PT SINAR EMPAT BINTANG No Dok.

F/GI-ADM-012

No Terbitan 01.0

Tgl Efektif 22/01/200/08/2019

PENILAIAN ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN Halaman 1 of 1

Departemen : Operator

Informasi
Tingkat Resiko Pengendalian
Aktivitas / Produk / Aspek (Udara, Air, Normal/Abnormal/ Faktor Penyebab (Tenaga,
No. Dampak S P Tindakan Koreksi / Pencegahan / Perbaikan Penanggungjawab terdokumentasi Keterangan
Jasa/ Kondisi tanah, Sumber Daya) Emergency Alat, Metoda, Bahan)
S/NS Apa Dimana Kapan Siapa Bagaimana (Form, SOP, IK)

1 Proses painting Ceceran Cat Abnormal Tenaga : Operator kurang teliti Pencemaran tanah dan air L M LM (NS) Ceceran cat DI area painting Setiap hari Operator Lantai di alas dengan karpet Koreksi : Operator produksi Prosedur produksi
dalam proses penuangan dan painting karet Membersihkan ceceran cat Instruksi kerja
pengadukan cat Pencegahan : painting
Melakukan sosialisasi kepada operator painting
sesuai dengan instruksi kerja painting
Improvement :
Pemasangan instruksi kerja di area painting dan
himbauan agar bekerja secara hati-hati dan teliti

Kaleng bekas cat Normal Bahan : Cat dikemas dalam Pencemaran tanah L M LM (NS) Kaleng bekas cat DI area painting Setiap hari Operator Kaleng cat dibersihkan dari Koreksi : Operator produksi Prosedur produksi
kaleng painting cat yang menempel dan Dibersihkan dan dikumpulkan Instruksi kerja
dikumpulkan di area yang Pencegahan : painting
sudan ditentukan Melakukan sosialisasi kepada operator painting
sesuai dengan instruksi kerja painting
Improvement :
Pemasangan instruksi kerja di area painting dan
himbauan agar membuang sampah pada
tempatnya
Jerigen bekas tinner Normal Bahan : tinner dikemas dalam Pencemaran tanah L M LM (NS) Jerigen bekas DI area painting Setiap hari Operator Jerigen dibersihkan dari cat Koreksi : Operator produksi Prosedur produksi
jerigen tinner painting yang menempel dan Dibersihkan dan dikumpulkan Instruksi kerja
dikumpulkan di area yang Pencegahan : painting
sudan ditentukan Melakukan sosialisasi kepada operator painting
sesuai dengan instruksi kerja painting
Improvement :
Pemasangan instruksi kerja di area painting dan
himbauan agar membuang sampah pada
tempatnya
2 Shot Blasting Debu shot blasting Normal Bahan : Tabung berkarat dan Pencemaran tanah dan air L M LM (NS) Debu Shot Diarea Shot Setiap hari Operator Debu blasting ditampung Koreksi : Operator produksi Prosedur produksi
bercat blasting blasting shot blasting dengan jumbo bag dan Dibersihkan dan dikumpulkan Instruksi kerja shot
dikumpulkan ditempat yang Pencegahan : blasting
sudah ditentukan Melakukan sosialisasi kepada operator shot blasting
sesuai dengan instruksi kerja shot blasting
Improvement :
Pemasangan instruksi kerja di area shot blasting dan
himbauan agar membuang debu dengan hati-hati .

3 Genset ceceran oli bekas Abnormal Tenaga : Operator kurang teliti Pencemaran tanah dan air L M LM (NS) ceceran oli bekas Diarea ruang 250 jam Operator ceceran oli bekas ditampung Koreksi : Operator produksi Prosedur produksi
dalam menuangkan oli bekas genset pemakaian genset dengan wadah dan Ditampung dan dibersihkan Instruksi kerja genset
dikumpulkan ditempat yang Pencegahan :
sudah ditentukan Melakukan sosialisasi kepada operator genset
sesuai dengan instruksi kerja mesin genset
Improvement :
Pemasangan instruksi kerja di area genset dan
himbauan agar menuang oli bekas dengan hati-
hati .

Filter bekas oli Normal Bahan : Filter terbuat dari Pencemaran tanah dan air L M LM (NS) Filter bekas oli Diarea ruang setiap ganti Operator Filter oli dikumpulksn ditempat Koreksi : Operator produksi Prosedur produksi
kaleng danalat saringan genset oli genset yang sudah ditentukan Dikumpulkan ditempat penampungan limbah B3 Instruksi kerja genset
Pencegahan :
Melakukan sosialisasi kepada operator genset
sesuai dengan instruksi kerja mesin genset
Improvement :
Pemasangan instruksi kerja di area genset dan
himbauan agar membuang filter oli bekas pada
tempatnya .

4 Utility Lampu bekas Normal Bahan : Lampu bekas terbuat Pencemaran Tanah L M LM (NS) Lampu bekas Diarea workshop Setiap 1 Maintenance Lampu bekas di kumpulkan Koreksi : Operator produksi Prosedur produksi
dari kaca dan office tahun dan ditempatkan keetempat Dikumpulkan dan dibersihkan Prosedur
yang sudah ditentukan Pencegahan : penanganan limbah
Melakukan sosialisasi kepada maintenance agar
melakukan perawatan dan penggantian lampu
Improvement :
Pemasangan himbauan agar maintenance lebih
teliti dalam perawatan dan penjadwalan
penggantian lampu

5 Pengecekan valve Valve rusak Normal Bahan : valve rusak terbuat dari pencemaran tanah L M LM (NS) Valve rusak Diarea test valve setiap hari operator test valve rusak dikumpulkan dan Koreksi : Operator produksi Prosedur produksi
besi/tembaga kuningan valve dikirmkan ke pertamina Dikumpulkan dan dikirimkan ke PERTAMINA Instruksi kerja
Pencegahan : pengecekan valve
Melakukan sosialisasi kepada operator Test valve
sesuai dengan instruksi kerja test valve
Improvement :
Pemasangan instruksi kerja di area test valve dan
himbauan agar valve tidak berserakan .
 6 Office Kertas bekas, plastik Normal Bahan : Kertas bekas dan pencemaran tanah L M LM (NS) kertas dan plastik Diarea Office Setiap hari Office girl kertas dan plastik bekas Koreksi : Administrasi Prosedur produksi
bekas, plastik bekas terbuat dari bekas dibuang pada tempatnya Ditampung dan dibersihkan Prosedur
bahan anorganik Pencegahan : penanganan limbah
Melakukan sosialisasi kepada office girl agar
meletakan tong sampah ditempat yang sering
terjadi sampah
Improvement :
Pemasangan himbauan agar membuang sampah
pada tempatnya.

Konsumsi power Normal Metoda : Konsumsi power Pengurangan sumber daya L M LM (NS) konsumsi power Diarea Office dan setiap hari Office girl Konsumsi daya dipergunakan Koreksi : Administrasi Prosedur produksi
digunakan untuk memenuhi workshop dan operator hanya untuk keperluan saja Minimalis pemakaian daya Sign Hemat Energi
kebutuhan Pencegahan :
Melakukan sosialisasi kepada operator dan office
girl agar pemakaian daya sesuai kebutuhan saja
Improvement :
Pemasangan himbauan agar pemakaian daya
sesuai kebutuhan saja

Sampah outdor Normal Tenaga : sampah domestik Pencemaran lingkungan L M LM (NS) Sampah domestik Diarea Outdor / setiap hari Office girl Sampah domestik dibersihkan Koreksi : Administrasi Prosedur produksi
(domestik) diakibatkan kelalaian dalam taman dan operator setiap har Dibersihkan dan dikumpulkan Prosedur
memangkas taman Pencegahan : penanganan limbah
Melakukan sosialisasi kepada operator dan office
gilr agar membuang sampah pada tempatnya
Improvement :
Pemasangan / penempatan tong sampah diarea
yang yang difokuskan

7 Produksi Sarung tangan bekas, Normal Alat : sarung tangan dan pencemaran lingkungan L M LM (NS) Sarung tangan Diarea workshop Setiap hari Operator sarung tangan dan masker Koreksi : Operator produksi Prosedur produksi
masker masker bekas digunakan untuk dan masker produksi bekas dikumpulkan ketempat Dikumpulkan dan dibuang ketempat sampah Instruksi kerja
operasional produksi bekas sampah Pencegahan : pengecekan valve
Melakukan sosialisasi kepada operator produksi
sesuai dengan instruksi kerja operator produksi
Improvement :
Pemasangan instruksi kerja di area Workshop dan
himbauan agar mebuang oli bekas dengan hati-
hati .

Konsumsi power Normal Metoda : Konsumsi power Pengurangan sumber daya L M LM (NS) konsumsi power Diarea Office dan setiap hari Office girl Konsumsi daya dipergunakan Koreksi : Operator produksi Prosedur produksi
digunakan untuk memenuhi workshop dan operator hanya untuk keperluan saja Minimalis pemakaian daya Sign Hemat Energi
kebutuhan Pencegahan :
Melakukan sosialisasi kepada operator dan office
girl agar pemakaian daya sesuai kebutuhan saja
Improvement :
Pemasangan himbauan agar pemakaian daya
sesuai kebutuhan saja

Konsumsi air Normal Metoda : Konsumsi air untuk Pengurangan sumber daya L M LM (NS) Konsumsi air diarea workshop setiap hari operator Konsumsi air dilakukan untuk Koreksi : Operator produksi Prosedur produksi
operasional produksi produksi keperluan saja Minimalisir pemakaian air Instruksi kerja
Pencegahan : pengecekan valve
Melakukan sosialisasi kepada operator produksi
agar meminimalisir pemakaian air
Improvement :
Pemasangan himbauan agar meminimalisir
penggunaan air .

Keterangan :
Pengendalian : Tindakan untuk mengendalikan resiko & peluang
Tindakan Koreksi, Pencegahan : Perbaikan untuk menghilangkan, minimilasi resiko & Mencegah potensi resiko agar tidak berulang
Peluang Improvement : Peluang untuk perbaikan/improvement perusahaan

Dibuat Oleh Disetujui oleh, Diketahui oleh

Acknowledge by

Administrasi Manager Sistem Koordinator

 No Dok F/SEB-ADM-020
PT SINAR EMPAT BINTANG
No terbitan 01.0
Tgl Efektif 8/5/2019
MONITORING PERBAIKAN / IMPROVEMENT
Halaman 1 of 1

Departemen : Administrasi

Documented
Item Untuk Perbaikan Hasil Monitoring
No. Akar Masalah / Penyebab Tindakan Koreksi Tindakan Pencegahan PIC/PJ Target Pemantauan dan Evaluasi Information (Form,
Perbaikan & Evaluasi
SOP, IK)

1 Pengelolaan Limbah Belum adanya pencatatan Membuat form catatan Memastikan bahwa Produksi Mid Feb 2018 Sudah ada pencatatan limbah akan dikoordinasikan ke F/SEB-PRO-021
B3 limbah B3 yang dihasilkan limbah B3 semua limbah B3 yang B3 yang dihasilkan kantor pusat mengenai
dihasilkan dicatat pengambilan limbah B3
2 Konsumsi energi (air Belum ada sosialisasi Memasang sign hemat Memastikan sign telah Administrasi Mid Feb 2018 Sudah ada sign hemat energi - Sign Hemat energi
dan listrik) kepada seluruh karyawan energi di area2 tertentu terpasang dengan baik terpasang di area tersebut
mengenai hemat enerSEB dan sesuai

Dibuat oleh, Disetujui oleh, Diketahui oleh

Administrasi Manager Sistem Koordinator