RENCANA PENGELUARAN / BELANJA SETIAP RINCIAN OBJEK

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2020

Kode Anggaran
No. Rekening Kegiatan Pengeluaran Oktober November Desember
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
1 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,084,892,385 557,071,556 557,071,556 557,071,556
5.1.1 Belanja Pegawai 7,084,892,385 557,071,556 557,071,556 557,071,556
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 3,510,416,036 254,471,556 254,471,556 254,471,556
5.1.1.01.01 Gaji PokoK PNS/uang refresentatif 2,519,637,500 181,193,900 181,193,900 181,193,900
5.1.1.01.02 Tunjangan keluarga 254,506,406 18,690,804 18,690,804 18,690,804
5.1.1.01.03 Tunjangan jabatan 247,752,750 17,265,000 17,265,000 17,265,000
5.1.1.01.04 Tunjangan fungsional 38,745,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000
5.1.1.01.05 Tunjangan fungsional umum 56,845,000 4,060,000 4,060,000 4,060,000
5.1.1.01.06 Tunjangan beras 143,826,120 11,369,940 11,369,940 11,369,940
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 26,541,760 273,664 273,664 273,664
5.1.1.01.08 Pembulatan gaji 61,500 2,628 2,628 2,628
5.1.1.01.24 Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 222,500,000 19,365,620 19,365,620 19,365,620
5.1.1..02 Tambahan Penghasilan PNS 3,574,476,349 302,600,000 302,600,000 302,600,000
5.1.1.02.01 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 3,574,476,349 302,600,000 302,600,000 302,600,000
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,084,892,385 557,071,556 557,071,556 557,071,556

2 5.2 BELANJA LANGSUNG 2,690,976,804 375,270,805 144,343,896 318,835,539

5.2.1 Belanja Pegawai 17,700,000 3,000,000 2,700,000 -
5.2.1.01 Honorarium PNS 17,700,000 3,000,000 2,700,000 -
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,700,000 - 2,700,000 -
5.2.1.01.02 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan 15,000,000 3,000,000 - -
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2,237,266,804 169,520,805 141,643,896 318,835,539
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 236,121,300 19,600,000 8,800,000 32,134,300
5.2.2.01.01 Belanja Alat tulis Kantor 42,993,300 - - 12,000,000
5.2.2.01.03 Belanja alat listrik elektonik 6,186,500 - 1,000,000 -
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 3,780,000 300,000 300,000 400,000
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bhn pembersih 20,279,100 3,000,000 - 6,754,300
5.2.2.01.08 Belanja dokumentasi 300,000 - - 300,000
5.2.2.01.10 Belanja spanduk & publikasi 24,354,100 300,000 - 680,000
5.2.2.01.11 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 105,686,000 8,000,000 7,500,000 8,000,000
5.2.2.01.12 Belanja pakai habis perlengkapan komputer dan printer 32,542,300 8,000,000 - 4,000,000
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 33,963,200 293,200 - -
5.2.2.02.04. Belanja bahan Obat obatan 750,000
5.2.2.02.10 Belanja Peralatan dan perlengkapan kantor 33,213,200 293,200 - -
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1,056,062,000 86,477,600 67,775,140 146,508,583
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 21,000,000 1,600,000 1,600,000 1,800,000
5.2.2.03.02 Belanja Air 4,500,000 400,000 27,540 -
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 136,000,000 12,000,000 12,000,000 9,550,983
5.2.2.03.04 Belanja surat kabar/majalah 8,760,000 730,000 730,000 730,000
5.2.2.03.07 Belanja sertifikasi 49,650,000 - - -
5.2.2.03.08 Belanja jasa internet 88,000,000 7,277,600 7,277,600 7,277,600
5.2.2.03.13 Belanja jasa pembuatan laporan 17,750,000 17,750,000 - -
5.2.2.03.17 Belanja Jasa Pembuatan Stand & Dekorasi 12,700,000 - 2,500,000 12,700,000
5.2.2.03.18 Belanja jasa pembuatan film dokumenter 50,200,000 - - -
5.2.2.03.19 Belanja Jasa penginputan data 312,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000
5.2.2.03.22 Belanja jasa non borongan 150,000 - - 150,000
5.2.2.03.24 Belanja Jasa pelayanan kantor 327,352,000 22,720,000 17,140,000 68,000,000
5.2.2.03.27 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 10,000,000 - - 4,800,000
5.2.2.03.31 Belanja Keikutsertaan pameran 17,500,000 - 2,500,000 17,500,000
5.2.2.03.32 Belanja jasa transaksi keuangan( biaya transfer antar bank 500,000 - - -
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44,634,000 5,000,000 5,000,000 7,000,000
5.2.2.05.01 Belanja jasa service dan penggantian suku cadang 44,634,000 5,000,000 5,000,000 7,000,000
 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 270,926,004 5,250,005 1,868,756 70,336,307
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 247,830,200 2,500,000 - 65,701,200

Kode Anggaran
No. Rekening Kegiatan Pengeluaran Oktober November Desember
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
5.2.2.06.02 Belanja penggandaan 23,095,800 2,750,000 1,868,750 4,635,100
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 175,710,000 15,500,000 14,100,000 20,310,000
5.2.2.11.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 122,430,000 11,000,000 10,000,000 11,130,000
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 41,580,000 3,700,000 2,500,000 4,280,000
5.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 7,000,000 800,000 1,000,000 1,000,000
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 3,900,000 - 600,000 3,900,000
5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman penambah daya 800,000
tahan tubuh
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 23,600,000 - - -
5.2.2.13.04 Belanja Pakaian Kerja Pelayanan 23,600,000 - - -
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari Hari Tertentu 26,750,000 - - -
5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik/tradisonal 26,750,000 - - -
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 296,900,300 29,000,000 30,700,000 32,546,349
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas dalam daerah non pns 12,750,000 2,000,000 3,700,000 5,250,000
5.2.2.15.03 Belanja perjalanan dinas luar daerah PNS 268,150,300 25,000,000 25,000,000 22,698,377
5.2.2.15.05 Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi PNS 16,000,000 2,000,000 2,000,000 4,597,972
5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 64,000,000 8,000,000 13,000,000 5,000,000
5.2.2.18.02 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 44,000,000 8,000,000 13,000,000 5,000,000
5.2.2.18.03 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 20,000,000 - - -
5.2.2.30 Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Petugas 8,600,000 400,000 400,000 5,000,000
acara lainnya
5.2.2.30.01. Jasa PNS 4,200,000 - - 4,600,000
5.2.2.30.02 Jasa Non PNS 4,400,000 400,000 400,000 400,000
5.2.3. Belanja Modal 436,010,000 202,750,000 - -
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah tangga 29,080,000 24,000,000 - -
5.2.3.17.04. Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin 24,000,000 24,000,000 - -
5.2.3.17.06. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 5,080,000
lainnya
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Komputer 219,530,000 178,750,000 - -
5.2.3.18.03. Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer 150,000,000 150,000,000 - -
5.2.3.18.06. Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner 28,750,000 28,750,000 - -
5.2.3.18.07. Belanja Modal Pengadaan Program/aplikasi/ 40,780,000
operating system
5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/ 44,700,000 - - -
Rapat pejabat
5.2.3.19.03 Belanja modal pengadaan kursi kerja pejabat 35,700,000 - - -
5.2.3.19.07 Belanja Modal pengadaan lemari dan arsip pejabat 9,000,000
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 20,450,000
5.2.3.20.01. Belanja modal pengadaan peralatan studio visual 20,450,000
5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi 70,000,000
5.2.3.21.01. Belanja modal pengadaan alat komunikasi 70,000,000
telephone
5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran 2,250,000
5.2.3.23.01. Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 2,250,000
5.2.3.37. Belanja Modal Pengadaan alat keamanan dan 25,000,000
perlindungan
5.2.3.37.02. Belanja modal pengadaan alat perlindungan 25,000,000
5.2.3.38. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 25,000,000
Tempat Kerja
5.2.3.38.01. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 25,000,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2,690,976,804 375,270,805 144,343,896 318,835,539

Banjarmasin, 12 Oktober 2020

Kepala Dinas,
 Ir. Muryanta, MT
NIP. 19620709 199003 1 008
-