Sop Kemenag Asahan
Sop Kemenag Asahan
Pelaksana Mutu/Baku
No. Aktivitas Petugas Persyaratan/
Panitia Waktu Output
Pelaksana Perlengkapan
1. Menerima permohonan panitia
penghapusan Referensi/ Berkas permohonan
5 hari
penunjang panitia penghapusan
Pelaksana Mutu/Baku
No. Aktivitas Petugas Persyaratan/
Panitia Waktu Output
Pelaksana Perlengkapan
1. Menerima permohonan panitia
penghapusan Referensi/ Berkas permohonan
5 hari
penunjang panitia penghapusan
Pelaksana Mutu/Baku
No. Aktivitas Petugas Persyaratan/
Panitia Waktu Output
Pelaksana Perlengkapan
1. Menerima permohonan panitia
penghapusan Referensi/ Berkas permohonan
5 hari
penunjang panitia penghapusan
Pelaksana Mutu/Baku
No. Aktivitas Petugas Persyaratan/
Panitia Waktu Output
Pelaksana Perlengkapan
1. Mengusulkan penerbitan SK Panitia
Lelang dan Pejabat Penjual Referensi SK Panitia Lelang dan
5 hari
penunjang Pejabat Penjual
Pelaksana Mutu/Baku
No. Aktivitas Petugas Persyaratan/
Kasubbag Waktu Output
Pelaksana Perlengkapan
1. Menghimpun data-data BMN barupa Data Referensi,
laptop dan kenderaan Data Laptop, dan
Kenderaan Dinas, Terhimpunya data-data
15 Menit
SK Penunjukan sumber
Penggunaan yang
lama jika ada
2. Mengonsep Surat Penunjukan Konsep surat Penunjukan
Data-Data
Penggunaan Laptop dan Kenderaan 30 Menit Penggunaan Laptop dan
Sumber
Dinas Kenderaan Dinas
3. Menyerahkan Konsep Surat Konsep Surat 1 Jam Konsep surat Penunjukan
Penunjukan Penggunaan Laptop dan Penunjukan Penggunaan Laptop dan
Kenderaan Dinas ke Kasubbag Penggunaan Kenderaan Dinas telah
untuk dikoreksi Laptop dan terkoreksi
Kenderaan Dinas
4. Memperbaiki dan membuat jadi surat Konsep surat
Penggunaan Laptop dan Kenderaan Penunjukan
Surat Penunjukan
Dinas Penggunaan
15 Menit Penggunaan Laptop dan
Laptop dan
Kenderaan Dinas
Kenderaan Dinas
telah dikoreksi
5. Menyerahkan surat penunjukan Surat Penunjukan
Surat Penunjukan
Penggunaan Laptop dan Kenderaan Penggunaan Laptop dan
Penggunaan
Dinas jadi untuk di paraf dan ditanda 1 Jam Kenderaan Dinas telah
Laptop dan
tangani oleh pimpinan diparaf dan ditanda
Kenderaan Dinas
tangani
6. Menyerahkan surat penunjukan Surat Penunjukan Surat Penunjukan
Penggunaan Laptop dan Kenderaan Penggunaan Penggunaan Laptop dan
Dinas beserta barangnya kepada Laptop dan Kenderaan Dinas telah
5 Jam
yang bersangkutan Kenderaan Dinas digandakan dan
telah diparaf dan disampaikan yang
ditanda tangani bersangkutan
7. Mengarsipkan Surat Penunjukan Surat Penunjukan
Penggunaan Laptop dan Kenderaan Penggunaan
Dinas Laptop dan Surat Penunjukan
15 Menit
Kenderaan Dinas Penggunaan terarsipkan
telah diparaf dan
ditanda tangani
Pelaksana Mutu/Baku
No. Aktivitas Petugas Persyaratan/
Kasubbag Waktu Output
Pelaksana Perlengkapan
1. Menghimpun data-data BMN barupa Data referensi, 1 Jam Terhimpunnya data-data
Rumah Negara data pegawai, sumber
NJOP, data
rumah Negara,
SIP lama jika ada
2. Menghitung besaran uang sewa
Rumah Negara perbulan Besarnya uang sewa
Data-data sumber 20 Menit
perbulan
Pelaksana Mutu/Baku
No. Aktivitas Petugas Persyaratan/
Kasubbag Waktu Output
Pelaksana Perlengkapan
1. Menghimpun data awal BAST, Bukti
Kepemilikan,
SP2D/SPM,
Kuitansi, SK Terkumpulnya dokumen
60 menit
Penhapusam, data dukung
data sumbar
lainnya yang sah
Pelaksana Mutu/Baku
No. Aktivitas Petugas Persyaratan/
Kasubbag Kanwil Waktu Output
Pelaksana Perlengkapan
1. Menginventarisir barang yang akan Data BMN 3 Hari Daftar Barang
dibuat PSP BMN baik dari pembelian Yang Akan dibuat
/ Hibah / Tranfer Masuk PSP nya
Pelaksana Mutu/Baku
Petugas Kanwil /
No. Aktivitas Persyaratan/
Pelaksana Kasubbag Sekjen / Waktu Output
Perlengkapan
KPKNL
1. Menginventarisir barang yang akan Data BMN 3 Hari Daftar Barang
dibuat PSP BMN baik dari pembelian Yang Akan dibuat
maupun hibah berupa tanah dan PSP nya
bangunan
2. Memeriksa kelengkapan berkas Persyaratan 1 Hari Lengkapnya
pengajuan PSP BMN tanah dan sesuai dengan berkas pengajuan
bangunan ketentuan PSP PSP BMN
BMN
3. Menyiapkan berkas pengajuan PSP Berkas PSP BMN 2 Jam Berkas Pengajuan
BMN tanah dan bangunan PSP BMN
4. Mengusulan berkas pengajuan PSP Berkas Usulan 1 Hari Terkirimnya
BMN ke Kanwil / Sekjen Lengkap berkas pengajuan
Kementerian Agama RI PSP BMN
5. Proses Penerbitan SK PSP BMN di Berkas Usulan 1 Bulan SK PSP BMN
KPKNL/DJKN Tidak Lengkap
Pelaksana Mutu/Baku
Tim
No. Aktivitas Petugas Tim Pemeriksa Persyaratan/
Kasubbag Waktu Output
Pelaksana Pemeriksa dari Sekjen Perlengkapan
Kemenag RI
1. Membuat Laporan ke Kantor Surat 1 Hari Surat Tanda
Polisi penunjukan Penerimaan
berkas Laporan (STPL)
persyaratan dan BAP dari
lainnya kepolisian
gambar/denah
kejadian
perkara (TKP)
2. Membuat surat laporan STPL-BAP, 1 Hari Diketahui
kehilangan barang dari gambar denah informasi
pemegang barang kepada dari kepolisian, barang hilang
kepala Kantor kementrian Surat
agama kabupaten pernyataan
bertanggung
jawab dari
pemegang
barang
Pelaksana Mutu/Baku
No. Aktivitas Pejabat Petugas Persyaratan/
Waktu Output
Pengadaan Pelaksana Perlengkapan
1. Mengusulkan Pejabat Pengadaan 30 Menit Sampainya Surat
Kepada ULP Permohonan
Pelaksana Mutu/Baku
No. Aktivitas Petugas Persyaratan/
Kasubbag Waktu Output
Pelaksana Perlengkapan
1. Menghimpun data-data yang SK Penetapan 2 Jam Terhimpunya data-data
digunakan untuk pemantauan terkait Status Sumber
penggunaan, pemanfaatan, Penggunaan. SK
pemindatanganan, penatausahaan Sewa, Risalah
dan pengamanan BMN Lelang, data
hibah dan data
sumber lainnya
2. Melakukan pemantauan terkait Himpunan Data 3 Hari Hasil dari pemantauan
penggunaan, pemanfaatan, Sumber
pemindatanganan, penatausahaan
dan pengamanan BMN
3. Penertiban apabila ada tidak Laporan hasil 15 Hari Telah dilakukannya
kesesuaian antara pelaksana pengawasan dan penertiban apabila tidak
penggunaan, pemanfaatan, pengendalian ada kesesuaian
pemindatanganan, penatausahaan BMN
dan pengamanan BMN tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku atau
surat permintaan penertiban BMN
dari pengolah barang
4. Mengentri seluruh data kedalam Hasil Pemantauan 1 Hari Laporan Hasil
Aplikasi SIMAN terkait penggunaan, dan pengendalian Pengawasan dan
pemanfaatan, pemindatanganan, BMN Pengendalian BMN
penatausahaan dan pengamanan
BMN
5. Mencetak Laporan hasil Laporan Hasil 1 Hari Laporan Hasil
pengawasan dan pengendalian BMN Pengawasan dan Pengawasan dan
dari Aplikasi SIMAN Pengendalian Pengendalian BMN
BMN
6. Menyerahkan Laporan Hasil Laporan Hasil 1 Jam Laporan Hasil
Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan dan Pengawasan dan
BMN untuk di paraf dan ditanda Pengendalian Pengendalian BMN telah
tangani oleh Pimpinan BMN diparaf dan ditanda
tangani pimpinan
7. Mengupload dalam bentuk Pdf Laporan Hasil 2 Jam Laporan Hasil
Laporan Pengawasan dan Pengawasan dan Pengawasan dan
Pengendalian BMN yang telah Pengendalian Pengendalian BMN telah
ditanda tangani oleh pimpinan BMN telah diparaf diupload kedalam Aplikasi
kedalam Aplikasi SIMAN dan ditanda SIMAN
tangani pimpinan
8. Mengirim Hardcopy Laporan Hasil Laporan Hasil 1 Hari Terkirimnya Laporan
Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan dan Hasil Pengawasan dan
BMN kepada KPKNL dan Pengendalian Pengendalian BMN
ditembuskan kepada Pengguna BMN
Barang
Pelaksana Mutu/Baku
No. Aktivitas Petugas Subbag Kasubbag Persyaratan/
Bendahara Waktu Output
Pelaksana Umum / PPK Perlengkapan
1. Melakukan pengecekan Barang 3 Hari Terdatanya
semua barang inventaris Inventaris Kondisi Barang
Inventaris yang
rusak