EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KABUPATEN

RENJA KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN

TRIBULAN II TAHUN 2015
TRIBULAN II

INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET KINERJA (K) DAN TARGET KINERJA (K) DAN ANGGARAN (RP) TAHUN 2014 PER TRIBU
NO PROGRAM/KEGIATAN
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) ANGGARAN (RP) TAHUN 2014
TB - I TB - II TB - III
4 5 6 7 8 9 10
1 2 3
Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja

1. Program Pelayanan Terwujudnya laporan/kegiatan rutin 100 % 835,968,867 374,114,716.75 153,069,716.75

Administrasi Perkantoran yang diselesaikan tepat waktu

Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya listrik, telepon dan air 12 bulan 90,862,400 3 bulan 32,090,600 6 bulan 19,590,600 9 bulan
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan Tersedianya jasa peralatan dan 12 bulan 15,984,500 3 bulan 7,992,250 6 bulan - 9 bulan
dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa administrasi 12 bulan 95,040,000 3 bulan 23,760,000 6 bulan 23,760,000 9 bulan
Keuangan keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya pembelian Alat Tulis 12 bulan 22,342,000 3 bulan 11,036,000 6 bulan - 9 bulan
(ATK) Kantor (ATK)
Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya barang cetakan/copy 12 bulan 33,603,500 3 bulan 13,404,250 6 bulan 4,157,500 9 bulan
dan Penggandaan dan biaya penggandaan
Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 46,200,000 3 bulan 5,185,000 6 bulan 19,565,000 9 bulan
Minuman untuk konsumsi rapat koordinasi staf
dan Penyuluh Pertanian
Penyediaan Jasa Perkantoran Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan 310,060,000 3 bulan 225,177,500 6 bulan 30,527,500 9 bulan
(majalah, koran, benda pos dan
lainnya)
Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya perjalanan koordinasi 91 OH 135,148,850 23 OH 33,787,212.50 46 OH 33,787,212.50 69 OH
Konsultasi ke Luar Daerah ke luar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya perjalanan koordinasi 2,338 OH 86,727,617 584 OH 21,681,904.25 1,168 OH 21,681,904.25 1,752 OH
Konsultasi ke Dalam Daerah ke dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana Meningkatnya sarana dan prasarana 100 % 1,672,965,600 332,967,650 311,382,650
dan Prasarana Aparatur yang memenuhi syarat
Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan 5 unit 665,490,000 - unit - - unit 22,160,000 5 unit
gedung BPP kecamatan, Garasi
mobil kantor, dan teralis

- BPP Kecamatan 1 unit - unit - unit 1 unit

- Teralis BPP 2 unit - unit - unit 2 unit
- Teralis Gedung Pertemuan 1 unit - unit - unit 1 unit
- Garasi K2P3 1 unit - unit - unit 1 unit

Pengadaan Kendaraan Terlaksananya pengadaan 1 unit 37,655,000 1 unit 37,655,000 1 unit - 1 unit
Dinas/Operasional kendaraan dinas
- Mobil 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit
- Sepeda motor 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Pengadaan Mebelair Terlaksananya pengadaan mebel : 338 unit 261,850,000 338 unit 261,850,000 338 unit - 338 unit
- Almari besi 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
- Meja Kerja 84 unit 84 unit 84 unit 84 unit
- Meja rapat 10 bh 10 bh 10 bh 10 bh
- Kursi kerja 21 bh 21 bh 21 bh 21 bh
- Kursi rapat 220 unit 220 unit 220 unit 220 unit
- Sofa (kursi dan meja tamu) 1 set 1 set 1 set 1 set

Pengadaan Peralatan Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan 110 unit 247,720,000 110 unit 5,000,000 110 unit 242,720,000 110 unit
kantor :
- PH Meter 24 unit 24 unit 24 unit 24 unit
- Laptop 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit
- Printer 35 unit 35 unit 35 unit 35 unit
- Kulkas 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
- Kipas Angin 42 unit 42 unit 42 unit 42 unit
- Faksimili 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
 INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET KINERJA (K) DAN TARGET KINERJA (K) DAN ANGGARAN (RP) TAHUN 2014 PER TRIBU
NO PROGRAM/KEGIATAN
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) ANGGARAN (RP) TAHUN 2014
TB - I TB - II TB - III

Pemeliharaan Rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan gedung 8 paket 337,100,000 - paket - 8 paket 10,040,000 8 paket
Gedung Kantor kantor:
- Gedung BPP 3 paket - paket 3 paket 3 paket
- Rumah dinas K2P3 2 paket - paket 2 paket 2 paket
- Pagar BPP Wonorejo 3 paket 3 paket 3 paket

Pemeliharaan Rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan 52 unit 111,950,600 52 unit 25,662,650 52 unit 33,662,650 52 unit
Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas :
- BBM dan pelumas 1 ls 1 ls 1 ls 1 ls
- Oli mesin 60 liter 60 liter 60 liter 60 liter
- Jasa pemeliharaan 1 th 1 th 1 th 1 th
- Pengurusan STNK 52 unit 52 unit 52 unit 52 unit
- Pengurusan STNK 2 Mobil 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
- Asuransi Mobil Dinas 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
- Perlengkapan mesin 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
- Suku cadang (ban luar) 4 buah 4 buah 4 buah 4 buah

Pemeliharaan Rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan 42 unit 11,200,000 42 unit 2,800,000 42 unit 2,800,000 42 unit
Peralatan Kantor peralatan kantor : AC, kamera,
komputer, laptop, printer

3. Program Peningkatan Meningkatnya SDM aparatur 100 % 21,086,000 - 14,060,500

Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya keikutsertaan 4 org 21,086,000 4 org - 4 org 14,060,500 4 org
Formal pegawai dalam pendidikan dan
pelatihan
4. Program Peningkatan Terwujudnya laporan kinerja dan 100 % 10,471,000 10,471,000 -
Pengembangan Sistem keuangan yang tepat waktu
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya Laporan Capaian 1 laporan 10,471,000 1 laporan 10,471,000 1 laporan - 1 laporan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan
Kinerja SKPD
- Forum SKPD Terselenggaranya acara Forum 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
SKPD
5. Program Peningkatan Meningkatnya SDM penyuluh 771,954,000 175,636,500 294,027,500
Kesejahteraan Petani pertanian dan perikanan dan
terwujudnya kelembagaan petani
yang dinamis dan mandiri
1. Meningkatnya jumlah dan jenjang
penyuluh pertanian dan perikanan:

- Jumlah tenaga Penyuluh Ahli 54 org

- Jumlah tenaga Penyuluh Trampil 16 org
2. Terbentuknya kelompok tani dan
meningkatnya klas kelompok tani :
- Jumlah kelompok tani 1,625 klp
- Klas kelompok tani :
a. Pemula 760 klp
b. Lanjut 750 klp
c. Madya 105 klp
d. Utama 10 klp
- Terbentuknya Gapoktan 315 gap
- Terbentuknya Koptan 12 unit
 INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET KINERJA (K) DAN TARGET KINERJA (K) DAN ANGGARAN (RP) TAHUN 2014 PER TRIBU
NO PROGRAM/KEGIATAN
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) ANGGARAN (RP) TAHUN 2014
TB - I TB - II TB - III
- Terbentuknya Asosiasi Petani 9 unit
Penyuluhan dan Tersusunnya RDKK pada Kelompok 24 kali 141,534,000 24 kali - 24 kali 141,534,000 24 kali
Pendampingan Petani dan tani
Pelaku Agribisnis
Peningkatan Kemampuan 630,420,000 175,636,500 152,493,500
Lembaga Petani
- Operasional Pos Penyuluhan - Tersedianya ATK bagi Pos 12 bulan 3 bulan 6 bulan 9 bulan
Pertanian (Posluh) Penyuluhan Pertanian (Posluh)
- Mimbar Sarasehan - Terselenggaranya acara Mimbar 1 kali - kali - kali - kali
Sarasehan

- Rembug KTNA - Terselenggaranya Rembug KTNA 50 kali - kali 25 kali 25 kali

- Operasional BPP - Tersedianya ATK di BPP 12 bulan 3 bulan 6 bulan 9 bulan
- Kegiatan Bimbingan PRA - Terselenggaranya kegiatan
bimbingan PRA 24 kali - kali 24 kali 24 kali
- Kegiatan Kursus Administrasi - Terselenggaranya kegiatan kursus
Gapoktan administrasi Gapoktan 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali
- Kegiatan Forum Penyuluhan - Terselenggaranya kegiatan Forum
Penyuluhan 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali

6. Program Peningkatan - Meningkatnya ketersediaan pangan 2,626,653,100 558,832,750 945,167,750

Ketahanan Pangan Pertanian/ daerah
Perkebunan
Rasio beras : 2.37
jagung : 13.06
gula pasir 1.47
telur 1.94
daging 2.15
ikan 1.40
Analisis dan Penyusunan Pola Laporan status gizi masyarakat (Skor 1 laporan 28,178,900 1 laporan 28,178,900 1 laporan - 1 laporan
Konsumsi dan Suplai Pangan Pola Pangan Harapan/PPH)
Analisis Rasio Jumlah Tersusunnya data neraca bahan 48 eksplr 39,923,600 12 eksplr 7,722,300 24 eksplr 11,087,300 36 eksplr
Penduduk Terhadap Jumlah makanan (NBM) dan rasio
Kebutuhan Pangan ketersediaan bahan pangan
terhadap jumlah kebutuhan pangan
tiap bln
Pemanfaatan Pekarangan Terwujudnya rumah pangan lestari 61 unit 615,045,600 61 unit 90,082,000 61 unit 412,228,600 61 unit
(Rumah Pangan Lestari)
Penanganan Pasca Panen dan Terselenggaranya kegiatan 22 kali 137,892,000 - kali 76,589,750 22 kali 61,037,250 22 kali
Pengolahan Hasil Pertanian penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
Pengembangan Model Terlaksananya pembinaan Lembaga 4 unit 350,885,000 4 unit 35,926,000 4 unit 103,684,000 4 unit
Distribusi Pangan yang Efisien Pembeli gabah (LPG) dan Lumbung
Pangan (LP)
- Pembangunan Lantai Jemur Terlaksananya pembangunan lantai 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
jemur
- Pengadaan RMU Terlaksananya pengadaan peralatan 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
Peningkatan Mutu dan 304,219,400 98,199,000 54,234,000
Keamanan Pangan
- Lomba cipta menu bahan Terselenggaranya lomba cipta menu 1 kali - kali - kali 1 kali
pangan lokal tk Kabupaten dan bahan pangan lokal tk Kabupaten
Provinsi dan Provinsi

- Sosialisasi keamanan pangan Terselenggaranya kegiatan 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali

sosialisasi keamanan pangan

Koordinasi Kebijakan Tersedianya data kebijakan program 1 rumusan 31,050,000 - rumusan 3,150,000 1 rumusan 11,800,000 1 rumusan
Perberasan (Dewan perberasan
Ketahanan Pangan)

Penyuluhan Sumber Pangan Terlaksananya kegiatan kampanye 10 kec 43,109,000 10 kec 43,109,000 - kec - - kec
Alternatif (Kampanye penganekaragaman pangan
Diversifikasi Pangan)

Sistem Kewaspadaan Pangan Terbinanya kader gizi (Tim Pangan 33 kali 206,389,600 33 kali 17,877,000 33 kali 171,189,600 33 kali
dan Gizi (SKPG) dan Gizi/TPG) kecamatan
 INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET KINERJA (K) DAN TARGET KINERJA (K) DAN ANGGARAN (RP) TAHUN 2014 PER TRIBU
NO PROGRAM/KEGIATAN
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) ANGGARAN (RP) TAHUN 2014
TB - I TB - II TB - III
Penyusunan Program dan Tersusunnya Program dan Programa 25 buku 34,242,000 - buku - - buku - - buku
Programa Penyuluhan Penyuluhan Pertanian tingkat
Pertanian Kecamatan dan tingkat Kabupaten

Pengembangan Usaha Terlaksananya kegiatan PUAP 191 gap 337,866,000 191 gap 62,305,000 191 gap 84,965,000 191 gap
Agribisnis Perdesaan (PUAP) sesuai juklak dan juknis

Pengembangan Sistem Terselenggaranya Informasi dan 1 paket 132,290,000 1 paket 91,348,300 1 paket 16,483,500 1 paket
Informasi Pasar Agribisnis promosi agribisnis melalui pelatihan,
(PIPA) pembinaan dan website
Pendampingan Desa Mandiri Terselenggaranya pelatihan teknis 4 kali 117,945,000 - kali 1,000,000 4 kali 3,065,000 4 kali
Pangan bagi desa mandiri pangan

Pengembangan Ketersediaan Terwujudnya keg. Pengembangan 3 unit 247,617,000 3 unit 3,345,500 3 unit 15,393,500 3 unit
Pangan Lokal (Non Beras) pangan lokal (umbi-umbian)

7. Program Peningkatan Dikenalnya produk unggulan Kab. 9 464,674,500 71,611,000 191,818,000

Pemasaran Hasil Produksi Pasuruan macam
Pertanian/ Perkebunan

Promosi atas Hasil Produksi Terselenggaranya pameran/promosi 7 kali 464,674,500 1 kali 71,611,000 3 kali 191,818,000 1 kali
Pertanian/perkebunan Unggul produk unggulan daerah tk
Daerah kabupaten nasional

8. Program Peningkatan Terlaksananya kaji terap usaha tani 52 unit 564,171,500 224,984,500 185,751,500
Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan

Penelitian dan Pengembangan Terselenggaranya kegiatan kaji terap 52 unit 322,278,500 52 unit 95,761,500 52 unit 164,561,500 52 unit
Teknologi 6 komoditas pertanian
Pertanian/perkebunan Tepat
Guna
Kegiatan Penyuluhan Terselenggaranya pelatihan 31 unit 241,893,000 31 unit 129,223,000 31 unit 21,190,000 31 unit
Penerapan Teknologi pembuatan pupuk organik/bakteri
Pertanian/Perkebunan Tepat pengurai/budidaya jamur
Guna
9. Program Pemberdayaan - Tersusunnya progama penyuluhan 25 buku 527,507,950 50,395,000 77,710,500
Penyuluh Pertanian/
Perkebunan Lapangan
- Terlaksananya kaji terap 22 unit
usaha tani

Peningkatan Kapasitas 239,322,950 35,923,000 73,764,000

Tenaga Penyuluh
Pertanian/Perkebunan

- Lomba kelompok tani dan - Terselenggaranya lomba kelompok 1 kali - kali - kali - kali
penyuluh pertanian berprestasi tani dan penyuluh pertanian
- Peningkatan SDM penyuluh -berprestasi
Terbayarnya honor penyuluh 35 org 35 org 35 org 35 org
swakarsa swakarsa

- Temu teknis penyuluh - Terselenggaranya kegiatan temu 1 kali - kali - kali - kali
pertanian teknis penyuluh pertanian
- Kegiatan training penyuluh di - Terselenggaranya kegiatan training 120 kali 30 kali 60 kali 90 kali
BPP penyuluh di BPP
Peningkatan Kesejahteraan - Terbayarnya honor THL TB-PP 105 org 280,292,000 - org 14,472,000 - org - - org
Tenaga Penyuluh Pertanian/ - Terbayarnya honor PMT 6 org - org - org 6 org
Perkebunan

Penilaian Angka Kredit Jumlah daftar Usulan Penilaian 10 DUPAK 7,893,000 0 DUPAK - 5 DUPAK 3,946,500 0 DUPAK
Penyuluh Angka Kredit (DUPAK) penyuluh
Pertanian/perkebunan pertanian yang dinilai
7,495,452,517 1,799,013,116.75 2,172,988,116.75
URUAN

N 2014 PER TRIBULAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN

ANGGARAN PADA TRIBULAN II TERHADAP 1 TAHUN
TB - III TB - IV
11 12 13 14 15 16=14/4*100 17=15/5*100
Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja (%) Anggaran (%)

169,974,716.75 138,809,716.75 196,755,597

19,590,600 12 bulan 19,590,600 3 bulan 33,061,997 25 36.4

7,992,250 12 bulan - 3 bulan 6,548,500 25 41.0

23,760,000 12 bulan 23,760,000 3 bulan 23,760,000 25 25.0

11,306,000 12 bulan - 3 bulan 10,780,000 25 48.2

12,004,250 12 bulan 4,037,500 3 bulan 14,547,000 25 43.3

12,675,000 12 bulan 8,775,000 3 bulan 14,130,000 25 30.6

27,177,500 12 bulan 27,177,500 3 bulan 48,340,000 25 15.6

33,787,212.50 91 OH 33,787,212.50 13 OH 19,808,100 15 14.7

21,681,904.25 2,338 OH 21,681,904.25 695 OH 25,780,000 30 29.7

999,152,650 29,462,650 389,712,400

643,330,000 5 unit - - unit - - -

1 unit - unit
2 unit - unit
1 unit - unit
1 unit - unit

- 1 unit - 1 unit 28,975,000 100 76.9

0 unit -
1 unit 1

- 338 unit - 118 unit 170,171,000 35 65.0

2 unit 2 unit
84 unit 84 unit
10 bh 10 bh
21 bh 21 bh
220 unit - unit
1 set 1 set

- 110 unit - 44 unit 158,494,500 40 64.0

24 unit - unit
7 unit 7 unit
35 unit 35 unit
1 unit 1 unit
42 unit - unit
1 unit 1 unit
N 2014 PER TRIBULAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN
ANGGARAN PADA TRIBULAN II TERHADAP 1 TAHUN
TB - III TB - IV

327,060,000 8 paket - - paket - - -

3 paket - paket
2 paket - paket
3 paket - paket

25,962,650 52 unit 26,662,650 52 unit 27,271,900 100 24.4

1 ls 1 ls
60 liter 15 liter
1 th 1 th
52 unit 52 unit
1 paket 1 paket
1 unit 1 unit
1 paket - paket
4 buah - buah

2,800,000 42 unit 2,800,000 5 unit 4,800,000 12 42.9

- 7,025,500 -

- 4 org 7,025,500 - org - - -

- - 9,482,000

- 1 laporan - 1 lap 9,482,000 100 90.6

1 kali 1 kali

182,003,500 120,286,500 262,753,000

N 2014 PER TRIBULAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN
ANGGARAN PADA TRIBULAN II TERHADAP 1 TAHUN
TB - III TB - IV

- 24 kali - 24 kali 119,416,000 100 84.4

182,003,500 120,286,500 143,337,000 22.7

12 bulan 3 bulan 25

1 kali - kali

50 kali - kali
12 bulan 3 bulan

24 kali 24 kali

24 kali 24 kali

24 kali 24 kali

792,821,700 329,830,900 411,609,400

- 1 laporan - 1 laporan 22,135,500 100 78.6

11,444,000 48 eksplr 9,670,000 16 eksplr 6,560,000 33 16.4

55,025,000 61 unit 57,710,000 - unit 23,912,500 - 3.9

265,000 22 kali - 22 kali 49,486,500 100 35.9

196,869,000 4 unit 14,406,000 - unit 42,460,700 - 12.1

2 unit - unit

2 unit - unit
105,963,000 45,823,400 71,594,200 23.5

1 kali - kali -

7 kali 2 kali 29

12,950,000 1 rumusan 3,150,000 - rumusan 3,150,000 - 10.1

- - kali - 10 kec 38,209,000 100 88.6

3,850,000 33 kali 13,473,000 33 tim 67,868,500 100 32.9

N 2014 PER TRIBULAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN
ANGGARAN PADA TRIBULAN II TERHADAP 1 TAHUN
TB - III TB - IV
- 25 buku 34,242,000 - buku - - -

71,255,000 191 gap 119,341,000 191 gap 65,810,000 100 19.5

11,353,200 1 paket 13,105,000 1 paket 18,242,500 100 13.8

111,815,000 4 kali 2,065,000 - kali 2,180,000.00 - 1.8

212,032,500 3 unit 16,845,500 - unit - - -

45,719,000 155,526,500 72,641,000

45,719,000 2 kali 155,526,500 4 kali 72,641,000 57.14 15.6

38,945,500 114,490,000 279,090,000

28,595,500 52 unit 33,360,000 52 unit 134,132,500 100 41.6

10,350,000 31 unit 81,130,000 31 unit 144,957,500 100 59.9

45,148,000 354,254,450 48,829,000

45,148,000 84,487,950 36,757,000 15.4

1 kali - kali -

35 org - org -

1 kali - kali -

120 kali 60 kali 50

- 105 org 265,820,000 - org 12,072,000.00 - 4.3

6 org - org -

- 5 DUPAK 3,946,500 - DUPAK - - -

2,273,765,066.75 1,249,686,216.75 1,670,872,397 41 31

Pasuruan, Juni 2015

Kepala Kantor Ketahanan Pangan

N 2014 PER TRIBULAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN
ANGGARAN PADA TRIBULAN II TERHADAP 1 TAHUN
TB - III TB - IV
dan Penyuluhan Pertanian
Kabupaten Pasuruan

Ir. LILIK WIDJI ASRI, MMA

NIP. 19660217 199403 2 003