No. Dok.

: FM-SOP-MR-06-02
FORMULIR
Revisi : 00

Tanggal : 19 Maret 2018

LAPORAN KINERJA SISTEM
MANAJEMEN Halaman : 1 dari 1

MoM Tinjauan Manajemen

Tgl. 11 Juni 2018
Lokasi: PT Matsuo Indonesia – Jakarta – Mayapada Tower lt. 16

A. Tindak Lanjut Dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya

Belum ada, karena baru pertama kali

B. Perubahan dalam Masalah Eksternal dan Internal yang relevan dengan sistem
manajemen mutu
Belum ada perubahan terkait masalah internal dan eksternal yang mempengaruhi
sistem manajemen mutu.

C. Informasi tentang Efektivitas dan Kinerja Sistem Manajemen Mutu:

1. Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik dari Pihak Terkait yang relevan
Sesuai dengan hasil survey kepuasan pelanggan, persentase kepuasan
pelanggan mencapai XXX % per Maret hingga Mei 2018

2. Monitoring Sasaran Mutu

Sasaran mutu masing-masing Departemen sudah dibuat dan dilaksanakan,
namun monitoring sasaran mutu belum dituangkan ke dalam format laporan
pencapaian sasarn mutu. Semua laporan pencapaian mutu akan disubmit
kepada MR maksimal pada tanggal 21 Juni 2018.

3. Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk

Sudah di bahas pada poin C.2

4. Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan

Untuk saat ini, Tindakan perbaikan dan pencegahan hanya baru dihasilkan dari
internal audit. Untuk laporan status tindakan perbaikan dan pencegahan dapat
dilihat pada poin A dan Laporan Internal Audit .

5. Pemantauan dan Pengukuran

 No. Dok. : FM-SOP-MR-06-02
FORMULIR
Revisi : 00

Tanggal : 19 Maret 2018

LAPORAN KINERJA SISTEM
MANAJEMEN Halaman : 2 dari 1

Sudah di bahas pada poin C.2

6. Hasil Audit Internal
Audit Internal dilakukan pada tanggal 16 Mei 2018
Terlampir dalam laporan audit internal
Terdapat 7 temuan minor dan 7 temuan observasi.
Temuan yang sudah close : 8 Temuan

7. Kinerja Penyedia Eksternal (Supplier)

Evaluasi supplier sudah dilaksanakan. Hasil dari kinerja supplier memenuhi
keinginan Perusahaan.
Dapat dilihat pada formulir laporan kinerja supplier.

D. Kecukupan Sumber daya

Sumber daya yang terdapat pada Perusahaan sudah mencukupi kebutuhan.

E. Penetapan Manajemen Risiko dan Peluang

Penetapan tindakan pengendalian risiko masih dilakukan pemantauan terkait
dengan efektifitasnya.

F. Peluang Untuk Perbaikan

1. Melengkapi dokumen dokumen terkait kompetensi karyawan (ijasah, sertifikat
pelatihan, dll)
2. Sasaran Mutu pada departemen logistik, terkait dengan target ketepatan
pengiriman sulit untuk dilakukan pemantauannya. Hal ini dikarenakan
permintaan dari customer yang selalu berubah-ubah. Sehingga diputuskan
untuk dihilangkan tetapi akan tetap terpantau dari target Customer Complain.

Jakarta , 11 Juni 2018

MR Direktur
 No. Dok. : FM-SOP-MR-06-02
FORMULIR
Revisi : 00

Tanggal : 19 Maret 2018

LAPORAN KINERJA SISTEM
MANAJEMEN Halaman : 3 dari 1

Elisabeth Pardede Hagihara Yohei