldozer Untuk TPA Regional 3.540.000.000,00 3.540.000.000,00 3.540.000.000,00 3.540.000.000,0 0,00 0,00

- Sewa Buldozer (Bulan Februari sd 1,00 Paket 3.414.000.000,00 3.414.000.000,00 1,00 Paket 3.414.000.000,00 3.414.000.000,00 0,00 0,00
Desember 2020)
- Sewa Buldozer Bulan Januari 2020 1,00 Bulan 126.000.000,00 126.000.000,00 1,00 Bulan 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 57.500,00 4.715.000,00 0,00 0,00 (4.715.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 57.500,00 4.715.000,00 0,00 0,00 (4.715.000,00) (100,00)

Rapat Tim Kajian Teknis Kompensasi 57.500,00 4.715.000,00 0,00 0,0 (4.715.000,00) (100,00)
Dampak Negatif (KDN) TPA Regional
Kebon Kongok
- Makan 82,00 OH 40.000,00 3.280.000,00 0,00 0,00 0,00 (3.280.000,00) (100,00)

- Snack 82,00 OH 17.500,00 1.435.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.435.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 50.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 50,00

5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 50,00

Pengadaan Alat Pelndung Diri (APD) 50.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,0 25.000.000,00 50,00

- Alat Pelindung Diri (APD) bagi Tenaga 1,00 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 1,00 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 50,00
kerja TPA Regional & TPST Regional
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 112.000.000,00 112.000.000,00 41.536.577,00 41.536.577,00 (70.463.423,00) (62,91)

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 81.000.000,00 81.000.000,00 34.130.650,00 34.130.650,00 (46.869.350,00) (57,86)

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 81.000.000,00 81.000.000,00 34.130.650,00 34.130.650,0 (46.869.350,00) (57,86)

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,00 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 1,00 Tahun 20.810.650,00 20.810.650,00 (29.189.350,00) (58,38)
Dalam Rangka Mendukung
Pelaksanaan Kegiatan
- Perjalanan Dinas Dalam Rangka 1,00 Tahun 31.000.000,00 31.000.000,00 1,00 Tahun 13.320.000,00 13.320.000,00 (17.680.000,00) (57,03)

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 5

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

Mendukung Pelaksanaan Kegiatan

TPST
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.000.000,00 31.000.000,00 7.405.927,00 7.405.927,00 (23.594.073,00) (76,11)

Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.000.000,00 31.000.000,00 7.405.927,00 7.405.927,0 (23.594.073,00) (76,11)

- Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam 1,00 Tahun 31.000.000,00 31.000.000,00 1,00 Tahun 7.405.927,00 7.405.927,00 (23.594.073,00) (76,11)
Rangka Mendukung Pelaksanaan
Kegiatan
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 274.000.000,00 274.000.000,00 237.000.000,00 237.000.000,00 (37.000.000,00) (13,50)

5 . 2 . 2 . 20 . 06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 274.000.000,00 274.000.000,00 237.000.000,00 237.000.000,00 (37.000.000,00) (13,50)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 274.000.000,00 274.000.000,00 237.000.000,00 237.000.000,0 (37.000.000,00) (13,50)
TPA Regional
- Pemeliharaan Jembatan Timbang 1,00 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00 1,00 Paket 141.000.000,00 141.000.000,00 (9.000.000,00) (6,00)

- Pemeliharaan instalasi pengelolaan 0,00 0,00 0,00 1,00 tahun 77.000.000,00 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00
biogas
- Pemeliharaan Pipa Biogas 1,00 tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

- Instalasi Pengolah Limbah 1,00 tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 1,00 tahun 14.000.000,00 14.000.000,00 (36.000.000,00) (72,00)

- incinerator 1,00 tahun 24.000.000,00 24.000.000,00 1,00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 (19.000.000,00) (79,17)

5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

Jasa Konsultansi 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,0 250.000.000,00 0,00

- Revisi AMDAL TPA Sampah Regional 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
Kebon Kongok
- Penyusunan izin Lingkungan 0,00 0,00 0,00 1,00 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
Pengolahan limbah Fasyankes Buwun
Mas
5.2.3 Belanja Modal 5.245.204.892,00 7.245.300.862,00 1.921.394.422,00 1.925.394.422,00 (5.319.906.440,00) (73,43)

5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 3.001.700.000,00 4.095.000.000,00 0,00 0,00 (4.095.000.000,00) (100,00)
Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
5 . 2 . 3 . 14 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 2.499.200.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 (2.500.000.000,00) (100,00)
Pengadaan Excavator
Pengadaaan Excavator 2.497.850.000,00 2.497.850.000,00 0,00 0,0 (2.497.850.000,00) (100,00)

- Pengadaan Excavator 1,00 unit 2.497.850.000,00 2.497.850.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.497.850.000,00) (100,00)

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1.350.000,00 2.150.000,00 0,00 0,0 (2.150.000,00) (100,00)
Pengadaan Barang
- Ketua 1 org 1,00 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

- Sekretaris 1 org 1,00 Paket 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 (450.000,00) (100,00)

- Anggota : 3 org 3,00 paket 400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 14 . 11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 502.500.000,00 1.595.000.000,00 0,00 0,00 (1.595.000.000,00) (100,00)

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 6

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

Pengadaan Mesin Proses

Mesin Pellet Untuk Pengolahan Sampah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,0 (50.000.000,00) (100,00)
TPA
- Pengadaan Mesin Pellet Sampah 1,00 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
(Pelet Magot)
Pengadaan Mesin TPST 265.000.000,00 795.000.000,00 0,00 0,0 (795.000.000,00) (100,00)

- Mesin Pelet + Cacah (Kapasitas 2 3,00 Paket 200.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (600.000.000,00) (100,00)
Ton/ Hari)
- Mesin Press (Kertas, Kardus, dll) 3,00 Paket 65.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (195.000.000,00) (100,00)

Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah 187.500.000,00 750.000.000,00 0,00 0,0 (750.000.000,00) (100,00)
Jadi Pelet
- Pengadaan Mesin Pengolahan 4,00 unit 187.500.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (750.000.000,00) (100,00)
Sampah Jadi Pelet Skala Besar (Mesin
Pencetak Pelet Sampah)
5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Alat-alat Bantu
5 . 2 . 3 . 16 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor
Peningkatan Kinerja IPAL 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,0 0,00 0,00

- Peningkatan Kinerja IPAL (Resirkulasi 1,00 Paket 108.600.000,00 108.600.000,00 1,00 Paket 108.600.000,00 108.600.000,00 0,00 0,00
Lindi ke Timbunan Sampah)
- Biaya perencanaan 1,00 paket 6.000.000,00 6.000.000,00 1,00 paket 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

- Biaya pengawasan 1,00 Paket 4.800.000,00 4.800.000,00 1,00 Paket 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

- Honorarium Pejabat Pengadaan 1,00 Paket 350.000,00 350.000,00 1,00 Paket 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
Barang dan Jasa
- Honorarium pejabat pemeriksa 1,00 Paket 250.000,00 250.000,00 1,00 Paket 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
barang dan jasa
5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 905.000.000,00 1.415.000.000,00 278.000.000,00 278.000.000,00 (1.137.000.000,00) (80,35)
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5 . 2 . 3 . 17 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 300.000.000,00 300.000.000,00 278.000.000,00 278.000.000,00 (22.000.000,00) (7,33)
Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor
Perorangan
Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain 300.000.000,00 300.000.000,00 278.000.000,00 278.000.000,0 (22.000.000,00) (7,33)

- Kendaraan Roda 4 1,00 Unit 300.000.000,00 300.000.000,00 1,00 Unit 278.000.000,00 278.000.000,00 (22.000.000,00) (7,33)

5 . 2 . 3 . 17 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 500.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 (900.000.000,00) (100,00)
Pengadaan Kendaraan Bermotor
Angkutan Barang
Kendaraan Operasional untuk TPST 200.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,0 (600.000.000,00) (100,00)

- Mobil Pick Up untuk 3 TPST (3 Unit) 3,00 Unit 200.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (600.000.000,00) (100,00)

Pengadaan Mobil PickUp 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,0 (300.000.000,00) (100,00)

- Pengadaan Mobil PickUp 1,00 unit 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (300.000.000,00) (100,00)

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 7

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 . 2 . 3 . 17 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 75.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,00 (185.000.000,00) (100,00)
Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda
Dua
Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 75.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,0 (185.000.000,00) (100,00)
2
- Sepeda Motor Matic 3,00 unit 35.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (105.000.000,00) (100,00)

- Sepeda Motor Trail 2,00 Unit 40.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (80.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 17 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda
Tiga
Kendaraan Roda 3 Untuk TPST BSF 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,0 (30.000.000,00) (100,00)
Lingsar
- Kendaraan Roda 3 1,00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 50.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak
Bermotor
5 . 2 . 3 . 18 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 50.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
Pengadaan Kendaraan Bermotor
Angkutan Barang
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak 50.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,0 (100.000.000,00) (100,00)
Bermotor
- Gerobak Tarik 2,00 unit 50.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5 . 2 . 3 . 23 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
Pengadaan Perkakas Standar (Standart
Tool)
Pengadaan Perkakas Standar (Standart 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,0 (30.000.000,00) (100,00)
Tool)
- Perkakas Untuk TPST 3,00 Paket 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Alat Ukur
5 . 2 . 3 . 24 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Alat Ukur Lainnya
Pengadaan alat ukur lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,0 0,00 0,00

- Biogas Analyzer 1,00 Unit 60.000.000,00 60.000.000,00 1,00 Unit 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 25.695.000,00 60.695.000,00 4.020.500,00 4.020.500,00 (56.674.500,00) (93,38)
Pengadaan Alat Kantor
5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 5.695.000,00 5.695.000,00 4.020.500,00 4.020.500,00 (1.674.500,00) (29,40)
Pengadaan Alat Penyimpanan
Perlengkapan Kantor
Pengadaan Brand Kas 5.695.000,00 5.695.000,00 4.020.500,00 4.020.500,0 (1.674.500,00) (29,40)

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 8

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

- Pengadaan Brand Kas 1,00 unit 5.695.000,00 5.695.000,00 1,00 unit 4.020.500,00 4.020.500,00 (1.674.500,00) (29,40)

5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 20.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00)
Pengadaan Alat Kantor Lainnya
Pengadaan Mesin Absensi 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0 (10.000.000,00) (100,00)

- Mesin Absensi 2,00 unit 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

Pengadaan Genset TPST 15.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,0 (45.000.000,00) (100,00)

- Genset untuk TPST 3,00 Paket 15.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 197.373.922,00 239.373.922,00 184.373.922,00 188.373.922,00 (51.000.000,00) (21,31)
Pengadaan Alat Rumah Tangga
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 (13.000.000,00) (100,00)
Pengadaan Alat Pendingin
Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,0 (13.000.000,00) (100,00)

- AC 2 PK 1,00 Unit 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00)

- AC 1 PK 1,00 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 28 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 184.373.922,00 226.373.922,00 184.373.922,00 188.373.922,00 (38.000.000,00) (16,79)
Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 34.000.000,00 76.000.000,00 34.000.000,00 38.000.000,0 (38.000.000,00) (50,00)

- Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan 2,00 unit 30.000.000,00 60.000.000,00 1,00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00)
(APAR) 50 Kg
- Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan 4,00 unit 4.000.000,00 16.000.000,00 2,00 unit 4.000.000,00 8.000.000,00 (8.000.000,00) (50,00)
(APAR) 12 Kg
Hidran Kebakaran 150.373.922,00 150.373.922,00 150.373.922,00 150.373.922,0 0,00 0,00

- Pengadaan hidran suplai Pemadam 1,00 Paket 136.773.922,00 136.773.922,00 1,00 Paket 136.773.922,00 136.773.922,00 0,00 0,00
Kebakaran
- Biaya perencanaan 1,00 Paket 7.000.000,00 7.000.000,00 1,00 Paket 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

- Biaya pengawasan 1,00 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 1,00 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

- Honorarium Pejabat Pengadaan 1,00 Paket 350.000,00 350.000,00 1,00 Paket 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

- Honorarium pejabat pemeriksa 1,00 paket 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 (250.000,00) (100,00)
barang dan jasa
- Honorarium pejabat penerima barang 0,00 0,00 0,00 1,00 paket 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00
dan jasa
5 . 2 . 3 . 36 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 6.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (30.000.000,00) (85,71)
Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
5 . 2 . 3 . 36 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 6.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (30.000.000,00) (85,71)
Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
Peralatan Pencampur Kompos dan 1.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,0 (30.000.000,00) (100,00)
Biostabilizer
- Komposter (@ 10 Buah) untuk 3 30,00 buah 1.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
TPST

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 9

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

Pengadaan alat laboratorium umum 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,0 0,00 0,00

- Alat pengukur pH dan suhu 1,00 unit 5.000.000,00 5.000.000,00 1,00 unit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 153.915.970,00 342.231.940,00 500.000.000,00 500.000.000,00 157.768.060,00 46,10
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
Pembangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,0 200.000.000,00 0,00
Pengolahan limbah Fasyankes Buwun
Mas
- Biaya Pekerjaan Fisik 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 188.400.000,00 188.400.000,00 188.400.000,00 0,00

- Biaya Perencanaan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00

- Biaya Pengawasan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00
Jasa
- Honor Pejabat Penerima Barang dan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00
Jasa
Penataan Lahan Lokasi Pengolahan 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,0 200.000.000,00 0,00
limbah Fasyankes Buwun Mas
- Pekerjaan Fisik 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 188.400.000,00 188.400.000,00 188.400.000,00 0,00

- Biaya Perencanaan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00

- Biaya Pengawasan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00
Jasa
- Honor Pejabat Penerima Barang dan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00
Jasa
5 . 2 . 3 . 49 . 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 153.915.970,00 342.231.940,00 0,00 0,00 (342.231.940,00) (100,00)
Pengadaan Bangunan Gudang
Pengadaan Pembangunan Gudang 113.915.970,00 227.831.940,00 0,00 0,0 (227.831.940,00) (100,00)

- Pengadaan Pembangunan Gudang 2,00 unit 113.915.970,00 227.831.940,00 0,00 0,00 0,00 (227.831.940,00) (100,00)
untuk Tempat Pengolahan Sampah
Jadi Pelet
Pengolah Sampah BSF di TPST 40.000.000,00 114.400.000,00 0,00 0,0 (114.400.000,00) (100,00)

- Pembangunan 3,00 Paket 34.500.000,00 103.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (103.500.000,00) (100,00)

- Biaya Perencanaan 1,00 Paket 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.800.000,00) (100,00)

- Biaya Pengawasan 3,00 Paket 2.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

- Honorarium Pengadaan Barang dan 3,00 Paket 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.050.000,00) (100,00)
Jasa
- Honorarium Penerima Barang dan 3,00 Paket 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.050.000,00) (100,00)
Jasa
5 . 2 . 3 . 49 . 27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 10

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

Kerja Lainnya
Pengadaan Pagar Lokasi Pengolahan 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,0 100.000.000,00 0,00
limbah Fasyankes Buwun Mas
- Biaya Konstruksi Fisik 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 90.900.000,00 90.900.000,00 90.900.000,00 0,00

- Biaya Perencanaan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

- Biaya Pengawasan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

- Honorarium Pejabat Pengadaan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00
Barang dan Jasa
- Honorarium pejabat penerima barang 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00
dan jasa
5 . 2 . 3 . 57 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu
5 . 2 . 3 . 57 . 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
Pengadaan Bangunan Rambu Tidak
Bersuar
Rambu Tidak Bersuar Lain-lain 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,0 20.000.000,00 0,00

- Pengadaan Rambu Jalan Area TPA 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
Regional Kebon Kongok
5 . 2 . 3 . 59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 499.520.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 (300.000.000,00) (60,00)
Pengadaan Jalan
5 . 2 . 3 . 59 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 499.520.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 (300.000.000,00) (60,00)
- Pengadaan Jalan Khusus
Pembangunan Jalan Operasional 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,0 (100.000.000,00) (100,00)

- Pembangunan Jalan Operasional TPA 1,00 Paket 93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (93.000.000,00) (100,00)
Regional Kebon Kongok
- Biaya perencanaan 1,00 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)

- Biaya pengawasan 1,00 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

Pembangunan tanggul penahan 398.710.000,00 398.710.000,00 0,00 0,0 (398.710.000,00) (100,00)

sampah
- Pembangunan Tanggul Penahan 1,00 paket 380.710.000,00 380.710.000,00 0,00 0,00 0,00 (380.710.000,00) (100,00)
Sampah
- Biaya perencanaan 1,00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

- Biaya pengawasan 1,00 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)

Pengadaan Jalan Khusus untuk 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,0 200.000.000,00 0,00
Operasional Pengolahan limbah
Fasyankes Buwun Mas
- Pembangunan fisk jalan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 188.400.000,00 188.400.000,00 188.400.000,00 0,00

- Biaya Perencanaan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00

- Biaya Pengawasan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

- Honorarium Pejabat Pengadaan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00
Barang dan Jasa
- Honor Pejabat Penerima Barang dan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00
Jasa

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 11

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

Honorarium panitia penerima hasil 810.000,00 1.290.000,00 0,00 0,0 (1.290.000,00) (100,00)
pekerjaan
- Ketua 1 org 1,00 Paket 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

- Sekretaris 1 org 1,00 Paket 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 (270.000,00) (100,00)

- Anggota : 3 org 3,00 Paket 240.000,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 (720.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih
5 . 2 . 3 . 69 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
- Pengadaan Air Tanah Dalam
Pengadaan Air Tanah Dalam / Sumur 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,0 200.000.000,00 0,00
Bor
- Biaya Konstruksi Fisik 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 175.400.000,00 175.400.000,00 175.400.000,00 0,00

- Biaya Perencanaan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00

- Biaya Pengawasan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00
Jasa
- Honor Pejabat Penerima Barang dan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00
Jasa
5 . 2 . 3 . 74 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 6.000.000,00 18.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 132.000.000,00 733,33
Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
5 . 2 . 3 . 74 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 6.000.000,00 18.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 132.000.000,00 733,33
- PengadaanInstalasi Gardu Listrik
Distribusi
Pemasangan Daya Listrik TPST 6.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,0 (18.000.000,00) (100,00)

- Pemasangan Daya 6600 VA 3,00 Paket 6.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)

Pemasangan Daya Listrik Pengolahan 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,0 150.000.000,00 0,00
limbah Fasyankes Buwun Mas
- Pemasangan Instalasi dan Daya 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
Listrik Pengolahan limbah Fasyankes
Buwun Mas
5 . 2 . 3 . 76 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Instalasi Gas
5 . 2 . 3 . 76 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
- Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas
Pengadaan instalasi jaringan pipa gas 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,0 0,00 0,00

- Pipa Penangkap dan Penyalur Gas 1,00 Paket 184.900.000,00 184.900.000,00 1,00 Paket 184.900.000,00 184.900.000,00 0,00 0,00

- Biaya perencanaan 1,00 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 1,00 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

- Biaya pengawasan 1,00 Paket 6.500.000,00 6.500.000,00 1,00 Paket 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00

- Honorarium Pejabat Pengadaan 1,00 Paket 350.000,00 350.000,00 1,00 Paket 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

- Honorarium pejabat pemeriksa 1,00 Paket 250.000,00 250.000,00 1,00 Paket 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
barang dan jasa

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 12

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 . 2 . 3 . 89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
Pengadaan Aset Tetap Renovasi
5 . 2 . 3 . 89 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
Pengadaan Aset Tetap Renovasi
Renovasi Gedung TPST 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,0 (30.000.000,00) (100,00)

- Biaya Konstruksi Fisik 3,00 Paket 8.100.000,00 24.300.000,00 0,00 0,00 0,00 (24.300.000,00) (100,00)

- Biaya Perencanaan 3,00 Paket 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.100.000,00) (100,00)

- Biaya Pengawasan 3,00 Paket 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

- Honorarium Pengadaan Barang dan 3,00 Paket 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.050.000,00) (100,00)
Jasa
- Honorarium Penerima Barang dan 3,00 Paket 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.050.000,00) (100,00)
Jasa

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Mataram, 6 October 2020
Mengesahkan,
Triwulan I Rp 7.725.535.750,00 Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah
Triwulan II Rp 3.662.029.612,00

Triwulan III Rp(4.789.460.763,00)

Triwulan IV Rp 2.172.593.400,00

Jumlah Rp 8.770.697.999,00 Drs. Samsul Rizal, MM.

NIP. 19640802 199103 1 007

TIM ASISTENSI

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Dr. Drs. Lalu Syafi'i, MM 19611231 198203 1 440 Koordinator

2 Dr. Nursalim,. MM 19731231 199402 1 009 Wakil Sekretaris

3 Drs. H. Azhar, MM 19641231 199603 1 019 Anggota

4 Muslim, ST., M.Si 19760601 200112 1 009 Anggota

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 13