RTL Tinjauan Manajemen No 2016

CM-12/WMM-CLDK/01-2009
TINDAK LANJUT TINJAUAN MANAJEMEN

CILANDAK
Tinjauan Manajemen ke : XVI
Tanggal : 20 Oktober 2014
Puskesmas Kecamatan Cilandak ( Tata Usaha , Yankes dan Kelurahan ) Tempat : Puskesmas Kec. Cilandak
Kepala Puskesmas : Rekomendasi untuk Verifikasi
No PJ Tanggal Target Status Keterangan
Peningkatan Sistem/Proses/Layanan MR Atasan ybs
B TINDAK LANJUT HASIL TINJAUAN MANAJEMEN SEBELUMNYA
UKM : Mulai RTM ini dan selanjutnya wajib Kepala
1 WMM Mei 2016 drg yori TUTUP UKM , Sudah ikut dalam RTM,
mengikuti kegiatan RTM, Puskesmas
2 Semua sudah ditindak lanjuti
C AUDIT MUTU INTERNAL
Masih dalam proses
AUDIT EKSTERNAL
Sudah ditindak lanjuti
D1 PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN DAN KELUHAN PELANGGAN, TARGET : 90 %
Juni -Agustus
Akan melaksanakan SKP mencakup UKP dan UKM WMM
2016
D2 KELUHAN PELANGGAN/ TEMU PELANGGAN
RTL : sosialisasi SOP keluhan pelanggan kepada WMM dan

Juni 2016 - - - -
petugas dan masalah BPJS YANKES
KINERJA PROSES / PENCAPAIAN SASARAN
E
MUTU
POLI UMUM : sasaran mutu agar tercapai sampai akhir
1 2016, dan 2017 meliputi semua penyakit yang ada SOP nya
Satpel Poli Umum Januari 2017
PROGRAM TB : Melakukan penyuluhanTBC kepada

2 masyarakat tentang penyakit TB
Satpel Poli Paru Juli 2016
Membentuk kader TBC
Memotivasi pasien dan pengawas menelan obat untuk

meminum dan mengawasi pasien, dan belum semua
pasien selesai berobat Satpel Poli Paru Juli 2016
Kegiatan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan

cakupan program TB antara laian yaitu :
PROGRAM KIA : 1. Membuat kesepakatan dengan

bidang swasta, secara tertulis, kemaren baru lisan, 2.
3 Juli 2016
Membagikan buku KIA setiap ada laporan, 3.
Mengembangkan prgram berbasis IT
Satpel KIA
Rekomendasi kepala Puskesmas : memberi pin merah
jika laporan tidak tercapai, dan menuliskan namanya Juni 2016
jika tercapai
PROGRAM MTBS :
a.Setiap pasien datang ke poli MTBS maupun poli sore, Juni sd Agustus
4
memakai buku hijau dan melakukan klasifikasi, 2016
kemudian lakukan sosialisasi kepada dokter2 baru
b. Mengeffektifkan puskesmas kelurahan dalam

SATPEL MTBS Juli 2016
melaksanakan pelayanan MTBS
c. Refreshing setiap 6 bulan sekali, Sep-16

d. Koordinasi dengan KPLDH untuk melakukan
penjaringan balita sakit di masyarakat, dan penyuuhan Juni 2016
MTBS
POGRAM UKS :
5
a. Akan melaksanakan penyuluhan gizi di sekolah
Satpel UKS dan Juli Akhir sd Des

b.Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di sekolah
gigi 2016
c. penyuluhan kesehatan mata di sekolah ( SMP dan

SMA )
PROGRAM JIWA : 1. Kegiatan yang sudah

6 dilakukan yaitu refreshing/capacity dengan kelompok
jiwa pada tanggal 7 April 2016
Satpel jiwa Juni 2016
Rencana kegiatan jiwa : 1. Terapi aktifiatas kelompok ,
dan pembukaan RW siaga sehat jiwa , 3. penyuluhan
tentang kesehatan jiwa
PROGRAM ISPA DIARE : a.

Menjaring kasus ISPA dari poli lansia,
7 Satpel ISPA Diare Juli 2016
b. Berkoordinasi dengan petugas data program ( LB 1
) c. Peningkatan wawasan ISPA Diare ( sudah )
PROGRAM GIZI :
a. Ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A tidak tercapai,
8 Sapl Gizi Juli 2016
kerjasama dengan KPLDH dan IBI agar indikatot
tercapai
b. Segera laksanakan kegiatan balita kurus yang

Satpel Gizi dan
mendapatkan makanan tambahan, dan Bumil KEK Juni 2016
Pengadaan
Yang mendapatkan makanan Tambahan
KASIR :
9 Kasir Juni 2016
Sebutkan nama petugas yang telat melakukan croscekk
DIKLAT :
Tercapai, 2015, Januari tercapai, di 2016, februari
belum tercapai
10 Satpel diklat Juni 2016
a. Rekomendasi kepala puskesmas, untuk pelatihan
pelatihan segera dilakukan terutama yang terkait
dengan gap analisis/kesenjangan kompetensi
Akan merekrut ulang KPLDH Kasubag TU Juni 2016
DBD
Membentuk Jumnatik Mandiri
Penyuluhan DBD pada PSN, dengan menefektifitaskan

TUTUP
PSN/Grebek PSN, sudah dilakukan setiap jumat
Menambah alat dan sarana ( sudah ditambah ) Satpel DBD TUTUP
Ikanisasi di daera Pondok Labu
Fodging dilakukan PSN --> PPSU
F KEBIJAKAN MUTU DAN SASARAN MUTU

Visi, Misi dan Tata Nilai, Motto Sudah direvisi tanggal
1 - - - - - -
11-12 mei 2016
G STATUS PTPP
Sudah ditindak lanjuti ada 2 ptpp timbul
H PERUBAHAN YANG BERPENGARUH TERHADAP SMM

MUTU : 1. Mulai 1 Juni KPI dilakukan dengan 4
indikator yaiyu : 1. Sangat Tidak Puas, 2. Tidak Puas,
WMM dan
3. Puas dan 4. Sangat Puas 2. Mengganti bok 1 Juni 2016
Pengadaan
dengan 4 kotak, dan sekarang untuk semua poli
pelayanan
DIKLAT : Ada Gap sehingga menyulitkan Sudah dilaksanakan orientasi

Sukowti,
pelaksanaan program KIA dilapangan, lakukan Satpel KIA 1 Juni 2015 drg Yori MS TUTUP terhadap Nia, Mei dan Enita
SKM
orientasi kepada petugas NIA Romasi
KIA : Rekomendasi dari Kapuskes: Akan membuat

Program IT 1 Juni 2016
Ekohort, dan dikoneksikan ke SIKDA
MUTU : Dulu waktu ISO bisa begitu, karena tidak TUTUP

Kasatpel Revisi Semua dokumen sudah
menggunakan informed concent, sekarang akreditasi Juni 2016 drg Yori MS Kapuskec 10-12 Mei
pakai , shg perlu disesuaikan , pendaftaran dulu
dokumen menggunakan format baru
2016
Semua pasien mau periksa lab

KASIR : Ruangan panas, mohon diberi AC / pasang
Satpel Lab Juni 2016 drg Yori MS Kayankes harus melalui pendaftaran , karena
krei
harus dibuatkan informed concern
I REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN
PTM : Permintaan Lemari dinding untuk menyimpan

Perencanaan dan
1 peralatan Posbindu dan dokumen PTM --> masukan Juni 2017
dalam anggaran 2017 pengadaan
Poli Paru : Permintaan rak buku untuk tempat file, Perencanaan dan Januari-Maret
2
masukkan dalam anggaran 2017 Pengadaan 2017
Gizi Komputer di ruangan minta diganti karena lemot

dan untuk internet minta terpasang karena tidak Perencanaan dan
3 31 Des 2017
terjangkau jika ingin kirim laporan , printer sering Pengadaan
error, masukkan dalam anggaran 2017
Program JiwaAkan menambah perawat untuk membantu

4
program jiwa
Kepegawaian 31 Des 2017
KIA :Tidak dapat mendapatkan data yang lengkap, Akan Perencanaan dan Juni-Agustus
5
membuat Ekohort dikoneksikan ke SIKDA OPTIMA Pengadaan, PKB 2016
Printer sudah diberikan , pakai

RTD : Printer yang ada sering rusak, dan minta Scoope Perencanaan dan
6 Juni 2016 punya poengadaan lebih dulu,
streecther untuk kebutuhan di dlm pelayanan dan Pengadaan, PKB
agar rujukan berjalan
Radiologi dan Kasir : 1. Untuk pemeriksaan radiologi Sudah dibuat rangkap 2, dan nanti
7 dibuat rangkap 2 , karena satu untuk klain KJS/PNS Pemda WMM Mei 2016 drg. Yori MS dr Sri Hartati 9 Mei 2016 disosialisasikan lagi dalam
DKI minlok, sudah berjalan
Gudang Alkes : petugas minta tambah petugas untuk

Kepala
8 membantu, akan di lakukan penggantian petugas gudang Juni 2016
Alkes Puskesmas
AC rusak, coba diperbaikin dulu, dan ganti kompresor Pemeliharaan Juni 2016
MTBS: Pelebaran ruangan MTBS , karenaterlalu kecil, lihat

9
pada saat renovasi puskesmas 2017
Kapuskes Des 2017
10 Kasir : Ruangan panas, mohon diberi AC / pasang krei Pengadaan Juni 2016
Jakarta, 24 Mei 2014

Disetujui oleh : Dibuat Oleh :
Ka.BLUD Puskesmas Kec. Cilandak WMM Kecamatan
dr. LUIGI drg Yori Merwinda Saleh

NIP : 197909082006042007/164954 NIP : 195906021984102001
Notulen Rapat Tinjauan Manajemen
CILANDAK Kehadiran :
- Koord. Yankes
Tinjauan Manajemen - Satpel Unit Pelayanan
Tanggal : 3 dan 4 Mei 2016 - Kapuskes Kelurahan dan WMM, DC
Tempat : Puskesmas Kecamatan Cilandak lantai 4 - Karyawan terakait
Ka Puskesmas : Rekomendasi Tanggal
No Agenda Hasil Masalah PJ Keterangan
Perbaikan Sistem/Proses/Layanan Target
A Pembukaan : WMM Kecamatan
B TINJAUAN MANAJEMEN SEBELUMNYA

TUTUP
Belum ditindaklanjuti hasil temuan audit Pengurus barang baru
ADM Pemeliharaan 1 Mengganti pengurus barang Kasubbag TU Februari
internal oleh petugas PKB Nuraini
2016
Data Belum pernah mengikuti RTM
Keuangan Belum pernah mengikuti RTM
Diklat Sudah ditindak lanjuti semua
Kasir Sudah ditindak lanjuti semua
Kepegawaian Sudah ditindak lanjuti semua
UKKR Sudah ditindak lanjuti semua
RB Sudah ditindak lanjuti semua
Semua program UKM belum pernah Mulai RTM ini dan selanjutnya wajib
P3m UKM Kasatpel UKM Nov-16
melakukan kegiatan RTM mengikuti kegiatan RTM,
C HASIL AMI :
Hasil AMI semua sudah ditindak lanjuti ,
Periode 25 - 29 ada 24 temuan dengan katagori :
AMI September 2016
Minor :
UKP Loket
Tupoksi an nama Nina Maulina tidak

Poli KIA Sudah dibuatkan Tupoksi an Nina Kepegawaian TUTUP
diktemukan
UP Laborat Belum dilakukan pemantauan APD Akan dibuat ceklist pemantauan APD Satpel Laborat
Akan membuat dan mengevaluasi

Belum ada evaluais rentang nilai Satpel Laborat
rentang nilai
Akan mengupdate data barang
Ditemukan beberapa alkes di unit /poli2 masuk/diterima di tahun 2016, selalu
Satpel Laborat
tapi belum terdata di bagian pemeliharaan mencatat bila barang masuk ke dalam
ceklist inventaris barang
Pengurus TUTUP, sudah

Tidak ditemukan banner tarif retribusi Akan meminta kembali banner retribusi
Kasir barang dan Mei 2016 dibuatkan Banner
puskesmas di dekat kasir ke pengurus barang
pengadaan tanggal 4 April 2016
sasaran mutu poli lansia tidak pernah Akan mengganti sasaran mutu poli lansia Sudah diganti dengan
Desember
Poli Lansia tercapai karena, walaupun sudah dirubah dengan, dengan tidak ada pasien jatuh di Satpel lansia Pasien jatuh mulai
2015
kriteria, karena melibatkan pasien puskesmas november 2015
Tidak ada temuan audit yang lalu ( 25
Poli KKR
September 2015 )
Akan mengupdate data barang
Ditemukan beberapa alkes di unit /poli2 masuk/diterima di tahun 2016, selalu Satpel 29 Maret
Pemeliharaan
tapi belum terdata di bagian pemeliharaan mencatat bila barang masuk ke dalam Pmemliharaan 2016
ceklist inventaris barang
Barang yang rusak ringan , sedang
langsung diperbaiki, sedangkan kalau
Satpel 29 Maret
rusak berat akan diganti, di SOP berbunyi Akan merevisi SOP
Pmemliharaan 2016
kepala puskesmas waktu mau mengganti
akan bersurat dulu
Kepegawaian Tidak dilakukan audit periode yang lalu - - -
Keuangan
Pemberian informasi tentang tindak lanjut

Rumah Bersalin layanan pada saat pemulangan pasien dan
rujukan
Akan memindahkan alat penyimpan

Ditemukan alat rusak diruang aula, dan
UKM Imunisasi vaksin ke ruang vaksin dan ditulis ALAT
tidak diberi label ALAT RUSAK
RUSAK
DBD Belum dilakukan audit
b. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL : Peaksanaan 1 November 2015
Oktober
Surveilance Visit Temuan di bagian pemeliharaan
2015
Puskesmas sudah dilakukan audit oleh Tim

2 Maret Pokja Admen,UKP
Surveyor Dinas Kesehatan DKI Jakarta pd
2016 dan UKM
tanggal 2 Maret 2016
Hasilnya Audit oleh tim survei sbb : BAB

Perbaikan elemen yang belum mencapai
I : 88.14, BAB II : 81,64, BAB III : 92,19,
nilai 10 untuk semua kriteria, agar bisa
BAB IV : 90,47 , BAB V : 80,20 , BAB Pokja 10 Mei 2016
lulus paripurna pada saat akreditasi,
VI: 91,38, BAB VII, 90,23, BAB VIII:
masing2 POKJA lakukan SA
87,21, BAB IX : 95,69
Semangat sesuai visi Puskesmas : Maju

Terus Pantang Mundur;
D KEPUASAN PELANGGAN ( Target 90 % ) DAN KELUHAN PELANGGAN :
HASIL SKP 1-8 September 2015

Sudah bersurat ke
Sudinkes Jaksel; Sudah
Sudah bersurat ke Sudinkes Jakarta dibuatkan sebelumnya,
1-8 Kebutuhan dan Semua hasil SKP 2015 sudah di tindak
Selatan tinggal 21 April 2015 ,
September Harapan 1 lanjuti kecuali yang belum selesai di buat Kasubbag TU Des 2017
Akan di rehab puskesmas pada tahun menunggu rehab
2015 Masyarakat ( SKP ) yaitu pemasangan lift,
2017 puskesmas
RTL -->
pemasangan lift
Sudah ditindak lanjuti dengan
Ruang tunggu lansia di luar panas, karena
memindahkan poli lansia ke dalam Kasatpel Januari 2015
2 karena lokasi poli lansia pintu menghadap
diganti dengan poli batra, dan ruang Yankes TUTUP
keluar, agar mudah mudah dipantau
tunggu pasien sudah di pindah ke dalam
Sistem pemanggilan pasien dengan no

Memperbaiki sistem pemanggilan pasien 4/1/2016 Sudah diganti dengan
3 diperbaiki, karena masih ada manual dan Pemeliharaan
dengan alat baru TUTUP alat numerator baru
numerator
Loket terlalu lama mengantrinya, karena Februari

Menambah petugas loket pendaftaran Sudah ditambah 1
4 petugas hanya 2 orang dan alat manual dan Kepegawain 2016
dari 2 orang menjadi 3 orang petugas loket 1
numerator hanya 1 TUTUP
Belum dapat dipenuhi karena tidak ada Untuk sementara tutup,

Permintaan penambahan poli mata, syaraf Kepala
5 ruang tersedia, dan puskesmas pelayanan TUTUP kecuali ada kebijakan
dan THT Puskesmas
dasar baru
Hasil pengukuran survei kepuasan

Mencapai target : 90 % dengan nilan
Hasil survei 2015 pelanggan mencapai 98 %, terdiri dari TUTUP
BAIK
Puas: 96, 27 % dan sangat Puas : 5,33 %
Akan melaksanakan survei 2016 pada
bulan Juni/Juli 2016 dengan melibatkan MUTU Juli 2016 RTL- Rencana survei
sasaran program di lapangan
Selama ini belum pernah melakukan SMD

Sudah dilaksanakan SMD dan MMD Sudah dilaksanakan
dan MMD, hanya melalui survei, dengan
SMD Dan MMD untuk mengidentifikasi kebutuhan dan Program UKM November 2015 dan
adanya akreditasi Puskesmas perlu
harapan masyarakan /sasaran program 2015
melaksanakan SMD dan MMD
KELUHAN PELANGGAN ( Oktober 2015 - 30 April 2016 )
Sudah berkoordinasi dengan pihak

kelurahan Cilandak Barat, dan sudah
LOKET : Qlue 18 Februri
menkonfirmasi ke Petugas loket
18 Pasien tidak Kooperatif 2016
2. Sudah ditindak lanjuti dengan
Februari 2016 TUTUP
memberi motivasi kepada petugas, agar
selalu standby di depan loket lantai 2
1. Melakukan klarifikasi dengan dr

Melaporkan dr X ke bahwa dia tidak Xpasien mengeluh nyeri pinggan setelah
melayani pasien dengan ramah dan baik, mencuci baju, pasien langsung minta Mengedukasi
dokter mendengarkan musik, dari laptop surat rujukan ke dr Spesialis tulang, oleh dr X, agar 25 April
Cipsel :
saat memeriksa pasien, tidak memberikan dr x disarankanbelum perlu dirujuk, tetap ramah 2016
4/22/2016
solusi atau tindakan lanjutan pada pasien bukan indikasi, sementara diberi resep sesuai moto TUTUP
kun jungan ke 2, menyarankan pasien obat, pasien tidak mengambil obat, puskesmas
BPJS melakukan cekup sorenya pasien untuk minta rujukan tetap
tidak diberi
Genangan air disekitar lokasi rumah kami,

tepatnya di jalan pondok labu RW 07, saat
ini sudah ada tiga orang yang di rawat
Melakukan tindak lanjut dengan fogging
Program DBD karena demam berdarah, kami diberikan 25 Februari
pada tanggal 25 Februari 2016 jam 10.00 Selesai di fogingg
29 Februari dogging, karena benar fogging hanya Satpel DBD 2016
pagi sampai selesai , 350 rumah di RT sekitar 350 rumah
2016 diberikan kalau ada meninggal, haruskank TUTUP
007 /07 pondok labu
seperti itu ? Selamatkan anak anak kami
pak ( analisa terdapat endemis DBD 3
orang, dilakukan PE (+) --> Foging
Mau minta tolong foggingh di SMP 86
Cilbar, karena ada beberapa murid yang
Program DBD kena DBD, kepala sekolah sudah buat surat 27 Maret
Melakukan fogging pada tanggal 27 Selesai di fogingg
18 Maret 2016 ke kelurahan, tetapi kata petugas kelurahan Satpel DBD 2016
Maret 2016, jam 9.00 pagi sd selesai sekitar 350 rumah
UKM tidak perlu, karaena tidak ditemukan jentik TUTUP
nyamuk di lingkungan sekolah, saya Dewi
yaitu orag tua murid
Mengeluh tentang sistem rujukan BPJS Keluhan pelanggan tidak dilaporkan,

yang mengharuskan pasien ke RS tipe C
Poli Umum 1 sampaikan keluhan pelanggan kepada
B A sesuai dengan peraturan dari
BPJS penjab keluhan agar ditindak lanjuti
RTL : sosialisasi SOP keluhan pelanggan

WMM Juni 2016 RTL
kepada petugas
Kurangnya sosialisasi dari BPJS perihal RTL : Mencari informasi dan penyuluhan
sistem rujukan baik dari petugas kepada pasien puskesmas dan di
2 kesehatan, pasien/masyarakat. sasaran program Promkes Juni 2016 RTL
Tidak ada sistem rujuk balik yang on line Belum ada, harus dari BPJS yang
3 ke Puskesmas. menindaklanjuti
E KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK/LAYANAN
Tercapai, Untuk tahun 2017 dilakukan Satpel Poli

Poli Umum Kesesuaian diagnosa dan therapi:100 % “ Januari 2017 RTL
untuk semua penyakit Umum
•Pencapaian bulan juni 2015-April 2016:

100 %
RTD “Tidak terjadinya infeksi paska tindakan

1 medis 100%“ Tercapai - - -
Fajar
Kelengkapan obat-obatan anafilaktik syok
2 tersedia
•Tercapai Oktober Juni 2015- Pertahankan, tahun depan mohon dicari Satpel Gizi dan
Gizi 1 Januari 2017 TUTUP
Januari 2016 100%. yang lain UKP
2 Pencapaian program Gizi:
Ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A tidak

tercapai, karena masih ada faskes baik
bidan praktek swastamaupun RS di Satpel Gizi dan
Kerjasama dengan KPLDH dan IBI Juli 2016 RTL
wilayah kerja Pkm Cilandak yang tidak UKP
memberikan kapsul Vit A kepada ibu
bersalin
Ada 2 kegiatan belum dilaksanakan ,

karena memang belum jadwalnya, yaitu
Akan dilaksanakan sesuai jadwal Satpel Gizi dan
4 balita kurus yang mendapatkan makanan Juli 2016 RTL
kegiatan UKP
tambahan, dan Bumil KEK Yang
mendapatkan makanan Tambahan
Poli Paru 1
1.Kelengkapan penulisan status 100%
2
Januari sd April 16 : 100%
Program TBC
Hasil pencapaian Indikator TB tahun 2015
dr Mei 1
sbb :
Vrayanti
RTL : Melakukan sosialisasi kepada
Case Detection Rate : 35 % ( T : 35 % ) masyarakat mengenai penyakit TBC
Analisis: 1. Penjaringan suspek TB (Maret 2016)
masih kurang, 2. Belum terjalinnya jejaring
1 external dengan klinik maupun prakter Satpel TB Juli 2016 RTL
dokter swasta, 3. Masih kurangnya
pengetahuan masyarakat mengenai TBC
Case Detection Rate : 35 % ( T : 35 % )
Analisis: 1. Penjaringan suspek TB
masih kurang, 2. Belum terjalinnya jejaring
1 external dengan klinik maupun prakter Membentuk kader TBC (April 2016) Satpel TB Juli 2016 RTL
dokter swasta, 3. Masih kurangnya
pengetahuan masyarakat mengenai TBC Melakukan koordinasi dengan tim
KPLDH dalam menjaring pasien suspek
TBC (Maret 2016)
Perbaikan : 1. Melakukan sosialisasi

Cure Rate : 80 % ( T : 85 % ) kepada masyarakat mengenai penyakit
TBC (Maret 2016)
RTL : 1.
2 Memotivasi Pasien untuk mengambil dan 2. Membentuk kader TBC (April 2016) Satpel TB Juli 2016 RTL
meminum obat
3. Melakukan koordinasi dengan tim
2. Memantau dengan menggunakan Time
KPLDH dalam menjaring pasien suspek
Table untuk jadwal pengambilan obat
TBC (Maret 2016)
Memotivasi pasien dan pengawas

menelan obat untuk meminum dan
3 Succes Rate : 69, 7 % ( T 80 % )
mengawasi pasien, dan belum semua
pasien selesai berobat
Satpel TB Juli 2016 RTL
Kegiatan yang sudah dilakukan untuk
meningkatkan cakupan program TB
antara laian yaitu : 1.
4 Proporsi TB Anak : 10 %, ( T : 8-12 % ) Tercapai
DBD
Target : 50/100.00 RTL:
Sumarno
Jumlah penderita pada bulan Januari 2016 :

25, Februari 48 , Maret 66, dan April 55 , 1. Pembentukan jumantik mandiri
ada peningkatan
2. Penyuluhan DBD pada PSN, dengan
Dilakukan rutin
mengefektifkan PSN /grebek PSN, sudah Satpel DBD TUTUP
bersama lintas sektoral
dilakukan setiap jumat
3. Menambah alat dan sarana ( Sudah

ditambah )
4. Ikanisasi di daerah pondok labu
5. Fodging, dilakukan PSN--> PPSU
Sudah dilakukan
Ada keluhan terhadap rpgram DBD Sudah diatasi ( Pada keluhan pelanggan ) Satpel DBD TUTUP
fodging
RTL : 1. Membuat kesepakatan dengan

Hampir semua indikator tidak tercapai,
bidang swasta, secara tertulis, kemaren
KIA ( Nina penyebabnya : Belum semua bidan
baru lisan, 2. Membagikan buku KIA Satpel KIA Juli 2016 RTL
Maulina ) melaporkan laporan ke Puskesmas, dan
setiap ada laporan, 3. Mengembangkan
pasien banyak dari luar Cilandak
prgram berbasis IT
Rekomendasi kepala Puskesmas :

memberi pin merah jika laporan tidak
Satpel KIA Juni 2016 RTL
tercapai, dan menuliskan namanya jika
tercapai
Cakupan Kunjungan Jiwa

RTL :Memotivasi pasien untuk datang
kontrol kesehatan sehingga dapat
dilakukan berbagai pemeriksaan
Januari 14,8 %, Feb, 13,18 % dan Mart 14,27 Sosialisasi Penulisan diagnosa Kasus TUTUP, Sudah
$ SATPEL 2 dan 3 Mei
UKKR Jiwa Kepada seluruh dokter ditindak lanjuti tanggal
JIWA 2016
Selalu meningkatkan kerjasama dengan 2-3 Mei 2016
unit terkait seperti UP Gigi, UP Umum,
Analisa : Psikosomatis sering luput dari RB, KIA untuk meningkatkan cakupan
penulisan diagnosis kunjungan kasus jiwa
1. RTL
Hasil kinerja tidak tercapai , Tahun 2015 :
MTBS Setiap pasien datang ke poli MTBS Juni sd RTL--> tergantung
%, dan TW 1 : %, penyebabnya pasien
( dr Vabiayu maupun poli sore, memakai buku hijau Diklat Agustus program SIKDA
diluar pagi, datang tidak menggunkan buku
Putri) dan melakukan klasifikasi, kemudian 2016 OPtIMA
hijau
lakukan sosialisasi kepada dokter2 baru
Analisis : 1. Pelayanan MTBS hanya dari

2. Mengeffektifkan puskesmas kelurahan RTL--> Monev KIA
pelayanan pai saja, dan kelurahan belum Satpel MTBS Juli 2016
dalam melaksanakan pelayanan MTBS terpadi
semua menjalankan dengan konsisten
2. Tenaga terbatas terutama di puskesmas RTL--> Maret sudah

kelurahan, shg menyulitkan melaksanakan 3. Refreshing setiap 6 bulan sekali, Satpel MTBS Sep-16 dilaksanakan 17 dan 18
klasifikasi MTBS Maret 2016
4. Koordinasi dengan KPLDH untuk

melakukan penjaringan balita sakit di KPLDH Juni 2016 RTL
masyarakat, dan penyuuhan MTBS
Hasil pemeriksaan di sekolah, antara lain:

Program UKS RTL : 1. Akan melaksanakan penyuluhan Satpel UKS Juli Akhir sd
a. Gizi Gemuk 7,31 % di SMA, 11,51 RTL
Azwarti gizi di sekolah dan gizi Des 2016
% di SMP, dan 6,65 % di SD
b. Masalah kesehatan gigi karies : 3,91 % RTL: Penyuluhan kesehatan gigi dan Satpel UKS Juli Akhir sd
RTL
SD, 39,45 % SMP, dan 22,92 % di SMA mulut di sekolah dan gigi Des 2016
c. Masalah mata : 1,41 % SD, 4.27 % di RTL : penyuluhan kesehatan mata di Satpel UKS Juli Akhir sd
RTL
SMP, 11,18 di SMA sekolah ( SMP dan SMA ) dan umum Des 2016
1. Kegiatan yang sudah dilakukan yaitu
Program Jiwa Indikator Tidak ada kasus pemasungan dan
refreshing/capacity dengan kelompok TUTUP
dr. Rathia bunuh diri 100 %
jiwa pada tanggal 7 April 2016
Satpel jiwa Juni 2016

Rencana kegiatan jiwa : 1. Terapi Satpel jiwa Juni 2016
aktifiatas kelompok , dan pembukaan
RTL
RW siaga sehat jiwa , 3. penyuluhan
tentang kesehatan jiwa
Masalah : tidak ada perawat jiwa, mhn ada

Di rekomendasi ( bawah )
perawat jiwa
RTL : 1. Menjaring kasus ISPA dari poli

Program
Program ISPA Pencapaian kasus ISPA lansia, 2. Berkoordinasi dengan petugas Satpel ISPA
ISPA DIARE Juli 2016 RTL 1,2
Tidak tercapai data program ( LB 1 ), 3. Peningkatan Diare
Hana Sahara
wawasan ISPA Diare ( sudah )
Kegiatan yang sudah dilaksanakan :

1. Peningkatan wawasan mengenai ISPA
diare di Puskesmas Kelurahan, setiap
kelurahan 30 orang ( sudah dilaksanakan
17/3 Maret di Cilbar, 22/3 Maret di PL,
30/3 di Lebak bulus, dan 12/4 di Gansel,
dan CS ) )
PROMOSI
Kegiatan Promosi kesehatan sudah
KESEHATAN
melaksanakan program sbb :
( Rani )
Melakukan penyuluhan dalam dan luar

1 ghedung, dan melalui media elektronik Sudah dilaksanakan sesuai jadwal
( TV Puskesmas )
Melakukan pembinaan di :
a. RPTRA Mawar dan Anggrek
b. Lomba sekolah sehat SMK 28 Sudah dilaksanakan SMD dan MMD
2
c. Lomba sekolah sehat dan TK Al Ikhlas bulan Maret APril
d.
Pembinaan SMD dan MMD
3 Melaksanakan sosialisasi Program Prioritas Sudah dilaksanakan
Membuat baner untuk penyuluhan melalui Sudah dilaksanakan , dipasang di pintu

4
media 0ne Vision poli/unit pelayanan
TUTUP, karena hasil

Pencapaian indikator penyuluhan pada
mulai februari sd
pasien : dalam gedung dan luarb gedung, Akan mendokumentasikan semua Satpel
5 maret /2016 zmaret sudah tercapai,
tidak tercapai, karena petugas baru, data kegiatan2 terkait penyuluhan Promkes
sejak dikelola oleh
bulan januari tidak terdokumentasi
petugas promkes
Crosscek unit pelayanan masih suka ada

Sebutkan nama petugas yang telat RTL--> sampaikan
KASIR 1 yg telat ( selesai pelayanan tidak langsung Kasir Juni 2016
buat crosscek )
melakukan croscekk dalam minlok
Sasaran mutu : Meningkatkan Pengetahuan
dan Keterampilan SDM melalui
Pelatihan/seminar/Kursus/Pembinaan rata-
rata 2 hari kumulatif/tahun
Berikut Pencapaiannya dalam bentuk
angka : Target perbulan 0,16 Tercapai, 2015, Januari tercapai, di 2016,
Tahun 2015 : 2,62 februari belum tercapai RTL--> segera
Jan 2016 : 0,17 Rekomendasi kepala puskesmas, untuk laksanakan pelatihan
DIKLAT, drg. Lilie 1 Satpel diklat Juni 2016
Feb 2016 : 0,25 pelatihan pelatihan segera dilakukan pelatihan yang terkait
Maret 2016 : 0,48 ( Tidak tercapai, terutama yang terkait dengan gap gap
karaena bulan februari banyak rekruitmen analisis/kesenjangan kompetensi
pegawai baru, sehingga pembagi menjadi
besar
Melaksanakan program orientasi karyawan
baru dalam 3 angkatan
Sudah melaksanakan rekruitmen 4 tahapan:

Kepegawaian
Sudah dilaksanakan orientasi oleh bagian
( Rania 1
Tahap 3: Tanggal 27 Februari 2016 diklat
Wulandari )
Tahap 4 : Tanggal 2 Mei 2016
Keuangan
Kegiatan Keuangan :
( Suyeni )
Penutupan buku kas setiap akhir bulan oleh

1 Sudah berjalan dengan baik
Kepala Puskesmas
Paling lambat setoran jam 2 dari semua

Penerimaan dan penyetoran retribusi unit , dan disetrorkan besok pagi ( 1 x 24
2
dilakukan setiap hari 1 x 24 jam Jam ), kecuali akhir bulan harus 2 x
setoran
Sasaran Mutu Keuangan : a.
Pencapaian indikator : ketepatan waktu
penyetoran retribusi 100 % b.
3 Ketepatan Waktu Pembuatan Laporan Tercapai
Keuangan maksimal tgl 10 bulan
berikutnya : 100%
Permintaan dan pendistribusian alkes

Gdg Alkes - - - -
sudah dilakukan
F STATUS PTPP
Sudah dilakukan input

Belum dilakukan entry data pasien di RB Akan memasukkan data RB ke dalam April 2016
Loket dan RB data pasien RB ke
ke dalam SIK SIK TUTUP
dalam SIK
Petuagas pelayanan 24 jam belum
G PEMBAHASANAN KEBIJAKAN DAN SASARAN MUTU
Kebijakan mutu direvisi pada bulan Mei

tahun 2012, dan masih relevan untuk saat
ini dan
1. Melalkukan revisi pada tanggal 11-12

Sudah di laksanakan
November 2015 di Hotel Swiss belt inn,
VISI,MISI dan Visi yang lama panjang, dan belum pernah 11-12 Maret RTL Sosialisasi visi
yang dikuti perwakilan mulai dari Juru Diklat
TATA NILAI di revisi 2015 misi, dan tata Nilai
bersih, Satpam dan karyawan puskesmas,
Baru
manajemen dan pimpinan
Sudah di laksanakan
Buat Tata nila puskesmas yaitu:
Kepala 11-12 Maret RTL Sosialisasi visi
Tata Nilai belum ada Integritas, Profesional, Visioner,
Puskesmas 2015 misi, dan tata Nilai
Kerjasama dan Akuntabel
Baru
Perubahan target poli jiwa, cakupan
Satpel Poli
UKKR kunjungan pasien jiwa dari 14 menjadi 15 Sudah dilaksanakan menjadi 15% mulai Januari 2016 TUTUP
Jiwa
%
TUTUP, SK Tentang
Stuktur masih menggunakan yang lama, struktur organisasi dan
10 Februari
TU padahal sudah ada pergub 334 tahun 2014 Struktur sudah direvisi mulai Kasubbag TU tata kerja Nomor
2016,
tentang struktur dan tata kerja puskesmas Tahun 2016, nomor
141, 10 Februari 2016
PERUBAHAN YANG DAPAT BERPENGARUH TERHADAP SISTEM

H
MANAJEMEN MUTU
Ada pengenalan tentang akreditas oleh

Kemenkes pada saat praktek lapangan
Petntahapan Selama ini belum pernah terpapar 27-28 Mempelajari Akreditasi
diPuskesmas Kecamatan Cilandak 27-28 WMM
Akeditas Akreditasi Januari 2015 secara mandir
Januari 2015, kepada Kepala Puskesmas,
manajemen dan beberapa petugas terkai
Pengukuran Kepuasan pelanggan selama

Pengukuran 1. Mulai 1 Juni KPI dilakukan dengan 4
ini menggunakan 3 indikator . 1 Tidak
Kepuasan indikator yaiyu : 1. Sangat Tidak Puas, 2.
puas, 2 Cukup puas dan 3 Puas, karena kita WMM dan
Pelanggan Tidak Puas, 3. Puas dan 4. Sangat Puas 1 Juni 2016 RTL --> Ganti box
sudah berproses lebih dahulu sebelum ada Pengadaan
( Pengumpulan 2. Mengganti bok dengan 4 kotak,
himbauan dari dinas menggunakan 4
koin ) dan sekarang untuk semua poli pelayanan
indikator pengukuran
Ada Gap sehingga menyulitkan

KIA Pergantian petugas dari Yusna Yani ke
pelaksanaan program KIA dilapangan, Satpel KIA 1 Juni 2015 RTL
Nina Maulina bidan Nia
lakukan orientasi kepada petugas NIA
Rekomendasi dari Kapuskes: Akan

membuat Ekohort, dan dikoneksikan ke Program IT 1 Juni 2016 RTL
SIKDA
MTBS
Perubahan format SOP Sudah dilakukan penggunaan format baru TUTUP
dr. Vabiayu Putri
Semua petugas sudah memahami Satpel Poli

Poli Umum Penambahan SOP Penggunaan EKG TUTUP
pemakaian EKG Umum
Untuk memenuhi kriteria akrediatsi, maka

di poli umum ditambah tempat tidur Dokter harus melakukan pemeriksaan Satpel Poli
TUTUP Sudah berjalan
pasien, pemeriksaan tidak diulakukan di pasien di tempat tidur di poli umum Umum
RTD lagi , tapi di dekat meja dokter
Menggati format lama dengan format

SOP Lama sudah tidak sesuai dengan Sudah diganti dengan
Semua Format SOP baru, terutama untuk UKP yang sudah WMM Mei 2015
akreditasi format baru untuk SOP
banyak SOP nya bisa diganti bertahap
Dulu waktu ISO bisa begitu, karena tidak

Ada beberapa pasien datang hanya untuk Kasatpel
menggunakan informed concent, RTL --> Revisi
Kasir periksa lab dan langsung datang ke kasir Revisi Juni 2016
tanpa ada pengantar, bagaimana ?
sekarang akreditasi pakai , shg perlu
dokumen
dokumen
disesuaikan , pendaftaran dulu
Permintaan Lemari dinding untuk

Perencanaan
PTM menyimpan peralatan Posbindu dan Masukkan dalam anggaran 2017 Juni 2017 RTL
dokumen PTM dan pengadaan
Perencanaan
Poli Paru Permintaan rak buku untuk tempat file Masukkan dalam perencanaan 2017 Januari 2017 RTL
dan Pengadaan
-Komputer di ruangan minta diganti karena
lemot dan untuk internet minta terpasang
1 Masukkan dalam anggaran 2017 RTL --> Masukkan
karena tidak terjangkau jika ingin kirim Perencanaan
Poli/Program GIZI laporan 31 Des 2017 perencanaan dan
dan Pengadaan
pengadaan
2 Printer komputer sering erorr
Tidak ada perawat yang membantu

program jiwa, sedangkan dokter Akan menambah perawat untuk
Program Jiwa Kepegawaian Januari 2017 RTL
memeriksa pasien jiwa di poli dan HIV membantu program jiwa
AIDS
Untuk sementara belum dapat dilakukan, Pengadaan

MTBS Ruang pelayanan kurang lebar Des 2017 RTL
nanti melihat kondisi Rehab tahun 2017 PKB
Tidak dapat mendapatkan data yang Akan membuat Ekohort dikoneksikan ke Juni-Agust
KIA IT RTL
lengkap SIKDA OPTIMA 2016
Perencanaan Agustus
RTD Printer yang ada sering rusak Minta printer buat membuat rujukan RTL
dan pengadaan 2016
Minta Scop streecther untuk kebutuhan Perencanaan
Juni2016 RTL
di dlm pelayanan dan pengadaan
Banyak tidak lengkap untuk pemeriksaan

lab tidak ada form permintaan 1. Untuk pemeriksaan radiologi dibuat RTL dalam Minlok,
pemeriksaan untuk pasien KJS / PN
Kasir Pemda sebagai persyaratan klaim, dan
rangkap 2 , karena satu untuk klain Kasir 9 Mei 2016 dan diperjelas lagi nanti
untuk radiologi diusahakan dua rangkap KJS/PNS Pemda DKI dalam minlok
membuatnya
Ruangan panas, mohon diberi AC / Sudah mengajukan permintaan berkali- Perencanaanda RTL --> masukkan
Des 2017
pasang krei kali n pengadaan dalam anggaran
AC Gudang Alkes rusak, akan minta
Gudang Alkes penggantian AC
Coba diperbaikin dulu, ganti kompresor Pemeliharaan Juni 2016 RTL
Petugas gudang alkes hanya satu orang

dan bekerja juga di poli ngigi, Minta Kepala
Akan di pertimbangkan Juni 2016 RTL
tambahan petugas untuk membantu di Puskesmas
gudang Alkes
Akan dimasukkan dalam perencanaan

Keuangan Permintaan brankas kecil untuk kasir
2017
Perencanaan Des 2017 RTL
* Masa retensi 2 tahun

Ka.BLUD Puskesmas Kec. Cilandak WMM Kecamatn

NIP : 197009082006042007 NIP : 195906021984102001
- Koord. Yankes
Tanggal : 18 Agustus 2015 - Kapuskes Kelurahan dan WMM, DC
Ka Puskesmas : Rekomendasi Perbaikan Tanggal
No Agenda Hasil Masalah
Sistem/Proses/Layanan
PJ Keterangan
Target

Unit unit yang ada di puskesmas Revisi MM-04/CLDK/02-1012, akan
ADM WMM a belumdimasukkan dalam proses bisnis dalam dimasukkan unit unit yang ada dalam proses WMM TUTUP
MM bisnis
PKB a Pelatihan kalibrasi untuk petugas puskesmas Menganggarkan di tahun 2015 Diklat TUTUP
Pengadaan lift di rencanakan di tahun

b ebutuhan lift buat pasien Pemeliharaan Des 2016 RTL
2016
Karena ptugas pindah ke
Pengukuran temperatur dan pencahayaan di PTSP, shg kesulitan
UKM Kesling a
lingkungan pelayanan belum ditetapkan Akan membuat sasaran mutu Mutu TUTUP
dalam menerapkan
sarmut
Semua program ukm , terutama yg luar Maret=
Semua program b gedung, belum pernah ikut pertemuan TM Pertemuan yad di jadwalkan WMM RTL
April /2016
C HASIL AMI
ADM KIA a Tidak ditemukan tupoksi an Nina Maulina Meminta kepaada bagian kepegawaian Kepegawaian TUTUP
Temuan : obat anafilaktik syok sudah mendekati

UKP KB a ED ( Observasi ) Mengganti dengan yg lebih jauh Ednya KB TUTUP
Tidak ditemukan daftar inventaris barang

AM Laborat a Meminta k bagian PKB Lap dan PKB TUTUP
dan tupoksi pegawai
1-Dec-15 RTL
TUTUP
TUTUP
TUTUP
TUTUP
TUTUP
C HASIL AUDIT MUTU INTERNAL : Periode 28 Agaustus dan 3 September 2014 2014
Audit mutu internal sudah dilaksanakan

dengan hasil temuan ada 17 terdiri dari : minor
Gansel 1 dan observasi, dan semua sudah ditindak TUTUP
lanjuti
Audit mutu internal sudah dilaksanakan

Lebak Bulus
2 dengan hasil temuan ada 3 terdiri dari :3 TUTUP
31 Okt 2014 minor d, dan semua sudah ditindak lanjuti
Jumlah temuan ada 11, dgn 11 minor dan

11-Mar-14 3 semua sudah di tutup 28 Maret 2014 TUTUP
Pondok Lbu 27 Audit mutu internal sudah dilaksanakan

Agustus dan 18 4 dengan hasil temuan ada 12 dan semua sudah TUTUP
September 14 ditindak lanjuti
Ada 12 temuan dan semua sudah ditindak

Mar-14 5 lanjuti TUTUP
Berdasarkan klausul : ( 27 Agustus 2014 )
4.2.4 : 5 temuan
4.2.3 : 2 temuan
5 7.5.3 : 2 temuan TUTUP
5.4.1 : 3 temuan 6.2
: 2 temuan 8.3 : 1
temuan
Jumlah temuan ada 8, yaitu : UPG : 1, Up

Cipete Selatan
6 Obta : 1, RTD : 1, Barang : 1, Kepegawaian : Semua temuan sudah ditindak lanjuti PJ Mutu CS TUTUP
26 Agustus 2014 1, GOB : 1, KIA :1, Imunisasi : 1
Jumlah temuan ada 19 temuan terdiri dari :

RTD : 2, UP Umum : 2, Mutu : 1, Imunisasi:2,
Cilandak Barat
7 GOB : 1, UP Gigi : 2, UP Obat : 2, Semua temuan sudah ditindak lanjuti WMM CB TUTUP
27 Agustus 2014 Kepegawaian : 1, barang : 1, KIA : 2, KB:1,
Loket : 3
Jumlah temuan ada , kategori minor dan

Kesling 8 mengenai kebersihan ruangan kesmas dan Sudah ditindak lanjuti dan sudah ditutup PJ Kesling TUTUP
ketersediaan sabun cair cuci tangan di toilet
Ada 2 temuan minor yaitu : tidak ditemukan

1. Sudah memperbaharui skill mapping 2.
Diklat 9 adanya skill mapping dan tidak ada catatan Akan memperbaiki catatan pelatihan
PJ Diklat TUTUP
pelatihan
1. Sasaran mutu terpengaruh akibat belanja

Jumlah temuan ada 1: mengenai sasaran mutu
rutine menjadi 3 bulan sekali karena
tiak dilakukan setiap bulan, dan 2 tidak ada
Pengadaan 10 form pemberitahuan penundaan barang yang effisiensi, 2. Sudah Pengadaan TUTUP
mengaktifkan kembali form pemebritahuan
tidak dibeli
penundaan barang ke unit
Jumlah temuan ada 2, katagori minor yaitu

Gizi 11 mengenai : 1. tidak lengkap pencatatan leaflet, Sudah di tindak lanjuti dan sudah di tutup PJ Gizi TUTUP
dan daftar catatan mutu tidak lengkap
Jumlah temuan ada 5 yaitu 5 minor al : 1.
Sasaran musdtu blm dibuat dr januari sd okt
2014 , 2. Tidak ada STR danSIP CPNS, 3.
Kepegawaian 12 Tidak ada usulan kebutuhan pegawai, 4. Sudah ditindak lajuti Pelaksanan KPG TUTUP
Tupoksi an Nurokhmat belum lengkap, 5.
Jadwal orientasi blm dibuat
ada 2 temuan minor : 1.

Sudah ditindak lanjuti dengan melakukan
Pondok Labu 1 Tidak dipantau suhu gudang obat 2.
pemantauan suhu gudang obat dan sosialisasi
PJ WMM TUTUP
Pengeluaran obat dan resep obat tidak seseuai
Cipsel Ada 1 temuan minor : Tidak ada form

Sudah menindaklanjuti dngan merevisi PK-
pengembalian obat rusak/kadaluarsa spt :
30 2 diazepam 9 tab, ED februari 2012, luminal 178 05/GOB-CLDK/07-2012, mengenai WMM CS TUTUP
Oktober 2013 pengelolaan obat kadaluarsa
tab ED 12 juni 2012
Cilbar
Melakukan stok opname pada seluruh
30 Oktober 2013 3 Jumlah catatan obat di kartu stok tidak akurat WMM CB TUTUP
obat yang ada
Temuan surveilance visit ada 2 temuan minor :

1. mengenai parameter kesehatan terdapat Untuk kompetensi personal belum bisa
Keling
4 kesalahan rujukan memakai standar industri, ditindak lanjuti karaena harus menunggu Diklat 31-Dec-14 RTL
1 November 2013 dan sudah diperbaiki 2. ABT, akan dilaksanakan tahun ini
Kompetensi personal
Tidak masuk dalam surveilance visit terakhir

Diklat 5 nov 2013 TUTUP

Pengadaan 6 nov 2014 TUTUP

Gizi 7 nov 2013 TUTUP
Kepegawaian 8 nov 2013 TUTUP
Gansel 1 Kepuasan pelanggan : 98,4 % TUTUP
Lebak Bulus 2 Tahun 2012 : 85,23%
Tahun 2013 : 92,04% Meningkat, pertahankan TUTUP

Pondok Labu 3 Tahun 2013 :
Semua Untuk Tahun 2014 akan

Cipete Selatan 4 Tahun 2013 : 95,23 %, Tahun 2012 : 84,87 % Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat TUTUP
karyawan dilaksanakan Des 2014
Cilandak Barat 5 Tahun 2013 : 95,92 % Pertahankan TUTUP
Kesling 6 Tidak ada pengukuran TUTUP
Diklat 7 Tidak ada pengukuran TUTUP
Gizi 8 Tidak masuk dalam pengukuran SKP 2013 Yang akan datang akan dimasukkan WMM RTL
Pengadaan 9 Tidak ada pengukuran TUTUP
Kepegawaian 10 Tidak ada pengukuran TUTUP
Gansel 1 Tidak ada keluhan pelanggan TUTUP
Keluhan pelanggan ada 2 : 1.

Lebak Bulus 2 Melihat puskesmas tidak seperti dulu lagi Tingkatkan pelayanan dan pertahankan WMM TUTUP
sudah begitu bersih dan rapi
2. Kurang ramah di apotek Ingat moto puskesmas selalu Ramah WMM TUTUP
Pondok Labu 3 Tidak ada keluhan pelanggan Pertahankan WMM TUTUP
Cipete Selatan 4 Tidak ada keluhan pelanggan Pertahankan WMM TUTUP
Cilandak Barat 5 Tidak ada keluhan pelanggan Pertahankan WMM TUTUP
Kesling 6 Tidak ada keluhan pelanggan TUTUP
Diklat 7 Tidak ada keluhan pelanggan TUTUP
Gizi 8 Tidak ada keluhan pelanggan TUTUP
Pengadaan 9 Tidak ada keluhan pelanggan TUTUP
Kepegawaian 10 Tidak ada keluhan pelanggan TUTUP
Ada 16 sasaran mutu semua mencapai

Gansel 1
target
Jumlah sasaran mutu ada 16 dan yang

RTL di kelurahan dan
Lebak Bulus 2 tercapai : 15 dan satu tidak tercapai yaitu di Mohon ditindak lanjuti di unit kelurahan Kapuskes LB TUTUP
Kecamatan
Kepegawaian : Kelengkapan file kepegawaian
Jumlah kunjungan 2012 : 23.121 orang, 2013 :

3 23.051 orang dan Jan - Sept 14 : 17.160 orang, Mohon tingkatkan pelayanan Kapuskel TUTUP RTL dikelurahan
ada kecenderungan menurun
Ada 16 sasaran mutu semua mencapai

Pondok Labu 4 Tingkatkan pencapaian Kapuskel TUTUP
target
Ada 17 sasaran mutu : 16 mencapai target

sedangkan 1 mengenai Kelengkapan file
Cipete Selatan 5 Segera lenkapi kekurangan file kepegawaian WMM CS TUTUP
kepegawaian bulan Agustus tidak tercapai :
90 %
Kunjungan pasien 2012 : 15.906, 2013 : Pertahankan dan improvisasi pelayanan agar
6 WMM CS TUTUP
17.081 dan Jan -sept : 13.556 pasien
Sasaran mutu ada 16 dan semua sudah Coba cari lagi sasaran mutu baru dan
Cilanndak Barat 7
mencapai target improvisasi pelayanan agar pasien
WMM CS TUTUP
Penangan sampah infeksius : 00 % selalu

Kesling 8
tercapai
Pertahankan PJ Kesling TUTUP
Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan
SDM melalui
Diklat 9
Pelatihan/seminar/Kursus/Pembinaan rata-rata
Sd Oktober 2014 sudah mencapa target PJ Diklat TUTUP
2 hari kumulatif/tahun
Seluruh bumil dengan kadar Hb <10 gr% Sasaran mutu selalu tercapai, usahakan
Gizi 10
mendapat konsultasi gizi : 100 % diganti tahun 2015
PJ Gizi TUTUP
Lamanya waktu pengadaan barang rutin

( Alat/bahan kesehatan pakai habis ), sarmut
Pengadaan 11
Jan-Feb= tercapai 100%, Maret-Juni NIHIL,
Akan diganti tahun 2015 Pengadaan TUTUP
Juli 100% Agustus 87,5%
Sasaran mutu tidak dibuat , baru dibuat dalam Akan mengeluarkan PTPP jika sasaran mutu
Kepegawaian 12 bulan September 2014, semua pencapaian berikutnya masih terlambat dan akan PJ KPG TUTUP
sudah mencapai target diberikan punishman
F STATUS PTPP
Semua statust PTPP hasil audit mutu

internal sudah ditindak lajuti dan sudah di
tutup

Tidak ada perubahan kebijakan mutu dan sasaran
Gansel 1 mutu

Lebak Bulus 2 mutu
Sasaran mutu UPU : kelengkapan rekam medis Akan mengganti sasaran mutu dengan
Pondok Labu 3 sudah tercapai dan dokter ada 2 WMM PL TUTUP RTL di kelurahan PL
ketepatan diagnosa dan terapi

Cipete Selatan 4 mutu

Cilandak Barat 5 mutu
Akan memgganti sasaran mutu tahun
2015 : mengenai : menetapkan temperatur PJ Keslin dan
Kesling 6 Dipersiapkan kerangka kerja 2-Jan-15 RTL
dan pencahayaan di ruang kerja WMM
dikendalikan
Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan
SDM melalui Akan meningkatkan cakupan menjadi 3
Diklat 7
Pelatihan/seminar/Kursus/Pembinaan rata-rata pertahun
PJ diklat 2-Jan-15 RTL
2 hari kumulatif/tahun sdh mencapai target
Tingkatkan pencapaian dari 97 %

Gizi 8 Sasaran mutu dapur selalu tercapai PJ Gizi 2-Jan-15 RTL
menjadi 99 %
Pengadaan 9 Ssaran mutu masih tetap
Kepegawaian Belum diganti

H Belanja barang rutine
MANAJEMEN MUTU
Sasaran mutu rekam medis di loket, bagi
Pondok Labu 1 Karena sekarang menggunakan excell yg tidak membawa kartu status menjadi WMM PL TUTUP RTL di kelurahan PL
kurang dari 1 menit
Adanya perubahan dokumen kepegawaian

Cipete Selatan 2
PK-01/KPG-CSLT/02-2014
Sudah diperbaiki WMM CS TUTUP
Ada pelatihan dokumen kontrol pada tanggal Agar dokumen kontrol bisa menerapkan
Cilandak Barat 3
13-14 Agustus 2014
WMM CB TUTUP
ilmunya di puskesmas
4 Adanya pergantian pegawai loket Tupoksi sudah diperbaiki WMM CB TUTUP
Ada perubahan dokumen, karena ada mutasi

Lebak Bulus 5
pegawai
Tupoksi pegawai berubah WMM TUTUP
Kesling 6 Tidak ada
Peraturan ASN mulai tahun 2014 , setiap PN

mendapat pelatihan minimal 5 hr per tahun Regulasi baru, namun
Diklat 7 Buat acuan pelatihan TUTUP
untuk kompetensi , dan 12 hari semua terbentur biaya
pelatihan
Gizi 8 Tidak ada
Belanja barang rutine dari 1 bulan menjadi Agar petugas unit memperkirakan
Pengadaan 9 Pengadaan TUTUP
3 bulan belanja utk 3 bulan/stok
Memasukkan surat cuti minimal harus 2 Sosialisasikan saat rapat pimpinan dan Kepegawaian/
Kepegawaian 10 RTL
minggu sebelum cuti minlok wmm

a. Pengadaan timbangan bayi di ruang
Gansel 1 Akan dimasukkan dalam anggaran 2015 1-Aug-15
UPU dan KIA
b. Renovasi Loket dan Pintu Masuk
2 Anggaran 2015 31-Dec-15
Perencanaan/P
c. Pengadaan Hand Sanitizer di setiap KB/Pengadaan
3 ruang pelayanan BLUD ( 2014 ) 31-Dec-14
d. Pengadaan printer baru untuk loket, agar
4 pelayanan rujukan berjalan lancar Anggaran 2015 31-Dec-15
Lebak Bulus 5 a. Bak air di kamar mandi pegawai rusak Anggaran 2015
6 b. Kanopi ruang tunggu pasien rusak Anggaran 2015
7 c. Jendela UPO (tempat terima obat) rusak Anggaran 2015 Perencanaan/P

31-Dec-15
d. Penambahan AC di GOB (2),UPG (1), UPO
KB/Pengadaan
8
(1), UPU ( 1)
Anggaran 2015
9 d. Komputer khusus absen Anggaran 2015

10 e. Mengganti unit gigi Anggaran 2015
Pondok Labu
a. Mengusulkan penambahan unit komputer untuk
11 input data rujukan Anggaran 2015 RTL
b. Mengusulkan sarana dan prasarana untuk

12 pelaksanaan program MTBS Anggaran 2015
Perencanaan/P
31-Dec-15
c. Mengusulkan sarana dan prasarana untuk KB/Pengadaan
13 pelaksanaan pemeriksaan dahak Anggaran 2015
14 d. Minta modernisasi sistem register pasien Anggaran 2015

Cipete Selatan 15 Min ta dibuatkan tempat sampah sementara Anggaran 2014 ( BLUD ) 31-Dec-14
Perencanaan/P
Minta pemisahan ruang penyakit menular (TB) KB/Pengadaan
16 dengan ruang imunisasi Anggaran 2015 31-Dec-15
Cilandak Barat 17 Pembuatan plang puskesmas belum terealisasi Anggaran 2014 ( BLUD ) 31-Dec-14
Perbaikan saluran air di WC dan Westafel KIA dan
18 apotik Anggaran 2015 Perencanaan/P
KB/Pengadaan 31-Dec-15
19 Perbaikan atap auning depan PKM cilbar Anggaran 2015
20 Perbaikan aliran lampu di ruang UP Gigi Anggaran 2015
Perencanaan/P
Kesling 21 Minta seperangkat komputer dan printer Anggaran 2015 31-Dec-15
KB/Pengadaan
. Menginstruksikan Kepada Kepala TU agar

mengingatkan para karyawan yang mengikuti
Membuat surat tugas 3 rangkap, 1 buat Pembuat surat
Diklat 22 rapat atau pelatihan agar segera TUTUP
mengembalikan surat tugas yg telah dittd
peserta, 1 buat arsip dan satu lagi buat diklat tugas
untuk dikembalikan kepada bagian diklat.
Gizi 23 Perlu lemari di dapur untuk tempat makanan Anggaran 2015 31-Dec-15
Perencanaan/P
Perlu tempat utk mengukur panjang badan dan alat KB/Pengadaan
24 ukurnya Anggaran 2014 ( BLUD ) 31-Dec-14
RTL
Minta perganyian petugas dan atau minta tambahan Untuk sementara tetap dulu, dan akan
Pengadaan 25 2 petugas bantu di pengadaan
melatih petugas pengadaan barang jasa
Diklat 1-Aug-15
Penandatangan kelengkapan Administrasi

Sosialisasikan dan sudah diketahui oleh
Kepegawaian 26 harus melalui Ketatausahaan setela itu baru ke
karyawan , sebatas mengingatkan kembali
TUTUP
Kepala Puskesmas

Jakarta, 20 Oktober 2014
NIP : 197009082006042007 NIP : 195906021984102001
CILANDAK
Tinjauan Manajemen ke : XVI
GANSEL: Wireless akan dimasukkan dalam anggaran
1
tahun 2015
Perencanaan &
31-Dec-15
PKB
Perluas ruang tunggu pasien dan loket, agar pasien
2
nyaman, akan dimasukkan dalam anggaran tahun 2015
Lebak Bulus :Usulan sterilisasi di KIA ( 16 Okt 2014),

3
masukkan dalam anggaran 2015 Perencanaan &
31-Dec-15
PKB
Minta AC di gudang obat , UP Obat dan UP Gigi,
4
masukkan dalam anggaran 2015
Pondok Labu : Perbaikan gedung belum juga
5 direalisasi, sudah ada dalam anggaran 2015 di walikota Kapuskes & TU 31-Dec-15
Jaksel
Perencanaan &
6 Cipsel :Sterilisator buat kelurahan Cipsel 31-Dec-15
PKB
Pelatihan WMM belum dilaksanakan, menuggu
7 WMM 31-Dec-14
anggaran turun (Untuk dr Ulya dr Cipsel )
CILBAR :Pembuatan plang puskesmas belum terealisasi, akan Perencanaan &
8 31-Dec-14
dibuatkan anggaran dari BLUD PKB
9 Perbaikan saluran air di WC dan Westafel KIA dan apotik
Perencanaan &
10 Perbaikan atap auning depan PKM cilbar 31-Dec-15
PKB
11 Perbaikan aliran lampu di ruang UP Gigi
Perencanaan &
12 Kesling : AC buat di kasir belum terealisasi 31-Dec-15
PKB
Hasil audit mutu di puskesmas kelurahan semua sudah

di tutup, dan sudah ditindak lanjuti
AUDIT EKSTERNAL
PKM Kecamatan :Akan menindaklanjuti kompetensi

personal petugas kesling untuk pelatihan Hiperkes/ WMM/Diklat 31-Dec-14
terkait dampak lingkungan, menunggu turunnya ABT
Unit Gizi, Lansia, Paru dan DM untuk SKP yg akan

WMM 31-Dec-14
datang dimasukkan dalam survei
Semua keluhan yang ada sudah ditindaklanjuti - - - - - -

E
MUTU
Lebak Bulus :Sarmut kelengkapan file tidak tercapai karena
ada surat kontrak yang tidak ada buat anak TKK, shg sarmut Kepegawaian 2-Jan-15
sulit dicapai, akan dibuatkan surat kontrak awal tahun
Kesling : Akan memgganti sasaran mutu tahun 2015 :

6 mengenai : menetapkan temperatur dan pencahayaan di Kesling 2-Jan-15
ruang kerja dikendalikan
Diklat :Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan SDM

melalui Pelatihan/seminar/Kursus/Pembinaan rata-rata 2
7 hari kumulatif/tahun sdh mencapai target, akan dinaikkan
Diklat 2-Jan-15
menjadi rata 2 : 3 hari pertahun
Dapur : Ketepatan penyajian makanan Tingkatkan

8 Gizi 2-Jan-15
pencapaian dari 97 % menjadi 99 %
G STATUS PTPP
1 Tidak ada status PTPP terbit selam 6 bulan terakhir
Semua PTPP hasil audit mutu internal sudah ditindak

2
lanjuti
Sosialisasikan mengenai surat cuti harus masuk 2

10 Kepegawaian Dec-14
minggu sebelum cuti di Rapim dan rapat minlok
GANSEL : Pengadaan timbangan bayi di ruang UPU

1 1-Aug-15
dan KIA, akan dimasukkan dalam anggaran 2015
Renovasi Loket dan Pintu Masuk
2 1-Dec-15
Perencanaan &
Pengadaan Hand Sanitizer di setiap ruang pelayanan, PKB/Pengadaan
3 akan dibelikan dari anggaran BLUD tahun 2014 31-Dec-14
Pengadaan printer baru untuk loket, agar pelayanan
4 rujukan berjalan lancar 31-Dec-15
LEBAK BULUS : Bak air di kamar mandi pegawai rusak,

5
akan dimasukkan dalam anggaran 2015
6 b. Kanopi ruang tunggu pasien rusak
7 c. Jendela UPO (tempat terima obat) rusak Perencanaan &
31-Dec-15
PKB/Pengadaan
8 d. Penambahan AC di GOB (2),UPG (1), UPO (1),UPU(1)
9 d. Komputer khusus absen

10 e. Mengganti unit gigi
.PONDOK LABU : Mengusulkan penambahan unit komputer
11 untuk input rujukan, anggaran 2015
Mengusulkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program

12 MTBS, anggaran 2015 Perencanaan &
31-Dec-15
c. Mengusulkan sarana dan prasarana untuk PKB/Pengadaan
13 pelaksanaan pemeriksaan dahak
PKB/Pengadaan
14 d. Minta modernisasi sistem register pasien
CIPSEL : Min ta dibuatkan tempat sampah sementara, anggaran

15 BLUD
31-Dec-14
Perencanaan &
Minta pemisahan ruang penyakit menular (TB) dengan ruang PKB/Pengadaan
16 imunisasi
Dec-15
17 Pembuatan plang puskesmas belum terealisasi
18 Perbaikan saluran air di WC dan Westafel KIA dan apotik Perencanaan &
31-Dec-15
19 Perbaikan atap auning depan PKM cilbar PKB/Pengadaan
20 Perbaikan aliran lampu di ruang UP Gigi
Perencanaan &
21 Kesling : Minta seperangkat komputer dan printer 31-Dec-15
PKB/Pengadaan
GIZI : Perlu lemari di dapur untuk tempat makanan, anggaran
23 2015 31-Dec-15
Perencanaan &
Perlu tempat utk mengukur panjang badan dan alat ukurnya, beli PKB
24 dari BLUD 31-Dec-14
Pengadaan : Minta pergantian petugas dan atau minta tambahan 2

25 petugas bantu di pengadaan, sementara tetap utk tahun 2015, nanti Kapuskes & TU 1-Aug-15
dilatih yg lain

Ka.BLUD Puskesmas Kec. Cilandak WMM Kecamatan

NIP : 197909082006042007/164954 NIP : 195906021984102001
- Koord. Yankes
Tanggal : Kamis : 16 Oktober 2014 ( 1 ) - Kapuskes Kelurahan dan WMM, DC
PJ Keterangan
Target

Belum ditindaklanjuti usulan pelatihan
Loket 1 komputer ke Diklat Propinsi untuk petugas Akan diusulkan ke BLUD Diklat May-14 RTL
loket
UP Gigi 2 Semua TM sebelumnya sudah ditindak lanjutin - - - -
Unit KB sangat membutuhkan alat bantu

seperti perangkat komputer dan printer untuk Sudah ada dalam anggaran 2014, tapi
UK B 3 mengerjakan laporan-laporan serta klaim Pengadaan Dec-14 RTL
belum dibelikan
pasien KB
Sudah ada dalam anggaran 2014,

Loket 4 Permintaan microphone belum dibelikan Pengadaan 31-Dec-14 RTL
menunggu bagian pengadaan
PJ
Sudah dilakukan komputerisasi untuk TUTUP
Yan 24 Jam 5 Rekam medis terkomputerisasi Pengadaan/PJ
rekam medis Januari 2014
yan 24 Jam
Akan dilaksanakan tahun 2015, dimana
Penyediaan alat cek gula darah + stik gula
6 darah akan ada petugas laborat ikut dalam tim Koord Yankes 1-Mar-15 RTL
pada hari libur
Khusus untuk program UKM belum pernah Akan melibatkan UKM pada RTM yang Koordinator
UKM 1 dimasukkan dalam rapat Tinjauan Manajemen RTL
akan datang 6 bulan berikutnya UKM
C HASIL AUDIT MUTU INTERNAL : Periode I Maret 2014
28 Agustus 2014 Pelaksanaan audit mutu internal dilaksanakan

dan 3 September 1 pada tanggal 12-13 Maret 2014 di semua unit - - TUTUP -
2014 dalam ruang lingkup ISO 9001-2008
Jumlah temuan AMI ada 48 PTPP dengan
2 katagori 55 minor (93,22 % ) dan 4 observasi - - TUTUP -
( 6,78 % )
Dan semua hasil temuan sudah di tutup dan

kecuali diklat diterbitkan PTPP baru karena
3 petugas mempunyai tugas rangkap yaitu sbg - - TUTUP -
pengadaan
Ada beberapa sasarn mutu tidak tercapai :

Sudah mengeluarkan PTPP - - BOR : Penyuluhan kepada bumil TM
RB : BOR, Feb, Mar April, Juni dan Juli tidak III,akan melakukan survei kepada bumil yg RTL di Kebijakan
4 tercapai yaitu di bawah : 70 % tidak melahirkan di RB Cilandak, sarmut
- Lansia : Kepatuhan pasien Meningkatkan sarana dan prasaran
kontrol - Yan 24 Jam: Respon time
Lansia : Akan memberikan edukasi kepada RTL di Kebijakan

lansia dengan hipertensi agar rajin kontrol sarmut
Yan 24 Jam : Sosialisasi kepada petugas yan RTL di Kebijakan

24 jam, dan akan mengukur ulang sarmut
Masih klausul 7.5.1 menjadi temuan paling

Hasil temuan berdasarkan klausul sbb : banyak, artinya tingkat kepatuhan masih
5 merupakan penyebab masih ada yg tidak
WMM TUTUP
bekerja mengikuti SOP
a 7.5.1 : 18,6 %
b 5.5.1 : 12,5 %
c 5.2 : 8,33 %
5.4.1 : 8,33 %
6.4 : 8,33 %
d 4.2.4 : 6,94 %
7.5.3 : 6,94 %
Klausul 7.5.1 turun dari periode bulan Maret
7.5.5 : 9,54 % artinya kepatuhan petugas terhadap SOP
mulai baik, semoga semua petugas bisa
WMM TUTUP Dibuatkan grafik
e 4.2.3 : 5,56 %
mengikuti SOP
f 6.2.2 : 4,17 %
7.6 : 4,17 %
g 6.3 : 2,78 %
h 5.6 : 1,39 %
8.4 : 1,39 %
8.2.1 : 1,39 %
8.2.2 : 1,39 %
Jumlah auditor yang terlibat dalam Audit

internal yaitu : 22 orang tewrdiri dari auditor
- - TUTUP -
kecamatan : 11 orang dan kelurahan : 11
orang, dan semua unit di lakukan audit internal
Pelaksanaan audit mutu internal dilaksanakan

12-13 Maret 2014 pada tanggal 12-13 Maret 2014 di semua unit - - TUTUP -
dalam ruang lingkup ISO 9001-2008
Jumlah temuan AMI ada 48 PTPP dengan

katagori 55 minor ( 93,22 % ) dan 4 observasi - - TUTUP -
( 6,78 % ),
Hasil temuan berdasarkan klausul sbb :

1. 7.5.1 : 27,78 % 2.
5.4.1 : 13 % 3.
5.5.1 : 11,1 % 4. 6.3
: 7.41 % 5. 4.2.4
: 5.56 % 7.5.3 :
5.56 % 7.6 ; Masih klausul 7.5.1 menjadi temuan paling
5.56 % 6. 4.2.3 : 3,7 banyak, artinya tingkat kepatuhan masih
WMM TUTUP Dibuatkan grafik
% 5.3 : 3,7 % merupakan penyebab masih ada yg tidak
7. 5.2 : 1,85 % bekerja mengikuti SOP
6.2.2 : 1,85 %
7.5.2 : 1,85 %
8. 8.4 : 1,85 %
6.4 : 1,85 %
Jumlah auditor yang terlibat dalam Audit

TUTUP
internal periode Maret 2014 yaitu : 22 orang
Auditor Kecamatan : 12 orang TUTUP

Auditor kelurahan : 10 orang TUTUP

OBSERVASI
Sebaiknya pelayanan-pelayanan yang tersedia

untuk rawat jalan dan rawat inap dicantumkan Akan di revisi MM-04/CLDK/07-2012
WMM 1 pada proses bisnis halaman 7 manual MM- drg Yori 5 nov 2014 Tutup
di awal bulan November
04/CLDK/07-2012 (4.1 )
Sudah di revisi MM-
Ruang lingkup pada manual mutu (MM- 00/CLDK/07-2012
00/CLDK/07-2012) harus disesuaikan dengan
TUTUP mjd MM-
2 penambahan ruang lingkup yang baru, Akan memperbaiki MM-00/CLDK/07-2012 drg Yori
contohnya : Untuk Pelayanan Lansia 7 April 2014 00/CLDK/04-2014
( 4.2.2 ) Revisi 06, 7 April
2014
Daftar dokumen eksternal dicatat pada "Daftar

dokumen eksternal", sebaiknya pada prosedur Revisi dokumen
Akan merevisi dokumden Pengendalian
(PM-01/WMM-CLDK/07-2012 revisi 07 TUTUP 2 dengan mengatur
3 tertanggal 16 Juli 2012) periode untuk dokumen (PM-01/WMM-CLDK/07-2012 drg Yori
revisi 07 tertanggal 16 Juli 2012) Mei 2014 masa berlaku
memperbaharui daftar dokumen eksternal dan dokumen eksternal
pengecekan masa berlakunya diatur ( 4.2.3 )
Sudah menerbitkan
Sasaran mutu yang tidak tercapai 2 atau 3 PTPP diluar audit ,
bulan berturut turut seharusnya ditindaklanjuti TUTUP Ex. Sarmut RB,
Akan mengeluarkan PTPP jika sarmut tidak MR dan
4 dengan "PTPP" agar bisa dicegah tidak Oktober sarmut Yan 24 jam,
terulang, misalnya: 'Kelengkapan Penulisan
tercapai 3 bulan berturut-turut Penjab Sarmut
2014 sarmut lansia, sarmut
Status di UP 24 Jam. ( 5.4 ) DM, dan Y 24 jam
obat
Risalah rapat dituangkan pada buku catatan, Setiap rapat selalu

sebaiknya rencana tindak lanjut dari hasil rapat Sudah ada buku rapat, baru kmd diketik dan dicatat, kadang
5 direkapitulasi agar bisa dikontrol pada rapat drg Yori TUTUP
buat monitor hasil rtm langsung di
berikutnya. ( 5.6.1 ) komputer
Penerbitan PTPP untuk masalah kualitas diluar

audit tidak ada sejak 6 bulan terakhir, perlu Sudah dikeluarkan
sosialisasi ke masing-masing unit agar setiap Akan disosialisasikan pada saat rapat dan
6 Penanggung Jawab unit mengetahui bahwa RTM
drg Yori TUTUP PTP diluar audit
masing-masing boleh menerbitkan PTPP di internal
unitnya masing-masing ( 8.5.2 )
Sudah menambahkan
mentaati peraturan
Komitmen untuk mentaati peraturan
drg TUTUP perundang-undangan
7 seharusnya dimasukkan pada kebijakan mutu ( Akan merevis kebijakan mutu
5.3 ) Yori/Kapuskec 2 Mei 2014 MM-
03/CLDK/04-2014
Rev 07
1. Jadwal pemeriksaan rutin dari pihak

supplier/teknisi sebaiknya diperjelas pada
jadwal pemeliharaan
2. Pastikan status pelaksanaan selalu
PKB 8 dilengkapi pada "jadwal pemeliharaan"
3. Checklist pemeliharaan GENSET tersedia,
catatan terakhir yang ada terakhir bulan
September 2013 ( 6.3 )
Sudah dibuatkan alat

Dental unit IV , kompressor sebaiknya tidak
peredam kompresor i
9 didalam ruangan atau harus dilengkapi dengan Akan dibuatkan peredam drg Yori TUTUP
peredam ( 6.4 ) UP Gigi ( Dental
IV )
Sebaiknya untuk alat ukur yang jumlahnya
Akan dianggarkan tahun 2015, untuk
10 banyak seperti timbangan dikalibrasi/ pelatihan kalibrasi
drg Yori 1-Aug-15 RTL
verifikasi internal ( 6.3)
Kompetensi personal yang melakukan

pemeriksaan kondisi peralatan sebaiknya
11 ditingkatkan dan dipastikan paham item yang
diperiksa dengan baik (6.2.2 )
1. Sudah akan di adakan lift pada tahun

1. Pengadaan lift untuk pasien sebaiknya
2015, bersamaan dengan rehab gedung
disediakan 2.
puskesmas Kecamatan Cilandak 2.
Pengaturan parkir kendaraan tidak boleh Kapuskec
12 menghalangi jalan orang dan barang terutama Parkir mobil karyawan tidak diperkenankan 1-Dec-15 RTL
parkir di bawah tangga tempat keluar Kasubbag TU
diarea turun/naik pasien ke ambulans ( 5.2 )
masuknya pasien dan menghalangi
ambulance (TUTUP)
Sebaiknya laporan pencapaian untuk waktu

FARMASI/OBAT 13 tunggu obat puyer <30menit disesuaikan
dengan targetnya tidak dalam persentase ( 5.4)
1. Perlu ada penetapan stok minimum
mengingat banyak nya obat yang stoknya
Akan dibuatkan daftar stok minimal obat
laporan stok opname PKM bulan September
2013 kosong berdasarkan
14
2. Identifikasi masa kadaluarsa obat yang akan
Dibuat kode kadaluarsa obat di rak obat agar Sudah dipasang di rak
diracik sebaiknya tetap dapat diidentifikasi PJ UP Obat TUTUP
memudahkan mengetahui ED obat obat
( 7.5 )
1. Pengecekan detektor di gudang obat Akan memasukkan dalam anggaran 2015 PKB
Mei 2015 RTL
sebaiknya dilakukan secara periodik untuk pemeliharaan/pengecekan detektor /Pemeliharaan
15
2. Pintu masuk gudang sebaiknya tidak Akan memindahkan jemuran ke bawah, dan
CS TUTUP
digunakan untuk menjemur pakaian ( 6.3 ) memberitahukan petugas laundry
Obat sdh dimasukkan

Sebaiknya rekomendasi obat/yang diberikan Pemakaian obat akan dimasukkan dalam dalam rekam medik,
16 dimasukkan pada sistem SIKEMAS (4.2.4) sistem SIKEMAS
drg Yori TUTUP
dan di obat juga sudah
mulai dimasukkan
Sasaran mutu untuk Kesehatan lingkungan

harus mencakup kesehatan lingkungan kerja
Akan membuat sasaran mutu tentang
berdasarkan hasil analisa resiko seperti:
KESLING 17 Tingkat penularan penyakit terhadap petugas, ditetapkan temperatur dan pencahayaan di WMM/Kesling 2-Jan-15 RTL
lingkungan pelayanan
parameter lingkungan sesuai peraturan
(kebisingan, temperatur, cahaya, dll) ( 5.4 )
Revisi PK
Penatalaksanaan DM
Akan merevisi PK Pelayanan DM dengan
LANSIA DAN DM 18 Membuat Kriteria rujukan pasien DM yg jelas menambahkan kriteria rtujukan DM
PJ UP PTM TUTUP PK-01/UDM-
CLDK/12-2023, 17
Des 2013
1. Sangat disarankan ruang pemeriksaan Poli paru sudah

Akan dipindahkan ke ruang khusu paru, jika Kapuskec TUTUP
PARU 19 pasien yg khusus, tidak digabung dengan pembangunan sudah selesai Kasubbag TU Januari 2014
dipindah ke samping,
pelayanan lain. khusus poli paru
Sudah ada papan

pengumuman di [poli
Akan dibuat schedule pengambilan obat
20 2. Dibuat Schedule pengambilan obat pasien dipapan
Penjba Poli Paru TUTUP paru dan ada daftra
nama pasien yg akan
ambil obat
Sudah pernah
3. Disarankan untuk menyediakan mantoux disediakan , tetapi saat
Akan dilaksanakan pemeriksaan Mantoux
21 Test untuk menentukan scoring TB anak test
Koord. Yankes TUTUP ini persediaan
( 6.3, 7.5.1 ) Mantoux kosong dari
produsen
Ditemukan Pelaksanaan rujukan pasien belum 1. Membuat kriteria rujukan penyakit untuk
sepenuhnya berjalan dengan efektif poli lansia dan Diabetes Melitus 1. Revisi PK (16
Des 2013 )
POLI YAN 24 PJ Satpel Poli 2. Sosialisasi
22 Contoh : Poli DM : Mr.R, #MR.7037, GDP : 2. Sosialisasi kepada petugas terkait ( dokter TUTUP
JAM 600 mg/dl Diagnosis Diabetes Mellitus pengganti dan perawat ) Lansia danDM PK Baru kepada dr
yan24 jam ( 20 Des
Poli Lansia : Mr.S, #MR.6092, Diagnosis 2013 )
Hypertension
Untuk mencatat pemeriksaan ROM /

POLI UMUM dan
23 pergerakan ekstremitas pada kasus Luka
RTD sebelum dilakukan penjahitan ( 7.5.1 )
Sudah direvisi menjadi
PK-12/Y24-CLDK/02-
Revisi PK-12/Y24-CLDK/07-2010 Rev 00 PJ Yan 24 Jam TUTUP
2014 Rev 01, 2 Januari
Untuk membuat prosedur pemberian Tetanus 2014
24 Toxoid dan Anti Tetanus Serum (4.2.4 )
TEMUAN MINOR
Ruangan Genset dan Panel tidak boleh 1. Memindahkan genset ke tempat yang Genset sudah
PKB PKB
25 dicampur dengan barang-barang aman, dan membuatkan tempat untuk TUTUP dipindahkan diluar
989076N5 "Combustible"/Dapat terbakar. keamanan genset
/Pemeliharaan
paneal
1.Sudah melakukan
permintaan stabilizes
Ditemukan voltage regulator/stabilizer 1. Meminta stabilizer ke bagian pengadaan
ke PKB ( 11 des
dichecklist dinyatakan OK, tapi aktualnya untuk RB, dan mengadakan stabilizer 2. TUTUP
26 dalam kondisi mati dan tidak siap guna untuk Sosialisasi mengenai fungsi stabilizer dan
PJ RB dan PKB
Des 2013
2013 ) 2. Stabiler
sudah diadakan
pengoperasian USG.E71 dipastikan peralatan berfungsi
3.Sosialisasi mengenai
alat stabilizer
RTL
Belum bisa
dilaksanakan krn ada
pemeriksaan dari
1. Kompetensi personal untuk kesehatan
KESLING 1. Akan mengirim petugas untuk mengikuti Irbanko utk
27 lingkungan seharusnya dilatih terkait PJ Diklat 31-Dec-14
989076N9 "HIPERKES"
pelatihan Hiperkes/sejenisnya penghematan
anggaran, akan
dilaksanakan
menunggu turunnya
aggaran ABT
2. Pengukuran parameter kesehatan terdapat
kesalahan rujukan menggunakan standar
industri seharusnya menggunakan rujukan 2. Menetapkan standar kesehatan lingkungan
Sudah membuat
28 untuk rumah sakit, sehingga ada beberapa sesuai peraturan yang berlaku dan sosialisasi Penjab keslin TUTUP
standar baru
parameter yang keluar dari peraturan kepada petugas unit terkait
tidak ditindak lanjuti seperti Pencahayaan,
Kelembaban, suhu, dll
Ditemukan Pelaksanaan rujukan pasien belum Kriteria rujukan lansia
POLI LANSIA sepenuhnya berjalan dengan efektif 1. Membuat kriteria rujukan penyakit untuk sudah ada, dan kriteri
Contoh : Poli DM : Mr.R, #MR.7037, GDP : poli lansia dan Diabetes Melitus PJ Poli Lansia rujukan DM sdh
/DM 29
600 mg/dl Diagnosis Diabetes Mellitus 2. Sosialisasi kepada petugas terkait ( dokter dan DM
TUTUP
ditambahkan
989076N17 Poli Lansia : Mr.S, #MR.6092, pengganti dan perawat ) 2. Sudah
Diagnosis Hypertension disosialisasikan
Ditemukan Ketepatan dalam melakukan

scoring penetapan Diagnosa Tuberculosis 1. Sosialisasi mengenai Prosedur Klinis Sudah disosialisasikan,
PARU 30 Anak yang belum akurat, Pengobatan Paru ( PK - 01/UPP-CLDK/09- PJ Poli Paru TUTUP sebenarnya skoring
contoh : Child M, #MR.5940, Diagnosis 2013, khususnya pengobatan TB pada anak sudah ada dalam SOP
Tuberculosis, scoring : 6 seharusnya : 5
1. Sudah dilakukan
1. Sosialisasi mengenai dekontaminasi dan
YAN 24 JAM • Proses dekontaminasi instrument medis tidak PJ Satpel Yan sosialisasi kepada
31 sterilisasi alat kepada semua petugas terkait TUTUP
989076N21 dilakukan dengan benar
tindakan
24 jam petugas yan 24 jam
( 1 Des 2013 )
1. Sudah dilakukan
1. Sosialisasi kepada petugas yan 24 jam
sosialisasi kepada
Ditemukan bahwa pencatatan stock dan mengenai obat psikotropik dan
YAN 24 JAM PJ Satpel Yan petugas yan 24 jam
32 pemakaian obat Psikotropik yang tidak dibuat, penanganannya obat 2. TUTUP
989076N22 Contoh : Kartu Stock untuk Stesolid 10 mg Membuat kartu stok untuk semua obat yg
24 jam 2. Sudah
dibuatkan kartu stok
ada
obat2 psikotropik
Membuat pengumuman persyaratan

Loket 1.Persyaratan pelayanan 83.46 % Pengadaan
pelayanan KJS/Askes/Jamsostek di baner
2. Tanggung Jawab Ptugas 83.46 Mengingatkan petugas akan tupoksi Sudar

TUTUP
Petugas selalu siap dan cukup setiap
3.Kecepatan Pelayanan 82.03 Yankes
pelayanan
Membuat bener biaya/tarif retribusi dan
4 Kewajaran biaya pelayanan Pengadaan
tindakan di lantai 1 sd 3
1. Tanggung jawab petugas pelayanan : 85,50 Meningkatkan tanggung jawab petugas

UP Gigi % melihat tupoksi
2. Kemampuan petugas pelayanan : 84,81 % -Memberi bimbingan kepada petugas baru
Untuk tindakan gigi tidak bisa di tetapkan drg Lie Patsy TUTUP
3. Kecepatan Pelayanan: 82,50 % waktunya karena masing-masing tindakan
berbeda
- Untuk kecepatan pelayanan tidak bisa
ditargetkan karena berkaitan dengan
4. Kejelasan Petugas Pelayanan : 92,50%
tindakan medis, akan diusahakan
memaksimalkan petugas Sasaran mutu
5. Kedisiplinan Petugas Pelayanan: 92,50% Membuka pelayanan tepat waktu Ketepatan waktu
buka pelayanan
Akan berusah meningkatkan pelayanan, udah dipasang
Kepuasan Pelanggan Keluarga Berencana :
UKB 87,76%,
dan membuat waktu tunggu dan WMM/KB TUTUP pengumuman/waktu
memasang di depan pintu KB tunggu di pintu KB
Lansia Belum masuk dalam ruang lingkup SMM Tidak dilakukan Survei
KELUHAN PELANGGAN ( Jan -sep 2014 )
Sudah memanggil petugas dan sudah

Keluhan terhadap petugas ( drg ) dianggap
Poli Gigi 1
kurang sopan kepada pasien
dinasehati agar berlaku ramah sesuai dr Taty TUTUP
dengan moto puskesmas harus Ramah
Sudah dijelaskan kepada pasien bahwa

Minta rujukan ke RS Fatmawati merasa
Poli Umum 2
dipersulit oleh petugas
komputer pada hari itu lemot sehingga dr Taty TUTUP
menjadi lama loadingnya
Sudah diterbitkan PTPP No : 34, 10 Mei

2014 dan rencana Perbaikan : 1.
Belum tercapai
Sasaran Mutu BOR : 70 % , tidak tercapai Melayani pasien 2.
RB 1 pada bulan Feb, Maret dan April 2014 Melakukan penyuluhan kpd ibu hamil TM
PJ RB Jul-14 sasaran mutu pada
bulan juli J106
III di RB pada setiap hari kamis, saat
menunggu Obgyn
Sasaran mutu MTBS melebihi target, dan

RTL di Kebijakan
MTBS 2 sepanjang bulan selalu tercapai: Kesesuain Agar dinaikkan per Januari menjadoi 95 % PJ MTBS Jan-15
sarmut
diagnosa dan terapi : 90 %
Sasaram mutu radiologi selalu tercapai :

Akan menurunkan kesalahan pemotretan RTL di Kebijakan
Radiologi 3 Kegagalan pemotretan 3,75 % selalu di bawah dmenjadi 3,25% PJ Radiologi Jan-15
3 ,25 % sarmut
Akan sosialisasi kepada petugas meangenai
Sasaran mutu respon time < 10 menit : 100 sasaran mutu yan 24 jam, dan mengecek
Yan 24 Jam 4 PJ Yan 24 jam Nov 2014 RTL
%, tidak pernah mencapai target ulang waktu respon time dan kelengkapan
status
Selain unit tersebut di atas sasara mutu sudah

5 mencapai target, dan ada yang perlu diganti TUTUP
dan ada yang ditingkatkan
F STATUS PTPP
Mengeluarkan PTPP no 34 utk RB RTL

Mengeluarkan status PTPP utk RB karena
-Sudah melakukan penyuluhan pada Masih belum
tidak tercapai sasaran mutu BOR selama 3 PJ RB dan
RB 1 bumil TM III setiap hari kamis pada saat 01/07/2014 tercapai, akan dicoba
bulan berturu-turut, yaitu bulan Feb : 42,8 WMM
menunggu dr Obgyn, dan meningkatkan survei pada saat
%, Maret : 56,1 % dan April : 52 %
pelayanan, dikeluarkan 13 Mei 2014 melakukan SKP
Mengeluarkan status PTPP utk Lansia

Menegluarkan PTPP no 32 utk lansia, Sudah dilakukan
karena tidak tercapai sasaran mutu PJ Lansia dan TUTUP
Lansia 2 dengan melakukan edukasi kepada pasien edukasi mulai
kepatuhan kontrol 3 bulan berturu-turut WMM 31/08/2014
hipertensi september 2014
Jan : 35 %, Feb : 34 % dan Maret : 43 %
Mengeluarkan status PTPP utk DM karena Sudah melakukan

tidak tercapai sasaran mutu keberhasilan Mengeluarkan PTPP no 33 utk DM, akan PJ DM dan TUTUP edukasi tetapi
DM 3
pengobatan DM 2 bulan berturu-turut melakukan edukasi kepada pasien DM WMM 31/08/2014 diteruskan sp
( Jan Feb ) dan April mei 14 ) tercapai sarmut
Ditemukan ketidaksesuaian anatar kartu

stok dan fisik di unit pelayanan 24 jam, Mengeluarkan PTPP : 38 dan akan 1.
tidak mampu telusur Contoh: 1 Amoks 500 Melakukan penelusuran, 2. meletakkan November
Yan 24 Jam 4 PJ Yan 24 jam RTL
di kartu stok 1000 dan fisik 600 : selisih kartu stok disamping obat , 3 Dicatat 2014
400, 2, Ciprofloksasin stok 300 dan fisik setiap hari
200, selisih 100
Sasaran mutu gudang obat selalu tercapai

Gudang Obat 1 Kesesuaian obat dan fisik 100 %, hanya 50 Akan menjadikan semua obat 100 % PJ GOB 2-Jan-15 RTL
macam obat
Sasaram mutu radiologi selalu tercapai :
Akan diningkatkan pencapaian sarmut
Radiologi 2 Kegagalan pemotretan 3,75 % selalu di bawah PJ Rad/WMM 2-Jan-15 RTL
3% kegagalan pemotretan 3,25 %
Pencapaian sasaran mutu kelengkapan
Keluarga PJ KB dan
3 Sasaran mutu KB selalu tercapai pengisian statusdari 95 % menjadi 100 1-Jan-15 RTL
Berencana WMM
%
MTBS : Sasaran mutu kesesuaian
Saaran mutu selalu tercapai, Sasaran mutu
MTBS 4
kesesuaian diagnosa dan terapi 90 %
diagnosa dan terapi ditingkatkan dari 90 PJ MTBS 2-Jan-15
% menjadi 95 %
Sasaran mutu Waktu Tunggu Obat Jadi / Puyer

PJ UP 01/09/2014
UP Obat 5 < 30 menit, per September 2014 waktu tunggu Sudah dilaksanakan perseptember 2014
< 25 menit Obat/MR TUTUP
Menetapkan temperatur dan pencahayaan

Kesling 6 Akan membuat sasaran mutu baru PJ Kesling 2-Jan-15 RTL
di ruang pelayanan
H
MANAJEMEN MUTU
Permintaan obat emergency dapat langsung
PKB dan UP Obat 1 permintaan ke unit pelayanan obat, dan kmd Akan disosialisasikan pada saat TM Oct-14 TUTUP Sudah disampaikan
nb aru dilaporkan ke PKB
Pemberian nomer untuk obat sekarang

menggunakan numerator, untuk obat jadi PJ UP
2
pemanggilan lewat numerator sedangkan obat
Sudah Revisi PM TUTUP Sudah direvisi PM
Obat/MR
puyer panggil nama pasien
Setiap buka pelayanan loket pagi, petugas Petugas lokjet lt 1 wajib membuka
Loket 3 loket wajib membuka/menyapa pasien ( baca pelayanan dengan mengucapkan salam PJ Loket Lt 1 TUTUP Sudah berjalan
teks ) ( Baca Teks )
Kamar mandi lansia sdh dibuatkan di

sebelah poli lansia untuk memudahkan Akan mengganti klosed jongkok menjadi PKB/Pengadaa
Lansia/PKB 4 31-Dec-14 RTL
lansia ke toilet/responsive gender tetapi kloset duduk n/Kapus
kloset seharusnya duduk
TUTUP
Rumah bersalin sdh menjadi puskesmas Memperbaiki sarpras di RB, yaitu PKB/Pengadaa
Rumah Bersalin 5 Sepember
PONED memperluas ruan VK, Ruang Observasi n/Kapus
2014
Usulan pelatihan MTBS buat Perawat Akan mengusulkan pelatihan MTBS an

MTBS 6 PJ Diklat 1-Dec-15 RTL
( Hana Sahara ) Hana Sahara
7 Usulan penyempurnaan SIK di UP MTBS Akan menyempurnakan SIK UP MTBS TU 1-Dec-15 RTL
PJ UP DM diganti dari dr Ramdan Tiar ke TUTUP
UP DM 8 Sudah memperbaiki Tupoksi ybs Kepegawaian
dr Putri Atma 01/10/2014
Gabungan dari Alur Proses Pengelolaan Obat Oktober

PM Alur Proses Pengelolaan Obat di Gudang
PK - 01/GOB - CLDK/07 - 2012 dan
GOB 9
Pengelolaan Obat Kadaluarsa PK
Obat : PM-40/GOB-CLDK/09-2-014, WMM 2014
disosialisasikan pada saat bTM TUTUP
- 05/GOB - CLDK/07- 2012
Rak untuk gudang obat sampai saat ini

10 Akan dibelikan Pengadaan 1-Dec-14 RTL
belum datang
Penanggung Jawab perawat di MTBS berganti PJ TUTUP
MTBS 10
dari Rudi Irawan ke Hana Sahara
Sudah mengganti Tupoksi ybs
Kepegawaian 01/10/2014
Minta celana untuk pemeriksaan pasien, Pengadaan/PJ

Radiologi 1 Akan dimasukkan dalam Abt 2014 31-Dec-14 RTL
temuan audit internal ( RKM ) rad
Di jendela belakang ruangan bayi yang

digunakan keluarga pasien untuk melihat
Akan mencarikan tempat buat barang
Rumah Bersalin 2 bayi pada saat jam besuk terdapat tempat PKB 31-Dec-14 RTL
barang yang tidak terpakai
penyimpanan lemari yang membuat sangat
sempit dan tidak indah dipandang mata.
Gudang arsip sedang dibangun, nanti

PJ Gudang
KIA 3 Mohon sarana untuk penyimpanan arsip kalo sudah jadi arsip yg lebih dari 2 31-Dec-14 RTL
Arsip
tahun bisa dipindahkan ke gudang arsip
Minta seperangkat komputer dan minta ada PJ DM/

DM 4 Akan memasukkan dalam anggaran 2015 1-Dec-15 RTL
SIK untuk pelayanan DM Prencanaan
Mengusulkan alat ukur , dan tempat PJ

1.UPZ perlu tempat untuk mengukur panjang
GIZI 5
badan bayi baduta beserta alat ukurnya
pengukuran bisa di dalam ruangan Gizi/Pengadaa 1-Dec-14 RTL
( terbatas ) n
2.Dapur perlu lemari untuk tempat

6
penyimpanan makanan matang
Masukkan dalam anggaran 2015 PJ 1-Dec-15 RTL
Untuk sementara dokter gigi cukup, dan

Minta tenaga drg utk keamatan, karena drg perlu penambahan perawat gigi, PJ Juni 2016
GIGI 7
2016
RTL
patsy lie akan pensiun ( Kontrak ), dan akan mengususlkan ke Kepegawaian
Sudinkes Jakes
Akan di masukkan dalam anggaran 2015 PJ perencanaan
Yan 24 jam 8 Mengusulkan agar rekam medis paper less Juni 206 RTL
mengembangkan SIK /Data
UKM
MTBS : Akan mengusulkan pelatihan

1 Usulan pelatihan MTBS buat perawat PJ Diklat Juni 2016 RTL
MTBS an Hana Sahara
RTL ( menunggu
Akan menyempurnakan SIK UP MTBS Upgrade SIK MTBS 2015 PJ Data Juni 2016
perbaikan SIK )
Untuk semua program UKM mulai bulan

oktober sd Desember untuk membuat
Program UKM elum melaporkan pencapaian indikator pencapaian setaiap bulanya, dan
2 hasil kinerja ke bagian mutu, terkait akreditasi mengirmkan pencapaian per 3 bulan Admin
PJ Program Januari 2016 RTL
ukm, dan kmd diserahkan ke mutu hasil
rekap


NIP : 197909082006042007 NIP : 195906021984102001
CILANDAK
Tinjauan Manajemen ke : XV
LOKET : Belum ditindaklanjuti usulan pelatihan komputer

1 ke Diklat Propinsi untuk petugas loket
Diklat May-14
KB : Unit KB sangat membutuhkan alat bantu seperti

3 perangkat komputer dan printer untuk mengerjakan laporan- Pengadaan Dec-14
laporan serta klaim pasien KB
4 LOKET : Permintaan microphone belum dibelikan Pengadaan 31-Dec-14
Yan 24 JamPenyediaan alat cek gula darah + stik gula

6 darah , ini akan di tambahkan petugas lab ( Hari tertentu ) Koord Yankes 1-Mar-15
dan obat
Hasil audit mutu sudah ditindak lanjuti ada beberapa

sasaran mutu tidak tercapai di RTL di bagian
Kebijakan mutu
AUDIT EKSTERNAL
WMM :Akan di revisi MM-04/CLDK/07-2012 di

1 awal bulan November, akandimasukkan unit2 yang ada WMM 5 Nov 2014
dalam proses bisnis
PKB : Akan dianggarkan tahun 2015, untuk pelatihan

10 kalibrasi
Diklat 1-Aug-15
Sudah akan di adakan lift pada tahun 2015, bersamaan Kapuskec
12 dengan rehab gedung puskesmas Kecamatan Cilandak
1-Dec-15
Kasubbag TU
PKB : Akan memasukkan dalam anggaran 2015 untuk
16 pemeliharaan/pengecekan detektor
Perencanaan/PKB Mei 2015
Akan membuat sasaran mutu tentang ditetapkan temperatur

17 dan pencahayaan di lingkungan pelayanan
WMM/Kesling 2-Jan-15
KESLING : Akan mengirim petugas untuk mengikuti

27 pelatihan Hiperkes/sejenisnya ( Minor )
PJ Diklat 31-Dec-14
Semua hasil SKP nilai konversi dan mutu sudah

melebihi target dan adapun beberapa item yang tidak -
tercapai sudah ditindak lanjuti
Semua keluhan pelanggan sudah ditindak lanjuti, dan

- - - - - -
akan ditingkatkan pelayanan kepada pasien
E
MUTU
Akan sosialisasi kepada petugas meangenai sasaran mutu Sudah dilakukan sosialisasi 3 nov
4 yan 24 jam, dan mengecek ulang waktu respon time
PJ Yan 24 jam Nov 2014
2014

GOB : Akan menjadikan sasaran mutu GOB dari 50 macam
1 obat mjd seluruh stok obat : semua obat 100 %
PJ GOB 2-Jan-15
Radiologi : sasaran mutu kegagalan pemotretan akan

2 PJ Rad/WMM 2-Jan-15
ditingkatkan pencapaian dari 3,75 % mjd 3,25 %
Keluarga Berencana : Pencapaian sasaran mutu

3 PJ KB/WMM 2-Jan-15
kelengkapan pengisian statusdari 95 % menjadi 100 %
MTBS : Sasaran mutu kesesuaian diagnosa dan terapi
4 PJ MTBS 2-Jan-15
ditingkatkan dari 90 % menjadi 95 %
UKM
Kesling : Aan mengganti sasaran mutu Penanganan

1 sampah infeksius menjadi : Menetapkan temperatur Kesling 2-Jan-15
dan pencahayaan di ruang pelayanan
G STATUS PTPP
Mengeluarkan PTPP untuk sasaran mutu yang tidak

tercapai antar lain :
RB : Mengeluarkan PTPP no 34 utk RB -Sudah
Akan melakukan survei kepada
melakukan penyuluhan pada bumil TM III setiap hari
bumil yang tidak melahirkan di
1 kamis pada saat menunggu dr Obgyn, dan WMM/RB 31 Des 204
puskesmas tetapi ANC di
meningkatkan pelayanan, belum tercapai, --> akan
puskesmas
melakukan survei
Yan 24 Jam : PTPP : 38 yaitu obat di yan 24 jam tidak Sudah menghitung ulang stok
mampu telusur rencana perbaikan : dan akan 1. 20 November obat, meletakkan kartu stok
4 PJ Yan 24 Jam
Melakukan penelusuran, 2. meletakkan kartu stok 2014 disamping obat, mencatat
disamping obat , 3 Dicatat setiap hari penegluaran setiap hari
PERUBAHAN YANG BERPENGARUH
H
TERHADAP SMM
SPJ
Lansia : Akan mengganti klosed jongkok menjadi
4 pemeliharaan/pen Dec-14 Menunggu ABT
klosed duduk krn responsive gender di toilet lansia
gadaan
6 MTBS : Akan Akan menyempurnakan SIK UP MTBS PKB/Data 1-Dec-15
MTBS : Akan mengusulkan pelatihan MTBS an Hana

7 PJ Diklat 1-Dec-15
Sahara
Rak gudang obat akan dibelikan menunggu cainya
10 Pengadaan Dec-14
APBD 2014
Radiologi : Minta pengadaan celana panjang untuk

1 Pengadaan/PJ Rad 31-Dec-14
pasien radiologi, menunggu ABT
Rencana akan dipakai rumah

RB : Akan mencarikan tempat buat barang barang yang
2 tidak terpakai spt lemari di belakang jendela
PKB 31-Dec-14 bekas karyawan di Gandaria
Selatan
KIA : Akan memindahkan arsip yang sudah 2 tahun ke
3 gudang arsip ( dalam proses pem,buatan gdg arsip )
PJ Gdg Arsip 31-Dec-14
DM : Akan memasukkan seperangkat komputer dan SIK Perencanaan /PJ

4 dalam anggaran 2015
31-Dec-15
DM
Gizi : Mengusulkan alat ukur panjang badan bayi badut ,

5 dan tempat pengukuran bisa di dalam ruangan
Pengadaan/PJ gizi 01-Mar-15
Dapur : Butuh tempat untuk penyimpanan makanan matang,

6 akan dimasukkan dalam anggaran 2015
Perencanaan 01-Mar-15
Gigi : Untuk sementara dokter gigi cukup, dan perlu

7 penambahan perawat gigi, ( Kontrak ), dan akan Kepegawaian Juni 2016
mengususlkan ke Sudinkes Jakes
Yan 24 Jam : PengembanganSIK 2015 dengan papar les di Baru dilakukan sosialisasi kepada
8 Yan 24 jam dan UP umum dan Gigi
TU Juni 2016
manajemen
MTBS : Akan mengusulkan pelatihan MTBS an Hana
9 PJ Diklat Juni 2016
Sahara
10 Akan menyempurnakan SIK UP MTBS PJ Data Juni 2016
Jakarta , 22 Oktober 2013

Disetujui Oleh : Dibuat oleh
WMM
Ka. BLUD Puskesmas Kec. Cilandak Puskesmas
Kec.
dr. Ni Putu Sunadi drg Yori Merwinda Saleh

NIP : 196310161989032004/122907 Nip 195906021984111408102001
- Koord. Yankes
Tanggal : Selasa : 22 Oktober 2013 ( 1 ) - Kapuskes Kelurahan dan WMM, DC
PJ Keterangan
Target

Permintaan perluasan ruang loket belum Akana dimasukkan ke dalam anggaran Pemeliharaan/
Gansel 1 31-Dec-14 RTL
ditindak lanjuti, krn anggaran belum ada 2014 Perencanaan
Mengusulkan permintaan tenaga PNS

Sudah dikirim tenaga Bidan, Perawat, Kepegawaian TUTUP
Cipsel 2 kesudinkes Jaksel untuk SAA, Dokter,
AA dan dr Umum Kec 01/07/2013
Bidan dan Perawat
Sterilisator 2 pintu untuk KB belum di PKB dan

3 penuhi Akan dimasukkan dalam anggaran 2014 1-Dec-13 RTL
Prencanaan
Pelatihan komputer untuk tenaga umum
4 belum di adakan
Pemasanagan Plang puskesmas akan

dilaksanakan padatahun 2013, juga
Pemeliharaan/
Cilbar 5 penambahan titik listerik karena ada anggran Masukkan lagi ke dalam anggaran 2014 1-Dec-14 RTL
pemeliharaan tahun 2013, Belum terlaksana Perencanaan
krn anggaran kurang
Masalah perbaikan gedung puskesmas Pd labu

Akan di tanyakan dalam rapat rapat
P Labu 6 belum terealisasi, hal ini karena kebijakan Kapus Dec-14 RTL
tingkat provinsi, usulan sudah lama diajukan dengan linsek tk walikota
Mengusulkan penambahan AC: 2 di GOB

Lb Bulus 7 (siang dan malam) dan 1 di UPG (2PK) Akan dimasukkan dalam anggaran 2014 Perencanaan Dec-13 RTL
Akan dimasukkan dalam anggaran 2015,
8 Minta pengadaan dental unit dan komputer KJS
krn anggaran 2014 di kurangi
Belum ditindaklanjuti usulan pelatihan

Loket 8 komputer ke Diklat Propinsi untuk petugas Akan diusulkan ke BLUD Diklat May-14 RTL
loket
UP Gigi 9 Semua TM sebelumnya sudah ditindak lanjutin - - - -
Unit KB sangat membutuhkan alat bantu

seperti perangkat komputer dan printer untuk
UK B 10 mengerjakan laporan-laporan serta klaim Akan dimasukkan dalam anggaran 2014 Perencanaan Dec-13 RTL
pasien KB
Sasaran mutu MTBS akan dinaikkan dari 80% 1 Juli 2013

UP Anak/MTBS 11 menjadi 85%, Sudah dinaikkan menjadi 85 % PJ MTBS
TUTUP
Baru pertama kali ikut Tinjauan
Lansia 12 Belum pernah ikut Tinjauan manajemen - - -
Manajemen
C HASIL AUDIT MUTU INTERNAL : Agustus - September 2013
30 Agust& Temuan audit internal ada 8 minor, dan semua

20 Sep Gansel 1 sudah ditindak lanjuti TU Sudah selesai ditindak lanjuti WMM TUTUP
2013 da n Loket : 2, WMM : 2, Umum dan RTD : 4
Cipsel Auditor
drg.Endan A, drg Temuan audit internal ada 11 dengan 10
30/08 - 13
Yori MS, drg 2 minor, dan 1 observasi, dan semua sudah Semua sudah ditutup/ditindak lanjutin WMM TUTUP
/9/ /2013 ditindak lanjuti
Yariani, Yayan, Sri
Hidayani
29 /8 - 17 Cilbar, dr Erwin,
3 Temuan AMI ada 3 dan semua minor Semua sudah ditutup/ditindak lanjutin WMM TUTUP
/9/2013 Martina YI
Temuan audit internal ada 10 minor, dan 1
P Labu 4 Major semua sudah ditindak lanjuti Semua sudah ditindak lanjuti WMM TUTUP
Lb Bulus dr.
30 Agust& Heni, dr. Putri, dr Temuan audit internal ada 10 dengan 8 minor
5 dan 2 major, semua sudah ditindak lanjuti Semua sudah ditindak lanjuti WMM LB TUTUP
13 Sep 2013 Titta, Liss E, drg
Yosida
Loket
27/8 - 19/9
Martina dan Adi 6 Ada 3 temuan di loket dengan kategori 3 minor Semua sudah ditindak lanjuti Sudar 19-Sep-13
2013
Chandra
28/8-20/9 UP Gigi 20 September
7 Temuan audit mutu internal ada 3 minor Sudah ditindak lanjuti drg Lie Patsy
2013 drg. Endang A 2013 TUTUP
Rencana mulai Januari 2014 sasaran mutu

KB hanya kelengkapan pengisian status, dan
Ditemukan sasaran mutu ketepatan waktu
27/8 - 19/9 UK B sudah diajukan untuk perubahan sasaran
8 kunjungan ulang akseptor KB suntik 1 bln Seribulan 1-Jan-14 RTL
2013 Nina Maulina tidak tercapai sejak bulan Februari 2013
mutu KB, tahun depan dikurangi satu krn
petugas KB tugas rangkap sebagai
pengadaan , akan fokus dengan 1 sarmut
27/8 UP Anak/MTBS
2013/19/9 dr. Erwin dan dr 9 Tidak ada temuan Pertahanakan dr Vabiayu Putri TUTUP
2013 Aris N
28/8 -20/9 Lansia dr. Lita/Yuni
10 Jumlah temuan ada 4, dengan 4 minor Sudah ditindak lanjuti semua Tutup
2013 Auditor dr Titta Hartati
b. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL : 31 April - 8 Mei 2012
Minor 1 :
Kelengkapan penulisan hasil pemeriksaan: Rencana Perbaikan :
- Mr C, Melengkapi penulisan anamnesa dan status
Gansel MR.467PN, D/ Dermatitis, pemeriksaan lokalis Sosialisasi
ada 2 temuan 1 fisik tidak lengkap - Mr. kepada petugas pelaksana pemeriksa di WMM TUTUP
Umum dan RTD B,MR.895/7/9, D/Lipoma, pemeriksaan ruang periksa dan tindakan
fisik tidak lengkap Sudah ditindak
-Mrs.T,MR.757/6/13,D/Susp Anemia et lanjuti
cause menorhagia, tdk di follow up
Minor 2 :
Proses skrining dan identifikasi faktor resiko
ANC
- Mrs
-Sosialisasi PK-08/KIA-GSLT/07-12 Faktor
T,MR.22/13, risk faktor 41 thn, bb tdk tambah
Resiko tinggi pada ibu hamil kepada petugas
'- Mrs
pelaksana di ruang KIA/KB '-
N,MR.09/13, risk faktor bb tdk tambah
Membuatkan tulisan bantu pada ruang
Imunisasi :
KIA/KB '-
KIA/KB 2 Proses identifikasi
Monitoring -
WMM TUTUP
malnutrisi -Child
Sosialisasi kepada petugas pelaksana di
B,MR.58/127, 11 thn bb 7,3 kg KB
ruang KIA/KB terkait sistem rujukan
Proses rujukan
internal : '-Mrs
I,KBKES/09,lepas implant, bb kurang '-Mrs
P,MR.17/13,implant, bb lebih
Mengganti KMS Menghabis kan yang

eminta pergantian kartu KMS yang baru lama dulu,
Grafik KMS tidak akurat (untuk anak laki2
KIA/KB 3 ditempatkan pada anak perempuan) dengan format yang benar kepada PKM WMM TUTUP diganti/dicoret saja jenis
Kecamatan Cilandak kelaminnya diganti
Sudah ditindak lanjuti dengan laki/perempuan
Di temukan kelalaian petugas bahwa setiap

ibu hamil pertama kali harus diperiksa darah Sudah melakukan sosialisasi ulang PK-
Cipsel 4 lengkap termasuk HB, reduksi protein dan 05/KIA-CSLT/07-2012
WMM TUTUP
golongan darah
Di temukan kelalaian petugas yang tidak

Sudah dilakukan sosialisasi ulang PK-
5 membuat rujukan internal ke UPU pasien KB 01/UKB-CSLT/07-2012
WMM TUTUP
dengan hipertensi,
1.Tidak adanya PK untuk penyakit Anemia

Cilbar 6 dan Kecacingan sudah ditutup
Sudah dibuat PK Anemia WMM TUTUP
2.Tidak adanya monitoring untuk Resti dan
Faktor Risiko pasienKIA/KB dan tnada
7 warna pada pasien yang akan di imunisasi TUTUP
sudah ditutup
1. Tidak ditemukan daftar usulan

perubahan /revisi dokumen "Prosedur klinis
Penatalaksanaan Diare" PK-06/UPU-
LBLS/07-2012 rev 01 dan "Uraian Tugas dr. Nyoman
Lebak Bulus 8 karyawan Puskesmas Kelurahan Lebak Bulus" TUTUP
Selvi
Pk-01/KPG-LBLS/07-2012 rev 01 2. Revisi
dokumen diatas tidak ditulis miring 3. Revisi
status tidak konsisten
2. Saat mengunjungi ruang UPG, ditemukan

kompresornya rusak sehingga dental unit tidak
beroperasi. Penyebabnya adalah masalah dr. Nyoman Sudah dilaksanakan di
9 listrik. Sambungan listrik terbakar dan tidak TUTUP
Selvi PL
dapat digunakan. Perlu pemeliharaan instalasi
listrik
3. KIA
Proses identifikasi dan
penanganan resiko tinggi pasien ANC tidak
konsisten c/ Mrs. V MR-01/02 tidak
dr. Nyoman
10 ditemukan faktor resiko LILA 19 cm usia 18 TUTUP Sudah dilaksanakan
tahun Mrs K, MR 05/04 faktor resiko 39 thn, Selvi
tidak dicek lab protein urine dan Mrs S ,
MR.57/13 faktor resiko usia 41 tahun tidak
dicek lab protein urine
Poli imunisasi
Proses identifikasi kasus malnutrisi belum
dr. Nyoman
11 ditunjukkan cth An R, tidak diidentifikasi gizi TUTUP Sudah dilaksanakan
kurang : berat 7,3kg, umur 10 bulan Selvi
Poli KB
Tidak menunjukkan rujukan pasien internal c/
- Mrs. A MR.61/13, kontrol IUD dengan
konjunctiva anemis -
Mrs.S, MR 57/13 injeksi depo progesteron dr. Nyoman
12 dengan kelebihan berat badan (tinggi 160 cm, TUTUP
Selvi
berat 70 kg) - Mrs.
A, MR,10/13, injeksi depo progesteron dengan
Kelebihan berat badan (tinggi 148 cm, berat 61
g)
4. Berdasarkan review dokumen, ditemukan

grafik KMS pada form medical record
dr. Nyoman
13 imunisasi tidak akurat (tertukar antara laki laki TUTUP
dan perempuan). Puskesmas harus merevisi Selvi
grafik KMS pada medical record imunisasi
Pondok Labu 14 Tidak ada temuan Pertahankan TUTUP

Tidak masuk dalam ruang lingkup audit
Loket 15 periode yang lalu - - - -
Tidak masuk dalam ruang lingkup audit

UP Gigi 16 periode yang lalu - - - -
UP KB 17 Tidak ada temuan minor di KB - - - -
Tidak masuk dalam ruang lingkup AME

UP Anak 18 periode yang lalu - - - -
Belum masuk dalam ruang lingkup SMM

1 November
UP Lansia 19 PKM Cilandak, baru akan masuk ke SMM Akan di audit eksternal drg Yori MS
2013
RTL
PKM Cilandak ( Entend to scope )

Membuat pengumuman persyaratan
Loket 1.Persyaratan pelayanan 83.46 % Pengadaan
pelayanan KJS/Askes/Jamsostek di baner
2. Tanggung Jawab Ptugas 83.46 Mengingatkan petugas akan tupoksi Sudar

TUTUP
Petugas selalu siap dan cukup setiap
3.Kecepatan Pelayanan 82.03 Yankes
pelayanan
Membuat bener biaya/tarif retribusi dan
4 Kewajaran biaya pelayanan Pengadaan
tindakan di lantai 1 sd 3
1. Tanggung jawab petugas pelayanan : 85,50 Meningkatkan tanggung jawab petugas

UP Gigi % melihat tupoksi
2. Kemampuan petugas pelayanan : 84,81 % -Memberi bimbingan kepada petugas baru
Untuk tindakan gigi tidak bisa di tetapkan drg Lie Patsy TUTUP
3. Kecepatan Pelayanan: 82,50 % waktunya karena masing-masing tindakan
berbeda
- Untuk kecepatan pelayanan tidak bisa
ditargetkan karena berkaitan dengan
4. Kejelasan Petugas Pelayanan : 92,50%
tindakan medis, akan diusahakan
memaksimalkan petugas Sasaran mutu Ketepatan
5. Kedisiplinan Petugas Pelayanan: 92,50% Membuka pelayanan tepat waktu
waktu buka pelayanan
UKB 87,76%,
Akan berusah meningkatkan pelayanan
UP Anak/MTBS
Lansia Belum masuk dalam ruang lingkup SMM Tidak dilakukan Survei

Gansel 1 Tidak ada keluhan pelanggan di Gansel Tingkatkan terus pelayanan
Lamanya pelayanan di loket, sudah ditutup
dengan sosialisasi kepada petugas loket
Sosialisasi kepada petugas loket dan
untuk bekerja maksimal dan
Cipsel 2 membuat pengumuman di tempel di
profesional,hasil di tempel papan
papan pengumuman
pengumuman
Cilbar 3 Tidak ada keluhan pelanggan di Cilbar Tingkatkan terus pelayanan

P Labu 4 Tidak ada keluhan pelanggan di PL Tingkatkan terus pelayanan
Lb Bulus 5 Tidak ada keluhan pelanggan Tingkatkan terus pelayanan
Di Loket Kekurangan Tenaga Pasien Lama TUTUP

4-Mar-13 Loket menunggu, Pengiriman buku Status Jadi lama
Menambah petugas loket Kapus
April 2013
UP Gigi Tidak ada keluhan pelanggan di Gigi Tingkatkan terus pelayanan
UP KB Tidak ada keluhan pelanggan di KB Tingkatkan terus pelayanan
UP Anak Tidak ada keluhan pelanggan Tingkatkan terus pelayanan
UP Lansia Tidak ada keluhan pelanggan di UP Lansia Tingkatkan terus pelayanan
Jumlah sasaran mutu semuanya ada 16,

Gansel 1 Pertahankan WMM TUTUP
dan semua mencapai target
Cipsel 2 Jumlah sasarn mutu 16 dan semua tercapai Tingkatkan pelayanan kepada pasien Semua Petugas TUTUP
Maret – Sept2013---- sarmut tercapai, sarmut

3 kepegawaian (kelengkapan file kepegawaian) Sudah dilengkapi WMM TUTUP
tidak tercapai d

Cilbar 4 dan semua mencapai target, sudah berjalan Pertahankan WMM TUTUP
mulai juli 2012
P Labu 5 dan semua mencapai target, sudah berjalan Pertahankan WMM TUTUP
mulai juli 2012
Sasaran mutu ada 16, semua mencapai target,

kecuali #
Kepegawaian : Kelengkapan File kepegawaian
Lb Bulus 6
Agust dan Sept : 38 % dan 41 % ,
Sudah dilengkapi WMM TUTUP
disebabkan karena tidak ada surat kontrak
karyawan dari PKM Kecamatan
. Kesesuaian Pengiriman & Kelengkapan
Penulisan Buku Kartu Status Ke Unit
Loket 7
Pelayanan : 100 % tercapai kecuali bulan Juli
Sudap diperbaiki karena akelalaian petugas Sudar TUTUP
2013 : 99 %
UP Gigi Sasaran mutu unit gigi ada 2 :
1. Tidak terjadi infeksi pasca tindakan Mulai 1 januari 2014 akan diganti dengan
8
pencabutan gigi normal : 100% ketepatan diagnosa dan terapi
drg Lie Patsy 2-Jan-14 RTL
9 2. Tambalan tetap kelas II tidak lepas 100 % Tetap dipertahankan
Pencapaian :Jan- September 2013 Kedua

10 sasaran mutu tersebut selalu tercapai
100 %
Kelengkapan Pengisian Kartu Status KB: 90%, Akan ditingkatkan pencapaian menjadi 100
UP KB 11
sementara tahun lalu 80% %
Seribulan 2-Jan-14 RTL
Akan dihilangkan karena pasien banyak

Kelengkapan Pengisian Kartu Status KB: 90%,
12
sementara tahun lalu 80%
beralih ke suntik 3 bulan yg gratis, shg setiap Seribulan 2-Jan-14 TUTUP
bulan pasien berkurang suntik 1 bulan
Sasaran mutu MTBS : kelengkapan Tingkatkan kinerja dengan menaikkan target

UP Anak 13
pengisian lembar MTBS 85% selalu tercapai menjadi 90 %
dr Vabiayu putri 2-Jan-14 RTL
Memberikan edukasi tentang penyakit yang

Sasaran mutu : kepatuhan kontrol pasien lansia
diderita sehingga pasien memahami tentang Setiap pasien
UP Lansia 14 : 50 % belum tercapai : Juli : 18 % Agustus :
penyakitnya dan mempunyai kesadaran
dr Lita/Yuni
berkunjung
RTL Dipantau
28 % dan September : 45 %
untuk kontrol ulang
F STATUS PTPP
Tidak ada muncul PTPP selama 6 bulan

Puskesmas - - - -
terakhir
Semua PTPP hasil audit mutu internal

Hasil Auidt sudah ditindak la njuti oleh unit maupun - - - -
puskesmas

Sasaran mutu kerusakan barang ditiadakan,
Gansel 1 karena menyangkut anggaran Sarmut tinggal 16 WMM TUTUP
Cipsel 2 Masih Relevan

Disarankan untuk
Cilbar 3 Masih Relevan mengevaluasi kembali
P Labu 4 Masih Relevan sasaran mutu tahun 2013
yang sdh lama dan
Lb Bulus 5 Masih Relevan pencapaian 100 %
Loket 6 Masi Relevan
Sasaran mutu : Tidak terjadi infeksi pasca Akan diganti dengan ketepatan diagnosa dan
UP Gigi 7
tindakan pencabutan gigi normal : 100%
drg Lie Patsy 2-Jan-14 RTL
terapi
Sqasaran mutu Kelengkapan pengisian
UKB 8 Pencapaian menjadi 100 % Seri bulan 2 Jn 2014 RTL
status akan ditingkatkan pencapaian
Ketepatan Kunjungan ulang Akseptor KB Akan dfihapuskan krn akseptor banyak
9
suntik 1 bulan 100% tak tercapai
Seri bulan 2-Jan-14 TUTUP
beralih ke KB suntik 3 bulan krn gratis
Kunjungan di UKB juga meningkat tahun
Seri bulan n
10 2011 : 2325, tahun 2012 : 3147 dan tahun 2013 Tingkatkan terus pelayanan TUTUP
: 2411 ( sept ) Tim
Sasaran mutu Kelengkapan Pengisian Lembar

dr Vabiayu
UP MTBS 11 MTBS dinaikkan dari 80% menjadi 85% sejak Akan ditingkatkan menjadi 90 % 2-Jan-14 RTL
Juli 2013 Putri
Belum perlu karena baru implementasi 4

Lansia 12 Masih relevan dr Lita TUTUP
bulan yl

H
MANAJEMEN MUTU
ØPenambahan PK Loket: Pengoperasian
Gansel 1 sistem penyimpanan data pasien dengan Sudah dilaksanakan WMMM TUTUP
menggunakan komputer
ØPenambahan PK UPO: Cara Penggunaan

2 Alat Penyegel Sudah dilaksanakan WMMM TUTUP
Terdapat perubahan dokumen

Cipsel Kepegawaian PK-01/KPG-CSLT/08-2013
Sudah dibuat dan dibagikan ke petugas WMM TUTUP
Cilbar Tidak ada perubahan
P Labu 4 Tidak ada perubahan
Perubahan bbrp dokumen untuk menutup audit Revisi dokumen sudah dilakukan,
Lb Bulus 5
ekternal dan tupoksi terkait karyawan baru
WMM TUTUP
tupoksi
Tenaga perawat pensiun 1 orang, terhitung Mengalihkan tugas ( tupoksi dialihkan ) ke 01/10/2013
tanggal 1 Oktober 2013 perawat lama ke perawat lainnya
drg Lie Patsy
TUTUP
UKB Tidak ada perubahan sistem yg berpengaruh
Satuan pelaksana UP MTBS berubah menjadi dr. Vabiayu

UP MTBS Mengalihkan tugas dari dr Tati TUTUP
dr. Vabiayu Putri Putri
Untuk memperhatikan akses pelayanan

Lansia kapus TUTUP
mudah dijangkau oleh lansia

Akan direkap nanti dan dimasukkan
ØPermintaan pelatihan YanPri dan 5R untuk
Gansel 1 pegawai yang belum mengikuti dalam anggaran 2014 untuk yan ma. 5 R 31 Des 1013 RTL
tahun 2015
Untuk SDM perlu tenaga umum, dokter
Cipsel 2 gigi karena tenaga loket dan drg akan Akan diajukan dalam anggaran 2014 Kepegawaian RTL
pensiun
§Pemeliharaan Gedung berupa perbaikan
3 kamar mandi lantai atas,dan pengecetan Akan dimasukkan dalam anggaran 2014 Pemeliharaan RTL
seluruh gedung
Perencanaan/P
Cilbar 4 *Perbaikan atap auning depan PKM Akan diajukan dalam anggaran 2014 1-Oct-14 RTL
emeliharaan
Perencanaan/P
5 *Perbaikan saluran wastafel KIA dan Apotik Akan diajukan dalam anggaran 2014 1-Oct-14 RTL
emeliharaan
Mengusulkan Penambahan Karyawan terutama Akan menurunkan bidan dan dokter dari PKM pd
P Labu 6 01/011/2013 RTL
bidan karena 1 bidan akan pensiun tahun ini kecamatan Labu/KPG
Usulan untuk Pelatihan Yan Prima bagi Akan membuat pelatihan IHT pelayanan Diklat dan
7
karyawan PKM pd Labu yg belum
1-Mar-14 RTL
prima tahun 2014 perencanaa
Perbaikan sterilisator dan tensimeter
KIA
RTL
Lb Bulus 8
Menunggu realisasi rekomendasi
RTL di atas ( TM
tinjauan manajemen sebelumnya terutama
AC baru utk GOB dan UPO sebelumnya )
9
Sudah membuat permintaan 2 kali
Loket Permintaan microphone baru 1 set
permintaan, tapi belum diberi oleh PKB
Perencanaan 1-Mar-14 RTL
10
. Mengingat penyimpanan obat – obat gigi

dibawah suhu 25°C, agar memudahkan
Sudah dibuatkan usulan lemari es portable
penyimpanan dan pengambilan obat – obat
UP Gigi 11
dibawah suhu 25°C pada saat akan digunakan
untuk penyimpanan obat – obat gigi yang Pengadaan 30-Dec-13 RTL
dibawah suhu 25°C
untuk menambahkan lemari es portable di unit
gigi
Sudah tercantum dalam TM sebelumnya di

U KB 12 - - - -
atas
Akan di masukkan dalam pengembangan Pengadaan/SI

UP MTBS 13 SIK untuk unit MTBS belum sempurna 1-Dec-13 RTL
aplikasi 2013 K
-Pelatihan MTBS untuk petugas baru (dokter Akan direkap dan diajukan ke bagian Diklat dan
14
& perawat)
1-Jul-14 RTL
diklat perencanaa
Lansia 15 Tidak ada

Ditinjau Oleh : Disetujui oleh :
WMM Puskesmas Kec. Ka.BLUD Puskesmas Kec. Cilandak
drg Yori Merwinda Saleh dr. Ni Putu Sunadi

NIP : 195906021984102001 NIP : 196310161989032004/122907
CILANDAK
22-Oct-13
Sudah masuk dalam DPA 2014

Perluasan ruang loket :
Perencanaan/pem TUTUP ( Rp. 154.061.055 )
1 GS Akana dimasukkan ke dalam anggaran 2014 untuk 31-Dec-14 drg Yori MS Ferdi,SE
eliharaan Oktober 2014 5.2.2.2.20.26.001
perluasan ruang loket
- Sudah diluaskan ruang loket
Permintaan steril 2 pintu : Sudah masuk dalam DPA 2014

Perencanaan/pem
3 CS Akan dimasukkan dalam anggaran 2014, untuk 31-Dec-14 (utk Lab dan Gansel ) Kode
eliharaan
sterilisator 2 pintu Gansel Rekening 5.2.2.3.19.01)
Masukkan lagi ke dalam anggaran 2014 untuk Masukkan lagi ke Sudah masuk dalam DPA 2014
5 CB pembuatan plank puskesmas, penambahan daya listrik dalam anggaran 31-Dec-14 ( Rp. 154.061.055 )
untuk cilbar 2014 5.2.2.2.20.26.001
-Permasalahan ada di tingkat

Akan menanyakan dalam rapat 2 Linsek tk walikota Kapus Jaksel
6 PL 1-Dec-14 drg Yori MS Kapuskec.
mengenai Rehab gedung puskesmas Kec/Kapuskel PL - Sudah ada anggaran dalam
APBD tahun 2015

Akan dimasukkan dalam anggaran 2014 utk kebutuhan Perencanaan dan
7 LB 31-Dec-14 ( Kasir, UPG, GOB LB, UP
AC GOB Lebak Bulus dan 1 untulk UPG PKB
Paru ) Kode rek. 5.2.3.11.08
Akan dimasukkan dalam anggaran 2015 untuk dental Akan diusulkan melalui Sudinkes
unit , krn anggaran 2014 di kurangi Perencanaan dan Jaksel, krn anggaran 2015
8 LB 31-Dec-15
Untuk Komputer KJS akan dimasukkan dalam PKB dikurangi, shg yg besar 2 lewat
anggaran 2014 sudinkes jaksel

Akan dimasukkan dalam anggaran 2014 utk kebutuhan Perencanaan dan
10 KB 31-Dec-14 ( Rp. 154.061.055 )
komputer KB PKB
5.2.2.2.20.26.001
11
Akan mengusulkan peltaihan komputer ke diklat prop Diklat 31-Mar-14
Loket
TM , Selasa , 22/10/2013
Rencana mulai Januari 2014 sasaran mutu KB hanya

- Sasaran mutu KB dihilangkan
kelengkapan pengisian status, dan sudah diajukan
TUTUP satu, dan yg dipakai saat ini
8 KB untuk perubahan sasaran mutu KB, tahun depan PJ KB/Seribulan 2-Jan-14 drg Yori MS dr Sri Hartati
Januari 2014 adalah kelengkapan pengisisan
dikurangi satu krn petugas KB tugas rangkap sebagai
kart status KB : T : 90 %
pengadaan , akan fokus dengan 1 sarmut
AUDIT EKSTERNAL
22-Oct-13
19 Belum masuk dalam ruang lingkup SMM PKM Cilandak,

baru akan masuk ke SMM PKM Cilandak ( Entend to scope PJ Lansia/WMM 1-Nov-13
Lansia ), akan di audit pada Nop 2013
Semua hasil SKP nilai konversi dan mutu layanan

-
sangat baik
Semua keluhan pelanggan sudah ditindak lanjuti - - - - - -

E
MUTU
Akan menanyakan hasil laporan feedback crooscek ke
3 sudinkes Jaksel
Uswatun 15-May-13 - - -
Meminta kepegawaian untuk menyelesaikan sasaran PTPP Baru No 31, belum

8 drg Yori 30-Apr-13 - - -
mutu kepegawaian bulan Maret dan April 2013 diselesaikan

22-Oct-13
7 Sasaran mutu : Tidak terjadi infeksi pasca tindakan

pencabutan gigi normal : 100%, akan diganti dengan drg Lie Patsy 2-Jan-14
UPG ketepatan diagnosa dan terapi
8 Sqasaran mutu Kelengkapan pengisian status akan

Seribulan 2-Jan-14
U KB ditingkatkan pencapaian dari 90 % menjadi 100 %
11 Sasaran mutu Kelengkapan Pengisian Lembar MTBS

MTB dinaikkan dari 80% menjadi 85% sejak Juli 2013 , akan dr Vabiayu Putri 2-Jan-13
S ditingkatkan menjdai 90 %
G STATUS PTPP
1 Tidak ada status PTPP terbit selam 6 bulan terkhit
Semua PTPP hasil audit mutu internal sudah ditindak

2
lanjuti
H
TERHADAP SMM
Semua sudah ditindak lanjuti
22-Oct-13
ØPermintaan pelatihan YanPri dan 5R untuk pegawai yang

1 GS belum mengikuti , akan direkap ke diklat dr Lilie Prima 31-Dec-13
Untuk SDM perlu tenaga umum, dokter gigi karena
2 CS Hendi Setiawan 1-Mar-14
tenaga loket dan drg akan pensiun
Untuk SDM perlu tenaga umum, dokter gigi karena

3 CS tenaga loket dan drg akan pensiun, akan di ajukan ke Hendi Setiawan 1-Mar-14
bagian kepegawaian
4,5 Perbaikan auning depan PKM dan saluran westafel KIA dan
Pemeliharaan 31-Dec-13
CB apotik
Terhitung tanggal 1 Nopember

2013 menurunkan Bidan Muthi
Mengusulkan Penambahan Karyawan terutama bidan
6 Kumala ke PL dan untuk dokter
karena 1 bidan akan pensiun tahun ini, akan menurunkan Hendi Setiawan 01-Nov-13 drg Yori MS Ferdi SE 1-Nov-13
PL bidan dan dokter ke PL sementara ini bergantian dulu
turun ke PL, sampai ada sk dari
Kapus
Usulan untuk Pelatihan Yan Prima bagi karyawan PKM pd

7
Labu yg belum, Akan membuat pelatihan IHT pelayanan Pernecanaan 31-Dec-13
PL prima tahun 2014
Perbaikan sterilisator dan tensimeter KIA untuk

8 lebak bulus
Pemeliharaan 31-Dec-13
10 Permintaan microphone baru 1 set untuk loket, akan

PKB/Perencanaan 01-Mar-14
Loket dimasukkan dalam anggaran 2014
11 Sudah dibuatkan usulan lemari es portable untuk

penyimpanan obat – obat gigi yang dibawah suhu 25°C , PKB 30-Dec-13
Gigi untuk menyimpan bahan 2 gigi pada suhu 15-25 0C
Akan di
13
SIK untuk unit MTBS belum sempurna , akan di kerjakan masukkan dalam
MTB thn anggaran ini 31-Dec-13
pengembangan
S
aplikasi 2013
14
-Pelatihan MTBS untuk petugas baru (dokter & perawat),
MTB diajukan ke diklat utk anggaran 2014 Diklat 31-Dec-13
S
Dibuat oleh Disetujui Oleh :
WMM Puskesmas Kec. Ka. BLUD Puskesmas Kec. Cilandak
Nip 195906021984111408102001 NIP : 196310161989032004/122907
CILANDAK
Tanggal : 23, 24 Oktober 2013
23-Oct-13
Sudah masuk dalam ruang
UP Mempersiapkan unit paru masuk dalam ruang lingkup dr. Ni Putu TUTUP 1
Paru ISO 9001-2008
WMM & Kapus November 2013 drg. Yori MS lingkup SMM ISO 9001-2008
Sunadi Nov 2013
PKM Cilandak
Sudah selesai dibangun, dan
TUTUP 1
Membangun ruang paru disamping RB PKB Des 2013 drg. Yori MS Ferdi, SE pelayanan sudah pindah ke UP
Nov 2013
Paru
Belum terealisasi, akan diusulkan
Permintaan kulkas dalam anggaran 2014 Perencanaan Maret 2014 drg. Yori MS Ferdi, SE
ulang di tahun 2015
Yan 24 Belum di rewalisasikan

Penyediaan alat cek gula darah + stik gula darah Perencanaan Maret 2014 drg. Yori MS Ferdi, SE
Jam mengingat SDM terbatas
Labora Mengusulkan alat sterilisator untuk mensterilkan alat Sudah masuk dalam perencanaan
Perencanaan Maret 2014 drg. Yori MS Ferdi, SE
torium laboratorium dalam anggaran 2014 2014, dan tunggu pengadaan
UP Sudah masuk dalam perencanaan

Obat 2014, dan tunggu pengadaan
Mengusulkan rak untuk GOB dalam anggaran 2014 Perencanaan Maret 2014 drg. Yori MS Ferdi, SE
+ ( hanya 1 rak) dan akan diusulkan
GOB ulang di 2015
24-Oct-13
Sudah dikoneksikan ke KIA, dan
Mengkoneksikan KIA ke server, yang sempat rusak WMM 1-Jan-14 drg. Yori MS dr Ni Putu S bisa input data, petugas sdh harus
melaksanakan input data
23-Oct-13
Semua sudah ditutup sebelum Tinjauan manajemen - - - - -
24-Oct-13
Semua sudah ditutup sebelum Tinjauan manajemen - - - - -
AUDIT EKSTERNAL
23-Oct-13
4 Akan mempersiapkan UP Paru masuk dalam ruang

drg Yori 30 Nov 2013
UPP lingkup ISO 9001-2008
4
Akan mempersiapkan UP DM masuk dalam ruang
UP drg Yori 30 Nov 2013
lingkup ISO 9001-2008
DM
24-Oct-13

-
sangat baik
Tidak ada keluhan pelanggan - - - - - -

E
MUTU

LAB sudinkes Jaksel Uswatun - - -

23-Oct-13
Semuamasih relevan
24-Oct-13
Sarmut Ketepatan Diagnosa dan terapi akan ditambah

UPU dr. RR Sri R 1-Jan-14
dari 8 penyakit menjadi 10 penyakit
G STATUS PTPP
Tidak ada status PTPP terbit
H
TERHADAP SMM
23-Oct-13
Petugas TB Paru mempunyai ruang yang berstandar DOTS Pemeliharaan/Sri
UPP Des 2013
K
Sarana dan prasarana seperti perangkat komputer untuk Perencanaan/Kari
UPP mendukung kegiatan pelayanan di unit paru 01-Mar-14
na
UP 24 Perencanaan/Kari
Penyediaan alat cek gula darah + stik gula darah 01-Mar-14
JAM na
UP 24 Perencanaan/Kari
Rekam medis terkomputerisasi 01-Mar-14
JAM na
Perencanaan/Kari
LAB Meminta sterilisator untuk tabung reaksi 01-Mar-14 DPA thn 2014
na
Permintaan Lampu sorot, Alat-alat alkes maternal perinatal Perencanaan/Kari Masukkan dalam anggaran tahun
RB untuk Puskesmas PONED, Komputer 01-Mar-14
na 2014, DPA 2014
24-Oct-13
Permohonan komputer yg baru karena komputer lama
sering rusak, permintaan minor set bedah krn yg ada mulai
UPU berkarat, Permintaan wireless/speaker untuk panggil pasien Perencanaan Mar-14
rujukan & KIR
Sarmut Ketepatan Diagnosa dan terapi akan ditambah dari 8

UPU penyakit menjadi 10 penyakit akan di tetapkan 1 Januari dr. RR Sri Jan-14
2014
ALKE Akan meminta petugas baru untuk gudang alkes, karena

Ka PKM Jan-13
S PKB merangkap 2 gudang
Seperangkat komputer untuk menunjang kelancaran
IMN program imunisasi Perencanaan 01-Mar-14
IMN Kit imunisasi untuk tugas lapangan Perencanaan 01-Mar-14

LKG alat untuk mengukur kebisingan Perencanaan 01-Mar-14
LKG Minta AC untuk unit kerja kasir Perencanaan 01-Mar-14
WMM Puskesmas Kec. Cilandak Ka. BLUD Puskesmas Kec. Cilandak
drg Yori Merwinda saleh dr. Ni Putu Sunadi

Nip 195906021984111408102001 NIP : 196310161989032004/122907
- Koord. Yankes & Kesmas
Tanggal : Rabu, 23 Oktober 2013 - Karyawan Puskesmas
Tempat : Puskesmas Kecamatan Cilandak lantai 4
PJ Keterangan
Target

mempersiapkan UP Paru masuk dalam Sudah dipersiapkan untuk maju extend to
UP Paru 1 dr. Fitria/ Novita Nov 2013 RTL
ruang lingkup ISO 9001-2008 scope
2 membangun ruang paru disamping RB Sedang dibangun PKB RTL
mengusulkan kulkas dalam anggaran 2014 Akan dimasukkan dalam anggaran

3 Perencanaan 1-Jun-14 RTL
untuk poli paru berikutnya
Yan 24 Jam 4 Akan dipertimbangkan Perencanaan RTL
darah
Gizi + Dapur Tidak ada amasalah Rohaini
UP DM Belum ikut TM sebelumnya dr. Ramdan Tiar
Minta dibuatkan bel di ruang UKKR sbg 1 Juli 2013

UKKR 5 Sudah dibuatkan dr. Titta/ Eti M
pengaman TUTUP
Mengusulkan alat sterilisator untuk

Akan dimasukkan dalam anggaran
Laboratorium 6 mensterilkan alat laboratorium dalam anggaran Perencanaan 1-Dec-14 RTL
berikutnya
2014
Radiologi - Mulia Hartono
UP Obat + Gudang Mengusulkan rak untuk GOB dalam anggaran

7 Akan diusulkan dalam anggaran 2014 Perencanaan RTL
Obat 2014
UP RB 8 semua masalah sudah ditndaklanjuti - Nina Maulina
C HASIL AUDIT MUTU INTERNAL : 28 - 29 Agustus 2013

Sarmut sdh dibuat
Temuan AMI ada 3 (2 minor, 1 rekomendasi)
Dokumen sdh ditandatangani satpel unit & dr. Fitria/ 20 Sept 2013
UP Paru 1 al : Sarmut belum dibuat, dokumen belum
ditandatangani, perbaikan PK-02/UPP-CLDK
kapuskes Novita TUTUP
Revisi PK-02/UPP-CLDK/09-2013
Obat standard sdh tersedia ( Stesolid supp,

ATS, TT)
Temuan AMI ada 6 al : tidak tersedianya obat
Kartu status sdh dilengkapi, sosialisasi ulang
standard yan 24 jam, ketidaklengkapan
kpd petugas
pengisian kartu status pasien, pengendalian
Surat sakit sdh dikendalikan dgn diberi dr. Ramdan 19 Sept 2013
Yan 24 Jam 2 surat sakit belum berjalan, tensimeter di
ambulance belum dikalibrasi, pencatatan buku
nomor Tiar TUTUP
Surat usulan kalibrasi & kerusakan barang
rujukan di ambulance tidak lengkap, kerusakan
sdh dibuat
barang tidak dilaporkan
Pencatatan rujukan di buku rujukan sdh
dilengkapi, sosialisasi ulang kpd petugas
Temuan AMI ada 3 al : tidak ditemukan

tupoksi an Neneng Hamidah, tidak ditemukan 19 Sept 2013
Gizi + Dapur 3 kartu stok bahan makanan, file di ruang gizi Seluruhnya sudah ditindaklanjuti Rohaini
TUTUP
tidak tersusun rapi
Temuan AMI ada 2 al : tidak ditemukan

Tupoksi sudah ada
tupoksi an Nunung Agustini sbg perawat DM, dr. Ramdan 19 Sept 2013
UP DM 4 sasaran mutu belum ditetapkan dan prosedur Sarmut sdh dibuat, PK-02/UDM-CLDK/07-
2012 Tiar TUTUP
pengukurannya belum dibuat
Temuan AMI 2 al : sarmut belum dibuat, Sarmut sdh dibuat, bln Agust tdk tercapai,
19 Sept 2013
UKKR 5 penderita susp. HIV tidak tercatat di buku sdh dibuat rencana perbaikan dr. Titta/ Eti M
register susp. HIV Buku register susp. HIV sdh dilengkapi TUTUP
Temuan hasil AMI ada 2 al : beberapa alat

belum dikalibrasi & ada alat yg sdh dikalibrasi Sudah mengajukan ke bagian kalibrasi
19 Sept 2013
Laboratorium 6 tp tidak ditemukan sticker kalibrasinya, Sudah melengkapi pencatatan buku stok Uswatun
ketidaklengkapan pencatatan buku stok harian harian pemakaian reagen TUTUP
pemakaian reagen
Temuan AMI ada 3 dengan kategori minor Checklist kebersihan & daftar inventaris sdh
yaitu : tidak ditemukan catatan checklist dibuat
Berita acara penyerahan barang sudah
kebersihan & daftar inventaris barang thn 19 Sept 2013
Radiologi 7 2013, tidak ditemukan surat berita acara dibuat, no.surat 1306/077.9 senin, 17 Des Mulya H
2012 TUTUP
penyerahan barang teleradio dari TU, tidak Kartu pemeliharaan barang sdh dibuat
ditemukan kartu pemeliharaan alat teleradio
Ditemukan bukti pemusnahan diaform ED
Temuan hasil AMI ada 2 al : ditemukan Agust 2013, ditemukan permintaan zinc dari
ketidaksesuaian antara kartu stok & bukti fisik Pkm Kel Lb.Bulus& Gandaria Selatan yg
UP Obat + Gudang obat (c/ diaform, zinc), penyusunan obat tidak blm tercatat di kartu stok--> sdh dilengkapi 20 Sept 2013
8 memenuhi prinsip FEFO & FIFO, ditemukan Sri H/ Sri M
Obat Menyusun kembali obat sesuai prinsip TUTUP
obat (aminofilin) yg mendekati masa expired FEFO&FIFO
dlm jumlah yg byk Mengeluarkan aminofilin ke UPO untuk
dipergunakan
Tupoksi sudah ada

Pencatatan & penyimpanan diperbaiki,
Temuan AMI ada 3 al : tidak ditemukan ditemukan kerusakan barang yg belum
tupoksi an Nur Hidayah, penyimpanan & dilaporkan--> sdh dibuat surat laporan 20 Sept 2013
UP RB 9 pendokumentasian alkes tidak rapi, tidak Nina Maulina
kerusakan barang TUTUP
ditemukan sertifikat kalibrasi alat USG Meminta sertifikat kalibrasi ke bag kalibrasi
--> No sertifikat 578-2716-1012 tgl 17 okt
2012
b. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL : 3 Mei 2013
Belum masuk dalam ruang lingkup ISO 9001- Dipersiapkan masuk dalam ruang lingkup dr Fitria/
UP Paru 1 2008 Nov 2013
ISO 9001-2008 bulan Oktober 2013 WMM
Yan 24 Jam 2 Tidak termasuk dalam jadwal AME bulan Mei
Gizi + Dapur 3 Tidak termasuk dalam jadwal AME bulan Mei
Belum masuk dalam ruang lingkup ISO 9001- Dipersiapkan masuk dalam ruang lingkup dr. Ramdan tiar/
UP DM 4 2008
ISO 9001-2008 bulan Oktober 2013 WMM
UKKR 5 Tidak termasuk dalam jadwal AME bulan Mei

Pemusnahan reagen, dilakukan pelabelan
reagen dgn sticker berwarna sesuai tahun
Ditemukan reagen protein reduksi urin yg sdh kadaluarsa
kadaluarsa & msh digunakam sampai pd saat Dilakukan pencatatan ED pd kartu stok,
15 Juni 2013
Laboratorium 6 audit, tidak tercatat ED pd kartu stok, revisi PK-18/Lab-CLDK/07-2008, membuat Uswatun
TUTUP
pemeliharaan rutin alat Sysmex KX-21 & checklist pemantauan pelayanan, monitoring
Pointe 180 tidak dilakukan dari manajemen, sosialisasi kpd petugas
Mengusulkan
pemeliharaan rutin alat ke PKB
Radiologi 7 Tidak ada temuan pada audit yang lalu Mulya H
UP Obat + Gudang
8 Tidak termasuk dalam jadwal AME bulan Mei
Obat
Revisi PK-13/URB-CLDK/10-2011rev 02,
Tidak diidentifikasi adanya faktor resiko pd
UP RB 9 pasien PK-05/KIA-CLDK/07-2012 rev 05, dr. Titta TUTUP
sosialisasi PK baru kpd petugas, monitoring
Kepuasan pelanggan Puskesmas

Kecamatan Cilandak : 90,27 % sedangkan
Pertahankan hasil dan tingkatkan lagi
IKM konversi : 84,81 , Kinerja mutu Semua petugas TUTUP
pelayanan
Pelayanan Sangat baik, semua unit kinerja
mutu pelayanannya sangat baik ( A )
UP Paru 1 Tidak dilakukan SKP
Nilai IKM Konversi: 83,87 kinerja mutu

Yan 24 Jam 2 layanan sangat baik ( A )
Gizi + Dapur 3 Tidak dilakukan SKP
UP DM 4 Tidak dilakukan SKP

Menunggu hasil survei selanjutnya di
UKKR 5 Tidak dilakukan SKP bulan november/Desmeber 2013
Nilai IKM Konversi: 85,29, kinerja mutu
Laboratorium 6
layanan sangat baik ( A )
Radiologi 7
UP Obat + Gudang Nilai IKM Konversi: 84,37, kinerja mutu
Obat layanan sangat baik ( A )
UP RB 8 Tidak dilakukan SKP
KELUHAN PELANGGAN ( Mei - 23 Oktober 2013 )
dr. Fitria/
UP Paru 1 Tidak ada keluhan pelanggan Tingkatkan terus pelayanan
Novita
dr, Ramdan
Yan 24 Jam 2 Tidak ada keluhan pelanggan Tingkatkan terus pelayanan
Tiar
Gizi + Dapur 3 Tidak ada keluhan pelanggan Tingkatkan terus pelayanan Rohaini
dr. Ramdan
UP DM 4 Tidak ada keluhan pelanggan Tingkatkan terus pelayanan
Tiar
UKKR 5 Tidak ada keluhan pelanggan Tingkatkan terus pelayanan dr. Titta/ Eti M
Laboratorium 6 Tidak ada keluhan pelanggan Tingkatkan terus pelayanan Uswatun
Radiologi 7 Tidak ada keluhan pelanggan Tingkatkan terus pelayanan Mulya H
UP Obat + Gudang
Tidak ada keluhan pelanggan Tingkatkan terus pelayanan Sri H/ Sri M
Obat
UP RB 8 Tidak ada keluhan pelanggan Tingkatkan terus pelayanan Nina Maulina

Sasaran mutu : kelengkapan penulisan status
70%
April 98,3% Mei 98% Juni 94,7% Juli
100% Agust 97,44% Sept 90,7% Tingkatkan pelayanan kepada dr. Fitria/
UP Paru 1 Juml. kunjungan : TUTUP
pelanggan Novita
April 55 Mei 67 Juni 58
Juli 43 Agust 46 Sept 66
Sasaran mutu yan 24 jam ada 2 :
1. Respon Time <10 menit : tercapai setiap
bulan
2. Kelengkapan rekam medis : 100%
Pencapaian Kelengkapan rekam medis belum
tercapai 100%
Kunjungan Yan 24 Jam Tingkatkan pelayanan kepada
Yan 24 Jam 2 April 2013: 1666 dr. Ramdan Tiar TUTUP
pelanggan
Mei 2013: 1778
Juni 2013: 1922
Juli 2013: 1771
Agustus 2013: 1954
September 2013: 1825
Sasaran mutu gizi : seluruh bumil dgn Hb <

10gr% mendapatkan konsultasi gizi 100%,
tercapai
Sasaran mutu dapur : ketepatan waktu
penyajian makanan 97%, tercapai
Pertahankan
Kunjungan Unit Gizi ;
Mei : 115
Gizi + Dapur Juni : 85 Rohaini TUTUP
Juli : 88
Agustus : 58
Tingkatkan pelayanan kepada pelanggan
September : 84
Kunjungan poli DM
Juli 2013: 141
Agustus 2013: 127
Sept 2013: 154
Sasaran mutu : keberhasilan pengobatan
UP DM 3 >50%, GDP < 126 dan pasien berobat teratur dr. Ramdan Tiar TUTUP
Juli 2013: 49,6 %
Agustus 2013: 48,7 %
September 2013: 50,75 %
Sasaran mutu UKKR : ada 3
a. Meningkatkan cakupan kunjungan pasien Sosialisasi Penulisan diagnosa Kasus Jiwa
Jiwa dari 8 % menjadi : 9 % kepada seluruh dokter
Pencapaian : Mei – Juni : 16,4 % dan 14,8 % Selalu meningkatkan kerjasama dengan unit
Juli – Agustus :9.25 % dan 6.4 % terkait seperti UP Umum, RB, KIA untuk
UKKR b. Kesiapan pasien HIV untuk test HIV : 90%. meningkatkan cakupan kunjungan kasus jiwa dr. Titta TUTUP
Pencapaian : Juli-September : 100 %
c.Penemuan Pasien Baru Gangguan Jiwa Berat Menghapus sarmut penemuan pasien
2 orang Perbulan : 100 %, Pencapaian :Mei – gangguan jiwa berat 2 orang / bulan :100 %
Juni : 50 % dan 100%
Juli – Agustus : 0 %
Sasaran mutu : Error Rate : < 5 %

Belum ada hasil sarmut TW I, II, dan III
Hasil kinerja Unit :
Jumlah pemeriksaan ( Jan-Sept 2013)
Akan bersurat ulang ke Sudin jaksel untuk
DL : 4939 Widal : 697
menanyakan hasil kroscek
LED : 637 Gol.Dar : 1081
Gula Darah : 2976 Cholesterol : 1353
Trigliserida : 400 HDL, LDL : 309
SGOT,SGPT : 138 Asam Urat : 1293
BUN, Creatinin : 94 HBSAg : 23
HIV : 1088 Sipilis : 927
Gravindex : 342 Narkoba : 338
Laboratorium
Protein,Reduksi : 1505 Urine Lengkap : 485
Uswatun RTL
BTA positif : 430
BTA Negatif : 2656
Total Σ pemeriksaan (Jan-sept 2013): 23845

buah.
Total Σ kunjungan di Laboratorium (Jan-sept
2013): 9871 orang.
Tingkatkan terus pelayanan
Sasaran Mutu : Kesalahan Pemotretan < 3,75
%, selalu tercapai dari April-Sept 2013
Apr 2013 : 2,4% Mei 2013 : 2,4%
Jun 2013 : 1,3% Jul 2013 : 2,6%
Agt 2013 : 2,2% Sep 2013: 2,4%
Hasil Kinerja:
Kunjungan Radiologi
Apr 2013 : 339 Mei 2013 : 432
Jun 2013 : 390 Jul 2013 : 277
Radiologi 6 Agt 2013 : 229 Sep 2013 : 291 Pertahankan Mulya H TUTUP
Rujukan Radiologi dari luar Puskesmas April
2013 sampai Sep 2013 : 638 orang.
Rujukan Radiologi dari dalam puskesmas Apr
2013 sampai Sep 2013: 1320 orang
Hasil Radiologi : 1 hari kerja
Sasaran mutu UPO :

1. Kesesuaian obat dengan kartu stock 100 %
2. Waktu tunggu obat puyer < 30 menit
3. Kesesuaian obat narkotik dan psikotropik
100 %
UP Obat + Gudang
7 Sasaran mutu GOB : Pertahankan Sri H/ Sri M TUTUP
Obat 1. Kesesuaian obat dengan kartu stock 100 %
2. Obat kadaluarsa 0 %
Seluruhnya tercapai
Sasaran mutu BOR 70% BOR

Juli : 47 pers , 76,1 % Agust
Sudah dilakukan tindak lanjut sarmut BOR
UP RB 8 : 38 pers, 57,7 % Sept : 52 Agustyg tidak tercapai Nina Maulina TUTUP
pers, 80,3 % AKI : 0 % dan AKB: 0
%
F STATUS PTPP
Tidak ada timbul PTPP pada unit yg TM hari
ini
UP Paru 1 Masih Relevan dr Fitri

Yan 24 Jam 2 Masih Relevan Akan ditingkatkan kalau sudah tercapai terus TUTUP
dr. Ramdan
Gizi + Dapur 3 Masih Relevan Akan ditingkatkan kalau sudah tercapai terus TUTUP
Rohaini
UP DM 4 Masih Relevan Akan ditingkatkan kalau sudah tercapai terus TUTUP

dr. Ramdan
Menghapus sarmut penemuan pasien gangguan
UKKR 5 jiwa berat 2 orang / bulan :100 % Mulai Nov 2013 dr. Titta TUTUP
Laboratorium 6 Error rate masih dipertahankan, < 5 % Uswatun TUTUP
Radiologi 7 Masih Relevan Akan ditingkatkan kalau sudah tercapai terus Mulya H TUTUP
UP Obat + Gudang
8 Masih Relevan Sri H/ Sri M TUTUP
Obat
UP RB Masih Relevan Nina Maulina TUTUP

H
MANAJEMEN MUTU
UP Paru 1 Tidak ada perubahan sistem dr Fitri TUTUP
Yan 24 Jam 2 Tidak ada perubahan sistem dr. Ramdan TUTUP
Gizi + Dapur 3 Tidak ada perubahan sistem Rohaini TUTUP
Baru masuk dalam lingkup ISO 9001 :

UP DM 4 TUTUP
2008 dr. Ramdan
Menghapus sarmut penemuan pasien gangguan
akan di pikirkan untuk membuat sarmut
UKKR 5 jiwa berat 2 orang / bulan :100 % dr. Titta TUTUP
baru pengganti sarmut yang di hapus
Laboratorium Tidak ada perubahan sistem Uswatun TUTUP
Radiologi 6 Tidak ada perubahan sistem Mulya H TUTUP

UP Obat + Gudang
7 Tidak ada perubahan sistem Sri H/ Sri M TUTUP
Obat
UP RB 8 Tidak ada perubahan sistem Nina Maulina TUTUP
Petugas TB Paru mempunyai ruang yang Sedang dibuatkan ruang poli paru di
UP Paru 1a berstandar DOTS PKB 1-Feb-14 RTL
sebelah Utara puskesmas
Sarana dan prasarana seperti perangkat
1b komputer untuk mendukung kegiatan Mengusulkan ke bagian perencanaan Perencanaan Feb-14 RTL
pelayanan di unit paru

Yan 24 Jam 2a darah Sdh diusulkan ke bagian PKB PKB ? RTL
2b Rekam medis terkomputerisasi Mengusulkan ke bagian perencanaan Perencanaan 1-Jan-14 RTL

Gizi + Dapur 3 Tidak ada usulan /rekomendasi
UP DM 4 Tidak ada usulan /rekomendasi

Menggiatkan penulisan dx 0802 dan kegiatan
UKKR 5
CMHN
Sosialisasi ulang kepada unit2 terkait dr. Titta
Laboratorium 6 Meminta sterilisator untuk tabung reaksi Sudah mengusulkan ke PKB PKB RTL
Lemari pengeringan film kurang panas, alat

yang lama hanya 5 menit – dan yg baru malah 28/10/2013
Radiologi 7 Akan dicek ke bagian pengadaan barang Pengadaan
>10 menit, dan sudah dipanggil pemasoknya TUTUP
katanya memang begitu
UP Obat + Gudang Sudah membuat laporan ke bagian ke

8 Rembesan air di lantai bawah PKB TUTUP
Obat pemeliharaan
Permintaan Lampu sorot, Alat-alat alkes
maternal perinatal untuk Puskesmas PONED,
UP RB 8
Komputer
Mengusulkan ke bagian perencanaan Perencanaan 1-Jun-14 RTL


Nip 195906021984111408102001 NIP : 196310161989032004/122907
- Koord. Yankes
Tanggal : Kamis, 24 Oktober 2013 - Karyawan Puskesmas
PJ Keterangan
Target

Program SIK KIA akan di koneksikan ke 1-Jan-14
UP KIA 1 Akan dikoneksikan ke KIA Pengadaan RTL
server tahun ini, menunggu pengadaan
Sarmut Ketepatan Diagnosa dan terapi
Sudah diterapkan dari 6 penyakit menjadi TUTUP
UPU & RTD 2 ditambah dari 6 penyakit menjadi 8 dr. RR Sri
8 penyakit 01/07/2013
penyakit
Diklat 3 Semua sudah ditindak lanjuti drg. Lilie TUTUP
Pengadaan Barang 4 Semua sudah ditindak lanjuti Sumarno TUTUP
Pemeliharaan
5 Semua sudah ditindak lanjuti Sri K TUTUP
barang/ ATK
Kepegawaian 6 Semua sudah ditindak lanjuti Ferdi/Hendi TUTUP
Alkes 7 Semua sudah ditindak lanjuti Sri K TUTUP
Imunisasi 8 Semua sudah ditindak lanjuti Komala S TUTUP
Kesling/
9 Tidak ada dalam jadwal TM sebelumnya Lia Z. P TUTUP
Lingkungan Kerja
C HASIL AUDIT MUTU INTERNAL : Maret 2013
Temuan AMI ada 2 minor al : 1. tidak 1. Mengadakan sosialisasi kriteria

ditemukannya bukti penutupan hasil audit rujukan KIA ttg pengukuran LILA tidak perlu
eksternal sebelumnya, 2. ditemukan alat ukut BB/PB kpd seluruh pelaksana TUTUP dikalibrasi, cukup satu
UP KIA 1 LILA terakhir dikalibrasi tahun 2008 & Nuraini
KIA dan bidan pengganti 19/09/13 kali saja karena tidak ada
ditemukan alat ukur panjang badan bayi milik 2. Mengajukan kembali permintaan alat ukur perubahan
UPA/MTBS belum ada surat peminjaman alat panjang bayi ke bagian pengadaan barang
Temuan AMI ada 2 al : 1. Ditemukan pada
rekam medik ( U.3719 ) a/n Ny.N dengan
diagnosa 0102, anamnesa yang tidak lengkap (
sakit perut, diare, lemas ) dan pada terapi tidak
ditemukan adanya edukasi minum lebih
1. Sudah dilakukan sosialisasi ulang PK
banyak/pemberian oralit, hal ini tidak sesuai
tentang diare, tgl.9 September 2013
dengan PK tentang diare yaitu PK-07/UPU- TUTUP
UPU & RTD 2 CLDK/07-2012 2. Menarik tupoksi a/n dr. Rr. Sri R yang dr. RR Sri
lama, meminta tupoksi a/n dr. Ery K dan 19/09/13
2. Ditemukan 2 bh tupoksi a/n dr.Rr.Sri R,
Ujang R ke TU
tertangggal 20/9/2012 dan 24/2/2013 ( tupoksi
yang lama belum ditarik ) & tidak
ditemukannya tupoksi a/n dr. Ery K dan Ujang
R, padahal kedua pegawai tersebut ditugasi di
UPU sejak bulan Mei dan Juli
1. Sudah dibuatkan catatan mutu no tersebut,

krn di daftar catatan mutu ada tetapi form
masih yang lama ( FI-14), untuk sementara
Temuan AMI ada 2 al : 1. Tidak ditemukan
belum ada pembinaan 2. CM-
dokumen CM-14/DIK-CLDK/04-2010 daftar TUTUP
Diklat absensi pembinaan
17/DIK-CLDK/04-2010 ditiadakan dialihkan drg. Lilie
ke buku , karena dobel pencatatan dengan 20/09/13
2. Pembaharuan/revisi catatan mutu
Buku catatan mahasiswa praktek. Daftar
catatan mutu sudah di revisi tgl 13 sept 2013
Temuan AMI ada 3 al : 1. Hasil evaluasi

1. Sudah dikirimkan kepada pemasok
pemasok belum dikirimkan ke semua pemasok
yang terpilih
terpilih 2. Tidak
2. Sudah dibuat file untuk company TUTUP
Pengadaan Barang 3 adanya company profile dari para pemasok profile
Sumarno
terpilih 3. 19/09/13
3. Sudah dibuat sasaran mutu bulan Juli
Sasaran mutu untuk bulan Juli-Agustus belum
s/d Agustus
dibuat
Temuan AMI ada 2 al : 1. Ditemukan 1. Sudah mengisi semua yang dikerjakan

ketidaksesuaian dalam pencatatan dan ( kartu pemeliharaan, checklist
Pemeliharaan TUTUP
4 pemeliharaan barang pemeliharaan, verifikasi ) Sri K
barang/ ATK 2. Ditemukan ketidaksesuaian jumlah stok, 2. Sudah diperbaiki dan 20/09/13
antara fisik dengan kartu stok dilacak, kartu stok dan fisik sudah sesuai
Temuan AMI ada 2 al : 1.Tidak ditemukan 1. Sudah dibuatkan surat perjanjian kontrak
surat perjanjian kontrak a/n dr. Irfan Purnomo untuk semua pegawai baru, Melengkapi SIP
Aji dan Ahmad Taufik, Tidak ditemukan dan STR
ditemukan STR a/n dr. Kalimatullah Ulya, 2. Melengkapi dokumen catatan mutu CM--
Hendi TUTUP
Kepegawaian 5 Ditemukan SIP yang telah lewat masa 01/KPG-CLDK/05-2009 & membuat
berlakunya a/n Yuni Hartati tgl.3/3/2012 rekapan usulan pegawai dari Puskesmas Setiawan 20/09/13
2. Tidak ditemukan catatan mutu CM-- Kelurahan
01/KPG-CLDK/05-2009, Tidak ditemukan
usulan kepegawaian dari kelurahan
Obat sudah dikembalikan ke URB tgl.29/8-

Temuan AMI ada 5 al : Ditemukan cairan
2013, Sudah dibuat usulan kalibrasi
infus/obat di gudang alkes, Termometer suhu
termometer ruangan tgl.29/8-2013, Sudah
ruangan belum dikalibrasi, Buku petugas yang
dibuat buku masuk ke Gudang Alkes, Sudah TUTUP
Alkes 6 masuk ruangan Gudang Obat Alkes belum dipasang warna pengendali obat tgl.29/8-
Ade D/ Sri K
dibuat, Warna pengendali obat belum disusun 20/09/13
2013 dan disusun berdasarkan ED,
berdasarkan urutan expired, Grafik suhu
Mengusulkan perbaikan AC dan sudah
dengan suhu ruangan tidak sama
diperbaiki tgl.11/9-2013
Sudah dilakukan pengecekan ulang dan

Temuan AMI ada 1 : Ditemukan vaksin
ditemukan kekurangan pemberian vaksin ke TUTUP
Imunisasi hepatitis, bukti fisik 320bh, di kartu stok Komala S
tertulis 319bh
puskesmas kelurahan Cilandak Barat, sdh 19/09/13
diberikan kekurangannya
Temuan AMI ada 2 : 1. Ditemukan laporan

1. Akan membuat sarmut mulai agustus 2013
sarmut tidak lengkap dari tahun 2009
Kesling/ dan september 2013 --> sdh dibuat TUTUP
2. Tidak ditemukan hasil pengukuran Lia Z. P
Lingkungan Kerja 2. Sudah 19/09/13
kelembapan/pencahayaan di unit kerja dan
dilaksanakan, hasil terlampir
pengukuran kebisingan di unit gigi
b. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL : 31 Oktober 2012
Tidak dilakukan identifikasi status mal Revisi PK-02/ KIA-CLDK/07-2012 rev.03

nutrisi pd pasien anak dan tidak dilakukan Pengisian Kartu Bayi dan revisi PK-05/
UP KIA 1a KIA-CLDK/07-2012 rev.04 Pemeriksaan
Nuraini TUTUP
identifikasi faktor resiko pada ibu hamil di
poli KIA Ante Natal Care
Tidak termasuk dalam jadwal audit eksternal

UPU & RTD 1b bulan Mei 2013 dr. RR Sri TUTUP
Diklat 1c Tidak ada temuan drg. Lilie TUTUP

1. Sosialisasi mengenai PM Evaluasi
Tidak dilakukan evaluasi pemasok terhadap Pemasok 2. Melakukan evaluasi pemasok
Pengadaan Barang 2a seluruh pemasok yg ada di Puskesmas Kec. kepada semua pemasok barang dan Jasa Sumarno TUTUP
Cilandak 3. Melaporkan pada pemasok hasil evaluasi
pemasok
Rekomendasi : Pertimbangan untuk menjamin Petugas verifikasi kalibrasi yang sudah

Pemeliharaan orang yang bertanggungjawab untuk kalibrasi ditunjuk oleh PKB memahami metode
2b peralatan medis memahami metode untuk kalibrasi Sri K TUTUP
barang/ ATK
verifikasi
Melengkapi dokumen / surat – surat yang
Rekomendasi : Konsistensi untuk keperluan
sudah ditanda tangani atasan langsung
administratif perlu ditingkatkan, terdapat
sebagai bukti validasi dan atau persetujuan Hendi
Kepegawaian 2c dokumen/surat-surat belum ditandatangani TUTUP
atasan langsung sebagai bukti validasi dan atau Setiawan
persetujuan
Tidak termasuk dalam jadwal audit eksternal

Alkes 3a bulan Mei 2013 Sri K
Imunisasi 3b Tidak ada temuan Komala S TUTUP

Kesling/ Tidak termasuk dalam jadwal audit eksternal
4a bulan Mei 2013 Lia Z. P
Lingkungan Kerja

IKM konversi : 84,81 , Kinerja mutu Pertahankan TUTUP
Nilai IKM Konversi 84,71 kinerja mutu

UP KIA 1 Pertahankan TUTUP
UPU & RTD 2 layanan sangat baik ( A ) Pertahankan TUTUP
Diklat Tidak dilakukan SKP
Pengadaan Barang 3 Tidak dilakukan SKP

Pemeliharaan
4 Tidak dilakukan SKP
barang/ ATK
Kepegawaian 5 Tidak dilakukan SKP
Alkes 6 Tidak dilakukan SKP

Imunisasi 7 Tidak dilakukan SKP
Kesling/
8 Tidak dilakukan SKP
Lingkungan Kerja
KELUHAN PELANGGAN ( April - 23 Oktober 2013 )
UP KIA 1 Tidak ada keluhan pelanggan Tingkatkan terus pelayanan
UPU & RTD 2 Tidak ada keluhan pelanggan Tingkatkan terus pelayanan
Diklat 3 Tidak ada keluhan pelanggan Tingkatkan terus pelayanan
Pengadaan Barang 4 Tidak ada keluhan pelanggan Tingkatkan terus pelayanan
Pemeliharaan
5 Tidak ada keluhan pelanggan Tingkatkan terus pelayanan
barang/ ATK
Kepegawaian 6 Tidak ada keluhan pelanggan Tingkatkan terus pelayanan
Alkes 7 Tidak ada keluhan pelanggan Tingkatkan terus pelayanan
Imunisasi Tidak ada keluhan pelanggan Tingkatkan terus pelayanan
Kesling/
Tidak ada keluhan pelanggan Tingkatkan terus pelayanan
Lingkungan Kerja
Sasaran Mutu : Pemantauan Kunjungan
Bumil dengan faktor Risiko/Risti : 100 %
UP KIA 1 bulan Jan s/d Agust 2013 tercapai 100% Pertahankan Nuraini TUTUP
Kunjungan KIA : jan s/d Agus
2013
4754 orang
Kunjungan UPU 2013:
Jumlah kunjungan
Mei : 2208 Juni : 1748
Juli : 1711 Agustus : 1487
Sept : 1709 Okt s/d tgl 23 okt : 1301
Kunjungan RTD 2013:
Mei: 25 Juni: 14
Juli : 35 Agustus: 23
September: 51 Tingkatkan pelayanan kepada pasien
UPU & RTD 2 Pertahankan
dr. RR Sri TUTUP
Sasaran mutu UPU: Kesesuaian diagnosa
dengan terapi 100 %
Pencapaian 100 %,sejak Februari 2013
Sasaran mutu RTD: Tidak terjadi infeksi pasca
tindakan medis 100 %
Pencapaian 100 %

2 hari kumulatif/tahun.
Berikut Pencapaiannya dalam bentuk angka :
Tahun 2013 :
Januari : 0,03 Februari : 0,07
Maret : 0,17 April : 0,41
Diklat Pertahankan drg. Lilie TUTUP
Mei : 0,56 Juni :0,6
Juli : 0,67 Agustus : 0,74
September : 1,04
Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan
dari Januari-Agustus 2013: 65 orang
Lamanya Waktu Pengadaan Barang rutin :

100 % April : 100%
Pengadaan Barang 3 Mei : 100% Pertahankan Sumarno TUTUP
Juni: 100% Juli : 100%
Agustus :100% September : 100%
Alat tidak berfungsi ( Break down Alat :
13 % )
Pencapaian :
Pemeliharaan
4 April : 7 % Mei : 6 % Pertahankan Sri K TUTUP
barang/ ATK
Juni :8% Juli : 7% Agust : 8
% Sept : 6 %
Sasaran mutu kepegawaian : Meningkatkan

kinerja karyawan dengan kehadiran karyawan :
97 %
April : 96, 88% Mei : 88, 87%
Juni : 98,70% Juli : 97,70% Hendi
Kepegawaian 5 Agustus : 97,99% September: 98,01% Tingkatkan Pelayanan TUTUP
Setiawan
Tidak tercapai pada bulan April-Mei 2013
karena banyak karyawan yang sakit sehingga
tidak bisa beraktifitas seperti biasa
Sarmut : Kesesuain fisik dan kartu stok 100%:

Alkes 6 bulan April sampai dengan Agustus 2013 Pertahankan Sri K TUTUP
tercapai. 100%
Pemantauan tidak terjadinya kasus KIPI dalam

pelayanan imunisasi : 100%
April : 100% Mei : 100%
Imunisasi 7
Juni : 100% Juli : 100%
Pertahankan Komala S TUTUP
Agustus : 100% September : 100%
Penangan sampah infeksiun : 100%

Kesling/
8 Bulan Agustus – September 2013 tercapai Pertahankan Lia Z. P TUTUP
Lingkungan Kerja 100%
F STATUS PTPP
ini
UP KIA 1 Masih Relevan TUTUP

Akan ditingkatkan menjadi 10 peyakit mulai
UPU & RTD 2 Masih Relevan 1 Jan 2014
RTL
Diklat 3 Masih Relevan
Pengadaan Barang 4 Masih Relevan
Pemeliharaan
5 Masih Relevan
barang/ ATK
Kepegawaian 6 Masih Relevan
Alkes 7 Masih Relevan
Imunisasi Masih Relevan
Kesling/
8 Masih Relevan
Lingkungan Kerja
H
MANAJEMEN MUTU
UP KIA 1 Tidak ada perubahan

UPU & RTD 2 PJ RTD diganti oleh Ujang Rasjo dr. RR Sri TUTUP
Diklat Tidak ada perubahan
Pengadaan Barang 3 Tidak ada perubahan
Pemeliharaan
4 Tidak ada perubahan
barang/ ATK
Kepegawaian 5 Tidak ada perubahan
Alkes 6 Tidak ada perubahan

Akan ada vaksin baru pengganti vaksin DPT-
Imunisasi 7 HB yaitu vaksin DPT-HB-HIB yang Komala S TUTUP
rencananya mulai April 2014
Kesling/
8 Lia ZP TUTUP
Lingkungan Kerja

Sarana dan prasarana yg dibutuhkan mohon
diadakan sesuai bulan permintaan mis : bulan Sudah diterima alat ukur
UP KIA 1 Juni 2013 permintaan pengukur panjang badan Mengingatkan kembali bagian pengadaan Pengadaan TUTUP
PB tgl.31/10/2013
bayi,sampai sekarang blm ada
Permohonan komputer yg baru karena
komputer lama sering rusak, permintaan minor
UPU & RTD 2a set bedah krn yg ada mulai berkarat, Mengusulkan ke bagian perencanaan Perencanaan RTL
Permintaan wireless/speaker untuk panggil
pasien rujukan & KIR
Sarmut Ketepatan Diagnosa dan terapi akan

Akan ditingkatkan menjadi 10 peyakit
2b ditambah dari 8 penyakit menjadi 10 penyakit dr. RR Sri Jan-13 RTL
akan di tetapkan 1 Januari 2014 mulai 1 Jan 2014
Diklat 3 -
Mengusulkan pergantian petugas pengadaan ke

Sudah meminta ke kapuskes tetapi belum
Pengadaan Barang 4 kapuskes karena tim pengadaan yg saat ini Ka PKM TUTUP
sudah bekerja selama 3 tahun ada
Pemeliharaan Permintaan unit diharapkan dibuat dibawah

5 tgl 5 dan segera diserahkan ke PKB Sri K TUTUP
barang/ ATK
Pengajuan jadwal cuti minimal 2 minggu
Hendi
Kepegawaian 6 sebelum cuti sudah diajukandan langsung TUTUP
diproses oleh bagian kepegawaian Setiawan
Akan meminta petugas baru untuk gudang Meminta kpd kepala Puskesmas
Alkes 7 alkes, karena PKB merangkap 2 gudang Ka PKM RTL
penanggung jawab alkes yg baru
Seperangkat komputer untuk menunjang

Imunisasi 8a
kelancaran program imunisasi
Mengusulkan ke bagian perencanaan Perencanaan RTL
8b Kit imunisasi untuk tugas lapangan Mengusulkan ke bagian perencanaan Perencanaan RTL
Kesling/
9a alat untuk mengukur kebisingan Mengusulkan ke bagian perencanaan Perencanaan RTL
Lingkungan Kerja
Minta AC untuk unit kerja kasir karena
temperatur di ruang kasir : Suhu : 27,7
( dalam kondisi jendela dibuka dan dibantu
9b kipas angin ) Kelembaban : 79 % sedangkan Mengusulkan ke bagian perencanaan Perencanaan RTL
terkait dengan uang dimana diperlukan ke
akuratan


Nip 195906021984111408102001 NIP : 196310161989032004/122907
RENCANA JADWAL PELAKSANAAN TINJAUAN MANAJEMEN KECAMATAN
PUSKESMAS KECAMATAN CILANDAK
22 sd 24 OKTOBER 2013
HARI TANGGAL UNIT PENJAB MATERI PAPARAN
1 22-Oct-13 1. Puskesmas Kelurahan Gansel Kapuskel

2. Puskesmas Kelurahan Cipsel Kapuskel
3. Puskesmas Kelurahan Cilbar Kapuskel
4. Puskesmas Kelurahan Pondok Labu Kapuskel
5. Puskesmas Kelurahan Lebak Bulus Kapuskel
6. Loket dr Fitri/dr Tiar
7. UP Gigi drg. Lie Patsy
8. UP Keluarga Berencana Seribulan
9. UP Lansia dr. Lita Ratnasari
10.UP Anak Rudi Irawan
2 23-Oct-13 1. UP. Paru dr. VabiayuP

2. UP. Yan 24 Jam Sudar
3. UP Gizi + Dapur Rohaini
4. UP DM dr. RR Sri R
5. UKKR dr Tita/Etik Maryati
6. Laborat Uswatun
7. Radiologi Mulya Hartono
8. UP Obat dan Gdg Obat Sri Maryati/Sri Hidayani
9. UP Rumah Bersalin Nina Maulina
3 24-Oct-13 1. KIA Nuraini

2. UP Umum dan RTD dr. RR Sri Rahayuningsih
3. Diklat Wulida
4. Pengadaan Barang Sumarno/drg. Lilie Prima
5. Pemeliharaan Barang/ATK Sri Khatiningsih
6. Kepegawaian Hendi Setiawan/Nurokhmat
7. Alkes Sri Khatiningsih
8. Imunisasi Komala Saimah
9. Kesling/Lingkungan Kerja Lia Z / Pithaloka
Jakarta: 14 Oktober 2013

Mengetahui
Kepala Puskesmas Kec. Cilandak Pelaksana Kegiatan
dr. Ni Putu Sunadi drg. Yori Merwinda S

NIP :1963101989032004 NIP : 195906021984102001
ECAMATAN
KET.
AME
AME
AME
AME
AME
AME
AME
Extend To Scope
Extend To Scope
Extend To Scope
Verifikasi
AME
Verifikasi
Verifikasi
AME
Verifikasi
AME
AME
CILANDAK
Tinjauan Manajemen ke : XIV
Tanggal : 16 April 2013
16-Apr-13
3 dr Sri
dari 8 penyakit menjadi 10 penyakit , akan di tetapkan 1-Jul-13
UPU Rahayuningsih
1 juli 2013
4 Mengganti sasaran mutu UPG, yaitu infeksi pasca
drg. Yori MS 1-Jul-13
UPG pencabutan gigi
17-Apr-13
6 Program SIK KIA akan di koneksikan ke server tahun 30 November
Pengadaan 2013
KIA ini, menunggu pengadaan
TM , Selasa , 16/04/2013
RB
Akan dibuatkan Tupoksi Bidan Rb a/n Roslinda, Eka TUTUP Format tupoksi dirubah mengikuti
1b Ferdi SE 30-Apr-13 drg Yori MS Ferdi SE
Meilani, Muthia Kumala, Maya Fitriani, Siti Fatimah, 25/02/2013 format dokumen PK
Rani Yuhaningsih.
Yan 24 Jam
Sudah dilaksanakan dgn Form
6a Menindaklanjuti penghitungan stok obat dengan Joko Santos 30-Apr-13 drg Yori MS Ramdan Tiar TUTUP
CM-10/Y24-CLDK/04-2013
menggunakan laporan /pencatatan obat baru
Sudah dibuatkan tupoksi an

Yan 24 Jam Ramdan Tiar dan Sunaryo, tetapi salah, petugas
6b 30-Apr-13 drg Yori MS Ramdan Tiar TUTUP
Akan meminta tupoksi karyawan 24 jam ke Ferdi SE masuk bulan April tapi tanggal 24
Feb 2013
UP MTBS
7 Akan meminta tupoksi petugas ke bagian TU dr Tatik /Ferdi SE 30-Apr-13 drg Yori MS Ramdan Tiar TUTUP Sudah ada tupoksi an Rudi irawan
Rabu , 17/04/2013
3a Akan mengkalibrasi alat shaker rotator pada periode

Sri Khatiningsih 31-Oct-13
LAB September 2013
Mengusulkan alat sterilisator ke bagian Sudah dimasukkan dalam
3b Uswatun/Sri K 31-Dec-13
pengadaan/PKB anggaran 2014
Tupoksi diganti format mengikuti

4 TUTUP
Meminta tupoksi ke bagian kepegawaian Hendi s 30-Apr-13 drg Yori MS Ferdi SE format dokumen, agar mudah
UPP 29 April 2013
revisi perorangnya ( Rev 00 )
8
TUTUP
UKK Akan membuatkan tupoksi an Azwarti Hendi s 30-Apr-13 drg Yori MS Ramdan Tiar Sudah ada tupoksi an Azwarti
29 April 2013
R
23-Apr-13
Surat kontrak anak TKK di PL belum ada di puskes

2 Sudah dibuatkan dan dibagikan ke
kelurahan. sudah membuat surat permintaan ke PKM Hendi s 30-Apr-13 drg Yori Ferdi TUTUP
CS kecamatan, dan akan dibuatkan oleh KPG kelurahan
5 Sudah dibuatkan dan dibagikan ke

Akan membuatkan surat kontrak anak TKK LB Hendi s 30-Apr-13 drg Yori Ferdi TUTUP
LB kelurahan
Belum ditindak lanjuti gap
6
Menindak lanjuti skill map dan gap anlisis karyawan Ferdi 30-Apr-13 analisis sedangkan skill map blm
DIK
selesai
Belum semua diselesaikan secara
8 Meminta petugas KPG memnyelesaikan hasil temuannya Hendi s 30-Apr-13 drg Yori MS Ferdi SE TUTUP
lengkap
AUDIT EKSTERNAL
16-Apr-13
8 Akan di belikan rak masukin dalam anggaran 2014, usulkan Sudah dimasukkan dalam
GOB ke perencanaan anggaran 2014
17-Apr-13
3 Akan mengusulkan eppendrof ke bagian pengadaan
Uswatun 30-Apr-13 Sudah dibelikan eppendrof
LAB melalui PKB
4 Akan mempersiapkan UP Paru masuk dalam ruang
drg Yori 30 Nov 2013 Akan diaudit eksternal
UPP lingkup ISO 9001-2008
23-Apr-13
Skill map dan gap analisis belum diperbaharui, temuan Temuan observasi. Temuan AMI,
TU 30-Apr-13
observasi audit eksternal dan AMI belum juga ditindak lanjuti

-
sangat baik

E
MUTU
3 sudinkes Jaksel
Uswatun 15-May-13 - - -
Meminta kepegawaian untuk menyelesaikan sasaran PTPP Baru No 31, belum

8 drg Yori 30-Apr-13 - - -
mutu kepegawaian bulan Maret dan April 2013 diselesaikan

16-Apr-13

3 dr. RR Sri R 1-Jul-13
dari 8 penyakit menjadi 10 penyakit
Sarmut UPG akan diganti mulai 1 juli 2013, mengenai tidak

4 tjd infeksi
drg Lie Patsy 1-Jul-13
Sarmut respon time perlu ditinjau kembali mengenai cara

6 penghitungannya
dr. Ramdan Tiar 1-Jul-13
E 7a Meningkatn pencapaian sasaran mutu MTBS :
MTB Kelengkapan pengisian kartu MTBS dari 80 % mjd 85 dr Vabiayu Putri 1-Jul-13
S %,
17-Apr-13
Semua masih relevan/dipertahankan

23-Apr-13
Sasaran mutu diklat ditingkat meanjadi rata 3
6 drg Lilie Prima 2-Jan-14
hr/thn/kryn
G STATUS PTPP
Timbul PTPP baru dari tidak ditindak lanjuti hasil

temuan audit internal dan temuan observasi AME
PTPP yg diterbitkan kepada yan 24 jam sudah ditindak

dr Ramdan tiar 15-Apr-13 drg Yori drg Sumarni TUTUP
lanjuti ( no 27/LTS/III/2013 dan no 28/LTS/III/2013
Diterbitkan PTPP ke bagian Kepegawaian tentang tidak

dibuatnya sarmut kepegawaian, usulan kebutuhan Belum dibuat sasaran mutu
Hendi s 30-Apr-13
kepegawaian,skill map tupoksi belum ditindak lanjutin kepegawaian Nov des dan Maret
( hasil AMI ), no PTPP : 30 dan 31
Timbul 4 PTPP dari tidak ditutupnya hasil AMI

periode 14-15 Maret 2013

H
TERHADAP SMM
16-Apr-13
TUTUP
RB minta dibuatkan westafel baru diruang di depan Pemeliharaan/Sri Sudah dibuatkan westafel depan
1a 30-Apr-13 drg Yori Ferdi SE 30 April
ruang VK II dan ruang ANC K ruang VK dan ruang steril
2013
TUTUP
Pemeliharaan/Sri Sudah dibuatkan partisi warna
1b Minta dibuatkan partisi ruang VK I dan VK II 30-Apr-13 drg Yori Ferdi SE 30 April
K putih untuk ruang VK 1 dan 2
2013
TUTUP
c. Bak kamar mandi minta dibongkar dan diganti dengan Pemeliharaan/Sri
1c ember besar
30-Apr-13 drg Yori Ferdi SE 30 April Sudah dibongkar dan ganti ember
K
2014
d. Jendela ruang perawatan kelas II dan III serta ruang bayi
Pemeliharaan/Sri
1d minta dipasangkan kasa nyamuk untuk menghindari 30-Jun-13
serangga yang masuk ke ruangan K
Pengadaan komputer untuk KB akan direncanakan Perencanaan/Kari

2 pengadaannya di tahun 2014
30-Mar-14 DPA thn 2014
na
Untuk sementara tenaga perawat gigi ,

penambahan/pengganti pensiun belum dapat Masukkan dalam anggaran tahun
3 KPG/Hendi 01-Mar-14
dilaksanakan tahun ini penambahan tenaga, mungkin di 2014, DPA 2014
tahun anggaran baru
Akan melakukan penyortiran kartu status di loket yan 24

6a jam untuk 5 tahun terakhir tidak aktif
Ramdan Tiar/tim Mulai Juni 2013
6b Penyediaan alat cek gula darah PKB/sri K

SIK untuk MTBS sudah masuk dalam anggaran 2013, Akan di buatkan software bua
7a Pengadaan 01-Sep-13
menunggu realisasi dari pengadaan pelayanan MTBS
Membuat usulan kepada Kapuskes untuk mengadakan
7b pelatihan (TOT) kepada petugas , dan akan di satukan diklat 01-Jun-13
dengan sosialisasi kegiatan 2 diklat
Westafel diruang racik obat rusak , belum ada

8 Pemeliharaan 01-Jun-13
perbaikan dari bagian pemeliharaan, akan diperbaikin
Rabu, 17 April 2013
Mengajukan usulan untuk alat sterilisator untuk

3
mensterilkan alat laboratorium, Akan mengajukan Perencanaan Mar-14 Bisa dilihat DPA 2014
Lab sterilisator dalam perencanaan 2014
4a Akan membangun ruang paru disamping RB, sehingga Sri

Aug-13
UPP Exhaouse fan ditangguhkan menunggu Khatiningsih/PKB
Akan mengusulkan kulkas dalam anggaran 2014 untuk poli
4b paru
Perencanaan Mar-13
6 Program SIK KIA tidak koneksi ke server, Akan

Pengadaan 30-Dec-13
KIA ditambahkan jaringan ke KIA
8
Minta dibuatkan pengaman bel utk ruangan UKKR,
UKK Pemeliharaan 01-Jul-13
akan dibuatkan bel di ruang UKKR sbg pengaman
R
Selasa , 23/04/2013
Bisa dilihat di DPA tahun 2014,
1a Perluasan ruang loket Gandaria Selatan, akan
Perencanaan 01-Mar-14 dan pelaksanaan menunggu
GS dimasukkan dalam anggaran tahun 2014
anggaran turu
Permintaan diadakan pelatihan Pelayanan Prima dan 5R
1b untuk petugas Cipsel yg belum mengikuti pelatihan, minta
Diklat 01-Mar-14
2a Meminta sterilisator untuk unit KB di Cipsel karena selama

CS ini menumpang ke RTD
Akan mengusulkan pelatihan komputer akan diteruskan

2b Diklat 30-Sep-13
ke diklat
Akan melatih karyawan Cilbar 2 orang untuk
3a Diklat 30-Sep-13
mengikuti pelatihan IHT Auditor Internal
Mengusulkan Penambahan Karyawan terutama bidan
4a karena 1 bidan akan pensiun tahun ini, akan menurunkan Kepegawaian/TU 01-Jul-13 Pensiun bulan Agustus 2013
tenaga bidan dari kecamatan ( PL )
Akan merencanakan pelatihan IHT pelayanan Prima Diklat/Perencanaa

4b 01-Mar-14 Dilihat dari DPA 2014
untuk tenaga yang belum pelatihan ( PL ) n
Akan dilihat pengadaan AC tahun

Minta penambahan AC 1 PK untuk Gudang Obat Lebak ini ada 4, dari jatah Ro akan
5a Perencanaan Oct-13
Bulus dialihkan peruntukkanya ke GOB
LB
TUTUP Sudah diajukan ke Sudinkes

Permohonan dental unit untuk PKM lebak Bulus akan
5b
dimasukkan dalam perencanaan 2014/diusulkan ke sudin
PKB Dec-14 drg Yori Ferdi SE 30 April Jakarta Selatan tanggal 8 April
2013 2013, dan akan di pantau
Akan diadakan sesuai dengan
surat edaran No 30/SE/2013
anggal 11 April 2013 tentang
Usulan komputer untuk program KJS PKM Lebak Bulus,
5c
akan dibelikan dari BLUD
Perencanaan 30-Jun-13 Perluasan pelayanan untuk
pendukung program Jakarta sehat
dengan menggunakan dana
Diharapkan untuk pelatihan tehnis disosialisasikan kepada Mulai BLUDdicarikan anggaran dari
Akan
6 Wulida/drg Lilie
petugas lainnya yg sebidang ( Jika ada anggaran ) 1 Juni 2012 BLUD
Jakarta , 23 April 2013 2013
WMM Kepala Puskesmas Kec. Cilandak

Nip 195906021984111408102001 NIP : 196310161989032004/122907
- Koord. Yankes
Tanggal : Selasa : 23 April 2013 - Kapuske Kelurahan dan WMM, DC
Tempat : Puskesmas Kecamatan Cilandak lantai 4 - Karyawan Puskesmas
Sistem/Proses/Layanan Target
Gansel 1 Semua sudah ditindak lanjuti
Untuk tenaga dokter

Mengusulkan permintaan tenaga PNS belum terealisasi, tidak
Kepegawaian TUTUP
Cipsel 2 kesudinkes Jaksel untuk SAA, Dokter, Sudah dikirim tenaga Bidanm Perawat ada anggaran untuk
Kec 01/02/2013
Bidan dan Perawat rekrut, akan dilihat
kembali anggaran
Mengusulkan alat EKG untuk anggaran Sudah dimasukkan ke dalam anggaran TUTUP
Perencanaan
2014, 2014, perencanaan tahun 2013 25/03/2013
Pemasanagan Plang puskesmas akan

dilaksanakan padatahun 2013, juga Pemeliharaan/ TUTUP 25
Cilbar 3 penambahan titik listerik karena ada anggran Menunggu anggaran 2013 cair
Perencanaan Maret 2013
pemeliharaan tahun 2013
Akan mengevaluasi sasaran mutu pertengahan TUTUP ditindak lanjuti di PKL

P Labu 4 tahun depan Akan di evauasi pencapaian sarmut Kapuskel PL
13/07/2013 PL
Akan mengevaluasi sasaran mutu pertengahan ditindak lanjuti di PKL
Lb Bulus 5 tahun depan Akan di evauasi pencapaian sarmut Kapuskel LB Jul-13
LB
Diklat 6 Semua sudah ditindak lanjuti
Pengadaan Barang 7 Semua sudah ditindak lanjuti

Sasaran mutu belum ditindak lanjuti sampai audit
Kepegawaian 8 mutu internal
Temuan audit internal ada 6 minor, dan semua

Gansel 1 sudah ditindak lanjuti Sudah selesai ditindak lanjuti WMM TUTUP
Temuan audit internal ada 8 dengan 6minor, 1

Cipsel 2 major dan 1 observasi, dan semua sudah Semua sudah ditutup/ditindak lanjutin WMM TUTUP
ditindak lanjuti
Surat kontrak anak TKK belum ada di puskes

Akan dibuatkan surat Kontrak karyawan Hendi
kelurahan. sudah membuat surat permintaan ke 30-Apr-13 RTL
PKM kecamatan
puskesmas kelurahan Cipsel Setiawan
Cilbar 3 Temuan AMI ada 7 dan semua minor Semua sudah ditutup/ditindak lanjutin WMM TUTUP
Temuan audit internal ada 13 minor, dan

P Labu 4 semua sudah ditindak lanjuti
Temuan audit internal ada 17 minor, dan

semua sudah ditindak lanjuti, kecuali Surat
Akan dibuatkan surat Kontrak karyawan Hendi
Lb Bulus 5 kontrak anak TKK belum ada di puskes puskesmas kelurahan Lb Bulus
30-Apr-13 RTL
kelurahan. sudah membuat surat permintaan ke Setiawan
PKM kecamatan
Temuan audit diklat ada 3 dengan temuan

minor 3 yaitu mengenai : Evaluasi pelatihan,
Diklat 6 skill map dan gap anlysis, dan rekapan usulan Menyelesaikan skillmap dan gap anlisis TU 30 Aprli 2013 RTL
diklat
Temuan audit Pengadaan ada 6 dengan

temuan minor 6 yaitu mengenai : - SK tim
Pengadaan Barang 7 pengadaan dan pemeriksa blm ada di tim, - Semua sudah ditutup/ditindak lanjutin Sumarno TUTUP
PM-16/BAR-CLDK/10-2010 sudah tidak
sesuai lagi dengan regulasi baru, - dll
Belum semua ditindak lanjuti, sehingga
Kepegawaian 8 Temuan audit internal ada 5 dengan minor 5 timbul PTPP baru,
Hendi Setiawan RTL
-- Jadwal orientasi, laporan sarmut, tupoksi, Hendi Setiawan
Minor 1 : Pemantauan dan pengukuran

kepuasan pelanggan sudah ditetapkan
dalam Manual Mutu MM-08. Survei
direncanakan setahun sekali, namun
Gansel 1a Sudah ditindak lanjuti WMM TUTUP
dalam notulen rapat tinjauan manajemen
( CM-11/WMM-GSLT/05-2012 ) tanggal 5
Oktober 2012 kegiatan tersebut belum
dilakukan
Minor 2 : Tidak ditemukan bukti audit

internal yg dilakukan pada tanggal 7
1b September 2012 sebagai persyaratan pada Sudah ditindak lanjuti WMM TUTUP
prosedur PM-03/WMM-GSLT/07-2012 : -
checklist Audit dan ringkasan daftar PTPP
Dari pengamatan, peralatan yang telah

dikalibrasi hasil kalibrasi belum diverifikasi
1c untuk memastikan hasil kalibrasi/error masih Sudah ditindak lanjuti WMM TUTUP
dalam toleransi kalibrasi internal. Verifikasi
belum selesai
a. Alat-alat yang sudah dikalibrasi belum

dilakukan verifikasi, sudah ditutup dengan Membuat form verifikasi, kemudian sudah
Kapuskel
Cipsel 2a melakukan verifikasi oleh PKM kec. Cilandak dilakukan verifikasi dan sosialisasi kepada TUTUP
dan melakukan sosialisasi hasil verifikasi karyawan CS/MR
tanggal 20 Desember 2013
- Revisi PK-07/UKB-CSLT/07-2012
menjadi PK-07/UKB-CSLT/12-2012
Kelengkapan pengisian kartu status KB -
b. Ditemukan buku status KB tidak lengkap
Sosialisasi PK baru
co: Ny. Pilih (70-12), Ny. Sri Arni (71-12)
- Sosialisasi ulang PK-03/UKB-CSLT/07- dr Rita
2b pada pencabutan inplant tidak ditulis terapi, TUTUP
Ny. Neny rohaeni (77-12) pada pemasangan
2012 pemasangan dan pelepasan Implant Anggraini
- Melakukan monitoring kelengkapan status
implant , ditutup dengan:
KB 2x /bln dgn sampel 20% kunjungan
- Sosialisasi ulang PK-03/KIA-CSLT/07-

2012 Pengisian Kartu ibu-RB dan PK-
c. Faktor resiko tidak ditulis kartu status co: 08/KIA-CSLT/07-2012 Faktor resiko/risti
dr Rita
2c Ny. Siti R (38-12) G5P3A1, Ny. Purwati (12- pada ibu hamil TUTUP
12) G2P0A1, Ny. Mariani G2P0A1 low Hb 9,6 - Melakukan monitoring kelengkapan status Anggraini
KI dengan 50% sampel total kunjungan
Minor 1 : The internal audit has been done on

4 Sept 2012. The auditors have been trained.
'- Dokumen PTPP yang tidak ditemukan
The evidence of training was available. The
pada waktu assewsment sudah ditemukan Sudah dilaksanakan di
Cilbar 3a audit report ( PTPP ) has been made but could dr. Fiena F TUTUP
not be found during the audit. All finding ( 5
karena terselip dan akan di dokumentasikan CB
denagan baik, begitu seterusnya
finding ) based on internal audit log has been
closed out
Minor 2 : It was observed for to those

equipment which have been calibrated the - Melakukan verifikasi terhadap alat yang
result of calibration has not been verified by sudah di kalibrasi - Sudah dilaksanakan di
3b user to ensure the calibration result/error are Sosialisasi hasil verifikasi kalibrasi Alkes
dr. Fiena F TUTUP
CB
still within internal calibration tolerance. The kpd PJ unit terkait
form of verification has not completed
-Akan memperbaharui skill map
MINOR 1 : a. - Melihat adanya gap
The gap has been clearly identified however
- Melihat adanya gap dr. Aris Sudah dilaksanakan di
P Labu 4a there is no evidence of follow up such as TUTUP
training proposal or training request to - Mengusulkan rencana pelatihan ke Nurzamzami PL
Puskesmas Kecamatan Cilandak Puskesmas Kec. Ilandak
- Membuat buku pelatihan
-Mendata pegawai yang mengikuti

b. Training which are conducted in 2012 are pelatihan
PAL ( Practical Approach to Lung Health ) on -Meminta peserta pelatihan untuk
dr. Aris
25 th – 30 th June 2012 ( e.f dr Aris N ) no sosialisasi kepada pegawai lainnya TUTUP Sudah dilaksanakan
evidence that the training has been evaluated - Menilai effektivitas pelatihan Nurzamzami
for the effectiviness - Meminta sertifikat pelatihan jika ada
Minor 2 : The foloowing equipment have not - Menunggu Puskesmas Kec. Ilandak
been re calibrated ( Sterilization, amalgamtor, membuat form verifikasi
LC lamp ) other equipment have been dr. Aris
4b calibrated but no evidence the calibration - Melakukan verifikasi TUTUP Sudah dilaksanakan
Nurzamzami
result has been verified against internal - Sosialisasi hasil verifikasi
standard
The clinic were observed properly cleaned. - Akan memperbaiki ceklist kebersihan sp
Cheklist on monitoring the cleanness was tanggal 31
available and consistenly reported however the - Melakukan sosialisasi kepada petugas
dr. Aris
4c daily chklist were observed is only until 30 but kebersihan agar mengisi ceklist setiap hari TUTUP Sudah dilaksanakan
no date of 31 in the cheklist. This is also - Melakukan monitopring dan evaluasi Nurzamzami
indicate that cheklist was not completed daily kelengkapan ceklist
but monthly
In general the medical records has been

identified with yellow colour for risk factor
-Merevisi Petunjuk kerja tentang kriteria
and high risk and the reason for high risk
resiko tinggi -
patient have been recorded however. It was
Mensosialisasikan PK baru kepada petugas dr. Aris
4d observed for patient register number 28/12 Ny. - Nurzamzami
TUTUP Sudah dilaksanakan
Mun. 37 years old has HB 16,69 but was not
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
reported has RISTI ( High Risk ) patient and
pelaksanaan petunjuk kerja tersebut
no recommendation for second opinion or re
test
-Patient MR 1230 Ms, Sukini 54 years
diagnose 2001 local drug was not given, PJ
5209 Mr. Sabil 32 years old diagnose chest
pain given drug antacid no recommendation
for do follow up
-Patien MR 463/10 Apep 25 years olds.
- Membuat PK baru mengenai Chestpain -
Diagnose GEA no treatment of Oralit
Sosialisasi ulang mengenai PK diare Akut dr. Aris Sudah dilaksanakan di
4e comsumption was given - - Membuat Nurzamzami
TUTUP
- Patien LB 895 Naswan 1 years olds, diagnose PL
PK baru mengenai penyakit kulit infeksi
0102 no education or advice for liquid
comsuption requirment to prevent dehydration.
Oralit was not given
Minor 1 : Top Management & MR it was

Lb Bulus 5a found that same of document has not been - Menetapkan dokumen kontrol - drg Selvi TUTUP Sudah dilaksanakan di LB
approved
Minor 2 : TM dan WMM. It was found data -- Akan membuat ceklist baru paencapaian
use for monitoring and measureement the sasaran mutu --
5b achievement of Quality Objective have not Sosialisasi peangisisan ceklist sarmut mutu
drg Selvi TUTUP Sudah dilaksanakan di LB
been done ke unit terkait
Minor 3 : It was noted that the activiies of the

Human Resource Management, Managaement
- Akan membuat PK baru tentang
of Infrastructure and management work
kepegawaian, infra strukture dan lingkungan
5c environment has not been refered to a defined kerja - Akan
process requriements according to the
disosialisasikan ke unit unit
implaementation of quality managaement
system
- Akan merevisi PK-06/UPU-LBLS/07-2012

Minor 4 : It was noted was not preserved the tentang PK Penatalaksanaan Diare -
5d health care service accordance to the Sosialisasi form ceklist baru - drg Selvi TUTUP Sudah dilaksanakan di LB
requirements Monitoring dan memantau pelaksanaan Pk
tersebut di atas
- Akan membuat PK baru tentang

Minor 5 : it was noted the controlled of
kepegawaian, infra strukture dan lingkungan
5e services at balita health service was not kerja - Akan
performed accordance to the requirement
disosialisasikan ke unit unit
Observasi :
Sudah melakukan evaluasi keeffektifan
Diklat 6 Petugas diklat harus konsisten dalam pelatihan, hasil audit sudah dilaksanakan
drg Lilie TUTUP
melakukan evaluasi pelatihan
Perbaharui skill identification dan gap analysis

6b berdasarkan catatan yang terbaru Belum ditindak lanjutin TU RTL
Petugas diklat harus konsisten dalam Melakukan evaluasi pelatihan maksimal 3

6c melakukan evaluasi pelatihan bulan setiap karyawan mengikuti pelatihan
drg. Lilie Prima
Observasi : Puskesmas perlu

TUTUP Sudah Revisi PM-16
mempertimbangkan pembentukan kerangka Akan merevisi PM Pengadaan Barang PM-
Pengadaan Barang 7 acuan yang konsisten untuk pembelian 16/BAR-CLDK/10-2011
Sumarno 27 Maret /BAR-CLDK/03-2013,
2013 Rev 05
produk/jasa
Setiap hari absensi

Observasi : Puskesmas diharapkan untuk pegawai di monitoring
Kepegawaian 8 memperbaharui monitoring absen pegawai Absen pegawai di monitoring setiap hari Hendi TUTUP
yang sakit, izin dan
Diklat/pelatihan

IKM konversi : 84,81 , Kinerja mutu Pertahankan TUTUP
Nilai IKM Konversi 84,81 kinerja mutu

Gansel 1 layanan sangat baik ( A ), dan semua unit Pertahankan TUTUP
juga dengan nilai

Cipsel 2 layanan sangat baik ( A ), dan semua unit juga Pertahankan TUTUP
dengan nilai A
Akan membuat Rencana Tindak Lanjut
hasil SKP : antara lain :
- Petugas berada di tempat saat jam
pelayanan (89,23%)
Petugas mendengarkan dan menjawab
keluhan pasien (78,48%)
Tidak mencapai target kepuasan pelanggan - Memberikan keterangan berkaitan dr Rita
90% (84, 67%)
TUTUP
dengan pelayanan yang ANggraini
diberikan(73,85%)
- Mampu memberikan pelayanan yang
teliti dan cermat(76,92%)
- Memberikan pelayanan yang terampil
(84,62%)

Cilbar 3 layanan sangat baik ( A ), begitu juga dengan Pertahankan TUTUP
unit layanan semuanya sangat baik ( A )

P Labu 4 layanan sangat baik ( A ), begitu juga dengan Pertahankan TUTUP
unit layanan semuanya sangat bai ( A )
Lb Bulus 5 layanan sangat baik ( A ), begitu juga dengan Pertahankan TUTUP
semua unit layanan sangat baik ( A )
Diklat 6 Tidak dilakukan SKP
Pengadaan Barang 7 Tidak dilakukan SKP
Kepegawaian 8 Tidak dilakukan SKP
Gansel 1 Tidak ada keluhan pelanggan di Gansel Tingkatkan terus pelayanan
Cipsel 2 Tidak ada keluhan pelanggan di Cipsel Tingkatkan terus pelayanan
Cilbar 3 Tidak ada keluhan pelanggan di Cilbar Tingkatkan terus pelayanan
P Labu 4 Tidak ada keluhan pelanggan di PL Tingkatkan terus pelayanan
Ada 1 keluhan pelanggan petugas
Lb Bulus 5
rujukan tidak ada ditempat
Sudah ditindak lanjuti TUTUP
Diklat 6 Tidak ada keluhan pelanggan di diklat Tingkatkan terus pelayanan

Tidak ada keluhan pelanggan di Pengadaan
Pengadaan Barang 7 Tingkatkan terus pelayanan
barang
Tidak ada keluhan pelanggan di
Kepegawaian 8 Tingkatkan terus pelayanan
kepegawaian

Gansel 1 Pertahankan WMM TUTUP
dan semua mencapai target
Dari tahun 2011 sampai 2012 terjadi

peningkatan jumlah pasien /tahun : '-
2011: 11.892/thn (rata2 991/bln) -
Cipsel 2 2012 : 2012 : 15.905 (rata2 1325/bln) - Tingkatkan pelayanan kepada pasien Semua Petugas TUTUP
2013 : Maret 13 : 4364 (rata2 1455) -
Jumlah tindakan (gigi, ki/kb, imunisasi, lab
sederhana) juga meningkat
September 2012 – Maret 2013----à sarmut

tercapai, sarmut kepegawaian (kelengkapan
file kepegawaian) tidak tercapai di bulan Pertahankan WMM TUTUP RTL utk surat kontrak
November 2012 (88%) dan Desember 2012
(88%)

Cilbar 3 dan semua mencapai target, sudah berjalan Pertahankan WMM TUTUP
mulai juli 2012
P Labu 4 dan semua mencapai target, sudah berjalan Pertahankan WMM TUTUP
mulai juli 2012
Sasaran mutu ada 16, semua mencapai target

#
Lb Bulus 5 Kepegawaian : Kelengkapan File kepegawaian Pertahankan WMM TUTUP RTL utk surat kontrak
Jan dan Feb : 62,5 % , disebabkan karena
tidak ada surat kontrak karyawan
Pencapaian awal tahun selalu tidak mencapai
2 hari kumulatif/tahun.Pencapaian 2012 : Selalu tercapai di
Diklat 6
September : 2,22, Oktober : 2,26, November
target, karena awal tahun anggaran belum drg Lilik TUTUP
turun pertengahan tahun
2,33, Desember : 2,38
Tahun 2013 : Januari : 0,03, Febr : 0,07, Mar :
0,18
Lamanya waktu pengadaan barang 14 hari

Pengadaan Barang 7 kerja : 100 % selalu tercapai dari bulan Pertahankan Sumarno/Tim TUTUP
November sd Maret 2013
Sasaran mutu bulan November desember tidak

Sudah meminta petugas untuk membuat
Kepegawaian 8 dibuat, jan-feb dibuat belum selesai, maret
sarmut
RTL
april tidak dibuat
F STATUS PTPP
Skill map sudah dibuat
Belum menyelesaikan skillmap dan gap Ferdi
TU/ Akan diselesaikan 30-Apr-13 tapi belum ada Gap
anlysis, dari PTPP 51/AI/III/2013
analysis
Belum menyelesaikan sasarn mutu PTPP
Belum dibuat sasaram
Kepegawaian no 52 ?AI/III/2013, baru dibuat sp bulan Mohon diselesaikan Hendi 30-Apr-13
mutu jan feb 2013
Des 2012, jan Feb belum dibuat
Sasaran mutu kerusakan barang ditiadakan,

Gansel 1 karena menyangkut anggaran Sarmut tinggal 16 WMM TUTUP
Cipsel 2 Masih Relevan

Cilbar 3 Masih Relevan
P Labu 4 Masih Relevan
Lb Bulus 5 Masih Relevan
Sasaran mutu akan ditingkatkan menjadi 3
Diklat 6 Persiapkan drg Lilie 2-Jan-14
hr/th mulai 2014
Pengadaan Barang 7 Masih Relevan
Kepegawaian 8 Masih Relevan
H
MANAJEMEN MUTU
Revisi PK 18/UPG-GSLT/07-2012
Gansel 1 Pengukuran Sarmut Tambalan Tidak Lepas Sudah dilaksanakan WMMM TUTUP
Adanya regulasi KJS yang masih berubah-

ubah, menyebabkan pelayanan terutama di
loket lambat dan Puskesmas harus terus
menerus melakukan sosialisasi serta menjawab Akan memperbaiki Prosedur jika proses
Cipsel 2 pertanyaan-pertanyaan dari pasien, dan Kapus TUTUP
sosialisasi KJS sudah baku
peraturan-peraturan tersebut belum bisa
didokumentasikan di Prosedur Mutu Rawat
Jalan Kelurahan
Sasaran Mutu KIA yang sebelumnya yaitu

Hasil Pemeriksaan Hb bumil pada kunjungan
kedua 100% akan dirubah karena di
Sementara mengirim pemeriksaan HB ke
Puskesmas sudah ada alat pemeriksaan HB, Bidan KI TUTUP
tetapi ada masalah pada alat pemeriksaan HB luar
yaitu tidak sesuai dengan stiknya, sehingga
tidak dapat digunakan
Adanya pelayanan KJS bagi paien ber-KTP

Cilbar 3 DKI Jakarta dan perubahan sistem perujukan Revisi Petunjuk Kerja Loket WMM/Loket TUTUP
ke RS yang telah ditentukan
P Labu 4 Tidaj ada perubahan
Perubahan bbrp dokumen untuk menutup audit

Lb Bulus 5
ekternal dan tupoksi terkait karyawan baru
Revisi dokumen sudah dilakukan WMM TUTUP
Diklat 6 Tidak ada
Revisi dokumen PM-16 /BAR-CLDK/03- Sudah diperbaharui, dan Sosialisasi

2013, rev 05, mengenai penyesuaian regulasi semua dokumen ISO untuk unit
Pengadaan Barang 7
terbaru, karaena yang lama sudah tidak sesuai Pengadaan Barang
Sumarno TUTUP
lagi
Kepegawaian 8 Tidak ada
Akan dimasukkan dalam anggaran tahun Nanti bisa dilihat di DPA
Gansel 1a Perluasan ruang loket Perencanaan Mar-14
2014 tahun 2014 --> RTL
Minta pelatihan pelayanan prima untuk dan 5
Akan diusulkan pelatihan IHT tahun Nanti bisa dilihat di DPA
1b R untuk petugas yang belum mengikuti Perencanaan Mar-14
pelatihan 2014 tahun 2015 --> RT:
Meminta sterilisator untuk unit KB karena Akan dimasukkan ke dalam anggaan

Cipsel 2a selama ini menumpang ke RTD Perencanaan 1-Mar-14 RTL
2014
Untuk SDM dari segi jumlah mencukupi,
Akan mengusulkan pelatihan komputer Diklat dan
2b tetapi dari segi kualitas masih perlu pelatihan 1-Mar-14 RTL
komputer ( gap analysis masih ada) akan diteruskan ke diklat perencanaa
*Pelatihan Auditor Internal bagi karyawan Akan di ikutkan 2 orang setiap kelurahan PKM
Cilbar 3a Puskel Cilandak Barat 1-Sep-13 RTL
untuk pelatihan Auditor Internal Cilbar/Diklat
*Perbaikan saluran WC kamar mandi yang Perbaikan ringan di lakukan oleh Kapuskel
3b mampet TUTUP
Puskesmas kelurahan dgn dana BLUD Cilbar
*Penggantian radar otomatis untuk water Perbaikan ringan di lakukan oleh Kapuskel
3c torren TUTUP
Puskesmas kelurahan dgn dana BLUD Cilbar
Mengusulkan Penambahan Karyawan terutama Akan menurunkan bidan dari kecamatan PKM pd
P Labu 4a
bidan karena 1 bidan akan pensiun tahun ini
1-Jul-13 RTL
1 orang Labu/KPG
Usulan pengadaan Pelatihan Yan Prima bagi Akan membuat pelatihan IHT pelayanan Diklat dan
4b
karyawan PKM pd Labu yg belum
1-Mar-14 RTL
prima tahun 2014 perencanaa
Mengusulkan kepada PKM Cilandak agar

membuat pengumuman tertulis kepada Kapuskel Pd
4c
pelanggan PKM Pondok Labu mengenai
Dibuat sendiri saja TUTUP
Labu
Sistem Rujukan bertingkat ini dengan jelas
a. Minta penambahan AC untuk gudang obat 1 Akan dimasukkan dalan anggaran tahun
Lb Bulus 5a
PK dan gigi 2 PK
Perencanaan 30 Nov 2013 RTL
2014/2015
Akan dimasukkan dalan anggaran tahun
5b b. Minta penambahan dental unit Perencanaan 30 Nov 2013 RTL
2014/2015
Akan dimasukkan dalan anggaran tahun
c. Minta komputer untuk KJS Perencanaan 30 Nov 2013 RTL
5c 2014/2015
Setiap selesai pelatihan diusulkan untuk Diharapkan untuk pelatihan tehnis
Wulida/drg Mulai
Diklat 6 sosialisasi hasil pelatihan kepada petugas yang disosialisasikan kepada petugas lainnya RTL
berkaitan Lilie 1 Juni 2012
yg sebidang ( Jika ada anggaran )
Sudah minta ke kapuskes tetapi belum

Minta tambahan petugas untuk membantu
Pengadaan Barang 7 ada, untuk sementara dimaksimalkan drg Lilie TUTUP
di pengadaan
tenaga yg ada
Kepegawaian 8 Tidak ada

Jakarta, 23 April 2013
Wakil Manajemen Mutu Kepala Puskesmas Kec. Cilandak
drg. Yori MS dr. Ni Putu Sunadi

NIP : 195906021984102001 NIP : 196310161989032004/122907
- Koord. Yankes & Kesmas
Tanggal : Rabu : 17 April 2013 - Karyawan Puskesmas

Minta diusulkan pelatihan komputer ke Diklat
Loket 1 Akan diusulkan ke diklat prop TU/Diklat 28-Dec-13
Propinsi
Semua sudah ditindak lanjuti, yaitu perbaikan
Radiologi 2 Alat rontgen sudah diperbaikin dari tehnisi Pemeliharaan TUTUP
alat rontgen
TUTUP
Sudah diberikan Printer Merk HP 1050 dari
Laboratorium 3 Usulan Printer untuk Laboratorium PKB 14 Maret
anggaran 2012
2013
UP Paru 4 Belum ikut TM sebelumnya - - -
Sasaran mutu Breakdown alat ditingkatkan TUTUP 2

Pemeliharaan 5 Sudah dilaksanakan per Januari 2013 Sri Khatiningsih
dari 15 % menjadi 13 % Januari 2013
Menunggu anggaran turun

KIA 6 Program SIK KIA tidak koneksi ke server Akan ditambahkan jaringan ke KIA Sumarno 30-Nov-13
RTL
Alkes 7 Semua masalah sudah
Sri
UKKR 8 Minta dibuatkan pengaman bel utk ruangan UKKR Akan dibuatkan bel di ruangan UKKR 1-Jul-13
Khatiningsih
Loket Temuan hasil AMI ada 3 dengan 3 minor yaitu
- Mengisi buku tamu mulai April 2013
al : Kartu fyfax kecil tidak cocok, -buku tamu TUTUP 27
15 Maret 2013 1 belum diisi, dan pengambilan surat berbadadan - Melengkapi setiap pengambilan SKBS Sudar
- Akan mengecek ulang stok dilemari Maret 2013
Sri Khatiningsih sehat belum di TT oleh ybs
Temuan AMI ada 4 dengan minor 4 yaitu: -

Radiologi Alat rontgen belum diujui kesesuaian oleh - 'Mengusulkan uji kesesuaian ke BPFT TUTUP
14 Maret 2013 BPFK - - Grafik suhu harus di cek setiap hari
2 Grafik suhu tidak diisi - - Buku stok harus diisi setiap hari
Mulya H 27 Maret
Auditor drg. Lilie
Buku stok film diisi - - Tupoksi minta ke TU 2013
Prima
Tupoksi masih yang lama
Laboratorium Temuan AMI ada 2 dengan minor 2 yaitu:

Mengusulkan sterilisasi ke bagian pengadaan Akan di kalibrasi periode
14 Maret 2013 Tidak ada bukti kalibrasi untuk alat shaker
3a rotator -
Akan di Uswatun 1-Dec-13 2, dan masukkan rencana
Auditor drg. Lilie kalibrasi periode September 2013
Tidak ada sterilisator untuk sterilisasi 2014 --> RTL
Prima
Sri
3b Tidak ada sterilisator di Laboratorium Akan di kalibrasi periode September 2013 1-Dec-13 RTL
Khatiningsih
UP Paru Ada temuan AMI 5, Minor 4 dan observasi 1.
Meminta bagian kepegawaian untuk segera
15 Maret 2013 4 temuan yang belum ditutup yaitu belum menyelesaikan Tupoksi Karyawan
Hendi S/Ferdi 30-Apr-13 RTL
Auditor dr. Titta adanya Tupoksi atas nama Djoko
Temuan hasil AMI ada 3 dengan 3 minor yaitu

Pemeliharaan al : - Hasil kalibrai lokasi Met line harusnya di Sudah dikoreksi hasil kalibrasi, dan untuk
15 Maret 2013 RB tapi didaftar ada di KB, - Jadwal servise pelaksanaan servise dental unit akan Sudah dilaksanakan
5 seharusnya 2 kali tapi pelaksanaannya hanya dilaksanakan sesuai jadwal, daftar kendaraan
Sri Khatiningsih TUTUP
service dental unit bulan
Auditor : drg.
Sumarni sekali, - Daftar pemegang kendaraan dinas atas dinas sudah diperbaikin
nama tatang masih ada padahal sudah pensiun
KIA 15 Temuan AMI ada 2 dengan kategori minor

Servise dental unit
yaitu : - Setiap Bumil Risti yang dipantau, akan
Maret 2013 Auditor Nuraini/Yusna TUTUP 28 dilaksanakan bulan April
6 Tupoksi atasnama Rully belum ada - dipastikan tempat domisilinya,No tlp dan
Nina Maulina Sasaran mutu bulan November 2012 tidak keluarga dekat yg bisa dihubungi.
Yani Maret 2013 di UPG kecamatan dan
semua kelurahan
tercapai hanya 66%
Alkes Temuan hasil AMI ada 2 dengan minor 1 dan
Akan membuat buku daftar tamu ke gudang
obs 1 : yaitu : - Tidak ada pengukuran TUTUP
15 Maret 2013 - Akan RTL untuk pengukuran
7 pencahayaan dan kelembapan gudang dan juga melakukan pengukuran di gudang dengan Ade Djuarsih 27 Maret
Auditor Mulya kondisi gudang dan tidak ada buku tamu 2013
pencahayaan
Hartono melaporkan ke PKB
masuk gudang
Temuan hasil audit internal ada 2, temuan

Mhn segera diselesaikan sebelum audit
UKKR 8 minor 1 dan Observasi 1, yang belum di tutup eksternal Hendi S/Ferdi 30-Apr-13 RTL
yaitu : Tupoksi petugas di UKKR
Loket 1 Tidak ada temuan pada saat audit eksternal Pertahankan kinerja Sudar TUTUP
Observasi : Petugas harus memakai alat Petugas diingatkan setiap kerja memakai alat Hasil paparan terakhir
Radiologi 2 pemantau paparan dan selalu diperiksakan pemantauan paparan ( Film Babge ) dan Mulya H TUTUP sudah lengkap sd bulan
setiap bulan memeriksakan hasil paparan setiap bulan April 2013
Alat bantu seperti Eppendorf dan tabung perlu Eppendrof akan

Laboratorium 3 diperbanyak Sudah diperbanyak jumlah tabung reaksi Uswatun TUTUP
diusulkan RTL
Belum masuk dalam ruang lingkup ISO 9001- 30

Dipersiapkan masuk dalam ruang lingkup
UP Paru 4 2008, tetapi sudah dipersiapkan semua dr Fitri/WMM November RTL
persyaratan ISO 9001-2008 di unit Paru ISO 9001-2008 bulan Oktober 2013
2013
•Petugas harus memutuskan dengan jelas

kriteria dari ceklist infrastruktur. Puskesmas Sudah dibuatkan kode komputer untuk
Pemeliharaan 5 diharapkan menyesuaikan kode barang pemeliharaan
Sri Khatiningsih TUTUP
komputer untuk pemeliharaan komputer
KIA 6 Tidak ada temuan saat audit eksternal kemarin Pertahankan Nuraini TUTUP
Alkes 7 Tidak ada temuan saat audit eksternal kemarin Pertahankan Ade Djuarsih TUTUP
Tidak ada temuan eksternal pada audit yang

UKKR 8 lalu Pertahankan dr. Titta TUTUP

Pertahankan hasil dan tingkatkan lagi
IKM konversi : 84,81 , Kinerja mutu Semua petugas TUTUP
pelayanan

Loket 1 layanan sangat baik ( A )

Radiologi 2 layanan sangat baik ( A )

Laboratorium 3 layanan sangat baik ( A )
UP Paru 4 Belum dilakukan SKP
Pemeliharaan 5 Tidak dilakukan SKP

KIA 6
Alkes 7 Tidak dilakukan SKP
UKKR 8 Tidak dilakukan SKP

Di Loket Kekurangan Tenaga Pasien Lama Sudah dilakukan penambahan tenaga di Sudar/Kepega
Loket 1 menunggu, Pengiriman buku Status Jadi lama loket
TUTUP
waian
Radiologi 2 Tidak ada keluhan pelanggan di radiologi Tingkatkan terus pelayanan Mulya H TUTUP
Tidak ada keluhan pelanggan di

Laboratorium 3 Tingkatkan terus pelayanan Uswatun TUTUP
laboratorium
Belum ada, karena baru pertama ikut Agar melengkapi persyaratan ISO di unit
UP Paru 4 dr. Fitri TUTUP
Tinjauan Manajmenen paru
Tidak ada keluhan pelanggan di Sri
Pemeliharaan 5 Tingkatkan terus pelayanan TUTUP
Pemeliharaan Khatiningsih
KIA 6 Tidak ada keluhan pelanggan di KIA Tingkatkan terus pelayanan Nuraini TUTUP
Alkes 7 Tidak ada keluhan pelanggan di Alkes Tingkatkan terus pelayanan Ade Djuarsih TUTUP
UKKR 8 Tidak ada keluhan pelanggan ke UKKR Pertahankan dr Titta TUTUP
KUNJUNGAN PASIEN :
NOPEMBER 2012: ASKES
Pasien Baru : 41, Pasien Lama : 547, Total :
588
Desember 2012 :
578
Januari 2013 : Tingkatkan pelayanan kepada
Loket 1 Pasien Baru : 33, Pasien Lama : 649, Total : pelanggan
Sudar n Tim TUTUP
682
Februari 2013 :
538
Maret 2013 : Pasien
Baru : 33, Pasien Lama : 649, Total : 682
Sasaran Mutu : Kesalahan Pemotretan < 3,75

Radiologi 2 %, selalu tercapai dari November sd Maret Pertahankan TUTUP
2013
Kunjungan Radiologi : Okt 2012: 287, Nov
2012 :214
, Des 2012 : 219, Jan 2013: 209
Feb 2013: 214, Mar 2013 : 174
Rujukan Radiologi dari luar puskesmas :
Puskesmas Okt 2012 sampai Mar 2013 :

Tingkatkan pelayanan kepada pelanggan Mulya H TUTUP
439orang -
Rujukan Radiologi dari dalam puskesmas Okt
2012 sampai Mar 2013: 878 orang
- Hasil Radiologi : 1 hari kerja
Sasaran mutu : Error Rate : < 5 % dan
pencapaian : Hasil
Sarmut TW III : Error Rate 0% Akan menanyakan ke sudinkes jaksel untul
Laboratorium 3 Hasil Sarmut TW IV: belum ada hasilnya dari hasil TW IV Uswatun 15-May-13 RTL
Sudin
Hasil kiner ja Unit :

Jumlah pemeriksaan ( Okt 2012- Maret 2013) :
1. DL:
3147 11. HDL : 109
2. Widal: 436 12. LDL : 109
3. LED: 315 13. BUN : 54
4. Gol. Drh: 610 14. Creatinin : 54
5. Gula Drh: 1993 15.HbsAg ; 11
6. Cholesterol: 836 16. Tes HIV: 470
7. Trigliserid: 175 17. Syipilis : 90
8. SGOT: 69 18.Protein urin: 1084 9.
SGPT: 69 19. Reduksi urin: 1084
10. As Urat: 782 20. Sedimen urin: 6 *
Tingkatkan pelayanan kepada pelanggan Uswatun n Lela TUTUP
Gravindex Tes: 223 *
Tes Narkoba: 56
* Urin Lengkap: 257
* BTA Positif: 269
* BTA Negatif: 1510 -
Total pemeriksaan (Okt 2012-Maret 2013):
13824 buah Total
kunjungan di Laboratorium (Okt 2012-maret
2013): 6062 orang
Sasaran Mutu : Kelengkapan rekam medis : >

UP Paru 4 70% dan Pencapaianannya : Jan
13 : Feb 13 :, Maret 13 :
Kunjungan Pasien Paru :

November 2012 :91 org, Desember 2012 : 95 Tingkatkan terus pelayanan, dan jaring
dr Fitri TUTUP
org, Januari 13 : 71 org, Februari 13 : 89 org, cakupan penderita paru
Maret 13 : 88 org
Alat tidak berfungsi ( Break down Alat : 15 %
) : tahun 2013 13 % . Pencapaiannya : -
November 2012 : 5 %
- Desember 2012 : 9 % Pertahankan, usahakan agar alat yang rusak
Pemeliharaan 5
-.SasaranMutu
Januari 2013 :: Pemantauan
9,1 % segera diperbaikin
Sri K TUTUP
Kunjungan Bumil
-Kunjungan
Februari 2013
Bumil6,6
: %
Risiko/Risti : 100 %
- Maret
bulan 2013 : 7 % 2012 sarmut tidak
November
tercapai. Jenis Risti : Hb < 8 gr %, Riwayat
Penyakit Kronis pada Ibu : Jantung, Paru,
Ginjal, Kehamilan Ganda/Gemeli, Letak - Setiap Bumil Risti yang dipantau,akan
sungsang pada kehamilan pertama/ dipastikan tempat domisilinya,No tlp dan
Primigravida keluarga dekat yg bisa dihubungi Sudah ditemukan kartu
KIA 6 Nuraini TUTUP statusnya < ternyata
pasiennya datang periksa
Tingkatkan mutu pelayanan agar pasien

banyak berkunjung ke KIA ,Meningkatkan
Kunjungan KIA tahun 2012 := 6684 org, Jan-
Alkes 7
Maret 2013 : 1880 org
Kualitas SDM Nuraini TUTUP
Sasaran mutu UKKR : ada 3 -

Meningkatkan cakupan kunjungan pasien Jiwa
-Selalu meningkatkan kerjasama dengan unit
dari 8 % menjadi : 9 %
terkait seperti UP Gigi, UP Umum, RB, KIA
UKKR 8 Pencapaian : Jan – Feb 2013 : 10,63 % : 14,81 dr Titta TUTUP
untuk meningkatkan cakupan kunjungan
%, Maret : 16.4 %
kasus jiwa
b. Kesiapan pasien HIV untuk test HIV : 90%.

Pencapaian : Jan-
Pertahankan dr Titta TUTUP
Maret 2013: 100%
c.Penemuan Pasien Baru Gangguan Jiwa Berat

2 orang Perbulan : 100 %, Pencapaian :Jan –
Feb 2013 : 50 %
F STATUS PTPP
ini
Loket 1 Masih Relevan
Radiologi 2 Masih Relevan, target sudah ditingkat Akan ditingkatkan kalau sudah tercapai terus Mulya H TUTUP
Laboratorium 3 Error rate masih dipertahankan, < 5 % Masih dipertahankan sbg crosscek Uswatun TUTUP
Baru diganti per 1 Maret 2013, yaitu

Sudah dilaksanakan, dimana pengambilan TUTUP
UP Paru 4 memperbaiki cara pengambilan sampel harian dr Fitri
sampel Maret 2013
dari 25 % menjadi 50 %
Baru ditingkatkan target sasaran mutunya TUTUP 2 Selalu tercapai
Pemeliharaan 5 Sudah dilaksanakan mulai 2 Januari 2013 Sri Khat
Break down alat dari 15 % menjadi 13 % Januari 2013 pemeliharaan
Untuk sementara dipertahan faktor risiko,
KIA 6 Masih diperlukan sasaran mutu KIA, Nuraini TUTUP
dilihat am[pai akhir tahun
Alkes 7 Sasaran mutu amasih relevan Pertahankan Ade Djuarsih TUTUP
Perubahan cakupan jiwa dari 8 % menjadi 9 % TUTUP

UKKR 8 Sudah dilaksanakan dr Titta
mulai Januari 2013 Januari 13
Diterbitkan PK baru yaitu : Penemuan pasien

baru gangguan jiwa berat 2 orang per bulan : dr Titta TUTUP
100 %

H
MANAJEMEN MUTU
Mulai 1 oktober pasien KJS tidak dipungut TUTUP

Sudah dibuatkan pengumuman di pintu
Loket 1 biaya, terutama untuk pasienyg mempunyai Yankes 1o Oktober
KTP DKI masuk puskesmas
2013
Pembacaan hasil Radiologi sudah dialihkan
dari dr. Bambang DK Sp Rad ke dr. Kesuma Akan membuat MOU baru dengan
TUTUP
Mulya Sp Rad Waktu radiolog : Membuat MOU baru Tanggal :
Radiologi 2 tunggu sekarang menjadi 1 hari [besok siang Mulya H/TU 1 Maret
1 Maret 2013
bisa di ambil] 2013
Laboratorium 3 Tidak ada perubahan sistem

Mulai 1 April semua pasien batuk lebih Sudah disosialisasikan ke bagian loket
UP Paru 4 dari 1 minggu berobat ke UP paru, baik pendaftaran, dan poli paru buka setiap dr Fitri /Loket TUTUP
pasien asma, bronkhitis, PAL hari dan poli TB selasa kamis
Menginformasikan bahwa kalibrasi Untuk berikutnya diingatkan kepada
Pemeliharaan 5 dilaksanakan 2 kali setahun yaitu Maret semua unit membuat usulan alat yg perlu Sri Khat TUTUP
dan September dikalibrasi
KIA 6 Tidak ada perubahan sistem
Alkes 7 Tidak ada perubahan sistem

UKKR 8 Tidak ada perubahan sistem
Loket 1 Tidak ada usulan /rekomendasi
Radiologi 2 Tidak mengajukan/ada permintaan - - - -
Mengajukan usulan untuk alat sterilisator Akan mengajukan sterilisator dalam

Laboratorium 3 untuk mensterilkan alat laboratorium Perencanaan 1-Mar-14 RTL
perencanaan 2014
Ruangan khusus poli Paru dan PAL dengan - Menunggu sementara ruangan Paru
UP Paru 4a
sirkulasi udara dan cahaya yg cukup
Pemeliharaan 1-Jul-13 RTL
jadi, akan dibangun bulan depan
Kulkas untuk penyimpanan obat / reagen

Akan mengusulkan kulkas dalam
4b mantoux test - Perencanaan 1-Mar-14 RTL
Lemari status anggaran 2014
Pemeliharaan 5 Tidak ada usulan /rekomendasi
1.Penerapan Sistem Informasi Komunikasi ,

Puskesmas Untuk Entry Data jumlah Akan dikoneksikan pada tahun ini, 30
Pengadaan/
KIA 6 Kunjungan ke UP KIA,instalasi telah anggaran sudah ada dalam DPA, tunggu November RTL
terpasang tapi blm terkoneksi ke server WMM
pengadaan 2013
Alkes 7 Tidak ada usulan /rekomendasi
Menggiatkan kegiatan CMHN untuk

UKKR 8 penemuan kasus baru jiwa Sekecamatan Melakukan kunjungan rumah PSN Jiwa dr Titta n Tim
Cilandak

NIP : 195906021984102001 NIP : 196310161989032004/122907
- Koord. Yankes
Tanggal : Selasa : 16 April 2013 - Karyawan Puskesmas
RB 1 Semua masalah sudah ditindak lanjuti - - - -
KB 2 Semua masalah sudah ditindak lanjuti - - - -

Sarmut Ketepatan Diagnosa dan terapi akan dr Sri
UPU 3 ditambah dari 8 penyakit menjadi 10 penyakit
Akan dilaksanakan 1 Juli 2013
Rahayuningsih
1-Jul-13
UPG 4 Sarmut UPG akan diganti Akan mencari pengganti sarmut drg. Lie Patsy 1-Jul-13
UP Z 5 Semua masalah sudah ditindak lanjtin - - - -
Yan 24 Jam 6 Semua masalah sudah ditindak lanjuti - - - -

Sasaran mutu UP Anak / MTBS akan
UP MTBS 7 dinaikkan pencapaiannya dari 80 % menjadi Akan dilaksanakan mulai 1 juli 2013
85 %
Sudah direkrut dan sudah di tempatkan di 30 Juni 2013 Suda ditempatkan tanggal
UPO dan GOB 8 Minta tenaga obat untuk puskesmas kelurahan
pkm kelurahan
Kepegawaian
TUTUP 6 April 2013
C HASIL AUDIT MUTU INTERNAL : 14 dan 15 Maret 2013

Temuan audit mutu internal di RB ada 3, yaitu
RB mengenai : -stok
15 Maret 2013 abocath tidak sesuai -tupoksi
1a
Auditor Vabiayu karyawan belum ada - Tidak
Putri dan Nuraini dilakukan pemeriksaan HB Ulang, yang 2
sudah di tutup dan 1 masih menunggu tupoksi
Tupoksi Bidan Rb a/n Roslinda, Eka Meilani, Sudah menanyakan ke TU tentang Tupoksi
1b Muthia Kumala, Maya Fitriani, Siti Fatimah, Bidan yg belum ada (sudah dibuatkan masih Khodijah 30-Apr-13 RTL
Rani Yuhaningsih belum dibuatkan salah dan akan di revisi TU )
- Akan menghubungi akseptor melalui

Unit KB Temuan AMI ada 1, minor yaitu : Pencapaian
telepon agar berkunjung ulang - TUTUP
15 Maret 2013 sasaran mutu untuk kunjungan ulang pada
2 menggunakan buku pemantauan akseptor SriBulan 27 Maret
Auditor Nina bulan Februari tidak tercapai hanya 92,1 %
untuk kunjungan berikutnya, secara rutin 2013
Maulina seharusnya 100%
setiap bulan
Temuan di UP Umum ada : 3, dengan 3 minor

UPU yaitu mengenai: - Meminta semua petugas untuk melengkapi
14 Maret 2013 Pengisian form penolakan tidak lengkap dan pengisian semua form. Dan mengganti form dr. Sri TUTUP 27
3
Auditor masih memakai yang lama - penolakan yg baru dan mencatatkan rujukan Rahayuningsih Maret 2013
dr. Rita Anggraini Rujukan internal tidak tercatat di buku rujukan internal di buku /form rujukan
internal dan semua sudah di tin dak lanjuti
Temuan AMI ada 1 dengan Minor : 1 yaitu

UPG mengenai : . Melaporkan pada petugas pemeliharaan
TUTUP 27 Sudah dilakukan
14 Maret 2013 4 Jadwal pemeliharaan rutin dengan unit barang dan melaksanakan kegiatan rutin drg Lie aPatsy
Maret 2013 pemeliharaan dental unit
Auditor drg. Yosida pemeliharaan barang tidak sesuai dan obat pemeliharaan barang
tidak diberi label
Temauan AMI ada 2 dengan minor : 2 yaitu
mengenai : -
UP Z
Ditemukan hasil kalibrasi tidak terpasang
14 Maret 2013 - Sudah dipasangkan sertifikatnya dan TUTUP 27
5 stiker kalibrasi di alat tinggi badan tersebut Rohaini
Auditor : Sri mencatat hasil konsultasi di rekam medik Maret 2013
(mikrotoise)
Hidayani Apt
- Hasil konsultasi tidak tercatat di rekam
medik
Temuan AMI ada 7 dengan Major : 1, Minor

6, Major mengenai stok obat selama audit
selalu banyak yang tidak sesuai, dan tidak ada
Yan 24 Jam Untuk stok obat terhitung 8
perbaikan dari petugas : dan semuanya sudah TUTUP 27
14 Maret 2013 6a Semua sudah ditindak lanjutin Ramdan Tiar April 2013 baru di stok
di tindak lanjutin cth : - Obat Maret 2013
Auditor drg Yori MS awal lagi
tidak mampu telusur - Stok
tidak sesuai - PTM
tidak diisi lengkap
Yang belum ditindak lanjutin yaitu tupoksi Ramdan Tiar 30 April

6b Akan meminta tupoksi ke TU RTL
karyawan belum selesai dari TU dan Hendi 2013
Temuan ada 2 dengan minor 2 yaitu

UP MTBS 14
mengenai : - Sudah diisi KPB dan akan meminta tupoksi RTL untuk Tupoksi belum
Maret 2013 dr. 7 Rudi Irawan 27-Mar-13
Kartu pemeliharaan barang belum diisi - ke bagian TU ditindak lanjutin
Fienna F
Tupoksi karyawan belum ada
GOB :
Temuan AMI ada 4 dengan minor 4 : temuan
UPO dan GOB
antara lain : -
15 Maret 2013 Sudah diganti yang baru dan sudah diberi Sri TUTUP 28 Sudah diganti dengan
8a semua catatan mutu GOB masih memakai
Auditor drg. Wiwik label warna Maryuati/WMM Maret 2013 catatan mutu yang baru
form yang lama -
W
Caustic rapid tidak diberi label warna
dan semua sudah selsai di TL
UPO
Temuan AMI ada 3 dengan minor 3 yaitu : -
sertifikat kalibrasi termometer ruangan dan
Catatan mutu sudah diganti
kulkas belum terpasang yang terbaru masih
Informasi ketersediaan obat sudah TUTUP 28
8b tahun 2011 Sri Hidayani
didistribusikan Maret 2013
-Catatan mutu belum direvisi
Sertifikat sudah terpasang
- Informasi ketersediaan obat belum dibuat dan
didistribusikan
b. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL : 31 Oktober 2012 oleh dr. Yuan H, Agung Sedayu, dr, Jhon Papilaya
Minor : a. Penulisan Nama / identitas pasien a.Sosialisasi ke petugas RB Sebaiknya

Sudah disosialisasikan
RB 1 yang dirawat, di tulis dipapan tempat tidur nama / identitas lainya ditulis secara lengkap Nina Maulina TUTUP
rawat inap tidak jelas / ada yg terhapus dan jika terhapus di tulis kembali kepada bidan 2 RB
b. .Di tempel papan pengumuman, jendela Sudah dibuatkan

b.Jendela di ruang bayi terbuka ruang Bayi harus selalu dalam keadaan Nina Maulina TUTUP pengumuman dan
tertutup ditempel di ruang bayi
1. Sudah membuat
Laporan Kerusakan ke
Nina pemeilharaan
c. Dinding tempat dudukan AC di ruang bayi c.Dinding tempat dudukan AC sudah di
belum di plester plester
Maulina /Sri TUTUP 2. Sudah dilakukan
Khatiningis perbaikan terhadap
dinding beks perbaikan
AC
Observasi : 4 Juli 2012, temuan rekomendasi : Untuk sementara belum bisa

Kamar terlalu kecil dengan sedikit ruang untuk Kapuskes
KB 2 melakukan penilaian terhadap pasien, oleh
ditindaklanjuti, karena ruangan terbatas TUTUP
Kecamatan
karena itu rekomendasi untuk mengubah lokasi dan memerlukan rehab ruangan
Tidak ada temuan pada saat audit eksternal

UPU 3 - - -
baik minor /observasi
Tidak ada temuan pada saat audit eksternal
UPG 4 - - -
baik minor /observasi
Observasi : -
Ada rekomendasi dari audit eksternal
Bekerjasama dengan RB untuk pemantauan
mengenai : 1.
UPZ 5 penyajian makanan pada saat hari sabtu, Rohaini TUTUP
Puskesmas diharapkan memantau untuk minggu dan hari libur
penyajian makanan dari dapur setiap Sabtu
Minggu dan hari libur,
2.Puskesmas diharapkan merevisi/update

Petunjuk Kerja PK-03/UPZ-CLDK/10-2010 Sudah dilakukan perbaikan dengan cara me
Rohaini TUTUP
untuk DM dan PK-04/UPZ-CLDK/07-2008 revisi PK yang ada dan gizi
untuk hipertensi
Minor * Ditemukan salinan terkendali

prosedur / instruksi kerja no. PK-08/RTD-
CLDK/06-2011 rev.2 dan salinan prosedur Sudah diganti dengan PK terbaru, yag ada di
Yan 24 Jam 6a dr yori TUTUP
lama PK-01/UPU-CLDK/07-2008 rev.01 yan 24 jam adalah absolut
untuk prosedur hipertensi angka revisi 1
ditulis dengan tulisan tangan revisi 2
Tidak semua dokter dilatih dengan Untuk selanjutnya dalam penerimaan dokter
6b pelatihan Basic Cardiac Support, ATLS yan 24 jam harus mempunyai sertifikat dr. Ramdan Tiar TUTUP
dan ACLS ATLS/ACLS serta STR
Penulisan tindakan perbaikan pada sasaran

6c
mutu yang tidak tercapai harus dilengkapi
Disarankan ada tinjauan rutin prosedur

yang berkaitan dengan metode pengobatan
6d Sudah diganti dengan PK yang baru dr Ramdan Tiar TUTUP
contoh: instruksi kerja pasien dengan
hipertensi
UP MTBS 7 Tidak ada temuan baik major, minor/observas - - -
Puskesmas diharapkan memberi rak dan

Akan di belikan rak masukin dalam
UPO dan GOB 8 diberi celah untuk memudahkan dalam anggaran 2014, usulkan ke perencanaan
Perenanaan Mar-14 RTL
membersihkannya

IKM konversi : 84,81 , Kinerja mutu
RB 1 Tidak masuk

KB 2 layanan sangat baik ( A )
UPU 3 layanan sangat baik ( A )

UPG 4
UP Z 5 Tidak diukur
Yan 24 Jam 6
UP MTBS 7

UPO dan GOB 8 layanan sangat baik ( A )
Tahun 2012 Kepuasan pelanggan ruang

obat Puskesmas Kec Cilandak 87,32%
RB 1 Tidak ada keluhan pelanggan di RB Tingkatkan terus pelayanan
KB 2 Tidak ada keluhan pelanggan di KB Tingkatkan terus pelayanan
UPU 3 Tidak ada keluhan pelanggan di UPU Tingkatkan terus pelayanan
UPG 4 Tidak ada keluhan pelanggan di UP G Tingkatkan terus pelayanan
UP Z 5 Tidak ada keluhan pelanggan di UPZ Tingkatkan terus pelayanan

Tidak ada keluhan pelanggan di Yan 24
Yan 24 Jam 6 Tingkatkan terus pelayanan
Jam
UP MTBS 7 Tidak ada keluhan pelanggan di MTBS Tingkatkan terus pelayanan
Tidak ada keluhan pelanggan di UPO dan
UPO dan GOB 8 Tingkatkan terus pelayanan
GOB
Pencapaian sasarn mutu tahun 2012

- Persalinan 715 -
BOR : 83,4 % ( Target 70 % ) -
Hari Rawat 2799 hari
RB 1 Tahun 2013
BOR Januari : 48 pers , 70 %
Februari : 49 pers, 73,47 %
Maret : 49 pers, 72, 5 %
AKI : 0 % dan AKB: 0 %
Mencatat no hp pasien kunjungan ulang agar

KB 2 Sasaran mutu ada : 2 sarmut mudah dipantau . Serta membuat buku Seribulan Dec-13 RTL
pemantauan kunjungan suntik 1 bulan
a. Ketepatan Kunjungan ulang Akseptor

KB suntik 1 bulan 100% tak tercapai,
Target tercapai Seribulan TUTUP
Nov :90,1 %, Des :88 % ,Jan 100 %
Feb : 92,1 %
b. Kelengkapan Pengisian Kartu Status Tingkatkan terus pelayanan agar kepuasan

KB: Target sekarang : 90%, sementara pelanggan tercapai Membuat
tahun lalu 80%:Nov : 95,1 % , Des : 95,2 jadwal Penyuluhan kesehatan KB pada Seribulan TUTUP
% , Jan ; 93,1 %, Feb :92,6 %, Maret : pasien ANC maupun nifas
93,7 %
c. Kunjungan pasien : KB bulan November
-Maret 2013, Nov 2012 : 260 org, Des: 265
org, Jan : 279 org, Feb : 284 org, Maret : 255
org
Tingkatkan pelayanan kepada pasien
Rata 2 perhari : 12-13 org/hr Rata2 Sri Bulan TUTUP
( Yanma )
perbulan: 265 org/bln
Kunjungan tahun 2011 adalah 2.325 pasien.
Kunjungan tahun 2012 adalah 3.147 pasien
Meningkat 882 org dari tahu 2012 : 35,35 %
Kunjungan pasien : -
Rata-rata kunjungan perhari : 120 orang -
Rata-rata kunjungan layanan siang :
25 org/hr Tingkatkan pelayanan kepada pasien dr. Sri
UPU 3 TUTUP
- Rata-rata kunjungan RTD :2 sd 3 org/hari ( Yanma ) Rahayuningsih
Semua kunjungan di UPU dimasukkan ke
komputer
Pencapaian sasaran mut : Ketepatan diagnosa

dan terapi : 100 % Nov-Des Mengingatkan petugas mengenai Prosedur Sri
4-Feb-13
2012 : 100 % Jan - Feb klinis dan P. Kerja rahayuningsih
2012 : 99 ,59 % , Feb 100 %
Kunjungan Pasien :
Kunjungan gigi Tahun 2011 : 7376
Tingkatkan pelayanan kepada pasien
UPG 4 Kunjungan gigi tahun 2012 : : 8896 drg Lie Patsy TUTUP
( Yanma )
Januari sampai maret 2013 : 1893
Sasaran mutuTidak terjadi Infeksi Pasca
Pencabutan Gigi Normal : Nov -
Des 2012 : 2012 Jan- Feb
13 : 100 % Sasaran Pertahankan dreg. Lie Patsy TUTUP
mutu 2 : Tambalan
Tetap Tidak Lepas 100 % Nov - Des
2012 : 100 % Jan-Feb : 2013
Pencapaian sasaran mutu:

November 2012 : 100 %
Desember ; 100 %
Januari 2013: 100 %
Februari : 100 % Pertahankan, usahakan di ganti sasaran
UP Z 5 Rohaini TUTUP
DAPUR : mutunya mulai tahun depan
November 2012 : 98,8 %
Desember : 98,6 % ,
Januari 2013: 97,6 %
Februari : 98,6 %
Sasaran mutu yan 24 jam ada 2 : 1. Respon

Time <10 menit : tercapai setiap bulan
'- 2. Kelengkapan rekam medis : > 100%
Pencapaian sasaran mutu :
Yan 24 Jam 6a Pertahankan dan tingkatkan kinerja Ramdan Tiar TUTUP
Respon Time <10 menit
Pencapaian Kelengkapan rekam medis belum
tercapai 100%
Kunjungan yan 24 jam : - Okt 2012 : 1556 org,

Nov 2012 : 1558 org, Des 2128 org, Jan 2013 : Tingkatkan pelayanan kepada pasien
6b Semua petugas TUTUP
2538 org, Feb 2013 : 2362 org, Maret : 2164 ( Yanma )
orang
a. Sasaran mutu MTBS : kelengkapan
pengisian lembar MTBS 80% :
Pencapaian : dari Oktober 2012 – Maret
2013 selalu tercapai,
Oktober 2012 = 100%,
UP MTBS 7a November 2012 = 97,85%, Desember Tingkatkan Target pencapaian Sri Hartati Jul-13 RTL
2012 = 95,77%, Januari 2013
= 85,15%, Februari 2013
= 82,95%, Maret 2013 =
86,67
Jumlah kunjungan pasien :

Oktober 2012 = 455
Desember 2012 = 352
November 2012 = 395 Sri Hartati/Rudi
7b Berikan pelayanan yang terbaik buat pasien TUTUP
Januari 2013 = 462 Irawan
Februari 2013 = 616
Maret 2013 = 446
Sasaran Mutu GOB : 1.

Kesesuaian obat dengan kartu stock 100 %,
UPO dan GOB 8 Tingkatkan kinerja gdg obat Sri Maryati TUTUP
selalu tercapai 2.
Obat kadaluarsa : 0 % tercapai
Sasaran Mutu UPO : 1.

Kesesuaian obat dengan kartu stock 100 %
2. Kesesuaian pengeluaran obat Tingkatkan kinerja UP obat Sri Hidayan Apt TUTUP
Narkotik dan Psikotropik 100% , tercapai
F STATUS PTPP
Tidak ditindak lanjuti hasil pemakaian obat no TUTUP Sudah dibuatkan sistem
WMM/Ramda
Yan 24 Jam 6a PTPP 10/AI-III/2013 dan 11 /AI/III/2013, terbit Segera selesaikan sebelum audit 15 April pencatatan dan pelaporan
PTPP n0 27 /LTS/III/2013 n Tiar
2013 obat yang baru
Belum ditindak lanjuti PTPP No : 8 /AI/III/2013 TUTUP 15
tentang resep obat belum diparaf , no April
WMM/Ramda
Yan 24 Jam 6b 1`2/AI/III/2013 tenmtang bukti rujukan tidak di Akan disosialisasikan kepada petugas 2013Sudah
tanda tangani, timbul PTPP No n Tiar
disosialisasi
28/LTS/III/2013 kan
RB 1 Sasaran mutu masih sesuai -
Sasarn mutu sudah ditingkatk kelengkapan

KB 2 pengisian kartu status KB dari 80 % menjadi Sudah diimplementasikan Sri Bulan TUTUP
90 % terhiung januari 2013
Sarmut Ketepatan Diagnosa dan terapi akan dr Sri

UPU 3 Akan dilaksanakan 1 Juli 2013 1-Jul-13
ditambah dari 8 penyakit menjadi 10 penyakit Rahayuningsih
UPG 4 Sarmut UPG akan diganti Akan mencari pengganti sarmut drg. Lie Patsy 1-Jul-13
UP Z 5 Sarmut masih sesuai
Sarmut perlu ditinjau kembali untuk respon dr Ramdan

Yan 24 Jam 6 Diganti cara penghitungannya 1-Jul-13 RTL
time Tiar /WMM
Sasaran mutu akan ditingkatkan menjadi 85 % Tingkatkan target agar bisa mencapai 100
UP MTBS 7
mulai Juli 2013
Sri Hartati 1-Jul-13 RTL
% nantinya
Belum ada perubahan untuk sarmut
UPO dan GOB 8 - - -
UPOdan dan GOB
H
MANAJEMEN MUTU
RB 1 Tidak ada perubahan yang berpengaruh
Kebijakan pasien KB gratis, ini mempengaruhi Sudah disosialisasikan kepada karyawan dan
KB 2
sistem pembayaran di lantai 1 dan kasir juga masyarakat / KJS
UPU 3 Tidak ada perubahan
UPG 4 Tidak ada perubahan yang berpengaruh - - -

UP Z 5 Tidak ada perubahan - - -
PJ Obat diganti oleh Sunaryo, PJ Alkes diganti
oleh Rufus, Loket utama diganti oleh Fauzi
Yan 24 Jam 6 - - -
Sistem pencatatan kunjungan pasien MTBS Sudah dilaksanakan.

Entry Komputer mesti dilakukan setiap
UP MTBS 7 mulai bulan maret 2012. tidak dicatat di buku Rudi Irawan TUTUP Untuk MTBS akan
register, tetapi di entry di komputer hari
dilengkapi softwarenya
UPO dan GOB 8 Tidak ada perubahan
a. Minta dibuatkan wastafel baru di depan

RB ruang VK II dan ruang ANC
Akan dibuatkan segera Sri Kh 30-Apr-13 RTL
b. Minta dibuatkan partisi ruang VK I dan VK

1 II
Akan dibuat kan parisi Sri Kh 30-Apr-13 RTL
c. Bak kamar mandi minta dibongkar dan

diganti dengan ember besar
Akan dibongkar dan diganti ember Sri Kh 30-Apr-13 RTL
d. Jendela ruang perawatan kelas II dan III
serta ruang bayi minta dipasangkan kasa
nyamuk untuk menghindari serangga yang
Akan dibuatkan kasa nyamuk Sri Kh 30-Jun-13 RTL
masuk ke ruangan
Unit KB sangat membutuhkan alat bantu - Akan dilihat perencanaan 2014 apakah
seperti perangkat komputer dan printer Perencanaan/ RTL masukin ke
KB 2 ada pengadaan komputer - 1-Mar-14
untuk mengerjakan laporan-laporan serta KB anggaran 2014
klaim pasien KB. Akan di masukkan dalam anggaran 2014
UPU 3 Tidak ada usulan/rekomendasi - - -
Mengingat tahun ini akan ada tenaga Untuk sementara belum dapat
paramedis yang akan pesiun maka kami
UPG 4
mengusulkan untuk menambahkan tenaga
penambahan tenaga, mungkin di tahun KPG 1-Mar-14 RTL
paramedis /perawat gigi anggaran baru
UP Z 5 Tidak ada usulan/rekomendasi
Dr Ramdan
Yan 24 Jam 6a Sortir dokumen/ status lama yang tidak aktif Akan dilakukan penyortiran kartu status 1-Jun-13
Tiar
6b Minta disediakan alat pemeriksaan gula darah Sri Khatiningsih
SIK untuk unit MTBS belum sempurna\, Ka

puskes untuk menyeMenindaklanjuti usulan SIK sudah mauk dalam anggaran 2013, Pengadaan/MT RTL--> Menunggu
UP MTBS 7a Nov 2013
kepada mpurnakan SIK di Unit MTBS menunggu realisasi dari pengadaan BS anggaran turun
Membuat usulan kepada Kapuskes untuk

-Pelatihan MTBS untuk petugas baru (dokter
7b
& perawat)
mengadakan pelatihan (TOT) kepada Diklat RTL
petugas
1.Wastafel di ruang racik rusak , belum ada Mengajukan kerusakan barang ke

UPO dan GOB 8
perbaikan dari bagian pemeliharaan Pemeliharaan barang
Pemeliharaan RTL


NIP : 195906021984102001 NIP : 196310161989032004/122907
CILANDAK
Tinjauan Manajemen ke : XIII
Puskesmas Kelurahan Tempat : Puskesmas Kec. Cilandak
1 PKM KECAMATAN CILANDAK
3 CIPETE SELATAN
Tetap akan mengusulkan permintaan tenaga PNS ke

TUTUP
a sudinkes Jakarta Selatan setiap tahun khususnya Kepegawaian 16-Apr-13 drg Yori MS Ferdi SE Sudah ada dalam anggaran 2013
Maret 2013
SAA, Dokter, Bidan dan Perawat
Sudah dibuatkan daftar usulan

Akan mengusulkan alat EKG untuk anggaran tahun Perencanaan/Peng TUTUP, 5
b 16-Apr-13 drg Yori Ferdi SE alat/barang/pemeliharaan ke
2014, masukkan dalam perencanaan 2013 adaan Maret 2013
bagian perencanaan Maret 2013
4 CILANDAK BARAT
Nanti dilihat apakah anggaran

Pemasanagan Plang puskesmas akan dilaksanakan bisa mencakup pemasangan
Pemeliharaan/Per TUTUP
a padatahun 2013, karena ada anggran pemeliharaan 30-Apr-13 drg Yori Ferdi SE plang, kalau tdk, Tetap akan
encanaan Maret 2013
tahun 2013 diusulkan ke bagian perencanaan
untuk tahun 2014
Nanti dilihat apakah anggaran

Perbaikan instalasi listrik, penambahan 12 titik, akan bisa mencakup perbaikan
Pemeliharaan/Per TUTUP
b dilaksanakan pada tahun 2013, karena ada anggaran 30-Apr-13 drg Yori Ferdi SE instalasi, kalau tdk akan diusulkan
encanaan Maret 2013
pemeliharaan tahun 2013 ke bagian perencanaan utk tahun
2014
5 PONDOK LABU
Akan membuat usulan tenaga bidan, SAA ke TUTUP Anggaran sudah ada dalam DPA
a Kepegawaian 30-Jun-13 drg Yori Ferdi SE
Sudinkes jakarta selatan pada awal tahun Januri 2013 2013 , tdk perlu usulan lagi
Akan dibawa ke musrenbang untuk rehab total Dalam musrenbang tk walikota,

b Kapuskec 30-Apr-13 drg Yori MS dr Putu TUTUP
gedung puskesmas, dan ke Sudinkes Jakarta selatan, sudah ditetapkan PL tahun 2014
Sudah dilaksanakan Pelatihan

Akan melaksanakan pelatihan pelayanan prima, dan TUTUP 6
c Diklat/WMM 28-Dec-12 drg Yori Ferdi SE Yanma stanggal 5-6 Des 2012 di
menyertakan karyawan PL Des 2012
SMK 57 sebanyak 25 orang
6 LEBAK BULUS
Belum ditinak lanjuti oleh
petugas, tetapi sudah dibuatkan
surat panggilan ke pada ybs untuk
Akan membuat surat poerjanjian kontrak untuk
a Kepegawaian 25-Oct-12 drg Yori MS Ferdi SE TUTUP menghadap kapuskec.Sudah
tenaga kontrak , ( dr. Heny, Syaban, Eusi Khusnatin )
dibuatkan untuk periode Juli sd-
Des 2012 oleh petugas bantu
Hendi
C HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TUTUP
Akan membuatkan surat kontrak tenaga kontrak surat panggilan ke pada ybs untuk
a Kepegawaian 25-Oct-12 drg Yori MS Ferdi SE Oktober
PKM PL, Lb bulus menghadap kapuskec.Sudah
2012
Des 2012 ( LTS 26 )
Belum ditindak lanjutin, petugas
TUTUP
b Akan membuat laporan sarmut Kepegawaian Kepegawaian 25-Oct-12 drg Yori MS Ferdi SE sudah dibuatkan surat tertulis
Okt 2012
teguran
2 GANDARIA SELATAN

Akan membuatkan surat poerjanjian kontrak untuk TUTUP petugas, tetapi sudah dibuatkan
a Kepegawaian 25-Oct-12 drg. Yori Ferdi SE
tenaga kontrak , ( dr. Heny, Syaban, Eusi Khusnatin ) Okt 2012 surat panggilan ke pada ybs untuk
menghadap kapuskec.
5 PONDOK LABU

Akan dibuatkan surat perjanjian kontrak atas nama surat panggilan ke pada ybs untuk
a Kepegawaian 25-Oct-12 dr Yori Ferdi SH TUTUP
Taufik, dr. Aris dan dr Irfan menghadap kapuskec. Sudah
dibuatkan untyuk PL periode Juli-
des 2012
Akan memperbaiki AC di PL, dan akan meminta TUTUP, 25 Sudah dilaksanakan pemeliharaan
b Pemeliharaan 29-Oct-12 dr Yori Ferdi SH
pemeliharaan segera memperbaiki okt 2012 AC di PL
6 LEBAK BULUS

Akan dibuatkan surat perjanjian kontrak atas nama TUTUP surat panggilan ke pada ybs untuk
c Kepegawaian 25-Oct-12 drg Yori MS Ferdi SE
dr. Heny. Syaban dan Euis K Okt 2012 menghadap kapuskec.Sudah
Des 2012
C1 AUDIT EKSTERNAL
Tidak ada jadwal AME Juli 2012 untuk pengadaan,

a - - - - - -
Kepegawaian dan Gudang Alkes
3 CIPETE SELATAN
Semua hasil audit eksternal periode Juli 2012 sudah

a WMM Kelurahan Oct-12 WMM CS Kapuskel TUTUP
di tutup, dan sudah diterapkan
Tidak dilakukan survei kepuasan pelanggan internal

a - - - - - -
untuk Pengadaan, Kepegawaian dan Gd Alkes
2 GANDARIA SELATAN
Sudah dilaksanakan SKP di PKM
Survei Kepuasan Pelanggan tahun 2012 akan
WMM Kec dan TUTUP Kecamatan dan kelurahan tanggal
a dilaksanakan setelah selesai audit eksternal, dan hasil 28-Dec-12 drg Yori dr Ni Putu
Pengadaan 29 Nov 2012 : 5 Okt - 29 Nov 2012 oleh
prosesdi pengadaan
PT PASS
Sudah dilaksanakan Temu
Temu Pelanggan akan diadakan pada bulan 30 November TUTUP Pelanggan di PKM Kecamatan
b WMM Kel GS drg Yori dr Ni Putu
November 2012 2012 29 Nov 2013 dan kelurahan tanggal : 23 -
29 Nov 2012
3 CIPETE SELATAN

prosesdi pengadaan
PT PASS

b WMM Kel CS drg Yori dr Ni Putu
29 Nov 2012
4 CILANDAK BARAT

proses di pengadaan
PT PASS

b WMM Kel CB drg Yori dr Ni Putu
29 Nov 2012
5 PONDOK LABU

prosesdi pengadaan
PT PASS
b WMM Kel PL drg Yori dr Ni Putu
29 Nov 2012
6 LEBAK BULUS

prosesdi pengadaan
PT PASS

b WMM Kel LB drg Yori dr Ni Putu
29 Nov 2012
Semua keluhan pelanggan di LB sudah di tutup, dan

yang puskesmas kelurahan tidak ada keluhan - - - - - -
pelanggan agar dipertahankan
E
MUTU
Sementara sarmut ditunda dulu
c Akan memindak lanjuti laporan sarmut kepegawaian Kepegawaian 25-Oct-12 drg Yori MS Ferdi SE TUTUP sampai ada pengganti petugas
kepegawaian
2 GANDARIA SELATAN
a Semua bisa diatasi oleh PKM Kel Gansel - - - -

3 PONDOK LABU
Sasaran mutu loket belum tercapai, diminta petugas TUTUP

10 November Laporan rekapan sarmut ke
a agar dapat meningkatkan pencapaian sarmut dengan WMM PL drg Yori drg Yosida Desember
2012 kecamatan
lebih teliti dalam melengkapi penulisan buku status 2012
4 LEBAK BULUS

Untuk pencapainan sarmut Kelengkapan file
TUTUP Okt surat panggilan ke pada ybs untuk
b 1) kepegawaian, akan membuatka surat poerjanjian Kepegawaian 16-Oct-12 drg Yori drg.Lusi
2012 menghadap kapuskec. Sudah
kontrak tenaga kontrak
membuat perjanjian kontrak
untuk periode Juli - Des 2013
Petugas KB kelurahan harus melakukan verifikasi

ulang setiap habis pelayanan, dan melakukan
monitoring oleh petugas selain KB ( 20 % dari Penjab KB/WMM TUTUP Des
b2) 28-Dec-12 dr. Selvi drg Lusi Laporan rekapan sarmut
kunjunbgan perbulan akhir bulan ), jika pasien tidak LB 2012
kembali di hubungi lewat telepon dan mencatat no
telepon ybs jika data belum lengkap
G KEBIJAKAN MUTU DAN SASARAN MUTU
4 PONDOK LABU
Akan mengevaluasi sasaran mutu pertengahan tahun Agar dalam TM berikutnya

b Kapuskel Jul-13
depan dibahas
5 LEBAK BULUS
Akan mengevaluasi sasaran mutu yang sudah tercapai Agar dalam TM berikutnya
a Kapuskel Jul-13
pertengahan tahun dibahas
F STATUS PTPP
Bagian pengadaan agar segera menindak lanjuti hasil TUTUP, 30 Sudah dilakukan evaluasi
a Pengadaan 30 Nov 2012 drg Yori Ferdi SE
evaluasi pemasok ke rekanan Nov 2012 pemasok
Mohon menindak lanjuti surat kontrak TKK dan TUTUP 25 Sudah dibuatkan Surat perjanjian
c Kepegwaian 25-Oct-12 drg yori Ferdi SE
laporan sarmut Okt. 2012 kontrak karyawan sebrelum AME
2 GANDARIA SELATAN

Akan membuatkan surat kontrak karyawan TKK surat panggilan ke pada ybs untuk
b Kepegawaian Kec 29-Oct-12 drg. Yori Ferdi SE TUTUP
periode Juli-Desember 2012 menghadap kapuskec.Sudah
dibuatkan untuk periode Juli-Des
2013
6 LEBAK BULUS

Untuk temuan surat kontrak akan di buatkan segera
b Kepegawaian Kec 29-Oct-12 drg. Yori Ferdi SE TUTUP surat panggilan ke pada ybs untuk
sebelum AME,
menghadap kapuskec. Sudah
dibuatkan periode juli-des 2012
Semua sudah ditindak lanjuti/tutup - - - - - -

Sudah dibuatkan daftar usulan
Perangkat komputer untuk pengadaan akan Perencanaan/Peng TUTUP 5
a 30-Apr-13 drg. Yori Ferdi SE alat/barang/pemeliharaan ke
diusulkam dianggaran tahun 2014 adaan Maret 2013
bagian perencanaan
Akan diganti jika realisasi komputer thn 2012 sudah
c Pengadaan 28-Dec-12 drg. Yori Ferdi SE TUTUP Akan diganti
turun
2 GANDARIA SELATAN
Akan mengusulkan pengadaan kulkas ke dalam

TUTUP Sudah dibuatkan usulan ke bagian
a perencanaan tahun 2014 untuk kulkas,bisa di tahun Perencanaan 30-Apr-13 drg Yori MS Ferdi SE
Maret 2013 perencanaan untuk tahun 2014
2013
Handpiece dan sterilisator hanpiece sudah ada dalam TUTUP Sudah diusulkan ke perncanaan
b Pengadaan 30-Sep-13 drg Yori MS Ferdi SE
anggaran tahun 2013 Maret 2013 untuk tahun anggaran 2014
Pada saat mulai menyusun
Akan mengusulkan pemeliharaan untuk gedung dan anggaran 2013, dan akan
c Perencanaan 30-Apr-13 drg yori Ferdi SE TUTUP
atap yang bocor masuk dalam tahun anggaran 2014 melakukan pemeliharaan jika
sudah ada di DPA tahun 2014
Sudah dilaksanakan pada tanggal

Akan mengikut sertakan karyawan Gansel untuk TUTUP 5-6 Desember untuk 25 karyawan
d Diklat/WMM 28-Dec-12 drg Yori Ferdi SE
pelatihan YANMA dan 5 R 6 Des 2013 baik kec dan kel ( dr Erwin dan
bukhori)
3 CIPETE SELATAN
TUTUP
Cek darah lengkap akan dimasukkan dalam Perencanaan/peng Sudah dibuatkan daftar usulan ke
a 31-Mar-13 drg Yori Ferdi SE 5 Maret
perencanaan tahun 2014 adaan bagian perencanaan tahun 2014
2013
Akan melaksanakan pelatihan Yanma, dan mengikut TUTUP 6 5-6 Desember untuk 25 karyawan
b Diklat/WMM 28-Dec-12 drg Yori Ferdi SE
sertakan peserta sesuai jatah dari kelurahan Des 2013 baik kec dan kel ( Wahyudi dan
Irma)
4 CILANDAK BARAT
TUTUP
Permintaan satu ( 1 ) set komputer untuk SIK akan Perencanaan dan Sudah diusulkan ke bagian
a 30-Apr-14 drg Yori Ferdi SE 5 Maret
dimasukkan dalam perencanaan tahun 2014 pengadaan perencanaan
2013
Peltihan YANMA dan 5 R akan dilakukan pada bulan TUTUP 6 5-6 Desember untuk 25 karyawan
b Diklat 28-Dec-12 drg Yori Ferdi SE
November /Desember2012 Des 2013 baik kec dan kel ( Ngatno dan Ina
F)
TUTUP
Akan membuat usulan ke Sudinkes Jakarta Selatan Sudah ada anggaran dalam DPA
c Kepegawaian /TU 30-Jun-13 drg Yori Ferdi SE 5 Maret
untuk tenaga SAA, Dokter , Bidan, Perawat 2013, jadi tdk diusulkan lagi
2013
Akan melaksanakan perbaikan instalasi listerik, dan TUTUP

Sudah dibuatkan usulan perbaikan
d penambahan 12 titik, anggaran tahun 2013 ada Pemeliharaaan 30-Apr-14 drg Yori Ferdi SE 5 Maret
instalasi listerik 12 titik
pemeliharaan 2013
5 PONDOK LABU
TUTUP
Rehab gudang obat akan dimasukkan dalam Perencanaan Sudah dibuatkan usulan rehab
a 30-Jun-13 drg Yori Ferdi SE 5 Maret
perencanaan tahun 2014 /Pemeliharaan gudang obat utuk PL
2013
Sudah diberikan penambahan
Akan mengusulkan penambahan tenaga PNS ke TUTUP bidan 1 orang ke PL, 1 lagi
b Sudinmkes Jakarta Selatan, untuk 2 bidan yang akan Kepegawaian /TU 30-Jun-13 drg Yori Ferdi SE 5 Maret menunggu ibu yuyun yunani
pensiun dan 1 SAA 2013 pensiun, utuk SAA menunggu
realisasi
6 LEBAK BULUS
TUTUP Menunggu realisasi anggaran,
Akan dibuatkan usulan setiap awal tahun permintaan
a Kepegawaian/TU 30-Jun-13 drg Yori Ferdi SE 5 Maret karen a penambahan tenaga di
tenaga, khususnya dokter umum untuk LB
2013 masukkan dalam DPA
Akan memasukkan pemeliharaan gedung puskesmas Sudah dilaksanakan perbaikan
b khususnya untuk lantai UPU dari BLUD Lebak Kapuskel November 2012 drg yori dr Putu TUTUP lantai UPU anggaran dr
Bulus kecamatan
Disetujui Oleh :
Dibuat oleh Kepala Puskesmas Kec. Cilandak
WMM

Nip 195906021984111408102001 NIP : 196310161989032004/122907
Untuk tahun 2014
Usulan membuat kotak Apar

Usulan komputer untuk diklat
Tabung oksigen utk KB dan 5 pkm
Printer utk laboat dan kasirTV utk yan 24 jam, ruang rawat RB 2 dan lt 3
CILANDAK
Pemeliharaan dan perawatan jaringan SIK sudah ada TUTUP Sudah memperbaiki jaringan , dan
b anggaran dalam tahun 2012, menunggu realisasi dari Pengadaan /SIK 28. des 2012 drg. Yori Ferdi SE 28 Desember jaringan sudah bisa sampai ke lt 4,
pengadaan 2012 dan unit2
Sudah memanggil tehnisi untuk
TUTUP 25
i Memanggil tehnisi untuk perbaikan alat Rontgen Pemeliharaan 31-Oct-12 drg Yori dr. Titta pemeliharaan alat Radiologi
Okt 2012
( KPB )
Sudah mengikuti pelatihan
Akan memantau pelatihan untuk petugas Radiologi ke TUTUP 28
k Satpel Radiologi 31-Jul-13 drg Yori dr Titta radiologi di Bapetten tanggal 26-
Bapeten Feb 2013
28 Feb 2013 ( Sur Tug )
AUDIT EKSTERNAL
Akan mengusulkan pembuatan kotak APAR dalam TUTUP Sudah membuat daftar usulan ke
Pemeliharaan 30-Apr-13 drg Yori Ferdi SE
g perencanaan tahun 2014 Maret 2013 bagian perencanaan

WMM Kec dan TUTUP 29 Kecamatan dan kelurahan
b dilaksanakan setelah selesai audit eksternal, dan hasil 28-Dec-12 drg Yori dr Ni Putu
Pengadaan Nov 2012 tanggal :5 Okt - 29 Nov 2012 oleh
prosesdi pengadaan
PT PASS

Temu Pelanggan akan diadakan pada bulan November 30 November TUTUP 29 Pelanggan di PKM Kecamatan
WMM Kel GS drg Yori dr Ni Putu
2012 2012 Nov 2013 dan kelurahan tanggal : 23 -
29 Nov 2012

E
MUTU
Semua perbaikan akan ditindak lanjuti di Kebijakan
- - - - - -
mutu dan sarmut
Sasaran mutu UP ANAK/MTBS akan dinaikkan

b Satpel UPA 30-Jun-13 Akan diganti pada bulan Juli 2013
pencapaiannya dari 80 % menjadi 85 %
Sarmut UPU pada tahun 2013 sarmut ditingkatkan dari Akan dinaikkan pada bulan Juli
c Satpel UPU 30-Jun-13
8 penyakit menjadi 10 penyakit 2013
Sarmut UPG tidak terjadi infeksi sudah 2 tahun selalu
d Satpel UPG 30-Jun-13 Akan diganti pada bulan Juli 2013
mencapai target, akan diganti
Sudah ditetapkan sarmut
Sarmut Pemeliharaan Breakdown alat 15 % akan TUTUP 28
e Pemeliharaan 31-Dec-12 drg. Yori Ferdi SE pemeliharaan 13 % mulai Januari
ditingkatkan menjadi 13 % Des 2012
2013
G STATUS PTPP
PTPP yang timbul akibat audit mutu internal belum

Satpel Memberi surat panggilan kepada
bisa di tutup karena petugas yg terkait tidak pernah 29-Oct-12 drg. Yori Ferdi SE TUTUP
kepegawaian petugas yang bersangkutan
hadir di ruangannya
H
TERHADAP SMM
Sudah disosialisasikan kepada pasien dengan
TUTUP Tarif ada di kasir dan depan unit
a memasang pengumuman tarif baru di Loket Yankes/loket Oct-12 drg Yori Yankes
1 Okt 2012 peayanan
pendaftaran
Sosialisasi : untuk memusnahkan obat dapat dilakukan
TUTUP 16
f sendiri dengan menulis surat tertulis, baru dimusnahkan WMM 16-Oct-12 drg Yori Penunjang Sudah disampaikan di TM
Oktober 2012
dgn BAP

Loket : Akan diusulkan pelatihan komputer bagi
b Diklat 28-Dec-13 Akan dibuatkan usulan dari TU
petugas loket ke Diklat Proinsi
Usulan Outbond untuk refreshin sudah dimasukkan Anggaran sudah ada dalam DPA
TUTUP
c dalam anggaran tahun 2013, baru bisa di realisasikan TU/WMM/Dik 31-Jul-13 drg. Yori Ferdi SE tahun 2013, Capacity Building
5 Maret 2013
tahun depan 135 jt
TUTUP Sudah memperbaiki jaringan , dan
Pemeliharaan untuk jaringan SIK ada dalam anggaran
d Pengadaan 28-Dec-12 drg. Yori Ferdi SE 28 Desember jaringan sudah bisa sampai ke lt 4,
tahun ini, menunggu pengadaan merealisasikan
2012 dan unit2
TUTUP Penjab RTD tetap bu Nunung
UPU Minta ditetapkan tanggung jawab perawat 15 November
g Kapuskec/Yankes drg. Yori drg. Sumarni 14 Maret Agustini, krn Etik ditugaskan ke
disetiap ruangan, karena lempar tanggung jawab 2012
2013 perencanaan
Minta penambahan dokter gigi dan perawat gigi,
h karena dokter gigi banyak yg pegang administrasi dan Kepegawaian 31 Juni 2013 RTL
ada yg akan pensiun
Akan mengusulkan SIK untuk unit MTBS belum sempurna TUTUP, 5 Anggaran sudah ada dalam DPA
i Perencanaan 30-Apr-14 drg. Yori Ferdi SE
di MTBS Maret 2013 tahun 2013, Aplikasi jaringan
Akan mengusulkan ke Sudinkes Jaksel tenaga obat /
l melihat DPA tahun 2013 apakah pegawai TKK masuk Kepegawaian 30-Jun-13
dlm anggaran 2013
TUTUP
Akan diusulkan dalama tahun anggaran 2014 printer Sudah dibagikan printer merk HP
n Perencanaan 30-Apr-13 drg. Yori Ferdi SE 14 Maret
untuk laborat 1050 dari anggaran 2012
2013
Yan 24 Jam : TV untuk ruang runggu yan 24 jam, akan

Sudah pindahkan TV bekas dari
o dimasukkan dalan anggaran 2014, tetapi bekas lantai 1 Perencanaan 01-Oct-13 drg. Yori Ferdi SE TUTUP
lantai 1 ke UGD
dipindahkan ke UGD
Jakarta , 15 Maret 2013
Disetujui Oleh :
WMM

Nip 195906021984111408102001 NIP : 196310161989032004/122907
- Koord. Yankes
Tanggal : Senin : 8 Okt 2012 - Kapuske Kelurahan dan WMM, DC
TM : 08/10/2012 1 KECAMATAN CILANDAK

Untuk saat ini belum mampu untuk
menambah tenaga Administras, karena
Loket a Penambahan SDM Kapus TUTUP
yang Perawat, bidan dan dokter saja
belum bisa dipenuhi
Ada anggaran untuk pemeliharaan
Mohon diadakan pemeliharaan dan Pengadaan dan
b jaringan SIK tahun ini, menunggu 28-Dec-12 RTL
perawatan berkala jaringan SIK pemeliharaan
realisasi dari pengadaan
UP UMUM / RTD c Semua masalah sebelumnya sudah ditindak lanjuti - - -
UP GIGI d Semua masalah sebelumnya sudah ditindak lanjuti - - -
UPA/MTBS e Semua masalah sebelumnya sudah ditindak lanjuti - - -
UPO/GOB f Semua masalah sebelumnya sudah ditindak lanjuti - - -
Pemeliharaan g Semua masalah sebelumnya sudah ditindak lanjuti - - -

TUTUP
Di bawah meja laborat agar dinbuatka lemari agar
Laboratorium h kelihata rapi Agar dibuatkan lemari geser agar rapi Pemeliharaan September
2012
Belum dilakukan perawatan rutin dan perbaikan alat Akan memanggil tehnisi untuk
Radiologi i radiologi Pemeliharaan 31-Oct-12
melakukan perawatan alat radiologi
C HASIL AUDIT MUTU INTERNAL : 5-6 September 2012
TM : 8 Okt 2012 1 KECAMATAN CILANDAK

Loket , Hasil AMI
Fisik dan kartu stok buku status UPU tidak Sudah dilakukan croscek dan hitung 26 Sept 2012
ada 2, Minor 1 dan a Satpel Loket
sesuai, di stok 35, fisiknya 40 ulang TUTUP
RKM 1
Semua hasil audit sudah di tindak lanjti,

dan sudah di Tutup antara lain temuan
Agar petugas di unit peduli terhadap TUTUP
UPU , Hasil AMI ada mengenai pemeliharaan : - tidak ada kartu
2, Minor 2
b pemeliharaan barang yang ada di sekitar Satpel UPU 26 Srept
pemeliharaan barang printer, tensimeter
unit kerjanya 2012
dan timbangan, kmd tidak diisi KPB sejak
bulan Mei
Jarum flow meter O2 menunjukkan angka Mengingatkan petugas agar selalu Perlu perawat agar
TUTUP
RTD Hasil AMI ada 4, 0 saat kran regulator dibuka ( O2 kosong ), memantau kondisi isi tabung O2, dilihat mengisi kartu pemakaian
Minor 3 dan Major 1
c Penjab RTD 26 Srept
padahal di kartu pemeliharaan O2 tertulis dari jarum flow meter, bukan dari Kartu oksigen agar keatahuan
2012
O2 terisi 1500 ml pemakaian Oksigen sisa isi tabung O 2
Semua temuan hasil AMI sudah ditindak

lanjuti dan sudah di tutup
Pemakaian bahan/obat untuk pencabutan

tidak ditulis dibuku status pasien, tidak
TUTUP
UP GIGI Hasil AMI : sesuai dengan PK-04/UPG-CLDK/04- Sudah di sosialisasikan kepda petugas di
1, Minor 1
d Satpel UP Gigi 26 Srept
2011, contoh : 1. B1 28/5/12, no.reg. UP gigi pada tanggal 25 September 2012
2012
5104, a/n Tn.W, 2. B1 01/8/12, no.reg.
11231, a/n Ny.L
Seharusnya untuk layanan tidak sesuai

UP ANAK/MTBS, dibuat laporan tersendiri, contoh : untuk tgl Laporan layanan tidak sesuai laporannya TUTUP
Hasil AMI : 1, Minor : e 19/07/2012 status MTBS no.125458 a/n tersendiri, dibedakan dengan laporan Satpel MTBS 26 Srept
1 Shabura K, halaman depan status tidak srmut, walaupun formnya sama 2012
diisi umur dan Jenis Kelamin
Jumlah pemakain obat CPZ 100 mg di

UP Obat, hasil AMI 4, resep dengan pengeluaran di kartu stok Sudah menghitung ulang, dan ada 2 resep TUTUP
ada Minor 2 dan Major f tanggal 6 Juli 2012--> di resep ada 50 tab yang jumlah nya 20 ( Ny S) dan 30 tablet Satpel UPO 26 Srept
2 sedangkan di kartu stok yang keluar 40 untuk ( S ) sehingga total 50 2012
tablet
Ditemukan resep obat narkotik tidak di Sudah dilakukan sosialisasi kepada TUTUP
g tandatangani oleh dokter yaitu tanggal 27 dokter/drg, bahwa setiap meanulis resep Medis 26 Srept
Juli 2012 dan 18 Juli 2012 harus di tanda tangan oleh ybs 2012
Suah membuat laporan kerusakan

AC gudang obat terakhir bulan April, saat
Gd Obat, Hasil AMI barang, AC sudah diperbaiki, suhu TUTUP
audit suhu gudang Obat : 30 0 C, dan ada
ada 5, Minor : 4 dan h sekarang antara 18-19 0 C, kemudian ex Pemeliharaan 26 Srept
RKM : 1 sarang burung dan kotoran buriung di
ause fan sudah di tutup dan sudah 2012
Exhouse fan
dibersihkan
Laporan kerusakan barang ada yang belum
Setiap ada laporan
di masukkan dalam buku kerusakan barang Seluruh file telah dilengkapi LKB no 63
Pemeliharaan , hasil TUTUP langsung dimasukkan
atau file bukti belum dimasukkan tapi Sudah di Tutup petugas rohaini, LKB 80,
AMI : 3, minor : 2 dan i Pemeliharaan 26 Srept dalam buku LKB dan
RKM : 1 sudah dikerjakan dan baik hasilnya, Asniar PL, semua LKB sudah lengkap
2012 diberi nomor agar tidak
contoh: LKB no.63 ttg kitchen set, no.80, dari 67 sd/99
terlewati
no.81, no.82
Kartu pengisian/kartu stok reagen seperti

Setiap ambil reagen harus langsung Pemeliharaan TUTUP
Laborat, hasil AMI : 3, reagen SD HIV setengah belum terima
Minor : 2 dan RKM : 1
j menulis di kartu stok, dan micopipet dan Satpel 26 Srept
terakhir bulan 5/9/12, serta kalibrasi untuk
sudah di kalibrasi laborat 2012
micropipet belum dilakukan
SIB sebagai petugas proteksi radiasi habis

Akan memantau pelatihan untuk petugas
Radiologi k Oktober 2012, akan menindak lanjuti usulan dr Titta 31-Jul-13 RTL
ke bapeten radiologi ke bapeten
b. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL
1 KECAMATAN CILANDAK
Perawatan harus dilakukan mengenai

Loket 8 Okt 2012 a inkonsistensi kualiatas catatan hasil yang Sudah dibenarkan sasaran mutu Loket TUTUP
objektif ( RKM )
Diagram alur proses perawatan medis harus di Sudah dipasang alur proses dilantai 1 dan
b informasikan kepada pasien ( RKM ) WMM/Loket TUTUP
2
Peralatan tambahan ( mikrofon / pengeras Sudah disediakan mikrofon untuk Pengadaan
c TUTUP
suara harus disediakan ( RKM ) pemanggilan pasien /PKB
Ruangan MTBS sempit, rekomendasi Belum memungkinkan karena ruangan di
MTBS d Kapuskec TUTUP
untuk memindahkan lokasi MTBS ke RB RB masih kurang
Pemeliharaan Direkomendasikan membuat ceklist Sudah dibuat form, dan sudah melakukan
e pemeliharaan barang Roda dua/sepeda motor Pemeliharaan TUTUP
Barang ( CS ) pemeriksaan/pemeliharaan sepedsa motor
Direkomendasikan untuk memperbaiki alat Sudah dikonfirmai ke bagian imunisasi,

Satpel
RB f pemantau kedinginan kulkas agar tetap pada alat tersebut droping dari sudin, TUTUP
suhunya ( Rusak ) RB/Imunissi
konfirmasi ke sudin tidak bisa diperbaiki
Akan dimasukkan dalam anggran tahun
g Membuatkan kotan penyimpanan APAR Perencanaan Apr-13 RTL
2014
Belum memungkinkan untuk membuka
Direkomendasikan agar pelayanan
h pelayanan penunjang karena keterbatasan Yankes TUTUP
penunjang sebagai bagian di pelayanan RB
SDM
Unit lainnya : Gigi, Laborat danUmum
i - - -
tidak di audit eksternal
Hasil survei kepuasan pelanggan Juni
a Pertahankan pencapaian WMM Kec TUTUP Hasil SKP tercapai
2011, 95,83
Survei Kepuasan Pelanggan tahun ini akan
b dilaksanakan setelah ada hasil PL dengan Akan dipersiapkan setelah audit WMM Kec 28-Dec-12 RTL
pihak ketiga
KELUHAN PELANGGAN ( Juni 2012 - Oktober 2012)

Tidak ada keluhan pelanggan di unit
kecuali di beberapa unit tertentu antara lain
:
Obat standar tidak lengkap sehingga pasien Yan 24
Yan 24 Jam a
harus membeli obat lagi di apotik jam/Yankes
Jadwal dokter untuk Puskesmas Kec.
Cilandak Jam 11.00 sedangkan pagi ada
Dokter USG kehamilan datang pagi agar
Kotak Saran di Puskesmas Kec. Pesanggrahan Koord.Yankes TUTUP Pertimbangan untuk
RB b kami para ibubisa mengerjakan pekerjaan
Agustus 2012 - Menjelaskan kepada pasien datang dan RB 5 Sept 2012 menambah dokter obgyn
yang lain
dokter obgyn sudah sesuai jadwal, belum
bisa menambah dokter spesialis
Diusahakan dokter kalau Rapat/Meeting

jangan pagi kasihan pasien jadi menunggu Pada waktu rapat Selasaan jika melebihi
PKM
Kotak Saran lama, penyebab setiap hari selas pagi dari jam buka pelayanan , ada yang piket TUTUP Pelayanan tetap buka
Kec. c Koord Yankes
Agustus 2012 jam 7.30 sd jam 8.00 ada rapat selasaan, untuk unit dan tidak semua yg naik ke 5 Sept 2012 jam 8. 00 di setiap unit
Cilandak
waktu melewati jam buka pelayanan jam Lantai 4
8.00
TM 8 Oktober 2012 1 KECAMATAN CILANDAK
Kunjungan Askes : pasien baru : 427 dan

Loket a
pasien Lama :4910
Dilihat dari trend kunjungan pasien
Kunjungan Umum : Jan-sept pasien baru : sepertinya menurun, mohon tingkatkan
b Semua unit -
10.791, dan pasien lama : 23.786 pelayanan kepada pasien
Kunjungan Jamsostek : Pasien Baru : 523, dan
c pasien lama : 2.108
Sasaran mutu tercapai periode Mei- Juni, Juli -

d Agustus Pertahankan - - -
•Kunjungan Upu Jan-Sept 2012 : L: 7451

P:9935 Jumlah: 17.386, rata2 kunjungan Tinhkan pelayanan agar kunjungan Satpel UP
UPU e Tutup
perhari : 87 orang/hr, rata kunjungan sore : pasien meningkat Umum
15 orang/hr
Sarmut kesesuaian diagnosa dan terapi

sudah ditingkatkan dari 5 penyakit menjadi Tingkatkan pelayanan dan pertahankan Satpel UP
f Tutup
8 penyakit, dan pencapaiannya selalu sarmut Umum
mencapai target
Kunjungan RTD 321 perbulan, rata kunjungan Tinhkan pelayanan agar kunjungan
RTD g perhari : 15 orang, dan sarmut tidak ada infeksi pasien meningkat, dan pertahankan Penjab RTD Tutup
pasca tindakan medis pencapaian sarmut
Sasaran mutu gigin ada 2 yaitu tidak terjadi infeksi
pasca tindak pencabutan gigi normal : 100 % dan Coba cari sarmut baru untuk pengganti Nanti di Kebijakan
UP GIGI h Tambalan tidak lepas : 100 %, pencapaian selalu Satpel RTD 30-Jun-13
tidak terjadi infeksi sarmut di RTL
mencapai target
Sasaran mutu : kelengkapan pengisian

UP MTBS i lembar MTBS 80%, periode Mei sd Sept Perthankan, dan tingkatkan target
tercapai
Jumlah kunjungan pasien : Mei : 462, Juni
j : 422 , Juli : 422, Agust : 400, Sept 395, Tingkatkan pelayanan
rujukan internal : Jan-sept : 60
Sasaran mutu ada 2 :
1. Kesesuaian obat dengan kartu stock 100
%,
UPO k 2. Kesesuaian obat narkotik dan Tingkatkan pelayanan
psikotropik 100 %
1. Kesesuaian obat dengan kartu stock 100 % ,

GOB l 2. Kadaluarsa Obat : 0 % selalu tercapai Tingkatkan pelayanan

Pemeliharaan m Pertahankan Satpel Pem TUTUP
15 % ), pencapaian sarmut selalu tercapai
Sasaran mutu : Error Rate < 5 % selalu tercapai, Coba dihubungi bagian crosscek di
Satpael
Laborat n hanya sering terlambatnya datangnya hasil crooscek sudinkes jaksel, agar hasil crosscek bisa 30-Oct-12
dari sudinkes jaksel Laborat
segera turun sebelum audit
Hasil pemeriksaan di laborat : DL : 4.603, Gula
o darah : 3.605, Widal : 735, LED : 734, Total Tingkatkan jenis pelayanan Satpel Laborat TUTUP
pemeriksaan : 19.539
F STATUS PTPP
Tidak ada status PTPP timbul dari
pelayanan, tetapi ada timbul satu PTPP Akan meminta bagian kepegawaian
a Kepegwaian 29-Oct-12
yaitu tidak ditutupnya hasil audit : di menyelesaikan temuannya sebelum AME
bagian Kepegawaian

Kebijakan Mutu masih Relevan belum
Akan memaksimalkan tenaga yang ada,
perlu diperbaiki, karena bermutu belum Selama SDM tidak
a terutama jika banyak petugas yang rapat/ Kaur Yankes TUTUP
tercapai, terutama dengan kecepatan ditambah , susah dicapai
dinas luar
pelayanan
Sasaran mutu akan dinaikkan
UPA b Untuk periode 1 Juli -2013 Satpel UPA 1-Jul-13 RTL
Tahun 2013 sarmut ditingkatkan dari 8 Persiapkan tambahan penyakit yang
UPU c Satpel UPU 30-Jun-13 RTL
penyakit menjadi 10 penyakit banyak di puskes
Sarmut tidak terjadi infeksi sudah 2 tahun
UP Gigi d Akan mencari ganti sarmut Satpel UP Gigi 30-Jun-13 RTL
selalu mencapai target, akan diganti
Akan meningkatkan target dari 15 % Satpel
Pemeliharaan e Breakdown alat 15 % 31-Dec-12 RTL
menjadi 13 % pemeliharaan
H PERUBAHAN YANG DAPAT BERPENGARUH TERHADAP SISTEM MANAJEMEN MUTU
Tarif Spesialis Anak naik dari Rp. 5000
menjadi Rp. 15.000, MTBS : dari Rp. Oktober
Sudah disosialisasikan kepada pasien
Loket a 2000 menjadi Rp. 5000,Buta warna dari Yankes 2012
dengan memasang pengumuman di Loket
5.000 menjadi Rp. 10.000 TUTUP
Pengukuran sasaran mutu untuk

Kesesuaian Diagnosa dan Terapi dari 5
UPU b Penyaki menjadi 8 Penyakit, Tambahan Sudah dilaksanakan Satpel UPU TUTUP
pengukuran : kulit allergi, kulit infeksi dan
dispepsia
Penulisan resep sekarang harus

menggunakan : R/ S 3 dd I, dan di paraf Agar semua medis menerapkan penulisan
c Medis Setiap saat
dan nama jelas, sesuai dengan petunjuk resep sesuai instruksi kerja
kerja
Semua tarif pelayanan giginberubah yang
Sosialisasikan kepada pasien, jika pasien Setiap
sangat berpengaruh Tarif Pelayanan Gigi “
UP Gigi d belum siap ditunda sampai mereka mau Dokter gigi konsultasi/be
Tambalan sinar : Rp. 50.000 – 90.000,
dan tidak ada unsur paksaan robat gigi
Prothesa : ada tambahan tarif lab
Penggantian sasaran mutu UP.MTBS dari

ketidaksesuaian diagnosa dan terapi
Sudah dilakukan dan sudah
MTBS e 100%,mulai januari 2012 menjadi Dokter TUTUP
disosialisasikan kepada dokter pengganti
kelengkapan pengisian lembar MTBS 80
%
- untuk puskesmas kelurahan mulai saat

Masalah pemusnahan obat, kalau semua ini mengirim obat 2 yang kadaluarsa ke Akan disosialisasikan ke
Koord.
UPO f dikirim ke Puskesmas Kecamatan Cilandak PKM Cilandak melalui surat tertulis, 16-Oct-12 PKM Kel pada saat TM
akan menumpuk di Kecamatan Farmasi
setelah di ACC bisa melakukan Kelurahan di Kecamatan
pemusnahan sendiri dengan BA
Kalibrasi alat sekecamatan cilandak dari 1 Penjab

Agar usulan daftar kalibrasi alat masuk
Pemeliharaan g x /tahun menjadi 2 kali pertahun yaitu unit/Pemilhara
bulan Maret dan agustus setiap tahunnya
April/Mei dan Sep/Okt setiap tahunnya n
Tarif : Gula Darah Sewaktu, Gula Darah

Puasa dari Rp9000 menjadi 15.000,
Laborat h
darah/Urine lengkap dari 10.000 Sudah disosialisasikan kepada pasien dengan
Satpel Lab
Oktober 2012
menjadi15.000, gol. Darah dari 3.000 memasang pengumuman di Loket dan laborat TUTUP
menjadi 5.000, LED dari 1000 mjd 3.000,
protein reduksi dari 2000 --> 6,000

Untuk sementara di maksimalkan dulu Akan di pertimbangkan

Minta penambahan petugas, karena Dery
tenaga yang ada, karena puskesmas setelah kebutuhan
Loket 8 Okt 2012 a suka antar rujukan pasien, Imam bgn TUTUP
belum mampu untuk rekrut pegawai pegawai medis dan
verifikasi
Admin paramaedis terealisasi
Akan diusulkan pelatihan komputer ke

b Minta pelatihan untuk jaringan komputer Diklat 28-Dec-13 RTL
Diklat Proinsi
Outbond sudah dimasukkan dalam
c Minta diadakan outbond untuk refreshing TU/WMM 31-Jul-13 RTL
anggaran tahun 2013
Ada dalam anggaran tahun ini, Pengadaan/pe
d Minta pemeliharaan untuk jaringan SIK 28-Dec-12 RTL
menunggu pengadaan merealisasikan meliharaan
Minta pertimbangkan dibukanya poli mata Untuk saat ini belum bisa dilaksanakan ,
UP Umum/RTD e dan poli THT, karena banyak rujukan ke karena baru saja membuka poli lansia, Kapuskec. TUTUP
RS dimana tenaga juga terbatas
Belum bisa ditindak lanjuti, karena
f Minta perawat khusus di ruang EKG TUTup
anggaran untuk kontrak belum ukup
Minta ditetapkan tanggung jawab perawat
15 November
g disetiap ruangan, karena lempar tanggung Akan ditetapkan setelah selesai audit Kapuskec. 2012
RTL
jawab
Minta penambahan dokter gigi dan perawat

UP Gigi h gigi, karena dokter gigi banyak yg pegang Akan diusulkan ke sudinks jaksel Kepegawaian 30-Jun-12 RTL
administrasi dan tahun depan ada pensiun
UPA/MTBS i 1. SIK untuk unit MTBS belum sempurna Akan diusulkan dalam angggaran tahun 2014 Satpel MTBS 31-Dec-13 RTL
2. Pasien kontrol ulang ke unit dr sp Anak, Memperbaiki PK cara melayani rujukan Sudah dikonfirmasi oleh
j petugas tidak mengisi lembar MTBS. pasien internal
Yankes TUTUP
drg Sumarni
3. Pasien yang dirujuk ke unit MTBS dari unit

RB/ KIA, petugas tidak mengisi lembar Untuk sementara dilaksanakan seperti
k MTBS, jawaban rujukan hanya diisi di Penjab KIA TUTUP
rujukan internal dulu
formulir rujukan internal
UPO/GOB l Minta tambahan tenaga Akan mengusulkan ke Sudinkes Jaksel Kepegawaian 30-Jun-13 RTL
Untuk unit atau Puskesmas yang

Setiap saat
mempunyai keluhan tentang kerusakan Agar alat tidak berfungsi tidak terlalu Satpel unit/PJ
Pemeliharaan m kerusakan
barang/ gedung/ alkes dll harap lama, sehingga pealayanan tetap berjalan unit TUTUP
memasukkan laporan kerusakannya segera
Minta printer untuk print out laporan hasil
Akan dimasukkan dalan anggara tahun
Laborat n laborat, dan minta alat pemeriksaan kimia Perencanaan 30-Apr-13 RTL
2014
klinik

drg. Yori MS dr. Ni Putu Sundadi

NIP : 195906021984102001 NIP : 196310161989032004/122907
- Koord. Yankes
Tanggal : Rabu : 10 Okt 2012 - Kapuske Kelurahan dan WMM, DC

Semua TM yang lalu sudah ditindak
Yan 24 Jam a
lanjuti
KIA b Semua masalah sebelumnya sudah ditindak lanjuti - - -
KB c Semua masalah sebelumnya sudah ditindak lanjuti - - -
UP Gizi d Semua masalah sebelumnya sudah ditindak lanjuti - - -
RB e Semua masalah sebelumnya sudah ditindak lanjuti - - -
UKKR f Semua masalah sebelumnya sudah ditindak lanjuti - - -
Tidak ada masalah pada tinjauan

Diklat g - - -
manajemen sebelumnya

Yan 24 Jam, Hasil Didalam kotak anafilaktik syok, ada obat
AMI ada 3 dan delladryl sudah kadaluarsa bulan ( , Mjr ) Mengingatkan petugas agar tetap Satpel yan 24 TUTUP
a
ambulance tidak dan pengeluaran obat baru dibuat sampai melakukan ceklist anafilaktik shok dan jam 25/10/2012
ada temuan bulan Agustus 2012 ( MNR )
KIA, Hasl AMI : 1, Tidak ditemukannya laporan sasaran mutu Sasaran mutu sudah dibuat dan 26 Sept 2012
b Satpel KIA
Minor : 1 KIA, Juli dan Agustus tahun 2012 diserahkan ke WMM TUTUP
Anamnesa lengkap terutama alamat dan TUTUP

KB hasil AMI 1, Sasaran mutu KB ( ketepatan kunjungan
c no.HP agar bisa di hubungi jika tidak Satpel KB September
Minor : 1 akseptor KB suntik 1 bulan ) tidak tercapai
kunjungan ulang, sudah dilaksanakan 2012
. Tidak ada tupoksi petugas gizi a/n

Sudah dibuatkan tupoksi ybs dan stok
UP Gizi, hasil AMI Wulida, dan 1. Checklist leaflet tidak diisi
d leaflet sudah diisi, serta membuat menu Gizi TUTUP
ada 2, Minor : 2 dari bulan Mei, 2. Menu yang
cadangan
disajikan tidak sesuai dengan daftar menu
20
Tanggung jawab personal tidak
RB, Hasil AMI 3, September
e ditetapkan, contoh : petugas RB a/n Lanny Sudah dibutak tu[poksi an ybs TU
Minor : 3 2012
belum mempunyai uraian tugas/tupoksi
TUTUP
Tupoksi terbaru a/n Azwarti masih
20
UKKR, Hasil AMI pertanggal 1 September 2010 ( PK-
September
ada 2, Minor : 1, f 02/KPG-CLDK/09-2010 ) dengan Ka. Sudah dibuatkan Tupoksi baru TU
2012
RKM : 1 Puskesmas dr. Hotma P.Tampubolon,
TUTUP
MARS
Ditemukan ketidaklengkapan laporan
September
Diklat, Hasil AMI bulanan sasaran mutu bulan Juli-Agustus Sudah membuat/ melengkapi laporan
g Diklat 2012
1 : Minor : 1 2012 seperti belum di tandatangan oleh ka. sarmut
TUTUP
Puskesmas
8-Oct-12 1 KECAMATAN CILANDAK

Satpel
RB a pemantau kedinginan kulkas agar tetap pada alat tersebut droping dari sudin, TUTUP
b Membuatkan kotak penyimpanan APAR Perencanaan Apr-13 RTL
2014
Direkomendasikan agar pelayanan Belum memungkinkan untuk membuka
c penunjang sebagai bagian di pelayanan pelayanan penunjang karena Yankes TUTUP
RB keterbatasan SDM
Unit lain yang ikut TM hari ini, tidak di
d audit ekstermal periode yang lalu ( Juli - - -
2012 )
2011, 95,83
Akan dilaksanakan setelah audit
b dilaksanakan setelah ada hasil PL dengan WMM Kec 28-Dec-12 RTL
Eksternal
pihak ketiga

kecuali di beberapa unit tertentu antara
lain :
Obat standar tidak lengkap sehingga Obat segera diturunkan dari pemasok, Yan 24 Sebelum audit eksternal
Yan 24 Jam a 30-Oct-12
pasien harus membeli obat lagi di apotik khususnya obat2 yang habis jam/Yankes 30 Okt 2012

Kotak Saran di Puskesmas Kec. Pesanggrahan Koord.Yanke TUTUP Pertimbangan untuk
Agustus 2012 - Menjelaskan kepada pasien datang s dan RB 5 Sept 2012 menambah dokter obgyn
yang lain
PKM
Kotak Saran lama, penyebab setiap hari selas pagi dari jam buka pelayanan , ada yang piket Koord TUTUP Pelayanan tetap buka
Kec. c
Agustus 2012 jam 7.30 sd jam 8.00 ada rapat selasaan, untuk unit dan tidak semua yg naik ke Yankes 5 Sept 2012 jam 8. 00 di setiap unit
Cilandak
8.00
Sasaran mutu yan 24 jam ada 2 : 1.

Respon Time <10 menit : tercapai setiap Pertahankan, kalau perlu ditingkatkan
Yan 24 Jam a - -
bulan , 2. Kelengkapan rekam medis : > target
97%, sarmut selalu tercapai
Pemantauan kunjungan bumil dengan

KIA b faktor resiko/risti : 100 %, pencapaian Pertahankan - -
selalu mencapai target
Kunjungan KIA : 6.582, tahun 2012 Tingkatkan pelayanan agar kunjungan
c - -
( Sept. 4.974 ) melebih tahun sebelumnya
Kelengkapan Pengisian kartu status KB 80
KB d %, terhitung 1 Januari 2012, selau tercapai Pertahankan dan tingkatkan target - -
hanya januari yang tidak tercapai
Sasaran mutu gizi selalu tercapai : Seluruh

ibu hamil dengan kadar HB < 10 gr Pertahankansarmut, dan tingkatkan
UP Gizi e Satpel Gizi TUTUP
mendapat konsultasi Gizi : 100 %, dan kunjungan pasien di gizi
kunjungan gizi jan-sept : 908
RB f BOR 70 % sarmut selalu tercapai Pertahankan

Mulai juni s/d september selalu tercapai
UKKR g
100 %
Kesiapan pasien resiko HIV untuk
h melakukan test HIV : 90% Semua sarmut tercapai, pertahankan , Dikebijakan mutu di
Satpel UKKR 1-Jul-13
pertengahan tahun bisa ditingkatkan RTL
Semua sarmut tercapai, pertahankan , Dikebijakan mutu di
Satpel UKKR 1-Jul-13
pertengahan tahun bisa ditingkatkan RTL
Penemuan pasien baru gangguan jiwa
i
berat 2 orang/bulan
1.Meningkatkan cakupan kunjungan
j
pasien jiwa dari 8% menjadi: 9 %
Jumlah pasien di VCT : 674 orang Untuk sterilisasi semua
Tingkat sterilisasi alat dan APD di unit
k sedangkan yang positif HIV ada : 15 Satpel Unit Setiap saat sudah berjalan dan APD
tindakan
orang perlu digalakkan
Meningkatkan Pengetahuan dan
Keterampilan SDM melalui,
Diklat l Pertahankan Diklat TUTUP
Pelatihan/seminar/Kursus/Pembinaan rata-
F STATUS PTPP

Akan meminta bagian kepegawaian
pelayanan, tetapi ada timbul satu PTPP
a menyelesaikan temuannya sebelum Kepegwaian 25-Oct-12 RTL
yaitu tidak ditutupnya hasil audit : di
AME
bagian Kepegawaian

Kelengkapan Pengisian kartu status KB 80
KB f Akan ditingkatkan menjadi 90 % Satpel KB 31-Dec-12 RTL
%, terhitung 1 Januari 2012
Ketepatan kunjungan ulang Akseptor KB
Mendata ulang alamat pasien dan jika September
1 bulan : 100 % ( Mulai Juni 2010 ),
g kembali mencatat no HP/Telp agar bisa Satpel KB 2012
bulan Mei, Juni, Juli, Agustus tidak
dihubungi TUTUP
tercapai
UKKR h Cakupan kasus pasien jiwa Ditingkatkan dari 8 % menjadi 9 % Satpel UKKR 1-Jul-13 RTL
Sarmut diklat :
Akan ditingkatkan menjdai rata-rata 3
Diklat i Pelatihan/seminar/Kursus/Pembinaan rata- Diklat 1-Jul-13 RTL
hari pertahun

Tarif VCT dari 5000 menjadi Rp. 50.000, Sosialisasikan kepada pasien, jika pasien belum
TUTUP
UKKTR a sedangkan dikenakan laborat 50.000, hal siap ditunda sampai mereka mau dan tidak ada Satpel UKKR
Oktober 2012
ini memberatkan pasien unsur paksaan
1.Penggantian Menu Makan Pasien RB, 2.
Penggantian Standar Porsi, Penggantian
standar harga, 4.Pembuatan menu
cadangan ( pengganti ) yang setara, jika
UP Gizi b Sudah disosilisasikan ke bagian dapur Stapel Gizi TUTUP
bahan untuk menu yang ada sulit
didapatkan
Suntik Rp. 10.000, Kontrol implan/IUD :

Rp. 10.000, AFF Implant/IUD dengan
KB c Sudah disosialisasikan Satpel KB TUTUP
kesulitan Rp. 50.000 tanpa kesulitan
20.000
Pada saat pasien berkunjung ke KB harus
d Sosialisasi saat TM Satpel KB TUTUP
membawa FC KTP 1 dan FC K1
Akan merevisi PM Diklat karena sudah
Diklat e Akan merevis PM Diklat Diklat 1-Jul-13 RTL
tidak sesuai lagi
10-Oct-12 1 KECAMATAN CILANDAK
Minta disediakan TV di ruang tunggu yan Sudah dianggarkan dalam perncanaan
UP Yan 24 Jam a Perencanaan 30-Apr-13 RTL
24 jam tahun 2013
Buatkan laporan kerusakan barang dan
b Westafel rusak minta diperbaiki Pemeliharaan 25-Oct-12 RTL
pemeliharaan TL
-Obat tidak tersedia di yan 24 jam :
Menunggu pengadaan obat tahun ini, Pengadaan/
c Antibiotik, cipro, nifedipine, oralit, 31-Oct-12 RTL
masih dalam proses pemeliharaan
katopril, Kotri, minta dilengkapin
Permohonan aplikasi koneksi data KIA ke

KIA d Usulkan ke anggran tahun 2014 Perencanaan 30-Dec-13 RTL
SIK Puskesmas
Minta penambahan bidan, karena kedau
Usulkan penambahan bidan ke sudinkes Kepegawaiua
tenaga bidan merangkap Yusna ( KIA dan 30-Jun-13 RTL
jaksel n
e LANsia ), Nuraini KIA dan polo IMS
Akan diusulkan ke Perencanaan tahun
KB f Minta tabung Oksigen Perncanaan 30-Apr-14 RTL
2014
1.Sterilisator minta diganti karena lampu Akan diusulkan ke Perencanaan tahun

g Perncanaan 30-Apr-14 RTL
tidk nyala, dan pernah kornlet 2014
15
UP Gizi h Status sudah habis, dan minta dicetak lagi uat usulan daftar permintaan barang Satpel Gizi November RTL
2015
Minta dibuatkan bel dan ditaruh di Pengadaan/

UKKR i Tidak ada pengamanan untuk petugas 1-Jul-13 RTL
bawah meja periksa ( Lampu ) pemeliharaan
Meminta seperangkat komputer beserta Akan dimasukkan dalam perencanaan

j Perencanaan 30-Apr-14 RTL
printer khusus untuk pengadaan tahun 2014
RB k Tidak ada - - -
Bagian diklat meminta seperangkat

Aan dimasukkan dalam perencanaan
DIKLAT l komputer beserta printer utk kegiatan Perencanaan 1-May-14 RTL
tahun 2014
diklat di puskesmas

Jakarta, 15 Maret 2013

NIP : 195906021984102001 NIP : 196310161989032004/122907
- Koord. Yankes
Tanggal : Senin : 8 Okt 2012, Rabu : 10 Okt 2012, Jum'at 2012 - Kapuske Kelurahan dan WMM, DC

Untuk saat ini belum mampu untuk
menambah tenaga Administras, karena
Loket a Penambahan SDM Kapus TUTUP
yang Perawat, bidan dan dokter saja
belum bisa dipenuhi
Ada anggaran untuk pemeliharaan
Mohon diadakan pemeliharaan dan Pengadaan dan
b jaringan SIK tahun ini, menunggu 28-Dec-12 RTL
perawatan berkala jaringan SIK pemeliharaan
UP UMUM / RTD c Semua masalah sebelumnya sudah ditindak lanjuti - - -
UP GIGI d Semua masalah sebelumnya sudah ditindak lanjuti - - -
UPA/MTBS e Semua masalah sebelumnya sudah ditindak lanjuti - - -
UPO/GOB f Semua masalah sebelumnya sudah ditindak lanjuti - - -
Pemeliharaan g Semua masalah sebelumnya sudah ditindak lanjuti - - -

TUTUP
Di bawah meja laborat agar dinbuatka lemari agar
Laboratorium h kelihata rapi Agar dibuatkan lemari geser agar rapi Pemeliharaan September
2012
Tidak ada pemeliharaan rutin oleh teknisi pesawat Akan memanggil tehnisi untuk
Radiologi i rontgen Pemeliharaan Oct-12 RTL
memperbaiki alat Ronttgen
September
j Perlu AC di ruangan kamar gelap Sudah memasang AC di kamar Gelap Pengadaan 2012
TUTUP
Loket , Hasil AMI

Fisik dan kartu stok buku status UPU tidak Sudah dilakukan croscek dan hitung 26 Sept 2012
ada 2, Minor 1 dan a Satpel Loket
sesuai, di stok 35, fisiknya 40 ulang TUTUP
RKM 1
Semua hasil audit sudah di tindak lanjti,

dan sudah di Tutup antara lain temuan
Agar petugas di unit peduli terhadap TUTUP
UPU , Hasil AMI ada mengenai pemeliharaan : - tidak ada kartu
2, Minor 2
b pemeliharaan barang yang ada di sekitar Satpel UPU 26 Srept
pemeliharaan barang printer, tensimeter
unit kerjanya 2012
dan timbangan, kmd tidak diisi KPB sejak
bulan Mei
Jarum flow meter O2 menunjukkan angka Mengingatkan petugas agar selalu Perlu perawat agar
TUTUP
RTD Hasil AMI ada 4, 0 saat kran regulator dibuka ( O2 kosong ), memantau kondisi isi tabung O2, dilihat mengisi kartu pemakaian
c Penjab RTD 26 Srept
Minor 3 dan Major 1 padahal di kartu pemeliharaan O2 tertulis dari jarum flow meter, bukan dari Kartu oksigen agar keatahuan
2012
O2 terisi 1500 ml pemakaian Oksigen sisa isi tabung O 2
Semua temuan hasil AMI sudah ditindak

lanjuti dan sudah di tutup
Pemakaian bahan/obat untuk pencabutan

tidak ditulis dibuku status pasien, tidak
TUTUP
UP GIGI Hasil AMI : sesuai dengan PK-04/UPG-CLDK/04- Sudah di sosialisasikan kepda petugas di
1, Minor 1
d Satpel UP Gigi 26 Srept
2011, contoh : 1. B1 28/5/12, no.reg. UP gigi pada tanggal 25 September 2012
2012
5104, a/n Tn.W, 2. B1 01/8/12, no.reg.
11231, a/n Ny.L
Seharusnya untuk layanan tidak sesuai

UP ANAK/MTBS, dibuat laporan tersendiri, contoh : untuk tgl Laporan layanan tidak sesuai laporannya TUTUP
Hasil AMI : 1, Minor : e 19/07/2012 status MTBS no.125458 a/n tersendiri, dibedakan dengan laporan Satpel MTBS 26 Srept
1 Shabura K, halaman depan status tidak srmut, walaupun formnya sama 2012
diisi umur dan Jenis Kelamin
Jumlah pemakain obat CPZ 100 mg di
UP Obat, hasil AMI 4, resep dengan pengeluaran di kartu stok Sudah menghitung ulang, dan ada 2 resep TUTUP
ada Minor 2 dan Major f tanggal 6 Juli 2012--> di resep ada 50 tab yang jumlah nya 20 ( Ny S) dan 30 tablet Satpel UPO 26 Srept
2 sedangkan di kartu stok yang keluar 40 untuk ( S ) sehingga total 50 2012
tablet
Ditemukan resep obat narkotik tidak di Sudah dilakukan sosialisasi kepada TUTUP
g tandatangani oleh dokter yaitu tanggal 27 dokter/drg, bahwa setiap meanulis resep Medis 26 Srept
Juli 2012 dan 18 Juli 2012 harus di tanda tangan oleh ybs 2012
Suah membuat laporan kerusakan
AC gudang obat terakhir bulan April, saat
Gd Obat, Hasil AMI barang, AC sudah diperbaiki, suhu TUTUP
audit suhu gudang Obat : 30 0 C, dan ada
ada 5, Minor : 4 dan h sekarang antara 18-19 0 C, kemudian ex Pemeliharaan 26 Srept
RKM : 1 sarang burung dan kotoran buriung di
ause fan sudah di tutup dan sudah 2012
Exhouse fan
dibersihkan
Laporan kerusakan barang ada yang belum
Setiap ada laporan
di masukkan dalam buku kerusakan barang Seluruh file telah dilengkapi LKB no 63
Pemeliharaan , hasil TUTUP langsung dimasukkan
atau file bukti belum dimasukkan tapi Sudah di Tutup petugas rohaini, LKB 80,
AMI : 3, minor : 2 dan i Pemeliharaan 26 Srept dalam buku LKB dan
RKM : 1 sudah dikerjakan dan baik hasilnya, Asniar PL, semua LKB sudah lengkap
2012 diberi nomor agar tidak
contoh: LKB no.63 ttg kitchen set, no.80, dari 67 sd/99
terlewati
no.81, no.82
Kartu pengisian/kartu stok reagen seperti

Setiap ambil reagen harus langsung Pemeliharaan TUTUP
Laborat, hasil AMI : 3, reagen SD HIV setengah belum terima
Minor : 2 dan RKM : 1
j menulis di kartu stok, dan micopipet dan Satpel 26 Srept
terakhir bulan 5/9/12, serta kalibrasi untuk
sudah di kalibrasi laborat 2012
micropipet belum dilakukan
Masa berlaku sertifikat alat kalibrasi

tinggal 1 bulan lagi, dan Hasil
Sudah dibuatkan daftar usulan kalibrasi ,
Radiologi Hasil pemeriksaan dari Batan terkait pancaran
alat sudah dikalibrasi, Sudah ada surat Satpel
Ami ada 3, Minor: k radiasi unit pemotretan terakhir Juli 2012, Jul-13 RTL menunggu pelatihan
tertulis ke Bapeten, menunggu jadwal Radiologi
0, RKM : 3 surat ijin bekerja ( SIB ) sebagai petugas
pelatihan tahun depan
proteksi radiasi habis Oktober 2012, belum
dilakukan pelatihan ulang
Perawatan harus dilakukan mengenai
Loket 8 Okt 2012 a inkonsistensi kualiatas catatan hasil yang Sudah dibenarkan sasaran mutu Loket TUTUP
objektif ( RKM )
Diagram alur proses perawatan medis harus di Sudah dipasang alur proses dilantai 1 dan
b informasikan kepada pasien ( RKM ) WMM/Loket TUTUP
2
Peralatan tambahan ( mikrofon / pengeras Sudah disediakan mikrofon untuk Pengadaan
c TUTUP
suara harus disediakan ( RKM ) pemanggilan pasien /PKB
Ruangan MTBS sempit, rekomendasi Belum memungkinkan karena ruangan di

MTBS d Kapuskec TUTUP
untuk memindahkan lokasi MTBS ke RB RB masih kurang
Pemeliharaan Direkomendasikan membuat ceklist Sudah dibuat form, dan sudah melakukan
e pemeliharaan barang Roda dua/sepeda motor Pemeliharaan TUTUP
Barang ( CS ) pemeriksaan/pemeliharaan sepedsa motor

Satpel
RB f pemantau kedinginan kulkas agar tetap pada alat tersebut droping dari sudin, TUTUP
g Membuatkan kotan penyimpanan APAR Perencanaan Apr-13 RTL
2014
Belum memungkinkan untuk membuka
Direkomendasikan agar pelayanan
h pelayanan penunjang karena keterbatasan Yankes TUTUP
penunjang sebagai bagian di pelayanan RB
SDM
Unit lainnya gigi, laborat dan umum tidak
i dilakukan audit eksternal, tdk masuk
jadwal

2011, 95,83
b dilaksanakan setelah ada hasil PL dengan Akan dipersiapkan setelah audit WMM Kec 28-Dec-12 RTL
pihak ketiga

kecuali di beberapa unit tertentu antara lain
:
Obat standar tidak lengkap sehingga pasien Yan 24
Yan 24 Jam a
harus membeli obat lagi di apotik jam/Yankes

Kotak Saran di Puskesmas Kec. Pesanggrahan Koord.Yankes TUTUP Pertimbangan untuk
Agustus 2012 - Menjelaskan kepada pasien datang dan RB 5 Sept 2012 menambah dokter obgyn
yang lain

PKM
Kotak Saran lama, penyebab setiap hari selas pagi dari jam buka pelayanan , ada yang piket TUTUP Pelayanan tetap buka jam
Kec. c Koord Yankes
Agustus 2012 jam 7.30 sd jam 8.00 ada rapat selasaan, untuk unit dan tidak semua yg naik ke 5 Sept 2012 8. 00 di setiap unit
Cilandak
8.00
TM 8 Oktober 2012 1 KECAMATAN CILANDAK
Kunjungan Askes : pasien baru : 427 dan

Loket a
pasien Lama :4910
Dilihat dari trend kunjungan pasien
Kunjungan Umum : Jan-sept pasien baru : sepertinya menurun, mohon tingkatkan
b Semua unit -
10.791, dan pasien lama : 23.786 pelayanan kepada pasien
Kunjungan Jamsostek : Pasien Baru : 523, dan
c pasien lama : 2.108
Sasaran mutu tercapai periode Mei- Juni, Juli -

d Agustus Pertahankan - - -
•Kunjungan Upu Jan-Sept 2012 : L: 7451

P:9935 Jumlah: 17.386, rata2 kunjungan Tinhkan pelayanan agar kunjungan Satpel UP
UPU e Tutup
perhari : 87 orang/hr, rata kunjungan sore : pasien meningkat Umum
15 orang/hr
Sarmut kesesuaian diagnosa dan terapi
sudah ditingkatkan dari 5 penyakit menjadi Tingkatkan pelayanan dan pertahankan Satpel UP
f Tutup
8 penyakit, dan pencapaiannya selalu sarmut Umum
mencapai target
Kunjungan RTD 321 perbulan, rata kunjungan Tinhkan pelayanan agar kunjungan
RTD g perhari : 15 orang, dan sarmut tidak ada infeksi pasien meningkat, dan pertahankan Penjab RTD Tutup
pasca tindakan medis pencapaian sarmut
Sasaran mutu gigin ada 2 yaitu tidak terjadi infeksi
pasca tindak pencabutan gigi normal : 100 % dan Coba cari sarmut baru untuk pengganti Nanti di Kebijakan sarmut
UP GIGI h Tambalan tidak lepas : 100 %, pencapaian selalu Satpel RTD 31-Dec-12
tidak terjadi infeksi di RTL
mencapai target
Sasaran mutu : kelengkapan pengisian

UP MTBS i lembar MTBS 80%, periode Mei sd Sept Perthankan, dan tingkatkan target
tercapai
Jumlah kunjungan pasien : Mei : 462, Juni
j : 422 , Juli : 422, Agust : 400, Sept 395, Tingkatkan pelayanan
rujukan internal : Jan-sept : 60
Sasaran mutu ada 2 :
1. Kesesuaian obat dengan kartu stock 100
%,
UPO k 2. Kesesuaian obat narkotik dan Tingkatkan pelayanan
psikotropik 100 %
1. Kesesuaian obat dengan kartu stock 100 % ,

GOB l 2. Kadaluarsa Obat : 0 % selalu tercapai Tingkatkan pelayanan

Pemeliharaan m Pertahankan Satpel Pem TUTUP
15 % ), pencapaian sarmut selalu tercapai
Sasaran mutu : Error Rate < 5 % selalu tercapai, Coba dihubungi bagian crosscek di
Satpael
Laborat n hanya sering terlambatnya datangnya hasil crooscek sudinkes jaksel, agar hasil crosscek bisa 30-Oct-12
dari sudinkes jaksel Laborat
segera turun sebelum audit
Hasil pemeriksaan di laborat : DL : 4.603, Gula
o darah : 3.605, Widal : 735, LED : 734, Total Tingkatkan jenis pelayanan Satpel Laborat TUTUP
pemeriksaan : 19.539
Sasaran Mutu : Kesalahan pemotretan : < Satpel
Radiologi p Pertahankan, dan taret baru di naikkan TUTUP
3,75%, pencapaian : selalu 100 % Radiologi
Kunjungan Radiologi dari Januari sd Satpel
q Tingkatkan pelayanan TUTUP
September 2012 : Rata 2 300 orang perhari Radiologi
Rujukan radiologi dari Luar ( Mei sd skrg ) Layani pasien rujukan dari luar Satpel
r TUTUP
: 415 orang, dari dalam : 1333 orang puskesmas agar kunjungan meningkat Radiologi
F STATUS PTPP

pelayanan, tetapi ada timbul satu PTPP Akan meminta bagian kepegawaian
a Kepegwaian 29-Oct-12
yaitu tidak ditutupnya hasil audit : di menyelesaikan temuannya sebelum AME
bagian Kepegawaian

a terutama jika banyak petugas yang rapat/ Kaur Yankes TUTUP
dinas luar
pelayanan
Sasaran mutu akan dinaikkan
UPA b Untuk periode 1 Januari sd/ Juni 2013 Satpel UPA 2-Jan-13 RTL
Tahun 2013 sarmut ditingkatkan dari 8 Persiapkan tambahan penyakit yang
UPU c Satpel UPU 31-Dec-12 RTL
penyakit menjadi 10 penyakit banyak di puskes
Sarmut tidak terjadi infeksi sudah 2 tahun
UP Gigi d Akan mencari ganti sarmut Satpel UP Gigi 31-Dec-12 RTL
selalu mencapai target, akan diganti
Akan meningkatkan target dari 15 % Satpel

Pemeliharaan e Breakdown alat 15 % 31-Dec-12 RTL
menjadi 13 % pemeliharaan

Tarif Spesialis Anak naik dari Rp. 5000
menjadi Rp. 15.000, MTBS : dari Rp. Oktober
Sudah disosialisasikan kepada pasien
Loket a 2000 menjadi Rp. 5000,Buta warna dari Yankes 2012
dengan memasang pengumuman di Loket
5.000 menjadi Rp. 10.000 TUTUP
Pengukuran sasaran mutu untuk
Kesesuaian Diagnosa dan Terapi dari 5
UPU b Penyaki menjadi 8 Penyakit, Tambahan Sudah dilaksanakan Satpel UPU TUTUP
pengukuran : kulit allergi, kulit infeksi dan
dispepsia
Penulisan resep sekarang harus
menggunakan : R/ S 3 dd I, dan di paraf Agar semua medis menerapkan penulisan
c Medis Setiap saat
dan nama jelas, sesuai dengan petunjuk resep sesuai instruksi kerja
kerja
Semua tarif pelayanan giginberubah yang

Sosialisasikan kepada pasien, jika pasien Setiap
sangat berpengaruh Tarif Pelayanan Gigi “
UP Gigi d belum siap ditunda sampai mereka mau Dokter gigi konsultasi/be
Tambalan sinar : Rp. 50.000 – 90.000,
dan tidak ada unsur paksaan robat gigi
Prothesa : ada tambahan tarif lab
Penggantian sasaran mutu UP.MTBS dari

ketidaksesuaian diagnosa dan terapi
Sudah dilakukan dan sudah
MTBS e 100%,mulai januari 2012 menjadi Dokter TUTUP
disosialisasikan kepada dokter pengganti
kelengkapan pengisian lembar MTBS 80
%
- untuk puskesmas kelurahan mulai saat

Masalah pemusnahan obat, kalau semua ini mengirim obat 2 yang kadaluarsa ke Akan disosialisasikan ke
Koord.
UPO f dikirim ke Puskesmas Kecamatan Cilandak PKM Cilandak melalui surat tertulis, 12-Oct-12 PKM Kel pada saat TM
akan menumpuk di Kecamatan Farmasi
setelah di ACC bisa melakukan Kelurahan
pemusnahan sendiri dengan BA
Kalibrasi alat sekecamatan cilandak dari 1 Penjab

Agar usulan daftar kalibrasi alat masuk
Pemeliharaan g x /tahun menjadi 2 kali pertahun yaitu unit/Pemilhara
bulan Maret dan agustus setiap tahunnya
April/Mei dan Sep/Okt setiap tahunnya n
Tarif : Gula Darah Sewaktu, Gula Darah
Puasa dari Rp9000 menjadi 15.000,
Laborat h
darah/Urine lengkap dari 10.000 Sudah disosialisasikan kepada pasien dengan
Satpel Lab
Oktober 2012
menjadi15.000, gol. Darah dari 3.000 memasang pengumuman di Loket dan laborat TUTUP
menjadi 5.000, LED dari 1000 mjd 3.000,
protein reduksi dari 2000 --> 6,000
Pembacaan hasil Radiologi sudah dialihkan

Radiologi j
dari dr. Bambang DK Sp Rad ke dr. Tetap pertahankan kerjasama dengan ybs, agar
Satpel Radiologi TUTUP
Kesuma Mulya Sp Rad, masa waktu kepuasan pelanggan tercapai
tunggu menjadi 1 hari ( antar jemput )
k
Tarif radiologi berubah dari Rp. 25.000 Sudah disosialisasikan kepada pasien Satpel Radiologi
TUTUP
menjadi 50.000 Oktober 2012

Untuk sementara di maksimalkan dulu Akan di pertimbangkan

Minta penambahan petugas, karena Dery
tenaga yang ada, karena puskesmas setelah kebutuhan pegawai
Loket 8 Okt 2012 a suka antar rujukan pasien, Imam bgn TUTUP
belum mampu untuk rekrut pegawai medis dan paramaedis
verifikasi
Admin terealisasi
Akan diusulkan pelatihan komputer ke

b Minta pelatihan untuk jaringan komputer Diklat 31-Jan-13 RTL
Diklat Proinsi
Outbond sudah dimasukkan dalam

c Minta diadakan outbond untuk refreshing TU/WMM 28-Dec-13 RTL
anggaran tahun 2013
Ada dalam anggaran tahun ini, Pengadaan/pe
d Minta pemeliharaan untuk jaringan SIK 28-Dec-12 RTL
menunggu pengadaan merealisasikan meliharaan
Minta pertimbangkan dibukanya poli mata Untuk saat ini belum bisa dilaksanakan ,
UP Umum/RTD e dan poli THT, karena banyak rujukan ke karena baru saja membuka poli lansia, Kapuskec. TUTUP
RS dimana tenaga juga terbatas
Belum bisa ditindak lanjuti, karena
f Minta perawat khusus di ruang EKG TUTup
anggaran untuk kontrak belum ukup
Minta ditetapkan tanggung jawab perawat
15 November
g disetiap ruangan, karena lempar tanggung Akan ditetapkan setelah selesai audit Kapuskec. 2012
RTL
jawab
Minta penambahan dokter gigi dan perawat
UP Gigi h gigi, karena dokter gigi banyak yg pegang Akan diusulkan ke sudinks jaksel Kepegawaian 31-Jan-12 RTL
administrasi
UPA/MTBS i 1. SIK untuk unit MTBS belum sempurna Akan diusulkan dalam angggaran tahun 2014 Satpel MTBS 31-Dec-13 RTL
2. Pasien kontrol ulang ke unit dr sp Anak, Memperbaiki PK cara melayani rujukan

j petugas tidak mengisi lembar MTBS. pasien internal
Yankes TUTUP
3. Pasien yang dirujuk ke unit MTBS dari unit

RB/ KIA, petugas tidak mengisi lembar Untuk sementara dilaksanakan seperti
k MTBS, jawaban rujukan hanya diisi di Penjab KIA TUTUP
rujukan internal dulu
formulir rujukan internal
UPO/GOB l Minta tambahan tenaga Akan mengusulkan ke Sudinkes Jaksel Kepegawaian 31-Jan-13 RTL
Untuk unit atau Puskesmas yang

Setiap saat
mempunyai keluhan tentang kerusakan Agar alat tidak berfungsi tidak terlalu Satpel unit/PJ
Pemeliharaan m kerusakan
barang/ gedung/ alkes dll harap lama, sehingga pealayanan tetap berjalan unit TUTUP
memasukkan laporan kerusakannya segera
Minta printer untuk print out laporan hasil
Akan dimasukkan dalan anggara tahun
Laborat n laborat, dan minta alat pemeriksaan kimia Perencanaan 30-Apr-13 RTL
2014
klinik
Minta perawatan rutine setahun sekali Akan melakukan perawatan rutine setiap
Radiologi o Pemeliharaan 1-Oct-13 RTL
tahun sekali

NIP : 195906021984102001 NIP : 196310161989032004/122907
N
URAIAN KEGIATAN Target
O
Contoh menutup hasil audit
A Tidak ditemukan Rencana Tindak Lanjut Pelatihan ( PL ) ( 6.2.1 )
1 Akan memperbaharui Skill map Dec-12
2 Melihat adanya gap Des
3 Membuat Rencana Tindak lanjut Gap
4 Mengusulkan Rencana pelatihan ke puskes Kecamatna
5 Membuat buku pelatihan
B Tidak dilakukan effektivitas pelatighan ( PL ) ( 6.2.2 )
1 Mendata pegawai yang mengikuti pelatihan Dec-12
2 Meminta peserta sosialisasi kepada pegawai lainnya Habis pelatihan
2-<3 bulan habis

3 Membuat effektivitas pelatihan
pelatihan
4 Meminta sertifikat petugas jika ada
C Adanya bekas perbaikan AC tidak diplester, sehingga menimbulkan debu ( RB ) ( 6.4 )
1 Membuat Laporan Kerusakan barang Des
Memindahkan box inkubator ke tempat yang bebas

2
debu
3 Memantau hasil perbaikan
Ceklist monitoring kebersihan tidak akurat dan konsisten ( 6.4 )

D
Akan memeperbaiki Form ceklist kebersihan dengan

1
membuat tanggal sampai 31 setiap bulan
2 Sosialisasi form ceklist baru
3 Menerpakan ceklist kebersihan setiap hari
4 Monitor pengisian ceklist
Tidak dilakukan verifikasi terhadap alat2 yang sudh dikalibrasi ( 7.6 )

E
Akan meminta pihak ketiga untuk mengirimkan hasil
1
verifikasi
2 Akan membuat form khusus verifikasi alat
3 Sosialisasi hasil verifikasi kepada pemegang alat
Tidak ada anjuran/secend opinion untuk pasien dengan chest pain

F
1 Membuat PK penyakit jantung
2 Sosialisasi PK
3 Monitoring pelaksanaan/implementasi
Tidak akurat pencatatan pemakaian obat pda kartu status, pada pasien pencabutan implant 7.5.1 ), untuk
G
pemasangan implat tidak dicatat dalam status
1 Sosialisasi PK ?
2 Monitoring hasil implementasi
H Tidak ditemukan PTPP audit mutu internal periode september 2012
1 Masalahnya terburu-buru pada saat audit di GS BSI

2 Kurang dalam menggali audit
1 Waktunya terlau panjang melebihi jadwal ( LB ) BSI

2
Pd Labu
1 Kurang dalam juga menggali BSI
CB Kerjanya nggak sistematis swiching

Jadwal konsisten
CS Swiching
Swiching
Status
WMM/Kapuskel
WMM/Kapukel
TU
Peserta
Atasan ybs/Kapuskel
an debu ( RB ) ( 6.4 )
.6 )
n
asien pencabutan implant 7.5.1 ), untuk

CILANDAK
B TINDAK LANJUT HASIL TINJAUAN MANAJEMEN SEBELUMNYA ( Des 2010 )
Semua masalah sudah ditindak lanjuti sebelum
- - - - - -
Tinjauan manajemen berikutnya
Semua hasil audit sudah di close sebelum Tinjauan
- - - - - -
Manajemen
AUDIT EKSTERNAL
TUTUP
Akan mengusulkan pembuatan kotak APAR dalam Sudah diusulkan ke bagian
b Perencanaan 30-Apr-13 drg Yori Ferdi SE 5 Maret
perencanaan tahun 2014 untuk semua APAR perencanaan untuk tahun 2014
2013

WMM Kec dan TUTUP Kecamatan dan kelurahan tanggal :
Pengadaan 29 Nov 2012 5 Okt - 29 Nov 2012 oleh PT
prosesdi pengadaan
PASS

Temu Pelanggan akan diadakan pada bulan November 30 November TUTUP Pelanggan di PKM Kecamatan dan
WMM Kel GS drg Yori dr Ni Putu
2012 2012 29 Nov 2013 kelurahan tanggal : 23 - 29
Nov 2012

Obat obatan yang hasbis seperti Kotri, Cypro,
TUTUP
nifedipine, oralit katopril minta kepada pemenang Sudah diturunkan dari pemasok
a Koord Farmasi 30-Oct-12 drg yori drg Kristy Oktober
lelang untuk mengatasi kekurangan ini sesegera untuk kekurangan obat saat ini
2012
mungkin
E
MUTU
Semua perbaikan akan ditindak lanjuti di Kebijakan
- - - - - -
mutu dan sarmut
Sarmut KB Kelengkapan Pengisian kartu status KB TUTUP 28 - Sudah diganti pencapaian sarmut
a Satpel KB 31-Dec-12 drg yori drg sumarni
80 %, terhitung 1 Januari 2013 Des 2012 dari 80 % mjd 90 %
Cakupan kasus pasien jiwa akan ditingkatkan dari n8 TUTUP 28 Sudah diganti pencapaian sasaran
c Satpel Jiwa 31-Dec-12 drg yori drg sumarni
% menjadi 9 % Des 2012 mutu jiwa dari 8 % menjadi 9 %
Sarmut diklat akan ditingkatkan menjadi rata 3
d Satpel diklat 1-Jul-13
/hr/karyawan dari 2
G STATUS PTPP
Tidak ada RTL dari status PTPP - - - - - -
a Akan merevisi PM Diklat Satpel diklat Jul-13
Yan 24 Jam : TV untuk ruang runggu yan 24 jam, TUTUP

Sudah TV dari bekas lantai 1 ke
a akan dimasukkan dalan anggaran 2014, tetapi bekas Perencanaan 01-Oct-13 drg. yori Ferdi SE Oktober
UGD
lantai dipindahkan ke UGD 2013
TUTUP 15 Sudah dibuatkan LKB pada tanggal

Westafel rusak di Yan 24 Jam Pemeliharaan 25-Oct-12 drg. yori Ferdi SE Oktober 10 Okt 2012, dan sudah diperbaiki
2012 tanggal 15 Oktober 2012
b
Yang sudah ada droping catopril,
Obat obatan yang hasbis seperti Kotri, Cypro,
TUTUP nifedipine kotri, cipro, dari pihak
nifedipine, oralit katopril minta kepada pemenang
c Pengadaan 31-Oct-12 drg. yori dr Titta Oktober ketiga sedangkan kotri masih
lelang untuk mengatasi kekurangan ini sesegera
2012 dalam proses, semua sudah
mungkin
dilengkapi yg kosong saat ini
Koneksi untuk KIA akan diusulkan ke anggaran 2014, Sudah ada dalam anggaran 2013,
d Perencanaan 30-Dec-13 drg. yori
jika tahun 2013 tidak ada dianggaran tunggu pengadaan
TUTUP, Sudah ada dalam anggaran

Usulan penambahan bidan ke sudinkes Jaksel/Lihat
e Kepegawaian 30-Jun-13 drg. yori Ferdi SE Februari 2013,dan sudah rekruitmen Tenaga
DPA tahun 2013
2013 bidan 9 orang
Usulan tabung oksigen dan sterilisator untuk KB di TUTUP Sudah dibuat permintaan ke bagian
f Perencanaan 30-Jun-13 drg. yori Ferdi SE
tahun 2014 Maret 2013 perencanaan untuk tahun 2014
Segera buat permintaan ke bagian pengadaan untuk 15 November
g PKB drg. yori drg SUmarni TUTUP Sudah dibuatkan status gizi
status gizi 2012
Minta dibuatkan pengamanan buat petugas UKKR
h Pemeliharaan 01-Jul-13 drg Yori
berupa bel
TUTUP Sudah dibuat permintaan ke bagian

i Mintaseperangkat komputer untuk bagian pengadaan Perencanaan 01-May-14 drg Yori Ferdi SE
Maret 2013 perencanaan untuk tahun 2014
Jakarta , Maret 2013

Disetujui Oleh :
WMM

NIP :
Nip 195906021984111408102001
196310161989032004/122907
- Koord. Yankes
Hari/Tanggal : Selasa, 16 Oktober 2012 - Kapus.Kelurahan dan WMM, DC

Pengadaan a Semua masalah sebelumnya sudah ditindak lanjuti - - -
Gudang Alkes b Semua masalah sebelumnya sudah ditindak lanjuti - - -
Kepegawaian c Semua masalah sebelumnya sudah ditindak lanjuti - - -

2 GANDARIA SELATAN : 5 Juni 2012
Semua hasil tinjauan manajemen sebelumnya Gandaria gedung masih baru sehingga
a Kapuskel TUTUP
sudah ditindak lanjuti tidak banyak perbaikan
3 CIPETE SELATAN
Mengacu kembali kepada surat permohonan Sudah pernah diusulkan awal tahun, namun RTL di Kecamatan,
a pegawai no. 62/082.8 tgl 14 mei 2012 untuk belum ada realisasi, akan di ulang usulan Kepegawaian 16-Apr-13 Bidan , perawat dan
meminta tenaga bidan, perawat dan SAA kebutuhan pegawai SAA
Akan dicek dalam pengadaan tahun 2013,
Meminta alat EKG berhubung kasus
b kalau belum ada akan diusul ulang tahun Perencanaan 16-Apr-13 RTL di Kecamatan
kardiovaskular meningkat
2013
4 CILANDAK BARAT
Plang nama Puskesmas untuk di Jl. Raya P. Masukkan dalam anggaran pengadaan Pengadaan/Pe
a 30-Apr-13 RTL di Kecamatan
Antasari /pemeliharaan tahun 2013 meliharaan
Masukkan dalam anggaran pengadaan Pengadaan/Pe
5 Perbaikan instalasi listerik sebanyak 12 titik 30-Apr-13 RTL di Kecamatan
/pemeliharaan tahun 2013 meliharaan
5 PONDOK LABU : 23 Mei 2012
Untuk permintaan tenaga memang menjadi
a Penambahan karyawan belum terealisasi kendala dari sudinkes, tetapi usulan tetap Kepegawaian 31-Jan-13 RTL di Kecamatan
akan dibuat kan setiap awal tahun
Akan diusulkan ulang dengan membuat
b Rehab gedung total belum terealisasi Kapuskec 30-Apr-13 RTL di Kecamatan
surat ke Sudinkes
Akan dilaksanakan tahun ini, menunggu DIKLAT/W
c Pelatihan YANMA dan 5 R belum terlaksana 28-Dec-12 RTL di Kecamatan
waktu saja MM
6 LEBAK BULUS : 15 Mei 2012
Kepegawaian
Blum adanya surat kontrak karyawan bulan Sudah maeminta ke kepegawaian
a Kecamatan/T 25-Oct-12 RTL di Kec
Juli-Desember 2012 Kecamatan, tetapi npetugas sakit
U
Sudah maeminta ke Kecamatan, dan AC Mei 2012
b UPG Tidak ada AC karena Rusak Kapuskel
UPG sudah dikirim ke Lebak Bulus TUTUP
Untuk sementara laboratorium sederhana
Mei 2012
c Laboratorium masih baergabung di UPU bergabung di UPU, sampai ada tenaga Kapuskel
TUTUP
khusus
C HASIL AUDIT MUTU INTERNAL :

1 PKM KECAMATAN CILANDAK : 5- 6 Sept 2012
Pengadaan a Temuan 2, dan semua sudah ditindak lanjuti - - -
Gudang
b Temuan 2, dan semua sudah ditindak lanjuti - - -
Alkes/ATK
Temuan 3, belum ditindak lanjuti, timbul
Kepegawaian c Mohon segera ditindak lanjuti hasil temuan Kepegawaian 25-Oct-12 RTL
PTPP no 26
2 GANDARIA SELATAN : 7 September 2012, auditor drg. Eva dan drg Wiwik
Hasil audit mutu internal ada 7, dan semua
Hasil AMI 7
sudah di tutup kecuali :
Penjab TU
1.Surat perjanjian kontrak pegawai kontrak
a Minta dibuatkan surat kontrak TKK GS dan KPG 25-Oct-12 RTL di Kecamatan
Juli-Des 12 tdk ada
Kec
Auditor drg. Kristy Wathini dan dr Rita
3 CIPETE SELATAN
Anggraini, 4 September 2012
Jumlah temuan: 15(minor), 1
rekomendasi-----à SUDAH DITUTUP,
adapun temuan di unit UPG : 1; Semua sudah ditindak lanjuti dan di tutup,
a WMM CS TUTUP
Kepegawaian : 2:; GOB : 2:, KIA : 1; IMN : pertahankan
2; Loket: 2; Pemeliharaan : 1; UPO :2:
UPU : 1; RTD : 1;
4 CILANDAK BARAT : 5 September 2012, Auditor dr. Fiena dan drg Yori MS
Dilakukan pada tanggal 5 September 2012,

dengan masalah di WMM :Pengendalian TUTUP
Menyelesaikan seluruh pembaharuan dokumen
dokumen yang ada pada WMM belum 18
a sepenuhnya terkendali, co/ Masterlist yang ada, dan melengkapi daftar pemegang WMM
dokumen September
dokumen internal dan daftar pemegang dokumen 2012
unit yang belum selesai
Hasil AMI ada temuan di WMM : 2, dan KPG : Agar semua atemuan yang sudah di laksanakan WMM dan PJ TUTUP
b 1, GOB : 1 dan UPG 1 di cek ulang unit 18 Sept.2012
5 PONDOK LABU : 11 September 2012
Hasil AMI ada 24 temuan : WMM 1, KPG 7,

Loket 2, IMN 2, UPU 2, RTD 3,
Hasil AMI :
Pemeliharaan : 2, UPO 2, GOB 1, UPG 3,
Temuan 24
dan ada 2 yang harus ditinak lanjti ke
Kecamatan yaitu :
Surat tenaga kontrak tidak ada di file

Akan dibuatkan surat perjanjian kontrak Kepegawaian
a kepegawaian : dr. Aris, dr. Irfan, taufik, 29-Oct-12 RTL di Kecamatan
TKK, jika petugas ada di tempat /TU
Sukadi
Ac di ruang imunisasi tidak berfungsi 2 Akan memperbaiki AC di PL, dan akan Pemeliharaan
b 29-Oct-12 RTL di Kecamatan
bulan, suhu 30 0 C pada siang hari meminta pemeliharaan segera memperbaiki Barang
6 LEBAK BULUS : 10 September 2012
12 Temuan, semuanya minor, ada 1 temuan
Hasil AMI : 12
belum ditutup yaitu :
Meminta petugas melakukan croscek setiap
Ditemukan obat kejang ( Stesolid )
Major di RTD a hari di RTD untuk obat anafilaktik syok Penjab UPO TUTUP
kadaluarsa di RTD
dan stesolid
Obat diazepam tidak sesuai fisik dan kartu Meminta petugas UPO melakukan
Major di UPO b Kapuskel TUTUP
stok monitoring obat setiap 2 buan sekali
Tidak ada surat kontrak, Sudah meminta ke

kecamatan tapi belum diberi atas nama :
c Akan dibuatkan surat kontrak an ybs, Kepegawaian 25-Oct-12 RTL di Kecamatan
Euis , Syaban ( Jan-Des 2012), dr. Heny
( Juli - des 2012 )

Tidak dilakukan audit eksternal untuk
a Pengadaan, Gud alkes/ATK dan - - -
Kepegawaian
2 GANDARIA SELATAN 14 November 2011
Surveilance visit yang lalu tidak masuk Mulai tanggal 16 Juli 2012, Puskesmas
dalam ruang lingkup, terakhir di audit kelurahan sudah mulai mandiri dan akan di WMM Kel TUTUP
a
tanggal 14 November 2011, baru pertama audit eksternal untuk sertifikasi ( ID sendiri Pondok Labu 25/10/2012
kali dilakukan SV ( Extend to scope ) )
Sudah meminta gambar /denah biotech ke WMM Kec/

Tidak ada bukti monitoring dan kontroling TUTUP
b pemasok, dan sudah dibuatkan PK WMM Kel
paenanganan limbah metode biotek 01/03/2012
penanganan limbah metode bioteck GS
Tidak ada bukti sampel air pembuangan Kesling
c Sudah melakukan pemeriksaan sampel air TUTUP
limbah Kecamatan
Tidak ada masterlist alat yang akan di Sudah membuat masterlist alat yang sudah
d Penjab TU TUTUP
kalirasi dan belum dikalibrasi
Tidak ada bukti keefektifan pelatihan telah
Membuat effektivitas pelatihan maksimal
e dilakukan utk pelatihan QMR/ tanggal 30 Kapuskel TUTUP
3 bulan setelah petugas mengikuti pelatihan
Juni 2011 di PKM Gandaria Selatan
Ditemukan bahwa identifikasi untuk ibu
hamil dengan resiko tinggi tdk dilakukan
dengan sepenuhnya dengan bukti: - Ny.
“Asi”,no.med.record: 55-2011,umur:23
Sudah merevisi PK KIA : PK-10/KIA- KIA Kec/KIA TUTUP
f thn,LILA: 22 cm (Resiko
CLDK/12-2011 GS Des 2011
Tinggi),berdasarkan PK-08/KIA-CLDK/07-
2008,LILA<23.5 cm termasuk dlm katagori
resti pd ibu hamil, tdk dirujuk internal ke poli
gizi.
3 CIPETE SELATAN
Mulai tanggal 16 Juli 2012, Puskesmas

kelurahan sudah mulai mandiri dan akan di
audit eksternal untuk sertifikasi ( ID sendiri )
•Suhu standar di GOB tidak didefinisikan Sudah dibuat form pemantauan suhu GOB
TUTUP
a dengan bukti daftar pemantauan suhu GOB sesuai standar suhu GOB antara 16-25 0 PJ GOB CS
Januari – Juli 2012 Celsius ( di arsir )
•Pemeriksaan dan verifikasi produk tidak ada
bukti yg memadai co: BA no 389/077.12:
biskuit broniz, sun beras merah, BA no sudah ditutup dengan membuat Buku
b 1069/077.12: stik gula, asam urat dan Serah Terima Barang Habis Pakai & PJ GOB CS TUTUP
kolesterol Cetakan (CM-02/BAR-CSLT/07-2012)
4 CILANDAK BARAT, Auditor dr. Fienna dan drg Yori MS

Surveilance visit yang lalu tidak masuk
kelurahan sudah mulai mandiri dan akan di WMM Kel TUTUP
a dalam ruang lingkup, terakhir di audit
audit eksternal untuk sertifikasi ( ID sendiri Pondok Labu 25/10/2012
tanggal 14 November 2011
)
5 PONDOK LABU
Surveilance visit yang lalu tidak masuk Mulai tanggal 16 Juli 2012, Puskesmas
dalam ruang lingkup, terakhir di audit kelurahan sudah mulai mandiri dan akan di WMM Kel TUTUP
tanggal 14 November 2011, baru pertama audit eksternal untuk sertifikasi ( ID sendiri Pondok Labu 25/10/2012
kali dilakukan SV ( Extend to scope ) )
6 LEBAK BULUS
Surveilance visit yang lalu tidak masuk
kelurahan sudah mulai mandiri dan akan di WMM Kel TUTUP
dalam ruang lingkup, terakhir di audit
audit eksternal untuk sertifikasi ( ID sendiri Lebak Bulus 25/10/2012
tanggal 14 November 2011
)
Pengadaan, Gudang
Belum pernah dilakukan survei kepuasan
Alkes dam a - - - -
pelanggan utk unit ini
Kepegawaian
2 GANDARIA SELATAN
Dipertahankan, dan SKP tahun ini

Hasil survei kepuasan pelanggan Juni 2011, :
menunggu dari PKM Kecamatan Cilandak WMM Kec 31-Dec-12 RTL di Kec
96,13 %, dan tahun ini belum dilaksanakan
untuk melakukan SKP
Aan dilaksanakan temu pelangga, biasanya
b Belum melaksanakan Temu Pelanggan WMM GS 30 nov 2012 RTL di Kelurahan
Oktober /November
3 CIPETE SELATAN
Hasil survei kepuasan pelanggan Juni Dipertahankan, dan SKP tahun ini
WMM/
a 2011, : 98,53 %, dan tahun ini belum menunggu dari PKM Kecamatan Cilandak 28-Dec-12 RTL di Kec
Pengadaan
dilaksanakan untuk melakukan SKP
b Belum melaksanakan Temu Pelanggan WMM CS 30 nov 2012 RTL di Kelurahan
Oktober /November
4 CILANDAK BARAT
WMM/
a 2011, : 95,93%, dan tahun ini belum menunggu dari PKM Kecamatan Cilandak 28-Dec-12 RTL di kec
Pengadaan
b Belum melaksanakan Temu Pelanggan WMM CB 30 nov 2012 RTL di Kelurahan
Oktober /November
5 PONDOK LABU
WMM/
a 2011, : 95,2%, dan tahun ini belum menunggu dari PKM Kecamatan Cilandak 28-Dec-12 RTL di Kec
Pengadaan
b Belum melaksanakan Temu Pelanggan WMM PL 30 nov 2012 RTL di Kelurahan
Oktober /November
6 LEBAK BULUS
WMM/
a 2011, : 95,51%, an tahun ini belum menunggu dari PKM Kecamatan Cilandak 28-Dec-12 RTL di Kec
Pengadaan
b Belum melaksanakan Temu Pelanggan WMM LB 30 nov 2012 RTL di Kelurahan
Oktober /November
KELUHAN PELANGGAN ( Mei 2012 - Oktober 2012)
Pengadaan a Tidak ada keluhan pelanggan internal - - -
Gudang Alkes b Tidak ada keluhan pelanggan internal - - -
Tidak ada keluhan pelanggan internal, hanya
Segera menyelesaikan surat kontrak
Kepegawaian c saja ada admin pegawai TKK surat kontrak Kepegawaian 25-Oct-12 Akan di RTL
pegawai
belum dibuat
2 GANDARIA SELATAN : Mei 2012 sd skrg
Tidak ada keluhan pelanggan baik lisan Pertahankan pelayanan agar pelanggan Semua
a TUTUP
maupun lisan periode Mei sd Oktober 2012 puas karyawan
3 CIPETE SELATAN
a TUTUP
4 CILANDAK BARAT
a TUTUP
5 PONDOK LABU
Tidak ada keluhan pelanggan periode Mei Pertahankan pelayanan agar pelanggan
a - - -
2012 sd Oktober 2012, puas
6 LEBAK BULUS
Ada 4 keluhan pelanggan , semua keluhan
a hampir sama masalahnya yaitu keluhan ke -
loket, antara lain
Karena melepas sandal baik untuk
1. Ketidak setujuan pasien untuk melepas
kebersihan Puskesmas, dan mengingatkan TUTUP
b sandal, sedangkan CS lebih sering di loket Kapuskel
petugas loket dan CS agar lebih ramah 26 Juni 2012
yang bukan tugasnya
dalam melayani pasien
Pengadaan a Sasaran mutu pengadaan selalu tercapai Pertahankan - -
Gudang Alkes b Sasaran mutu gudang Alkes selalu tercapai Pertahankan - -
Sasaran mutu tercapai, tetapi laporan bulan Mohon segera ditindak lanjuti laporan
Kepegawaian c Kepegawaian 25-Oct-12 RTL
juli agustus, sept dan okt belum masuk sarmut
2 GANDARIA SELATAN
Sasaran mutu ada 18 semua tercapai kecuali :
Kesesuaian pengiriman dan kelengkapan Melengkapi sema isian kartu status yang
KPG a Penjab Loket TUTUP
penulisan buku/kartu staus ke unit pelayanan akan dikirim ke unit pelayanan
3 CIPETE SELATAN
Dari tahun 2010 sampai 2012 terjadi
peningkatan jumlah pasien /tahun :
2010: 15.719/thn (rata2 1310/bln)
Kapuskel
2011: 16.093/thn (rata2 1341/bln)
Jumlah pasien meningkat dan tingkatkan beserta
a 2012 sampai September: 12.906 (rata2 TUTUP
kinerja puskesmas kelurahan seluruh
1434/bln),
karyawan
Jumlah tindakan (gigi, ki/kb, imunisasi, lab
sederhana) juga meningkat
Dilihat dari jumlah tindakan yg ada dari Kapuskel

mulai tahun 2010 sam pai september 2012 Maksimalkan sarana yang ada, agar bisa beserta
b TUTUP
baik dari tindakan gigi, KI,KB, lab sederhana meningkatkan pelayanan seluruh
juga terjadi peningkatan karyawan
Semua Sarmut periode Mei - Agustus semua

c Pertahankan WMM CS TUTUP
tercapai
4 CILANDAK BARAT
Jumlah kunjungan pasien meningkat periode januari Kapuskel beserta
a sd september 2012, dibandingkan tahun 2011 Tingkatkan kinerja puskesmas Cilbar seluruh TUTUP
sebanyak 18 % karyawan
Jumlah sasaran mutu ada 16, dan ada 2 yang tidak

Agar mematuhi jam buka pelayanan an laporan Perlu di pantau di
b tercapai, yaitu Ketepatan waktu buka pelayanan dan WMM CB
harus tepat waktu kelurahan
Laporan tepat waktu
5 PONDOK LABU
Jumlah sasaran mutu masih tetap 17, sarmut
loket tidak tercapai
Kesesuaian pengiriman dan kelengkapan Meminta petugas loket lebih teliti lagi Laporan berikutnya,
7 November
a penulisan buku/status ke unit pelayanan 100 untuk menuliskan kelengkapan buku/kartu WMM PL 2012
Cukup di RTL
%, pencapaian 99,6 % status kaelurahan
6 LEBAK BULUS
Kunjungan pasien tahun 2010 : 24.214; dan Kapuskel dan
a tahun 2011 : 24.356; sedangkan 2012 ( Sept ) Tingkatkan pelayanan kepada pasien semua TUTUP
: 17.779 Karyawan
Jumlah sasaran mutu ada 17, semua tercapai
b
kecuali ada beberapa :
Meminta surat kontrak karyawan TKK ke
TU TUTUP 16
Kelengkapan file kepegawaian, tidak adanya Kepegawaian Kecamatan, dan
1) Kelurahan/KP Oktober RTL di Kecamatan
surat kontrak pegawai TKK Kepegawaian segera buatkan Surat kontrak
G Kecamatan 2012
karyawan TKK
Petugas KB kelurahan harus melakukan
verifikasi ulang setiap habis pelayanan,
Kelengkapan pengisian kartu status peserta Penjab KB
2) dan melakukan monitoring oleh petugas 2 Nov 2012 RTL di Lebak Bulus
KB, Karena kelalaian petugas kel LB
selain KB ( 20 % dari kunjunbgan perbulan
akhir bulan )
F STATUS PTPP
30
Timbul status PTPP no 27, karena belum Mohon segera ditindak lanjuti laporan
Pengadaan a Pengadaan November RTL
ditindaklanjuti hasil evaluasi pemasok evaluasi pemasok ke rekanan puskesmas
2012
Tidak ada timbul PTPP diluar audit mutu
Gudang Alkes b - - -
internal
Timbul status PTPP no 26, karena belum
Kepegawaian c Mohonditindak lanjuti hasil temuan Kepegawaian 25-Oct-12 RTL
ditindaklanjuti hasil audit internal
2 GANDARIA SELATAN
a Tidak ada muncul PTPP di luar audit internal
Daftar Status PTPP hasil audit internal ada 7,

b Akan membuatkan surat perjanjian kontrak Kapuskel 29-Oct-12 RTL di Kec
ada satu yang belum di tutup
3 CIPETE SELATAN
a Tidak ada muncul PTPP di luar audit internal Pertahankan WMM kel TUTUP
Daftar Status PTPP hasil audit internal ada

b Tingkatkan kinerja WMM kel TUTUP
10, semua sudah ditutup
4 CILANDAK BARAT
Semua PTPP hasil audit Internal sudah

a Pertahankan WMM kel TUTUP
ditutup
Daftar Status PTPP hasil audit internal ada 5,
semua sudah ditutup
5 PONDOK LABU
Semua PTPP hasil audit Internal sudah
a ditutup, dan ada 2 yang ditindak lanjuti ke Pertahankan WMM kel TUTUP
PKM Kecamatan
Tidak ada PTPP dikeluarkan di luar audit
internal
6 LEBAK BULUS
Tidak ada timbul PTPP diluar audit mutu

a - - - -
internal
Untuk temuan surat kontrak akan di

Status PTPP saat audit ada 12 temuan, 11 buatkan segera sebelum AME, sedangkan
UPO dan
b sudah di tutup dan 1 di tindak lanjut, ada untuk temuan major mohon WMM 29-Oct-12 RTL di Kec
WMM
temuan major : 2 Kelurahan untuk melakukan monitoring
obat kadaluarsa
Menyeluruh
( Pengadaan, Gdg Kebijakan mutu masih relevan sampai saat
a - - -
Alkes dan ini, baru diganti 17 mei 2011
Kepegawaian )
2 GANDARIA SELATAN
Masih relevan dengan tujuan pelayanan

kesehatan yang telah ditetapkan oleh
a
Puskesmas Kelurahan Cilandak Barat, dan
sasaran mutu masih tetap
3 CIPETE SELATAN
Sarmut pemeliharaan respon Time
Karena ada pemisahan ID , sehingga TUTUP
a Kerusakan Barang 90% mulai Juli 2012 WMM CS
jumlah personal sangat terbatas 01/07/2012
ditiadakan
Sarmut Loket mulai Juli 2012 berubah --->
Pengiriman buku status ke unit pelayanan Sarmut loket dikembalikan kesemula, yaitu TUTUP
b WMM CS
sesuai : 100 % , karena masih ada buku buku hilang 0 buku/perbulan 01/07/2012
hilang
Kebijakan mutu masih relevan sampai saat
c
ini
4 CILANDAK BARAT

kesehatan yang telah ditetapkan oleh
a Pertahakan Kapuskel TUTUP
Puskesmas Kelurahan Cilandak Barat, dan
sasaran mutu masih tetap
5 PONDOK LABU
Kebijakan mutu masih relevan sampai saat
a
ini, dan mengikuti PKM Kecamatan
Sasaran mutu masih tetap, belum ada yang berubah,
b akan di evaluasi 6 bulan yang akan datang Evaluasi kembali sarmut kelurahan WMM PL 1-Jul-13 RTL di Kelurahan
6 LEBAK BULUS
Untuk sarmut yang sudah tercapai akan Kapuskel dan

a Akan di evaluasi pertengahan tahun 1-Jul-13 RTL di kelurahan
ditingkatkan /buat sarmut baru WMM
Kebijakan mutu masih relevan dengan
b
kondisi saat ini

Sosialisasi semua dokumen ISO untuk unit Pengadaan
Pengadaan a Barang, karena petugas semua baru Sudah disosialisasikan Pengadaan TUTUP
Gudang Alkes b Tidak ada perubahan - - -
Pengajuan jadwal cuti minimal 1 minggu

Perhatian buat semua pegawai agar mengajukan Karyawan/Kepe TUTUP, 16
Kepegawaian c sebelum cuti sudah diajukandan langsung surat cuti 1 bulan sebelumbya gawaian Oktober 2012
diproses oleh bagian kepegawaian.
2 GANDARIA SELATAN
Pemisahan ID dari PKM Kecamatan
Sudah memperbaiki semua dokumen yang WMM Kel
a Cilandak, mempengaruhi Perubahan TUTUP
dibutuhkan oleh GS GS
dokumen semuanya, sehingga
Sosialisasi kepada pasien dengan

b Tarif Puskesmas berubah mulai 1 Oktober 2012 PJ TU TUTUP
memasang pengumuman di depan loket
3 CIPETE SELATAN
Promkes (penyuluhan sebelum pelayanan) Minta digalakkan kebali

a Promkes Nov 2012 RTL di PKM Ci[psel
tidak berjalan---à bikin jadwal promkes/penyuluhan sebelum pelayanan

4 CILANDAK BARAT
Karena kebijakan dari PKM Kecamatan WMM
bahwa untuk sertifikasi ISO mulai Oktober Kelurahan TUTUP
a Melakuakan up grade dokumen
2012, maka semua dokumen harus di Up dan Penjab 31/07/2012
grade unit

5 PONDOK LABU
Karena sertifikasi PL akan dipisahkan
Semua dokuemn sudah di upgrade sesuai WMM TUTUP
a dengan ID tersendiri, maka banyak 31/07/2012
kebutuhan puskesmas PL kelurahan
perubahan dokumen
6 LEBAK BULUS
Karena kebijakan dari PKM Kecamatan WMM

bahwa untuk sertifikasi ISO mulai Oktober Kelurahan TUTUP
a Melakuakan up grade dokumen
2012, maka semua dokumen harus di Up dan Penjab 31/07/2012
grade unit

Meminta seperangkat komputer beserta Akan diusulkan anggaran tahun 2014,
Pengadaan a Perencanaan Apr-13 RTL
printer khusus untuk pengadaan masuk dalam perencanaan tahun 2013
Gudang ALkes b Tidak ada permohonan - - -
Meng update absen setiap hari agar jika Agar dilakukan update data absensi/
Kepegawaian c Kepegawaian TUTUP
terjadi masalah sewaktu2 dapat dicegah skronisasi absensi pegawai setiap hari
Komputer untuk absensi sudah masuk
Komputer mesin absensi sudah lemot,
d dalam anggaran tahun 2012, menunggu Pengadaan 28-Dec-12 RTL Kecamatan
mohon komputernya diganti
turun anggaran dari pengadaan
2 GANDARIA SELATAN
a Permintaan kulkas untuk obat yg suhu <15°C Perencanaan 30-Apr-13 RTL di Kecamatan
tahun 2014
b Permintaan Handpiece dan steril handpiece Perencanaan 30-Sep-13 RTL di Kecamatan
tahun 2014
c Perbaikan atap yang bocor Perencanaan 30-Apr-13 RTL di Kecamatan
tahun 2014
Pelatihan yanma dan 5 R sudah ada dalam
d Pelatihan yanma dan 5 R bagi pegawai baru Diklat /WMM 28-Dec-12 RTL di Kecamatan
anggaran 2012, tunggu pelaksanaannya
3 CIPETE SELATAN
Akan dimasukkan
Akan diusulkan dalam perencanaan tahun
a 1. Meminta alat cek darah lengkap Perencanaan 1-Mar-13 dalam perencanaan
2013 untuk tahun 2014
>RTL
Masih ada gap analisis---usulan untuk
b Masukkan dalam pelatihan yan ma Diklat /WMM 28-Dec-12 RTL
pelatihan komputer, Pelayan prima, dan 5 R
4 CILANDAK BARAT
Minta satu set komputer untuk SIK dan

a Masukkan dalam anggaran tahun 2014 Perencanaan 30-Apr-14 RTL di Kecamatan
Kepegawaian
Pelatihan Yan Prima dan 5 R untuk Akan dilaksanakan pada bulan November
b Dilat/WMM 28-Dec-12 RTL di Kecamatan
karyawan Cilbar 2012, setelah audit eksternal
Akan dilihat anggaran puskesmas, atau
Minta tenaga Asisten apoteker dan 1 orang RTL di Kecamatan,
c minta permintaan usulan tenaga ke TU 30-Jun-13
bidan Tenaga SAA 1
Sudinkes Jaksel
d Perbaikan instalasi Listerik dalam gedung Masukkan dalam anggaran tahun 2014 Perencanaan 30-Apr-14 RTL di Kecamatan
5 PONDOK LABU
Gudang obat kurang besar, minta GOB

Akan dimasukkan dalam perencanaan Pemeliharaan/
a diperbesar untuk meningkatkan pelayanan 30-Jun-13 RTL di Kecamatan
tahun 2014 Pemeliharaan
dan unit unit lainnya
RTL di Kecamatan.
Bidan akan pensiun tahun depan 2 orang, dan Kepegawaian/
b Akan diusulkan ke Sudinkes Jaksel 30-Jun-13 Tenaga Bidan 2, SAA
tidak ada SAA, Minta tambahan tenaga TU
1
6 LEBAK BULUS
Untuk meningkatkan dan mempercepat
pelayana, akan mengusulkan penambahan
Akan dibuat kan usulan ke Sudinkesmas Ke[pegawaian
a pegawai untuk menggantikan 2 orang yang 30-Jun-13 RTL di Kecamatan
pada awal tahun dan TU
pensiun dan 1 dokter umum yang tugas
belajar
Mengusulkan perbaikan dan pemeliharaan Akan dilaksanakan dari BLUD Puskesmas November
b Pengadaan 2012
RTL di Keclurahan
gedung untuk lantai UPU Kelurahan LB
drg. Yori Merwinda S dr. Ni Putu Sundadi

NIP : 195906021984102001 NIP : 196310161989032004/122907
CILANDAK
Tinjauan Manajemen ke : XI
Tanggal : 2 s/d 4 November 2011
KECAMATAN CILANDAK
Rekomendasi: Untuk pemeliharaan kalibrasi mulai
Pemeliharaan/pen
Pem tahun depan dilaksanakan 2 kali sebelum audit Apr-12
gadaan
eksternal
Lok Pengadaan printer untuk loket lantai 2, sudah masuk

Pengadaan 30-Dec-11 Tunggu realisasi anggaran
( 3 ) dalam anggaran 2011
Akan dimasukkan dalam anggaran tahun 2012, atau TUTUP Sudah dipasang di laboratorium dari
Lab Pengadaan dan
lihat anggaran BLUD untuk pemasangan Exhause 30 Juni 2012 drg. Yori Ferdi SE 12 November anggaran swadana, dan rehab dari
(4) Pemeliharaan
Fan di Laborat 2011 subsidi
Untuk sistem pencatatan dan pelaporan di UPA WMM

UPA
belum ada softwarenya, akan direncanakan tahun Perencanaa/ 1-Dec-12
(6)
2012 Pengadaan
Penambahan AC 2 PK sudah dimasukkan dalam

UPU
anggaran tahun 2012, menunggu realisasi di tahun Pengadaan 31-Oct-12
(7)
2012
GANDARIA SELATAN
Kurangnya tenaga perawat , yang sudah dipenuhi

Akan mengajukan usulan ulang setiap
yaitu tenaga admininistrasi, akan diusulkan kembali
1 Kepegawaian 31-Mar-12 awal tahun, untuk tenaga perawat dan
ke sudinkes setiap awal tahun anggaran untuk
AA
perawat dan AA
Akan mengirim peserta pelatihan WMM jika sudah TUTUP
Akan dilaksanakan paa tanggal 30 Mei-
2 ada jadwal dari pelaksana publik dan anggaran turun Diklat/WMM 30-Jun-11 drg. Yori MS dr. Hotma 21-23 Juni
1 Juni 2011 di AIMS
( Gansel, PL, dan LB ) 2011
Sudah dilaksanakan bimbingan ke

Akan mempersiapkan Gansel untuk masuk dalam WMM Juni sd Nov kelurahan, hanya saja terbentur bulan
3 drg Yori MS
Extension to scop Kecamatan Cilandakk kec/Kapuskec 2011 puasa, ada banjir, ada program campak
sehingga kegiatan banyak tertunda
CIPETE SELATAN
Akan melaksanakan pelatihan pelayanan prima untuk

1 petugas lini depan ( Loket, obat, petugas imunisasi Diklat 30-Dec-12 Menunggu realisasi di tahun 2012
dll )
Pemasangan awning sudah dimasukkan dalan Perencanaan /

2 30-Dec-12 drg Yori MS dr. Putu Masuk dalam anggaran tahun 2012
anggran rehab tahun 2012 , dan menunggu realisasi Pengadaan
Penambahan AC untuk gudang obat, sudah masuk Menunggu pengadaan barang ( Akan
5 Pengadaan 31-Dec-11
dalam anggaran 2011 diadakan segera )
CILANDAK BARAT
Tetap akan menindaklanjuti penambahan tenaga
Awal tahun 2012 Pengusulan sekaligus untuk
1 Asisten Apoteker sampai ada penambahan tenaga Kepegawaian
( Januari 2012 ) penambahan tenaga
dan mengajukan ke sudinkes jaksel setia tahun
Sudah dimasukan dalam anggaran

Membuat perencanaan untuk rehab PKM kel Cilbar
2 Perencanaa 30-Dec-12 drg Yori dr.Putu TUTUP rehab tahun 2012, dan menunggu
dan menunggu realisasi di tahun depan
realisasi tahu depan
Pemasangan plang nama Puskesmas Cilandak
a
Barat, dalam anggaran tahun 2011
Perbaikan bagian belakang bangunan Puskesmas Pengadaan 30-Dec-12 Menunggu realisasi

b
dan plafon ruang UPU
c Penambahan daya Listrik 6600 menjadi 7500 W

PONDOK LABU
Gedung Puskesmas PL akan dibangun

pada tahun 2013, sudah ada konfirmasi
Menunggu rehab total, sudah dimasukkan dalam Kapuskec dan
1 31-Dec-13 drg. Yori Kapuskec. TUTUP dari Kasudin Jaksel ( tetapi pada saat
anggaran tahun 2012 Sudinkes Jaksel
kunjungan gubernur ke PL akan
dibangun tahun 2012 )
Bimbingan ISO 9001-2008 ke PL, sekaligus 11 November

2 WMM Kec
mempersiapkan PL untuk sertifikasi 2011
3 Meminta tambahan tenaga untuk PKM pondok labu KaTU 1-Dec-12 Membuat usulan ke Sudinkes Jaksel
LEBAK BULUS
Rehab gedung Puskesmas sudah masuk dalam Sedang dalam proses perbaikan gedung
anggaran 2011, menunggu perbaikan dilaksanakan puskesmas sekecamatan
C HASIL AUDIT MUTU INTERNAL : Periode September dan Oktober 2011

PUSKESMAS KECAMATAN
Jumlah temuan audit internal di PKM kecamatan

Cilandak ada 71, 3 major, 57 minor dan 11
Observasi, paling banyak temuan pada klausul 7.5.1 :
34,07 %
Tata Usaha /Supporting

Ada beberapa hasil temuan audit belum di tindak Meminta semua
lanjuti oleh petugas Kepegawaian : 5 PTPP dan ada petugas agar
yang sudah ditindak lanjuti tetapi belum effektif yaitu menyelesaikan
di Pengadaan dan Kasubbag TU masing2 1 temuan nya
1. Sudah membuat penilaian kinerja

tenaga harian lepas/Kontrak
2. Membuat jadwal
orientasi pegawai baru
KPG Meminta Petugas Kepegawaian untuk segera TUTUP 3. Ceklist an dr, Putu
12 November
menyelesaikan hasil temuan Audit Mutu internal Kepegawaian drg Yori Ferdi SE 10 November sudah dilengkapi
2011
( 10) sebelum Audit Eksternal 2011 4. Sudah mwlwngkapi wawancara
pegawai baru dan untuk pegawai baru
sdh dilaksanakan
5. Daftar usulan kebutuhan pegawai
sudah dibuatkan
BAR Petugas pengadaan agar segera menyelesaikan hasil TUTUP

12 November Hasil evaluasi pemasok sudah
(15 temuan audit yang belum di tutup, agar diselesaikan Pengadaan drg Yori Ferdi SE 10 November
2011 disampaikan kepada semua pemasok
) sebelum audit Eksternal 2011
UPU Tupoksi karyawan agar segera diperbaiki kembali 12 November dr. Ni Putu
Kasubbag TU drg Yori
(16 ) sesuai dengan struktur baru Puskesmas 2011 Sunaadi
GANDARIA SELATAN
Jumlah temuan AMI semuanya ada 26 , dimana 3

1 diantaranya belum selesai ditindak lanjuti, timbul
PTPP baru : 1
Sudah dilakukan pembinaan dari PKM

Akan melakukan bimbingan ISO di kelurahan Gansel WMM Juni 2011-
2 Kcamatan , dengan bimbingan bertahap
dalam rangka persiapan Audit Eksternal, Kec/WMM kel November 2011
ke PKM Gansel
CIPETE SELATAN
Jumlah temuan audit mutu internal : 26 temuan,
Tingkatkan kinerja agar temuan dapat
1 semua sudah ditindak lanjuti oleh kel cipsel , - - - - -
di minimalisir
kategori temuan : 25 MNR dan 1 Observas
KELURAHAN CILANDAK BARAT
Jumlah audit mutu internal : 10 temuan, minor : dan
1 observasi : semua sudah ditindak lanjuti oleh - - - - - -
Cilbar
PONDOK LABU
Jumlah temuan audit internal : 26 temuan , semua
minor dan sudah ditindaklanjuti engan beberapa
catatan
LEBAK BULUS
Jumlah temuan audit internal : 16 , semua minor dan
- - - - - -
sudah ditindaklanjuti
AUDIT EKSTERNAL / SGS :23 - 24 Mei 2011
Puskesmas Kecamatan tidak ada temuan : 2 Minor,

Tetap dipantau melalui pengukuran
1. Dokter harus menulis yang lengkap kode penyakit Dokter Setiap saat drg. Yori drg Sumarni TUTUP
sasaran mutu secara acak
2. Penginput data harus verifikasi ulang untuk kode

Penginput data Juni sd Nov 2011 drg. Yori drg Sumarni TUTUP
penyakit yang meragukan
3. Meminta pembuat program untuk merubah

Programer Jun-11 drg. Yori drg Sumarni TUTUP Tidak ada kesalahan dalam program
beberapa item yang dianggap perlu
4. Input data dan monitor untuk penyakit –penyakit Pengecekan antara hasil di komputer
Penginput data Juni sd Nov 2011 drg. Yori drg Sumarni TUTUP
tertentu ( Polio ) dan crosscek di status
Penginput data
Cek hasil laporan bulanan apakah
5. Verifikasi ulang /Satpel layanan Juni sd Nov 2011 drg. Yori drg Sumarni TUTUP
masih keluar Polkio
UPU
Sudah di revisi : PK-09/YAN-
2. Revisi PK -09/YAN-CLDK/07-2008 , Persetujuan Petugas RTD dan TUTUP
Jul-11 drg Yori drg Sumarni CLDK/06-2011, terbit tanggal 28 Juni
Tindakan Medik (Informed concent) WMM Kec 5 Juli 2011
2011
Membuat PTM setiap ada tindakan dan jika tindakan
Petugas RTD dan Juli sd Oktober
berkesinambungan , pertama di PTM selanjutnya di drg Yori drg Sumarni
WMM Kec 2011
Status
2 GANDARIA SELATAN
WMM
Belum pernah dilakukan auit eksternal karena belum
Kecamatan/Kapus 15 November
disertifikasi , rencana akan dilakukan audit 15
/WMM Kel/ 2011
November 2011, diharapkan dapat lulus sertifikasi
Kapuskel
3 CIPETE SELATAN
Tidak ada temuan Minor, yang ada hanya
Observasi/rekomendasi
4 CILANDAK BARAT
Akan dilakukan audit eksternal / surveilance visit

WMM
tanggal 14 Nov 2011 yaitu unit : UPU, RTD, UPO, 14 Nov 2011
Kec/WMM kel
GOB , Imunisasi dan MM
5 PONDOK LABU
Puskesmas PL akan dilakukan audit eksternal WMM

15 Nov 2011
tanggal 15 November 2011, oleh PT SGS Indonesia Kec/WMM kel
6 LEBAK BULUS
CAR Temuan Minor : 4
Dilakukan setiap hari kerja, sampling,
1. Petugas KB akan mencatat semua kelengkapan
Juni sd dan WMM kecamatan turun untuk
1 rekam medis sesuai dengan tindakan yang dipilih Petugas KB dr. Dewi drg. Yariani TUTUP
November 11 melakukan monitoring dan sosialisasi
pasien
hasil temuan kepada petugas
Juli sd
2. Verifikasi dan monitor oleh WMM Kelurahan WMM Kelurahan dr. Dewi drg. Yariani TUTUP Dilakukan setiap bulan, sampling
November 11
Petugas KIA setiap ada pasien malnutrisi melakukan Juli sd
2 Petugas KIA dr. Dewi drg. Yariani TUTUP
rujukan ke unit terkait/UP umu atau gizi kecamatan November 11
Melakukan monitoring ke KIA untuk verifikasi Juli sd Sudah dilakukan monitoring secara
WMM Kelurahan dr. Dewi drg. Yariani TUTUP
pasien malnutris November 11 acaka ke KI oleh WMM
TUTUP Ceklist sudah dibagikan ke PKM
1. Membuat ceklist untuk RCW/Kulkas Vaksin ( Sub Subkoord.
4 Jul-11 drg Yori Kapuskel Agustus Kelurahan dan sudah disosialisasikan
koord : Imunisasi Kecamatan ), dan sosialisasi Imunisasi
2011 pada saat pertemuan Petugas Imunisas
TUTUP
2. Akan melaksanakan monitoring suhu pada setiap Akan di monitor ulang pada saat
Petugas Imunisasi Jul-11 drg Yori Kapuskel Agustus
kulkas penyimpanan vaksin dan obat sebelum audit
2011
PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN DAN KELUHAN PELANGGAN,
D
TARGET : 90 %
KECAMATAN CILANDAK - - - - - -
Kepuasan pelanggan kecamatan Tahun 2011 : 96.6 % - - - - - -
Sudah dilakukan survei KP bulan Junii

sd Juli 2011 Sudah
dilaksanakan pada bulan Juni/Juli 2011 dengan pihak WMM Kec Juli-Sept 2011
disosialisasikan kepada seluruh
ketiga
karyawan
GANDARIA SELATAN
1 Hasil survei kepuasan pelanggan : 94,9 WMM 1-Feb-11 dr Erwin dr Lusi TUTUP Msudah menempati gedung baru
Papan nama puskesmas Kelurahan sudah ada

langsung menyatu dengan gedung
CIPETE SELATAN
Mengajukan anggaran untuk menambah canopy di
ruang tunggu loket, sehingga tanah yang kosong
Menunggu anggaran, diupayakan bisa
12 dijadikan ruang tunggu : Kondisi halaman : 80,5 %, Pengadaan 31-Dec-11
dipercepat pernecanaannya
sudah dimasukkan dalam anggaran, perbaikan tunggu
realisasi
Sedangkan hasil lainnya sudah ditindaklanjuti dan di

- - - - - Ada dalam Notulen TM
tutup, ada dalam Notulen TM
CILANDAK BARAT
Hasil Survei Kepuasan Pelanggan : 96,6 % % - - - - - -
Semua kekurangan sudah ditindak lanjuti - - - - - Ada dalam Notulen TM

PONDOK LABU
Hasil Survei kepuasana pelanggan : 92,2 % - - - - - -
Perbaikan /Rehab gedung untuk Pondok Labu akan Kapuskes
Akan dibawa ke Musrenbang/ dan
diusulkan pada Tahun 2012, dan dimasukkan dari Kecamatan/Tata 1-Mar-11
diusulkan Maret 11
sekarang Usaha
LEBAK BULUS
Hasil Survei Kepuasan Pelanggan : 100 % - - - - - -
Semua kekurangan sudah ditindak lanjuti
- - - - - -
KELUHAN PELANGGAN/ TEMU
PELANGGAN : Mei - Oktober 2011
KECAMATAN CILANDAK
Keluhan pelanggan ada :

GANDARIA SELATAN
Tidak ada keluhan pelanggan 6 bulan terakhir - - - - - -
CIPETE SELATAN
Tidak ada keluhan pelanggan 6 bulan terakhir
CILANDAK BARAT
PONDOK LABU
Tidak ada keluhan pelanggan 6 bulan terakhir - - - -
LEBAK BULUS
Semua keluhan pelanggan sudah ditindaklanjuti dan
- - - - - -
sudah diselesaikan untuk loket dan KIA
E
MUTU
KECAMATAN CILANDAK
Sarmut KIA tetap akan tetap dipertahankan dan

KIA Satpel KIA 31-Dec-11
menmbahkan 2 faktor risti
Tidak terjadi infeksi pasca Tindakan KB, akan

Satpel Layanan
KB diganti dengan sarmut baru, nanti dibahas dalam 31-Dec-10
RBRB
rapat evaluasi sarmut
Pertahankan dan diharapkan ada sarmut baru sebagai Satpel

UPA 31-Dec-11
gantinya UPA/WMM
Untuk mencapai sasaran mutu UKKR :

UKK Akan meningkatkan kerjasama dengan unit terkait
dr UKKR/Kader 31-Dec-11
R seperti UP Gigi, UP Umum, RB, KIA untuk
meningkatkan cakupan kunjungan kasus jiwa
Akan mengganti sasaran mutu gigi Tidak terjadi
Satpel layanan
UPG infeksi pada pencabutan gigi normal , akan dibahas 31-Dec-11
gigi/WMM
dalam rapat evaluasi sarmut
Radiol Akan meningkatkan target pencapaian kesalahan

Satpel Rad/WMM 31-Dec-11
ogi pemotretan dari < 4 % menjadi < 3,5 %
Loket Akan mengganti sarmut : Buku Hilang : 0 buku Satpel Lok/WMM 31-Dec-11
Akan menambahkan beberapa prosedur klinis untuk

UPU dijadikan sarmut, kriteria ditambahkan UPU/WMM 31-Dec-11
Sarmut Tidak terjadi infeksi paska tindakan medis

RTD RTD/WMM 31-Dec-11
100 % selalu tercapai
GANDARIA SELATAN
Akan mengganti beberapa sarmut yang sudah
WMM kel/Unit
tercapai pada saat kegiatan Evaluasi sarmut akhir 31-Dec-11 - - - -
terkait
tahun
CIPETE SELATAN
WMM kel/Unit
tercapai pada saat kegiatan Evaluasi sarmut akhir 31-Dec-11
terkait
tahun
CILANDAK BARAT
WMM kel/Unit
terkait
tahun
PONDOK LABU
WMM kel/Unit
terkait
tahun
LEBAK BULUS
WMM kel/Unit
terkait
tahun
KECAMATAN CILANDAK
Kebijakan Mutu Puskesmas baru di Revisi pada
1 tanggal 17 Mei 2010, dan sampai saat ini masih - - - - - Dipertahankan untuk sementara waktu
relevan
Sasaran mutu UP Gizi sudah diganti dengan :

2 Pemantauan kunjungan ulang ibu hamil dengan kadar Rohaini drg. Yori drg. Sumarni Sudah di implementasikan
HB kurang dari : 10 gr %
Ada beberapa
CIPETE SELATAN
Akan menindak lanjuti usulan dari PKM kel Cipsel :

Penambahan sarmut Barang Alkes habis pakai di WMM kec/wmm
1 31-Dec-11 Januari 2012 sudah di implementasikan
gudang alkes (Kesesuaian kartu stok dengan fisik kel
100%), akan dibahas dalam evaluasi sarmut
Akan mengganti beberapa sasaran mutu yang sudah

WMM Kel/WMM
2 tercapai 2 tahun ( Dibahas dalam Rapat Evaluasi 31-Dec-11
Kec
sarmut )
G STATUS PTPP
1 Puskesmas Kecamatan "
Meminta Petugas untuk segera menyelesaikan semua
hasil temuannya sebelum Audit Eksternal untuk WMM/ Unit 12 November
a
PTPP no : 23 tentang temuan dari PTPP : teKepegawaian 2011
30,31,32,33,34
Tiupoksi agar dapat diselesaikan sebelum audit 10 November
b Ka TU
eksternal( PTPP No. 22 ) 2011
Hasil evaluasi pemasok segera kirimkan ke pemasok 10 November Yuyun Semua hasil evaluasi pemasok sudah
c Pengadaan Barang drg. Yori TUTUP
sebelum audit eksterna ( PTPP No. 24 ) 2011 Ayunah SKM dikirim
Puskesmas Kelurahan Gandaria Selatan :

12 November
2 Akan menindak lanjuti PTPP yang baru terbit, yaitu WMM Kelurahan
2011
mengenai sosialisasi kepada petugas

H
TERHADAP SMM
PONDOK LABU
Tidak ada
Untuk kartu status Gizi yang habis segera di cetak

1 10 November Sudah dipesan dan barang sudah
sebelum audit eksternal sedangkan untuk leaflet bisa Pengadaan Barang drg Yori drg Sumarni TUTUP
UPZ 2011 diserahkan
fotocopy saja
Lemari untuk penyimpanan dokumen di UPA akan

2 01/12/2011 - Des
dimasukkan dalam Rencana Anggaran Kegiatan Pengadaan
UPA 2012
tahun 2012
Pemel
Akan dilakukan kalibrasi 2 kali dalam setahun Pemeliharaan Anggaran dibuat jatuh pada TW I dan
ihara Apr-12
sebelum audit eksternal, agar lebih effektif barang TW III
an
Komputer untuk UPA Sudah direncanakan dalam Dalam proses konsultasi dengan
UPA Pengadaan Barang Dec-11
anggaran tahun 2011, tunggu proses pengadaan Kominfo
Penambahan tenaga medis dan paramedis untuk Sudah ada penambahan tenaga Dokter
TUTUP
UPU UPU, akan disampaikan oleh Kapus di Rakor, dan Kapus Mar-12 drg Yori drg Sumarni umum: Vabiayu Putri dan Paramedis :
Juli 2011
akan diusulkan setiap awal tahun Etik
TUTUP
Printer dan AC 2 PK akan di masukkan dalam Sudah dimasukkan dalam perencanaan
Perencanaan Dec-11 drg Yori drg Sumarni September
anggaran tahun 2012 / 2013 tahun 2012 --> RTL
2011
Kunci lemari obat di RTD akan segera di buatkan Pemeliharaan TUTUP 22
RTD May-11 drg. Yori drg Sumarni Sudah dibuatkan kunci lemari
sebelum audit beksternal barang Mei 2011
Sudah masuk dalam usulan Subsidi Sudin 2012,

Satpel layanan
UPG dibicarakan dalam Rapat pimpinan sudin ( Oktober 2011, Dec-12
dr Putu ) Gigi
GANDARIA SELATAN
Permohonan tenaga perawat sudah ada di Poin
1
Tindak Lanjut TM sebelumnya
CIPETE SELATAN
Akan mengusulkan tenaga bidan ke sudinkes Jakarta
1 Tata Usaha 1-Mar-12
selatan
Akan melaksanakan pelatihan pelayanan Prima bagi TUTUP Sudah dialokasikan anggaran utk
2 karyawan PKM Kec. Cilandak ( Permintaan utk irma MR/Diklat Dec-11 drg. Yori drg Kristy September pelatihan Pelayanan Prima dan 5 R di
dewi dll ), sudah dialokasin di mutu 2011 Mutu
Melaksanakan bimbingan pelayanan prima jika

MR/Diklat Dec-12
anaggaran sudah turun, dilaksanakan
Permintaan pemasangan awning disamping ruangan

3
KI / KB
Pengadaan Dec-12
Akan dilakukan penambahan daya listrik jika
4 anggaran sudah terealisasi ( Masuk dalam
anggaran tahun 2012
CILANDAK BARAT
Semua usulan dari PKM kewl Cilbar sama dengan
1 tahun lalu, sudah dimasukkan dalam Tindak lanjut Pindah ke atas - - - - -
Tinjauan Manajemen sebelumnya
PONDOK LABU
Penambahan tenaga SDM karena kami sudah
kehilangan 4 karyawan yg pensiun tetapi hingga saat Kepegawaian/Kap
1 Mar-11
ini baru ada penambahan tenaga sebanyak 2 orang , uskec.
yaitu 1 perawat dan 1 AA dan 1 tenaga administrasi
Akan diadakan sosialisasi ISO 9001-2008 untuk PL

2 WMM Kec Feb-11
sekaligus Gansel
Sosialisasi ulang temuan temuan major dan temuan
10 November dr. Ni Putu TUTUP Menegaskan agar tidak menjadi temuan
3 eksternal , menjelaskan bagaimana agar temuan WMM Kec drg Yori
2011 Sundai 10 Nov 2011 lagi
tersebut tidak berulang,
LEBAK BULUS
Penambahan kursi tunggu untuk puskesmas

kelurahan dimasukkan dalam anggaran 2012
Untuk pengeras suara, TOA sudah masuk dalam

anggaran 2012
Penambahan laboratorium sederhana akan
3 ditindaklanjuti , nanti melihat kondisi keuangan Pengadaan 31-Dec-12
BLUD Jakarta , 15 November 2011
Disetujui Oleh :
WMM
Nip 195906021984111408102001 NIP : 196310161989032004/122907


CILANDAK
Tinjauan Manajemen ke : X
Tanggal : 10 s/d 12 Mei 2011
KECAMATAN CILANDAK
SENSOR / ALARM GUDANG OBAT KEC
Pengadaan dan TUTUP Juni Sudah dipasang di bagian luar gudang
1 ( 1 ) Pengadaan sensor alarm tunggu realisasi dari 30-Dec-11 drg. Yori drg Sumarni
Pemeliharaan 2011 obat
pengadaan
Pengadaan printer untuk loket lantai 2, sudah masuk

2 ( 3 ) dalam anggaran 2011, menunggu realisasi dari Pengadaan 30-Dec-11 drg. Yori dr. Putu Tunggu realisasi anggaran
pengadaan
Sampai saat tinjauan manajemen

Hasil Audit Internal : Laborat memerlukan Exhaouse tanggal 3 Nov belum ditindak lanjuti,
Lab Perencanaan 30-Dec-11 drg. Yori drg Kristy Tindak lanjut
fan dan akan dimasukkan dalam anggaran 2012 walaupun rehab sudah selesa,
disebabkan anggaran tidak cukup
GANDARIA SELATAN
Kurangnya tenaga perawat , yang sudah dipenuhi Akan mengajukan usulan ulang setiap
1 yaitu tenaga admininistrasi, akan diusulkan kembali Kepegawaian 31-Mar-12 awal tahun, untuk tenaga perawat dan
ke sudinkes setiap awal tahun anggaran AA
Akan mengirim peserta pelatihan WMM jika sudah TUTUP

Akan dilaksanakan paa tanggal 30 Mei-
2 ada jadwal dari pelaksana publik dan anggaran turun Diklat/WMM 30-Jun-11 drg. Yori MS dr. Hotma 21-23 Juni
1 Juni 2011 di AIMS
( Gansel, PL, dan LB ) 2011
Akan mempersiapkan Gansel untuk masuk dalam WMM Juni sd Nov

3 Sudah mulai dilaksanakan
Extension to scop Kecamatan Cilandakk kec/Kapuskec 2011
CIPETE SELATAN
Rehab gedung puskesmas untuk pemasangan canopy,
TUTUP
lantai ruang tunggu lokte sudah dimasukkan dalam Sudah dilakukan rehab pemasangan
1 Pengadaan 30-Dec-11 drg. Yori MS dr.Putu Oktober
anggaran 2011, akan dilaksanakan perbaikan segera, canopy untuk ruang tunggu loket
2011
karena dalam proses pengadaan /pemeliharaan
Akan dilaksanakan pelatihan komputer dengan Akan diusulkan ke diklat provinsi

2 memanggil pelatih, dikumpulkan beberapa orang Diklat/Data 1-Jan-12 drg. Yori MS drg. Lilie setiap awal tahun, sedangkan
dilatih di Kecamatan, diupayakan dari BLUD kepesertaan ditentukan dr diklat prop
Komputer untuk Kelurahan Cipete Selatan, sudah TUTUP

3 masuk dalam anggaran 2011, tunggu proses Pengadaan 31-Dec-11 drg. Yori MS dr, utu Oktober Menunggu proses
pengadaan saja 2011
Menunggu perbaikan , dalam proses

4 Penambahan teralis untuk gudang obat di lantai 2 Pengadaan 31-Dec-11 drg. Yori MS pengerjaan untuk PKM se Kec.
Cilandak
Sudah direalisasikan, tetapi
Penambahan AC untuk gudang obat, sudah masuk
5 Pengadaan 31-Dec-11 drg. Yori MS dr. Putu TUTUP sekarangAC sering anjlok, akan
dalam anggaran 2011
diusulkan
CILANDAK BARAT
Perbaikan gedung untuk, kamar mandi, menaikkan Sudah dilakukan renovasi, anggaran
TUTUP
tegangan listrik, perbaikan bagian belakang gedung, Pengadaan/peme hanya cukup untuk perbaikan kamar
1 30-Dec-11 drg. Yori MS dr. Putu Oktober
perbaikan plafon UP Umum, Pasang papan /plang liharaan mandi saja, dan yang lain diusulkan
2011
Puskesmas, sudah ada dalam anggaran 2011 kembali ke tahun berikutnya
PONDOK LABU
Gedung Puskesmas PL akan dibangun

Menunggu rehab total, sudah dimasukkan dalam Kapuskec dan
1 31-Dec-12 drg. Yori dr. Putu TUTUP pada tahun 2013, sudah ada konfirmasi
anggaran tahun 2012 Sudinkes Jaksel
dari Kasudin Jaksel
Sudah dilaksanakan pembinaan ISO ke

Akan mempersiapkan PL untuk masuk dalam WMM PL secara bertahap 6 kali kali , sampai
2 November 2011 drg. Yori dr Putu
Extension to scop Kecamatan Cilandakk kec/Kapuskec nanti ETS, tetapi berbenturan dengan
program campak, dan banjir di PL
LEBAK BULUS
TUTUP Suah direalisasikan , anggaran hanya
Rehab gedung Puskesmas sudah masuk dalam
1 Pengadaan 30-Dec-11 drg Yori dr Putu Oktober cukup untuk memperbaiki lantai,
anggaran 2011, menunggu perbaikan dilaksanakan
2011 diusulkan kembali
C HASIL AUDIT MUTU INTERNAL : 5 dan 7 Oktober, Verifikasi ke kelurahan 26 Oktober 2010
PUSKESMAS KECAMATAN
YANKES
1.Ada alat Hb Meter yang sudah tidak digunakan

karena sekarang memakai alat Hematologi, PKM Kelurahan Cipete Selatan
TUTUP
Lab 1 sedangkan reagen untuk alat itu masih banyak PKB 31-May-11 drg Yori dr.Hotma P berminat, dan sudah dikirim ke PKM
23 Mei 2011
( reagen takut kadaluarsa), ada yang berminat untuk Kel Cipsel
alat HB meter
Di ruangan Laboratorium tidak ada alat Ex-house TUTUP 12

Sudah dipasang exhause fan sebelum
Lab 3 pan, akan dimasukkan dalam anggaran 2012 Pengadaan 1-Dec-12 dr Yori dr. Putu Nov. 2011
audit wksternal
Sosialisasi petugas dan membuat check list harian Petugas Yan 24 TUTUP Sudah dibuat pengumuman dan ceklist
May-11 drg Yori drg. Sumarni
pengecekan dan pembuangan sampah Jam Mei 2011 sampah infeksius digalakkan
Semua hasil audit internal sudah ditindak lanjutin

dan ditutup
GANDARIA SELATAN

1
dan ditutup,
Sudah dilakukan pembinaan dari PKM

Akan melakukan bimbingan ISO di kelurahan Gansel WMM Juni 2011- Kcamatan , dengan bimbingan bertahap
2 drg. Yori dr. Putu
dalam rangka persiapan Audit Eksternal, Kec/WMM kel November 2011 ke PKM Gansel, berbenturan program
campak dan banjir PL
CIPETE SELATAN
Jumlah temuan audit mutu internal : 14 temuan,
1 - - - - - -
semua sudah ditindak lanjuti oleh kel cipsel
Jumlah audit mutu internal : 18 temuan, semua

1 - - - - - -
sudah ditindak lanjuti oleh Cilbar
PONDOK LABU
Jumlah temuan audit internal sudah ditindaklanjuti
LEBAK BULUS
Jumlah temuan audit internal : 33 , semua minor dan
- - - - - -
sudah ditindaklanjuti
Puskesmas Kecamatan tidak ada temuan : 2 Minor,
setiap
1. Dokter harus menulis yang lengkap kode penyakit Dokter drg. Yori drg.Sumarni TUTUP
pemeriksa
2. Penginput data harus verifikasi ulang untuk kode Juni sd Nov Sudah dilakukan setiap hari, melihat
Penginput data drg. Yori drg.Sumarni TUTUP
penyakit yang meragukan 2011 hasil rekapan penyakit
Tidak ada kesalahan dalam program,

3. Konfirmasi ke pembuat program tentang masalah
Programer Jun-11 drg Yori drg Sumarni TUTUP mohon dicek kembali barangkali salh
input data
dalam memasukkan kolomnya
Pengecekan antara hasil di komputer
4. Input data dan monitor untuk penyakit –penyakit Juni sd Nov
Penginput data drg Yori drg Sumarni TUTUP dan crosscek di status, jika keluar hasil
tertentu ( Polio ) 2011
yang meragukan
Cek hasil laporan bulanan apakah
Penginput
Juni sd Nov masih keluar Polkio, masih ada keluar
5. Verifikasi ulang dat/Subkoordinat drg Yori drg Sumarni TUTUP
2011 di bulan Oktober, kesalahan input
or UPU
dalam kode
2. Revisi PK -09/YAN-CLDK/07-2008 , Persetujuan Petugas RTD TUTUP 5
Jul-11 drg Yori drg Sumarni Sudah di revisi
Tindakan Medik (Informed concent) dan WMM Kec Juli 2011
Membuat PTM setiap ada tindakan dan jika tindakan
Petugas RTD Juli sd Oktober TUTUP
berkesinambungan , pertama di PTM selanjutnya di drg Yori drg Sumarni Revisi dokumen PTM
dan WMM Kec 2011 Juni 2011
Status
2 GANDARIA SELATAN
EMM Kec/Kapus
disertifikasi , akan di sertifikasi bulan November Kec
Nov 2011 drg Yori dr. Putu
2011
3 CIPETE SELATAN
Tidak ada temuan Minor, yang ada hanya
- - - - -
Observasi/rekomendasi
4 CILANDAK BARAT
Tidak dilakukan Audit Eksternal bulan Mei - - - - -
5 PONDOK LABU
disertifikasi
6 LEBAK BULUS
CAR Temuan Minor : 4
1. Petugas akan mencatat akan mencatat semua Juni sd Oktober
1 Petugas KB drg. Yori drg. Yariani TUTUP Dilakukan setiap hari kerja
kelengkapan rekam medis KB 11
Juni sd Oktober
2. Verifikasi dan monitor oleh WMM Kelurahan WMM Kelurahan
11
drg. Yori drg. Yariani TUTUP Dilakukan setiap bulan, sudah dilakukan
Memonitor kasus gizi buruk di KIA dan merujuk ke

2 WMM kel 31 Nov 2011 drg. Yori
Gizi
TUTUP Ceklist sudah dibagikan ke PKM Kelurahan
1. Membuat ceklist untuk RCW/Kulkas Vaksin ( Sub Subkoord.
3 Jul-11 drg Yori Kapuskel Agustus dan sudah disosialisasikan pada saat pertemuan
koord : Imunisasi Kecamatan ), dan sosialisasi Imunisasi Petugas Imunisas di Kecamatan
2011
TUTUP
2. Akan melaksanakan monitoring suhu pada setiap
4 Petugas Imunisasi Jul-11 drg Yori Kapuskel Agustus Akan di monitor ulang pada saat sebelum audit
kulkas penyimpanan vaksin dan obat 2011
TUTUP 10 Sudah disosialisasi uang, untuk
Sosialisasi ulang semua temuan pada saat persiapan mengingatkan semua WMM dan Kapus
5 WMM 31 Nov 2011 drg Yori dr. Putu November
audit eksternal bulan Nove,ber 2011 untuk memperhatikan temuan eksternal
2011 yang lalu
PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN DAN KELUHAN PELANGGAN,
D
TARGET : 90 %
KECAMATAN CILANDAK - - - - - -
Kepuasan pelanggan kecamatan Tahun 2010 : 96.6 % - - - - - -
Sudah dilakukan survei KP bulan Junii

TUTUP 6-15 sd Juli 2011 Sudah
dilaksanakan pada bulan Juni/Juli 2011 dengan pihak WMM Kec Juli-Sept 2011 drg Yori dr. Putu
Juli 2011 disosialisasikan kepada seluruh
ketiga
karyawan
GANDARIA SELATAN
1 Hasil survei kepuasan pelanggan : 94,9 WMM 1-Feb-11 dr Erwin dr Lusi TUTUP Msudah menempati gedung baru
Papan nama puskesmas Kelurahan sudah ada
langsung menyatu dengan gedung
CIPETE SELATAN
Mengajukan anggaran untuk menambah canopy di ruang TUTUP
tunggu loket, sehingga tanah yang kosong dijadikan ruang Sudah dilaksanakan rehab pemasangan
12 tunggu : Kondisi halaman : 80,5 %, sudah dimasukkan dalam
Pengadaan 31-Dec-11 drg Yori dr. Putu Oktober
2011
canopy di ruang tunggu loket
anggaran, perbaikan tunggu realisasi
Sedangkan hasil lainnya sudah ditindaklanjuti dan di tutup, ada

dalam Notulen TM
CILANDAK BARAT

PONDOK LABU
diusulkan Maret 11
sekarang Usaha
LEBAK BULUS
Hasil Survei tahun 2010 Kepuasan Pelanggan : 100
- - - - - -
%
Semua kekurangan sudah ditindak lanjuti
KELUHAN PELANGGAN/ TEMU
PELANGGAN : Mei - Oktober 2010
KECAMATAN CILANDAK
Semua keluhan pelanggan sudah ditindak lanjuti oleh petugas
kotak saran dan Yankes - - - - -
GANDARIA SELATAN
CIPETE SELATAN
CILANDAK BARAT
PONDOK LABU
Tidak ada keluhan pelanggan 6 bulan terakhir - - - -
LEBAK BULUS
- - - - - -
E
MUTU
KECAMATAN CILANDAK
Semua sudah ditutup sebelum dilaksanakan Tinjauan
manajemen bulan Mei 2011
Akan melihat pencapaian sarmut Kegagalan pemotretan, jika
Radiolo Ptgs Akan dilihat pada akhir tahundan dibahas
kurang dari 3 - 3,5 , akan ditingkatkan pencapaiannya di tahun Dec-11
gi Radiologi/WMM dalam rapat evaluasi sarmut
2012
GANDARIA SELATAN
Jumlah sasaran mutu semua : 16 dan semua sudah
- - - - - -
mencapai target sesuai yang ditetapkan
CIPETE SELATAN
Mengusulkan TOA untuk gudang obat, agar pasien
Petugas obat, Buat Usulan permintaan TOA dan akan
bisa mendengar panggilan petugas, dan melakukan Oktber 2012 - - -
Perencanaan dimasukkan dalam anggaran 2012
verifikasi setiap memberikan obat
CILANDAK BARAT
Jumlah sasaran mutu : 16 , semua sudah mencapai
- - - - - -
target sudah tercapai sesuai yang ditetapkan
PONDOK LABU
- - - - - -
LEBAK BULUS
Jumlah Sasaran mutu : 16, dan semua mencapai
-
target
KECAMATAN CILANDAK

1 tanggal 17 Mei 2010, dan sampai saat ini masih - - - - - Dipertahankan untuk sementara waktu
relevan
Sasaran mutu UP Gizi sudah diganti dengan :

Sudah di implementasikan sarmut baru
2 Pemantauan kunjungan ulang ibu hamil dengan kadar Rohaini 31-Aug-11 drg. Yori drg. Sumarni TUTUP
mulai Agustus 2011
HB kurang dari : 10 gr %
CIPSEL
Akan menindak lanjuti usulan dari PKM kel Cipsel :

Penambahan sarmut Barang Alkes habis pakai di Akan dibahas dalam evaluasi sarmut
2 WMM 30-Dec-11 drg. Yori drg. Sumarni
gudang alkes (Kesesuaian kartu stok dengan fisik bulan Nov/Des tahun 2011
100%)
G STATUS PTPP
Semua status PTP sudah ditutup

H
TERHADAP SMM
PONDOK LABU
Tidak ada
Permohonan pengadaan komputer di KIA sudah Sudah direalisasikan, sedangkan untuk

TUTUP Nov
KIA masuk dalam anggran tahun 2011, menunggu Pengadaan 15-Dec-11 drg Yori drg Kristy program input data belum terealisasi,
2011
realisasi akan diusulkan dalam tahun berikutnya
Akan mengajukan penambah satu tenaga bidan /

KB perawat di KB, agar pelayanan dapat maksimal, Kepegawaian Mar-12 Usulan tahun berikutnya
sehingga waktu tunggu bisa lebih cepat
Anggaran dibuat jatuh pada TW II dan

Pemel
Akan dilakukan kalibrasi 2 kali dalam setahun Pemeliharaan TW III ( Sudah di setujui oleh bagian
ihara Apr-12
sebelum audit eksternal barang pengadaan )--> sampai TM 4/11/11, TL
an
ke TM berikutnya
Komputer sudah direalisasikan di UPA,

TUTUP
1. Poli anak perlu adanya perangkat komputer, sudah hanya belum bisa input data, karena
UPA Pengadaan 30-Dec-11 drg Yori dr. Putu Oktober
masuk dalam anggaran tahun 2011, tunggu realisasi pengembangan sistem tidak dapat
2011
disatukan dengan pengadaan koputer
2. Rak untuk penyimpanan dokumen terbuka, TUTUP Sudah masuk dalam anggaran tahun
sehingg berdebu, akan diusulkan dalam anggaran Perencanaan 30-Dec-11 drg Yori dr Putu November 2012, TL untuk pengadaan di tahun
tahun 2012 2011 2012
Penambahan tenaga medis dan paramedis untuk Sudah ada penambahan tenaga Dokter
TUTUP
UPU UPU, akan disampaikan oleh Kapus di Rakor, dan Kapus Mar-12 drg Yori drg Sumarni umum: Vabiayu Putri dan Paramedis :
Juli 2011
akan diusulkan setiap awal tahun Etik
TUTUP
Printer dan AC 2 PK akan di masukkan dalam Sudah dimasukkan dalam perencanaan
Perencanaan Dec-11 drg Yori drg Sumarni September
anggaran tahun 2012 / 2013 tahun 2012 --> TL
2011
TUTUP
Kunci lemari obat di RTD akan segera di buatkan Pemeliharaan
RTD May-11 drg. Yori drg Sumarni 22 Mei Sudah dibuatkan kunci lemari
sebelum audit beksternal barang
2011
Dibuat permintaan ke pengadaan / kalau anggaran

UPO
tidak ada masukkan dalam anggaran 2012
Yan Mengusulkan pengadaan alat Nebolizer untuk yan 24 Sementara pakai punya RTD jika
Perencanaan Dec-11 drg Yori MS drg Kristy 31 Des. 2011
24 jam karena banyak pasien serangan asma memungkinkan sampai pengadaan
Mengusulkan pengadaan dental unit yang ada Akan dimasukkan dalam anggaran
UPG sekarang sering rusak, dan alat scaller karena yang Perencanaan Dec-11 drg Yori MS drg Kristy 30 Des. 2011 tahun 2012, dan kursi gigi harga mahal
berfungsi hanya satu di usulkan ke sudin
GANDARIA SELATAN
1
CIPETE SELATAN
Akan mengusulkan tenaga Administrasi kesudinkesmas

Akan dibicarakan dengan kapus, mengikuti
Jaksel, sedangkan tenaga penjaga malam diangkat
1 Tata Usaha 31-Mar-11 aturan yang berlaku dalam pengangkatan
menjadi tenaga Tata usaha / Admin .............pengangkatan
tenaga kontrak
tenaga admin/tenaga medis paramedis melalui wawancara
Akan mengalokasikan anggaran utuk pelatihan pelayanan TUTUP

Sudah dialokasikan anggaran utk pelatihan
2 Prima bagi karyawan PKM Kec. Cilandak ( Permintaan MR/Diklat Dec-11 drg. Yori drg Kristy September
Pelayanan Prima dan 5 R di Mutu
utk irma dewi dll ) 2011
Akan diusahakan bimbingan bintek barang ke PKM Pemegang Khusus Pembinaan baru bisa dilakukan utk PL dan
3 Dec-11
kelurahan Barang GS krn akan di Sertifikasi
TUTUP
Permintaan TOA untuk Unit Pelayanan Obat kelurahan Sudah dialokasikan dalam anggaran tahun
4 Perencanaan Dec-11 drg. Yori drg Kristy September
Cipsel akan diajukan dalam anggaran 2012 2012
2011
CILANDAK BARAT
1 Mengusulkan penambahan Tenaga Asisten Apoteker
Pembuatan dan Pemasangan plang nama puskesmas

2
di di Jalan P. Antasari
3 Penambahan daya listerik dari 6600 menjadi 7500
PONDOK LABU
Akan diajukan pengganti tenaga bidan yang pensiun

1 3 orang pada tahun 2011 ke Sudinkesmas awal tahun Kepegawaian Mar-12
secara serentak, untuk semua puskesmas kelurahan
Akan diajukan ke Sudinkesmas untuk rehab total

2 Tata Usaha Mar-12
Puskesmas Kelurahan PL
WMM/
3 Akan diaukan dalam tahun anggaran 2012 Dec-12
Perencanaan
Sudah dilaksanakan tetapi belum
Akan diadakan pembinaan ISO 9001-2008 untuk PL maksimal, karena terbentur program
4 WMM Kec Nov 2011 drg. Yori dr. Putu
sekaligus Gansel nasional campak dan banjir di PL yang
menyita perhatian
LEBAK BULUS
Akan membuat PK Penerimaan, pendistribusian dan

WMM Kapuskel LB Sudah diarsipkan di Masterlist
1 penyimpanan barang di Puskesmas Kelurahan Lebak 1-Jun-11 drg Yori TUTUP
Bulus, harap laporkan ke WMM Kecamatan Keluarahan drg Yariani Kecamatan
-Mengusulkan kembali permohonan Dokter Gigi dan TUTUP Sudah ada penambahan doktergigi
2 Asisten Apoteker
KPG 30-Dec-11 drg Yori dr, Putu
Juni 2011 pengganti drg Sofiaty, Juni 2011
-Mengajukan usulan perbaikan plang nama TUTUP Suda dimasukkan dalam anggran Rehab
3 Perencanaan 30-Dec-11 drg Yori dr, Putu
Puskesmas Kelurahan Lebak Bulus Des 2011 tahun 2012, TL utk pengadaan
Mengajukan usulan pembuatan baju pelindung untuk
4 Pengadaan TUTUP Dilaksanakan oleh petugas L. Bulus
UPG beli pakai BLUD puskesmas kel
Jakarta , 12 November 2011
Disetujui Oleh :
WMM

Nip 195906021984111408102001 NIP : 196310161989032004/122907
- Koordinaotor Yankes
Tinjauan Manajemen - Koordinator Penunjang Kesehatan
Tanggal : Kamis : 3 November 2011: Jum'at , 4 November 2011 - Satuan Pelaksana dan karyawan
PJ Keterangan
Target
SENSOR / ALARM GUDANG OBAT

Sudah terealisasi dan sudah dipasang di Tim TUTUP Juni
UP Obat 1 KEC Pengadaan sensor alarm tunggu
Gudang Obat Pengadaan 2011
TUTUP
Pengadaan printer untuk loket lantai 2, Sudah terealisasi dan sudah dipasang di Kasir /
Loket 2 Oktober
sudah masuk dalam anggaran 2011 Kasir lantai 2 Pengadaan
2011
TUTUP
Printer untuk kasir lantai 2 belum
Kasir 3 Sudah ada dalam anggaran 2011 Pengadaan Oktober
diadakan,
/2011
Akan dimasukkan dalam anggaran tahun

Di ruangan Laboratorium tidak ada alat
2012, atau lihat anggaran BLUD untuk RTL--> Konfirmasi ke
Laborat 4 Ex-house pan, akan dimasukkan dalam Pengadaan/lab Jun-12
pemasangan Exhause Fan di Laborat jika bendahara BLUD
anggaran 2012
masih ada anggaran bisa ipasang
Surve Kepuasan Pelanggan untuk tahun

TUTUP RTL, di Tindak Lanjut
WMM 5 2011 sudah dilaksanak pada tanggal 6 Juli Akan ditindak la njutu hasil survei WMM Kec
Juli 2011 hasil survei
- 13 Juli 2011 oleh Pihak ketiga
Komputer untuk UPA Sudah direncanakan TUTUP

Komputer sudah terealisasi dan sudah WMM dan
UPA 6 dalam anggaran tahun 2011, tunggu proses Oktober RTL untuk soft ward
dipasang di unit Pengadaan
pengadaan 2011
Untuk sistem pencatatan dan pelaporan WMM
di UPA belum ada softwarenya, akan Perencanaa/ 1-Dec-12 RTL
direncanakan tahun 2012 Pengadaan
b.Penambahan kelengkapan sarana dan

Sudah dimasukkan dalam anggaran tahun
UPU 7 prasarana yang menunjang pelayanan. Perencanaan Oct-12 RTL
2012, menunggu realisasi di tahun 2011
( Printer , AC 2 PK )
Untuk sementara ini hanya ada bantuan TUTUP Sementara sudah berjalan
Meminta tambahan tenaga agar pelayanan
KB 8 tenaga bidan jika petugas pelatihan / Yankes 4 November jika petugas pelatihan
dapat lebih cepat dan
tugas luar 2011 diganti bidan dari program
C HASIL AUDIT MUTU INTERNAL : 23, 26 dan 27 September 2011
Hasil audit mutu internal di PKM

Kecamatan Cilandak ada : 71 dengan 2
Major, Minor dan Observasi
Temuan audit internal di Unit UPZ ada 3, Agar meningkatkan kinerja dan
UPZ 1 TUTUP
semua sudah di tindak lanjuti, 3 minor mempertahankan yang sudah dicapai
Temuan hasil AMI di imunisasi hanya 1, Agar meningkatkan kinerja dan
IMUNISASI 2 TUTUP
minor mempertahankan yang sudah dicapai
Temuan AMI di Unit GOB ada 2, semua Agar meningkatkan kinerja dan
GUDANG OBAT 3 TUTUP
sudah di tindak lanjuti, 2 minor mempertahankan yang sudah dicapai
Temuan AMI di Unit Loket ada 4, semua
LOKET dan Agar meningkatkan kinerja dan
4 sudah di tindak lanjuti, 3 minor dan 1 TUTUP
KASIR mempertahankan yang sudah dicapai
observasi, Kasir 1: 1 minor
Temuan AMI di Unit lab ada 2, semua
Agar meningkatkan kinerja dan
LABORAT 5 sudah di tindak lanjuti, 1 minor, 1 TUTUP
mempertahankan yang sudah dicapai
observasi
Temuan AMI di Unit GAL ada 4, semua Agar meningkatkan kinerja dan
GUDANG ALKES 6 TUTUP
Temuan audit internal di Unit KIA ada 4,

KIA 7 semua sudah di tindak lanjuti, 3 minor dan TUTUP
1 observasi
Temuan AMI di Unit UPG ada 4, semua Agar meningkatkan kinerja dan
UP GIGI 8 TUTUP
Temuan AMI di Unit DIK ada 3, semua Agar meningkatkan kinerja dan
DIKLAT 9 TUTUP
Temuan AMI di Unit KPG ada 5, semua Meminta Petugas untuk segera 10
Satpel
KEPEGAWAIAN 10 belum di tindak lanjuti, 4 minor 1 menyelesaikan semua hasil temuannya Kepegawaian
November RTL timbul PTPP No: 23
observasi sebelum Audit Eksternal 2011
Temuan AMI di Unit PEM ada 3 semua Agar meningkatkan kinerja dan
PEMELIHARAAN 11 TUTUP
Temuan AMI di Unit KPG ada 1, sudah Agar meningkatkan kinerja dan
UKB 12 TUTUP
di tindak lanjuti, 1 minor mempertahankan yang sudah dicapai
Temuan AMI di Unit UPO ada 4, semua

UP OBAT 13 belum di tindak lanjuti, 2 minor 2 TUTUP
observasi
RUMAH Temuan AMI di Unit URB ada 5, sudah Agar meningkatkan kinerja dan
14 TUTUP
BERSALIN di tindak lanjuti, 4 minor , 1 observasi mempertahankan yang sudah dicapai
Temuan AMI di Unit BAR ada 5, sudah

Meminta Petugas untuk segera
di tindak lanjuti, 5 minor , namun masih Katim
PENGADAAN 15 menyelesaikan hasil temuannya sebelum RTL, Timbul PTPP No.24
ada yg belum selesai yaitu hasil evaluasi Pengadaan
Audit Eksternal
belum sampai ke pemasok
Temuan AMI di Unit UPU ada 4, sudah Agar petugas Tata Usaha untuk
UP UMUM dan RTL untuk Tupoksi,
16 di tindak lanjuti, 4 minor, sedangkan memperbaiki Tupoksi karyawan sesuai Ka TU
RTD Timbul PTPP No : 22
RTD : 2 yi 1 minor dan 1 observasi dengan Jabatan baru
Temuan AMI di Unit RAD ada 2, sudah Agar meningkatkan kinerja dan
RADIOLOGI 17 TUTUP
di tindak lanjuti, 2 Observasi mempertahankan yang sudah dicapai
Temuan AMI di Unit UPA ada 3, sudah Agar meningkatkan kinerja dan
UPA 18 TUTUP
di tindak lanjuti, 3 minor mempertahankan yang sudah dicapai
Temuan AMI di Unit UKKR ada 1, sudah Agar meningkatkan kinerja dan
UKKR 19 TUTUP
di tindak lanjuti, 1 observasi mempertahankan yang sudah dicapai
Temuan AMI di Unit WMM ada 2, sudah Agar meningkatkan kinerja dan
WMM 20 TUTUP
di tindak lanjuti, 1 minor 1 Observasi mempertahankan yang sudah dicapai
Temuan AMI di Unit Yan 24 ada 7, sudah Agar meningkatkan kinerja dan
Yan 24 Jam 21 TUTUP
di tindak lanjuti, 3 major dan 4 mempertahankan yang sudah dicapai
KECAMATAN CILANDAK
Sistim SIK tidak selalu benar dalam

Setiap
pencatatan data diagnosis pasien dalam 1. Dokter harus menulis yang lengkap
UPU ( MNR ) 1 Petugas Medis melakukan
sistem SIK dengan data pasien yang ada, kode penyakit
pemeriksaan
contoh:
- Ny, F . RM 0601, with diagnosi 2. Penginput data harus verifikasi ulang Petugas input
Setiap Hari
campak untuk kode penyakit yang meragukan Data
3. Meminta konfirmasi ke pembuat Tidak ada kesalahan,

- Ny.I , RM 3958, dengan diagnose
program untuk menanyakan masalah WMM Kec TUTUP kesalahan pada saat
dengan Polyo myelitis Akut
input data ( Melalui telepon ) memasukkan data
- Nrs S, RM 0084, dengan diagnosis 4. Input data dan monitor untuk penyakit Petugas input
Setiap Hari
Polyomyelitis –penyakit tertentu ( Polio ) Data
Petugas input Setiap Akhir
5. Verifikasi ulang
Data Bulan
1. Akan menerapkan PTM pada tindakan
Ditemukan tidak ada informend consent untuk yg pertama,( dan pada pasien Petugas
RTD ( MNR ) 2 TUTUP
sebelum melakukan terapi pada kejadian, dengan kunjungan ulang cukup satu RTD/Operator
PTM, tetapi setiap datang tanda tangan
saja di lembaran tsb )
Contoh : Mr T, RM CB 13/6/10206,
Petugas RTD
Diagnosa Vulnus Laceratum 2. Revisi PK -09/YAN-CLDK/07-2008 , dan WMM Sudah Revisi PK-
TUTUP
Mr A , RM CB 6/2/1843. Therapi Persetujuan Tindakan Medik (Informed 09/YAN-CLDK/10-2011
Kec
Streptomicyn injection concent)
Untuk pasien HIV positif tetap dilakukan 1.Sudah mendata pasien yang tidak aktif
UKKR ( Obs ) 3 Petugas UKKR TUTUP Akan didata setiap tahun
pencatatan /memonitor yang tidak aktif untuk pasien HIV mulai Januari 2011
2.Jumlah data yang tercatat :43 org; 26

tdk aktif
D KEPUASAN PELANGGAN DAN KELUHAN PELANGGAN : 6 -13 Juli 2011 ( Target 90 % )
Hasil survei kepuasan pelanggan Juli
Pertahankan pencapaian Kecamatan
a 2011untuk PKM Kecamatan Cilandak WMM Kec TUTUP
Cilandak
sudah mencapai target yaitu : 95,83 %
Sedangkan kepuasan pelanggan tiap unit

b Pertahankan pencapaian Tiap unit WMM Kec TUTUP
juga tercapai di atas 90%
Ada beberapa unsur pelayanan yang tidak

tercapai : yaitu Unsur ke 7 : Yaitu Akan memperbaiki kecepatan pelayanan
Kecepatan Pelayanan di Puskesmas hanya : yang ada di unit tanpa mengurangi Lihatdi Tindak lanjut hasil
c WMM Kec TUTUP
62,76 % , masalahnya kita kekurangan kualitas pelayanan, dan akan merekrut survei
SDM dan pada saat survei banyak petugas untuk tenaga yang resign
yang sedang tugas /rapat ke luar
Ada beberapa unsur pelayanan yang tidak
tercapai di masing masing unit sudah di
d Menindak lanjuti hasil survei WMM Kec TUTUP
tindak lanjuti dalam RTL hasil survei
Kepuasan pelanggan
D KELUHAN PELANGGAN ( 13 Mei - 31 Oktober 2011 )
Segera akan mengirimkan surat ke PT

Tidak ada keluhan secara tertulis, tetapi
BROMO PHARINDO terkait jadwal
secara lisan ada dengan tidak dipenuhi
pengiriman barang obat-obatan
Pengadaan 1 permintaan jadwal pengiriman barang dari Pengadaan TUTUP Sosialisasikan
Akan konfirmasi kepada pemasok setiap
pihak pemasok terutama utk pengiriman
mengantarkan barang dan konfirmasi ke
obat-obatan anggran APBD
tim pemeriksa barang
Motto : RAMAH,
Sosialisasi kembali pada
saat Rapat Tinjauan
Petugas berbaju coklat lebih peduli dengan Manajemen, Kapus
Diberitahukan kepada seluruh petugas Koordinator
HP nya dan ngobrol daripada pasiennya, TUTUP mengingatkan setiap
RB 2 bidan dan termasuk siswa tidak Yankes/Satpel
service and care puskesmas ini sangat 20/5/2011 petugas dilarang
menggunakan HP pada saat pelayanan Diklat
rendah menggunakan HP, jika
terpaksa bilang nanti saya
hubungi kembali, krn saya
sedang melayani pasien
Dokter USG datangnya tidak tepat waktu,

Sesuai kesepakatan dengan dr Obgyn
harausnya datang pagi tapi datangnya jam Menyampaikan keluhan
RB 3 untuk jam datang teta siang nggak bisa Yankes TUTUP
11 baru datang, cara pemeriksaan USG pasien kepada Obgyn
pagi,
kurang detail
Pasien tidak puas atas pelayanan di unit ini, Sudah disampaikan pada
TUTUP
karena pemeriksaannya buru2, dan tidak Mengingatkan petugas agar melakukan saat minlok, dan
UPU 4 Kapus 28 Juni
memberi kesempatan untuk berkonsultasi pemeriksaan sesuai standar dipertegas kemabali pada
2011
dengan dr atas permasalahannya saat Tinjauan Manajemen
E KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK

Sasaran mutu KIA 6 bulan terakhir selalu
Sarmut KIA tetap akan tetap
tercapai selalu tercapai : Pemantauan
KIA 1 dipertahankan dan menmbahkan 1 faktor Satpel KIA 31-Dec-11
Kunjungan Bumil dengan faktor
risti
Risiko/Risti : 100 % ( 5 Faktor Risti )
Sebelumnya : Kunjungan ulang ibu hamil
UP GIZI 2 dengan kadar Hb < 10 gr % sebesar 60 %
TUTUP
Menjadi : Seluruh ibu hamil dengan kadar Hb Satpel layanan
Akan dilanjutkan sarmut baru Agustus
< 10 gr % mendapat konsultasi gizi gizi
2011
Pencapaian sasaran mutu : Ketepatan Pertahankan dan diharapkan ada sarmut Satpel
UPA 3 31-Dec-11 RTL
diagnosa dan terapi 100 %, selalu tercapai baru sebagai gantinya UPA/WMM
KB 4 Sasaran mutu ada 2 sarmut :

1.Infeksi pasca tindakan KB : 0%.selalu Akan diganti dengan sarmut baru, nanti
a Petugas KB 1-Dec-12 RTL
tercapai dalam 2 tahun terakhir dibahas dalam rapat evaluasi sarmut
2.Cakupan Ketepatan waktu kunjungan

ulang akseptor KB suntik 1 bulan :
Sudah mendata ulang peserta KB suntik
b 100%,tdk tercapai sampai bulan ini , Petugas KB TUTUP
1 bulan mulai Oktober 2011
disebabkan kalau KB 1 bulan bayar dan 3
bulan sekarang gratis
Jumlah kunjungan KB meningkat

dibanding tahun lalu : tahun 2010 : 1885,
Pertahankan pelayanan, kelambatan tidak
sedangkan tahun 2011 ( Okt 11 ) : 1901
c mengurangi kunjungan pasien, yang Petugas KB TUTUP
Sedangkan kontrasepsi yang
dipentingkan adalah kualitas pelayanan
banyak dipilih oleh akseptor KB adalah
suntik Depo : 615 karena gratis
Pencapaian sasaran mutu selalu < 5 %,

LAB 5 Pertahankan , upayakan 0 % Petugas Lab TUTUP
tercapai, TW I : 0 %, TW II : 3 %
Sarmut lamanya waktu pengadaan barang

Pengadaan 6 Pertahankan Pengadaan TUTUP r
alkes rutin 100 %, selalu tercapai
Sarmut selalu tercapai : Kesalahan

Radiologi 7 Akan ditingkat periode berikutnya MR/Radiologi 31 Des 201 RTL
pemotertan < 4 : 100 %
•sasaran mutu unit gigi ada 2 : tidak terjadi
infeksi pasca tindakan pencabutan gigi Akan mengganti sasaran mutu , akan
UPG 8 Satpel gigi Dec-11
Normal : 100% ( Mei – Oktober 2011 ) , dibahas dalam rapat evaluasi sarmut
selalu tercapai
1.Cakupan kunjungan pasien Jiwa : 8 %, Akan meningkatkan kerjasama dengan

cakupan pasien jiwa mulai januari sp unit terkait seperti UP Gigi, UP Umum, dr
UKKR 9 31-Dec-11
Agustus tercapai, tetapi bulan September RB, KIA untuk meningkatkan cakupan UKKR/Kader
dan Oktober : 7,77 % kunjungan kasus jiwa
Kesiapan pasien suspek HIV melakukan

Pertahankan , kalau sudah sampai 2 dr
test HIV 90%, selalu tercapai setiap TUTUP Akan dipertahankan dulu
tahun selalu tercapai ganti dengan yg lain UKKR/Kader
bulannya
Sarmut Tidak terjadi infeksi paska tindakan

RTD 10 Akan dicarikan ganti RTD 31-Dec-11
medis 100 % selalu tercapai
Telah melakukan proses pengadaan dari 62

kegiatan anggaran APBD sudah Segera selesaikan penyerapan anggaran, Tim
Peangadaan Barang 11 TUTUP
dilaksanakan 60 kegiatan (96,75%) dan agar sebelum 15 desember dapat 100 % Pengadaan
proses pengadaan rutin dgn anggran BLUD
Sarmut selau tercapai Dipertahankan WMM Kec TUTUP
Sarmut UPO juga selalu tercapai, kesalahan

UPO 12
pemberian obat : 0 %
Sementara UPO tetap 2 saja dulu, WMM Kec TUTUP
Akan diganti dengan sarmut baru, nanti

Loket 13 Sasaran mutu Buku Hilang selalu tercapai
dibahas dalam rapat evaluasi sarmut
WMM Kec 31-Dec-11
Akan meningkatkan pelayanan kepada

pasien, dan menganjurka pasien yang ANC
Target BOR bulan Mei dan Juni belum di puskesmas agar melahirkan di RB Lihat hasil kumulatif
RB 13
tercapai, Puskesmas dengan memberitahukan tarif,
WMM Kec 10-Jan-12
tahunan
fasilitas yang didapat dibandingkan swasta
yang tarifnya lebih mahal
Akan menambahkan beberapa prosedur

UPU 14 Sarmut UPU sudah selalu tercapai klinis untuk dijadikan sarmut, kriteria UPU/WMM 31-Dec-11
ditambahkan
Tidak berfungsinya alat ( Break down alat < Berkaitan dengan
Pemeliharaan 15
15 % )
Pertahankan dulu WMM Kec TUTUP
nanggaran
Baru di revisi kriteria jumlah obat yang
Revisi dokumen PK
Gudang Alkes 16 Kesesuaian fisik dan kartu stok 100 % dipantau tidak semua, tetapi yang banyak WMM Kec TUTUP
digunakan dalam setiap bulannya sarmut
F STATUS PTPP
Belum ditindak lanjuti : Temuan AMI di 10

Akan menyelesaikan hasil temuan
Kepegawaian 1 Unit KPG ada 5, semua belum di tindak Kepegawaian November TL
sebelum audit eksternal
lanjuti, 4 minor 1 observasi 2011
Tupoksi sudah dibagikan ke unit tetapi

jabatan petugas masih seperti yang lama
UP Umum 2 Akan melakukan revisi sebelum audit Kasubbag TU 26-Oct-11 TL
yaitu Subkoordinator yang semestinya
adalah Satuan Pelaksana
Evaluasi pemasok sudah dilaksanakan , 12

Akan mengirimkan segera ke pihak Pengadaan
Pengadaan Barang 3 tetapi Hasil evaluasi pemasok belum November TL
ketiga/pemasok sebelum audit eksternal barang
dikirim ke pemasok 2011

1 terutama jika banyak petugas yang rapat/ Kaur Yankes TUTUP
dinas luar
pelayanan
Sedangkan visi belum perlu diganti,
mengingat visi dinas juga belum ada - - - -
perubahan
Ada beberapa sasaran mutu yang akan

2 diganti, karena hampir 2 tahun mencapai
target yaitu :
Tidak terjadi infeksi pasca pencabutan gigi
UPG a
normal 100 %,
UPO b Kesalahan pemberian obat WMM /Unit
Dibahas dalam rapat Evaluasi sarmut Dec-11 TL
terkait
WMM /Unit
Dibahas dalam rapat Evaluasi sarmut Dec-11 TL
terkait
UKB c Infeksi Pasca Tindakan KB : 0 %
Dikurangi
Kesalahan pemberian obat tidak ada dalam 3 Sarmut dikurangi untuk UPO, agar Stok
UPO d tahun terakhir, WMM TUTUP
dan kecepatan pelayanan diutamakan
Sedangkan Cakupan ditingkatkan :

2 Januri
RADIOLOGI e Kesalahan Pemotretan : < 4 % Ditingkatkan menjadi : 3, 5 % Mulya H TL
2012
Menambahkan jumlah kriteria penilaian dari 5 Kriteria penyakit dari 5 menjadi 6, nanti 2 Januri
UPU f menjadi 6 penyakit dr, Sri TL
dilihat dari penyakit terbanyak 2012
Sasaran mutu KIA 6 bulan terakhir selalu

Sarmut KIA tetap akan tetap
tercapai selalu tercapai : Pemantauan
KIA g dipertahankan dan menmbahkan 1 faktor Nuraini Jan-12 TL
Kunjungan Bumil dengan faktor
risti
Risiko/Risti : 100 % ( 5 Faktor Risti )
Dipertahankan tetapi jumlah kriteria

Selalu tercapai, tetapi pada saat audit masih WMM/Ptg TUTUP
Gudang Alkes h penilaian di ganti menjadi 20 iten dr
belum sesuai Alkes 10 Okt 2011
tadinya semua alkes
•Revisi PK-06/KIA-CLDl/06-2010 PK Sudah diterbitkan dan sudah dibagikan

Satpel KIA,
KIA 1 tentangTentang pemberian tablet zat besi pada ke Unit kelurahan, jadi pemberian tablet zat
Nuraini
TUTUP
ibu hamil besi 200-300 mg untuk HB > 11 gr %
10
Sosialisasikan pada saat rapat persiapan
Gizi 2 Tabel Z Score diganti tabel WHO 2005 Gizi/WMM November
audit eksernal
2011
Melakukan Revisi dokumen baru petunjuk TUTUP 4
Pengadaan Barang 3 pengadaaan barang / jasa yang baru dgn Akan sosialisasi kepada tim pengadaan MR/Pengadaan November
perpres no 54 th 2010 ( 3 Oktober 2011 ) 2011
Semua pasien yang datang ingin
memeriksakan ke laboratorium dan Disosialisasikan pada saat Tinjauan TUTUP 3
MR/Yankes/L
Kasir 4 radiologi, semuanya diminta ke loket lantai manajemen, dan juga sudah di atur di November
oket
2 terlebih dahulu baru bayar ke kasir, agar prosedur 2011
semua kunjungan tercatat di loket
Pembacaan Rontgen sekarang dipindahkan
dari dr. RSPP ke dr, .........dan yang tadinya Sosialisasikan kepada pengirim rujukan
WMM/Radilog TUTUP / 2
Radiologi 5 kita mengantar dan menjemput, sekarang internal, langsung disampaikan pada saat
i -4 Nov 2011
antar jemput dan waktunya lebih cepat TM
hanya 1 hari bisa sampai ke pasien
Pemliharaan kalibrasi yang tadinya

Pemeliharaan/Kalib dilakukan 1 kali setahun, untuk tahun Akan dilaksanakan mulai tahun depan Sudah disampaikan dalam
6 WMM/Pem TUTUP
rasi depan akan dilakukan 2 kali dalam setahun ( April - September 2011 TM
agar memudahkan petugas dan unit
I 7
KECAMATAN CILANDAK
Kartu status habis, jadi sekarang habis dan Untuk kartu status segera di cetak 12
fotocopy, begitu juga dengan leaflef ibbu BAR/Satpel
UP GIZI 1 hamil dan anemia ( Petugas tidak membuat sebelum audit eksternal sedangkan untuk November TL
UPZ
permintaan ) leaflet bisa fotocopy saja 2011
Rak untuk penyimpanan dokumen terbuka à , Akan dimasukkan dalam Rencana

UPA 2 mengusulkan almari kayu tertutup Perencanaan Dec-11 TL
Anggaran Kegiatan tahun 2012
Tabung oksigen sudah ada tetapi di mutasi 10

Akan membuat usulan permintaan
KB 3 kan ke gigi, mohon pengadaan untuk unit Petugas KB November TL
Tabung Oksigen
KB 2011
Akan dimasukkan dalam anggaran tahun

2012
Pengadaan 2012/2013 TL
Minta pelatihan untuk operasional

Akan diusulkan ke diklat provinsi Diklat Jan-12 TL
komputer
Mohon setiap unit yang mengajukan
1. Mengingatkan melalui radio TUTUP
permintaan barang /Alkes/obat mesti
puskesmas/sosialisasi , Tgl 3 di kaur, tgl 4 Dihimbau dalam Rapat
Pengadaan Barang 4 diketahui oleh Kaur masing-masing tgl 3 PPJB
5 di PPBJ atau tgl berikutnya jika libur November Tinjauan Manajemen
dan paling lambat di terima di Pengadaan
setiap bln 2011
tgl 5 setiap bulan
Bagi pemeriksa barang mohon memeriksa Pada saat

Mengingakan melalui rapat pengadaan / Katim
Pemeriksa Barang barang dan menandatangani faktu /surat barang
minlok Pemeriksa
jalan yang dikirim oleh pemasok datang
Mohon setiap unit yang mengajukan Tgl 3 di kaur,

permintaan barang /Alkes/obat mesti tgl 5 di PPBJ
6 diketahui oleh Kaur masing-masing tgl 3
1. Mengingatkan melalui radio
Unit Terkai atau tgl
puskesmas
dan paling lambat di terima di Pengadaan berikutnya jika
tgl 5 setiap bulan libur setiap bln
Permohonan penambahan SDM untuk TL bersamaan dgn usulan

KIA 5 Akan diajukan ke sudinkes jaksel Jan-12
bidan tahunan
Sudah masuk dalam usulan Subsidi
Minta penambahan dental unit, karena
UPG 6 Sudin 2012, dibicarakan dalam Rapat drg. Patsy Dec-12 TL
yang ada sekarang sering rusak
pimpinan sudin ( Oktober 2011, dr Putu )
Pemeliharaan kalibrasi untuk tahun 2012
Akan dilakukan kalibrasi sebelum audit Pemeliharaan
Pemeliharaan/PKB 7 dilaksanakan 2 kali setahun, untuk Apr-12 TL
eksternal barang
mengatasi kalibrasi di kelurahan dan unit

Jakarta, 12 November 2011
drg. Yori MS dr.Ni Putu Sunadi
NIP : 195906021984102001 NIP : 196310161989032004/122907
CILANDAK Kehadiran - Ka.Pusksmas Kec. Cilandak

- Kooordinator Yankes
Tinjauan Manajemen (Kelurahan ) - Satuan Pelaksana
Tanggal : Rabu , 2 November 2011 - Kapuskel & WMM semua kelurahan
A Pembukaan
KELURAHAN GANDARIA SELATAN
Kurangnya tenaga perawat di Gansel, sudah

diajukan dalam TM yang lalu, sedangkan Akan mengajukan usulan ulang 30 Maret. Akan dimasukkan dalam TL
1 Kepegawaian
yang sudah dipenuhi adalah tenaga setiap awal tahun 2012 TM sebelumnya di RTL
administrasi ( perawat )
Pelatihan WMM belum terlaksana , mohon Sudah dilaksanakan pelatihan TUTUP Lulus Pelatihan WMM: dr.
2 pelatihan MR, karena Gansel mau di Audit WMM di PTY AIMS Konsultan Diklat/WMM 21-23 Erwin, dr, Dewiyana dan dr.
eksternal November 2011 pada bulan Juni 2011 /06/2011 Aris Nurzamzami
UMPAN BALIK PELANGGAN

Akan membuat papan nama di pintu TUTUP Sudah dibuatkan nama petugas
3 Belum ada papan nama pintu / meja per unit WMM
/meja petugas masing-masing 01/02/2011 unit di pintu ruang pelayanan
masing-masing
Sudah diresmikan gedung baru
TUTUP,
Sedang direnovasi gedung dan dibuatkan taman di sekitar
4 Taman dan gedung rusak . Pihak ketiga Februari
puskesmas halaman puskesmas, sebelum
2011
Peresmian Puskesmas
Sosialisasi belum terlaksana, sekaliagus nanti Akan mempersiapkan Gansel untuk

WMM
dilakukan pembinaan ke PKM kelurahan masuk dalam Extension to scop Nov 2011 RTL
Kec/Kapuskes
gansel Kecamatan Cilandakk
KELURAHAN CIPETE SELATAN

TUTUP
Alat laboratorium pemeriksaan gula darah Akan melaksanakan pelatihan kilat
20 Sudah dibelikan alat
1 sudah ada, hanya pelatihan petugas yang akan untuk petugas yang akan memeriksa Petugas lab
November pemeriksaan gula darah
mengerjakan lab belum dilaksanakan gula darah
2010
Rehab gedung khususnya lantai ruang tunggu Akan dilaksanakan tahun depan
Pengadaan Sedang dalam proses rehab oleh
2 loket dan canopy sudah ditindak lanjuti, karena sudah dimasukkan anggaran 30-Dec-11
/Kapuskel PKM kEc. Dalam proses ==>
dimasukkan dalam anggaran tahun 2011 tahun 2011
Hardisk untuk backup data, sudah dimasukkan Akan diadakan jika anggaran sudah TUTUP Sudah didistribusikan harkdisk
3 Pengadaan
dalam anggaran 2011 turun Mei 2011 untuk 5 PKM kelurahan
Belum terlaksana juga, karena

Akan dilaksanakan pelatihan
Usulan pelatihan komputer untuk petugas belum ada anggaran, diusulkan
komputer oleh Bpk Edy, krn tidak
4 UPO dan Lokket belum ditindak lanjuti, Diklat 1-Mar-11 kumpulkan orangnya dan
ada anggaran jika memanggil
belum ada anggaran panggil guru komputer untuk
pengajar
dilatih di puskesmas --> RTL
Akan memasukkan permohon komputer untuk

Sudah dimasukkan dalam anggaran Dalam proses perbaikan -->
5 entry data di bagian obat karena komputer Perencanaan 31-Dec-11
tahun 2011 RTL
sudah sering error dan lambat, di UPO CS
Penambahan teralis untuk gudang obat di Sudah dimasukkan dalam anggaran Dalam proses perbaikan -->
lantai 2 tahun 2012 RTL
Penambahan AC untuk gudang obat,

sedangkan AC yang ada saat ini suhunnya Sudah dimasukkan dalam anggaran Menunggu pengadaan oleh
selalu 29 0 C, dan permintaan kulkas untuk tahun 2011 Pengadaan -->
ruang UPO
Tetap akan menindaklanjuti sampai

Meminta Asisten Apoteker , belum dapat
aada penambahan tenaga dan
1 ditindak lanjuti karaena tanaga AA belum ada Kepegawaian 1-Mar-12 RTL
mengajukan ke sudinkes jaksel setia
pengangkatan dan jika rekrut belum ada dana
tahun
Tahun 2011 sudah masuk dalam anggaran

2 rehab PKM cilbar, setelah anggaran turun
dana tidak cukup untuk semua perbaikan
Pemasangan plang nama Puskesmas
Cilandak Barat, sebetulnya sudah masuk
a
dalam anggaran 2011, tetapi anggaran untuk
rehab tidak memadai sehingga ditunda Akan dimasukkan dalam anggaran Perencanaan
Perbaikan bagian belakang bangunan 30-Dec-12 RTL
b rahab gedung tahun 2012 dan Pengadaan
Puskesmas dan plafon ruang UPU
Penambahan daya Listrik 6600 menjadi
c
7500 W
KELURAHAN PONDOK LABU
Sudah dimasukkan dalam

Rehab gedung Puskesmas kelurahan Pondok Tetap mengusulkan rehab melalui Kapuskec n TUTUP
1 anggaran 2012 untuk rehab
Labu, sudah diusulkan dalam Musrenbang rapat rapat lintas sektoral Kapuskel 30/12/2011
total==> RTL
Sebenarnya sudah dilaksanakan

11
Penambahan wawasan bagi auditor untuk ISO pada saat bimbingan audit di PKM WMM
2 November RTL
9001-2008 kecamatan sebelum audit, tetapi Kec/Kapuskes
2011
untuk perpuskes belum
Membuat usulan ke PKM
3 Penambahan karyawan puskesmas PL Kapuskel RTL
kecamatan Cilandak
KELURAHAN LEBAK BULUS
Rehab untuk gedung Puskesmas kelurahan Menunggu pelaksanaan Rehab

Sudah ada dalam anggaran tahun Pengadaan dan
2 Lebak Bulus sudah dianggarkan dalam APBD 30-Dec-11 Puskesmas ( Dalam Proses )-->
2011 pemeliharaan
2011 RTL
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL : 19 September - 29 September
C
2011
23 - 28 September 2011
Jumlah temuan audit internal ada : 26 temuan, Menerbitkan PTPP untuk temuan 12
1 terdiri dan 3 temuan belum ditutup, yaitu yang belum diselesaikan dan WMM kel November RTL
mengenai sosialisasi kepada petugas diselesaikan sebelum audit eksternal 2011
KELURAHAN CIPETE SELATAN Tanggal 22-29 September 2011

Jumlah temuan audit mutu internal : 13
1 temuan, , semua sudah ditindak lanjuti oleh
kel cipsel
UPO: Ditemukan ketidaksesuaian form

2 lembar pencatatan pemakaian obat, Melakukan backup data dr. Rita TUTUP
terakhir dibuat bulan Juni 2011
Sudah ditutup dengan memantau
AC di GOB dan membuat surat
permintaan penambahan daya TUTUP
GOB: Suhu GOB 27 C padahal ada
listrik dengan no surat 3
3 obat-obatan yang penyimpanan harus Kapuskel
22B/073.55 tgl 3 Oktober 2011. Oktober
antara 15 – 25 C.
Pada saat audit tgl 19 September 2011
2011 kondisi AC mati hidup
karena listrik sering turun naik
Jumlah audit mutu internal : 18 temuan, minor

: dan observasi : semua sudah ditindak
lanjuti oleh Cilbar
Unit Pelayanan Obat, Ditemukan obat Perbaikan yang telah dilakukan,

Petugas Obat TUTUP, -Obat sudah diteruskan ke
1 Amoxicillin 250 mg = 3 Kotak/120 caps ED. Mengembalikan obat ED ke GOB
CB April 2011 Kecamatan
03 - 2011 Kel, (1 April 2011)
Uraian tugas karyawan Puskesmas Cilandak Sudah diperbaharui PK-02/KPG-

TUTUP
2 Barat belum diperbaharui , PK – 02/KPG- CBRT/11-2010 rev. 03, Menjadi WMM CM Sudah diperbaharui
April 2011
CBRT/11-2010 rev. 03 PK-02/KPG-CBRT/04-2011 rev. 04
Jumlah temuan audit internal , 26 , dan semua

Sosialisasi kepada petugas bahwa
sudah di tutup dan di tindak lanjuti, ada 2 TUTUP Sudah sosialisasi dan sudah
obat haloperidol masuk dalam WMM/WMM
1 temuan Major Yaitu : Penggunaan haloperidol 19 Oktober revisi PK-03/UPO-CLDK/10-
obat2an Napza kel
tidak tercatat dengan baik di kartu stok 2011 2011
Revisi PK tentang obat2an Napza
( secara penggunaan mampu telusur )
Lakukan sosialisasi kepada petugas
dan menarik obat Kadaluarsa dan TUTUP Sosialisasi ulang temuan pada
Ditemukan obat kadaluarsa di RTD, WMM dan
2 mengembalikan ke GOB, Jalankan 19 Oktober tanggal 10 November 2011 oleh
pehacaine dan spuit 3 cc petugas RTD
Ceklist anafilaktik shok, dengan 2011 WMM Kec
menuli ED di samping kanan
Pertahankan hasil yang sudah

WMM
3 Temuan lainnya sudah ditindaklanjuti dicapai dan tidak menjadi temuan TUTUP
Kelurahan
lagi
Jumlah temuan audit internal : 16 , semua

minor dan sudah ditindaklanjuti
Dilakukan sosialisasi tentang

Pengidentifikasian pasien dengan risiko tinggi
pengidentifikasian pasien KIA TUTUP
menjadi temuan yang berulang
dengan risiko tinggi
Disampaikan melalui surat usulan

Pk yang baru belum ada di masterlist no 39a/0821 tanggal 18 Oktober TUTUP
2011
HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL TANGGAL 24-25 Mei 2011

DAN PONDOK LABU, BELUM MASUK
1 - - - -
DALAM EKSTEND TO SCPOE, Rencana
bulan November 2011
Kelurahan Cilandak Tidak masuk dalam
2 - - - -
jadwal surveilance visit
KELURAHAN GANDARIA DAN
PONDOK LABU, BELUM MASUK
- - - -
bulan November 2011

1 - - - -
CIPETE SELATAN
Tidak ada temuan Minor : hanya ada
Akan menindak lanjuti yang
1 rekomendasi diupayakan di tindak lanjuti WMM Kel CS
dianggap penting
sesuai kebutuhan
Harus diperhatikan relevansi sasaran mutu. Sarmut temperatus suhu vaksin

sudah diganti dengan tidak Petugas PK-08/IMN-CLDK/ 07-2011,
2 Ditemukan sasaran mutu temperatus vaksin 2- TUTUP
8 0 C , itu bukan sasaran mutu tetapi standar terjadinya kasus KIPI pada pasien KIA/Imunisasi terbit 15 Juli 2011
yg ditetapkan imunisasi dalam gedung
Tidak dilakukan audit eksternal 6 bulan

terakhir, dan masuk dalam surveilance visit Akan dilakukan audit eksternal
1 WMM kel/Kec 14 Nov 2011 RTL
tanggal 14 Nov 2011 yaitu unit : UPU, RTD, tanggal 14November 2011
UPO, GOB , Imunisasi dan WMM
LEBAK BULUS
Ditemukan selama audit pencatatan data

pasien tidak lengkap dalam rekam medis ,
pada pasien pemasangan IUD, tidak ada 1. Petugas akan mencatat semua
catatan untuk Posisi Uterus dan tanda tanda kelengkapan rekam medis Petugas KB dan
1 Infeksi WMM Nov 2011 RTL
. 2. Verifikasi dan monitor oleh
Kelurahan
Contoh : Ny E No RM 475/10. IUF WMM Kelurahan
NY. S No RM 476/10/IUD
Ny.I No RM 480 / 10, IUD
Kurangnya bukti yang mengidentifikasi kasus 1. Petugas imunisasi / kia akan Setiap ada
2 malnutrsi pada pasien imunisasi dihubungkan mengidentifikasi status gizi pasien Petugas KIA kasus gizi
dengan kondisi yang akan di imunisasi dan akan kurang
merujuk ke unit terkait, dan RTL
menyiapkan tabel Z - score
Dengan bukti : Juli sd Nov

- Anak R , 9 bulan, BB 6,3 kg, RM 396/10, 2. Verifikasi WMM Kelurahan WMM Kel
2011
Status Gizi Kurang
- Anak F , 10 bulan, BB 6,4 kg, RM 484/10, 3. Akan meninjau PK Kriteria

3 WMM Kec. TUTUP Sudah ada di PK
Status Gizi Buruk Rujukan KIA
1. Revisi Dokumen PK – 08/RTD-

CLDK/07-2008 , menambahkan
Ditemukan pada saat audit bahwa proses tidak membuang cairan infeksius ke WMM Kec.
dekontaminasi terhadap peralatan medis tidak dalam saluran air/westafel/ dll
diterapkan dengan benar , Dengan bukti ( WMM dan Unit )
peralatan medis dicuci sebelum dekontaminasi
2. Menyiapkan gelas ukur dan timer

Pengadaan/KA
( Catatan : Petugas tidak tepat mencampur bagi unit yang melakukan
PUSKEL
RTL
baycline, dan alat yg masih ada darah dekontaminasi
langsung dicuci baru direndam )
3. Petugas dekontaminasi harus

membaca PK pencucian alat dan Petugas KB RTL
menerapkan proses dekontaminasi
1. Membuat ceklist untuk

1. Perawatan untuk pencegahan lemari vaksin
RCW/Kulkas Vaksin ( Sub koord : Subkoord.
4 tidak dilakukan , contoh tidak ada ceklis Jul-11 RTL
Imunisasi Kecamatan ), dan Imunisasi
pemeliharaan kulkas vaksin/RCW
sosialisasi
2. Tidak dilakukan monitoring suhu kulkas 2. Akan melaksanakan monitoring
Petugas Juli sd Nov
untuk penyimpan obat cth, tidak ada suhu pada setiap kulkas RTL
Imunisasi 2011
monitoring suhu penyimpanan vaksin dan obat
Dianjurkan untuk meninjau ulang PK WMM Dokumen Sudah didistribusi ke

5 Merevisi PK Rujukan Pasien KB 14-Jun-11
Rujukan Patien KB ( Observasi ) Kecamatan unit terkait
tanggal 14 juni 2011, revisi 03
Disosialisasikan kepada semua
Catat tindakan terapi yang dilakukan ke dalam WMM
6 petugas yang melakukan TUTUP
rekam medis kelurahan
pemeriksaan pasien
Selama ini belum pernah dilakukan audit 15

Akan di audit eksternal, extend
1 eksternal, dan baru akan di audit rencana WMM Kec. November RTL
scope ( ID 1356 )
tanggal 15 November 2011 2011
UMPAN BALIK PELANGGAN: 1.

D
HASIL PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN : 6 - 13 Juli 2011
Hasil survei kepuasan pelanggan yang lalu:

94,9 %, belum dilakukan lagi SKP, rencana
Juni/Juli 2011
1 Hasil SKP tahun 2011
Mengajukan anggaran untuk

menambah canopy di ruang tunggu Sudah diajukan dalam
2 Kondisi halaman puskesmas (80,50%) Ka PKM Th 2011
loket, sehingga tanah yang kosong perencanaan 2011
dijadikan ruang tunggu

Hasil Kepuasan Pelanggan Tahun 2011 :
1 95,93 %, ada beberapa point yang perlu
diperhatikan sudah ditindak lanjuti
Hasil survei kepuasan pelanggan : 92,2 %
Hasil Pengukuran kepuasan pelanggan :

95,5 %
Kepuasan pelanggan mencapai target, tetapi Membuat pengumuman Petugas di
ada unsur pelayanan yang belum tercapai kepadapasien bahwa pelayanan ruangan yang
1 TUTUP
yaitu : Keamanan pelayanan, dimana menggunakan alalt steril ( Proses melakukan
cakupannya hanya :88,86 %, disebabkan sterilisasi terjamin ) tindakan
banyak pasien yang belum mengetahui proses
sterilisasi
Membuat usulan penambahan
2 Unsur kecepatan pelayanan : 83,26 % RTL
tenaga ke PKM kec. Cilandak
b. KELUHAN PELANGGAN / TEMU PELANGGAN : PERIODE MEI - 0KTOBER 2010
Tidak ada keluhan pelanggan baik lisan

maupun lisan

1
maupun lisan
Tidak ada keluhan pelanggan Pertahankan
Tidak ada keluhan pelanggan

Jumlah sasaran mutu : 17, dan semua sudah

Dipertahankan, dan tingkatkan
mencapai target
Dari 17 Sasaran Mutu semua tercapai, dn Pertahankan

WMM
1 ada beberapa nanti akan diganti / ditingkatkan Akan mengganti 31-Dec-11 RTL
Kec/WMM Kel
pada saat evaluasi sarmut beberapa sarmut yang sudah tercapai
Menghimbau agar semua karyawan

Sarmut yangtidak tercapai yaitu : Kehadiran
2 tetap memelihara kesehatan agar Kapuskel TUTUP
karyawan 95 %, karena ada yang sakit
kinerja bisa meningkat
Jumlah sasaran mutu semuanya ada 17 , dan

Pertahankan dan tingkatkan - - -
semuanya sudah mencapai target
Dipertahankan, dan tingkatkan - - -

Jumlah sasaran mutu ada 17, semua cakupan
- - - -
sasaran mutu tercapai
Meningkatkan Cakupan menjadi 97 TUTUP Sudah dilakukan pengukuran

1 Ketepatan Waktu buka Pelayanan : 95 % WMM
% mulai Januari 2011 Januari 2011 mulai periode Januari 2011
Jumlah sasaran mutu 17, dan semua sasaran

1 Dipertahanakan
mutu sudah tercapai

Kebijakan mutu asih relevan dan masih
1 - - - -
dipertahankan semua sasaran mutu
Tinjauan kebijakan mutu masih relevan

1 dengan tujuan pelayanan kesehatan sehingga Tetap karena baru setahun di revisi dr. Rita TUTUP -
kebijakannya tidak perlu direvisi
Penambahan sarmut Barang Alkes habis

Akan dibahas dalam evaluasi dr. Rita/drg
2 pakai di gudang alkes (Kesesuaian kartu stok Dec-11 Akan ditindak lanjuit
sarmut Yori
dengan fisik 100%)
Akan mengganti beberapa sasaran

mutu yang sudah tercapai 2 tahun dr. Rita/drg
3 Ada beberapa sasaran mutu sudah tercapai Dec-11 RTL
( Dibahas dalam Rapat Evaluasi Yori
sarmut )
Kebijakan Mutu masih relevan dengan tujuan

1 pelayanan di Puskesmas Kelurahan Cilandak - - - -
Barat
Peningkatan persentase sasaran mutu

Ketepatan Waktu Mulai Pelayanan dari 95 %
Sudah dilaksanakan dari Januari WMM
2 menjadi 97 %, yang di mulai pada januari TUTUP
2011 Kelurahan
2011, hal ini bertujuan meningkatkan
pelayanan kepada para pelanggan
PONDOK LABU
Kebijakan mutu Masih relevan dengan yang

- - - -
ada sekarang khusus
LEBAK BULUS
Masih relevan dengan yang ada sekarang

- - - -
khusus
G STATUS TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHANAN

Akan menindak lanjuti PTPP yang 12
Pada saat audit internal timbul PTPP 1 untuk 3 WMM
1 baru terbit, yaitu mengenai November RTL
temuan hasil audit yg belum di tindak lanjuti Kelurahan
sosialisasi kepada petugas 2011
Semua PTPP hasil audit mutu internal sudah

1 ditindak lanjuti dan di tutup, tidak ada timbul Pertahankan - - -
PTPP di luar audit

PTPP di luar audit

PTPP di luar audit

PTPP di luar audit
Gedungbaru, sehingga ruangt tunggu sempit,

Minta dibuatkan ruang tunggu obat
dan tempat pengambilan obat jadi bertumpuk Perencanaan Dec-12 Usulan ke anggaran
di luar puskesmas
dgn yg mau ke unit

1
1.
2.

Tidak ada perubahan yang terhadap SMM di
- - - - -
Lb Bulus

Sudah ada dalam bagian TM Kepegawaian/T
1 Permintaan perawat TUTUP
sebelumnya ( di atas ) U
Pemeliharaan barang sudah
Permintaan harkdisk eksternal untuk backup Sudah ada di bagian pemeliharaan TUTUP
2 Pem Barang membagikan ke PB Barang
data pasien barang 10 Mei 2011
kelurahan hari ini
Akan diberikan alat untuk mengukur

3 Permintaan Pengukur Kelembaban (des2011) Kesling Dec-11
kelembaban
Meminta tambahan tenaga bidan karaena Mengusulkan tenaga bidan ke PKM

1 Kapuskel 2 Nov 2011 Disampaikan dalam TM, RTL
tahun 2012 ada bidan yang akan pensiun kec
Masukkan dalam anggaran

Meminta diadakan pelatihan Pelayanan Akan mengalokasikan anggaran
tahun 2012 untuk biaya
2 Prima dan 5 R bagi karyawan yang belum utuk pelatihan pelayanan Prima MR/Diklat 31-Dec-11
pelatihan Pelayanan Prima ==>
mengikuti ( Bd. Irma Dewi L) bagi karyawan PKM Kec. Cilandak
RTL
Dimasukkan dalam anggaran

Permintaan pemasangan awning disamping Mengusulkan ke PKM kec. TUTUP 3
3 Kapuskel rehab pkm kelurahan tahun
ruangan KI / KB Cilandak Oktober
2012 --> RTL
Meminta penambahan daya listrik

dikarenakan tegangan listrik sering turun
Membuat usulan ke PKM TUTUP Dimasukkan dalam anggaran
naik (ada penambahan AC dan kulkas
4 kecamatan cilandak untuk Petugas Obat 3 Oktober rehab pkm kelurahan tahun
obat di UPO) berdasar surat usulan
penambahan daya listerik 2011 2012 --> RTL
penambahan daya listrik no 22B/073.55
tgl 3 Oktober 2011

Semua usulan dari PKM kewl Cilbar sama
dengan tahun lalu, sudah dimasukkan dalam
1 Pindah ke atas - - -
Tindak lanjut Tinjauan Manajemen
sebelumnya
Penambahan SDM :
§Penambahan tenaga SDM karena kami sudah
kehilangan 4 karyawan yg pensiun tetapi
Sudah mengajukan permohonan ke
hingga saat ini baru ada penambahan tenaga RTL
PKM Kecamatan Cilandak
sebanyak 2 orang , yaitu 1 perawat dan 1 AA
dan 1 tenaga administrasi
Belum ada gudang obat, padahal mau ISO Akan di Renovasi

Membuat usulan ke PKM
1 Mengajukan penambahan kursi tunggu kecamatan cilandak untuk
penambahan kursi tunggu
Mengajukan penambahan pengeras suara Mengajukan usulan ke PKM kec.
2
untuk poli upg Cilandak
-Penambahan Layanan Laboratorium (beserta Mengajukan usulan ke PKM kec.

3
tenaga analis dan reagen) Cilandak

Dibuat Oleh : Disetujui oleh :
WMM Kecamatan Kepala Puskesmas Kec. Cilandak
drg. Yori Merwinda S dr.Ni Putu Sundai

NIP : 195906021984102001 NIP :196310161989032004/122907
- Kaur Kesmas dan Yankes, Ka TU
Tinjauan Manajemen - Koordi. dan Subkoord.Unit, Unit2
Tanggal : Rabu : 11 Mei 2011 ( TU ), Kamis : 12 Mei 2011 ( Yankes ), - Kapuske Kelurahan dan WMM, DC
SENSOR / ALARM GUDANG OBAT

KEC Pengadaan sensor alarm jika Tim
UP Obat 1 Menunggu pengadaan 30-Dec-11 Tindak lanjut--> RTL
anggaran subsidi tahun 2011 sudah Pengadaan
terealisasi
Sudah dibuatkan sasaran mutu kasir yaitu

Akan membuat sasaran mutu kasir, yang Sasaran mutu kasir sudah
: Kesesuaian Setoran Retribusi dari unit TUTUP 01
Kasir 2 semula direncanakan bulan Juli 2010, Kasir / WMM berjalan terhitung 1
loket lt 1 (KIA,UPU dan UPG) dengan / 02 / 2011
tertunda Februari 2011 --> oke
kasir lt 2
Printer untuk kasir lantai 2 belum

3 Sudah ada dalam anggaran 2011 Pengadaan 1-Dec-11 Tunggu Proses ==>RTL
diadakan,
Meja pesawat rontgent rusak. Sudah TUTUP

Pengadaan
Radiologi 4 dilaporkan sejak 26 April 2010, sudah ada Sudah diperbaiki meja pesawat rontgen 8 April Oke
/Radiologi
dalam anggaran 2011 2011
Mohon penambahan baju pasien untuk Sudah dibuatkan baju ganti pasien
Pengadaan/ TUTUP
5 ganti sekarang Cuma ada 3, kaca /cermin radiologi, ( kaca dan tempat baju Oke
Radiologi 6 Mei 2011
dan tempat baju kotor kotor sebelum TM
Minta stabiliser untuk rontgen gigi, o,5 kv ,
Sudah ada digudang, dan sudah TUTUP
6 sudah disampaikan pada TM November PKB Oke
diserahkan ke unit Radiologi Mei 2011
2010
Hasil Audit Eksternal
Pemeliharaan lemari es /pendingin di apur
harus diperhatikan ( Observasi), Perlu TUTUP
-Sudah dibuatkan ceklist untuk
adanya kartu / ceklist untuk : a. 30
Gizi 7 pemantauan kebersihan kulkas dan bunga Petugas Dapur Akan dibuatkan ceklis
pemantauan kebersihan kulkas ( luar dan November
es selalu di kontrol
dalam ) b. 2010
Memperhatikan bunga es di lemari bagian
atas
Peluang Perbaikan TUTUP 30

UKKR dan Sudah menggunakan form
UKKR 8 Perlu penambahan untuk formulir VCT Akan membuat form, November
WMM VCT baru
baru dan form buka status VCT ke unit lain 2010
TUTUP
Perawat gigi tenaga kontrak diterima PNS Minta perawat gigi untuk menggantikan Kepegawaian/ Sudah di rekrut tenaga
UP Gigi 9 Februari
di Depkes, mohon ada penggantinya lagi Indah Ambarsai TU perawat gigi : Lara Andine
2011
Meminta petugas UPU untuk memulai

Buku status UPU mohon petugas UPU
menginput data sendiri Perbaikan :
Loket 10 yang input, karena loket masih membantu Petugas UPU TUTUP Oke
sudah di input
input data KIA dan UPA
oleh perawat unit pelayanan umum
Peluang Perbaikan : Membuat buku bantu daftar hadir

Menyediakan alat kontrasepsi KB yang petugas bantu di Unit KB, untuk mudah
tidak tersedia di BKKBN misal Pil buteki, monitor petugas yang menggantikan TUTUP
KB 11 sehingga pelayanan KB terpantau terus jika Petugas KB Desember oke
petugas KB ada rapat atau Diklat 2010
Peluang Perbaikan
Minta penambahan bidan di KIA, karena
Sudah ada penambahan bidan di KIA, Bdn Rahmawati
KIA 12 sudah diberi tetapi ditarik ke RB, karena Kepegawaian Mar-11
sekaranmg menjadi 3 orang ( Pindahan dr Cilbar)
petugas sering tugas lapangan, dan SIK
sudah harus dimasukkan
Sementara masih di input
Sistem SIK untuk KIA dan RB sudah di up Sudah memasukkan kunjungan KIA ke Petugas loket TUTUP 02
Loket 13 oleh petugas data, krn
grade, dan program KIA dan RB ke SIK SIK dan RB / 01 / 2011
KIA belum ada komputer
1 PELAYANAN KESEHATAN
1. Sudah dilaporkan ke Kepala

Ada alat Hb Meter yang sudah tidak Puskesmas waktu minlok dan ditawarkan
digunakan karena sekarang memakai alat kepada Puskesmas Kelurahan,tapi belum PKM Kel Cipsel berminat
TUTUP
Lab 1 Hematologi, sedangkan reagen untuk alat ada yang mau. Menyerahkan alat tersebut PKB --> akan dikirim ke PKM
10/05/2011
itu masih banyak ( reagen takut ke Pemeliharaan Barang. Kelureahan Cipsel
kadaluarsa). 2. Akan ditawarkan ke PKM Kelurahan
kalau ada yg mau
Sudah dibuat buku tanda

Buku tanda terima hasil
Membuat buku tanda terima hasil VCT TUTUP 12/ terima, dan akan
2 pemeriksaan Laboratorim VCT ke Unit Petugas Lab
(dibuat sejak bulan Oktober 2010) 04/ 2011 digunakan untuk
UKKR belum ada.
seterusnya sebagai bukti
Akan dimasukkan dalam

Di ruangan Laboratorium tidak ada alat - Sudah mengajukan permintaan barang Pemeliharaan/
3 1-Dec-12 anggaran tahun 2012 -->
Ex-house pan. (menunggu anggaran). TU
RTL
Ditemukan penyimpanan film rontgen

Sudah disimpan dalam suhu kamar, Stok di Unit hanya untuk
Radiologi 1 tidak pada suhu 10 sampai 24 derajat Mulya H TUTUP
dititipkan di ruan UP Obat/Gd Obat beberapa hari
celcius
Tidak tercapainya target kunjungan Akan Dilihat pencapaian 6 bulan Karena masih ada
KB 1 akseptor KB Suntik 1 bln pd bln Februari terakhir, jika tidak tercapai , akan diganti Petugas KB 1-Dec-11 pemindahan akseptor dr 1
2011. pencapaian hanya 90 % dgn 3 bulan/turunkan target bulan ke 3 bulan
Tidak adanya Pengukur Suhu Ruangan di Sudah diberkan dan sudah dipasang di TUTUP
2 Pengadaan OKE
Unit KB ruangan 11/04/ 2011
Tidak ditemukan PK Combutio di TUTUP Sudah di distribusikan PK

UPU 1 Meminta dokumen tersebut ke MR Petugas UPU
dokumen ISO, April 2011 Combutio ke UPU
Ditemukan tidak adanya alat ukur panjang Mengajukan permohonan ke bagian Sudah dibelikan alau ukur
UP Anak 1 Petugas UPA TUTUP
badan, untuk mengukur status gizi anak pengadaan barang panjang badan bayi
1. Mengganti dengan status yang baru

Ditemukan status RM A.11927 data pasien 2. Tetap diingatkan dalam
2 Petugas UPA TUTUP
di tipex. Sosialisasi pada saat TM dan pertemuan setiap pertemuan
karyawan
1. Tidak ada bukti hasil pemeriksaan
Sudah dibuatkan rangkap
laboratorium VCT a/n Ny. M,
TUTUP 2 oleh petugas , jika
UKKR 1 RM.853/JWA dengan hasil (+) pasien 1.Jika hasil (+), akan dibuat rangkap 2, Desy MD
01/04/2011 pasien dirujuk diberi satu
dirujuk ke RSF,
dan arsip masih ada
2. Jika pasien dirujuk ke RS, pasien TUTUP

Petugas UKKR
tandatangan dibuku status 01/04/2011
1. Tidak ditemukan bukti nama petugas

dan cap Puskesmas pada lembaran hasil Sudah mencantumkan
1.Akan menuliskan nama petugas pada
2 pemeriksaan laboratorium untuk VCT ex: Petugas Lab TUTUP nama petugas lab yang
kolom unit
a/n B, RM 130467, memeriksa ( Desy MD )
2. Dianjurkan sangat untuk memberi

Sudah dibuatkan kode
kode /identitas pada lembaran rujukan ke 2.Jika dirujuk/dibawa ke RS, diberi
3 Petugas UKKR TUTUP oleh petugas jika pasien
laboratorium , hasil laboratorium VCT dan stempel Puskesmas
direujuk ke laborat
PTM VCT agar tidak tertukar
Penulisan resep psikotropika tidak diparaf

oleh petugas untuk setiap jenis resepnya,
Akan menulis paraf pada setiap item obat Sudah diparaf dan
contoh resep a/n Tn. R, umur 35th, tgl.
4 psikotropika dan melengkapi nama Dokter UKKR TUTUP disosialisasikan pada saat
16/3/11, untuk obat diazepam 2mg, a/n Tn.
lengkap dokter pemeriksa TM
PN, 32th, tgl. 14/2/11 dengan obat CPZ
100mg X/1x1
Sosialisasi kepada petugas loket dan Selesai audit surat sakit

Petugas Loket
Yan 24 Jam 1 Surat sakit tidak diberi nomor surat terhitung sejak 25 Maret 2011 sudah 24-Mar-11 dibuatkan no urut Surat
24 Jam
mulai penomoran pada surat sakit sakit ( Bukti keluar SS )
Ditemukan sampah infeksius dibuang di Sosialisasi petugas dan membuat check
Petugas Juru
2 tempat sampah non-infeksius , dan sampah list harian pengecekan dan pembuangan 1-Apr-11 RTL
bersih
sudah 3 hari tidak dibuang sampah
Tata Usaha / Layanan Pendukung
a Tidak ada temuan pada saat audit internal
Tabung Pemadam Kebakaran belum diisi

Semua APAR sudah diisi
Pemeliharaan ulang sesuai dengan jadual,isi terakhir -Sudah diisi ulang pada tanggal 26 April Petugas TUTUP
1 ulang, PKM Kelurahan
Barang tahun 2009. 2011 Pemeliharaan 5 April 2011
dan Kecamatan
Temuan di unit Ambulance .yaitu lampu 1.Sudah diperbaiki jok dan lampu rotator TUTUP
2 rotator dan joke rusak , dan ban mobil 2. Ban Sri Indani 12 April Oke
gundul mobil sudah dibelikan ( Mei 2011) 2011
SK Tim Pemeriksa tahun 2011 belum Penyebab : Kelalaian

dibuat. Tupoksi dari Yuyun Ayunah, SKM petugas Perbaikan :
belum diganti menjadi Ketua Pengadaan Berkoordinasi dengan TU agar TUTUP Sudah dibuatkan SK Tim
Pengadaan 1 Barang dan Jasa dibuat SK Tim Pemeriksa tahun 2011 Tata Usaha 13 April Pemeriksa, dan Tupoksi
dan mengganti Tupoksi a.n Yuyun 2011 an Yuyun Ayunah SKM
Ayunah, SKM
Sebagian evaluator belum memaraf Penyebab : Kelalaian Petugas

evaluasinya pada lembaran form evaluasi Perbaikan : Akan melengkapi
pemasok tanggal 5 November 2010 /menandatangan
2 (Evaluasi Jasa) tetapi hasil nya sudah
ditetapkan
KECAMATAN CILANDAK
Sistim SIK tidak selalu benar dalam
pencatatan data diagnosis pasien dalam 1. Dokter harus menulis yang lengkap
1 Petugas Medis Stiap saat
sistem SIK dengan data pasien yang ada, kode penyakit
contoh:
- Ny, F . RM 0601, with diagnosi 2. Penginput data harus verifikasi ulang Petugas input
Setiap Hari
campak untuk kode penyakit yang meragukan Data
3. Meminta pembuat program untuk Tidak ada kesalahan,

- Ny.I , RM 3958, dengan diagnose
merubah beberapa item yang dianggap WMM Kec kesalahan pada saat
dengan Polyo myelitis Akut
perlu memasukkan data
- Nrs S, RM 0084, dengan diagnosis 4. Input data dan monitor untuk penyakit Petugas input
Setiap Hari
Polyomyelitis –penyakit tertentu ( Polio ) Data
Petugas input Setiap Akhir
5. Verifikasi ulang
Data Bulan
1. Akan menerapkan PTM pada tindakan

Ditemukan tidak ada informend consent untuk yg pertama,( dan pada pasien Petugas
2 Saat ini dst
sebelum melakukan terapi pada kejadian, dengan kunjungan ulang cukup satu RTD/Operator
PTM, tetapi setiap datang tanda tangan
saja di lembaran tsb )
Petugas RTD
Contoh : Mr T, RM CB 13/6/10206, 2. Revisi PK -09/YAN-CLDK/07-2008 ,
Diagnosa Vulnus Laceratum Persetujuan Tindakan Medik (Informed dan WMM 30-Jul-11
concent) Kec
Mr A , RM CB 6/2/1843. Therapi
Streptomicyn injection
D KEPUASAN PELANGGAN DAN KELUHAN PELANGGAN : Juni 2010
Hasil survei kepuasan pelanggan Juni 2010

a sudah dibahas dalam TM bulan November Pertahankan pencapaian WMM Kec TUTUP
2011
b dilaksanakan pada bulan Juni/Juli 2011 Akan dipersiapkan setelah audit WMM Kec 30-Sep-11 RTL
dengan pihak ketiga
D KELUHAN PELANGGAN
Temu Pelanggan : Cek darah ,mohon

Belum dapat dipenuhi, karena
UP Anak diadakan pada hari libur, karena harganya - TUTUP -
menyangkut aturan kerja
murah
Saya berobat itu untuk sembuh, masa harus

milih yang di obati mana dulu, kalau Semua
Meminta petugas pemeriksa bersikap
UP Umum pasiennya mati gimana ? saya juga sakit 2 karyawan TUTUP Motto : RAMAH
ramah dan banyak senyum
hari masa dibilang penangananya puskesmas
terlambat.
Saya berobat itu untuk sembuh, masa harus

milih yang di obati mana dulu, kalau Petugas Loket Khusus untuk pasien
Jika ada rujukan, Dokter sdh turun ke
pasiennya mati gimana ? saya juga sakit 2 dan dokter TUTUP pasien yang tidak bisa
lt.1 ( kerjasama dengan Loket lt.1 (Tlp).
hari masa dibilang penangananya UPU naik
terlambat.
Unit pelayanan Umum kurang bagus. Sudah diberi pengarahan oleh kapus pada saat Semua
Dokter yang melayani kurang maximal, tdk apel 12 April 2011, selasa an agar selalu senyum karyawan TUTUP Motto : RAMAH
ditangani dengan baik. dan ramah puskesmas
Bell ruang perawatan kelas III tidak

berfungsi 28/9-2010 jam 9.00 pagi pintu ke Mengaktifkan bell di ruangan ( sedang
Rumah Bersalin Bidan RB 16 Nov 2010
ruang rawat dikunci oleh security, dan dalam proses perbaikan )
petugas tidak di tempat
Akan menyediakan obat di RB, yang 15 Sudah dilaksanakan tetapi

Mengantri di unit obat lama, lebih dari 45
disiapkan oleh bagian obat, dan laporan Bidan RB Novemeber ada kendala, akan
menit
setelah pelayanan 2010 dibicarakan lagi

KIA Sasaran mutu KIA selaluh tercapai
KB Sasaran mutu ada 2 sarmut :

1.Infeksi pasca tindakan KB : 0%.selalu Tetap dipertahankan sarmut ini, karena
Petugas KB TUTUP
tercapai dalam 2 tahun terakhir menyangkut kenyamanan pasien
2.Cakupan akseptor KB IUD10% tdk

tercapai 2 tahun,ganti dgn ketepatan waktu
kunjungan ulang akseptor KB suntik 1
bulan :100%,tdk tercapai sampai bulan ini
Sudah ditemukan kembali, karena

Loket Petugas loket TUTUP
keslahan memasukkan dalam laci
1.Infeksi pasca tindakan KB : 0%.selal
TUTUP
Ditetapkan jumlah Tempat tidur
Sasaran mutu RB tidak pernah tercapai 10
RB diturunkan sesuai standar puskesmas : 10 Kapuskes/RB
sampai bulan Oktober 2010 November
TT mulai laporan Oktober 2010
2010
Cakupan kunjungan jiwa pada bulan - Sosialisasi kembali untuk penjaringan TUTUP
UKKR Agustus tidak tercapai : 7,74 %, karena pasien jiwa pada tanggal 17 Oktober dr. Tita Oktober
dokternya sering tugas luar 2010 2010
Sasaran Mutu : Kesalahan pemotretan : < 4

Dipertahankan, sampai bisa diturunkan Akan dievaluasi pada
Radiologi %, pencapaian sasaran mutu mulai bulan Mulya H
sp rata2 : 3 % setahun sd tahun 2012 akhir tahun
Okt sd April 2011 selalu tercapai
Rujukan Radiologi dari luar Puskesmas

Oktober 2010 sampai Mar 2011: 466 orang
Berusaha meningkatkan pelayanan
Mulya H TUTUP
Rujukan Radiologi dari dalam puskesmas radiologi
Oktober 2010 sampai Mar 2011: 857
Hasil Radiologi : 2 hari kerja

Cakupan kunjungan pasien jiwa Okt -
UKKR April 2011 tercapai, pencapaian di atas > 8 Ditingkatkan Petugas UKKR TUTUP
%
2 Kesiapan HIV untuk melakukan test HIV Selalu meningkatkan kerjasama dengan
Ptugas UKKR Akan dilihat pencapaian
selalu tercapai , okt 2010- April 2011 : 100 unit terkait seperti UP Gigi, UP Umum, TUTUP
dan unit terkait sd akhir tahun
% RB, KIA
Sasaran mutu UPA : Ketepatan diagnosa

Dipertahankan, dan meningkatkan
UP Anak dan terapi: 100 %, Pencapaian : dari Okt Petugas UPA TUTUP
pelayanan kepada pasien
2011 s/ d Mei 2011 selalu tercapai
Jumlah kunjunbgan paisen unit Anak :

berkisar antara bulan oktober 2010 : 582,
Tingkatkan lagi pelayanan agar tercapai
Nov : 623, Des : 637, Jan 2011 : 592 , Petugas UPA TUTUP
kepuasan pelanggan
Feb : 627, Maret : 710, April 2011 : 658
orang
Kunjungan pasien UPU pagi :
Nop 2010 : 1697, Feb 11 : 1773
Semua petugas
Des : 1676 Maret : 2331 Akan meningkat kan pelayanan. unit
TUTUP
Jan 11 : 2218 April : 1932
F STATUS PTPP
Akan menyelesaikan ceklist

Pemeliharaan Belum ditindak lanjuti hasil temuan audit Pemeliharaan
1 pemeliharaan genset dan melakukan 20-May-11
barang internal tentang pemeliharaan Genset barang
pemantauan
Timbul PTPP dari tidak ditemukan register

Akan mencoba mencari dan jika tidak Subkoord.
UP Umum 2 yg lama di tempat bulan November sd 24-May-11
ketemu akan menyalin dari loket UPU
Desember 2011
Daftar hadir petugas jaga yan 24 jam tidak
ada no catatan mutu, sedangkan format tsb Akan mencantumkan no Catatan mutu Subkoord Yan
Yan 24 Jam 3 24-May-11
tercantum dalam daftar catatan mutu yan untuk bulan berikutnya 24 Jam
24 Jam

terutama jika banyak petugas yang rapat/ Kaur Yankes TUTUP
dinas luar
pelayanan
Sasaran mutu masih tetap dan
dipertahankan
Hasil pelatihan MTBS, semua puskesmas Sudah menggunakan form

Pengisian MTBS 0-2 bulan, 2 bln – 5
UP Anak 1 kecamatan harus melaksanakan program Petugas UPA TUTUP MTBS 0-2 bulan, 2 bln- 5
tahun sdh dilakukan.
MTBS tahun
Lembaran MTBS sudah diganti dengan Status MTBS
Sudah dilaksanakan mulai Maret 2011 Petugas UPA TUTUP
buku status, dg format yg sama menggunakan buku status
Kebijakan pasien gratis KB gratis, ini Sosialisasi kepada semua karyawan dan Disosialisaikan oleh
KB 1` mempengaruhi sistem pembayaran di lantai pasien , sudah dilakukan pada saat Petugas KB TUTUP Subkoordinator KB
1 dan kasir mimlok dan rapat2 kEcamatan
Dokumen PK pemasanagan IUD an PK

pelepasan IUD sudah digabung menjadi
Sudah disosialisasikan kepda petugas KB Petrugas KB
2 satu, begitu juga pemasanagan dan TUTUP Idem
sekecamatan dan WMM
pelepasan implant dijadikan satu, 10
Januari 2011
Inti perubahan jika melakukan tindakan up

3 IUD /Implan t dengan kesulitan di rujuk ke Sudah disosialisakan Petugas KB TUTUP Idem
Internal, jika tak berhasil rujuk Eksternal

KECAMATAN CILANDAK
Mohon hasil pemeriksaan laboratprium

Diusahakan untuk memberikan hasil
untuk HIV /AIDS dapat langsung jadi TUTUP Bisa dilaksanakan hanya
UKKR 1 secepatnya, karena tenaga lab juga Desy MD
dalam 1 hari pemeriksaan, karena pasien 12 Mei 2011 dalam waktu 2 hari
terbatas
HIV sulit untuk di motivasi
Rujukan dapat dilakukan oleh petugas TUTUP Saran dimintakan cap oleh
Rujukan pasien UKKR/HIV positif tidak
2 UKKR untuk membantu pencatatan ke Kader muda 12 Mei petugas /kader muda nke
melalui loket, cukup di UKKR saja
loket, agar privacy pasien tetap terjaga 2011 loket
Poli anak perlu adanya perangkat komputer
beserta printernya untuk entri data,dan Sudah direncanakan dalam tahun 2011, Pengadaan
UP Anak 3 Dec-11 RTL
untuk keperluan pembuatan laporan setiap tunggu proses pengadaan barang
bulannya
Rak untuk penyimpanan dokumen terbuka Anggaran terbatas, masukkan dalam

4 Perencanaan Dec-12 RTL
à mengusulkan almari kayu tertutup rencana 2012
a.Penambahan tenaga medis dan paramedis Akan disampaikan dalam rapat

UP Umum 5 Kapus Dec-11 RTL
UPU. koordinasi dengan sudin
b.Penambahan kelengkapan sarana dan

Masukkan dalam anggaran tahun
6 prasarana yang menunjang pelayanan. Perencanaan Dec-11 RTL
2012/2013
( Printer , AC 2 PK )
Untuk menjaga keamanan alat alat dan Pemeliharaan

RTD 7 Segera buatkan kunci lemari RTD 25-May-11 RTL
obat obat agar diberi kunci pengaman barang
Untuk sementara : jika ada Untuk permohonan

Menambah satu tenaga bidan /
kegiatan keluar dan pelatihan bisa TUTUP penambahan tenaga akan
perawat agar pelayanan dapat
KB 8 digantikan dulu oleh bidan yang Yankes 12 Mei dimasukkan dalam
maksimal, sehingga waktu tunggu 2011 kebutuhan tenaga tahun
ada di puskesmas nanti dilihat
bisa lebih cepat 2012 -- > RTL
kalau kunjungan gratis meningkat.
Permohonan pengadaan komputer untuk Sudah masuk dalam anggaran tahun 2011 Pengadaan
KIA 9 Dec-11 RTL
sistem informasi komunikasi di KIA ini, mohon dimonitor sampai ada barang
Penambaha nUltra scaller karena yang
UPG 10 sekarang berfungsi hanya satu Subkoord.Gigi
Masukkan dalam Usulan Subsidi 2012/usulan ke
sudi dan Dec-11 RTL
Minta penambahan dental unit, karena Perencanaan
11
yang ada sekarang sering rusak
Petugas yan
Diajukan permintaan nebulizer ,
UP Yan 24 Jam 12 Banyak pasien serangan asma 24/Perencanaa 31-Dec-11 RTL
Masukkan dalam anggaran 2012
n
Tidak bisa dilaksanakan pada
Permintaan periksa GD, asam urat, Petugas yan 24
13 Diajukan permintaan alat cek darah TUTUP yan 24 jam, karena SDM kita
kolesterol jam terbatas
Pemeliharaan kalibrasi untuk tahun 2012
Pemeliharaan/PKB 14 dilaksanakan 2 kali setahun, untuk
Akan dilakukan kalibrasi sebelum audit Pemeliharaan May-12 RTL
eksternal barang
mengatasi kalibrasi di kelurahan dan unit
Mengingatkan kembali permintaan barang Spek jelas kolom di isi, penjab ruangan Tim TUTUP
Pengadaan
15 rutin paling lama di PKB tanggal 5 setiap mengetahui Tanda tangan dilengkapi Pengadaan 11 Mei Dihimbau pada saat TM
Barang
bulan Permintaan rutine Barang 2011

Jakarta, Mei 2011
drg. Yori MS dr.Hotma P. Tampubolon

NIP : 195906021984102001 NIP : 196307161989031002/164397

Tinjauan Manajemen (Kelurahan ) - Koordinator / Subkoordi. ( yankes )
Tanggal : Selasa , 10 mei 2011 - Kapuskel & WMM semua kelurahan
A Pembukaan

diajukan dalam TM yang lalu, sedangkan Akan mengajukan usulan ulang 30 Maret. Akan dimasukkan dalam TL
1 Kepegawaian
yang sudah dipenuhi adalah tenaga setiap awal tahun 2012 TM sebelumnya di RTL
administrasi ( Rafika )
Akan mengirim peserta pelatihan

Pelatihan WMM belum terlaksana , mohon
WMM jika sudah ada jadwal dari Akan dikirim pelatihan WMM
2 pelatihan MR, karena Gansel mau di Audit Diklat/WMM 30-Jun-11
pelaksana publik dan anggaran turun sesuai jadwal publik
eksternal November 2011
( Gansel, PL, dan LB )
UMPAN BALIK PELANGGAN

Akan membuat papan nama di pintu TUTUP Sudah dibuatkan nama petugas
3 Belum ada papan nama pintu / meja per unit WMM
/meja petugas masing-masing 01/02/2011 unit di pintu ruang pelayanan
masing-masing
Sudah diresmikan gedung baru

TUTUP,
Sedang direnovasi gedung dan dibuatkan taman di sekitar
4 Taman dan gedung rusak . Pihak ketiga Februari
puskesmas halaman puskesmas, sebelum
2011
Peresmian Puskesmas
Sosialisasi belum terlaksana, sekaliagus nanti Akan mempersiapkan Gansel untuk

WMM
dilakukan pembinaan ke PKM kelurahan masuk dalam Extension to scop Nov 2011 RTL
Kec/Kapuskes
gansel Kecamatan Cilandakk
TUTUP
Alat laboratorium pemeriksaan gula darah Akan melaksanakan pelatihan kilat
20 Sudah dibelikan alat
1 sudah ada, hanya pelatihan petugas yang akan untuk petugas yang akan memeriksa Petugas lab
November pemeriksaan gula darah
mengerjakan lab belum dilaksanakan gula darah
2010
Pengadaan Sedang dalam proses rehab oleh
/Kapuskel PKM kEc. Dalam proses ==>
Hardisk untuk backup data, sudah dimasukkan Akan diadakan jika anggaran sudah TUTUP Sudah didistribusikan harkdisk
3 Pengadaan
dalam anggaran 2011 turun Mei 2011 untuk 5 PKM kelurahan
Belum terlaksana juga, karena

Usulan pelatihan komputer untuk petugas belum ada anggaran, diusulkan
komputer oleh Bpk Edy, krn tidak
4 UPO dan Lokket belum ditindak lanjuti, Diklat 1-Mar-11 kumpulkan orangnya dan
ada anggaran jika memanggil
belum ada anggaran panggil guru komputer untuk
pengajar
dilatih di puskesmas --> RTL
Akan memasukkan permohon komputer untuk

Sudah dimasukkan dalam anggaran Dalam proses perbaikan -->
5 entry data di bagian obat karena komputer Perencanaan 31-Dec-11
tahun 2011 RTL
sudah sering error dan lambat, di UPO CS
Penambahan teralis untuk gudang obat di Sudah dimasukkan dalam anggaran Dalam proses perbaikan -->
lantai 2 tahun 2012 RTL
Penambahan AC untuk gudang obat,

sedangkan AC yang ada saat ini suhunnya Sudah dimasukkan dalam anggaran Menunggu pengadaan oleh
selalu 29 0 C, dan permintaan kulkas untuk tahun 2011 Pengadaan -->
ruang UPO
Perbaikan kamar mandi dan

Perbaikan kamar mandi dan menaikkan Pengadaan / Sudah dalam anggaran 2011
1 menaikkan daya listrik, dll akan 30 Des. 2011
tegangan listrik, perbaikan belakang gedung Pemeliharaan -->RTL
dilaksanakan jika anggaran turun

Rehab gedung Puskesmas kelurahan Pondok Tetap mengusulkan rehab melalui Kapuskec n TUTUP
1 anggaran 2012 untuk rehab
Labu, sudah diusulkan dalam Musrenbang rapat rapat lintas sektoral Kapuskel 30/12/2011
total==> RTL
Sistem belum berjalan dengan baik di

Akan mempersiapkan PL untuk RTL--> akan ada pembinaan
Puskesmas, karena belum masuk dalam Scope WMM/Kapuske November
2 masuk dalam Extension to scop dari kecamatan mulai bulan
ISO 9001-2008 ( belum disertifikasi ) sekalian c. 2011
Kecamatan Cilandakk Mei/Juni 2011
mempersiapkan PL utk ETS
Alat pemeriksaan laborat sudah di kirim ke Kembalikan dulu alat laboratorium

Sudah dikembalikan ke PKM
PKL Lebak Bulus, namun belum dapat darah lengkap ke kecamatan, karena Perencanaan/Ka TUTUP
1 Kecamatan melalui bagian
digunakan, mengajukan anggaran untuk belum dianggarkan ke 2011, baru puskel 30/12/2010
pemeliharaan barang
membeli reagen dan alat pendukung bisa dimasukkan ke anggaran 2012
Rehab untuk gedung Puskesmas kelurahan Menunggu pelaksanaan Rehab

Sudah ada dalam anggaran tahun Pengadaan dan
2 Lebak Bulus sudah dianggarkan dalam APBD 30-Dec-11 Puskesmas ( Dalam Proses )-->
2011 pemeliharaan
2011 RTL
C HASIL AUDIT MUTU INTERNAL : 24 - 31 Maret 2011

24 - 25 Maret 2011
Jumlah temuan audit internal ada : 30 temuan,

terdiri 1 : Major, ...minor dan ... observsi, dan
Semua sudah ditutup
semua temuan sudah ditindak lanjuti dan di
tutup, antara lain temuan
Sudah di Revisi PK Penanganan

Vaksin rusak VVM nya, sehingga VVM tidak Revisi PK Cara Penanganan Peralatan Rantai Vaksin, April
TUTUP
1 terbaca, krn kena air pada saat pencairan Peralatan Rantai Vaksin, dan sudah Komala Saimah 2011, dan sudah
05/05/2011
bunga es disosialisasikan disosialisasikan pada tanggal 5
Mei 2011
Sudah dilakukan pada saat
Hampir sebagian besar Kartu Pemeliharaan Sosialisasi kepada petugas pengurus drg. Yori MS/ TUTUP audit, dan meminta petugas
2
barang belum diisi barang kelurahan Gansel oleh MR Cecep S 01/04/2011 membaca PK Cara mengisi
Laporan Kerusakan Barang
Akan melakukan bimbingan ISO di Bimbingan bertahap sudah

drg. Yori MS/ 6 Juni 2011-
3 Persiapan AME kelurahan Gansel kelurahan Gansel dalam rangka mulai dilaksanakan di Gansel 2
dr Erwin Cs selesai
persiapan Audit Eksternal, kali sebulan -->RTL

1 temuan, , semua sudah ditindak lanjuti oleh
kel cipsel
Pemeliharaan Barang: BA serah terima alat
Sudah ditutup dengan sudah Mengingatkan petugas PKB,
kedokteran umum dan kedokteran gigi th 2010 TUTUP
2 ditandatanganinya dan BA sudah dr. Rita untuk selalu melengkapi BA
belum di ttd Sri Indani, BA tidak jelas 12 APRIL
jelas pengirimannya pada saat menyerahkan barang
keterangannya karena penyerahan 2X 2011
UPO: Ditemukan ketidaksesuaian LPLPO

TUTUP Akan di TL dengan
bulan Februari tidak berkesinambungan Sudah memperbaiki laporan bulan
3 Irma 12 April menannyakan ke pembuat
dengan bulan Januari, sisa stok Januari tidak januari dan februari 2011
2011 program
sama dengan stok awal Februari 2011
UPG: Ditemukan aquadest steril/botol Sudah ditutup, agar lebih

untuk spoeling dalam kondisi tidak steril memperhatikan obat-obatan/bahan Sudah diganti dan yang lama
4 Petugas gigi TUTUP
lagi, tidak ada tanda expire jadi petugas gigi yang tidak ada tanda expirenya. dibuang
tidak memperhatikan kondisi cairannya Botol aquadest sudah dibuang

: dan observasi : semua sudah ditindak
lanjuti oleh Cilbar
Unit Pelayanan Obat, Ditemukan obat Perbaikan yang telah dilakukan,

Petugas Obat TUTUP, -Obat sudah diteruskan ke
1 Amoxicillin 250 mg = 3 Kotak/120 caps ED. Mengembalikan obat ED ke GOB
CB April 2011 Kecamatan
03 - 2011 Kel, (1 April 2011)
Uraian tugas karyawan Puskesmas Cilandak Sudah diperbaharui PK-02/KPG-
TUTUP
2 Barat belum diperbaharui , PK – 02/KPG- CBRT/11-2010 rev. 03, Menjadi WMM CM Sudah diperbaharui
April 2011
CBRT/11-2010 rev. 03 PK-02/KPG-CBRT/04-2011 rev. 04
Jumlah temuan audit internal , 26 , dan semua

sudah di tutup dan di tindak lanjuti

Ditemukan ketidaksesuaian yaitu pada obat Membuat kartu stok, surat

TUTUP Sudah dibuat kartu stok, surat
stesolid tidak ada kartu stoknya dan tidak ada permintaan ke gudang obat dan
1 Petugas RTD 12 April permintaan ke gudang obat dan berita
berita acara penitipan barang ke ruang obat berita acara penitipan barang ke acara penitipan barang ke UPO
2011
dan darimana obat tersebut UPO
Mengingatkan kembali dengan cara

-Kurangnya kerapihan dan kebersihan pada memasang password 5 R serta TUTUP Mei Memasang passwort 5 R di
2 PJ 5 R
beberapa unit mengingatkan kembali kepada 2011 setiap ruangan
petugas kebersihan
Melakukan sosialisasi dan

-Sering ditemukan ketidaklengkapan
mengingatkan kembali pada setiap TUTUP Sudah dibuat surat usulan revisi
3 pencatatan (baik status dan form-form)pada WMM
mini lokakarya Puskesmas 10/26/2010 Pk-14/YAN-CLDK/07-2008
beberapa unit
Kelurahan Lebak Bulus
HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL

TANGGAL 24-25 Mei 2011
1 - - - -
bulan November 2011
2 - - - -
- - - -
bulan November 2011

1 - - - -
CIPETE SELATAN
Tidak ada temuan Minor : hanya ada

Akan menindak lanjuti yang
1 rekomendasi diupayakan di tindak lanjuti WMM Kel CS
dianggap penting
sesuai kebutuhan
LEBAK BULUS
1 Ditemukan selama audit pencatatan data

pasien tidak lengkap dalam rekam medis ,
pada pasien pemasangan IUD, tidak ada 1. Petugas akan mencatat semua
catatan untuk Posisi Uterus dan tanda tanda kelengkapan rekam medis Petugas KB dan
Infeksi WMM Oct-11
. 2. Verifikasi dan monitor oleh
Kelurahan
WMM Kelurahan
Contoh : Ny E No RM 475/10. IUF
NY. S No RM 476/10/IUD
Ny.I No RM 480 / 10, IUD
Kurangnya bukti yang mengidentifikasi kasus 1. Petugas imunisasi / kia akan Setiap ada
2 malnutrsi pada pasien imunisasi dihubungkan mengidentifikasi status gizi pasien Petugas KIA kasus gizi
dengan kondisi yang akan di imunisasi dan akan kurang
merujuk ke unit terkait, dan
menyiapkan tabel Z - score
Dengan bukti : Juli sd Nov
- Anak R , 9 bulan, BB 6,3 kg, RM 396/10, WMM Kel
2011
Status Gizi Kurang 2. Verifikasi WMM Kelurahan
3 WMM Kec. TUTUP Sudah ada di PK

- Anak F , 10 bulan, BB 6,4 kg, RM 484/10, 3. Akan meninjau PK Kriteria
Status Gizi Buruk Rujukan KIA
1. Revisi Dokumen PK – 08/RTD-

CLDK/07-2008 , menambahkan
Ditemukan pada saat audit bahwa proses tidak membuang cairan infeksius ke WMM Kec.
dekontaminasi terhadap peralatan medis tidak dalam saluran air/westafel/ dll
diterapkan dengan benar , Dengan bukti ( WMM dan Unit )
peralatan medis dicuci sebelum dekontaminasi
2. Menyiapkan gelas ukur dan timer

Pengadaan/KA
( Catatan : Petugas tidak tepat mencampur bagi unit yang melakukan
PUSKEL
baycline, dan alat yg masih ada darah dekontaminasi
langsung dicuci baru direndam )
3. Petugas dekontaminasi harus

membaca PK pencucian alat dan Petugas KB
menerapkan proses dekontaminasi
1. Membuat ceklist untuk

1. Perawatan untuk pencegahan lemari vaksin
RCW/Kulkas Vaksin ( Sub koord : Subkoord.
4 tidak dilakukan , contoh tidak ada ceklis Jul-11
Imunisasi Kecamatan ), dan Imunisasi
pemeliharaan kulkas vaksin/RCW
sosialisasi
2. Tidak dilakukan monitoring suhu kulkas 2. Akan melaksanakan monitoring

Petugas Juli sd Nov
untuk penyimpan obat cth, tidak ada suhu pada setiap kulkas
Imunisasi 2011
monitoring suhu penyimpanan vaksin dan obat

D
HASIL PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN : 15 - 21 JUNI 2010
Hasil survei kepuasan pelanggan yang lalu:
94,9 %, belum dilakukan lagi SKP, rencana
Juni/Juli 2011
Belum dilaksanakan SKP untuk tahun 2011,

1
rencana bulan Juni 2011

Hasil Kepuasan Pelanggan Tahun 2010 : 96,5

1 %, ada beberapa point yang perlu diperhatikan
sudah ditindak lanjuti
Rencana SKP tahun 2012, akan dilaksanakan

2
padabulan Juni/Juli 2011
Hasil Pengukuran kepuasan pelanggan : 100 %

Angka Mempertahankan dan berusaha
kepuasan pelanggan prosedur pelayanan, performa meningkatkan apa yang sudah dicapai
1 Seluruh pegawai 6/1/2010 Sesuai jadwal pelaksanaan Survei
petugas, pelayanan pengobatan, waktu tunggu, agar target kepuasan pelanggan dapat
tarif pelayanan dan penunjang pelayanan telah dipenuhi
melebihi target


maupun lisan
1 Tidak ada keluhan pelanggan baik lisan maupun lisan


mencapai target
Semua pencapaian sasaran mutu di PKM

Cilandak tercapai
Dari 16 Sasaran Mutu hampir semua Penyebab: - Kelalaian Petugas

tercapai,kecuali sarmut UPO (Kesalahan - Kurangnya sarana (TOA ) Akan
RTL
Pemberian Obat 0%)--à tidak tercapai di bulan mengusulkan TOA, dan sudah
JANUARI dan MARET 2011 mengingatkan petugas

Semua cakupan sasaran mutu tercapai Dipertahankan, dan tingkatkan - - -

Jumlah sasaran mutu ada 17, semua cakupan
- - - -
Meningkatkan Cakupan menjadi 97 TUTUP Sudah dilakukan pengukuran

1 Ketepatan Waktu buka Pelayanan : 95 % WMM
% mulai Januari 2011 Januari 2011 mulai periode Januari 2011

1 Dipertahanakan
mutu sudah tercapai

Masih relevan dan masih dipertahankan
- - - -
semua sasaran mutu
Tinjauan kebijakan mutu masih relevan

dengan tujuan pelayanan kesehatan sehingga Tetap karena baru setahun di revisi dr. Rita TUTUP -
Penambahan sarmut Barang Alkes habis Akan dibuatkan sasaran mutu untuk
dr. Rita/drg
pakai di gudang alkes (Kesesuaian kartu stok barang Alkes, paling tidak untuk Jan-12 Akan ditindak lanjuit
Yori
dengan fisik 100%) kelurahan Cipsel dulu
Kebijakan Mutu masih relevan dengan tujuan

1 pelayanan di Puskesmas Kelurahan Cilandak - - - -
Barat
Peningkatan persentase sasaran mutu Ketepatan
Waktu Mulai Pelayanan dari 95 % menjadi 97 %,
Sudah dilaksanakan dari Januari WMM
2 yang di mulai pada januari 2011, hal ini
Kelurahan
TUTUP
bertujuan meningkatkan pelayanan kepada para 2011
pelanggan
PONDOK LABU
Kebijakan mutu Masih relevan dengan yang

- - - -
ada sekarang khusus
LEBAK BULUS
- - - -
khusus

ditindak lanjuti dan di tutup, tidak ada timbul - - - -
PTPP di luar audit

PTPP di luar audit

PTPP di luar audit

PTPP di luar audit

1 ditindak lanjuti dan di tutup, tidak ada timbul - - -
PTPP di luar audit

Gedungbaru, sehingga ruangt tunggu sempit,

Minta dibuatkan ruang tunggu obat
dan tempat pengambilan obat jadi bertumpuk Perencanaan Dec-12 Usulan ke anggaran
di luar puskesmas
dgn yg mau ke unit
Berdasarkan hasil GKM Kel. Cipsel didapatkan

Mengkonfirmasi ke perencanaan kecamatan
kenyataan bahwa penyebab utama dari masalah tidak TUTUP Sudah direncanakan dalam anggaran
1 Cilandak mengenai pengadaan komputer Ka. PKM
semua data yang dientry tersimpan di komputer adalah Th 2011 tahun 2011, tunggu anggaran turun
untuk UPO di 2011
Komputer error/jadul
Sudah mengkonfirmasi ke Ka. PKM

Mengkonfirmasi dengan Ka. PKM Kecamatan Cilandak per tanggal 2
Dengan pindahnya GOB ke lantai 2 memerlukan TUTUPTahun
2 kecamatan Cilandak, jika memungkinkan Ka. PKM Nopember 2010 dan dibuatkan surat
penambahan teralis untuk keamanan 2011
masukin dalam rehab 2011 permohonan ke PKM Kec Cilandak
tanggal 8 Nopember 2010
Penambahan 1 tenaga perawat membuat pelayanan di Pertahankan dan tingkatkan

1. PusKel. Cilandak Barat ,menjadi optimal karena dapat pelayanan kepada pelanggan, dan Kapuskel/TIM TUTUP
melayani kegiatan laboratorium sederhana memaksimalkan SDM yang ada
Adanya pembagian tugas dan penanggungjawab harian

2. di Unit Loket dan UPU,sehingga pelayanan kepada Pertahankan pelayanan PRIMA Kapuskel/TIM TUTUP
pelanggan menjadi lebih cepat dan lebih baik

Hasil GKM ada perubahan terhadap sistem, Sudah dilakukan Sosialisasi kepada
yaitu pemisahan pendaftaran loket umum dan pengunjung puskesmas khususnya WMM TUTUP -
Rujukan ASKES pelanggan Askes

Tidak ada perubahan yang teradap SMM di
- - - - -
Lb Bulus
Sudah ada dalam bagian TM Kepegawaian/T

1 Permintaan perawat TUTUP
sebelumnya ( di atas ) U
Pemeliharaan barang sudah

Permintaan harkdisk eksternal untuk backup Sudah ada di bagian pemeliharaan TUTUP
2 Pem Barang membagikan ke PB Barang
data pasien barang 10 Mei 2011
kelurahan hari ini
Akan diberikan alat untuk mengukur

3 Permintaan Pengukur Kelembaban (des2011) Kesling Dec-11
kelembaban
Sudah mengajukan permohonan ke

Untuk meningkatkan pendapatan dan pelayanan
PKM Kecamatan Cilandak : surat TUTUP 10 HB Meter sudah diserahkan ke
1 puskesmas------à meminta pengadaan alat Hb tes, PKB
permintaan no 01/ppa/cs/05/2011 tgl 10 Mei 2011 Cipsel, EKG
tes golongan darah, nebulizer dan EKG
Mei 2011
Meminta diadakan pelatihan Pelayanan Prima Akan mengalokasikan anggaran utuk Masukkan dalam anggaran tahun
2 dan 5 R bagi karyawan yang belum mengikuti pelatihan pelayanan Prima bagi MR/Diklat 31-Dec-11 2012 untuk biaya pelatihan
( Bd. Irma Dewi L) karyawan PKM Kec. Cilandak Pelayanan Prima ==> RTL
Perlunya dilaksanakan Bintek bagi penanggung Akan diusahakan bimbingan bintek Pemegang
3 31-Dec-11 RTL
jawab barang kelurahan barang ke PKM kelurahan Khusus Barang
Adanya kesalahan pemberian obat di unit
Permintaan TOA untuk Unit Pelayanan 20 Mei 2011 Dimasukkan dalam anggaran 2012
4 pelayanan obat, karena kelalaian petugas dan Petugas Obat
Obat ( TM ) --> RTL
pasien tidak mendengar panggilan
Akan dibuatkan usulan ke Sudinkes

1 Mengusulkan Penambahan tenaga AA Kepegawaian
Jakarta Selatan
Akan dilihat apakah bisa masuk

Mengusulkan papan nama dalam perbaikan puskesmas, kalau
2 Perencanaan
PuskesmasKelurahan Cilandak Barat tidak diusulkan dalam anggaran
2012
Sudah masuk dalam anggran 2011,

3 Renovasi kamar mandi pasien Pemeliharaan
dalam proses
Perbaikan bagian belakang bangunan Sudah masuk dalam anggran 2011,

4 Pemeliharaan
Puskesmas dan plafon ruang UPU dalam proses
Penambahan daya Listrik 6600 menjadi Sudah masuk dalam anggran 2011,
5 Pemeliharaan
7500 W dalam proses
Penambahan SDM :
3 Karyawan pensiun tahun 2011, dan belum

Akan diusulkan ke Sudinkes
ada ganti, mengusulkan Perawat, AA, Admin
Belum ada gudang obat, padahal mau ISO Akan di Renovasi
-Akan membuat PK Penerimaan,

WMM
1 pendistribusian dan penyimpanan barang di Laporkan ke WMM Kecamatan Kirim ke Kecamatan yang aslinya
Kelurahan
Puskesmas Kelurahan Lebak Bulus
Agar dimasukkan dalam usulan
Mengusulkan kembali permohonan Dokter
2 kebutuhan tenaga/dibawa juga KPG/Kapus 1-Mar-12
Gigi dan Asisten Apoteker
dalam rakor sudin
Mengajukan usulan perbaikan plang nama

3
Puskesmas Kelurahan Lebak Bulus
Dipertahankan, agar pasien

Kapuskel TUTUP Dapat ditiru oleh Puskesmas
4 Membunyikan bel setiap jam 8 menegetahui bahwa pelayanan
/WMM 10 Mei 2011 Kecamatan
sudah dimulai
Mengajukan usulan pembuatan baju pelindung Akan dimasukkan dalam anggaran

5 Perencanaan RTL
untuk UPG tahun 2012

drg. Yori Merwinda S dr.Hotma P. Tampubolon MARS

NIP : 195906021984102001 NIP :196307161989031002/164397

CILANDAK
Tinjauan Manajemen ke : IX
B TINDAK LANJUT HASIL TINJAUAN MANAJEMEN SEBELUMNYA ( 11,12, 14 Mei 2010 )
KECAMATAN CILANDAK

Pengadaan dan
1 Pengadaan sensor alarm jika anggaran subsidi 30-Dec-11 Sudah dimasukkan alam anggaran 2011
Pemeliharaan
tahun 2011 sudah terealisasi
Akan membuat sasaran mutu kasir, yang semula Kesesuaian Retribusi KIA,UPU dan
2 Kasir/WMM 2-Jan-11
direncanakan bulan Juli 2010, tertunda UPG dr Lantai 1 dan laporan unit
Pengadaan printer untuk loket lantai 2, dan kasir,
3 Pengadaan 30-Dec-11 Untuk print kartu pasien
sudah masuk dalam anggaran 2011
Perbaikan meja pesawat rontgen , sudah masuk Pemeliharaan
4 30-Dec-11
dalam anggarana 2011 dan pengadaan
Pengadaan bahan baju untuk unit radiologi, laborat,
dan obat, RB, kel
GANDARIA SELATAN
1 yaitu tenaga admininistrasi, akan diusulkan ke Kepegawaian 31-Mar-11
sudinkes setiap awal tahun anggara
Pelatihan WMM untukGansel dan L.Bulus sudah
dimasukkan dalam anggaran tahun 2011, akan
2 Diklat 30-Jun-11
dilaksanakan pengiriman pelatihan jika anggaran
turun
CIPETE SELATAN
Menjelaskan cara pemeriksaan alat gula darah,
1 Desy MD/Diklat 30-Dec-10
cholesterol dan asam urat
lantai ruang tunggu lokte sudah dimasukkan dalam
2 Pengadaan 30-Dec-11 Tunggu anggaran, diupayakan TW II
anggaran 2011, akan dilaksanakan perbaikan jika
anggaran sudah terealisasi
Hardisk akan dibelikan jika anggaran sudah

Semua Puskesmas kelurahan satu satu,
3 terealisasi, sudah dimasukkan dalam anggaran tahun Pengadaan 30 Dec 2011
WMM Kecamatan, Data
2011
Akan dilaksanakan pelatihan komputer oleh Bpk
4 Edy, krn tidak ada anggaran jika memanggil Diklat/Data 30-Dec-11
pengajar, dinupayakan dari BLUD
CILANDAK BARAT
Perbaikan gedung untuk, kamar mandi, menaikkan

tegangan listrik, perbaikan bagian belakang gedung, Pengadaan/peme
1 30-Dec-11 - - - -
perbaikan plafon UP Umum, Pasang papan /plang liharaan
Puskesmas
PONDOK LABU
Mengusulkan rehab gedung Puskesmas kelurahan Tata Usaha
1 Pondok Labu ke Sudinkesmas, untuk rehab total, dan Kecamatan/Kapu 31-Jan-11 - - - Buat surat usulan, untuk Rehab Total,
ajukan terus dalam musrenbang skel
LEBAK BULUS
Kembalikan dulu alat laboratorium darah lengkap ke Bisa memakai alat pemeriksaan lab yang 3
PKB/Perencanaa
1 kecamatan, karena belum dianggarkan ke 2011, baru 30-Dec-11 parameter, asam urat, kholesterol dan gula
n/Kapuskel darah
bisa dimasukkan ke anggara 2011
Rehab gedung Puskesmas menunggu anggaran 2011,

sudah di masukkan dalam pernecanaan
PUSKESMAS KECAMATAN
YANKES
dan ditutup
dan ditutup
GANDARIA SELATAN
Akan melakukan bimbingan dalam hal administrasi

pencatatan dan pelaporan ke petugas obat di Gansel drg, Yori/Sri Bimbingan administrasi ISO, sekalin
1 31-Mar-11
karena masih ditemukan obat kadaluarsa dan stok Hidayani tim persiapan untuk AME
belum sesuai
Akan dilakukan monitoring berkala dari kecamatan

2 drg Yori & Tim 31-Mar-11 Dijadwalkan
untuk memantau obat kadaluarsa
Sosialisasi pengendalian layanan tidak sesuai dan sekaligus Persiapan Extension to Scope, layanan
3 bimbingan ISO untuk semua karyawan drg. Yor 31-Mar-11
tidak sesuai
CIPETE SELATAN
Membuat jadwal monitoring dari npuskesmas

kelurahan cipsel, dan juga akan dilakukan monitoring dr. Rita dan Sri Kecamatan akan turun sewaktu waktu,
2sd4 31-Mar-11
dari kecamatan karena masih ditemukan juga obat Hidayani/TIM tanpa dijadwal
tidak sesuai dan penyimpanan masih belum baik
Permintaan kulkas untuk ruang UPO sudah

Menunggu anggaran, diupayakan
3 dimasukkan dalam anggaran 2011, akan diadakan Pengadaan 30-Sep-11
anggaran paling lama TW 2
setelah anggaran turun
Melakukan monitoring dan bimbingan admin kepada Sri Hidayani Akan di jadwalkan ke puskes
1 31-Mar-10
petugas obat /TIM kelurahan, secara mendadak
Akan mensosialisasikan kembali pengendalian
2 WMM Kec 31-Mar-10
layanan tidak sesuai kepada karyawan Cilbar
PONDOK LABU
Jumlah temuan audit 25, major 1, minor 22 dan

- - - - - -
observasi 2, semua sudah ditindak lanjuti dan ditutup
Akan melakukan bimbingan khusus petugas obat di

Akan melakukan monitoring dan
PL dan sekaligus monitoring, karena masih Sri Hidayani
1.2 31-Mar-10 bimbingan di puskesmas PL, sekaligus
ditemukan temuan major di RTD, adanya kadaluarsa /WMM n TIM
persiapan Extension to scope
obat cortison
Akan mempersiapkan PL untuk masuk dalam
WMM/Kapuske
2 Extension to scop Kecamatan Cilandak, sekaligus November 2011
c.
memperbaiki /mengimplementasikan SMM
LEBAK BULUS
Sudah merevisi PK-14/YAN-

Surat usulan dari PKM L. Bulus sudah ditindak TUTUP 26
1 drg. Yori 26-Oct-10 drg.Yori dr. Hotma CLDK/10-2010, terbit tanggal26 Okt
lanjuti Okt 2010
2010
KECAMATAN CILANDAK
Revisi Dokumen PK-06/KIA-CLDK/07-2008 dan WMM

TUTUP
PK -10/KIA-CLDK/07-2008 - Sosialisasi PK Baru Kec/Petugas Sudah revisi, sosialisasi ulang , dan
19 Nov 2010 drg.Yori drg. Sumarni 19 Nov
ke bidan Kecamatan dan kelurahan serta petugas KIA/Ptgs implementasi
2010
Imunisasi, ( 11 Oktober 2010 ) agar dibaca ulang Imunisasi
TUTUP
Revisi PK-09/IMN-CLDK/06-2010, dan akan
Komala/WMM 19 Nov 2010 drg.Yori drg Endang 19 Nov
melengkapi termometer vaksin
2010
Revisi PK-16/URB-CLDK /06-2010, dan PK TUTUP
-20/URB-CLDK/06-2010 Nina M/WMM 19 Nov 2010 drg. Yori drg. Sumarni 19 Nov
Sosialisasi ke bidan RB 2010
Stok inventori tidak sesuai dengan kondisi film,
-Kondisi film yang kadaluarsa masih bersatu/campur
dan masih dihitung sebagai stok drg. Mohon cek ulang kembali, pada saat
Radiol Auditor/Petugas
21-Jan-00 drg Yori Sumarni/drg.K audit internal sudah dilakukan
ogi -Data stok sebelumnya belum di verifikasi Radiologi
risty Wathini penghitung ulang bersama auditor
berdasarkan kondisi sekarang, menyebabkan balans
dari stok tidak sesuai; contoh film 30x30, 35 x 35 dsb
( MINOR )
Rencana Korektif dan pelaksanaan korektif untuk

menangani masalah terutama perawatan untuk bayi dr. Sri
22 November Mengingatkan kembali akan di
RB tidak dilakukan Contoh Bayi Ny.P, #MR 1716/09, Hartati/Bidan drg. Yori drg. Sumarni
2010 verifikasi pada tanggal 23/24 Nov 2010
dengan BB berkurang dan kondisi ikterik RB
( Minor )
Standar toleransi peralatan sterilisasi yang
menggunakn suhu dan waktu sebagai parameter yang
diverifikasi tidak terdefinisi secara benar.Standar
Sri
PEM toleransi tidak sesuai dengan persyaratan deviasi 22 Nov 2010 drg. Yori drg.Kristy Sudah revisi sertifikat kalibrasi
Indani/WMM
temperatur dan timer untuk nomor seri
SN>:02609976 tgl 22/10/2009 dengan hasil ruang I =
35,6 C dan Ruang II 171,9 ( MINOR )
Sudah memperbaiki sertifikat dan Membuat PK drg.

WMM kel/PJ TUTUP
sterilisator 2 pintu , Mohon cek ulang apakah sudah 22 Nov 2010 Yoti/Pemelihara drg Kristy Sertifikat kalibrasi ada di unit
Barang 1 Juli 2010
diteima, sertifikat yang baru an
Sudah melakukan pencatatan instruksi awal dari

RB Obgyn di buku Pasien, dan petugas penerima Bidan RB 1-Jul-10 drg. Yori MS drg. Sumarni TUTUP
instruksi memaraf ( Observasi )
Sudah memindahkan rekam medis dalam filling TUTUP

Bidan RB 1-Jul-10 drg. Yori MS drg. Sumarni Sudah disosilisasikan lagi 18 okt 2010
kabinet dan lemari ( Observasi ) 21 Juni 2010
Sudah mengingatkan petugas RB, agar penggunaan TUTUP

Bidan RB 1-Jul-10 drg. Yori MS drg. Sumarni
kasa harus sesuai dengan fungsinya ( Observasi ) 21 Juni 2010
- Sudah melakukan pemeriksaan HB setiap

TUTUP
Trisemester 3 sesuai PK ( Kecuali jika alat rusak ) Bidan RB 1-Jul-10 drg. Yori MS drg. Sumarni
21 Juni 2010
Observasi
Sudah mengganti lampu di Ruang perawatan TUTUP

Pemeliharaan Juli 2010 drg. Yori MS drg. Sumarni
( Observasi ) 21 Juni 2010
Memindahkan penempatan APAR di gantung di Pemeliharaan/ke TUTUP

Juni 2010 drg. Yori MS drg. Sumarni
dinding luar dapaur ( Observasi ) sling/UPZ 21 Juni 2010
.Perlu adanya kartu / ceklist untuk : a. pemantauan

kebersihan kulkas ( luar dan dalam ) 30 November
Petugas Dapur drg. Yori MS drg. Sumarni
b. Memperhatikan bunga es di lemari 2010
bagian atas ( Observasi )
2. Stiap hari.Sabtu kulkas harus dibersihkan secara 30 November

Petugas Dapur drg. Yori MS drg. Sumarni
menyeluruh ( Luar dan dalam ) 2010
2 GANDARIA SELATAN
- - - - - -
disertifikasi
3 CIPETE SELATAN
Tidak dilakukan audit 6 bulan terakhir - - - - - -
4 CILANDAK BARAT

5 PONDOK LABU
- - - - - -
disertifikasi
6 LEBAK BULUS
Temuan minor untuk Lebak bulus
Untuk menutup temuan catatan rekam medis tentang

vulnus tidak menggambarkan luka dan anamnesa
tidak lengkap, sudah dibuatkan PK Tentang
WMM Kec/Yan 19 TUTUP
Penatalaksanaan Vulnus PK-12/Y24-CLDK/07- drg. Yori dr. Hotma Himbauan agar tidak ada temuan lagi
24 Jam November2010 19 Nov 2010
2010, sudah disosialisasikan tgl 11 Okt 2011,
diingatkan kembali kepada semua petugas/dokter
umum mohon membaca kembali Instruksi kerja
Mengingatkan kembali kepada semua WMM untuk

19 November TUTUP
monitor kembali status KIA, agar identifikasi pasien Petugas KIA drg. Yori drg. Sumarni Himbauan agar tidak ada temuan lagi
2010 19 Nov 2010
REST di jalankan, PK sudah ada
Vaksin yang sudah digunakan agar ditulis tanggal Petugas KIA dan 19 November TUTUP
drg. Yori drg. Sumarni Himbauan agar tidak ada temuan lagi
pertama dibuka, Imunisasi 2010 19 Nov 2010
Untuk temuan rekomendasi untuk L. Bulus sudah di Auditee Lb
1-Mar-11
tutup Bulus
D PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN DAN KELUHAN PELANGGAN, TARGET : 90 %
KECAMATAN CILANDAK
Kepuasan pelanggan kecamatan 96.6 % - - - - - -
Semua sudah ditindak lanjutin - - - - - -
Standar menu di gizi sudah memenuhi standar 4
sehat 5 sempurna, akan ditulis dipapan dalam ruang Petugas Gizi 30-Dec-10
perawatn
GANDARIA SELATAN
Hasil survei kepuasan pelanggan : 94,9 - - - - - -
Akan membuat papan nama di pintu /meja petugas
1 WMM 1-Feb-11 Menunggu gedung baru
masing-masing, agar mudah dikenal pelanggan
CIPETE SELATAN
Kepuasan Pelanggan : 100 % - - - - - -
Mengajukan anggaran untuk menambah canopy di ruang
tunggu loket, sehingga tanah yang kosong dijadikan ruang Menunggu anggaran, diupayakan bisa
Pengadaan 31-Dec-11

dalam Notulen TM
CILANDAK BARAT
PONDOK LABU
diusulkan Maret 11
sekarang Usaha
LEBAK BULUS
Semua kekurangan sudah ditindak lanjuti - - - - - -

KELUHAN PELANGGAN/ TEMU PELANGGAN : Mei - Oktober 2010
KECAMATAN CILANDAK
Jumlah keluhan pelanggan, ada 10 dan sudah
- - - - - -
ditindaklanjuti semua
Mengaktifkan bel di ruang perawatan Pengadaan/RB 22 Nov 2010 drg. Yori drg, Sumarni TUTUP
Sudah dicoba 2 hari ternyata ada

Akan menyediakan obat di RB, yang disiapkan oleh
Petugas obat/RB 15 Nov 2010 kesulitan karena perhitungan tidak bisa
bagian obat, dan laporan setelah pelayanan
cocok, karena pasien RB banyak
GANDARIA SELATAN
CIPETE SELATAN
Temu Pelanggan : Mengenai obat candistatin akan di
Kalau memang ada bisa dianggarkan
2 konfirmasi / dilihat dulu dalam DOEN apakah masuk dalam Sri Hidayani 30 November 2011
obat obat puskesmas tahun depan
Semua hasil temu pelanggan sudah ditindak lanjuti
CILANDAK BARAT
PONDOK LABU
Tidak ada keluhan pelanggan - - - -
LEBAK BULUS
- - - - - -
E KINERJA PROSES / PENCAPAIAN SASARAN MUTU
KECAMATAN CILANDAK
BOR : 75 % Rumah bersalin tidak tercapai satu tahun terakhir,

Bidan RB Dec-10 Dipantau kembali
ditetapkan kemaren TT jumlahnya dikurangi menjadi 10
Ketepatan waktu kunjungan ulang akseptor KB
suntik 1 bulan : 100 %, tidak tercapai sampai bulan
Ptugas RB 1-Dec-10
ini, akan dilakukan monitoring terhadap pasien yang
tidak datang berkunjung
Akan mengingatkan pasien penting kunjungan ulang

Petugas KB 30-Dec-10
KB suntik agar tidak kebobolan
Untuk meningkatkan kunjungan puskesmas , selalu Semua

1-Dec-10 Memakai PIN Ramah, buka tepat waktu
bersikap ramah dan memebrikan pelayanan prima orang/karyawan
GANDARIA SELATAN
- - - - - -
CIPETE SELATAN
- - - - - -
CILANDAK BARAT
PONDOK LABU
LEBAK BULUS
target

1 tanggal 17 Mei 2010, dan sampai saat ini masih - - - - -
relevan
Akan mengganti sasaran mutu yang sudah stabil, dan
2 WMM 30-Dec-10
dapat dinaikkan cakupan atau diganti sasaran mutu
3 Akan membuat sasaran mutu kasir, WMM/Kasir 2-Jan-11
G STATUS PTPP
Puskesmas kecamatan Cilandak menerbitkan 3 PTPP
drg.
1 terkait pelayanan obat, umum yang sampai di Oct-10 drg.yori MS dr.Hotma TUTUP Sudah ditutup
Yori/Yankes
keluhkan pelanggan
Puskesmas kelurahan belum ada menerbitkan PTPP
-
selain audit
PM-14/KLG-CLDK/10-2010 tentang Penanganan

Semua dokumen sudah pernah
Sampah Klinis, menggantikan Penanganan Sampah
WMM/Subkoord 19 November TUTUP disosialisasikan , di ulang kembali pada
1 Infeksius, Inti Bahan Beracun dan Berbahaya dg Yori dr. Hotma
.Gizi 2010 19 Nov.2010 rapat perisapan audit eksternal tanggal
dibuang ke Tempat Pembungan Sampah bertanda
19 November 2010
Merah
PM-30/UPZ-CLDK/10-2010, tentang Alur Proses

TUTUP
Unit Pelayanan Gizi, sosialisasi tentang perubahan WMM/Petugas 19 November
2 drg Yori dr. Hotma 19
cara pembayaran, sekarang dibayar dulu baru Gizi 2010
Nov.2010
konsultasi untuk menghindari pasien kabur
PK-09/IMN-CLDK/06-2010, tentang penanganan rantai TUTUP

19 November
3 vaksin, termos vaksin dilengkapi dengan termometer WMM drg Yori dr. Hotma 19
untuk mengetahui suhu 2010
Nov.2010
PK-06/KIA-CLDK/062010, tentang pemberian tablet TUTUP

WMM/Subkoord 19 November Sudah disosialisasikan juga pada
4 zat besi pada ibu hamil, bahwa pada Trisemester III drg Yori dr. Hotma 19
. KIA 2010 tganggal 11 Oktober 2010
harus dilakukan pemeriksaan ulang di RB/unit KIA Nov.2010
PK-10/KIA-CLDK/10-2010, tentang kriteria

TUTUP
Rujukan KIA, ada perubahan pada KMS balita WMM/Subkoord 19 November Sudah disosialisasikan juga pada
mengacu pada Tabel Z-Score atau Buku KIA, . KIA 2010 tganggal 11 Oktober 2011
Nov.2010
sebelum Kartu Status di cetak Ulang
PK-07/YAN-CLDK/10-2010, Syok Anafilaktik, ada TUTUP
WMM/Subkoord 19 November
6 penambahan alat: Torniquet yang selama ini belum drg Yori dr. Hotma 19
. KIA 2010
tercamtum dalam PK Nov.2010
PK-14/YAN-CLDK/10-2010, Penanganan Obat Obat

TUTUP
Khusus, dimana pengaturan suhu untuk obat obat 19 November
7 WMM/UPO drg Yori dr. Hotma 19
revisi seperti obat dulcolax yg dulu 15-24, sekarang 2010
Nov.2010
pada suhu 15-25 0 C
PK-01/KPG-CLDK/10-2010, Pengukuran sasaran

TUTUP
mutu Meningkatkan disiplin pegawai, ada perubahan 19 November
8 WMM/KPG drg Yori dr. Hotma 19
alat absensi yang dulu memakai finger sekarang 2010
Nov.2010
diganti dengan Mesin absensi elektronik
PK-01/UPZ-CLDK/10-2010 Penatalaksanaan Diet,

PK-03/UPZ-CLDK/10-2010 penatalaksanaan Diet
DM , PK-09/UPZ-CLDK/10-2010, Pengisian kartu TUTUP PK ini hanya melibatkan petugas unit
19 November
9 status pelayanan gizi, PK-11/UPZ-CLDK/10-2010 WMM/UPZ drg. Yori dr. Hotma 19 gizi tidak melibatkan petugas
2010
penatalaksanaan diet komplikasi kehamilan, PK- Nov.2010 kelurahan/unit terkait
06/UPZ-CLDK/10-2010, Pengukuran sasaran mutu
Pemantauan Balita Bawah Garis Merah
TUTUP PK ini hanya melibatkan petugas unit

PK-08/UPU-CLDK/10-2010, Pengukuran sarmut 19 November
10 WMM/UPU drg. Yori dr. Hotma 19 gizi tidak melibatkan petugas
Kesesuaian diagnosa dan terapi 2010
Nov.2010 kelurahan/unit terkait
PONDOK LABU
Hasil GKM ad, dan akan mensosialisasikan terus

meneru skepada pasienanya protap baru yaitu
WMM
memisahkan pendaftaran pasien umum dan Rujukan
Askes
Semua Puskesmas lain perubahan yang berpengaruh

terhadap SMM sudah ditindaklanjuti dan sudah - - - - - -
selesai
1 PUSKESMAS KECAMATAN
Akan mengajukan penambahan bidan di KIA ke
KIA Sudinkesmas, karena sudah diberi tetapi ditarik ke Kepegawaian Mar-11
RB,

KB perawat di KB, agar pelayanan dapat maksimal, Kepegawaian Mar-11
Sosialisasikan Kebijakan pasien KB gratis, ini
Sampaikan juga dalam minlok, tulis
KB mempengaruhi sistem pembayaran di lantai 1 dan Petugas KB Desemebr 2010
dalam minlok
kasir , dan penerimaan
Semua data KIA dan RB sudah harus mulai berjalan
Yankes/ Petugas
tanggal 1 Januari 2011, karena SIK KIA dan RB
Loket KIA/RB dan 31-Jan-11
sudah di up grade, serta UPU harus memasukkan Loket
status unitnya
Radio Pengadaan stabiliser untuk alat rontgen gigi, dari
Pengadaan Mar-11
logi BLUD
KM klas II yang satu tidak bisa digunakan karena

RB pipa saluran air rusak, dan ruangan bauk akan Pemeliharaan Dec-11 Akan direhab tahun depan
direhab menunggu anggran 2011
Akan membuat form untuk jawaban rujukan dari WMM/UPZ/Yank

Gizi es
31-Dec-10
puskes kelurahan
Untuk AC stop kontak dihilangkan dan langsung ke Pemeliharaan/Pen

GOB gadaan/GOB
Jun-11
instalasi
UKK Perlu penambahan untuk formulir VCT baru dan 30 November

UKKR/WMM
R form buka status VCT ke unit lain 2010
UP Perawat gigi tenaga kontrak diterima PNS di Depkes, Kepegawaian /TU
Mar-11
Gigi mohon ada penggantinya lagi
GANDARIA SELATAN
1
CIPETE SELATAN
Akan mengusulkan tenaga Administrasi kesudinkesmas Jaksel, Akan dibicarakan dengan kapus,
sedangkan tenaga penjaga malam diangkat menjadi tenaga Tata
1 usaha / Admin .............pengangkatan tenaga admin/tenaga
Tata Usaha 31-Mar-11 mengikuti aturan yang berlaku dalam
medis paramedis melalui wawancara pengangkatan tenaga kontrak
Akan memasukkan permohon komputer untuk entry data di

2 bagian obat karena komputer sudah sering error dan lambat, di Perencanaan 31-Dec-11 Tunggu anggaran
UPO CS
3 Penambahan teralis untuk gudang obat di lantai 2 Pengadaan 31-Dec-11 Tunggu anggaran
Penambahan AC untuk gudang obat, sedangkan AC yang ada

4 saat ini suhunnya selalu 29 0 C
Pengadaa 31-Dec-11 Tunggu anggaran
CILANDAK BARAT
Mengenai penyediaan lahan parkir untuk Puskesmas

kelurahan Cilandak Barat, mohon dibicarakan
1 Kapuskel/ 1-Mar-11
dengan........Konfirmasi dengan tingkat kel;urahan
( Diatas saluran bisa )
Untuk permohonan tenaga AA akan diajukan ke

2 Kepegawain Mar-11
Sudinkesmas Jakarta Selatan
PONDOK LABU


2 Tata Usaha Mar-11
WMM/Perencan
aan

4 WMM Kec Feb-11
sekaligus Gansel
LEBAK BULUS
Akan mengusulkan kembali permohonan tenaga
1 administrasi untuk TU/ Rujukan, tenaga SAA untuk UPO
Kepegawaian 1-Mar-11
Mengajukan kelengkapan alat pemeriksaan darah

lengkap, supaya bisa digunakan, hal ini belum bisa
2 dipenuhi, untuk sementara alat dikembalikan dulu ke PKB/Kapuskel 31-Dec-10
PKB kecamatan sampai ada anggaran, baru bisa di tahun
2012, anggaran 2011 sudah tutup
Melakukan sosialisasi PHBS dan pemilahan sampah Promkes 30 November

3 kepada pengunjung puskesmas
Dilaksanakan oleh petugas L. Bulus
Kelurhan 2010
drg Yori Merwinda saleh dr. Hotma P. Tampubolon MARS

Nip 195906021984111408102001 NIP : 196307161989031002/164397

Tanggal : Rabu : 10 Novemebr 2010 ( Yankes ), Kamis : 11 November 2010 ( Yankes ), - Kapuske Kelurahan dan WMM, DC

TM : 10 November
2010
Rak status sudah akan diadakan menunggu
Sudah dibelikan rak status sebanyak 2 Loket/Pengadaa
Loket a anggaran turun, masuk dalam anggaran 16-Jul-10
buah, BA 463/07712, 16 Juli 2010 n/Perencanaan
2010
Printer lantai 2 sudah diberikan, tetapi Mohon printer lagi untuk nge print kartu Sudah dimasukkan dalam
Pengadaan 30-Dec-11
dipindahkan ke loket lt 1 pasien, sementara manual perencanaan tahun 2011
Disarankan di gudang obat mempunyai
Subkoord.
alarm sebagai sensor jika terjadi kenaikan Anngaran sudah di alokasikan , dan akan Dimasikkan dalam
Gudang Obat b Gudang dan 1-Dec-11
suhu ruangan, agar tidak terjadi kebakaran dipasang jika anggaran sudah turun anggaran 2011
Perencanaan
( Temuan SGS observasi Mei 2009 )
Belum ditindak lanjuti rencana membuat
saaran mutu untuk kasir, karena sistem Akan membuat sasaran mutu kasir, yang
Kasir c Kasir/Yankes 2-Jan-11
komputer belum konsisten / masih dalam semula direncanakan bulan Juli 2010
perbaikan
d Printer untuk kasir lantai 2 belum diadakan, Minta dimasukkan dalam anggaran 2011 Perencanaan 1-Dec-11
Sudah dimasukkkan dalam anggaran 2011,
Meja pesawat rontgent rusak. Sudah Pengadaan
Radiologi d karena di tahun 2010 anggaran BLUD tidak Dec-11
dilaporkan sejak 26 April 2010 /Radiologi
mencukupi
Mohon penambahan baju pasien untuk ganti Sudah dimasukkkan dalam anggaran 2011,
Pengadaan/Radiolo
sekarang Cuma ada 3, kaca /cermin dan karena di tahun 2010 anggaran BLUD tidak
gi
Jan-12
tempat baju kotor mencukupi
1.Usulan untuk membuat leaflet tentang
pelayanan radiologi berikut harga
Tarif di ketik kemudian di fotocopy dan
pemeriksaan Radiologi untuk diberikan ke
dilampirkan dalam Leaflet, kemudian Promkes 1-Mar-11
dokter praktek swasta – shg meningkatkan
dikirim ke Praktek dr swasta
pemanfaat unit radiologi oleh dokter praktek
swasta
C HASIL AUDIT MUTU INTERNAL : 4-6 Oktober 2010
1 PELAYANAN KESEHATAN
10 November 2010 ∑ temuan hasil audit mutu Yankes : 38
KIA: Semua hasil temuan sudah ditutup, namun TUTUP

Meminta petugas mengisi stok opname Nuraini/Yusna Akan dilakukan
Jumlah Tenuan : 1, a ada temuan yang berulang, yaitu stok 26 Oktober
setiap hari dan memberi paraf Yani monitoring setiap 3 bulan
Minor : 1 opname alkes 2010
KB Temuan : Pemakaian obat depo dan cyclo Membuatkan buku daftar petugas ganti di TUTUP
Sribulan Akan dilakukan
Jumlah Temuan : 1 b tidak dicatat dalam buku pemakaian, karena UP KB, agar setiap pengeluaran dicatat 26 Oktober
Sitepu/WMM monitoring setiap 3 bulan
Minor : 1 petugas lagi diklat dulu dalam buku tersebut 2010
Semua hasil temuan audit sudah ditutup, Mengingatkan petugas agar lebih komit
Laborat
tetapi jenis temuan berulang seperti tidak lagi dalam pencatatan dan pelaporan, Akan dilakukan
Jumlah temuan : 4 c Desy MD TUTUP
dibuat stok opname, laporan kerusakan sedangkan tenaga sudah ditambah di monitoring setiap 3 bulan
Minor : 4
barang tidak dilengkapi laborat
Radiologi
Petugas sudah sering dingatkan agar Auditor/WMM/
Jumlah Temuan : 4 d Semua hasil temuan sudah ditutup, TUTUP
menghitung stok dengan benar Yankes
Minor: 3, Major : 1
UP Gizi Temuan mengenai dokumen tidak Sudah dilakukan Revisi

TUTUP
Jumlah Temuan : 4 ditemukan, dan tidak dicatat instruksi untuk - Meminta copyan dokumen ke WMM Subkoord, Gizi dokumen Gizi No1,3,9,11
e 25 Oktober
Minor : 3 datang kontrol, dan intinya implemntasi - Revisi Dokumen UPZ no 1, 3, 9, 11 dan WMM tanggal 25 okt 2010, dan
2010
Observasi : 1 tidak sesuai PK 06, 10 Nov 2010
1.Perbaikan sistem informatika kesehatan

Loket Tidak ada kartu pemeliharaan barang, 2. Mengingatkan petugas agar arsip Sri TUTUP
Jumlah Temmua : f petugas tidak mengarsipkan bukti setoran setoran sore disimpan di unit Khatiningsih/W 19 Oktober
3 Minor : 3 sore di unit, dan sistem masih belum pas 3. Sebelum setoran petugas harus MM 2010
melakukan verifikasi ke subkoord, Loket
Sudah menetapkan limbah B3 dibuang ke
TPS di dustbin warna merah, sementara
Temuan masalah bekas capsul amalgam
UP Gigi di gigi di tampung dalam botol bekas
masih bingung dibuag kemana, tupoksi TUTUP Pemantauan obat
Jumlah Temuan : 2 obat, Fotocopy sudah diaripkan di gigi, drg. Patsy'Ade
g petugas admin tidak ada di UPG, an kaca 13 Oktober anafilaktik dengan
Minor : 1, kaca mulut sudah dikembalikan PB Djuarsih
mulut yang rusak tidak dikembalikan ke 2010 menggunakan ceklist
Obseravsi : 1 Alkes/PKB, dan obat untuk anafilaktik
PKB, dan obat mendekati kadaluarsa
harus menggunakan ceklist anafilaktik
syok untuk memantau ED obat
Perlu pemantauan obat

1. Laporan kerusakan barang tidak dibuat, setiap 3 bulan sekali, dan
Rumah Bersalin TUTUP
Kartu pemeliharaan barang tidak diisi Sudah membuat laporan kerusakan akan memberlakukan
Jumlah Temuan : h Nina Maulina 18 Oktober
2. Jumlah obat tidak sesuai barang dan melengkapi KPB Penyimpanan Buku
Minor : 2010
3. Mencari status masih sulit status/RM minimal 3
tahun
Kamis : 11 Nov
2010
UKKR Daftar Rujukan Internal dan eksternal belum TUTUP18
-Mengingatkan petugas agar mengisi
Jumlah Temuan : 1 diisi sejak Bulan Juni 2010 ( Minor, dr Tita/Azwarti Oktober
buku rujukan
Minor : 1 Temuan setiap audit ) 2010
Menetap petugas yang mengontrol

rujukan setiap hari melengkapi rujukan
UP Umum
Layanan tidak sesuai tidak berjalan dengan
Jumlah Temuan : Semua temuan hasil audit sudah dr. Sri
baik, PK 08 tidak ditemukan, Pemberian TUTUP
4 Minor : 4 ditindaklanjuti dan ditutup Rahayuningsih
surat sakit tidak sesuai PK dll
Observasi :
RTD Temuan RTD tidak ditulis no RM di buku

Jumlah Temuan : 2 register, dan grafik pemantau suhu tidak Sudah ditindak lanjuti Andri P TUTUP
Minor : 2 diisi
Semua hasil audit unit lain sudah selesai

Unit Lain Akan ditingkatkan lagi WMM TUTUP
ditidak lanjuti dan TUTU
Kamis, 11
November 2010
Kasir
a Tidak ada temuan pada saat audit internal
Temuan : 0,
Temuan ada 2, yaitu tidak ditemukan

Diklat TUTUP
catatan peserata pelatihan dari Agustus s/d
Temuan : 1, b Sudah dilengkapi drg. Lilie Prim 26 Okt
september, dan tidak ada sarmut Mei s/d
Minor : 1 2010
Juli, serta arsip surat tugas peserta pelatihan
Cheklist pemeliharaan barang alat steril TUTUP

Pemeliharaan Sudah diminta dari unit pelayanan, dan
c dental unit, komputer,AC dll bulan Agustus Sri Indani 26 Okt
Temuan: 1, Mnr : 1 diarsipkan di PKB
2010 belum dibuat 2010
Temuan ada 2, yaitu tidak ditemukan daftar
Pengadaan Barang Sudah dibuat surat prmintaan TUTUP
pemasok terpilih, SK Tim Pemeriksa, dan
Temuan : 2, d pemeriksaan, dan dokumen sudah drg. Endang M 26 Okt
bukti penggunaan tehnologi komputer, surat
Minor : 2 ditemukan 2010
permintaan pemeriksaan
Kepegawaian Belum dibuat : - surat perjanjian kontrak Sudah membuat surat perjanjian kontrak TUTUP 26
e Bambang EW -
Temuan: 2, Mnr:: 2 dan- Rencana perbaikan Sasaran mutu dan melengkapi sarmut bulan Agustus Okt/ 2010
Tidak ada temuan, 2 kali audit tidak ada
Gudang Alkes f - -
temuan
Kesling dan 5 R Mengingatkan dalam
g Banyak debu diruangan karyawan Sudah ditindaklanjuti WMM TUTUP
Temuan 3, Mnr :3 minlok
Temuan WMM, ada dokumen sudah tidak TUTUP

WMM Temuan 3, Sudah merevisi dokumen PK-04/UPO-
berlaku untuk kelurahan tetapi belum WMM/UPO 26 Okt -
Minor 2, Obser: 2 CLDK/07-2008
direvisi, dan catatan mutu masih kode alama 2010
KECAMATAN CILANDAK
Sudah revisi PK tersebut

menjadi PK-06/KIA-
Revisi Dokumen PK-06/KIA-CLDK/07- CLDK/06-2010 Revi 03,
KIA Kecamatan CAR 1:y. T, MR 3283, dengan BB
2008 dan PK -10/KIA-CLDK/07-2008 - TUTUP 11 dan PK-10/KIA-
Minor : 1 1 berkurang 5 kg, tidak , Details, of Nuraini/WMM
Sosialisasi PK Baru ke bidan Kecamatan Okt 2010 CLDK/06-2010 Revisi,
Observasi : noncormities ( MINOR )
dan kelurahan serta petugas Imunisasi terbit 14 Juni 2010, dan
sudah disosialisasikan ke
petugas terkait
Termometer harus selalu dilakukan dan Sudah disosialisakan
Revisi PK-09/IMN-CLDK/06-2010, dan Pengadaan/Kap
dijaga, dan catatan harus selalu mudah TUTUP kepada petugas KIA dan
akan melengkapi termometer vaksin uskel
( Observasi ) Imunisasi
Rencana Korektif dan pelaksanaan korektif

untuk menangani masalah terutama
Rumah Bersalin
perawatan untuk bayi tidak dilakukan Revisi PK-16, dan PK -20 WMM/Petugas
Minor : 1 2 TUTUP
Contoh Bayi Ny.P, #MR 1716/09, dengan Sosialisasi ke bidan RB RB
Observasi :
BB berkurang dan kondisi ikterik
( Minor )
TUTUP
-Mencatat semua instruksi dari Obgyn Bidan RB 21 Juni
a. Instruksi awal untuk petugas yang 2010
bertanggung jawab harus di tulis inisialnya
( Observasi ) TUTUP
-Memberi paraf pada lembaran instruksi
Bidan RB 21 Juni
dan inisial bidan
2010
TUTUP
b. Penyimpanan rekam medis harus Rapi - Rekam medis sudah disimpan dalam
Bidan RB 10 Nov.
( Observasi ) filling kabinet dan almari
2010
TUTUP
3. Penggunaan kassa harus sesuai Mengingatkan petugas untuk
Bidan RB 10 Nov.
fungsinya ( Observasi ) menggunakan kassa sesuai dg fungsinya
2010
4. Pengujian Haemoglobin setiap - Sudah melakukan pemeriksaan HB

Trisemester 3 Harus dilakukan setiap Trisemester 3 sesuai PK ( Kecuali Bidan RB TUTUP
( Observasi ) jika alat rusak )
5. Penerangan kamar mandi di kelas 3 harus - Sudah diganti lampu di ruang

Pemeliharaan TUTUP
diperbaiki ( Observasi ) perawatan kelas 3, kemudian mati lagi
Radiologi Stok inventori tidak sesuai dengan kondisi 1.Stok Opname dan mengisi stok Radiologi/Yank
TUTUP
Mainor : 1 film setiap hari es/WMM
-Kondisi film yang kadaluarsa masih TUTUP
2.Mengembalikan film yang
bersatu/campur dan masih dihitung sebagai 29 Januari
kadaluarsa
stok 2010
-Data stok sebelumnya belum di verifikasi
TUTUP
berdasarkan kondisi sekarang,
Stok Opname dan monitoring Yankes 29 Januari
menyebabkan balans dari stok tidak sesuai;
2010
contoh film 30x30, 35 x 35 dsb ( MINOR )
Penempatan APAR di dapur harus Memindahkan penempatan APAR di Pemeliharaan/ke TUTUP Sudah dipasang dibagian
UP Gizi
diperhatikan ( Observasi ) gantung di dinding luar dapaur sling/UPZ Juni 2010 luar dapur digantung
.Perlu adanya kartu / ceklist untuk : a.

pemantauan kebersihan kulkas ( luar dan 30
Pemeliharaan lemari es /pendingin di apur
dalam ) Petugas Dapur November Akandibuatkan ceklis
harus diperhatikan ( Observasi )
b. Memperhatikan bunga es di lemari 2010
bagian atas
2. Stiap hari.Sabtu kulkas harus
dibersihkan secara menyeluruh ( Luar
dan dalam )
Identitas pengembalian obat dari PKM Revisi PK-05/GOB-CLDK/06-2010 ,

TUTUP 11 Sudah disosialisakan
Kelurahan harus jelas dengan status Tentang pengembalian obat obat yang WMM/Petugas
UPO/GOB Oktober kepada petugas obat dan
mendekati tanggal kadaluarsa mendekati kadaluarsa sebelum tiga bulan Obat
2010 penjab obat se kecamatan
( Observasi )
18
-Sosialisasi kepada semua petugas yang
Petugas Obat November
bertanggung jawab dengan obat unit
2010

menggunakn suhu dan waktu sebagai
parameter yang diverifikasi tidak terdefinisi Sudah meminta pihak
Minta pihak kalibrasi untuk memperbaiki
Pemeliharaan secara benar.Standar toleransi tidak sesuai Sri TUTUP kalibrasi untuk
sertifikat kalibrasi Membuat PK
Barang dengan persyaratan deviasi temperatur dan Indani/WMM Juni 2010 memperpaiki sertifikat,
Pemakaian Sterilisator 2 pintu
timer untuk nomor seri SN>:02609976 tgl dan membuat PK
22/10/2009 dengan hasil ruang I = 35,6 C
dan Ruang II 171,9 ( MINOR )
Pemutakhiran daftar harga harus selalu
dilakukan dan dijaga, dan catatan harus Sudah dimintakan ke perusahaan, ( yg drg. Endang
Pengadaan Barang TUTUP Sudah diarsipkan
selalu mudah dibaca dulu ndi fax ) Murdiati
( OBSERVASI )
D KEPUASAN PELANGGAN DAN KELUHAN PELANGGAN : Juni 2010
Kepuasan pelanggan KIA : 95,10 % ( 2010

KIA Pertahankan, - -
), turun dari tahun lalu 98,3 %
Tanda pengenal sudah

Kejelasan Petugas yang melayani : 73.74 % 1.Semua Petugas KIA memakai tanda dipakai setiap hari, dan
Petgas KIA TUTUP
( 2009), sekarang : 80 % ( 2010 ) pengenal , nama beserta foto
menyusul
Waktu tunggu mulai dari loket sampai

Meminta bidan bantu jika pasien banyak
dipanggil ke ruang periksa : 43.65 % ( 30
Petugas KIA TUTUP
menit ) thn 2009, sekarang meningkat
Meningkatkan pelayanan kepada pasien
menjadi : 78,10 % ( 2010 )

KB Pertahankan, - - -
100 %, dan poin yang harus diperbaiki :
1. Kejelasan petugas yang melayani : 73.74
Memakai tanda pengenal Petugas KIA TUTUP
%
2. Waktu tunggu dari loket sampai di
Sementara dibantu oleh mahasiswa
panggil untuk diperiksa : 52 % ( 2009 ), Petugas KIA TUTUP
praktek ,Sudah ada peningkatan
84,6 % ( 2010)
Selalu memakai tanda pengenal
Kejelasan nama yang melayani: 75 % Semua Petugas TUTUP
lengkap
Lab Kejelasan petugas yang melayani : 73.74 % Memakai tanda pengenal setiap hari Petugas Lab TUTUP
Mengusulkan reagen ke bagian

Kelengkapan sarana dan prasarana di
pengadaan Petugas Lab TUTUP
laborat : 83.5
Melaporkan kerusakan alat HB
-Meminta dr. Radiologi agar dapat Petugas
Lama waktu tunggu hasil pembacaan
Radiologi membacakan hasil rontgen palin lambat 2 Radilogi dan TUTUP
rontgen: 79,2 %
hari Kurir
-Mengingatkan petugas radiologi dan Petugas

pengantar hasil untuk mengecek Radilogi dan TUTUP
tandatangan dr radiolog setiap hari Kurir
Kepuasan Pelanggan di RB sudah mencapai

target yaitu : 93,3 %, bbrp point yang perlu Tingkatkan - -
ditindak lanjut
Penjab
-Penyebabnya mahasiswa yang tidak
RB Diklat/Bidan TUTUP
peduli sama pasien
RB
Penjab
Kesopanan dan keramahan petugas di RB -Mengingatkan mahasiswa agar lebih
Diklat/Bidan TUTUP
hanya : 86,7 % sopan dan ramah
RB
Penjab
-Sudah disampaikan juga setiap
Diklat/Bidan TUTUP
penerimaan mahasiswa baru yg PKL
RB
Menu yang disajikan 4 sehat dan 5 Standar menu di gizi sudah memenuhi
Buat daftara menu
GIZI sempurna hanya mencapai : 80 % target : standar 4 sehat 5 sempurna, akan ditulis Petugas Gizi 30-Dec-10
tempelkan
90 % dipapan tt bayi
Variasi menu , cara penyajian, ketepatan

Dipertahankan Petugas Gizi TUTUP
waktu dllnya semua sudah diatas 90 %
Lama waktu tunggu pengambilan obat di

Perbaikan : Menambah tenaga Asisten TUTUP
UP Obat UPO : 90,1 % yaitu cepat : < 30 menit, Tata Usaha
Apoteker mulai Juli 2010 2010
sangat cepat < 15 menit
Kepuasan Pelanggan : 96,2 %, meningkat
UP Gigi Dipertahankan Petugas Gigi TUTUP
dibandingkan tahun lalu : 94 % ( 2009 )
Penyebab: Pasien banyak Perbaikan:

Kurangnya informasi yang diberikan kepada Akan memberikan informasi tentang
Petugas Gigi TUTUP
pasien : 88,5 % tindakan yang akan dibderikan kepada
pasien………
1.Meminta petugas gigi dapat membantu

dokter Gigi TUTUP Dihimbau
ke UP gisi sesuai hari piket
dipanggil diperiksa : 75 % , krn di gigi
1.Meminta petugas gigi dapat membantu
dipanggil diperiksa : 75 % , krn di gigi dokter Gigi TUTUP
ke UP gigi sesuai hari piket
memerlukan waktu krn banyak tindakan
yang berbeda beda 2.Membuat pengumuman di ruang
TUTUP
tunggu bahwa pelayanan gigi
WMM 19 Nov
memerlukan waktu dan
2010
ketelitian....mohon bersabar
TATA USAHA
Kewajaran biaya berobat di Puskesmas : 95 WMM/Petugas

Kasir Sudah sesuai PERDA no 1 Tahun 2006 TUTUP
% , tercapai Kasir
Kejelasan tarif pelayanan dan biaya Semua tarif sudah di pasang di kasir dan
WMM/Kasir TUTUP
berobat : 97,2 % , tercapai unit pelayanan
Perbaikan : Sudah diselesaikan dengan

Pasien mengeluh petugas kurang sopan, TUTUP
Yankes, Mengingatkan petugas agar Yankes
marah, ngebentak 16 Juni 10
lebih ramah
D KELUHAN PELANGGAN
Ditetapkan bahwa mahasiswa praktek

tetap dapat melakukan pemeriksaan
Pasien KIA minta diperiksa oleh satu bidan didampingi oleh bidan pkm, maksimal Bidan
KIA 1 TUTUP
tidak oleh mahasiswa, mahasiswa ngobrol hanya 2 orang , dan setiap pengarahan RB/KIA/KB
mahasiswa harus disampaikan oleh
Koord. Dikla/Penjab diklat
Sebenarnya sudah dilakukan penjelasan

sesuai dengan kebutuhan mereka.-
Kondisi bayi
Kondisi Ibu
Permintaan pasien agar waktu untuk
2 Umur kehamilan Bidan KIA TUTUP Sudah memenuhi
konsultasi lebih lama
Hasil Lab
Waktu kembali periksa
Obat yang diberikan
KB Tidak ada keluhan pelanggan

Petugas loket lantai 1 ngobrol , loket bawah Mengurangi bicara saat pelayanan dan
Loket Kapus/Loket TUTUP
lama sudah di sampaikan juga dalam minlok
Sudah menurunkan komputer dari ruang

mutu ke loket lt 1, hanya petugas loket WMM/Loket TUTUP
tetap belum ada
Petugas loket kurang ramah ( lt 1 ) Kapuskesmas TUTUP Minlok
Bell ruang perawatan kelas III tidak

berfungsi 28/9-2010 jam 9.00 pagi pintu ke Mengaktifkan bell di ruangan ( sedang 16 Nov
Rumah Bersalin Bidan RB
ruang rawat dikunci oleh security, dan dalam proses perbaikan ) 2010
petugas tidak di tempat
TUTUP
Dokter obgyn kalau ditanya kurang tanggap, Diinformasikan oleh dr
Menginformasikan ke dr Sp OG Dokter RB 12 Nov
menjawabnya kurang sopan RB
2010
Masalah USG, 3 minggu yang lalu
dijanjikan mau di USG, ditunda krn dr Mengingatkan dr Sp OG unt TUTUP
Diinformasikan oleh dr
datang siang, kmd ditunda lagi krn dr tdk memberitahukan lebih awal jk Dookter RB 12 Nov
RB
datang, ...hari ini di janjikan mau USG tapi berhalangan hadir 2010
dokternya belum datang
Akan menyediakan obat di RB, yang 15 Sudah dilaksanakan tetapi

Mengantri di unit obat lama, lebih dari 45
disiapkan oleh bagian obat, dan laporan Bidan RB Novemeber ada kendala, akan
menit
setelah pelayanan 2010 dibicarakan lagi
26 Juni 2010 : Tolong untuk petugas yang

TUTUP
jaga malam tidak berisik, agar pasien tidak Mengingatkan petugas yang bertugas
Yankes 27 Juni
terganggu, terutama pasien yang sedang malam, memanggil petugas yang dituju
2010
melahirkan
-Memberi tahu mahasiswa pada saat Setiap penrimaan

Penjab Diklat TUTUP
orientasi disampaikan
Sosialisasi kembali prosedur di

14 Oktober 2010
mpelayanan Obat TUTUP Disampaikan dalam
Keslahan pemberian obat, salah dalam
UP Obat -Menyerahkan obat harus dilakukan oleh Kapuskesmas November Tinjauan Manajemen, dan
penulisan nama tn Zainul yang diberikan
Apoteker/Assten Apoteker 2010 minlok
Ny. Maenul
Menulis etiket harus jelas
24 Agustus 2010 : Pelayanan drg yang TUTUP
Mengingatkan kepada semua petugas Sudah memanggil petugas
UP Gigi kurang sopan sama pasien dalam menegur Yankes Agustus
agar tetap sabar melayani pasien gigi yangdikeluhkan
untuk mematikan Handphone 2010
1.Akan menjelaskan perawatan
yang akan dilakukan kepada pasien
14 Oktober 2010
Perawatan gigi masih kurang informasi, Yankes TUTUP
2.Mengingatkan petugas agar
tentang waktu perawatan ( Kunjungan ?
memberikan informasi yang jelas
kepada pasien
Minta sudut bermain untuk anak-anak, agar Belum dapat dikabulkan, karena
TUTUP
pasien anak lebih betah belum ada space untuk itu
7 Juni 2010 Pelayanan sangat lambat di

loket lantai 2, dan menuju pelayanan di Perbaikan : Mengingatkan petugas agar
UP Umum YANKES TUTUP
lantai 2 tertulis di papan dr ada 4 yang memberikan pelayanan dgn baik
bertugas tgl 4 Juni 2010
29 Juni 2010 : Mohon dibimbing dr yang

tidak ramah, terhadap pasien, ada salah satu
Mengingatkan seluruh dokter pada saat
dr yang tidak berinisial yang cuek thdp Yankes TUTUP
minlok tanggal :
pasien seolah menganggap pasien adalah
orang yang tidak perlu dihormati
16 September 2010 : OS korban banjir Sosialisasi mengenai perawatan luka

berobat ke puskesmas kecamatan Cilandak harus dibersihkan dengan H2O2, suntuk
denagan keluhan: tertusuk paku berkarat, TT
tetapi pelayanan yang diberikan tidak 2. Memanggil petugas langsung dan
YANKES TUTUP
standart karena hanya diberi antalgin. mengingatkan agar membaca PK yang
Malam hari OS kejang dan dibawa ke RS ada
SM , ditangani dengan diagnosa Tetanus a/n Membuat PK Protap penangan luka tusuk
Ny. M 37 thn , OS minta disuntik
Anak berobat dengan keluhan mencret,
muantah, batuk dan demam tgl 8 oktober
2010 , An Sarah 13 tahun BB 30 kg, Hari
Memanggil dokter yang mengobati,
sabtu malam pasien tidak bisa
untuk konfirmasi
menggerakkan leher ( Kaku ) os pucat, Yankes TUTUP
Kapus mengambil kebijakan ikut
mulut miring.Os dibawa ke RS terdekat
membantu menringankan beban
orang tua pasien minta kebijaksanaan dari
puskesmas , biatya pengobatan di RS
bersama
Petugas yang dikeluhkan oleh pelanggan Sudah dipanggil oleh Yankes/CR dan
Kepegawaian Yankes TUTUP Sesuai keluhan
sebanyak : 7 orang dicatat dibuku keluhan pelanggan
KIA Sasaran mutu KIA selaluh tercapai
Kunjungan ulang akseptor KB suntik : 100

KB Akan memonitor kunjungan pasien Petugas KB 31-Dec-10
% , belum tercapai
Sasaran mutu Buku Hilang : 0 buku
Sudah ditemukan kembali, karena
Loket perbulan tidak tercapai pada bulan oktober Petugas loket TUTUP
keslahan memasukkan dalam laci
2010
TUTUP
Ditetapkan jumlah Tempat tidur
Sasaran mutu RB tidak pernah tercapai 10
RB diturunkan sesuai standar puskesmas : 10 Kapuskes/RB
sampai bulan Oktober 2010 November
TT mulai laporan Oktober 2010
2010
Cakupan kunjungan jiwa pada bulan - Sosialisasi kembali untuk penjaringan TUTUP
UKKR Agustus tidak tercapai : 7,74 %, karena pasien jiwa pada tanggal 17 Oktober dr. Tita Oktober
dokternya sering tugas luar 2010 2010
Radiologi Sarmut selalu tercapai Dipertahankan Mulya Hartono TUTUP
Sasaran mutu gigi ada 2 yaitu : 1.

tidak terjadi infeksi pasca pencabutan gigi : drg. Patsy Lie
UP Gigi Dipertahankan TUTUP
100 % dan tambalan tetap tidak lepas : 95 CS
%, keduanya selalu tercapai
Sasaran mutu sampai bulan Oktober 2010 :
Diklat Tingkatkan drg. Lilie Prima TUTUP
2,19 /kary/tahun, sudah tercapai
Bulan agustus dan September tidak tercapai,
Mengingatkan agar semua karyawan agar
Kepegawaian disebabkan banyak karyawan yang sakit dan Bambang EW TUTUP
jangan sereing izin
izin kerja
Meningkatkan kunjungan puskesmas 10 %, WMM/Unit
Puskesmas Akan tetap memberikan pelayanan prima
belum tercapai terkait
F STATUS PTPP
Timbul PTPP : Karena kesalahan pemberian

Penyerahan obat harus dilakukan oleh TUTUP
obat oleh petugas di unit obat , disebabkan Sudah mengingatkan
UP Obat Apoteker, AA dan harus verifikasi sesuai Yankes 29 Oktober
krn petugas ada yang cuti sehingga petugas obat
prosedur 2010
penyerahan obat dilakkan oleh non AA
Timbul PTPP : Karena keluhan dari

Sudah diklarifikasi, dipanggil kapus dan
UPU keluarga pasien, sudah diselesaikan Yankes TUTUP
diselesaikan dengan keluarga pasien
disebabkan karena alergi obat
Kesalahan pemberian nama pasien, Tn dan Sudah diklarifikasi, dipanggil Yankes

UPO Yankes TUTUP
Ny dan mengingatkan petugas
Kesesuaian laporan kunjungan unit KIA,

Kasir /WMM
Kasir Akan dibuat sasaran mutu UPU, UPG dengan jumlah uang setoran Jan-11
/Yankes
dari kasir bantu lt 1
Sasaran mutu Tidak berfungsinya alat Akan memasukkan sebagian

TUTUP
Pemeliharaan ( Break down alat : 15 % tidak tercapai pada pemeliharaan alat kesehatan ke dalam Perencanaan/pe
Nivember
Barang bulan Agstus 2010 : 33 %, karena banyak anggaran 2011, dan menunggu anggaran meliharaan
2010
alat yang rusak untuk perbaikan
Akan mengganti atau menaikan cakupan

Sasaran Mutu Akan dilihat pencapaian akhir tahun WMM/Unit 30-Dec-10
sasaran mutu yang sudah stabil

1.Sosialisasi bahwa Balita bawah garis
Disosialisasikan kembali
1.Revisi PK-10/KIA-CLDK/06-2010, merah pada kKMS atau mengacu pada
KIA 1 Bidan KIA TUTUP tanggal 19 Nov 10, semua
Kriteria Rujukan KIA tabel Z Score, sebelum kartu baru di
perubahan
cetak
2.Pemeriksaan HB harap dilakukan
PK-/KIA-CLDK/06 -2010, Pemberian tablet minimal 2 kali pada saat kehamilan yaitu
2 BI/RB TUTUP
zat besi pada ibu hamil 1 kali pada Trimester 1 dan 1 kali
Trimester III saat ANC di RB
Kebijakan pasien KB gratis, ini Sudah memperbaiki sistem SIK

KB 3 mempengaruhi sistem pembayaran di lantai khususnya pembayaran untuk KB sudah Loket/WMM TUTUP
1 dan kasir di set untuk gratis
Sosialisasi kepada seluruh petugas Sudah dibahas juga dalam

Kapus/KB
melalui rapat minlok Minlok
Sistem pendaftaran di loket bawah sudah Sosialisasi kepada pasien agar pasien
Loket 4 Loket/WMM TUTUP
menggunakan sistem elektrik: tidak bingung
Untuk pasien yang mau berobat ambil
Sudah dibuatkan pengumuman
5 nomer hijau, sekarang diganti dengan Yankes TUTUP
pendaftaran di loket
Pencet Tombol pendaftaran
Revisi Prosedur Mutu”PM-14/UPZ- Sudah disampaikan dalam

Sosialisasi kepada kasir dan petugas
UP Gizi 6 CLDK/10-2010, Alur Prose Unit Pelayanan Petugas TUTUP Tinjauan Manajemen dan
lainnya
Gizi: kasir sudah diberi tahu
Revisi 4 PK yaitu :
Sosialisasi dengan petugas gizi dan
7 PK-01/UPZ-CLDK/10-2010 tentang : Petugas Gizi TUTUP
diimplementasikan
Penatalaksanaan diet
PK-03/UPZ-CLDK/10-2010 tentang : Sosialisasi dengan petugas gizi dan

8 Petugas Gizi TUTUP
penatalaksanaan diet DM diimplementasikan
PK-09/UPZ-CLDK/10-2010 tentang Sosialisasi dengan petugas gizi dan

pengisian kartu status UPZ diimplementasikan
PK-11/UPZ-CLDK/10-2010 tentang : Sosialisasi dengan petugas gizi dan
Penatalaksanaan diet komplikas kehamilan diimplementasikan
Revisi PK- PK-04/UPO-CLDK/07-2008
Perbaikan: Revisi PK, sehingga sasaran
menjadi PK-04/UPO-CLDK/10-2010 , krn
11 mutu ini tidak berlaku lagi di kelurahan, Petugas Gizi TUTUP
kelurahan tidak menggunakan sasaran mutu
diganti dengan kesesuaian fisik obat
ini, PK belum di revisi
Revisi PK -05/GOB-CLDK/06-2010, hasil Perbaikan : Pengembalian obat dari

TUTUP
audit eksternal karena masih ada ditemukan puskesmas kelurahan dari 1 bulan Sri
Gudang Obat 12 14 Juni Sudah disosialisasikan
obat mendekati kadaluarsa di PKM menjadi 3 bulan ED, dan dari unit Hidayani/WMM
2010
kelurahan kecamatn juga 3 bulan
Ditemukan dalam PK-01/KPG-CLDK/07-

Revisi dokumen mengganti finger print Bambang/WM TUTUP 26 Sudah selesai di revisi dan
Kepegawaian 13 2008, point: mesin absen finger tidak
dengan mesin absensi elektronik M Okt 2010 sudah disitribusikan
digunakan lagi
Belum tercantum termometer dalam

dokumen, hasil audit menyarankan agar TUTUP
Imunisasi 14 selama melaksanakan imunisasi tetap Sudah didrevisi dan disosialisasikan WMM 11 Okt
menggunakan termometer : PK-09/IMN- 2010
CLDK/07-2010
PK-05/GOB-CLDK/10-2010, yaitu
TUTUP
menambahkan pengembalian obat Terakhir Rapat tgl 18 Nov
UPO 15 Sudah disosiualisasikan Koord. Farmasi 11 Okt
kadaluarsa dari kelurahan 3 bulan sebelum 2010
2011
kadaluarsa
KECAMATAN CILANDAK
Minta penambahan bidan di KIA, karena

sudah diberi tetapi ditarik ke RB, karena Akan mengusulkan ke Sudinkesmas
KIA 1 Kepegawaian Mar-11
petugas sering tugas lapangan, dan SIK kebutuhan pegawai
sudah harus dimasukkan
Menambah satu tenaga bidan / perawat agar

Akan mengusulkan ke Sudinkesmas
KB 2 pelayanan dapat maksimal, sehingga waktu Kepegawaian Apr-11
kebutuhan pegawai
tunggu bisa lebih cepat
Buku status UPU mohon petugas UPU yang
Meminta petugas UPU untuk memulai
Loket 4 input, karena loket masih membantu input Petugas UPU 31-Dec-10
menginput data sendiri
data KIA dan UPA
TUTUP
Buku status gigi sudah bisa di input oleh Status gigi sudah di input oleh petugas
5 Petugas Gigi 10
petugas gigi gigi
Nov.2010
Sistem SIK untuk KIA dan RB sudah di up Akan memulai memasukkan status KIA Petugas loket
6 2-Jan-11
grade dan RB ke SIK dan RB
Pengadaan/Radi
Radiolgi 7 Perlu stabiliser untuk alat rontgen gigi Akan direncakan untuk dibeli dari BLUD Mar-11
ologi
TUTUP
Komputer di ruang RB dipakai oleh semua
Rumah Bersalin 8 Sudah meminta ke pengadaan Bidn RB 10 Sudah dibelikan
orang....dan sekarang mose hilang
Nov.2010
KM klas II yang satu tidak bisa digunakan Pemeliharaan
Akan di cek dan diperbaiki pada tahun
9 karena pipa saluran air rusak, dan ruangan /Pemnjab Dec-11
depan, anggaran tahun depan
bau. Gudang
Rujukan/Konsultasi gizi dari kelurahan 30

Gizi 10 sudah mulai ada yang datang, tetapi belum Akan membuat form jawaban rujukan Gizi dan WMM Desmber
ada form jawaban hasil konsultasi 2010
AC Gudang obat rusak, sudah membuat

laporan kerusakan barang. Dikhawatirkan Pemeliharaan TUTUP 15
Suda dilakukan perbaikan AC gudang Ajukan untuk tidak
UPO?GOB 11 suhunya tidak memenuhi dan AC cepat /Pemnjab November
Obat memakai stop kontak
rusak, dan mohon tidak pakai stop kontak Gudang 2010
lagi
Perlu penambahan untuk formulir 30

UKKR dan
UKKR 12 VCT baru dan form buka status VCT Akan membuat form, November
WMM
ke unit lain 2010
Perawat gigi tenaga kontrak diterima PNS Minta perawat gigi untuk menggantikan Kepegawaian/T
UP Gigi 13 Mar-11
di Depkes, mohon ada penggantinya lagi Indah Ambarsai U
TUTUP
Mengingatkan kembali permintaan barang Sosialisasi agar tidak seringnya ada
Pemeliharaan /PKB 14 Unit 11 Nov Pengumuman berulang
rutine paling lama di PKB tgl 5 setiap bulan permintaan susulan
2010
Setiap peserta pelatihan wajib menyerahkan TUTUP

Diklat 15 hasil pelatihan kepada koord. Diklat, kalau Menghimbau kepada peserta pelatihan Koor Diklat 11 Okt Dihimbau pada saat TM
mau fotocopy buat pegangan di unit 2010
Mohon peserta pelatihan memberi tahu ke

TUTUP
atasan ( Yankes/Kesmas), agar pelayanan
16 Menghimbau kepada peserta pelatihan Koord Diklat 11 Nov Dihimbau pada saat TM
dapat diatur, kemudian juga laporkan ke
2010
diklat untuk pencatatan


NIP : 195906021984102001 NIP : 196307161989031002/164397

CILANDAK
Tinjauan Manajemen ke : IX
B TINDAK LANJUT HASIL TINJAUAN MANAJEMEN SEBELUMNYA ( 11,12, 14 Mei 2010 )
KECAMATAN CILANDAK

Pengadaan dan
1 Pengadaan sensor alarm jika anggaran subsidi 30-Dec-11 Sudah dimasukkan alam anggaran 2011
Pemeliharaan
tahun 2011 sudah terealisasi
Akan membuat sasaran mutu kasir, yang semula TUTUP Kesesuaian Retribusi KIA,UPU dan
2 Kasir/WMM 2-Jan-11 drg.Yori MS drg. Sumarni
direncanakan bulan Juli 2010, tertunda 2 Jan.2011 UPG dr Lantai 1 dan laporan unit
Pengadaan printer untuk loket lantai 2, dan kasir,

3 Pengadaan 30-Dec-11 Untuk print kartu pasien
sudah masuk dalam anggaran 2011
Perbaikan meja pesawat rontgen , sudah masuk Pemeliharaan
4 30-Dec-11
dalam anggarana 2011 dan pengadaan
Pengadaan bahan baju untuk unit radiologi, laborat,
dan obat, RB, kel
GANDARIA SELATAN
1 yaitu tenaga admininistrasi, akan diusulkan ke Kepegawaian 31-Mar-11
sudinkes setiap awal tahun anggara
Pelatihan WMM untukGansel dan L.Bulus sudah
dimasukkan dalam anggaran tahun 2011, akan
2 Diklat 30-Jun-11
dilaksanakan pengiriman pelatihan jika anggaran
turun
CIPETE SELATAN
Menjelaskan cara pemeriksaan alat gula dara,
1 Desy MD/Diklat 30-Dec-10
cholesterol dan asam urat

lantai ruang tunggu lokte sudah dimasukkan dalam
2 Pengadaan 30-Dec-11 Tunggu anggaran, diupayakan TW II
anggaran 2011, akan dilaksanakan perbaikan jika
anggaran sudah terealisasi
Hardisk akan dibelikan jika anggaran sudah

Semua Puskesmas kelurahan satu satu,
3 terealisasi, sudah dimasukkan dalam anggaran tahun Pengadaan 30 Dec 2011
WMM Kecamatan, Data
2011
Akan dilaksanakan pelatihan komputer oleh Bpk
4 Edy, krn tidak ada anggaran jika memanggil Diklat/Data 30-Dec-11
pengajar, dinupayakan dari BLUD
CILANDAK BARAT
Perbaikan gedung untuk, kamar mandi, menaikkan

tegangan listrik, perbaikan bagian belakang gedung, Pengadaan/peme
1 30-Dec-11 - - - -
perbaikan plafon UP Umum, Pasang papan /plang liharaan
Puskesmas
PONDOK LABU
Mengusulkan rehab gedung Puskesmas kelurahan Tata Usaha
1 Pondok Labu ke Sudinkesmas, untuk rehab total, dan Kecamatan/Kapu 31-Jan-11 - - - Buat surat usulan, untuk Rehab Total,
ajukan terus dalam musrenbang skel
LEBAK BULUS
Kembalikan dulu alat laboratorium darah lengkap ke Bisa memakai alat pemeriksaan lab yang 3
PKB/Perencanaa
1 kecamatan, karena belum dianggarkan ke 2011, baru 30-Dec-11 parameter, asam urat, kholesterol dan gula
n/Kapuskel darah
bisa dimasukkan ke anggara 2011
Rehab gedung Puskesmas menunggu anggaran 2011,

sudah di masukkan dalam pernecanaan
PUSKESMAS KECAMATAN
YANKES
dan ditutup
dan ditutup
GANDARIA SELATAN
Akan melakukan bimbingan dalam hal administrasi

pencatatan dan pelaporan ke petugas obat di Gansel drg, Yori/Sri Bimbingan administrasi ISO, sekalin
1 31-Mar-11
karena masih ditemukan obat kadaluarsa dan stok Hidayani tim persiapan untuk AME
belum sesuai
Akan dilakukan monitoring berkala dari kecamatan

2 drg Yori & Tim 31-Mar-11 Dijadwalkan
untuk memantau obat kadaluarsa
Sosialisasi pengendalian layanan tidak sesuai dan sekaligus Persiapan Extension to Scope, layanan
3 drg. Yor 31-Mar-11
bimbingan ISO untuk semua karyawan tidak sesuai
CIPETE SELATAN
Membuat jadwal monitoring dari npuskesmas

kelurahan cipsel, dan juga akan dilakukan monitoring dr. Rita dan Sri Kecamatan akan turun sewaktu waktu,
2sd4 31-Mar-11
dari kecamatan karena masih ditemukan juga obat Hidayani/TIM tanpa dijadwal
tidak sesuai dan penyimpanan masih belum baik
Permintaan kulkas untuk ruang UPO sudah

Menunggu anggaran, diupayakan
3 dimasukkan dalam anggaran 2011, akan diadakan Pengadaan 30-Sep-11
anggaran paling lama TW 2
setelah anggaran turun
Melakukan monitoring dan bimbingan admin kepada Sri Hidayani Akan di jlaksanakan pada saat
1 31-Mar-11
petugas obat /TIM bimbingan obat
Akan mensosialisasikan kembali pengendalian
2 WMM Kec 31-Mar-11 Akan dilaksanakan pada saat bim
layanan tidak sesuai kepada karyawan Cilbar
PONDOK LABU
Jumlah temuan audit 25, major 1, minor 22 dan

- - - - - -
observasi 2, semua sudah ditindak lanjuti dan ditutup
Akan melakukan bimbingan khusus petugas obat di
Akan melakukan monitoring dan
PL dan sekaligus monitoring, karena masih Sri Hidayani
1.2 31-Mar-10 bimbingan di puskesmas PL, sekaligus
ditemukan temuan major di RTD, adanya kadaluarsa /WMM n TIM
persiapan Extension to scope
obat cortison
Akan mempersiapkan PL untuk masuk dalam

WMM/Kapuske
2 Extension to scop Kecamatan Cilandak, sekaligus November 2011
c.
memperbaiki /mengimplementasikan SMM
LEBAK BULUS
Sudah merevisi PK-14/YAN-

Surat usulan dari PKM L. Bulus sudah ditindak TUTUP 26
1 drg. Yori 26-Oct-10 drg.Yori dr. Hotma CLDK/10-2010, terbit tanggal26 Okt
lanjuti Okt 2010
2010
KECAMATAN CILANDAK
Revisi Dokumen PK-06/KIA-CLDK/07-2008 dan WMM

TUTUP
PK -10/KIA-CLDK/07-2008 - Sosialisasi PK Baru Kec/Petugas Sudah revisi, sosialisasi ulang , dan
19 Nov 2010 drg.Yori drg. Sumarni 19 Nov
ke bidan Kecamatan dan kelurahan serta petugas KIA/Ptgs implementasi
2010
Imunisasi, ( 11 Oktober 2010 ) agar dibaca ulang Imunisasi
TUTUP
Revisi PK-09/IMN-CLDK/06-2010, dan akan
Komala/WMM 19 Nov 2010 drg.Yori drg Endang 19 Nov
melengkapi termometer vaksin
2010
Revisi PK-16/URB-CLDK /06-2010, dan PK TUTUP
-20/URB-CLDK/06-2010 Nina M/WMM 19 Nov 2010 drg. Yori drg. Sumarni 19 Nov
Sosialisasi ke bidan RB 2010
Stok inventori tidak sesuai dengan kondisi film,
-Kondisi film yang kadaluarsa masih bersatu/campur
dan masih dihitung sebagai stok drg. Mohon cek ulang kembali, pada saat
Radiol Auditor/Petugas TUTUP
19 Nov 2010 drg Yori Sumarni/drg.K audit internal sudah dilakukan
ogi -Data stok sebelumnya belum di verifikasi Radiologi 19 Nov 2010
risty Wathini penghitung ulang bersama auditor
berdasarkan kondisi sekarang, menyebabkan balans
dari stok tidak sesuai; contoh film 30x30, 35 x 35 dsb
( MINOR )
Rencana Korektif dan pelaksanaan korektif untuk
menangani masalah terutama perawatan untuk bayi dr. Sri
22 November TUTUP 19 Mengingatkan kembali akan di
RB tidak dilakukan Contoh Bayi Ny.P, #MR 1716/09, Hartati/Bidan drg. Yori drg. Sumarni
2010 Nov 2010 verifikasi pada tanggal 23/24 Nov 2010
dengan BB berkurang dan kondisi ikterik RB
( Minor )

menggunakn suhu dan waktu sebagai parameter yang
diverifikasi tidak terdefinisi secara benar.Standar
Sri TUTUP
PEM toleransi tidak sesuai dengan persyaratan deviasi 22 Nov 2010 drg. Yori drg.Kristy Sudah revisi sertifikat kalibrasi
Indani/WMM 22 Nov 2010
temperatur dan timer untuk nomor seri
SN>:02609976 tgl 22/10/2009 dengan hasil ruang I =
35,6 C dan Ruang II 171,9 ( MINOR )
Sudah memperbaiki sertifikat dan Membuat PK drg.

WMM kel/PJ TUTUP
sterilisator 2 pintu , Mohon cek ulang apakah sudah 22 Nov 2010 Yoti/Pemelihara drg Kristy Sertifikat kalibrasi ada di unit
Barang 1 Juli 2010
diteima, sertifikat yang baru an
Sudah melakukan pencatatan instruksi awal dari

RB Obgyn di buku Pasien, dan petugas penerima Bidan RB 1-Jul-10 drg. Yori MS drg. Sumarni TUTUP
instruksi memaraf ( Observasi )
Sudah memindahkan rekam medis dalam filling TUTUP

Bidan RB 1-Jul-10 drg. Yori MS drg. Sumarni Sudah disosilisasikan lagi 18 okt 2010
kabinet dan lemari ( Observasi ) 21 Juni 2010
Sudah mengingatkan petugas RB, agar penggunaan TUTUP

Bidan RB 1-Jul-10 drg. Yori MS drg. Sumarni
kasa harus sesuai dengan fungsinya ( Observasi ) 21 Juni 2010
- Sudah melakukan pemeriksaan HB setiap

TUTUP
Trisemester 3 sesuai PK ( Kecuali jika alat rusak ) Bidan RB 1-Jul-10 drg. Yori MS drg. Sumarni
21 Juni 2010
Observasi
Sudah mengganti lampu di Ruang perawatan TUTUP

Pemeliharaan Juli 2010 drg. Yori MS drg. Sumarni
( Observasi ) 21 Juni 2010
Memindahkan penempatan APAR di gantung di Pemeliharaan/ke TUTUP

Juni 2010 drg. Yori MS drg. Sumarni
dinding luar dapaur ( Observasi ) sling/UPZ 21 Juni 2010
.Perlu adanya kartu / ceklist untuk : a. pemantauan
kebersihan kulkas ( luar dan dalam ) 30 November TUTUP
Petugas Dapur drg. Yori MS drg. Sumarni Sudah dibuatkan ceklist untuk dapur
b. Memperhatikan bunga es di lemari 2010 22 Nov 2011
bagian atas ( Observasi )
2. Stiap hari.Sabtu kulkas harus dibersihkan secara 30 November TUTUP

Petugas Dapur drg. Yori MS drg. Sumarni Sudah ada dalam ceklist dapu
menyeluruh ( Luar dan dalam ) 2010 22 Nov 2011
2 GANDARIA SELATAN
- - - - - -
disertifikasi
3 CIPETE SELATAN
4 CILANDAK BARAT

5 PONDOK LABU
- - - - - -
disertifikasi
6 LEBAK BULUS
Temuan minor untuk Lebak bulus
Untuk menutup temuan catatan rekam medis tentang

vulnus tidak menggambarkan luka dan anamnesa
tidak lengkap, sudah dibuatkan PK Tentang
WMM Kec/Yan 19 TUTUP
Penatalaksanaan Vulnus PK-12/Y24-CLDK/07- drg. Yori dr. Hotma Himbauan agar tidak ada temuan lagi
24 Jam November2010 19 Nov 2010
2010, sudah disosialisasikan tgl 11 Okt 2011,
diingatkan kembali kepada semua petugas/dokter
umum mohon membaca kembali Instruksi kerja
Mengingatkan kembali kepada semua WMM untuk

19 November TUTUP
monitor kembali status KIA, agar identifikasi pasien Petugas KIA drg. Yori drg. Sumarni Himbauan agar tidak ada temuan lagi
2010 19 Nov 2010
REST di jalankan, PK sudah ada
Vaksin yang sudah digunakan agar ditulis tanggal Petugas KIA dan 19 November TUTUP
drg. Yori drg. Sumarni Himbauan agar tidak ada temuan lagi
pertama dibuka, Imunisasi 2010 19 Nov 2010
Untuk temuan rekomendasi untuk L. Bulus sudah di Auditee Lb
tutup Bulus
D PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN DAN KELUHAN PELANGGAN, TARGET : 90 %
KECAMATAN CILANDAK
Kepuasan pelanggan kecamatan 96.6 % - - - - - -
Semua sudah ditindak lanjutin - - - - - -
GANDARIA SELATAN
Hasil survei kepuasan pelanggan : 94,9 - - - - - -
Akan membuat papan nama di pintu /meja petugas
1 WMM 1-Feb-11 Menunggu gedung baru
masing-masing, agar mudah dikenal pelanggan
CIPETE SELATAN
Kepuasan Pelanggan : 100 % - - - - - -
Mengajukan anggaran untuk menambah canopy di ruang
tunggu loket, sehingga tanah yang kosong dijadikan ruang Menunggu anggaran, diupayakan bisa
Pengadaan 31-Dec-11

dalam Notulen TM
CILANDAK BARAT
PONDOK LABU
diusulkan Maret 11
sekarang Usaha
LEBAK BULUS
Semua kekurangan sudah ditindak lanjuti - - - - - -
KELUHAN PELANGGAN/ TEMU PELANGGAN : Mei - Oktober 2010
KECAMATAN CILANDAK
Jumlah keluhan pelanggan, ada 10 dan sudah
- - - - - -
ditindaklanjuti semua
GANDARIA SELATAN
CIPETE SELATAN
Temu Pelanggan : Mengenai obat candistatin akan di
Kalau memang ada bisa dianggarkan
2 konfirmasi / dilihat dulu dalam DOEN apakah masuk dalam Sri Hidayani 30 November 2011
obat obat puskesmas tahun depan
Semua hasil temu pelanggan sudah ditindak lanjuti
CILANDAK BARAT
PONDOK LABU
Tidak ada keluhan pelanggan - - - -
LEBAK BULUS
- - - - - -
E KINERJA PROSES / PENCAPAIAN SASARAN MUTU
KECAMATAN CILANDAK
BOR : 75 % Rumah bersalin tidak tercapai satu tahun terakhir, TUTUP

Bidan RB 22 Nov 2010 drg. Yori MS drg Sumarni Dipantau kembali
ditetapkan kemaren TT jumlahnya dikurangi menjadi 10 22 Nov 2010
Ketepatan waktu kunjungan ulang akseptor KB
suntik 1 bulan : 100 %, tidak tercapai sampai bulan
Ptugas RB 1-Dec-10
ini, akan dilakukan monitoring terhadap pasien yang
tidak datang berkunjung
GANDARIA SELATAN
- - - - - -
CIPETE SELATAN
- - - - - -
CILANDAK BARAT
PONDOK LABU
LEBAK BULUS
target

tanggal 17 Mei 2010, dan sampai saat ini masih
relevan dan Sasaran mutu masih di pertahankan dan
akan di lihat lagi pencapaian sampai akhir tahun
G STATUS PTPP
Puskesmas kecamatan Cilandak menerbitkan 3 PTPP
drg.
1 terkait pelayanan obat, umum yang sampai di Oct-10 drg.yori MS dr.Hotma TUTUP Sudah ditutup
Yori/Yankes
keluhkan pelanggan
Puskesmas kelurahan belum ada menerbitkan PTPP
-
selain audit
PM-14/KLG-CLDK/10-2010 tentang Penanganan

Semua dokumen sudah pernah
Sampah Klinis, menggantikan Penanganan Sampah
WMM/Subkoord 19 November TUTUP disosialisasikan , di ulang kembali pada
1 Infeksius, Inti Bahan Beracun dan Berbahaya dg Yori dr. Hotma
.Gizi 2010 19 Nov.2010 rapat perisapan audit eksternal tanggal
dibuang ke Tempat Pembungan Sampah bertanda
19 November 2010
Merah
PM-30/UPZ-CLDK/10-2010, tentang Alur Proses

TUTUP
Unit Pelayanan Gizi, sosialisasi tentang perubahan WMM/Petugas 19 November
cara pembayaran, sekarang dibayar dulu baru Gizi 2010
Nov.2010
konsultasi untuk menghindari pasien kabur
PK-09/IMN-CLDK/06-2010, tentang penanganan rantai TUTUP

19 November
3 vaksin, termos vaksin dilengkapi dengan termometer WMM drg Yori dr. Hotma 19
untuk mengetahui suhu 2010
Nov.2010
PK-06/KIA-CLDK/062010, tentang pemberian tablet TUTUP

WMM/Subkoord 19 November Sudah disosialisasikan juga pada
4 zat besi pada ibu hamil, bahwa pada Trisemester III drg Yori dr. Hotma 19
. KIA 2010 tganggal 11 Oktober 2010
harus dilakukan pemeriksaan ulang di RB/unit KIA Nov.2010
PK-10/KIA-CLDK/10-2010, tentang kriteria

TUTUP
Rujukan KIA, ada perubahan pada KMS balita WMM/Subkoord 19 November Sudah disosialisasikan juga pada
mengacu pada Tabel Z-Score atau Buku KIA, . KIA 2010 tganggal 11 Oktober 2011
Nov.2010
sebelum Kartu Status di cetak Ulang
PK-07/YAN-CLDK/10-2010, Syok Anafilaktik, ada TUTUP

WMM/Subkoord 19 November
6 penambahan alat: Torniquet yang selama ini belum drg Yori dr. Hotma 19
. KIA 2010
tercamtum dalam PK Nov.2010
PK-14/YAN-CLDK/10-2010, Penanganan Obat Obat

TUTUP
Khusus, dimana pengaturan suhu untuk obat obat 19 November
7 WMM/UPO drg Yori dr. Hotma 19
revisi seperti obat dulcolax yg dulu 15-24, sekarang 2010
Nov.2010
pada suhu 15-25 0 C
PK-01/KPG-CLDK/10-2010, Pengukuran sasaran
TUTUP
mutu Meningkatkan disiplin pegawai, ada perubahan 19 November
8 WMM/KPG drg Yori dr. Hotma 19
alat absensi yang dulu memakai finger sekarang 2010
Nov.2010
diganti dengan Mesin absensi elektronik
PK-01/UPZ-CLDK/10-2010 Penatalaksanaan Diet,

PK-03/UPZ-CLDK/10-2010 penatalaksanaan Diet
DM , PK-09/UPZ-CLDK/10-2010, Pengisian kartu TUTUP PK ini hanya melibatkan petugas unit
19 November
9 status pelayanan gizi, PK-11/UPZ-CLDK/10-2010 WMM/UPZ drg. Yori dr. Hotma 19 gizi tidak melibatkan petugas
2010
penatalaksanaan diet komplikasi kehamilan, PK- Nov.2010 kelurahan/unit terkait
06/UPZ-CLDK/10-2010, Pengukuran sasaran mutu
Pemantauan Balita Bawah Garis Merah
TUTUP PK ini hanya melibatkan petugas unit

PK-08/UPU-CLDK/10-2010, Pengukuran sarmut 19 November
10 WMM/UPU drg. Yori dr. Hotma 19 gizi tidak melibatkan petugas
Kesesuaian diagnosa dan terapi 2010
Nov.2010 kelurahan/unit terkait
PONDOK LABU
Hasil GKM ad, dan akan mensosialisasikan terus

meneru skepada pasienanya protap baru yaitu
WMM
memisahkan pendaftaran pasien umum dan Rujukan
Askes
Semua Puskesmas lain perubahan yang berpengaruh

terhadap SMM sudah ditindaklanjuti dan sudah - - - - - -
selesai
Akan mengajukan penambahan bidan di KIA ke
KIA Sudinkesmas, karena sudah diberi tetapi ditarik ke Kepegawaian Mar-11
RB,

KB perawat di KB, agar pelayanan dapat maksimal, Kepegawaian Mar-11
Sosialisasikan Kebijakan pasien KB gratis, ini
Sampaikan juga dalam minlok, tulis
KB mempengaruhi sistem pembayaran di lantai 1 dan Petugas KB Desemebr 2010
dalam minlok
kasir , dan penerimaan
Semua data KIA dan RB sudah harus mulai berjalan
Yankes/ Petugas
Loket tanggal 1 Januari 2011, karena SIK KIA dan RB KIA/RB dan Loket 31-Jan-11
sudah di up grade
Radio Pengadaan stabiliser untuk alat rontgen gigi, dari Pengadaan Mar-11
logi BLUD
KM klas II yang satu tidak bisa digunakan karena

RB Pemeliharaan Dec-11
pipa saluran air rusak, dan ruangan bau.
Akan membuat form untuk jawaban rujukan dari

Gizi WMM/UPZ/Yankes 31-Dec-10
puskes kelurahan
AC Gudang obat rusak, sudah membuat laporan

kerusakan barang. Dikhawatirkan suhunya tidak Pemeliharaan/Penga
GOB daan/GOB
Mar-11
memenuhi dan AC cepat rusak, dan mohon tidak
pakai stop kontak lagi
UKK Perlu penambahan untuk formulir VCT baru dan UKKR/WMM

30 November
R form buka status VCT ke unit lain 2010
UP Perawat gigi tenaga kontrak diterima PNS di Depkes, Kepegawaian /TU
Mar-11
Gigi mohon ada penggantinya lagi
Pemel
iharaa Mengingatkan kembali permintaan barang rutine
Semua Unit Setiap bulan
n paling lama di PKB tgl 5 setiap bulan
/PKB
Setiap peserta pelatihan wajib menyerahkan hasil Setiap
Diklat pelatihan kepada koord. Diklat, kalau mau fotocopy Diklat mengikuti
buat pegangan di unit pelkatihan
Mohon peserta pelatihan memberi tahu ke atasan

Setiap ada
( Yankes/Kesmas), agar pelayanan dapat diatur, Peserta Mengingatkan
pelatiha
kemudian juga laporkan ke diklat untuk pencatatan
GANDARIA SELATAN
1
CIPETE SELATAN
Akan mengusulkan tenaga Administrasi kesudinkesmas Jaksel, Akan dibicarakan dengan kapus,
sedangkan tenaga penjaga malam diangkat menjadi tenaga Tata
1 usaha / Admin .............pengangkatan tenaga admin/tenaga
Tata Usaha 31-Mar-11 mengikuti aturan yang berlaku dalam
medis paramedis melalui wawancara pengangkatan tenaga kontrak
Akan memasukkan permohon komputer untuk entry data di

2 bagian obat karena komputer sudah sering error dan lambat, di Perencanaan 31-Dec-11 Tunggu anggaran
UPO CS
3 Penambahan teralis untuk gudang obat di lantai 2 Pengadaan 31-Dec-11 Tunggu anggaran
Penambahan AC untuk gudang obat, sedangkan AC yang ada

4 saat ini suhunnya selalu 29 0 C
Pengadaa 31-Dec-11 Tunggu anggaran
CILANDAK BARAT
Mengenai penyediaan lahan parkir untuk Puskesmas

kelurahan Cilandak Barat, mohon dibicarakan
1 Kapuskel/ 1-Mar-11
dengan........Konfirmasi dengan tingkat kel;urahan
( Diatas saluran bisa )
Untuk permohonan tenaga AA akan diajukan ke

2 Kepegawain Mar-11
Sudinkesmas Jakarta Selatan
PONDOK LABU


2 Tata Usaha Mar-11
WMM/Perencan
aan
4 WMM Kec Feb-11
sekaligus Gansel
LEBAK BULUS
Akan mengusulkan kembali permohonan tenaga

1 administrasi untuk TU/ Rujukan, tenaga SAA untuk UPO
Kepegawaian 1-Mar-11
Mengajukan kelengkapan alat pemeriksaan darah

lengkap, supaya bisa digunakan, hal ini belum bisa
2 dipenuhi, untuk sementara alat dikembalikan dulu ke PKB/Kapuskel 31-Dec-10
PKB kecamatan sampai ada anggaran, baru bisa di tahun
2012, anggaran 2011 sudah tutup
Melakukan sosialisasi PHBS dan pemilahan sampah Promkes 30 November

3 Dilaksanakan oleh petugas L. Bulus
kepada pengunjung puskesmas Kelurhan 2010
drg Yori Merwinda saleh dr. Hotma P. Tampubolon MARS

Nip 195906021984111408102001 NIP : 196307161989031002/164397

- Kaur Kesmas dan Yankes, Ka Tata Usaha
Tinjauan Manajemen (Kelurahan ) - Koordinator dan Subkoordinator ( yankes )
Tanggal : Selasa , 9 November 2010 - Kapuskel semua kelurahan
Perbaikan Sistem/Proses/Layanan
PJ Keterangan
Target
A Pembukaan

diajukan dalam TM yang lalu, sedangkan Akan mengajukan usulan ulan setiap Akan dimasukkan dalam TL
1 Kepegawaian 28-Feb-11
yang sudah dipenuhi adalah tenaga awal tahun TM sebelumnya di RTL
administrasi ( Rafika )
Pelatihan WMM belum terlaksana , mohon

Akan di laksanakan pelatihan jika Akan dimasukkan dalam TL
2 pelatihan MR, karena Gansel mau di Audit Diklat/WMM 30 Juni 201
anggaran turun TM sebelumnya di RTL
eksternal 2011
Alat laboratorium pemeriksaan gula darah Akan melaksanakan pelatihan kilat 20

Akan dimasukkan dalam TL
1 sudah ada, hanya pelatihan petugas yang akan untuk petugas yang akan memeriksa Petugas lab November
TM sebelumnya
mengerjakan lab belum dilaksanakan gula darah 2010
Pengadaan/Ka Akan dimasukkan dalam TL
puskel TM sebelumnya
Hardisk untuk backup data, sudah dimasukkan Akan diadakan jika anggaran sudah Akan dimasukkan dalam TL
dalam anggaran 2011 turun TM sebelumnya

Usulan pelatihan komputer untuk petugas
komputer oleh Bpk Edy, krn tidak Akan dimasukkan dalam TL
4 UPO dan Lokket belum ditindak lanjuti, Diklat 1-Mar-11
ada anggaran jika memanggil TM sebelumnya
belum ada anggaran
pengajar
Perbaikan kamar mandi dan menaikkan Sudah dianggarkan tahun 2011, Pengadaan/Pe
1 TUTUP 1 Paket
tegangan listrik menunggu anggaran berikutnya meliharaan
Perbaikan kamar mandi dan Pengadaan / 30 Des. Akan dimasukkan dalam TL

menaikkan daya listrik Pemeliharaan 2011 TM sebelumnya
Rehab gedung Puskesmas kelurahan Pondok Tetap mengusulkan rehab melalui Kapuskec n Akan dimasukkan dalam TL
1 30-Dec-11
Labu, sudah diusulkan dalam Musrenbang rapat rapat lintas sektoral Kapuskel TM sebelumnya
Alat pemeriksaan laborat sudah di kirim ke Kembalikan dulu alat laboratorium

PKL Lebak Bulus, namun belum dapat darah lengkap ke kecamatan, karena Perencanaan/ Akan dimasukkan dalam TL
1 30-Dec-10
digunakan, mengajukan anggaran untuk belum dianggarkan ke 2011, baru Kapuskel TM sebelumnya
membeli reagen dan alat pendukung bisa dimasukkan ke anggaran 2012
Rehab untuk gedung Puskesmas kelurahan Pengadaan

Akan dilaksanakan menunggu Akan dimasukkan dalam TL
2 Lebak Bulus sudah dianggarkan dalam APBD dan 30-Dec-11
anggaran turun TM sebelumnya di RTL
2011 pemeliharaan
C HASIL AUDIT MUTU INTERNAL : 5 dan 7 Oktober 2010

Jumlah temuan audit internal ada : 14 temuan,
terdiri 12 minor dan 2 observsi, dan semua
temuan sudah ditindak lanjuti dan di tutup
Pencatatan penerimaan dan pengeluaran obat Akan dilakukan bimbingan ke
1 Sri Hidayan1 31-Mar-11
masih belum sesuai petugas obat gansel
Obat kadaluarsa masih ditemukan di upo Akan dilakukan monitoring dari Akan di monitor oleh
2 drg. Yori 31-Mar-11
maupun di gudang obat kecamatan Kaur/WMM/Koord.Farmasi
Pengendalian layanan tidak sesuai belum Akan disosialisasikan ke petugas

3 drg Yori 1-Mar-11
berjalan dengan baik terkait

1 temuan, semua minor, semua sudah ditindak
lanjuti oleh cipsel
KI/KB: 1. Pencatatan pemberian SF dan vitamin

1. Status KB dan KI sudah
tidak ada jumlah dan dosis.2. Kartu stok spuit 1. Mulai pertengahan bulan ini semua
dilengkapi. 2. Buku catatan
tidak sama jumlahnya dengan fisik. 3. Jadwal pasien KB dan KI akan dilengkapi
2 kunjungan ulang pasien KI,KB harus ditulis dalam statusnya. 2. Segera dibuat buku Aktif Baruroh TUTUP 26/10/10 konsultasi KB sudah dibuat. 3.
Alat tensimeter dan timbangan
status. 4. Alat-alat KI belum ada yang dikalibrasi. konsultasi akseptor KB. 3. Kalau ada
sudah dikalibrasi. 4. Kartu stok
5. Tidak ada catatan mutu untuk pasien KB anggaran alat di Ki dikalibrasi
sudah sesuai dengan fisik
(konseling)
UPO:1. Pemantauan 3 bulanan kesesuian obat 1. Sudah dilengkapi dan dibuat

tidak berjalan, terakhir bulan Maret 2010. 2. 1.Akan melengkapi dan membuat jadwal pemantauan obat 3
Ditemukan ketidaksesuian penyimpanan obat jadwal. 2. meminta kulkas untuk UPO TUTUP 26/10/10 bulanan. 2. Obat antihemoroid
3 Posmida
antihemoroid di lemari obat di upo pada suhu 29 ke Pengadaan Barang di PKM sudah dipindahkan ke GOB dan
C dan kondisi obat sudah berubah menjadi kecamatan membuat surat permintaan kulkas
lembek UPO ke barang kecamatan
Obat banjir Piroxicam dicek ulang,

ternyata ada kesalahan penulisan di
Akan ditindak lanjuti dari
GOB: Obat banjir Piroxicam 20 mg di kartu stok kartu stok dan sudah diperbaiki.
TUTUP 26 kecamatan, karena masih ada
4 120 tab, fisik 100. Captopril 25 mg kartu stok 100, Captopril 25 mg sudah dikembalikan ke Posmida Okt 2010 ketidaksesuaian dan penyipanan
fisik tidak ada, calcidol tidak ada kartu stok kecamatan karena sudah kadaluarsa
obat belum sesuai
sehingga di kartu stok 0. Calcidol
sudah dilengkapi kartu stok

14 dan observasi : 1 semua sudah ditindak
lanjuti oleh Cilbar
Masih ditemukan juga ketidak sesuaian obat
WMM CB/Sri
1 di UPO dan GOB, dan masih ada obat Perlu monitoring secara berkala 31-Mar-10 Akan dijadwalkan
Hidayani TIM
kadaluarsa
Pengendalian layanan tidak sesuai tidak Akan disosialisasikan kembali

2 WMM KC 31-Mar-10
berjalan dengan baik kepada semua karyawan

Jumlah temuan audit internal , 25 , 1 Major,
22 minor dan 2 observasidan semua sudah di
tutup dan di tindak lanjuti
Masih ditemukan adanya obat anfilaktik syok

kadaluarsa diRTD , dan tidak sesuai stok obat Akan melakukan bimbingan khusus Sri
UPO/GO
1 antara fisik dan kartu di GOB, penyimpanan petugas obat di PL dan sekaligus Hidayani 31-Mar-10
B
obat dan monitoring belum berjalan dengan monitoring /WMM n TIM
baik
Sistem belum berjalan dengan baik di Akan mempersiapkan PL untuk

WMM/Kapus November
2 Puskesmas, karena belum masuk dalam Scope masuk dalam Extension to scop
kec. 2011
ISO 9001-2008 ( belum disertifikasi ) Kecamatan Cilandakk
Adanya ketidaksesuaian suhu penyimpanan
Membuat surat usulan perubahan ke TUTUP Sudah dibuat surat usulan revisi
1 Dulcolac (di PK-14/YAN-CLDK/07-2008 tertulis WMM
suhu sejuk sedangkan di etiket suhu ruang) WMM Kecamatan 10/26/2010 Pk-14/YAN-CLDK/07-2008
HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL TANGGAL 2-4 Mei 2010

1 PONDOK LABU, BELUM MASUK - - - -
DALAM EKSTEND TO SCPOE
KELURAHAN CIPETE SELATAN DAN

2 CILANDAK BARAT, tidak masuk dalam - - - -
jadwal surveilance audit eksternal yang lalu
Jumlah Sudah dibuat PK Tentang

catatan rekam medis tentang vulnus tidak Akan dibuat PK tentang
temuan 3 1
menggambarkan luka dan anamnesa tidak lengkap PenatalaksanaanVulnus
UPU TUTUP Penatalaksanaan Vulnus PK-
minor 12/Y24-CLDK/07-2010
Menginstruksikan kepada penjab KIA Sudah dilakukan identifikasi status

Kurangnya identifikasi terhadap pasien hamil TUTUP 1 Juli
2 untuk memberi identifikasi pada status KIA
2010
dengan memberi tulisan RISTI
dengan risiko tinggi
bumil risti dgn tinta merah
Menuliskan tanggal pertama kali vaksin Sudah dilakukan identifikasi
Kurangnya identifikasi penggunaan vaksin TUTUP 1 Juli
3 digunakan pada botol vaksin yang KIA
2010
berupa tanggal pada botol vaksin
pertama kali
dibuka pada hari itu yang dibuka pada hari itu
UPU,RTD,UPG.
Rekomen Melaksanakan sisitem FIFO untuk obat-obatan
4 Sudah dilaksanakan KIA,KB,UPO,G TUTUP
dasi dan peralatan medis OB, Imunisasi
Sudah dibelikan dan digunakan
Termometer harus selalu terpasang di dalam kotak termometer sementara pada kotak TUTUP 1 Juli
5 IMUNISASI
pendingin selama imunisasi pendingin selama imunisasi dan 2010
posyandu
Mengingatkan cleaning service untuk
6 Kebersihan ruang harus selalu diperhatikan membersihkan ruang pelayanan dengan CS TUTUP
teliti
Ceklist untuk pendingin vaksin harus dibuat dan

7 Sudah dilaksanakan Pj Imunisasi TUTUP
diperbaharui
Penyimpanan rekam medis harus ada dan jangan

8 Mengingatkan petugas loket PJ. Loket TUTUP
sampai hilang
9 Data rekam media harus selalu dimutakhirkan Sudah dilaksanakan Semua Unit TUTUP
Sudah ditambahkan uraian tugas

Uraian kerja petugas ditambah dengan selalu TUTUP
0 penjaga malam untuk memonitor suhu Kapuskel
1 Juli 2010
memonitor suhu pendingin vaksin
vaksin pada hari libur
11 Formulir resep harus selalu ada Selalu menyiapkan formulir resep Petugas Obat TUTUP
Penyimpanan obat sesuai suhu yang

disyaratkan, spt Chlor Ethyl, disimpan
Penyimpanan obat-obatan di unit harus TUTUP 1
12 pada GOB, kecuali yang digunakan UPO/GOB
Agustus 2010
disesuaikan dengan kebutuhan
dititipkan di kulkas UPO dengan berita
acara
Obat yang masih banyak dan

Obat-obatan yang mendekati kadaluarsa harus diperkirakan tidak habis dalam 3 bulan TUTUP 1 Juli
13 UPO/GOB
2010
selalu diperhatikan kedepan dikembalikan ke PKM Kec.
Cilandak
Puskesmas kelurahan Cipete selatan dan

14 Puskesmas kelurahan Cilandak Barat, tidak di - - - -
audit
Puskesmas kelurahan Pondok Labu dan
15 Gandaria Selatan belum masuk dalam Extend - - - -
to Scope, mudah2an tahun depan

D
HASIL PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN : 15 - 21 JUNI 2010
Sudah dianjurkan semu petrugas

Diruang UPO petugas tidak menggunakan
1 memakai masker, dan sudah Petugas Obta TUTUP
masker
dilaksanakan
Belum ada papan nama pintu / meja per unit Akan membuat papan nama di pintu Akan dibuat menunggu pindah
2 WMM 1-Feb-11
masing-masing /meja petugas masing-masing di gedung baru
Sudah membuat daftar tarif harga
3 Daftar tarif harga tidak terbaca jelas WMM TUTUP Sudah ditempel
baru
Diperkirakan selesai bulan
4 Taman dan gedung rusak . Sedang direnovasi Pihak ketiga TUTUP
Januari 2011
Hasil survei kepuasan pelanggan : 100 %

Memperbaharui pengumuman
Prosedur pelayanan untuk memperoleh rujukan peraturan askes dengan ukuran yang
1 WMM CS TUTUP 30/07/10 Sudah dibuat pengumuman
Askes/SKTM/Jamsostek/Gakin/lainnya (85,4%) lebih besar dan ditempat yang lebih
strategis
Prosedur pelayanan untuk memperoleh surat Memperbaharui pengumuman
2 keterangan berbadan sehat (KIR), buta warna, persyaratan pembuatan KIR dan WMM CS TUTUP 30/07/10 Sudah dibuat pengumuman KIR
bebas narkoba (88,9%) buta warna
Mengingatkan petugas dan menempel

Petugas menggunakan alat pelindung (sarung semua seruan untuk memakai alat TUTUP 02/08/10 Petugas sudah menggunakan alat
3 WMM CS
tangan, masker, apron): 82,6% pelindung di masing-masing unit pelindung
pelayanan
Ketersediaan sarana dan prasarana di Alat periksa gula darah sudah akan Alat periksa gula darah sudah
4 WMM CS TUTUP 12/09/10
puskesmas di unit yang dituju (82%) turun dalam anggaran tahun 2010 turun di puskesmas Cipsel
Ditunjuk seorang pengawas untuk
Mengetahui atau tidak nama petugas yang mengawasi petugas agar memakai TUTUP 02/08/10 Sudah ditunjuk pengawas & dibuat
5 WMM CS
melayani (memakai tanda pengenal) 52,2% tanda pengenal dan bagi yang tidak seruan
memakai akan dikenakan sanksi/denda
Mengingatkan dan menghubungi dokter

Pelayanan di unit pelayanan jam 8.00 - selesai
6 pengganti dari Puskesmas Kecamatan WMM CS TUTUP 02/08/10 Sudah mengingatkan petugas
(71,7%)
kalau pelayanan mulai jam 8.00
Memberikan sanksi pada pasien yang

Lama waktu tunggu dari loket sampai dipanggil di TUTUP 30/07/10 Sudah menempel peringatan bagi
7 tidak membawa kartu, misalnya dilayani WMM CS
ruang periksa (80,4%) pasien yang tidak membawa kartu
setelah pasien yang membawa kartu
Membuat pengumuman di UPG bahwa

pasien penambalan harus antri sesuai
8 Keadilan mendapatkan pelayanan (88,9%) WMM CS TUTUP 30/07/10 Sudah membuat pengumuman
pasien penambalan
Mengingatkan petugas agar lebih

Sudah diingatkan dalam rapat
ramah dan mengingatkan agar jangan
9 Keramahan petugas (89,2%) WMM CS TUTUP 14/07/10 sosialisasi hasil survey tgl 14 Juli
lupa memakai pin ramah (bila lupa
2010
akan diberi sanksi)
Menugaskan petugas jaga malam Sudah menambah tupoksi

Ketepatan waktu pelayanan loket sesuai dengan untuk membantu di loket selama jam petugas jaga malam untuk
10 Ka PKM TUTUP 02/08/10
ketentuan yang ditetapkan (80,5%) pelayanan terutama kalau petugas membantu loket tiap hari jam
loket sedang tugas lluar 08.00 - 14.30
Meminta petugas juru bersih untuk

mencari solusi agar keramik kamar
mandi bisa lebih bersih, dengan
11 Kebersihan kamar kecil (toilet) 84,80% menggunakan batu apung dan Ka PKM TUTUP 02/08/10 Sudah dikerjakan secara bertahap
meminta supervisor juru bersih
memperbantukan juru bersih dari
kecamatan secara berkala


Hasil Kepuasan Pelanggan : 96,6 %, ada
beberapa point yang perlu diperhatikan al "
Prosedur Pelayanan mulai loket sampai mendapatkan Membuat dan menempelkan pengumuman
1 obat 89,6% mengenai pentingnya kartu berobat
WMM 12/07/2010
Sosialisasi kepada seluruh petugas untuk
2 Petugas tidak memakai tanda pengenal 41,3% mengenakan tanda pengenal
WMM 12/07/2010
Mensosialisasikan kepada para pengunjung

3 Kedisiplinan petugas unit layanan/ruang periksa 82,8% mengenai waktu mulai pelayanan dengan WMM 12/07/2010
membuat pengumuman
4. Kecepatan petugas loket pendaftaran 89,6% Sosialisasi kepada petugas Ka.PusKel 12/07/2010
Lama waktu tunggu dari loket sampai dipanggil ke Sosialisasi kepada petugas tambahan
5. LOKET 12/07/2010
ruang periksa 86,2% mengenai prosedur kerja di loket
6. Keramahan petugas 89,7% Sosialisasi kepada seluruh petugas Ka.PusKel 12/07/2010
Mengatur kembali letak pengumuman tarif

7. Kejelasan tarif pelayanan dan biaya berobat 75,9% pelayanan ( Tempat yang mudah dibaca WMM 12/07/2010
pasien )
Sudah dibuatkan surat usulan renovasi
8. Kebersihan kamar mandi pasien 76% kamar mandi pasien kepada Puskesmas Ka.PusKel 12/07/2010
Kecamatan

- Untuk kecepatan pelayanan sudah
Yang tidak tercapai adalah : 1. memisahkan loket umum dan rujukan
Kecepatan Pelayanan, 2. Keramahan petugas Askes - Akan diajukan surat
1 Tata Usaha 1-Feb-11
dan 3, Kenyamanan lingkungan, sudah diangkat Untuk keramahan sudah memakai PIN permohonan ke sudinkesmas
dalam GKM khususnya kecepatan pelayanan dan selalu diingatkan -
Gedung akan diusulkan
Hasil Pengukuran kepuasan pelanggan : 100 %

Angka Mempertahankan dan berusaha
kepuasan pelanggan prosedur pelayanan, performa meningkatkan apa yang sudah dicapai
1 Seluruh pegawai 6/1/2010 Sesuai jadwal pelaksanaan Survei
petugas, pelayanan pengobatan, waktu tunggu, agar target kepuasan pelanggan dapat
tarif pelayanan dan penunjang pelayanan telah dipenuhi
melebihi target

maupun lisan
Periode Mei 2010 - Oktober 2010 tidak ada Harus dipelihara terus, dan pelayanan
1 dr. Rita A. TUTUP
komplain pelanggan primanya harus ditingkatkan lagi
Temu Obat sariawan candistatin belum ada di

puskesmas, mohon diadakan agar tidak harus beli Mengkonfirmasi dengan ka PKM November Akan dilihat dalam DOEN, akan
Pelangga 2
di luar & siap bayar jika ada . Aminophilin sudah Kec.Cilandak
Ka PKM
2010 ditindak lanjuti
n dua kali kunjungan tidak ada
Membuat pengumuman dilarang parkir
Motor-motor di halaman pintu masuk puskesmas TUTUP 18/10/10 Sudah menempel pengumuman di
3 di depan pintu T.U
mengganggu jalan masuk pasien depan pintu masuk puskesmas
Jika ada kasus DBD diresponnya lambat, 4-5 hari

Sudah mengkonfirmasi dengan
baru difogging. Alat fogging kecamatan tidak TUTUP 21/10/10 Sudah dibicarakan pada rapat
4 petugas fogging kelurahan dan Ka. PKM
layak pakai. Obat fogging tidak layak dipakai minlok kelurahan tgl 21 Okt 2010
jawabannya hal tersebut tidak benar
karena nyamuk tidak mati
Mengajukan anggaran untuk Sebenarnya hal ini sudah kita
Ruang tunggu loket di luar licin jika hujan, minta menambah canopy di ruang tunggu minta dan sudah dibuatkan surat
5 Ka. PKM 3-Jul-05
diberi awning loket, sehingga tanah yang kosong permohonan dg no surat
dijadikan ruang tunggu 2/ppc/cs/04/2010 tgl 21 April 2010
Masih ada petugas dan coass yang kurang ramah Mengingatkan petugas dan coass agar TUTUP 21/10/10 Sudah dibicarakan pada rapat
6 Ka. PKM
terhadap pasien lebih ramah terhadap pasien/pelanggan minlok kelurahan tgl 21 Okt 2010

Jumlah keluhan pelanggan dari bulan Mei s/d Keluhan pelanggan ditujukan untuk
1
Oktober 2010 ada 4, semua sudah ditindaklanjuti KIA 2, Loket 2
PJ. KIA/Loket TUTUP

mencapai target
Semua pencapaian sasaran mutu di PKM
Cilandak tercapai
TUTUP Mulai bulan September 2010 PJ
GOB: Kadaluarsa obat 0% tercapai setiap
9 Dipertahankan drg. Sri Redjeki 3 Sept GOB diganti dari Posmida ke drg.
bulannya
2010 Sri Redjeki
Mulai bulan September 2010 PJ

Kesling: Penanganan sampah infeksius 100% TUTUP
11 Dipertahankan Yayan R. Kesling diganti dari H. Sarmilih ke
tercapai setiap bulannya 3 Sept 2010
Yayan R.

Jumlah sasaran mutu ada 17, semua tercapai
- - - -
kecuali 1 sarmut Buku hilang di Loket
Buku Hilang : 0 buku /bulan tidak tercapai di Sudah dibuatkan buku baru untuk
WMM/PJ
1 bulan Agustus 2010, disebakan kesalahan pelanggan dan memberi tahu TUTUP
Loket
petugas sebanyak 2 buku pelanggan

1
mutu sudah tercapai kecuali unit loket :1
Sosialisasi kepada petugas untuk selalu Sudah disosialisasikan kepada

Masih ditemukan buku status hilang 1, pada bulan WMM/PJ
melakukan kontrol jumlah status yang May-10 petugas pentingnya barang
Mei 2010
didistribusi ke unit Loket
milik pelanggan
Meskipun jumlah pasien menurun,

namun penghasilan relatif tidak
Jumlah pasien tahun ini menurun dibandingkan
menurun. Hal tersebut menunjukkan Sepanjang Di semua puskesmas jumlah
2 tahun lalu, Jumlah pasien, tahun 2009:25362,
peningkatan pemanfaatan jenis
Kapuskel
tahun 2010 s/d Okt : 19.662 hari pasien menurun
pelayanan , tetap memberikan
pelayanan prima setiap saat

Masih relevan dan masih dipertahankan
- - - -
semua sasaran mutu
Tinjauan kebijakan mutu masih relevan dengan
tujuan pelayanan kesehatan sehingga Tetap karena baru setahun di revisi dr. Rita TUTUP
Pertahankan, kalau bisa tahun depan

Tinjauan sasaran mutu : Dari 16 sarmut dievaluasi kembali , apakah perlu
semuanya tercapai, dan masih relevan meningkatkan cakupan, penambahan dr. Rita TUTUP
atau pengurangan

kesehatan di lingkungan Puskesmas
- - - -
Kecamatan Cilandak dan khususnya
Kelurahan Cilandak Barat
Kebijakan dan sasaran mutu masih relevan

dengan keadaan dan kondisi sekarang - - - -
sehingga belum perlu direvisi

- - - -
khusus

- - - -
ditindak lanjuti dan di tutup

- - - -

- - - -

- - - -
Usahakan temuan yang sudah

ditutup tidak menjadi temuan lagi,
Jumlah semua temuan ada 13, dan semua
1 mohon cek ulang lagi sampai - - -
sudah di tutup
berlangsungnya audit agar dapat
lolos audit eksternal
KECAMATAN
Pewrubahan /Revisi ada di RTL, di tulis

Akan disosialisasikan kembali pada
dalam RTL karena sekalian akan 19 November
saat rapat persipan Suveilance Visit
disosialisasikan kepada WMM dan Kapuskel
Tidah ada perubahan sistem yang dilakukan

terhadap SMM oleh PKL Gansel, yang ada
- - - -
perubahan dari revisi dokumen Kecamatan
sudah ada di Notulen Kecamatan
Berdasarkan hasil GKM Kel. Cipsel didapatkan Mengkonfirmasi ke perencanaan

kenyataan bahwa penyebab utama dari masalah kecamatan Cilandak mengenai
1 Ka. PKM Th 2011
tidak semua data yang dientry tersimpan di pengadaan komputer untuk UPO di
komputer adalah Komputer error/jadul 2011
Sudah mengkonfirmasi ke Ka.

Mengkonfirmasi dengan Ka. PKM PKM Kecamatan Cilandak per
Dengan pindahnya GOB ke lantai 2 memerlukan kecamatan Cilandak, jika tanggal 2 Nopember 2010 dan
2 Ka. PKM Tahun 2011
penambahan teralis untuk keamanan memungkinkan masukin dalam rehab dibuatkan surat permohonan ke
2011 PKM Kec Cilandak tanggal 8
Nopember 2010
Sudah mengkonfirmasi ke Ka.
Dari hasil audit internal ditemukan ketidaksesuian PKM Kecamatan Cilandak per
penyimpanan obat antihemoroid di UPO padahal Meminta penambahan AC ke PKM tanggal 2 Nopember 2010 dan
3 Ka. PKM Tahun 2011
obat tersebut harus disimpan pada suhu sejuk Kecamatan dibuatkan surat permohonan ke
(14-24 C). Suhu di UPO saat itu 29 C. PKM Kec Cilandak tanggal 8
Nopember 2010
Sudah membuat surat

permohonan ke PKM kec.
Berdasarkan PK-14/YAN-CLDK/07-2008 bahwa Meminta penambahan Kulkas untuk
4 Ka. PKM Tahun 2011 Cilandak tanggal 8 Nopember
obat Klor etil harus disimpan pada suhu -15 C GOB ke PKM Kecamatan
2010, sudah ada di anggaran
2011
KELURAHAN CILANDAK BARAT - - -
Penambahan 1 tenaga perawat membuat pelayanan di Pertahankan dan tingkatkan

1. PusKel. Cilandak Barat ,menjadi optimal karena dapat pelayanan kepada pelanggan, dan Kapuskel/TIM TUTUP
melayani kegiatan laboratorium sederhana memaksimalkan SDM yang ada
Adanya pembagian tugas dan penanggungjawab harian
2. di Unit Loket dan UPU,sehingga pelayanan kepada Pertahankan pelayanan PRIMA Kapuskel/TIM TUTUP
pelanggan menjadi lebih cepat dan lebih baik
KELURAHAN PONDOK LABU - - -
Hasil GKM ada perubahan terhadap sistem, Sudah dilakukan Sosialisasi kepada
yaitu pemisahan pendaftaran loket umum dan pengunjung puskesmas khususnya WMM TUTUP -
Rujukan ASKES pelanggan Askes

Tidak ada perubahan yang teradap SMM di
- - - - -
Lb Bulus

1 - - - -
Tahun 2011 ada 2 karyawan (1 bidan dan 1
Bulan Juli 2010 sudah mendapat
tenaga umum) yang akan pensiun). Berdasarkan
tambahan tenaga bidan, tetapi TU Sudah dibicarakan pada saat
surat edaran yang dikeluarkan Ka PKM kec.
belum. Meminta ke Ka. PKM Kec. Minlok Kel. Cipete selatan tanggal
1 Cilandak bahwa petugas jaga malam juga
Cilandak untuk bisa mengangkat
Ka. PKM TH 2011
26 Juli 2010 yang dihadiri oleh Ka.
diperbantukan di loket tanggal……, petugas jaga
penjaga malam menjadi TKK untuk PKM kec. Cilandak
malam sudah mulai membantu di loket mulai
menggantikan TU
bulan Juli 2010
Berdasarkan hasil GKM Kel. Cipsel didapatkan Mengkonfirmasi ke perencanaan

kenyataan bahwa penyebab utama dari masalah kecamatan Cilandak mengenai Akan di tindaklanjuti dalam RTL di
2 tidak semua data yang dientry tersimpan di pengadaan komputer untuk UPO di
Perncanaan Tahun 2011
kolom rekomendasi
komputer adalah Komputer error/jadul 2011
Dengan pindahnya GOB ke lantai 2 memerlukan Mengkonfirmasi dengan Ka. PKM

3 penambahan teralis untuk keamanan kecamatan Cilandak
Perencanaan Tahun 2011

Dari hasil audit internal ditemukan ketidaksesuian
anggaran 2011, semua
penyimpanan obat antihemoroid di UPO padahal Meminta penambahan AC ke PKM
4 obat tersebut harus disimpan pada suhu sejuk Kecamatan
Perencanaan Tahun 2011 puskesmas kelurahan sudah
dianggarkan satu, kecuali Gansel
(14-24 C). Suhu di UPO saat itu 29 C.
karena gedung baru

Berdasarkan PK-14/YAN-CLDK/07-2008 bahwa Meminta penambahan Kulkas untuk
5 obat Klor etil harus disimpan pada suhu -15 C GOB ke PKM Kecamatan
Perencanaan Tahun 2011 anggaran 2011, ditindak lanjuti di
bagian audit mutu internal
Mengulang kembali permohonan

sebelumnya : - Perbaikan ruang plafon ruang
tunggu UP Umum Akan diperbaiki jika anggaran sudah
Perencanaan/p Akan dimasukkan dalam RTL di
1 - Pemasangan plang papan turun, karena sudah dimasukkan ke Dec-11 TL TM Sebelumnya
engadaan
Puskesmas - Perbaikan kamar mandi dalam anggaran 2011,
perbaikan ruang belakang
bangunan puskesmas
Tempat parkir tidak ada, minta penyediaan Lahan tidak ada kepunyaan Akan dimasukkan dalam
2
lahan paarkir puskesmas, Rekomendasi RTL
Akan diajukan ke Sdinkesmas awal Akan dimasukkan dalam

3 Meminta tenaga Asisten Apoteker Kepegawaian Mar-11 Rekomendasi RTL
tahun

Akan diajukan ke Sdinkesmas awal
Mohon penambahan tenaga bidan 3 orang Diusulkan setahu sekali ke
1 tahun secara serentak untuk semua Kepegawaian Mar-11 sudinkesmas
karena pensiun tahun 2011
puskesmas kelurahan
Rehabilitasi gedung Puskesmas Pondok Labu
2 karena yang ada sudah tidak bisa menampung Akan diajukan ke Sudinkesmas Tata Usaha Mar-11
pasien dan infrastruktur yang ada
Akan diaukan dalam tahun anggaran WMM/Perenc Bisa refreshing 3 tahun sekali
3 Diadakan peningkatan/rekrut tenaga auditor Dec-12 terakhir tahun 2009
2012 anaan
Sosialisasi ISO9001-2008 kepada semua
Akan diadakan sosialisasi untuk PL Sekaligus akan mempersiapkan
4 petugas kelurahan Pondok Labu, karena mau WMM Kec Feb-11 PL ekstension to scope
sekaligus Gansel
AME
Mengusulkan kembali permohonan Disampaika
1 Untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan tenaga administrasi untuk TU/ Rujukan, Kapuskel/TU n pd TM 8
tenaga SAA untuk UPO Nov 2010
Mengajukan kelengkapan alat Disampaika
2 Untuk meningkatkan pelayanan pemeriksaan darah lengkap, supaya Kapuskel/ Bar n pd TM 8
bisa digunakan Rekomendasi
Nov 2010
Mengusulkan perbaikan, pengecatan Disampaika
gedung dan pembuatan ventilasi di Akan dimasukkan dalam TL
3 Untuk perbaikan dan pemeliharaan gedung
gudang obat supaya kelembabannya
Kapuskel n pd TM 8
TM Sebelumnya di RTL
sesuai persyaratan Nov 2010
Melakukan sosialisasi PHBS dan

November Akan dimasukkan dalam
4 Untuk meningkatkan kesehatan lingkungan pemilahan sampah kepada pengunjung Promkes
puskesmas 2010 rekomendasi RTL

drg. Yori Merwinda S dr.Hotma P. Tampubolon

NIP : 195906021984102001 NIP :196307161989031002/164397

Tanggal : Selasa : 11Mei 2010 ( Tata Usaha ), Rabu : 12 Mei 2010 ( Yankes ), Jumat : 14 Mei 2010 ( Kelurahan ) - Kapuske Kelurahan dan WMM, DC
TM : 20 - 22
Oktober 2009
RTL yang lalu : Penambahan Rak Status - Tindakan sementara penyortiran buku Loket/Pengadaa Jika tidak cukup juga buku
Loket a Juli 2010
belum terealisasi status tahun 2004/2005 n/Perencanaan status bisa masuk
Rak status sudah akan diadakan

Pengadaan/Loke Oktober
menunggu anggaran turun, masuk dalam -
t 2010
anggaran 2010
Disarankan di gudang obat mempunyai

Subkoord. It is better to have fire
alarm sebagai sensor jika terjadi kenaikan Sudah pernah diajukan tetapi belum ada
Gudang Obat b Gudang dan Des 2009 sensor alarm at medicine
suhu ruangan, agar tidak terjadi kebakaran realisasi
Perencanaan Sorage
( Temuan SGS observasi Mei 2009 )
2 GANDARIA SELATAN
Tidak ada masalah sebelumnya semua
Oktober 2009
sudah diselesaikan
3 CIPETE SELATAN
Alat pemeriksaan gula darah sudah

Pemeriksaan Gula darah di Cipsel belum dianggarkan dalam tahun anggaran 2010 Oktober Sudah ada di anggaran
a drg. Eva
ada sehingga pasien banyak kecewa. ( rapat tanggal 19 Januari 2010 di PKM 2010 2010
Oktober 2009 Cilandak), menunggu anggaran
Pencahayaan di RTD tanpa menggunakan
Lampu sorot sudah diusulkan dalam Oktober
b senter adalah 160 lux (tidak memenuhi drg. Eva S Tunggu turun anggaran
perencanaan 2010 2010
syarat yang harusnya diatas 300 lux)
4 CILANDAK BARAT
Tidak ada masalah sebelumnya semua
Oktober 2009 - - - -
sudah diselesaikan
5 PONDOK LABU
Hasil Tinjauan Manajemen sebelumnya
20 Oktober 2009 - - - -
sudah ditutup semua.
6 LEBAK BULUS
Menjaga kebersihan obat yang diracik dan
Sudah dijanjikan oleh kapuskes tetapi
Oktober 2009 a tidak terkontaminasi petugas harus memakai drg. Yari Mei 2011 -
belum ada realisasi , target Januari 2010
lab jas
Membuka kemasan dan menghitung

Pengelolaan obat narkotika di UPO , jangan
ulang jika ada pengeluaran obat narkotik TUTUP Sudah ditemukan ,
sampai ada lagi ketidaksesuaian fisik
b dari gudang ke UPO, melibatkan penjab UPO 12 April. kealpaan pada saat
dengan kartu stok, selisih 1/2 tablet saja
GOB, penjab UPO dan saksi 2010 petugas cuti
sudah menjadi temuan yang sifatnya major
( Kapuskes/ WMM)
C HASIL AUDIT MUTU INTERNAL 31 Maret 2010 - 6 April 2010
31 Maret 2010 -
6 April 2010
∑ temuan hasil audit mutu Yankes : 38
UKKR : 2, Minor : Semua temuan tidak perlu ditindak lanjuti

a - - - -
1 dan Observasi : 1 lagi
- Setelah dilakukan audit internal ditemukan

Radiologi : 4 ,
ketidaksesuian tentang meja pesawat Sudah diajukan ke pengadaan barang tgl
Minor : 3 Observasi Pemeliharaan
rontgent rusak. 27/4/10, laporan kerusakan barang no.34 Agustus Tanyakan pada suplier dan
:1 Tutup : 4, b barang/Radiolog
'- Sudah dilaporkan sejak 12 Januari 2009 tgl.27/4/10 ( Tunggu Anggaran BLUD ) 2010 lihat anggaran
perlu ditindak i
( colimator kendur ) sampai sekarang dan akan memonitor
lanjuti lg
belum diperbaiki, klausul
KB : tidak ada Pertahankan, beberapa kali audit jarang ada
c - - - -
temuan temuan
TUTUP
Reagen darah lengkap habis, Sekarang sudah tersedia
d1 Sudah mengajukan permintaan Subkoord. Lab 28 April
reagen
Laborat : 4 yaitu : 2010
Minor : 4, PTPP
baru : 1, Sudah diusulkan ke Pemeliharaan Dalam proses perbaikan ,
d2 Alat periksa HB rusak barang dan sekarang sedang diperbaiki Pemeliharaan 7-Apr-10 alat HB dibawa tehnis
( LKB 22 . 7 April 2010 ) untuk perbaikan
Pelayanan 24 jamm Akan dilaksanakan tahun

Membuat usulan pelatihan ke dinas untuk
: 7 dan ambulance Sopir ambulance ada yang belum Kepegawaian 27 April. 2011, karena tahun ini
e petugas ambulance 222/0.84-25
3, Minor : 6, bersertifikat .diklat 2010 tidak ada pelatihan untuk
tertanggal 27 April 2010
Observasi : 4 sopir ambulance
KIA : 1 , Minor : 1 f Semua atemuan KIA sudah ditutup - - - -
UPZ : 1 Minor : 1 g Tidak ada yang perlu ditindak lanjuti - - - -
Ditemukan pada pasien Anak A,6th, RM Bagaimana tau suspect
LB/02/04/46559 status generalisata tertulis Sosialisasi pada seluruh dokter UPU agar anemia padahal belum
12 April.
UPU : 3, Minor : 3; h mata anemia +/+ seharusnya konjungtians mengisi lengkap catatan medical record Subkoord. UPU tidak dilakukan
2010
anemia +/+ dengan diagnosis suspect sesuai PK yang ada pemeriksaan HB, Belum
anemia ada PK suspect anemia
1. Ditemukan tabung oksigen di RTD dalam
keadaan kosong ( habis ) sejak bulan yg 1. Sudah menetapkan 1 orang sebagai
Disarankan kapuskesmas
lalu, pengontrol tabung Oksigen Yankes/UPU/R 30 April.
RTD : 1 , Minor : 1 i untuk ditempat dalam satu
2. Tidak ada pemakaian harian oksigen 2. Mengingatkan semua pemakai oksigen TD 2010
tempat
( formulir pemakaian O2 tidak diisi ), untuk mencatat penggunaan O2
UPG : 1 Minor : 1 j Tidak ada yang perlu ditindak lanjuti - - - -

UPA ; 2 , Minor : 2 k Tidak ada yang perlu ditindak lanjuti - - - -
GOB : 3, Minor :
l Semua sudah ditindaklanjuti - - - -
1 , observasi : 2
Sudah ada thermometer ruangan dan Diarankan beli saja,
UPO : 3, Minor : 2, untuk sementara memakai thermometer karena suatu waktu kulkas
l. 1 Belum ada thermometer di ruangan UPO Subkoord. UPO 9-Apr-10
Observasi : 1 kulkas, tetapi pengukuran tidak memerlukan termometer
dilaksanakan pada hari libur kulkas
Daftar informasi obat yang tersedia
Tidak hanya obat yang
sudah dibuat, sudah diperbaharui no.
Informasi tentang kesediaan obat di UPO habis dinformasikan tapi
l.2 catatan mutunya CM-15/UPO-CLDK/04- Subkoord. UPO 9-Apr-10
belum dibuat yang terbaru juga yang masih banyak
2010 tgl 15 April 2010, Tanda terima
dan mendekati kadaluarsa
sudah disampaikan ke dokter
Ketidaksesuaian antara stock dan bukti fisik

Sudah melakukan perbaikan tetapi belum Dikeluarkan PTPP baru,
obat / alat kesehatan:
RB sesuai, sehingga timbul PTPP , karena Nina Maulina 7 Mei dan membuat Rencana
m - MgSO4 fisik 4 dibuku tidak ada
Temuan : 5 msih ditemukan tidak sesuai jumlah fisik /Eka Melani 2010 perbaikan beberapa bulan
- Sarung tangan ukuran 7
Minor : 3 dan kartu stok ke depan
fisik 7 dibuku 6 -
Observasi : 2
Tutup : 4
timbul PTPP : 1 Sudah dilakukan
- Membuat buku bantu pengeluaran Nina Maulina 15 Mei
pencatatan pemakaian
harian obat/alkes /Eka Melani 2010
obat unyuk 1 pasien
Loket Menyortir buku status terlebih dahulu

Buku-buku status masih ada di bawah TUTUP Sudah terangkum dalam
Temuan : 3 dan mengusulkan pembuatan rak, dan
n /tergeletak karena tidak ada rak ( loket Loket 14 Mei Point Tinjauan manajemen
Minor : 2 sudah ada dalam anggaran 2010 untuk
penuh dan sesak ), 2010 sebelumnya ( 1 )
Observasi : 1 pembuatan rak
Kasir
Sebaiknya dibuat sasaran mutu di kasir,
Temuan : 3, 30 Juni Akan dibuatkan sasaran
a misal: kesesuaian jumlah pasien dan uang Akan dibahas dalam TM Kasir/WMM
Minor : 2 :Observ : 2010 mutu
dengan STS 100%
1
Diklat
Sudah dilakukan
Temuan : 3, Effektivitas pelatihan seringkali menjadi 14 Mei
b Akan disosialisasikan pada saat TM Koord. Dikalt sosialisasi pada para
Minor : 2 dan temuan, karena ketidah tahuan atasan ybs 2010
penilai
Observ : 1
Pemeliharaan
c Semua hasil temuan sudah selesai ditutup - - - -
Temuan: 2, Mnr : 2
Pengadaan Barang
Temuan : 2, d Semua hasil temuan sudah selesai ditutup - - - -
Minor : 4 Obser: 1
Kepegawaian
e Semua hasil audit sudah selesai ditutup - - - -
Temuan: 3, Mnr:3
Gudang Alkes f Tidak ada temuan - - - -
Kesling dan 5 R
g Semua hasil audit sudah selesai ditutup - - - -
Temuan 3, Mnr :3
WMM Temuan 3,
Semua hsil temuan sudah ditutup - - - -
Minor 2, Obser: 2
2 GANDARIA SELATAN
Jumlah temuan 12,

Minor : 11 Hasil pengukuran Suhu di Gudang Obat Akan diusulkan tahun
Membuat usulan dan akan disampaikan 14 Mei
Observasi : 1, a cukup tinggi yaitu di atas 28 0 C, sudah ada Kapuskel 2011, dan gedung juga
pada saat TM di Kecamatan 2010
semua sudah exhouse fan akan rehab tahun ini
ditutup
WMM kelurahan Cipsel masih baru dan Membuat usulan dan akan disampaikan Akan diusul kan pelatihan
b Kapuskel 1-Apr-10
masih belum memahami sepenuhnya SMM pada saat TM di Keamatan dari dana BLUD tahun ini
3 CIPETE SELATAN
Suhu vaksin pada hari libur sudah diukur

Jumlah temuan 12,
terutama hari Minggu, karena termometer
Minor : 11 Sudah membuat usulan permintaan TUTUP
kulkas ada di dalam lemari sehingga sering Penjab Beli saja dari dana BLUD
Observasi : 1, termometer yang di taruh di luar ke 16 April
membuka kulkas, di khatirkan perubahan imunisasi CS Kel Cipsel
semua sudah bagian pengadaan kecamatan 2010
suhu jika dibuka terlalu lama , mohon
ditutup
termometer yang ditaruh diluar
4 CILANDAK BARAT
Jumlah temuan 12,

Minor: 11, Obser :
Semua hasil audit sudah ditindak lanjuti - - - -
1semua sudah
ditutup
5 PONDOK LABU
Jlh temuan 12, TUTUP

Minor: 11, Obser : Tidak ada persediaan stesolid 10 mg di Mengusulkan ke PKM Petugas RTD 14 Disarankan Kapus untuk
1 semua sudah ruang tindakan dalam PK tercantum kecamatanCilandak tanggal 7 April 2010 PL April.201 membeli dari swadana
ditutup 0
6 LEBAK BULUS
Membuka kemasan dan menghitung Sudah ditelusuri, dan

Jumlah temuan 20, Pengelolaan obat narkotika di UPO , jangan
ulang jika ada pengeluaran obat narkotik sudah ditemukan di GOB,
Minor: 11, Obser : sampai ada lagi ketidaksesuaian fisik 12 April.
a dari gudang ke UPO, melibatkan penjab UPO karena petugas cuti, dan
1 tutup : 18 timbul dengan kartu stok, selisih 1/2 tablet saja 2010
GOB, penjab UPO dan saksi sekarang di UPO hanya
PTPP : 2 sudah menjadi temuan yang sifatnya mayor
( Kapuskes/ WMM) untuk keperluan bulanan
TM : 2-4 Nov 2009 1 KECAMATAN CILANDAK /, CIPETE SELATAN DAN CILANDAK BARAT
Inventori obat-obatan tidak dilaksanakan

UPO a Perbaikan Dokumen :
sesuai dengan prosedur : contoh
Stok levertran (-4) dan salbutamol _ -27 )

1. Kadaluarsa Obat, Stok Opname,
pcs, tetapi stok sebenarnya nol,
2. Sistem pelaporan memakai komputer
Griseofulfi, sebenarnya 78 box, di kartu
untuk memudahkan penghitungan jumlah
stok 68 buah WMM TUTUP
obat
Kecamatan dan 19 Maret
3. Mengganti sasaran mutu obat untuk kelurahan 2010
Elite cement kadaluarsa bulan Agustus
kelurahan Kesesuaian pemakaian dan
2009, 1 botol Griseofulvin kadaluwarsa
pengeluaran obat di UPO dan menambah
pada oktober 2009
untuk kecamatan
Etyl chlorida spray tidak disimpan di tempat 4. Sosialisasi kepada petugas obat
yang tepat sebagaimana disyaratkan ( 15 0 kecamatan an kelurahan pada tanggal 19
C) Maret 2010
Tidak ada bukti bahwa suhu ruangan di Sudahdilakukan pengukuran suhu TUTUP
Sudah dilakukan
monitor, padahal beberapa jenis obat ruangan di unit pelayanan obat, dan Subkoord. Obat April
pementauan
memerlukan suhu tertentu memakai grafik suhu baik kec dan kel 2010
1. Revisi manual mutu : Realisasi
Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Layanan MM-07/CLDK/12-2009 dan
proses outsourcing dinyatakan dalam SMM MM-04/CLDK/12-2009 Pengadaan
WMM / Pengadaan TUTUP
b dan tidak ada bukti yang memonitor dan 2. Melakukan penilaian terhadap Barang/radiolog
Barang Mei 2010
mengontrol outsourcing ( radiologi ), pihak yang membacakan hasil rontgen i/Gigi
MINOR ( Tenaga ahli )
-
Tidak ada sistem yang menindak lanjuti dan

menterapi pasien hamil dengan diagnosa 1. Sudah revisi PK Pemberian Tablet zat
Anemia, contoh : Ny.A , MR 27/09, dengan besi pada bumil ( PK-06/KIA- TUTUP
WMM/Subkoor
KIA c HB 10 gr%, di Cipsel, Ny.M, MR 04/09 CLDK/01-2010 ) 29 Januari
d. KIA
dengan HB 9.8 % , Cilbar; Ny.C, MR Sudah sosialisasi pada semua petugas 2010
1675/09, dengan HB 8.2 gr % di Kec. KIA
Cilandak ( MINOR ),
1. Revisi PK Pengukuran sasaran mutu :

Kurangnya bukti yang memonitor suhu
Vaccine 2 - 8 0 C ( PK-08/IMN-
pendingin vaksin di poli imunisasi Misal TUTUP
CLDK/12-2009 ) dan PK -09/IMN- WMM /Koord.
Imunisasi d tanggal3,4,10,17,18 okt 2009 di Cipsel, 29 Januari
CLDK/12-2009 ) 2. Imunisasi
tanggal 5,6,12,13,19,29 Sept 2009 di Kec. 2010
Sosialisasi pada petugas KIA dan
Cilandak
imunisasi
1. Mengingatkan petugas pengelola vaksi

Pemeliharaan lemari pendingin tidak agar tidak menaruh makanan dan obat-
WMM/Koord. TUTUP
dilakukan di PKM kel. Cipete Selatan, obatan dalam lemari vaksin
Imunisasi/Penja 29 Januari
ditemukan adanya minuman dan reagent 2. Revisi PK-09/IMN-CLDK/12-2009
b Imunisasi 2010
golongan darah yang sudah dipakai ( Point 6.10 dan 6.12 )
1. Revisi PK Trauma Kepala ( PK - 09/
Y24-CLDK/01-2010 ) Rev 02 tanggal : 4
Catatan pemeriksaan fisik dan diagnosa
Januari 2010 2.
pasien berikut tidak lengkap dan tercatat
Buat PK Jaundice ( PK-10 /UPU-
dalam rekam medis Misal : Nn R, MR 1385, TUTUP
UPU Kelurahan / CLDK/01-2010 ) Rev 00, 4 Jan 2010 WMM/Subkoor
e dengan diagnosa Combutin ( Kel. Cipsel ), 7 Januari
YAN 24 Jam 3. Buat PK Combutio ( PK- 11 d. UPU
Tn. R, MR 909, diagnose Trauma kepala 2010
/UPU-CLDK/01-2010 ) Rev 00 , 4
( PKM kel Cilandak Barat ), An K, MR 21,
Januar 2010
408 , diagno
4. Sosialisasi kepada dr pada
tanggal 7 januari 2010
Data di Kartu stok tidak tepat, Misal : Film 1. Revisi Prosedur Mutu Radiologi TUTUP
Mulya
radiologi 30 x 40 cm Juli 2009, di kartu stok 2. Membuat ceklist 1
Radiologi f Hartono/WMM/
tertulis 14 buah sebenarnya tidak terpakai 3. stok opname ulang dan mengisi setiap Desember
Yankes
( MINOR ) hari 2009
1. Membuat PK Perawatan pasien dengan

Tidak ada bukti bahwa monitoring terhadap Hipertensi ( PK-24/URB-CLDK/01-
pasien partus dilakukan dengan benar dan 2010) Rev 00 2.
TUTUP
persetujuan dari petugas tidak dicatat di Membuat PK Perawatan pasien dengan WMM/Bidan
Rumah Bersalin g 29 Januari
kartu status , Misal : Ny.G MR 114/09, Pengawasan Khusus ( PK-25/URB- RB
2010
dngan hipertensi, Ny.R MR 480/09 dgn CLDK/01-2010) Rev 00 3.
tindakan accelerasi Sosialisasi kepada bidan RB tanggal : 11
Januari dan 29 Januari 2010
Temuan Observasi
Hasil temuan observasi ada 41 terdiri dari :

- Layanan medis dan kesehatan : 20
Kecamatan Cilandak :9
Kelurahan Cilandak Barat : 4
Kelurahan Cipsel :6 - - - - -
Layanan pendukung : 21
Puskesmas Kecamatan : 14
Kelurahan Cipsel dan Cilbar : 7
Obat sudah dibuatkan

Sudah disosialisasikan pada petugas RB
Melaksanakan FIFO pada penyimpanan buku bantu pengeluaran
RB h tanggal 11 januari 10 , 29 Januari 2010,
obat-obatan dan peralatan medis per pasien dan waktu
28 April 2010
Pagi,siang dan malam
1. Supaya penyusunan obat harus
Ritme jantung harus dicatat dalam rekam berdasaran fifo dan fefo
medis 2. Ritme /denyut jantung harus dicatat TUTUP
dalam form pemantauan Koord. RB 28 April
2010
3. Rekam medis yang sudah tidak dipakai
Penyimpanan rekam medis harus dilakukan di masukkan dalam lemari, sedangkan
dengan bena dan aman , misal : tergeletak di yang sedang bersalin di letakkan di atas
lantai meja Bidan, sedangkan yang masih
konrol 28 minggu di dalam box file
Sudah dicatat dalam register dan revisi TUTUP Saran agar bisa dibuat
UPU i Dianjurkan untuk menyimpan hasil KIR Subkoord UPU
PK- 19/YAN-CLDK/03 -2010 Jan.2010 rangkap 2
- Untuk sampah infeksiun padat sudah

PT Sheryn, suplier dalam penanganan diganti dengan PT Jasa Medifest
sampah radiologi, dianjurkan agar '- Untuk limbah cair radiologi sementara
TUTUP
mendapatkan lisensi dari Dep Perhubungan masih dengan PT Sheryn sd September
Radiologi j Kesling Januari
Kementrian Lingkungan Hidup ( Yang 2010, ( Kontrak ), untuk kontrak
2010
belum ada dari Lingkungan Hidap ) selanjutnya akan diganti dengan Pihak
ketiga yang mempunyai persyratan
Lisensi dari DEPhublingkungan Hidup
Dianjurkan untuk melakukan terapi setelah Revisi PK pemasangan IUD, pemberian TUTUP
KB k Subkord. KB
pemasangan IUD antibiotik jika diperlukan saja Jan.2009
TUTUP
Identifikasi dari Quality Record harus Membuat Prosedur Mutu VCT, yang Subkord Jiwa 4 Januari
Jiwa dan Napza l
dilakukan mengatur pencatatan VCT dan penangan Napza/WMM 2010
Sudah melaksanakan diet bagi pasien

TUTUP
Agar bagian dapur dapat melaksanakan dengan kasus hipertensi, dimana RB akan
Poli Gizi m RB/Gizi Mei
informasi diet dari Rumah Bersalin menyampaikan jenis diet bagi pasien
2010
khusus, dengan memakai buku catatan
Disarankan untuk memeriksa kembali Evaluasi pemasok sudah

metode evaluasi pemasok untuk dilakukan sesuai dengan
Pengadaan Barang n WMM /
memastikan proses pemeriksaan dilakukan Merevisi PM Evaluasi Pemasok dan PK TUTUP prosedur dan Petunjuk
dengan effektif dan effisien Pengadaan
cara mengisi lembaran evaluasi pemasok Mei 2010 kerja baru
barang
Merevisi PM Evaluasi Pemasok dan PK TUTUP
Pengadaan
cara mengisi lembaran evaluasi pemasok Mei 2010
barang
Memastikan bahwa hasil kinerja pemasok Hasil evaluasi akan
diberitahukan kepada semua pemasok dikirim kepada pemasok
Akan mengganti sasaran mutu pengadaan

Meningkatkan obyektif kwalitas ( sarmut ) WMM / TUTUP
: Lama waktu pengadaan barang rutine
yang lebih menantang dengan mengukur Pengadaan Mulai Mai Laporan bulan Juli 2010
13 hari kerja : 100 % ( PK- 02/BAR-
proses internal barang 2010
CLDK/04-2010 ), Revisi 04
Memutakhirkan masterlist kalibrasi semua

Pemeliharaan perlatan, untuk memastikan bahwa
o
Barang pemantauan alat ukur lebih sistematis dan Sudah membuat jadwal kalibrasi TUTUP
efekti WMM/Pemeliha
disesuaikan dengan jangka waktu 31 Maret
raan Barang
kalibrasi ( Masa interval ) 2010
Memastikan bahwa jangka waktu
Dikirimkan ke Puskesmas
kalibrasi /verifikasi di identifikasi dalam
Kelurahan
jadwal kalibrasi
Memastikan bahwa backup dari sistem TUTUP

Sudah merevisisi prosedur mutu WMM/Pemeliha Sudah disosilaisasikan
informasi dan antivirus tercatat di Prosedur 31 Maret
pemeliharaan barang raan barang kepada pemegang SIK
pemeliharan 2010
Mohon diperhatikan agar semua

dokumentasi mengenai prosedur dan
Melakukan pemeriksaan dokumen satu
manual kwalitas dan memastikan bahwa WMM KEC TUTUP
persatu untuk melihat kesesuaian denga
WMM p semua prosedur yang terkait di Puskesams /WMM 3 Mei
refrensi ISO9001-2008, dan merevisi
Kec. Cilandak memenuhi standar baru dan KEL/DC 2010
dokumen yang masih ada ISO 9001-2000
mengacu pada ISO 9001-2008 sebagai
refrensi standar
Disarankan untuk mempresentasikan semua - Grafik Temuan

pelaksanaan QMS ISO 9001 dengan major,minor dan observasi
Sudah dibuat hasil temuan audit dengan
presentasi yang interaktif dan menarik dan TUTUP perkelurahan
menggunakan grafik, dan juga WMM KEC
juga membuat analisis hasil audit internal 10 Mei - Grafik temuan major
berdasarakan klausul, sudah dipasang di
yang lebih baik dan memastikan bahwa 2010 dan minot di unit
papan pengumuman mutu
program perbaikan yang tepat dan telah - Garafik
dilaksanakan berdasarkan klausul
LAYANAN PENDUKUNG
Ditempel tulisan jangan
Memastikan bahwa dokumen transaksi dari Membuat note/catatan di depan lemari WMM/Petugas TUTUP
lupa mengisi kartu stok,
UPO dan GOB q pergerakan stok harus lengkap dan dicatat obat/Alkes…untuk mengingatkan staff penyimpan obat Januari
sudah lama ditempel
dalam kartu stok agar tidak lupa mencatatat di kartu stok di unit 2010
mengingatkan kembali,
Memeriksa catatan hasil pemantauan dan
Melakukan monitoring obat setiap 3 TUTUP
dokumentasi dari penyimpanan produk Kapuskel/Kaur/
bulan sekali, secara mendadak untuk Maret
dalam pelayanan obat dan memastikan Pembina
melihat 2010
dokumen akurat
Memeriksa kembali dan memperbaiki TUTUP
Menggunakan komputer dalam pelaporan Sosialisasi cara
metode pengambilan stok agar lebih 19
LPLPO : PK Cara pengisian LPOLPO ( 4 Petugas Obat memasukkan obat mulai
sistematis dan staff mampu melaksanakan Januari
januari 2010 _dan sosialisasi harian sampai bulanan
tugasnya 2010
TUTUP 1
Memastikan agar pemantauan suhu ruang di Sudah dilakukan pengukuran suhu ruang Subkoordi. UPO
April.201
UPO dibuat obat , dan di catat di grafik suhu dan penjap UPO
0
Dianjurkan untuk memeriksa matrik

Sudah melakukan training praktis kepada
training semua personel agar berdasarkan
karyawan oleh petugas yang mengikuti TUTUP Contoh : Sosialisasi hasil
kompetensi pekerjaan dengan
Personel/Diklat s pelatihan kepada personel sesuai dengan Diklat April/201 pelatihan oleh dr. laura
mengidentifikasi training ketrampilan
kompetensi yaitu bidan kecamatan dan 0 mengenai : SDIDTK
praktis ( hard skill ) dan ketrampilan
kelurahan
pemikiran ( soft skill)
Kualitas obyektif sudah ada RMM -

Memastikan bahwa kualitas objektif diukur diklat, hanya saja pada saat audit petugas
dengan menggunakan format SMART dan tidak menanyakan pada MR, semua TUTUP
t WMM PTPP : 12/LTS/2010
memastikan bahwa penilaian dilakukan agar sasaran mutu ada RMM, dan sasaran Mei 2010
objektif teridentifikasi dengan jelas mutu sudah dibuatkan Rencana
Perbaikan diklat dengan SMART
CIPETE SELATAN
TUTUP
Penyimpanan rekam medis harus dilakukan Sudah menyimpan rekam medis di
KIA Penjab KIA 9 Nov.
dengan benar lemari, dan mengingatkan petugas
2010
sudah dilakukan sosialisasi pada Rapat TUTUP

Pasien KB yang kelebihan berat badan WMM CS /unit
KB Pertemuan dan Pemeliharaan SMM 9
harus diukur tinggi badannya terkait
kelurahan tanggal 9 November 2009 Nov.2010
sudah dilakukan sosialisasi pada Rapat TUTUP
Pengeluaran obat-obatn dan peralatan medis WMM CS /unit
Poli Gigi Pertemuan dan Pemeliharaan SMM 9
harus dilakukan dengan metode FIFO, terkait
kelurahan tanggal 9 November 2009 Nov.2010
1. Sudah Revisi PK-08/IMN-CLDK/12-
WMM
Mengevaluasi kembali mprosdur PK- 2009 TUTUP
Kecmatan dan
Poli Imunisasi 08/IMN-CLDK/07-2008 dan PK -09/IMN- 2. Revisi PK-09/IMN-CLDK/12-2009 9 Nov
WMM
CLDK/07-2008 ( Point 6.10 dan 6.12 ) 2010
kelurahan
Sudah mengingatkan petugas setiap

Petugas Rekam TUTUP
Data dalam buku register harus mengacu mencatatat dalam buku register harus
medis/Pencatata 9 Nov
pada rekam medis dengan akurat tepat dan benar, sesuai dengan kartu
n register 2010
pasien
Menetapkan dalam standar Anafilaktik TUTUP

Agar memberikan injeksi epinephrin dalam Penjab RTD dan
shok minimal untuk epineprin, jarum 9 Nov
menangani kasus shoc anpilaktik minimal 2 Unit pelayanan
suntik dan wing needle 2 buah 2010
CILANDAK BARAT
Obat-obat injeksi dikembalikan ke

UP Umum Identifikasi obat-obatan harus tepat gudang , sehingga obat di lemari UPU, Penjab obat TUTUP
merupakan titipan Gudang obat
Sudah melakukan monitoring obat di TUTUP

Agar melaksanakan metode FIFO pada
tempat penyimpanan obat agar diketahui kapuskes CB Maret
penyimpanan obat-obatan dan peralatan
obat yang akan kadaluarsa 2010
Sudah meminta kepada Kecamatan agar

Penyimpanan obat-obatan harus dilakukan
Poli Gigi penambahan AC dan menaikkan daya Kapuskel CB TUTUP
sesuai dengan standar minimal
listrik
Data berat badan pasien harus dicatat dalam Sudah disosilisaikan bahwa BB pasien Penjab
Poli Imunisasi TUTUP
rekam medis harus dicatat dalam rekam medis imunisasi CS
CIPETE SELATAN
Ditempel tulisan jangan

Dokumen transaksi pergerakan barang harus Membuat note/catatan di depan lemari TUTUP
lupa mengisi kartu stok,
UPO & GOB a selalu dicatat dan diidentifikasi dalam kartu obat/Alkes…untuk mengingatkan staff WMM Januari
sudah lama ditempel
stok agar tidak lupa mencatatat di kartu stok 2010
mengingatkan kembali,
Mereview kembali catatan dan dokumentasi
b dari pengawetan ( penyimpanan) produk di
pelayanan obat
TUTUP
Membuat PM-01/PEM-CSLT/04-2010, WMM dan
Memeriksa dan menyempurnakan metode- Penerimaan, pendistribusian dan 1
pengurus barang
metode yang digunakan untuk pengambilan penyimpanan barang di cipsel Februari
kelurahan
c barang (stok) sehingga lebih sistematis dan 2010
memastikan bahwa staff bisa melaksanakan
prosesnya
memperbaiki masterlist kalibrasi dari semua

Pemeliharaan
peralatan, untuk memastikan bahwa
infrastruktur dan a Yang memperbaiki bagian pemeliharaan TUTUP
pemantauan dari alat ukur dilaksanakan Pemeliharaan Sudah dikirim ke semua
peralatan kecamatan , dan sudah dibagikan ke 31 Maret
lebih sistematis dan efektif Kecamatan Puskesmas kelurahan
Puskesmas Kelurahan 2010
Memastikan bahwa jangka waktu
b kalibrasi/verifikasi tercatat di jadwal
kalibrasi
Sudah menerima PK Back up data, tetapi PM-18/PEM-CLDK/04-
Memastikan bahwa back up dari sistem TUTUP
belum ada hardisk dan sementara di Pemeliharaan 2010, Sudah
c informasi dan anti virus tercatat di prosedur 15 April
backup di flask disk, sampai nanti ada Kecamatan didistribusikan ke
pemeliharaan 2010
hardisk kelurahan
D KEPUASAN PELANGGAN DAN KELUHAN PELANGGAN
23 November 09 -
1 Desember 2009
Hasil survei Kepuasan pelanggan

Puskesmas Kecamatan Cilandak : 95,58
%, tetapi ada beberapa item yang
menjadi kendala :
Prosedur mendapatkan rujukan

1.Memperbaiki sistem pendaftaran di TUTUP
Askes/Jamsostek/Gakin : 75,74 % Yankes/Loket/
a loket Lantai 1 dan lantai 2, 4 Januari
- KIR/Buta WMM/Data
Revisi dokumen rawat jalan 2010
warna/narkoba tidak mudah : 85,42 %
TUTUP
Kecepatan pelayanan petugas di loket 2.Memindahkan pembuatan buku status Yankes/Loket/
Januari
pendaftaran tidak tercapai : 85,6 % baru ke lantai 2 WMM
2010
3.Komputerisasi sistem pendaftaran loket
lt 1 secara bertahap , akan ada 31
penambahan SIK di unit lain ( Rencana Koord. Data Desember
UPG, Yan 24 Jam ? ) dan pemasangan 2011
barcode
Ketersediaan sarana dan prasara di unit

Sudah tersedia regaen dan
penunjang tidak tercapai, yaitu hanya : 83.5 - Petugas radiologi dan laborat sudah
b Lab dan rad TUTUP film , kemaren terbatas
%, penyebabnya karena anggaran terbatas mengajukan usulan ke bagian pengadaan
anggaran
dan alat di laborat ada yang rusak
Semua petugas diingatkan dan
diwajibkan agar memakai tanda
Kejelasan nama petugas yang melayani di pengenal, dihimbau langsung dari Kepegawaian/ TUTUP
Diingatkan kembali pada
c unit tidak diketahui oleh pelanggan : 73, 74 Kapuskesmas Kecamatan baik dalam Kapuskes 14 Mei
saat TM
% rapat maupun teman saling meningatkan, Kecamatan 2010
sekarang semua petugas sudah memakai
Tanda pengenal
- Sudah meminta tambahan tenaga ke
Sudinkesmas
Waktu tunggu dari loket sampai dipanggil Masih kendala dengan
d '- Disetiap unit yang banyak pasien - -
keruang periksa : 69.99 % SDM
minta bantuan tenaga siswa dan petugas
lain :
Mengingatkan petugas RB dan siswa
TUTUP
Keramahan petugas RB tidak tercapai , praktek untuk sll bersikap sopan dan
RB e Subkoord. RB Januari
pencapaian hanya : 84 %, siswa praktek ramah thd pasien
2010
( Baca tata tertib di RB )
- Minta bantuan dengan mahasiswa

praktek dan petugas lainnya TUTUP
Lama waktu tunggu pengambilan obat di Minta tambahan tenaga
UPO f '- Menyiapkan puyer standar imunisasi Subkoord UPO 29 Januari
unit obat : 69, 99 % AA
( Hanya PCT ) , terbatas 2010
'-
Menulis surat kepada supervisor dan

Kebersihan kamar kecil /toilet Puskesmas TUTUP
petugas juru bersih , agar selalu
g Kecamatan Cilandak tidak tercapai , hanya : WMM 31 Maret
memantau kebersihan kamar mandi
89.23 % 2010
dengan ceklist setiap hari
Keluhan Pelanggan PKM Kecamatan yang
masuk mulai November 2009 s/ aMei 2010
( saa TM ) berjumlah : 17 keluhan , Semua keluhan sudah ditindak lanjuti ,
- - -
ditujukan ke : Kapus : 3, UPZ : 1, ada dalam buku keluhan pelanggan
Yan 24 Jam 1, Lok : 1, Yankes : 1 dan UPG
: 1, semua sudah diselsaikan
Minta bantuan dengan mahasiswa

4 Desember 2009 ,
Mengingatkan petugas petugas obat 4
- Layanan pengambilan obat sangat lama
agar dalam bekerja jangan mengobrol, Subkoord. Obat Desember
- Petugas obat mohon kerjanya di percepat
kalau ngobrol jangan ketahuan pasien , di 2010
jangan banyak ngobrol
dalam
11 Januari 2010 - Memberi pengertian kepada pasien

Kecewa denga pelayanan di loket melalui radio Puskesmas…..perlu waktu
pendaftaran kerena sangat lama, sehingga untuk kelancaran entri data, karena TUTUP
Yankes/WMM/
ada beberapa pasien mengeluh, semua pasien yang datang mulai 4 11 Januari
Loket
penyebabnya adalah karena ada perbaikan januari harus mengisi form baru lagi ini 2010
sistem pendaftaran di loket dan petugas memperlambat, - Pasien
masih lama en diminta membaca pengumuman
2 GANDARIA SELATAN
Mengusulkan untuk melakukan renovasi Desember Untuk tahun ini sudah

Kondisi gedung puskesmas kurang nyaman Kapuskel
gedung puskesmas 2010 akan di rehab total
Mengusulkan kepada Puskesmas
Hasil survei kepuasan pelanggan 14 Mei Akan diusulkan dalam
Kecamatan dan menyampaikan dalam Kapuskel
mengatakan tempat duduk kurang 2010 anggaran tahun 2011
TM kecamatan
4 CILANDAK BARAT
Hasil survei Kepuasan pelanggan : 89,66 %
Kamar mandi /toilet pencapaian 74,15,

Sudah diajukan dan disampaikan lagi 14 Mei Akan dimasukkan dalam
a karena lantai kamar mandi pecah, dan Kapuskel CB
pada saat TM 2010 anggaran tahun 2011
lampu mati sehingga terkesan kotor
TUTUP
Kejelasan nama petugas yang melayani di Sudah membuat nama petugas yang
b WMM Januri
unit tidak diketahui oleh pelanggan : 743,10 melayani di Unit masing-masing
2010
Keluhan Pelanggan
Pasien TB baru datang dari Kecamatan
Cilandak.(diminta untuk mengambil obat di 14 mei
Disampaikan pada TM 14 Mei 2010 Kapuskel Akan ditinak lanjut
PKm kel Cil-Bar) . Sentara obat yang ada di 2010
kel. Cil-Bar Baru Habis. Pasien marah
kerana merasa di permainkan / di pimpong
5 PONDOK LABU
Hasil survei kepuasan pelanggan secara

keseluruhan TIDAK mencapai target (90 Akan dimasukkan dalam
Tunggu ada rehab total gedung Kapuskel/Kapus Desember
% ) yaitu :72,6 %: penyebab adalah gedung anggaran 2011/2012,
puskesmas Kec. 2012
puskesmas tidak mampu menampung karena biaya besar
pasien, karena ruang tunggu sempit
5 LEBAK BULUS
Kepuasan Pelanggan : 88.88 %

- Lainnya sudah selesai ditindak lanjuti
Tempat duduk masih kurang dan belum
'- Pengajuan ulang ke PKM
sesuai dengan jumlah pasien .Sudah penah drg. Yariani 7-May-10
Cilandak untuk penambahan kursi pasien
dipenuhi permintaan tapi masih kurang,
( disampaikan pada saat TM Kecamatan )
hasil survei ( 78,4 % )
E KINERJA PROSES / PENCAPAIAN SASARAN MUTU/ KEBIJAKAN MUTU
Untuk Kebijakan Mutu akan direvisi:

Yaitu Menjadi MELAKUKAN
PENINGKATAN SERTA PERBAIKAN
Untuk Kebijakan Mutu akan direvisi: Yaitu KUALITAS SDM, SARANA DAN WMM
Kebijakan Mutu Menjadi : Sudah saatnya ditinjau kembali , PRASANA UNTUK kecamatan dan Juni 2010 Untuk disosialisasikan
karena MENGHASILKAN PELAYANAN kelurahan
YANG BERMUTU SECARA
KONSISTEN SEHINGGA MEMENUHI
KEPUASAN PELANGGAN
Sasaran mutu tidak tercapai pada bulan Sudah melakukan penjaringan di semua Subkoord. TUTUP
KKR a November 2009 : 6.42 % dan desember unit pelayanan, dan mulai januari sudah UKKR dan Januari
2009 : 6.52 % mulai naik kembali Petugas UKKR 2010
Sasaran mutu tambalan tidak lepas : 95 %
UPG b Akanditingkatkan menjadi 100 % Subkoord. Gigi Juli 2010
selalu tercapai
Sasaran mutu kepegawaian : kehadiran Ditingkatkan menjadi 97 % untuk Koord. TUTUP

Kepegawaian c
pegawai 95 % selalu tercapai kecamatan Kepegawaian 4/1/2010
Cakupan akseptor KB tidak tercapai dan Sudah mulai penerapan

Subkoordinator TUTUP
KB d sulit untuk ditingkatkan karena tidak boleh Akan diganti mulai 1 mei 2010 dan laporan mulai Juli
KB Mei 2010
ada pemaksaan terhadap pasien 2010
Sasaran mutu pemeliharaan diganti, dengan TUTUP

Sudah disiapkan dan sudah di Sri Indani
Pemeliharaan e Tidak berfungsinya alat kesehatan dan alat 1 Mei Laporan masuk
implemetasikan mulai Mei 2010 /WMM
penunjang 2010
Sasaran mutu lama : Ketepatan waktu

pengiriman barang selalu tercapai dan saat TUTUP
Sudah diimplementasikan mulai Mei drg.
Pengadaan barang f audit eksternal disarankan menilai proses 1 Mei Laporan masuk
2010 Endang/WMM
internal, di ganti dengan Lamanya waktu 2010
permintaan barang rutine 14 hari kerja
Jumlah sasaran mutu ada : 14
PKM Gandaria Disarankan untuk menambah jumlah
g Semua sasaran mutu tercapai, WMM GS/Unit Juli 2010
selatan sasaran mutu, dan meningkatkan cakupan
Jumlah sarmut : 16 yang tidak tercapai
- Sarmut loket bulan oktober 2009
PKM Cipete Tingkatkan, pencapaian, tetapi saat ini WMM CS /unit
h - Sarmut Juli 2010
Selatan sudah tercapai semua terkait
kepegawaian bulan Oktober 2009
- Sarmut kesling bulan oktober 2009
Jumlah sarmut ada : 19, ada 3 sarmut yang

masih belum mencapai target setiap
bulannya *Sarmut
ketepatan waktu waktu buka pelayanan bisa * 2 sarmut ini akan dipersiapkan mulai WMM LB /unit 1 Juli
PKM Lebak Bulus i
ditingkatkan menjadi 100% Juli 2010 terkait 2010
*Sarmut pencabutan gigi normal bisa
ditingkatkan menjadi pencabutan gigi
dengan kesulitan
Sasaran mutu yang belum tercapai ada 3
- Sudah melakukan sosialisasi kepada
yaitu : - Kehadiran pegawai 95 % pada
pegawai -
bulan Febr. 10
Mengingatkan petugas agar teliti waktu WMM LB/unit TUTUP
- Buku hilang : 0 buku perbulan pada bulan
mengembalikan buku ke dalam rak status
jan 10, karena petugas baru
- Akan ditingkatkan pada saat survei
- Kepuasan pelanggan : 90 %
Jumlah sarmut ada : 17

Ketepatan waktu buka peayanan sudah
tercapai 100 %, Ketepatan waktu buka pelayanan akan
Pondok Labu j WMM PL /Unit 1 juli 2010
* 15 sarmut selalu ditingkatkan menjadi !00 %
mencapai target, dan 2 sarmut sudah ada
perbaikan
F STATUS PTPP
PTPP yang timbul dari penerapan SMM :

PTPP : untuk pengadaan barang , Status
KIA & RB sudah habis, dan sudah
TUTUP
mengusulkan permintaan, sekarang
a Sudah diusulkan Loket 28 April
fotocopy tetapi lembaran bagian belakang
2010
ada yang tidak ada, dan juga form isian
pasien baru
BOR Rumah bersalin : 75 % sasaran mutu Tetap dipertahankan akan
Akan ditinjau dalam TM tanggal 14 Mei WMM/Yankes/ 14 Mei
b tidak tercapai Januari-April 2010, diupayakan perbaikan nya
2010 URB 2010
cenderung turun agar BOR tercapai
TUTUP
Hasil dari audit mutu internal, ada 3 yang
c Sudah ditindak lanjuti oleh petugas WMM 10 Mei -
terbit karna penutupan belum effektif
2010
Sudah meminta Koordinator Diklat untuk
Tidak tercapai Sarmut Diklat 4 bulan WMM/Diklat/T 14 Mei
d membuar Rencana Perbaikan agar Akan ditindak lanjuti
terakhir, Januari sd April 2010 U 2010
sampai akhir tahun tercapai
Tidak tercapai sasaran mutu KB beberapa Akan menggati sasaran mutu KB dengan TUTUP
e tahun , sudah diupayakan belum juga Ketepatan Kunjungan Ulang KB suntik 1 KB 1 Mei Sudah implementasi
tercapai bula : 100 % 2010
LEBAK BULUS
Hasil audit mutu internal ada 20 temuan, WMM
1 Semua PTPP sudah di tutup semuanya TUTUP
timbul PTPP 2 Kecamatan
1 PTPP dari layanan tidak sesuai bulan Sudah mengingatkan petugas setiap
Petugas
2 April yaitu dari UPG dan UPU kepada mpengembalian buku status agar lebih TUTUP
loket/WMM
Loket teliti
G PERUBAHAN YANG DAPAT BERPENGARUH TERHADAP SISTEM MANAJEMEN MUTU
Mohon kepada semua penjab obat untuk

Agar tidak ada ditemukan lagi obat memeriksa kembali obat kadaluarsa dan Koordinator Akan dibuatkan jadwal
31 Mei
1 kadaluarsa dan tidak sesuainya stok obat jumlah stok obat karena hasil audit Farmasi dan monitoring setelah audit
2010
dengan fisik obat ditemukan berulang, perbaikan akan WMM eksternal
memperketat monitoring setiap bulan
Timbul PK baru akibat adanya temuan pada

PK Baru KIA : PK
saat audit mutu eksternal : tentang TUTUP
- 06 /KIA- PK sudah didistribusikan ke unit terkait
pemberian tablet Zat bei pada ibu hamil; WMM 29 Sudah dilakukan
CLDK/01-2009, dan puskemas kelurahan, dan sudah
HB > 11 gram : 1 kali x 300 mg Kecamatan Januari implementasi
Rev -03 tgl 4 disosialisasikan
perhari HB < 11 gram : 2 kali 2010
Januari 2010
300mg perhari selam
Timbul PK baru akibat adanya temuan pada

PK Baru Imunisasi
saat audit mutu eksternal : tentang TUTUP
: PK - 06 /IMN- PK sudah didistribusikan ke unit terkait
pengukuran suhu vaksin , sekarang WMM 29 Sudah dilakukan
CLDK/01-2009, dan puskemas kelurahan, dan sudah
dilakukan setiap hari, dan pada hari libur Kecamatan Januari implementasi
Rev -03 tgl 4 disosialisasikan
dilakukan oleh penjaga malam /petugas 2010
Januari 2010
piket sabtu
Penambahan PK
di UPO :
1. Sasaran mutu
UPO : Kesesuaian
- Sudah disosialisasikan pada tanggal 19
pemakaian obat di Timbul PK baru akibat adanya temuan pada WMM TUTUP
Maret 2010 '-
UPO ( 2 Februari saat audit mutu eksternal : tentang ketidak Kecamatan/Sub 19 Sudah dilakukan
PK sudah didistribusikan ke unit terkait
2010 ) sesuaian pemakaian obat, antara stok dan koord. Obat/ Maret implementasi
dan puskemas kelurahan, dan sudah
2. Stok Opname fisik tidak sesuai Yankes 2010
disosialisasikan
3. Cara Mengisi
LPLPO
4. Kadaluarsa
Obat
Revisi PK yan 24
Jam
1. Trauma Kepala Sudah disosialisasi pada petugas tanggal TUTUP 7
Timbul PK baru dan revisi adanya temuan
Revisi 7 Januari 2010 kepada dokter-dokter WMM Kec januari
pada saat audit mutu eksternal
2. PK Jaundice Kecamatan dan Kelurahan 2010
3. PK
Combutio
Revisi PM
Timbul revisi akibat temuan eksternal dan Sudah dilakukan revisi, dan diserahkan WMM
Radiologi ( 1 TUTUP
hasil survei kepuasa pelanggan ke unit Kecamatan
desember 2010 )
H REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN
Usulan untuk membuat leaflet tentang

pelayanan radiologi berikut harga
pemeriksaan Radiologi untuk diberikan ke - Disampaikan dalam Tinjauan Oktober Tergantung turun
Radilogi a Promkes
dokter praktek swasta – shg meningkatkan manajemen 2010 anggaran
pemanfaat unit radiologi oleh dokter praktek '- Dapat dibuat bersamaan dengan yang
swasta lainnya nanti koordinasi dengan Promkes
Mohon penambahan baju pasien untuk ganti
Subkoord. 5 Juni
b sekarang Cuma ada 3, kaca /cermin dan Akan membuat daftar permintaan barang Radiologi Membuat usulan
2009
tempat baju kotor ke pengadaan
Mohon pemasangan lampu neon di pinggir Disampaikan pada saat TM, di setujui
RB/Pemeliharaa 5 Juni Membuat usulan
RB a jalan depan puskesmas, agar kelihatan ada oleh Kapuskes dan akan membuat daftar
n 2010 Perbaikan
RB permintaan
Mohon kartu status ibu RB, agar dicetak

Sudah meminta daftar permintaan tgl 28
karena sampai di RB status sudah rusak, 22 Mei Segera cetak dan dipenuhi
b April 2010, dan tindakan sementara Loket
sudah selalu fotocopy dan suka tidak 2010 s
hanya di fotocopi
lengkap
Mohon pasien yang akan dikirim /rujuk Disampaikan pada saat TM, di setujui
c tidak lagi melalui bagian luar tetapi melalui oleh Kapuskes dan akan melihat dulu ke RB/Yankes Juni 2010
yan 24 jam, karena banyak pasien di loket ruangan
Mohon penambahan jadwal praktek dr. Sulit untuk penambahan jadwal, karena Kapuskesmas ingin
d - -
SpOG / dokter dokter SpOG punya jadwal di tempat lain bertemu dengan Obgyn,
Akan dipenuhi pada saat
Mohon printer untuk mencetak retribusi di Akan mengusulkan printer ke bagian 5 juni penambahan
Loket a Kasir
lantai 2 pengadaan 2010 SIKKESMAS dan
barcode
Semua petugas loket sore memasukkan

semua kunjungan
Pasien lama datang di sore hari belum Loket/pengadaa 1 Mei Sudah di masukkan tp
b Askes/Astek/Gakin/Umum ke komputer
dibuatkan nomor register baru n 2010 belum ada printer
pada saat pendaftaran , tapi belum ada
printer untuk cetak pembayaran
Mohon pengisian formulir isian pasien Loket/Pengadaa

c Sudah membuat usulan ke PKB
baru , sudah lama habis n
Minta penambahan petugas khususnya 14 Mei
UPO a Disampaikan pada saat TM Subkoord. Obat
Asisten Apoteker 2010
Bocor di atas lemari obat, mohon perbaikan
b Sudah melaporkan ke pemeliharaan Subkoord. UPO anggaran 2011, karena
eternit
biaya besar
Banyak pasien umum yang menanyakan

Akan menanyakan pada Kapuskes Agustus
UPG a pembuatan prothesa, sedangkan yang Subkoord. Gigi
Kecamatan pada saat TM 2010
dilayani hanya pasien Askes dan Jamsostek
Mohon penambahan AC di unit gigi , Sudah ada dalam anggaran
b Sudah mengajukan usulan Subkoord. Gigi Tahun lalu
karena kalau sudah siang mulai panas tahun 2010
Sekarang prothesa Askes untuk
Akan memindahkan pembuatan prothesa 14 Mei
c laboratorium boleh menggunakan lab Subkoord. Gigi
Askes ke Lab swasta 2010
swasta
Membutuhkan tenaga perawat gigi untuk
14 Mei
d membantu pelayanan gigi karena perawat Mengajukan usulan pada presentasi TM Subkoord. Gigi
2010
gigi masih melaksanaka UKGS
Minta agar kartu status KIA segera dicetak,

Sudah membuat usulan permintaan
KIA a karena banyak yang rusak , kertas tipis dan Subkoord. KIA 28-Apr-10
melalui loket
gampang sobek
- Kalau pasiennya banyak , bisa

Mohon ada dokter khusus KIA, seperti dulu
mengatur mahasiswa diatur , ditarik dari 14 Mei
b setiap ada pelayanan Imunisasi /ibu hamil Subkoord. KIA
RB, bisa minta bantuan PNS orientasi 2010
ada dokter , paling tidak 2 kali seminggu
untuk sementara
Mohon penambahan tenaga di KIA , tenaga

Selama ini melapor ke Yankes kalau 14 Mei
c tetap dan pada saat pelayanan minimal 2 Subkoord. KIA
banyak pasien 2010
bidan
Mohon pengadaan leaflet kholesterol untuk Akan mengajukan usulan permohonan 30 Mei
UPZ a Subkoord. Gizi
pelayanan di gizi pembuatan leaflet 2010
Belum dapat dipenuhi ,

Mohon penambahan tenaga khusus ahli 14 Mei
b Disampaikan pada saat TM Subkoord. Gizi karena petugas gizi sudah
diet , agar pelayanan lebih berkualitas 2010
ada 2
Petugas paramedis UPA merangkap DM

Mohon bantuan tenaga untuk
tiap hr senin dan jumat, merangkap juga 30 Juni
UPA a administrasi terutama tiap hr senin dan Subkoord.UPA
adm UGD dan GADAR shg tugas adm 2010
jumat
sering tercecer
Hari senin dan jumat, pemeriksaan UPA Mengusulkan untuk pemeriksaan anak di
14 Mei Pemindahan hari buka
b jadi satu dengan UPU, krn ruangan UPA satu tempat( tdk berpindah-pindah shg Subkoord.UPA
2010 pelayanan DM
dipakai DM tdk membingungkan pasien )
Mohon menambah gordeyn di unit karena
Akan membuat usulan gordeyin /sudah 14 Mei
UPU hanya 1 meja yang tertututup, sehingga Subkoor UPU
disampaikan dalam TM 2010
privacy pasien kurang terjaga
Semua pegawai tolong kembali melengkapi

file kepegawaiannya sesuai ceklist yang Sosialisasi dan menyampaikan pada saat Koord. 22 Mei
Kepegawaian a Sudah dihimbah
ada, sebelum audit eksternal, dan jika TM Kepegawaian 2010
dibutuhkan bisa langsung di copi dari file
Belum ada kotak/laci untuk penyimpanan Akan mengajukan dalam tinjauan 14 Mei
Kasir a Kasir
uang, laci yang ada rusak manajemen 2010
Sistem komputerisasi sudah jalan tetapi Menunggu sekaligus

Akan menanyakan /konfirmasi pada saat 14 Mei
b pembayaran di kasir lt 2 belum dilakukan Kasir dengan penambahan
TM 2010
dengan komputer, karena belum ada printer sistem informasi tahun ini
2 GANDARIA SELATAN
Dissampaikan pada saat

Hasil Paparan TM Mengajukan usulan ke Puskesmas 14 Mei
Tenaga perawat kurang Kapuskel Tinjauan manajemen tagl
di Keamatan Kecamatan cilandak 2010
14 Mei 2010
Dissampaikan pada saat
Mengajukan usulan ke Puskesmas 14 Mei
Tenaga administrasi kurang, Kapuskel Tinjauan manajemen tagl
Kecamatan cilandak 2010
14 Mei 2010
3 CIPETE SELATAN
Hasil Paparan TM Memberdayakan petugas jaga malam untuk Akan dibicarakan dengan Ka PKM Kec drg. Eva Nanti akan diperhitungkan
1 Juni 2010
di Keamatan SIK dan membantu loket Cilandak Susiyanti incentifnya
Akan membuat surat permohonan

penambahan pegawai kepada Ka PKM
Sebelum membuat surat
kecamataan sesuai dengan peta
permohonan, akan
Tahun 2010 ada 2 karyawan (1 bidan dan 1 kebutuhan PKM kelurahan cipsel dengan drg. Eva
2 Juni 2010 mengkonfirmasi dulu ke
tenaga umum) yang akan pensiun) harapan minimal 3 bulan sebelum Susiyanti
Kepala Puskesmas
karyawan pensiun sudah ada
Kecamatan
penggantinya agar ada sosialisasi terlebih
dahulu dari pegawai ya
PK back-up data sudah dibuat oleh Sudah membuat surat
WMM kecamatan dan diterima oleh permohonan pengadaan
WMM kelurahan tanggal 30 Oktober hard disk ke PKM Kec
Di ISO versi 2008 ada penambahan
2009, tapi pelaksanaannya belum dr. Rita Cilandak tanggal 10 Mei
3 pengendalian sistem informasi yang
maksimal. Mohon kepada masing-masing Anggraini 2010, dan akan
mengharuskan data di back-up.
unit agar memasukkan data unit masing- memasukkan permintaan
masing dan petugas back up data hard disk dalam
memback up data s perencanaan 2011.
4 CILANDAK BARAT
Hasil Paparan TM Tenaga perawat dan Asisten Apoteker Mengusulkan dan menyampaikan dalam 14 Mei
a Kapuskel
di Keamatan kurang, sehingga mengganggu pelayanan TM Kecamatan 2010
Alat kompresor mengeluarkan suara bising

Mengusulkan dan menyampaikan dalam 14 Mei
b sudah dibuatkan peredam tetapi masih Kapuskel
TM Kecamatan 2010
dirasakan kebisingan
Kamar mandi gelap dan lantainya rusak,

Mangajukan usulan dan disampaikan 14 Mei
c serta gedung bagian belakang gedung Kapuskel
dalam TM kecamatan 2010
puskesmas rusak
Daya listrik kurang dan sering anjlok kalau Mengusulkan dan menyampaikan dalam 14 Mei
d Kapuskel
pemakaian listrik bersamaan TM Kecamatan 2010
Untuk meningkatkan pelayanan minta alat

Mangajukan usulan dan disampaikan 14 Mei
e pemeriksaan Gula darah, dll dan pelatihan Kapuskel
dalam TM kecamatan 2010
petugas lab
5 PONDOK LABU
1. Dalam pelaksanaan AMI diharapkan

Hasil Paparan TM auditor dari setiap Puskesmas kelurahan
Mengusulkan ke Puskesmas Kecamatan WMM PL Nov-10
di Kecamatan disilang antar kelurahan untuk menghindari
penilaian subyektif
2. Diklat peningkatan wawasan untuk Oktober

Mengusulkan ke Puskesmas Kecamatan WMM PL
auditor kelurahan 2010
3. Diadakan sosialisasi / penyegaran ISO Oktober
Mengusulkan ke Puskesmas Kecamatan WMM PL
2008 untuk tingkat kelurahan 2010
6 LEBAK BULUS
Akan mengusulkan kembali permohonan
TUTUP
Hasil Paparan TM Untuk meningkatkan dan mempercepat tenaga administrasi untuk di loket/TU,
1 Kapuskel/TU 12 Mei.
di Keamatan pelayanan tenaga dokter umum, SAA untuk UPO
2010
dan petugas lab
Mengusulkan penambahan jenis

Oktober
2 Untuk meningkatkan pelayanan pelayanan laboratorium , terutama Kapuskel Menunggu anggaran
2010
pemeriksaan darah
Mengusulkan perbaikan dan

pemeliharaan gedung, karena ada
3 Untuk perbaikan dan pemeliharaan gedung beberapa bagian yang rusak ( Form Kapuskel Mei 2010 Menunggu anggaran
ceklist pemeriksaan gedung), atap di
UPG, UPU,KIA bocor dll
Menyediakan tempat sampah sesuai

dengan kategorinya yaitu sampah
Untuk meningkatkan kesehatan lingkungan
4 organik, non organik dan sampah Kapuskel Juli 2010
hidup
beracun serta meningkatkan penghijauan
lingkungan


NIP : 140 161 031 NIP : 140.237 785/ 164 397

CILANDAK
Tinjauan Manajemen ke : VIII
Tanggal : 11 s/d 14 Mei 2010
B HASIL TINJAUAN MANAJEMEN SEBELUMNYA
RAK LOKET KEC :

a - Rak loket akan di pesan jika anggaran sudah Loket Oktober /2010
turun ( Menunggu cairnya anggaran 2010 )

Dimasukkan/diusulkan dalam dalam
b Perencanaan Agustus 2010
penyusunan perencanaan Tahun 2010, untuk
subsidi 2011
Pengadaan sensor alarm jika anggaran subsidi Pengadaan
Agustus 2011
tahun 2011 sudah terealisasi barang
2 GANDARIA SELATAN
Tidak ada masalah sebelumnya semua sudah
diselesaikan
3 CIPETE SELATAN
PEMERIKSAAN GULA DARAH

-Akan mengadakan alat pemeriksaan Gula Darah
Pengadaan 29 Oktober
a untuk meningkatkan pelayanan kepada
barang 2010
pelanggan, jika anggaran subsidi tahun 2010
sudah turun ( Untuk 5 Puskesmas kelurahan )
- Melatih petugas laboratorium kelurahan Petugas

Juli 2010
sebelum pelasanaan pelayanan lab Laborat/Diklat
LAMPU SOROT
-Sudah ada dalam anggaran Subsidi tahun 2010 Pengadaan
b Oktober 2010
( ada 4 buah pembelian lampu sorot , barang
Kecamatan : 2, CS : 1 dan GS : 1
4 CILANDAK BARAT
Tidak ada masalah sebelumnya semua sudah
- - - - - -
diselesaikan
5 PONDOK LABU
Hasil Tinjauan Manajemen sebelumnya sudah
- - - - - -
ditutup semua.
6 LEBAK BULUS
- Baju / jas untuk kamar obat dimasukkan dalam

Perencanaan
perencanaan tahun 2011, yang akan dilaksanakan
a dan Pengadaan Oktober 2011
bulan JUNI 2010. pesan 15 sekaligus untuk
barang
kelurahan dan kecamatan
Penanganan obat narkotik untuk yang akan

datang di pusatkan di Puskesmas Kecamatan dan
Jadi obat yang ada di UPO LB
Puskesmas Kelurahan hanya meminta sesuai Koordinator
b Juli 2010 sperlunya saja dan disimpan di Gudang
kebutuhan saja ( menghindari penyalah gunaan Farmasi
Obat yang aman
obat-obat narkotik dan psikotropik ), karena ada
UU nya
C HASIL AUDIT MUTU INTERNAL : 30 Maret 2010 - 6 April 2010
YANKES
Meja pesawat radiologi yang patah /rusak akan

b Pemeliharaan/
diperbaiki segera, tapi tanyakan dulu berapa Agustus 2010 Sedang dalam proses
RAD Radiologi
anggaran nya ke supllier ( BLUD Kec )
Reagen untuk laboratorium mohon segera

d.1. dilengkapi, kalau perlu jangan sampai habis Pengadaan dan Saat ini sudah tersedia dipertegas
31 Mei 2010
Lab karena akan mengganggu pelayanan dan Laborat kembali agar stok selalu ada
menurunkan kunjungan ( BLUD Kecamatan )
d.2 Segera pantau Alat pemeriksaan HB yang sudah Pemeliharaan Sedang dalam proses perbaikan alat,
31 Mei 2010
Lab dibawa oleh tehnisi untuk diperbaiki, ( BLUD ) barang/Lab dibawa sama tehnisi
Sudah ada surat dari dinas, bahwa
e
Supir ambulance diikutkan pelatihan Gawat tahun ini tidak ada pelatihan untuk
Yan Diklat 30-Nov-11
darurat ambulance jika sudah ada anggaran supir ambulance dan akan dianggarkan
24
tahun depan
Dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan HB
h pada pasien suspect anemia, untuk itu perlu
Dokter UPU CS 30 juni 2010 Akan dibuat
UPU dibuatkan PK Penanganan pasien Anemia di
UPU
Untuk mengontrol tabung oksigen sebaiknya TUTUP

i Supardiyanto/R Sudah ditempatkan pada satu ruangan
disimpan dalam 1 tempat, yaitu di simpan dalam 31 Mei 2010 drg. Yori drg. Sumarni 19
RTD B untuk cadangan oksigen
gudang RB, dan pengawasannya lebih mudah Mei 2010
l.1 Untuk termometer perlu dibeli lagi ( Sudah

Pengadaan 31 Mei 2010
UPO dianggarkan tahun 2010 ada 5 ), Gigi,Obat,dll )
Informasikan juga persediaan obat yang masih
l.2
banyak dan kemungkinan akan kadaluarsa dalam Subkoord. Obat 31 Mei 2010
UPO
waktu 1 tahun, karena pemakaian kurang/jarang

Akan di buat sasaran mutu untuk kasir : masih Ketepatan jumlah uang yang ada di
Kasir/WMM/Ta
Kasir dalam pembicaraan , mulai di laksanakan 1 juli 1 Juli 2010 kasir dengan konfirmasi jumlah
ta usaha
10 kunjungan dari unit ?
Sosialisasi tentang penilaian effektivitas pelatihan
bagi karyawan yang mengikuti pelatihan, agar Koord Petugas diklat juga mengingatkan, tim
Diklat 14 Mei 2010 drg. Yori drg.Kristy 14 Mei 2010
atasan melakukan penilaian maksimal 3 bulan Diklat/WMM penilai
setelah petugas maengikuti pelatihan
2 GANDARIA SELATAN
AC Gudang Obat Tetap direncanakan jika nanti gedung
a - Akan merencanakan pengadaan AC untuk Perencanaan Juli 2010 baru sudah ada AC bisa kita alihkan ke
Gudang Obat Kelurahan Gansel unit lain
- Mengadakan AC kelurahan gansel jika anggarat Pengadaan

Agustus 2011
terealisasi dan turun Barang
Akan melatih WMM kelurahan yang belum pelatihan Melihat Anggaran BLUD jika
b MR, nanti akan melihat anggaran BLUD Kecamatan Diklat Desember 2010 memungkingkan akan di kirim
( Gansel dan Lebak bulus ) pelatihan
3 CIPETE SELATAN
Agar membeli termometer vaksin yang ditaruh
di luar kulkas agar suhu pada hari libur mudah di
drg. Eva S 31 Mei 2010
ukur dan tidak usah membuka kulkas setiap saat
bisa beli dari dana BLUD CIPSEL ( 1 )
4 PONDOK LABU
Untuk melengkapi stesolid di Ruang Tindakan drg. Endang

31 Mei 2010
beli saja dari uang BLUD Puskesmas Pdk Labu Ariastiwi
5 LEBAK BULUS
drg.
Akan mengembalikan obat-onat narkotika dan
Yariani/neni Akan meninjau PK pengelolaaan obat
psikotropik yang ada di kelurahan, ditinggalkan 31 Mei 2010
dan Sri narkotik dan psikotropik , habis audit
hanya sesuai kebutuhan untuk 1 bulan
Hidayani
D AUDIT EKSTERNAL / SGS : 2-4 November 2010
Semua hasil temuan minor sudah ditutup, hanya

diingatkan kembali agar temuan ini jangan
berulang kembali, agar penerapan SMM tetap
konsisten, dan ada bebarapa yang perlu
disempurnakan lagi antara lain :
KIR/BUTA WARNA/NARKOBA
UPU - Agar mencetak kartu KIR, Buta warna dan Pengadaan
Juli 2010
i Narkoba dalam rangkap 2, sementara swadana, barang / Loket
dan selanjutnya masukkan dalam anggaran 2011
- Mencetak kartu KIR, Buta Warna dan Narkoba Pengadaan

Juli 2011
dalam rangkap 2 ( Se Kelurahan ) barang
Dihimbau Oleh kapuskes Kecamatan kepada
semua petugas temuan kebanyakan pada
personal, untuk itu jadikan pekerjaan yang Kapuskes TUTUP
14 Mei 2010 drg. Yori MS - Himbauan
diemban merupakan tanggung jawab masing- Kecamatan 14 Mei 2010
masing, bukan karena keterpaksaan mengerjakan
tugas yang sudah menjadi TUPOKSI
Sedangkan temuan Observasi sebagian besar

sudah ditindak lanjuti, terutama yang tidak terkait - - - - -
dengan anggaran
2 GANDARIA SELATAN
Belum pernah dilakukan auit eksternal karena
- - - - - -
belum disertifikasi
3 GCIPETE SELATAN
Beli saja termometer yang ditaruh di luar dari

Kapuskel CS 31 Mei 2010
dana BLUD Kelurahan Cipsel
4 CILANDAK BARAT
Semau hasil temuan sudah ditutup , kecuali yang
menyangkut anggaran
Poli gigi akan diusulkan AC pada tahun anggaran Perencanaan Akan diadakan 2011, sementara AC
c Juni 2010
2011 kec dicoba untuk diperbaiki terlebih dahulu
5 PONDOK LABU
Belum pernah dilakukan auit eksternal karena
belum disertifikasi
6 LEBAK BULUS
6 bulan yang lalu tidak masuk dalam jadwal audit
E PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN DAN KELUHAN PELANGGAN
Kepuasan Pelanggan sudah dilaksanakan pada
bulan November 2009, dan tahun ini SKP akan
dilaksanaan pada bulan Juni sd Juli 2010
Akan memperbaiki sisten informasi kesehatan

DATA/TATA
Loket untuk beberapa unit lagi, dan pemasangan Oktober 2010
USAHA
barcode di loket bawah
Petugas yan 24 jam akan dibuatkan papan nama,

dr. Laura /
Yan 24 Jam
agar petugas yang melayani dapat dikenal Juni 2010
Pengadaan
masyarakat
Untuk mengatasi hasil survei dan keluhan

pelanggan waktu tunggu pengambilan obat lama, Pengadaan
UPO Agustus 2010
beli saja alat untuk pembuatan puyer dan barang
pengemasan obat pil
Menghimbau semua petugas baik di Kecamatan

drg. Kapuskes
dan kelurahan untuk memakai tanda pengenal dan Semua petugas 14 Mei 2010 TUTUP Minimal memakai nama petugas
Yori/WMMkel Kec./Kel
bersikap ramah dan peduli kepada pasien
2 GANDARIA SELATAN
Rehab total gedung Puskesmas kelurahan

Gansel akan dilakukan pada tahun 2010, selesai
tahun 2011 dan Puskesmas kelurahan segera Kapuskel/Tata Tidak dilakukan audit periode
Desember 2010
mencari kontrakan dan untuk Gandsel mohon Usaha November 2010
tidak dilakukan aduit mutu internal dulu karena
dalam proses pemindahan
Untuk kursi tunggu akandiusulkan dalam tata

Agustus 2010
anggaran subsidi tahun 2011 Usaha/Diklata
Pengadaan
Pengadaan kursi tunggu pada tahun 2011 1-Sep-11
barang
3 CIPETE SELATAN
CANOPY dan LANTAI -

Perencanaan /
Akan memasukkan dalam anggaran Subsidi Juli 2010
Cipsel
tahun 2011 ( 1 )
Akan memasang canopy jika anggaran sudah di Penagadaan dan
Oktober 2011
setujui dan terealisasi ( 1 ) Pemeliharaan
4 CILANDAK BARAT
Mohon kalau merujuk pasien ke puskesmas

kelurahan agar konfirmasi terlebih dahulu apakah Kesmas /TB 14 Mei 2010
obat tersedia di kelurahan
Kamar mandi rusak dan lampu mati di CB, akan

- Juni 2010
a dimasukkan dalam perencanaan Anggaran tahun Perencanaan
- Nov 2011
2011
5 PONDOK LABU
Perbaikan /Rehab gedung untuk Pondok Labu
Kapuskes
akan diusulkan pada Tahun 2012, dan Juni 2010
Kecamatan
dimasukkan dari sekarang
6 LEBAK BULUS
Akan dimasukkan dalam perencanaan tahun

Perencanaan Juli 2010
2011,
Pengadaan kursi tunggu pasien , jika anggaran Pengadaan

Agustus 2011
sudah turun Barang
G KINERJA PROSES / PENCAPAIAN SASARAN MUTU
Untuk Kebijakan Mutu akan yang baru agar :

diganti yang lama dan disosialisasikan kepada
semua karyawan :Yaitu Menjadi MELAKUKAN
PENINGKATAN SERTA PERBAIKAN
WM
KUALITAS SDM, SARANA DAN PRASANA WMM Kec/Kel Juni 2010
M
UNTUK MENGHASILKAN PELAYANAN
YANG BERMUTU SECARA KONSISTEN
SEHINGGA MEMENUHI KEPUASAN
PELANGGAN
Lakukan diagnosa dengan benar, lihat dari
keluhannya, jika pasien sudah banyak keluhan Dokter
KKR 10 Juli 2010
dan tidak fokus ya sudah bisa dimasukkan ke pemeriksa
dalam kode peny jiwa, coba dari sekaran
Meningkatkan cakupan sasaran mutu UPG:

UPG Subkoord. Gigi 1 Juli 2010
Tambalan tidak lepas : 95 % menjadi 100 %
Meningkatkan cakupan sasaran mutu KPG: TUTUP

Koord
KPG meningkatkan kehadiran pegawai : dari 95 % 10 Mei 2010 drg Yori drg Kristy 14 Sudah ada laporan dan tercapai
KPG/WMM
menjadi 97 %, sejak tanggal 1 April 2010 Mei 2010
Mengganti sasaran mutu KB menjadi ; Ketepatan
Subkoord.
KB waktu kunjungan akseptor KB suntik 1 bulan : 10 Juli 2010 Laporan masuk
KB/WMM
100 %
Mengganti sasaran mutu Pengadaan barang
BAR menjadi ; Lamanya waktu permintaan barang Tim Pengadaan 10 Juli 2010 Laporan masuk
rutine 13 hari kerja : 100 %, mulai 1 mei 2010
Mengganti sasaran mutu pemeliharaan barang:

PEM Tidk berfungsinya alat kesehatan dan alat Pemeliharaan 10 Juli 2010
penunjang, mulai 1 mei 2010
Ketepatan waktu buka pelayanan sudah tercapai,
YAN Yankes 1 Juli 2010
maka akan ditingkatkan mulai Juli 10
H STATUS PTPP
Sudah selesai di cetak dan hari Senin

Status Ibu - RB akan dicetak segera ( Cito ), dan
Pengadaan TUTUP 21 bisa di gunakan, untuk Status 2000
a form isian pasien baru, dan form isian pasien baru 22 Mei 2010 drg Yori drg Kristy
barang Mei 2010 lembar dan Formisian pasien baru : 5
habis
Rim
Subkoordinator
b. Tidak tercapainya BOR RB : 75 %, Oktober 2010 Ada Rencana Perbaikan hasil dari TM
RB
c Tidak tercapainya sarmut Diklat : Koord. Diklat
I PERUBAHAN YANG BERPENGARUH TERHADAP SMM
Semua dokumen mengenai perubahan SMM

- - - - - -
sudah disampaikan ke Unit tyerkait
J REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN
RAD Nanti bisa membuat leaflet di konfirmasikan ke Pengadaan
Oktober 2010
a Promkes barang/Promkes
Menambah jumlah baju pasien untuk
Pengadaan
b pemeriksaan radiologi, tempat baju kotor, dan
barang
cermin ( LUD )
Rumah
Gudang yang ada di Rumah bersalin akan
Bersalin/Penjab
RB dijadikan tempat penyimpanan Tabung oksigen
Tabung
a cadangan
oksigen/Yankes
Akan memasang lampu neon yang mati pada Pemeliharaan

a
papan nama RB di tepi jalan barang
LOK Akan dibelikan printer, menunggu sekalian
Data/Pengadaan Oktober 2010
a penambahan sistem SIK
Daftar isian pasien baru untuk sementara
b Loket Oktober 2010
fotocopy dulu, nanti dicetak kembali
UPO Akan diajukan kebutuhan tenaga AA ke Kepegawaian/T
Juni 2010
a Sudinkesmas U
b Akan dimasukkan dalam anggaran tahun 2011 Perencanaan Juli 2010
Perbaikan eternit jika sudah ada realisasi Pemeliharaan
Juli 2011
anggaran barang
Silahkan melakukan pelayana prothesa untuk
UPG memenuhi keinginan pelanggan , asalkan antara Subkoord. Gigi
Agustus 2010
a tarif dan pengeluaran seimbang, coba dipelajari dan Yankes
dulu
Untuk pemasangan AC di ruang gigi bisa
Pengadaan
b dilkukan nanti tahun ini, karena sudah masuk Oktober 2010
barang
dalam anggaran 2010
Sekarang prothesa Askes untuk laboratorium

c Subkoordinator Mei 2010
boleh menggunakan lab swasta
Akan diajukan dalam kebutuhan pegawai untuk

d
perawat gigi
Kepegawaian Juni 2010
Akan dipikirkan nanti melihat penempatan dokter
b baru dimana ? Di KIA ada dokter minimal 2 kali tata Usaha Agustus 2010
seminggu
Kalau pasiennya banyak , bisa mengatur

mahasiswa yang praktek , ditarik dari RB, bisa
c Subkoord. KIA Mei 2010
juga minta bantuan PNS orientasi untuk
sementara
Bisa dibuat leaflet untuk gizi nanti koordinasi

Promkes dan Unit
UP Z dengan Promkes ( RB,Radiologi, Laborat, Gizi Oktober 2010
terkait
dll )
Untuk mengatasi masalah tenaga di UPA, hari

Yankes/Subkoord
UPA buka DM diganti menjadi Rabu dan Jumat, dan Juni 2010
. DM
tempatnya memakai ruangan haji
Pesan dan pasang gordein di UP Umum untuk Subkoordinator

UPU Agustus 2010
menjamin Privacy pasien, konfirmasi ke anggaran dan Pengadaan
Segera perbaiki kunci laci tempat penyimpanan

KAS Pemeliharaan 31 Mei 2010
uang di Kasir lantai 2
Pelaksanaan komputerisasi di Kasir lantai 2

Data /
menunggu penambahan sistem SIKKESMAS, Pengadaan
Oktober 2010
dan pengadaan Printer
YAN Brankar ambulance di perbaiki roda yang pateh , Subkoord. Dan

Juli 2010
24 konfirmasi apakan masih bisa diperbaiki Pemeliharaan
Penambahan AC akan dilakukan di unit Subkoord. Gigi

Gigi Juni 2010
pelayanan gigi ( Sudah ada tunggu pwlaksanaan ) dan Pengadaan
Prom Untuk leaflet buat saja, koordinasi antara Promkes dan 31 Oktober
kes radiologi, Gizi, Laborat dll dengan Promkes Pengadaan 2010
Segera menambah tenaga Analis untuk

LAB laboratorium, cari yang usia masih muda dan Tata Usaha 31 Mei 2010
belum kaberkeluarga
2 GANDARIA SELATAN
Akan mengajukan kebutuhan tenaga perawat dan Kepegawaian
Juni 2010
administrasi tenaga ke dinas Kecamatan
3 CIPETE SELATAN
Petugas jaga malam bisa diberdayakan untuk
membantu di pagi hari dan nanti akan diberi uang Tata Usaha
a tambahan ( Incentif ) sebagi pengganti tambahan jam Kecamatan
Mei 2010
kerja
Mengenai kebutuhan tenaga nanti akan di usulkan ke

b sudin Kesehatan secara berjenjang
Bambang EW Juni 2010
HARKDISK
a. Semua puskesmas kelurahan akan diajukan 31 Agustus
c Perencanaan
dalam pengadaan Subsidi dan dimasukkan dalam 2011
perencanaan tahun 2011 ( 6 buah )
- Akan membeli harkdisk untuk puskesmas Pengadaan 31 Agustus

kelurahan dan Kecamatan ( 6 buah ) Barang 2011
Akan diadakan pelatihan internal komputer untuk

Koordinator
melatih petugas obat dan loket kelurahan juga
Data/ Imam S 30 Juni 2010
kecamatan oleh Bapak Eddy S ( 2 kali seminggu
dan diklat
), di Puskesmas Kecamatan
4 CILANDAK BARAT
Kepegawaian
a Akan mengajukan kebutuhan tenaga ke dinas Juni 2010
Kecamatan
Akan dibuatkan alat peredam kompresor, lihat Pengadaan 31 Agustus Akan dilihat dulu anggaran tersisa dari
b
anggaran BLUD kecamatan Barang 2010 BLUD
Perbaikan kamar mandi dan gedung akan 31 Agustus
c Perencanaan
dimasukkan dalam anggaran Subsidi tahun 2011 2010
Perbaikan kamar mandi dan gedung bagian Pemeliharaan
1-Nov-11
belakang jika anggaran tereaisasi /Pengadaan
Penambahan daya listrik
Mengusulkan Penambahan daya listrik dari 6600 31 Agustus
d. Perencanaan
menjadi 7500 akan dimasukkan dalam anggaran 2010
subsidi 2011
Penambahan daya listrik akan dilakukan jika Pemeliharaan 30 September.
anggaran sudah direalisasi dan anggaran turun /Pengadaan 2011
PEMERIKSAAN GULA DARAH

a. Akan mengadakan alat pemeriksaan Gula Pengadaan
e Oktober 2010
Darah untuk meningkatkan pelayanan kepada barang
pelanggan, jika anggaran sudah turun ( 1 )
5 PONDOK LABU
Akan melakukan audit internal pada bulan November

WMM Oktober/
a 2010, dengan auditor dari puskesmas lain, dan
Kecamatan November 2010
meningkatkan kemampuan auditor kelurahan
Akan melakukan refreshing tentang ISO 9001-2008, WMM

b 1-Sep-10
dengan memanggil minta ke Dinas/Konsultan Kecamatan
6 LEBAK BULUS
Kepegawaian
1 Akan mengajukan kebutuhan tenaga ke dinas Juni 2010
Kecamatan
Akan menyediakan pelayanan pemeriksaan gula
darah, rencana alat baru spektrometri yang dapat 30 Agustus
2 PKB
dari sudin akan di berikan ke Lebak Bulus, dan 2010
petugas akan dilatih di kecamatan
Perbaikan gedung akan dimasukkan dalam
3 Perencanaan 31 Juli 2010
perencanaan tahun 2011
Penyediaan tempat sampah bisa dilakukan
Kapuskel Lbk
4 dengan menggunakan anggaran BLUD lebak
Bulus
bulus , dan diberi tulisan ( Identifikasi )
Jakarta , 20 Mei 2010
drg Yori Merwinda saleh dr. Hotma P. Tampubolon

Nip 140 161 031 NIP : 140.237 785 / 164 397
Notulen Rapat Tinjauan Manajeme
CILANDAK
Tinjauan Manajemen (YANKES)

Tanggal : Rabu, 12 Mei 2010
A Pembukaan
- Untuk STR masih ada dokter / drg. Yang

arsipnya belum ada di MR/wmm drg. Petsy ,
1
yang belum mengurus STR dr. Sri
rahayuningsih
Ketepatan diagnosa dan terapi 100 %, bulan

2 Januari, Februari dan Maret 2009 belum
tercapai
Hasil tinjauan manajemen perlu ditindak

3 lanjuti , selama ini masih tanggung jawab
WMM dan Kaur
C HASIL AUDIT MUTU INTERNAL : 23 Maret - 22 April 2009
Jumlah temuan AMI ada 8, dan semua hasil

Yan 24 temuan sudah ditutup, namun penambahan
1
Jam tenaga di yan 24 jam masih dibutuhkan ( 5
Minor dan 3 Rekomendasi )
Jumlah temuan AMI ada 3, 2 mengenai

UPU 2 dokumen dan 1 mengenai laporan sarmut ( 3
minor )
RTD 3 Tidak ada temuan hasil audit
Jumlah temuan AMI ada 4 : yaitu mengenai :

a. obat yaitu
masih ditemukan obat kadaluarsa dan jumlah
stok tidak sesuai
Rumah
4 b.Identitas tidak dituli dalam hasil
Bersalin
pemeriksaan laborat , dan tidak menulis nama
jelas petugas dalam form pemantauan bayi
( 3 minor dan 1 rekomendasi )
:

ketidak lengkapan status dan perbedaan
UP Gigi 5
pengukuran hasil tekanan darah antara petugas
gigi dan UPU ( 2 minor )
Jumlah temuan AMI ada 2, mengenai tidak

UP Anak 6 ada kartu stokuntuk KNI dan tidak dicatatnya
rujukan internal ( 2 minor )
Jumlah temuan AMI ada 5, mengenai : ( 5

Minor )
a. Ditemukan obat diazepam 200 tablet
kadaluarsa
b. Belum dibuat ceklist pemeliharaan barang
UP Obat 7
dan grafik suhu
c. Belum terpisah antara penempatan
sasaran mutu UPO dan gudang obat
d. Pengeluaran obat tidak
sesuai
Jumlah temuan AMI ada 5, mengenai : ( 1
Major, 2 minor dan 2 Rekomendasi )
a. Belum ada buku daftar
metugas masuk gudang
Gdg b. Belum semua obat diberi
8
Obat label warna sesuai kadaluarsa obat
c. Tidak ada tanda serah
terima obat d. Kartu
pemeliharaan barang untuk AC belum ada
e. Susunan obat belum rapi
Jumlah temuan AMI ada 3yaitu mengenai :

a. Tupoksi an Sudarmi tidak
ditemukan b. Kolom diet tidak
UP Gizi 9
diisi c. Daftar
catatan mutu belum diganti (1 minor dan 2
rkm )
Jumlah temuan AMI ada 2 yaitu mengenai

sasaran mutu : tidah tahu pasti jumlah sasaran
KIA 10
dan tidak ada bukti pemantauan jika pasien
tidak datang ( 2 minor )
Jumlah temuan AMI ada 2 yaitu mengenai

sasaran mutu : tidah tahu pasti jumlah sasaran
KB 11
dan tidak ada bukti pemantauan jika pasien
tidak datang ( 1 minor dan 1 RKM )
Jumlah temuan AMI ada 5 yaitu mengenai:
a. Surat izin proteksi sudah habis
masa berlakunya yaitu 5 oktober 2008
b. Tidak ada form
pembayaran dari kasir c.
Radiolog
Pengambilan hasil rontgen tidak
i
ditandatangani pasien
d. Pencatatan pemakaian
filam gigi tidak sesuai e. Belum ada
petunjuk kerja mengenai pencucian film ( 2
minor )

Laborato
dokumen dan 2 mengenai penerapan ceklist
rium
( 3 minor )

Loket dokumen dan 2 mengenai penerapan ceklist
( 3 minor )
Jumlah temuan AMI ada 4, 1 mengenai :
a. Rujukan ke Laborat dan Radiologi
belum ditulis di buku
b. sasaran mutu tidak
tercapai dantidak dibuat analisa
UKKR
c. Kartu
pemeliharaan barang untuk komputer belum
ada
d. Daftar catatan mutu masih menggunakan
yang lama ( 3 minor dan 1 RKM ) )
D HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL TANGGAL 27 Mei 2009
Direkomendasikan untuk mempunyai

indikator status untuk medical record,
1 sehingga dapat mengetahui jumlah buku yang
sudah tidak aktif lagi. (Medical record dan
loket Cipete Selatan).
2 Audit bulan Mei Yankes tidak di audit
E PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN : 6 - 13 Agustus 2009
Hasil kepuasan pelanggan sudah dibahas

1
dalam Tinjauan Manajemen Sebelumnya
SURVEI kepuasan pelanggan dilaksanakan

setiap tahun target bulan agustus 2009 belum
2
dapat dilaksanakan karena anggaran baru
turun di bulan September
F KELUHAN PELANGGAN : Juni - Oktober 2009

Keluhan pelanggan bulan Juni ada 5 yaitu
mengeluh tentang :
a. Petugas suka ngobrol dan
makan di unit pelayan, 5 Juni 2009
b. Petugas
pendaftaran jangan mempersulit pasien Askes
( 29 Juni 2009 )
c. Pelayanan dokter lebih
diaktifkan dan tidak telat waktu ( pasien
sering menumpuk ), 30 juni 2009 d.
Petugasnya tidak becus melayani pasien
mohon ditatar kembali
e. Mohon loket pendaftaran
ditambah petugasnya, jadi tidak terlalu lama
antri
Keluhan pelanggan bulan Juli 2009 :

a. Mengeluh pelayanan DM dipindah
ke lantai 2 b. Mengeluhkan sikap
petugas dan komplain terhadap pelayanan
Agustus: tidak ada keluhan
September tidak ada keluhan
Oktober tidak ada keluhan
G PENCAPAIAN SASARAN MUTU Mei 2009 sd Agustus 2009
Waktu Cari Kartu diganti dengan Waktu Cari

YANG TIDAK
TERCAPAI LOKET 1 Nomor Register : 5 Menit, sasaran mutu
tercapai
2. Pemantauan kunjungan bumil dengan faktor

KIA 3
risiko/risiko tinggi : 100 %, tercapai
Infeksi Pasca Tindakan KB : 0 %, selalu

KB 4
tercapai
Meningkatkan Cakupan Akseptor baru
5 menggunakan IUD : 10 %, tidak tercapai 3
bulan terakhir ( Januari-Maret 09 )
Ketepatan diagnosa dan terapi 100 %, bulan

UPU 6 Januari, Februari dan Maret 2009 belum
tercapai
Tidak terjadi infeksi setelah pencabutan gigi

UPG 7
normal : 100 %, sasaran mutu tercapai
Tambalan tetap tidak lepas : 95 %, sasaran

8
mutu tercapai
Tidak terjadi infeksi pasca tindakan medis 100

RTD 9
%, sasaran mutu tercapai
10 BOR : 75 %, sasaran mutu tercapai
RUMAH
Angka Kematian Ibu : 0 %, sasaran mutu
BERSAL 11
tercapai
IN
Angka kematian Bayi : 0 %, sasaran mutu
12
bulan April '09, tidak tercapai
Kegagalan pemotretan < 4 %, sasaran mutu

RADIOL selalu tercapai, tetapi masih ada kesalahan
13
OGI pemotretan yang sering terjadi pada
pemotretan gigi
Waktu tunggu obat puyer < 30 menit : 100 %,

UPO 14
Kesalahan pemberian obat : 0 %, tercapai,

15 tahun 2008 tidak ada kejadian kesalahan
pemberian obat
Kesesuaian fisik obat dan kartu stok obat :

GOB 16
100 %, selalu tercapai.
Ketepatan waktu buka pelayanan : 95 %,

17
YANKE
S
YANKE
S Meningkatkan kunjungan pasien 10 % dari
18 tahun sebelumnya, sasaran mutu tidak tercapai
sejak bulan Januari-April '09
H STATUS TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
YANKE 1 Jumlah Temuan hasil audit Internal di Yankes : 55 Temuan

S : Major
:1
RB temuan 4 : 3 minor dan 1
Minor : a
Rekomendasi
37
RKM :
UP Gizi temuan 3 : 1 minor dan 2
17 b.
Rekomendasi
Radiologi temuan 6 : 5 minor dan 1
Total c.
Rekomendasi
temuan
80 Unit KB temuan 2 : 1 minor dan 1
d
Rekomendasi
e Laborat temuan 3 : 3 minor
Yan 24 Jam temuan 8: 5 minor dan 3
f
Rekomendasi
g Gdg Obat temuan 5 : 5 minor
UP Obat temuan 5 : 1 major, 2 minor dan 2
h
Rekomendasi
Loket temuan 6 : 1 minor dan 5
i
Rekomendasi
j KIA temuan 2 : 2minor
UKKR temuan 4 : 3 minor dan 1
k
Rekomendasi
l UP Umum temuan 3 : 3 minor
m UP Gigi temuan 2 : 3 minor
UP Anak temuan 1 : 1 minor dan 1

n
Rekomendasi
RTD temuan 0 : 0 minor dan 0

o
Rekomendasi
Hasil Temuan : Total hasil temuan baik
yankes maupun supporting terkait dengan
klausul : 7.5.1 : 52,5 %, 7.5.3 : 26,3 %, 4.2.4 :
13.8 %, dan 5.2.4 : 10 %
Hasil temuan : Total hasil temuan baik yankes

maupun supporting kriteria hasil temuan :
major 1 : 1,25 %, minor : 66.25 % dan
rekomendasi 33.5 %
I EVALUASI KEBUTUHAN AKAN PERUBAHAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
Agar tidak ada ditemukan lagi obat kadaluarsa

1 dan tidak sesuainya stok obat dengan fisik
obat
J PELUANG PERBAIKAN
Pelayanan DM sudah berjalan selama 1

1 tahun , agar pelayanan terkoordinir dengan
baik perlu ada pengaturan sistem
Dibuat oleh
Kaur Yankes
drg . Sumarni
NIP : 140 125 177
en Rapat Tinjauan Manajemen
Kehadiran - Ka.Pusksmas Kec. Cilandak

- Kaur Kesmas dan Yankes, Ka Tata Usaha
- Koordinator dan Subkoordinator ( yankes )
- UPU, UPG, KB,KIA, RB, UPO,RTD

Perbaikan Sistem/Proses/Layanan
PJ Keterangan
Target
- Bagi yang belum punya STR agar

segera urus, karena UU no 29 tahun
Semua dokter/drg yang turun di
2004 mulai 29 April 2007 sudah
11/1/2009 pelayanan sudah mempunyai
diberlakukan, jadi harus di drg. Sumarni
TUTUP STR dan tinggal menunggu SIP
antisipasi, dan yang belum ada arsip
untuk puskesmas
di MR segera serahkan, dan
sekaligus SIP diurus
Sosialisasikan kembali petunjuk Sudah dilakukan sosialisasi

Subkoord. 31 Juli 2009
kerja unit pelayanan umum kepada bulan Juli kepada dokter baru
UPU TUTUP
dokter baru dan Coass
Tinjauan manajemen yang akan

datan masing-masing WMM/Subko 11/15/2009 udah dilaksanakan pada
Subkoordinator unit ordinator Tinjauan Manajemen tanggal 20
mempresentasikan hasil penerapan Unit TUTUP s/d 22 mei 2009
SMM
31
akan memonitor usulan kebutuhan Sangat sulit dipenugi dalam
PJ 24 Jam Desember
tenaga tertanggal 1 Oktober 2009 jangka waktu cepat
2010
14 Oktober
Meminta perbaikan ke WMM untuk Subkoord.
2009 Sudah dilaksanakan
dokumen dan memperbaiki sarmut UPU
TUTUP
- - - -
1. Akan melaporkan obat kadaluarsa

dan menghitung kembali jumlah 8-13
stok obat september
Nina Maulina Sudah dilaksanakan
2.Mengingatkan petugas agar tetap 2009
melengkapi identitas pasien pada TUTUP
form hasil pemeriksaan laborat
1. melengkapi status
5 Oktober Sudah dilakukan, dimana kedua
2. Sosialisasi pada petugas
drgLilie 2009 prg disuruh mengukur tekanan
gigi ( Perawat ) cara m,ebgukur tensi
TUTUP dara kemudian di cek oleh drg
yang benar
Akan membuat kartu stok dan akan Sudak dibuat kartu stok dan
9/28/2009
mencatat rujukan internal dan dr. Sri Hartat sudah dicatat rujukaninternal
TUTUP
eksternal an:Pasien N
Semua hasil audit sudah

ditutup, namun untuk
Sri Hidayani 12 Oktober
memperbaiki temuan obat
Akan memperbaiki semua temuan dan Sri 2009
kadaluarsa dan jumlah stok
Maryati TUTUP
tidak sesuai akan membuat
Protan pembuatan laporan
Sri Hidayani 12 Oktober
Akan memperbaiki semua temuan dan Sri 2009 Semua hasil audit sudah ditutup
Maryati TUTUP
5 Oktober
Sudarmi, Sudah diperbaiki dan sudah
Akan memperbaiki semua temuan 2009
Kepegawaian ditutupn semua
TUTUP
8 Oktober sudah diperbaharui dengan PK-

Memperbaiki PK sasaran mutu
Nuraini 2009 09/KIA-CLDK/10-2009 rev.4 tgl.
Pemantauan Kunjungan
TUTUP 6/10'09
2 Oktober
Akan memperbaiki semua temuan Aam Amalia 2009 Sudah di lengkapi dan diperbaiki
TUTUP
Memperbaiki semua kekurangan di

radiologi : - Petugas akan mengikuti
25
pelatihan - Membuat PK
september
pencucian film - Mulya PK - 07/RAD-CLDK/09-2009
2009
Meminta tanda tangan pasien setiap hartono
pengambilan hasil rontgen
TUTUP
dan mencatat dengan benar
setiap pemakaian film
Akan melengkapi semua kekurangan Subkord. 5 Okt 2009

Sudah dilengkapi oleh petugas
yang ada di laborat Laborat TUTUP
8 Oktober
Melengkapi kekurangan dari hasil
Petugas loket 2009 Sudah di perbaiki
temuan
TUTUP
Akan melengkapi semua kekurangan Subkord. 5 Okt 2009 Sudah dilengkapi oleh petugas
yang ada di UKKR UKKR TUTUP dan semua temuan sudah ditutup
Akan menempel kode warna

berdasarkan tahun di buku status.dan Sudah dilaksanakan penempelan
Loket dan 31 Maret label waran pada buku status tetpi
revisi PK Loket pengisian buku
WMM 2010 belum selesai, dan PK sudah
status dan penerimaan pasien di direvisi
loket
Sudah ditutup - - -
Survei akan di laksanakan sesudah

Re - Sertifikasi tahun 2009 akan 15
dilaksanakan sekitar bulan WMM Desember
November /Desember . Pertahankan 2009
hasil survei jika bisa ditingkatkan
Membuat pengumuman kepada
petugas : a. Dilarang makan di
Sudah dilakukan perbaikan
unit pelayana c.
Kaur yankes TUTUP dapat dilihat dalam buku
Mengontrol jam buka pelayanan
keluhan pelanggan
sesuai jadwal ( kaur Yankes )
c.
Tingkatkan lagi, jangan banyak

Loket -
kartu yang hilang
Pertahankan - - -
Pertahankan - - -
Subkoord. 31 desember Akan tetap di pertahankan agar
Dipertahankan sampai akhir tahun
KB 2010 banyak pasien beralih ke IUD
Sosialisasikan kembali petunjuk

Subkoord. 31 Juli 2009
kerja unit pelayanan umum kepada Sudah disosialisaikan ( sarmut )
UPU TUTUP
dokter baru
Pertahankan - - -
Pertahankan - - -
Pertahankan - - -
Pertahankan - - -
Pertahankan - - -
Pertahankan - - -
Usahakan kegagalan coba diperkecil

lagi karena masih sering hasil Subkoordi. 9/10/2009 Lihat beberapa bulan kemudian,
rontgen gigi gagal, tekan lagi film ke Radiologi TUTUP ada kemajuan ?
bagian belakang
Pertahankan - - -
Pettahankan - - -
Pertahankan - - -
Pertahankan - - -
Akan dilihat hasilnya selama 6 bulan 31
dilihat dhasil sampai bulan Juni
jika tidak tercapai tetap Koord data Desember
2009
dipertahankan sampai tahun 2009 2009
di Yankes : 55 Temuan
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
AJEMEN MUTU
Mohon kepada semua penjab obat

untuk memeriksa kembali obat
kadaluarsa dan jumlah stok obat Koordinator Akan dibuatkan jadwal
karena hasil audit ditemukan Farmasi dan 31 Mei 2010 monitoring setelah audit
berulang, perbaikan akan WMM eksternal
memperketat monitoring setiap
bulan
Akan membuat prosedur Alur

Proses pelayanan diabetes Melitus, 31 desember
Kaur yankes
agar pelayanan DM lebih effektif 2009
dan effisien

drg. Yori MS dr.Hj. Maria Margaretha Iskandar

NIP : 140 161 031 NIP : 140.240.103 / 113533

RTL Tinjauan Manajemen No 2016

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RTL Tinjauan Manajemen No 2016

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

CM-12/WMM-CLDK/01-2009

TINDAK LANJUT TINJAUAN MANAJEMEN

2 Semua sudah ditindak lanjuti

C AUDIT MUTU INTERNAL

Masih dalam proses

Sudah ditindak lanjuti

D1 PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN DAN KELUHAN PELANGGAN, TARGET : 90 %

D2 KELUHAN PELANGGAN/ TEMU PELANGGAN

RTL : sosialisasi SOP keluhan pelanggan kepada WMM dan

PROGRAM TB : Melakukan penyuluhanTBC kepada

Membentuk kader TBC

Memotivasi pasien dan pengawas menelan obat untuk

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan

PROGRAM KIA : 1. Membuat kesepakatan dengan

b. Mengeffektifkan puskesmas kelurahan dalam

c. Refreshing setiap 6 bulan sekali, Sep-16

Satpel UKS dan Juli Akhir sd Des

c. penyuluhan kesehatan mata di sekolah ( SMP dan

PROGRAM JIWA : 1. Kegiatan yang sudah

PROGRAM ISPA DIARE : a.

b. Segera laksanakan kegiatan balita kurus yang

Akan merekrut ulang KPLDH Kasubag TU Juni 2016

Penyuluhan DBD pada PSN, dengan menefektifitaskan

Menambah alat dan sarana ( sudah ditambah ) Satpel DBD TUTUP

Ikanisasi di daera Pondok Labu

Fodging dilakukan PSN --> PPSU

F KEBIJAKAN MUTU DAN SASARAN MUTU

Sudah ditindak lanjuti ada 2 ptpp timbul

H PERUBAHAN YANG BERPENGARUH TERHADAP SMM

DIKLAT : Ada Gap sehingga menyulitkan Sudah dilaksanakan orientasi

KIA : Rekomendasi dari Kapuskes: Akan membuat

MUTU : Dulu waktu ISO bisa begitu, karena tidak TUTUP

Semua pasien mau periksa lab

I REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN

PTM : Permintaan Lemari dinding untuk menyimpan

Gizi Komputer di ruangan minta diganti karena lemot

Program JiwaAkan menambah perawat untuk membantu

Printer sudah diberikan , pakai

Gudang Alkes : petugas minta tambah petugas untuk

MTBS: Pelebaran ruangan MTBS , karenaterlalu kecil, lihat

Jakarta, 24 Mei 2014

Ka.BLUD Puskesmas Kec. Cilandak WMM Kecamatan

dr. LUIGI drg Yori Merwinda Saleh

A Pembukaan : WMM Kecamatan

B TINJAUAN MANAJEMEN SEBELUMNYA

Data Belum pernah mengikuti RTM

Keuangan Belum pernah mengikuti RTM

Diklat Sudah ditindak lanjuti semua

Kasir Sudah ditindak lanjuti semua

Kepegawaian Sudah ditindak lanjuti semua

UKKR Sudah ditindak lanjuti semua

RB Sudah ditindak lanjuti semua

Tupoksi an nama Nina Maulina tidak

Akan membuat dan mengevaluasi

Pengurus TUTUP, sudah

Pemberian informasi tentang tindak lanjut

Akan memindahkan alat penyimpan

DBD Belum dilakukan audit

b. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL : Peaksanaan 1 November 2015

Puskesmas sudah dilakukan audit oleh Tim

Hasilnya Audit oleh tim survei sbb : BAB

Semangat sesuai visi Puskesmas : Maju

D KEPUASAN PELANGGAN ( Target 90 % ) DAN KELUHAN PELANGGAN :