RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

PETERNAKAN SAPI BALI SISTEM FATTENING

A/C Harga
Deskripsi Quantity Satuan Speksifikasi Total (Rp)
Code Satuan (Rp)
1.0 Investasi
1 Biaya Pendahuluan
1 Pembuatan studi kelayakan 1 ls Proposal lengkap 300,000,000 300,000,000
2 Survey lokasi 1 ls Sumbawa dan Sumbawa Barat 100,000,000 100,000,000
3 Perizinan lengkap 1 ls Izin prinsip, izin usaha dan perdagangan 150,000,000 150,000,000
termasuk eksport
2 Tanah 30 ha Lahan untuk kandang, bangunan non 250,000,000 7,500,000,000
kandang, dan area pengembangan
3 Bangunan Kandang 50 unit Kapasitas 1.000 ekor/unit, per kandang 2,200,000,000 110,000,000,000
memiliki 20 petak kandang di isi 50 sapi
4 Bangunan Non Kandang -
1 Kantor Pusat 1 unit 250 m2 lengkap 4,500,000 1,125,000,000
2 Kantor Pengelola 5 unit 300 m2 lengkap 4,500,000 6,750,000,000
3 Bangunan Mess Manager 3 unit 50 m2 lengkap, 1 unit menampung 1 person 4,200,000 630,000,000
4 Bangunan Mess Supervisor 5 unit 30 m2 lengkap, 1 unit menampung 1 person 4,000,000 600,000,000
5 Bangunan Mess Kepala Kandang 50 unit 25 m2 lengkap, 1 unit menampung 1 person 3,600,000 4,500,000,000
 6 Bangunan Mess Karyawan 22 unit 150 m2 lengkap, 1 unit menampung 50 3,200,000 10,560,000,000
person
7 Bangunan Gudang Pakan 5 unit 500 m2 lengkap 3,000,000 7,500,000,000
8 Bangunan Pemrosesan Pupuk Organik 5 unit 200 m2, lengkap 3,000,000 3,000,000,000
9 Bangunan Laboratorium 5 unit 100 m2 lengkap 3,500,000 1,750,000,000
12 Bangunan Tempat Ibadah 6 unit 50 m2 lengkap 3,000,000 900,000,000
13 Bangunan Pos Keamanan 7 unit 10 m2 lengkap 2,500,000 175,000,000
14 Pagar Kawat Berduri 20 ha Kawat berduri, 3 rangkap per tiang 25,000,000 500,000,000
15 Pagar Listrik Tenaga Matahari 20 ha Pagar listrik voltase 60 Volt sinar 50,000,000 1,000,000,000
5 Perlengkapan Kantor
1 Laptop 3 unit Lenovo idepad core i7 untuk manager 8,500,000 25,500,000
2 Komputer 25 unit PC Samsung 6,000,000 150,000,000
3 UPS 25 unit UPS 1.200 va 1,500,000 37,500,000
4 Printer 12 unit Epson 3110 3,500,000 42,000,000
5 Furniture 1 ls Kantor pusat dan kantor pengelolaan 350,000,000 350,000,000
6 Permesinan dan Peralatan
1 Mesin chopper hijauan 50 unit Kapasitas 5 ton/jam 150,000,000 7,500,000,000
2 Mesin crasher konsentrat 50 unit Kapasitas 5 ton/jam 150,000,000 7,500,000,000
3 Mesin pompa air listrik matahari 50 unit Pompa air tenaga matahari 60,000,000 3,000,000,000
4 Peralatan kesehatan sapi 50 unit Lengkap untuk pengobatan 10,000,000 500,000,000
 5 Genset 50 unit 50 kv
75,000,000 3,750,000,000
6 Tower speedy dan CCTV 7 unit Internet dengan 4 unit kamera 100,000,000 700,000,000
7 Timbangan sapi 50 unit Digital, kapasitas 2000 kg 20,000,000 1,000,000,000
8 Timbangan pakan 50 unit Digital, kapasitas 100 kg 3,500,000 175,000,000
9 Timbangan pupuk organik padat 5 unit Digital, ukuran 100 kg 3,500,000 17,500,000
10 Mesin crasher pupuk organik 5 unit Kapasitas 5 ton/jam 75,000,000 375,000,000
11 Mesin pupuk cair urin 5 unit Aerator urin lengkap 3,000,000 15,000,000
7 Kendaraan
1 Truk pakan 50 unit Truck Colt Diesel Canter FE74 125 Super 275,000,000 13,750,000,000
Speed, kapasitas 8 ton
2 Truk pupuk organik 5 unit 7 ton 275,000,000 1,375,000,000
3 Mobil operasional kantor 2 unit Mitsubishi Xpender 250,000,000 500,000,000
4 Mobil operasional lapangan 3 unit 4 x 4 , double cabin Strada Triton HDX 250,000,000 750,000,000
Second
5 Sepeda motor 5 unit Trail Kawasaki 25,000,000 125,000,000
6 Traktor 5 unit Jhon Deer 250,000,000 1,250,000,000
7 Mini loader 5 unit Komatsu 500,000,000 2,500,000,000
8 PLN dan Jaringan Listrik 56 ls Jaringan listik kantor dan area kandang 25,000,000 1,400,000,000
Sub Total Investasi 203,827,500,000
2.0 Biaya Variabel
1 Biaya Produksi Sapi
1 Sapi Bali Bakalan 50,000 ekor Sapi Bali jantan berat 200 kg, usia 1.5 - 2 15,000,000 750,000,000,000
tahun, termasuk biaya handling dan
transpot sampai kandang.
2 Konsentrat 50,000 ekor Kebutuhan 1 periode (6 bulan) : dedak padi, 1,702,800 85,140,000,000
bungkil kopra, tapung tulang dan garam
dapur
3 Rumput pakan hijauan 50,000 ekor Hijauan rumput gajah 12% dari bobot 2,160,000 108,000,000,000
dengan kebutuhan 4.320 Kg/ sapi 1 periode
4 Vitamin dan obat 50,000 ekor Biaya kesehatan hewan, obat-obatan, 360,000 18,000,000,000
vitamin termasuk jasa Dokter hewan
2.000/hari selama 180 hari
2 Biaya Produksi Pupuk Organik
1 Dekomposer pupuk padat 36,000 liter Dekomposer EM4 55,000 1,980,000,000
2 Biomikzym pupuk cair 36,000 liter Mikroba cair 75,000 2,700,000,000
3 Matrial pendukung 36,792 Ton Arang sekam, dedak, kapur dan lainnya 186,750 6,870,906,000
4 Packaging pupuk padat 735,840 lembar Kantung inner plastik 50 kg 5,000 3,679,200,000
5 Packaging pupuk cair 367,920 buah Jirigen kapasitas 20 liter 20,000 7,358,400,000
Sub Total Biaya Variabel 983,728,506,000
3.0 Biaya Operasional
1 Beban Kantor
1 Perawatan kendaraan 75 ls Oli, ban dan mesin selama 12 bulan 12,000,000 10,800,000,000
2 Bahan bakar minyak 75 ls 50 liter/ hari selama 12 bulan 15,000,000 13,500,000,000
3 Beban listrik 56 ls Beban listrik 21 tempat selama 12 bulan 5,000,000 3,360,000,000
4 Biaya operasional kantor 6 ls Selama 12 bulan 7,000,000 504,000,000
5 Website 1 ls Building website dan maintenance 12 bulan 8,000,000 96,000,000
6 Biaya marketing 1 ls Biaya perjalanan selama 12 bulan 30,000,000 360,000,000
2 Beban Gaji
1 Manajer 3 orang Manager produksi, operasional dan 12,000,000 432,000,000
keuangan selama 12 bulan
2 Dokter Hewan 10 orang Selama 12 bulan 8,000,000 960,000,000
3 Supervisor 5 orang Selama 12 bulan, 3 supervisor kandang dan 7,500,000 450,000,000
1 supervisor pupuk organik
4 Kepala Kandang 50 orang Selama 12 bulan 4,500,000 2,700,000,000
5 Kepala Pabrik Pupuk 5 orang Selama 12 bulan 4,500,000 270,000,000
6 Staff Marketing 5 orang Pemasaran selama 12 bulan 4,000,000 240,000,000
7 Staff Operasional 10 orang Selama 12 bulan 3,000,000 360,000,000
8 Staff Administrasi 10 orang Selama 12 bulan 3,000,000 360,000,000
9 Staff Kandang 1,000 orang Selama 12 bulan, 1 orang staff kandang 3,000,000 36,000,000,000
memegang 50 ekor sapi
10 Staff Gudang 50 orang Staff gudang penyimpanan pakan selama 12 3,000,000 1,800,000,000
bulan
11 Staff Pabrik Pupuk 50 orang Selama 12 bulan 3,000,000 1,800,000,000
12 Supir 60 orang Selama 12 bulan 2,500,000 1,800,000,000
13 Security 15 orang Selama 12 bulan 2,500,000 450,000,000
Sub Total Biaya Operasional 76,242,000,000
TOTAL 1,263,798,006,000