RENJA Refocusing 2021Tpp

RENJA REFOCUSING
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2021
- 42,441,709,230.68 42,523,238,410.68 - 0
HASIL PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIPIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
setelah mendapatkan Realisasi SPJ dalam proses

tambahan
Kode Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Hasil Kegiatan /Keluaran sub kegiatan Pagu REFOCUSING
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
1 2 3 4 5 6 7
44,747,194,978 42,523,238,410.86 3,740,632,438 142,809,322

2 11 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan 9,085,404,958 6,614,928,961 1,242,392,628 133,565,462
publik
2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 193,231,300.00 16,968,300.00 16,768,300.00 9,308,530.00
Perangkat Daerah
2 11 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 145,942,460.00 12,768,300.00 12,568,300.00 8,308,530.00
Daerah
Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 2,425,050.00 168,300.00 168,300.00 397,800.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK 9,634,870.00 - 1,830,730.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan cover 4,254,800.00 -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos 150,000.00 -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer 3,445,500.00 -
Belanja makanan dan minuman rapat 11,900,000.00 - 3,080,000.00
Belanja jasa tenaga operator komputer 75,600,000.00 12,600,000.00 12,400,000.00 -
Belanja lembur 30,000,000.00 - 3,000,000.00

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non PNS 3,024,000.00 -
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non PNS 408,240.00 -
Belanja perjalanan dinas dalam kota 5,100,000.00 -
2 11 01 2.01 06 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 47,288,840.00 4,200,000.00 4,200,000.00 1,000,000.00
dan ikthisar realisasi kinerja SKPD
Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 833,850.00 -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK 938,610.00 -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer 689,100.00 -
Belanja makanan dan minuman rapat 5,000,000.00 -
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 25,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00

Belanja Lembur 10,000,000.00 - 1,000,000.00
2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 6,458,383,480.00 5,906,801,642.86 1,025,899,756.00 5,682,412.00
2 11 01 2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN 6,251,935,000.00 5,884,301,642.86 1,003,399,756.00 -
Belanja gaji pokok 2,921,301,040.00 2,701,906,833.00 621,895,680.00

Belanja tunjangan keluarga PNS 282,531,570.00 274,461,180.00 62,646,950.00
Belanja tunjangan jabatan PNS 237,582,000.00 186,940,000.00 44,785,000.00
Belanja tunjangan fungsional PNS 105,364,000.00 99,310,000.00 23,215,000.00
Belanja tunjangan beras PNS 157,948,624.00 162,932,328.00 40,700,040.00
Belanja tunjangan pph/ tunjangan khusus PNS 11,536,390.00 7,643,552.86 745,472.00
Belanja pembulatan gaji PNS 46,896.00 65,868.00 8,463.00
Belanja iuran jaminan kesehatan PNS 121,691,096.00 119,306,504.00 30,101,704.00
Belanja iuran kecelakaan kerja PNS 6,041,124.00 5,923,855.00 1,492,545.00
Belanja iuran jaminan kematian PNS 17,624,260.00 17,503,522.00 4,477,642.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 649,418,850.00 649,418,850.00 63,840,346.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 133,726,946.00 133,726,946.00 4,300,515.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1,515,322,204.00 1,515,322,204.00 95,350,399.00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 91,800,000.00 9,840,000.00 9,840,000.00
2 11 01 2.02 03 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Jumlah dokumen yang mendukung pelaksanaan verifikasi 82,475,980.00 9,350,000.00 9,350,000.00 124,146.00
keuangan SKPD
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK 1,504,860.00 - 124,146.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan cover 477,600.00 -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos 650,000.00 300,000.00 300,000.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer 918,800.00 - -
Belanja Jasa tenaga Administrasi 22,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00
Belanja Jasa tenaga Operator Komputer 24,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
Belanja lembur 30,000,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00
Asuransi kesehatan 1,872,000.00 -
Asuransi tenaga kerja 252,720.00
2 11 01 2.02 04 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Jumlah laporan akuntansi dan pelaporan 26,672,520.00 3,800,000.00 3,800,000.00 162,140.00
Belanja Jasa Tenaga Adminstrasi 22,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
Belanja asuransi kesehatan 912,000.00 -

Belanja asuransi tenaga kerja 123,120.00 -
2 11 01 2.02 05 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir Jumlah laporan keuangan akhir tahun 26,140,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 333,476.00
tahun SKPD
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK 575,900.00 - 333,476.00
Belanja Lembur 20,000,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00
2 11 01 2.02 07 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran 45,087,460.00 3,800,000.00 3,800,000.00 5,062,650.00
bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan cover 398,000.00 - -
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 22,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00
2 11 01 2.02 08 Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis Jumlah laporan pragnosis realisasi anggaran 26,072,520.00 3,800,000.00 3,800,000.00 -
realisasi anggaran
Belanja jasa tenaga kerja administrasi 22,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00
2 11 01 2.03 Administrasi barang milik daerah pada perangkat Administrasi barang milik daerah terkelola dengan baik 11,578,800.00 - - 1,050,000.00
daerah
2 11 01 2.03. 01 Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD 2,000,000.00 - - 1,050,000.00
daerah SKPD
Belanja Lembur 2,000,000.00 - 1,050,000.00
2 11 01 2.03. 06 Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah 9,578,800.00 - - -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 3,278,800.00 -
Belanja Lembur 6,300,000.00 -

44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 01 2.04 Administrasi pendapatan daerah Kewenangan Persentase pengelolaan retribusi daerah 81,599,940.00 - - 2,849,460.00
Perangkat Daerah
2 11 01 2.04 01 Perencanaan pengelolaan retribusi daerah Persentase serapan peningkatan PAD 81,599,940.00 - - 2,849,460.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK (FC) 586,440.00 273,460.00
Belanja insentif bagi pemungutan retribusi 70,000,000.00 -
Belanja makanan dan minuman rapat 5,016,000.00 2,576,000.00
Belanja perjalanan dinas 5,010,000.00
2 11 01 2.05 Administrasi kepegawaian perangkat daerah Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 231,259,800.00 30,000,000.00 29,300,000.00 8,221,968.00
2 11 01 2.05 01 Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai -
2 11 01 2.05 02 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya -
2 11 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola 221,259,800.00 30,000,000.00 29,300,000.00 8,221,968.00
Kepegawaian
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 13,087,800.00 - 5,071,968.00
Belanja jasa tenaga administrasi 84,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00
Belanja jasa tenaga operator komputer 25,200,000.00 4,200,000.00 4,100,000.00
Belanja jasa tenaga sopir 70,800,000.00 11,800,000.00 11,200,000.00
Belanja lembur 20,000,000.00 - 3,150,000.00
Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN 7,200,000.00 -
Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN 972,000.00 -
Tambahan gaji dan asuransi
2 11 01 2.05 11 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- Jumlah pegawai ASN yang mengikuti bimtek 10,000,000.00
undangan
Belanja kursus pelatihan/bintek 10,000,000.00 -
2 11 01 2.06 Administrasi umum perangkat daerah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 780,588,150.00 - - 80,632,660.00
2 11 01 2.06 01 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah komponen instalasi listrik 12,680,000.00 - - 3,169,100.00
bangunan
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik 12,680,000.00 - 3,169,100.00
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 01 2.06 02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 44,500,000.00 - - -
Belanja modal alat pendingin 9,000,000.00 -
Belanja modal personal computer (komputer dekstop) 28,000,000.00 -
Belanja modal peralatan komputer lainnya (printer) 7,500,000.00 -
2 11 01 2.06 04 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bahan logistik kantor 648,681,750.00 - - 60,666,560.00
Belanja bahan-bahan lainnya 8,824,000.00 -

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan 296,798,000.00 44,207,400.00
kantor lainnya
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 17,479,000.00 2,459,160.00
Belanja sembilan bahan pokok 169,718,400.00 -
Belanja sewa perlengkapan upacara 7,138,350.00 -
Belanja perlengkapan pameran 21,174,000.00
Belanja transportasi akomodasi penganyar 47,600,000.00 -
2 11 01 2.06 05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetak dan penggandaan 26,753,000.00 - - 16,797,000.00
Belanja bahan-bahan lainnya (cetak panel bunga) 2,400,000.00 -
2 11 01 2.06 06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
undangan
2 11 01 2.06 08 Fasilitas kunjungan tamu Jumlah fasilitasi kunjungan tamu 4,000,000.00 - - -
Belanja makanan dan minuman jamuan tamu 4,000,000.00 -
2 11 01 2.06 09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKP Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/ 43,973,400.00 - - -
dalam daerah
Belanja perjalanan dinas biasa 33,884,000.00 -
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 01 2.07 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan 23,719,200.00 - - -

pemerintah daerah
2 11 01 2.07 02 Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapanga Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
2 11 01 2.07 05 Pengadaan mebel Jumlah pengadaan mebel
2 11 01 2.07 10 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor 23,719,200.00 -
bangunan lainnya
Belanja modal peralatan instalasi lan skpd 13,719,200.00 -
2 11 01 2.08 Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan 1,091,285,428.00 653,959,018.00 163,224,572.00 6,115,032.00
Daerah
2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk/keluar 88,963,320.00 13,739,550.00 13,639,550.00 930,732.00
Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 5,175,000.00 359,550.00 359,550.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 5,628,480.00 - 930,732.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos 5,400,000.00 1,780,000.00 1,780,000.00 -
Belanja jasa pelayanan kearsipan 22,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00
Belanja tambahan gaji dan asuransi
2 11 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah rekening air, telepon dan listrik 298,533,328.00 298,533,328.00 49,253,422.00 -
Listrik
Belanja tagihan telepon 24,000,000.00 24,000,000.00 3,635,844.00
Belanja tagihan air 25,500,000.00 25,500,000.00 658,800.00
Belanja tagihan listrik 249,033,328.00 249,033,328.00 44,958,778.00
2 11 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah unit kendaraan 283,086,140.00 283,086,140.00 42,631,600.00 -
Kantor
Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 39,652,460.00 39,652,460.00 2,448,000.00
Belanja jasa tenaga supir 49,200,000.00 49,200,000.00 8,200,000.00
Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN 1,968,000.00 1,968,000.00
Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN 265,680.00 265,680.00
Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang (sewa sarana mobilitas 192,000,000.00 192,000,000.00 31,983,600.00
darat)
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 01 2.08 04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah jasa pelayanan kantor 420,702,640.00 58,600,000.00 57,700,000.00 5,184,300.00
Belanja bahan-bahan lainnya (peralatan kebersihan dan bahan 6,376,500.00 - 1,564,200.00

pembersih)
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 9,031,900.00 - -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover 9,552,000.00 - -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer 13,552,300.00 - -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor 12,187,300.00 - 3,015,100.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya 2,440,000.00 - 605,000.00
Belanja jasa tenaga kebersihan 126,000,000.00 21,000,000.00 20,500,000.00
Belanja jasa tenaga keamanan 202,800,000.00 33,800,000.00 33,400,000.00
Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN 1,898,640.00 -
2 11 01 2.09 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Barang milik daerah dalam kondisi baik 213,758,860.00 7,200,000.00 7,200,000.00 19,705,400.00
pemerintahan daerah
2 11 01 2.09 02 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 153,327,860.00 7,200,000.00 7,200,000.00 3,304,400.00
pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau
lapangan
Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 7,755,000.00 -
pembersih)
Belanja suku cadang kendaraan dinas 3,053,600.00 - -
Belanja suku cadang alat angkutan 23,326,600.00 - -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor 2,144,640.00 - 677,600.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik 4,121,700.00 -
Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan 47,428,000.00 -
Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor roda dua 12,330,000.00 -
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 01 2.09 05 Pemeliharaan mebel Jumlah mebel yang dipelihara

2 11 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan yang dipelihara 17,491,000.00 - - 11,176,000.00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga 17,491,000.00 - 11,176,000.00
2 11 01 2.09 09 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan Jumlah gedung kantor yang dipelihara 30,000,000.00 - - -
bangunan lainnya
Belanja pemeliharaan gedung/lingkungan gedung kantor 30,000,000.00 -
2 11 01 2.09 10 Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara 12,940,000.00 - - 5,225,000.00
gedung kantor atau bangunan lainnya
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat pendingin 12,940,000.00 - 5,225,000.00
2 11 02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
meningkat 85,832,720.00 360,459,580.00 7,507,100.00 -
2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah tersusun 85,832,720.00 360,459,580.00 7,507,100.00 -
Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
2 11 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun
2 11 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah dokumen IKLH 85,832,720.00 360,459,580.00 7,507,100.00 -
Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 2,616,300.00 2,616,300.00 107,100.00 -

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 3,912,560.00 1,654,780.00 - -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover 1,160,400.00 921,300.00 -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos 300,000.00 - -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer 229,700.00 918,800.00 -
Belanja makanan dan minuman rapat 3,400,000.00 - -
Belanja jasa tenaga Kontrak administrasi umum 8 Org 21,600,000.00 151,600,000.00 3,600,000.00 -
Belanja jasa tenaga operator komputer 7 Org 22,800,000.00 144,800,000.00 3,800,000.00 -
Uang makan lembur 22,500,000.00
337,900,000.00 Belanja jasa tenaga kontrak administrasi kearsipan 1 Org 19,000,000.00 -
TTP -
Belanja jasa tenaga ahli 15,000,000.00 - -

Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN 1,776,000.00 14,618,880.00 -
Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN 239,760.00 1,829,520.00 -
Belanja perjalanan dinas biasa 7,348,000.00 - -
Belanja perjalanan dinas dalam kota 5,450,000.00 - -
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis -

(KLHS) Kabupaten/Kota
2 11 02 2.02 01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun - -
Ruang
2 11 03 Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurun 1,843,238,837.00 3,500,262,884.00 254,075,150.00 9,243,860.00
Kerusakan Lingkungan Hidup
2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran 295,953,874.00 27,036,600.00 26,736,600.00 3,203,900.00
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota lingkungan hidup dikabupaten buleleng terlaksana
2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup pencemaran lingkungan hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan 128,854,434.00 8,436,600.00 8,336,600.00 1,360,000.00
Laut
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover 955,200.00 - -
Belanja Lembur 6,000,000.00 - -
Belanja jasa konsultansi pemantauan kualitas air, udara,tanah 50,000,000.00 - -
2 11 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jumlah desa yang melaksanakan pengendalian emisi gas, rumah kaca,
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim melalui program kampung iklim 10,000,000.00 - - -
Adaptasi Perubahan Iklim
Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 2,792,250.00 - -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 808,850.00 - -
2 11 03 2.01 03 Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Jumlah hasil pengujian kualitas lindi, air, dan tingkat kebisingan
157,099,440.00 18,600,000.00 18,400,000.00 1,843,900.00
Kabupaten/Kota
Belanja bahan-bahan kimia 13,530,000.00 -
Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 3,060,000.00
Belanja bahan-bahan lainnya 875,000.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 2,895,900.00 966,600.00
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover 1,432,800.00 477,600.00

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos 350,000.00 170,000.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer 689,100.00 229,700.00
Belanja jasa tenaga laboratorium (2 org x 9 bln x 2.500.000) 62,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00
Belanja jasa tenaga operator komputer (1 org x 9 bln x 1.900.000) 22,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00
Belanja jasa kalibrasi 6,780,000.00 -
2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan 59,879,800.00 7,751,350.00 7,651,350.00 3,363,260.00
Lingkungan lingkungan hidup pada masyarakat kabupaten buleleng
2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran Jumlah dokumen informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Lingkungan Hidup 59,879,800.00 7,751,350.00 7,651,350.00 3,363,260.00
Masyarakat
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover 796,000.00 - 796,000.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer 1,148,500.00 - 1,148,500.00
2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan 1,487,405,163.00 3,465,474,934.00 219,687,200.00 2,676,700.00
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2 11 03 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber
Pencemar
2 11 03 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Jumlah intensitas pembersihan unsur pencemar 16,000,000.00 50,000.00 50,000.00 2,243,000.00
Pencemar
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer 229,700.00 - 229,700.00
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 03 2.03 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi Jumlah sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi
1,444,380,363.00 3,465,424,934.00 219,637,200.00 -
Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 3,060,000.00 10,710,000.00 61,200.00

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK 3,651,240.00 13,604,325.00 -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover 1,468,500.00 4,776,000.00 -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos 470,000.00 1,340,000.00 470,000.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer 1,378,200.00 3,675,200.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor 18,286,400.00 14,831,190.00
7,245,223.20 Belanja jasa tenaga Kontrak administrasi 2 org 44,400,000.00 62,400,000.00 7,400,000.00
Belanja jasa tenaga teknis lainnya 1 Org 20,000,000.00
336,960.00 Belanja jasa tenaga operator komputer 5 orang 19,200,000.00 98,800,000.00 3,200,000.00
6,908,263.20 Belanja jasa tenaga kebesihan 1,279,308,000.00 2,712,068,000.00 208,506,000.00
Belanja jasa tenaga sopir 234,780,000.00
Belanja jasa tenaga teknis laboratorium lingkungan 2 Org 52,000,000.00
Titipan ATK dan lain - lain -
Pidahan THL dari RTH -
161,200,000.00 Belanja jasa tenaga kerja (8 orang) -
TPP -
Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja 7,251,703.00 17,274,859.00
Belanja perjalanan dinas dalam kota 10,150,000.00 4,550,000.00 -
Tambahan asuransi bpjs kesehatan 71,293,440.00
2 11 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi 27,024,800.00 - - 433,700.00
Rehabilitasi
Belanja bahan-bahan/bibit tanaman 8,276,400.00 -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK 2,001,850.00 -
Belanja modal peralatan tukang kayu (mesin chain saw) 8,910,000.00 -
2 11 04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 19,687,604,340.00 16,457,603,000.00 455,803,000.00 -
(Kehati)
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ 3,687,604,340.00 19,687,604,340.00 16,457,603,000.00 455,803,000.00 -

Kota
- 2,454,125,511.00
2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH kawasan perkotaan yang ditata dan dipelihara dalam kondisi 19,632,467,460.00 16,450,286,000.00 448,486,000.00 -
baik
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
Belanja bahan-bahan lainnya (peralatan kebersihan dan bahan 7,931,700.00 -

pembersih)
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover 796,000.00 -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor 113,058,000.00 -
Belanja natura dan pakan natura 11,015,000.00 -
Honorarium Narasumber 46,600,000.00 46,600,000.00
pagu THL 1,994,400,000.00 Belanja jasa tenaga kebersihan 1,713,600,000.00 280,840,000.00 280,840,000.00
ralisasi 326,860,000.00 Belanja jasa tenaga keamanan 275,400,000.00 45,900,000.00 45,900,000.00
sisa gaji yg pindah 1,667,540,000.00 Belanja jasa tenaga supir 280,800,000.00 46,020,000.00 46,020,000.00
Belanja jasa juri perlombaan 18,000,000.00 18,000,000.00
Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural 27,863,000.00 27,863,000.00
16,000,000,000.00 Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas 611,981,923.00 611,981,923.00
Belanja pemeliharaan alat angkutan bermotor-kendaraan penumpang 35,210,000.00 2,767,500.00 2,767,500.00
Belanja pemeliharaan alat angkutan bermotor-kendaraan bermotor 296,880,000.00 15,630,250.00 15,630,250.00
angkutan barang
Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin- 8,000,000.00 1,537,650.00 1,537,650.00
perkakas kayu
Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin 20,000,000.00 3,978,000.00 3,978,000.00
lainnya
Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- 104,650,000.00 -
bangunan gedung kantor
Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya 20,000,000.00 -
Belanja pemeliharaan tanaman-tanaman 224,000,000.00 -

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 106,977,000.00 106,977,000.00
3,035,662,263.80 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,040,000.00 3,040,000.00
Belanja modal taman 15,178,311,319.00 15,178,311,319.00
2 11 04 2.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Jumlah kelembagaan pengembangan dan pengelolaan keanekaragaman 3,000,000.00 - - -
dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati hayati
Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 765,000 -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 608,300 -
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover 318,400 -

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos 210,000 -
Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, 900,000.00 -
dan panitia
2 11 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Jumlah sarana prasarana keanekaragaman hayati berupa bibit yang 52,136,880.00 7,317,000.00 7,317,000.00 -
Hayati disalurkan kepada masyarakat
Belanja bahan-bahan /bibit tanaman 3,702,000.00 -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 519,750.00 -
2 11 05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan 70,554,980.00 65,554,980.00 8,613,100.00 -
Beracun (Limbah B3)
2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 65,554,980.00 65,554,980.00 8,613,100.00 -
2 11 05 2.01 01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Jumlah fasilitasi ijin pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha/kegiatan
Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 8,260,000.00 8,260,000.00 - -
Elektronik
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 7,960,000.00 7,960,000.00 -

2 11 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Jumlah laporan hasil verifikasi lapangan limbah B3 57,294,980.00 57,294,980.00 8,613,100.00 -
Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan
Sementara Limbah B3

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover 477,600.00 477,600.00 -
Belanja jasa tenaga Kontrak administrasi umum 21,600,000.00 21,600,000.00 3,600,000.00
Belanja jasa tenaga Operator komputer 27,600,000.00 27,600,000.00 4,600,000.00
62,149,149,704.00
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 05 2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah 5,000,000.00 - - -

Kabupaten/Kota
2 11 05 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3
dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka
5,000,000.00 - - -
Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau
Penimbunan
2 11 06 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin

Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan
177,991,700.00 410,475,370.00 25,229,500.00 -
Lingkungan Hidup
2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha

dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin
177,991,700.00 410,475,370.00 25,229,500.00 -
PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2 11 06 2.01 01 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan dan sosialisasi 77,670,720.00 275,024,250.00 11,029,500.00 -
Lingkungan dan/atau Izin PPLH ijin lingkungan

Belanja jasa tenaga Kontrak (10 orang) 186,000,000.00
TPP 7,500,000.00
Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN 349,920.00 1,555,200.00
2 11 06 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Jumlah peningkatan kapasitas SDM pejabat pengawas lingkungan - - - -
Lingkungan Hidup
2 11 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Jumlah pembinaan dan pengawasan ijin pengelolaan lingkungan hidup
Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh
52,505,220.00 58,435,240.00 7,200,000.00 -
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 765,000.00 1,224,000.00

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 1,272,680.00 1,467,240.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover 477,600.00 955,200.00
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer 229,700.00 1,837,600.00
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
Belanja jasa tenaga administrasi 2 org 45,600,000.00 40,000,000.00 7,200,000.00

TPP -
Belanja perjalanan dinas dalam kota 1,820,000.00 910,000.00
2 11 06 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Jumlah kasus lingkungan yang tertangani
Penerapan Sangsi Upaya dan Rencana PPLH 47,815,760.00 77,015,880.00 7,000,000.00 -
Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 765,000.00 1,996,650.00

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 329,480.00 1,301,490.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos 100,000.00
Belanja jasa tenaga Kontrak administrasi umum 1 org 43,200,000.00 21,600,000.00 7,000,000.00
Belanja jasa tenaga operator sistem lainnya di SKPD 1 Org 17,000,000.00
Belanja jasa tenaga keuangan, perencanaan dan sistem pengadaan di 20,000,000.00
SKPD
TPP -
Belanja perjalanan dinas dalam kota 1,560,000.00 1,950,000.00
2 11 07 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum
Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait 33,614,400.00 4,000,000.00 3,900,000.00 -
dengan PPLH
2 11 07 2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan
Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 26,839,600.00 4,000,000.00 3,900,000.00 -
2 11 07 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi terkait
Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan PPLH
Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan 26,839,600.00 4,000,000.00 3,900,000.00 -
Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA
terkait dengan PPLH
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non PNS 960,000.00 -
2 11 07 2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal,
Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait 6,774,800.00 - - -
dengan PPLH
2 11 07 2.02 01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Jumlah pemberdayaan dan pendampingan kelembagaan MHA
Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal,
6,774,800.00 - - -
Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait
dengan PPLH
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan

Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 210,691,960.00 210,466,800.00 16,553,000.00 -
2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan

Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga 210,691,960.00 210,466,800.00 16,553,000.00 -
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 11 08 2.01 01 Peningkatan kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup
Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga 106,549,240.00 80,862,240.00 12,953,000.00 -
Kemasyarakatan

Belanja bahan-bahan/bibit tanaman 3,120,000.00 1,500,000.00
Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan 6,500,000.00 -
Belanja jasa tenaga pengolahan sampah 2 Org 50,400,000.00 45,200,000.00 8,300,000.00
Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan 7,000,000.00 -
2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup 104,142,720.00 129,604,560.00 3,600,000.00 -
Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 2,295,000.00 1,912,500.00

Belanja bahan-bahan/bibit tanaman 300,000.00 -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer 1,378,200.00 459,400.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas 16,955,000.00 16,455,000.00 -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kegiatan kantor lainnya 1,750,000.00 -
Belanja Pakaian Dinas Lapangan 4,470,000.00 4,470,000.00 -
Belanja jasa tenaga Kontrak administrasi umum 2 orang 21,600,000.00 39,600,000.00 3,600,000.00
Belanja jasa tenaga kontrak operator sistem lainnya 2 Org 37,000,000.00
Belanja jasa tenaga Kontrak operator keuangan, perencanaan 1 orang 21,000,000.00
Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN 864,000.00 4,568,400.00

44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
Belanja Sewa Alat kantor lainnya 5,000,000.00 -

44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk 74,065,600.00 4,938,400.00 4,738,400.00 -

Masyarakat
2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat 74,065,600.00 4,938,400.00 4,738,400.00 -
Daerah Kabupaten/Kota
2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Jumlah penilaian kinerja masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi
dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 74,065,600.00 4,938,400.00 4,738,400.00 -
Hidup

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover 1,910,400.00 -
Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN 960,000.00 -
2 11 10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
91,952,200.00 11,800,000.00 11,300,000.00 -
2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 91,952,200.00 11,800,000.00 11,300,000.00 -
(PPLH) Kabupaten/Kota
2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Jumlah pengaduan PPLH yang ditangani
60,744,560.00 8,200,000.00 7,700,000.00 -
Kabupaten/Kota
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian pengaduan
Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau lingkungan hidup
Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau 31,207,640.00 3,600,000.00 3,600,000.00 -
melalui Pengadilan

2 11 11 Program Pengelolaan Persampahan 13,386,243,283.00 14,882,748,436.00 1,710,520,560.00 0.00
2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 13,386,243,283.00 14,882,748,436.00 1,710,520,560.00 -
2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Jumlah pengurangan sampah 43,927,185.00 382,656,280.00 436,050.00 -
Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan
Kembali
Belanja bahan-bahan bangunan dan kontruksi 244,000.00 244,000.00
Belanja alat/bahan untuk kegitan kantor-ATK 3,743,945.00 3,743,945.00
Belanja alat/bahan untuk kegitan kantor-kertas dan cover 1,194,000.00 1,194,000.00
Belanja alat/bahan untuk kegitan kantor-benda pos 150,000.00 250,000.00
Belanja alat/bahan untuk kegitan kantor-bahan komputer 1,148,500.00 1,148,500.00
Belanja alat/bahan untuk kegitan kantor-perabot kantor 1,127,000.00 -
Belanja jasa tenaga kontrak operator komputer 2 Org 45,600,000.00
Belanja jasa tenaga kontrak operator sistem lainnya 1 Org 17,000,000.00
Belanja jasa tenaga kontrak administrasi umum 1 Org 19,000,000.00
Belanja jasa tenaga kontrak sopir BSI 1 Org 16,000,000.00
Belanja jasa tenaga kontrak keamanan 9 Org 149,000,000.00
Belanja jasa tenaga kontrak tenaga kebersihan 7 Org 103,000,000.00
Belanja iuran jaminan kecelakaan bagi non ASN 246,240.00 1,887,840.00
Belanja Modal Compressor 2,200,000.00 -
Belanja Modal Mesin Bor 5,390,000.00 -
Belanja Modal Peralatan Las 1,500,000.00 -
Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu 3,712,500.00 -
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Jumlah penanganan sampah

Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA 12,758,220,098.00 13,779,537,921.00 1,689,124,010.00 -
Kabupaten/Kota
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 960,599,550 1,611,298,710 246,100,810

Tambahan BBM RTH 212,619,350
TTP 30,000,000
Atensi sekretariat ATK 47,939,807
Belanja retribusi kebersihan 70,000,000
Tambahan pagu bappeda untuk asuransi 11,529,180
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 9,471,000 4,735,500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11,463,416 -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 4,150,700 -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4,000,000 -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,675,200 -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 261,246,480 170,887,860
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 260,601,000 -
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40,800,000 -
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 128,400,000 128,400,000 21,000,000
201,600,000 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 27,600,000 27,600,000 4,600,000
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4,023,630,000 4,023,630,000 653,549,000
Belanja Jasa Tenaga Keamanan 20,400,000 20,400,000 3,400,000
Belanja Jasa Tenaga Supir 4,642,650,000 4,642,650,000 753,255,000
Belanja Jasa Pengolahan Sampah 25,200,000 25,200,000 4,200,000
Belanja Lembur 37,500,000 -
Belanja Iuran Jaminan Kesehaan bagi Non ASN 354,715,200 354,715,200
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 47,886,552 47,886,552
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat Lainnya 224,400,000 224,400,000
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 92,609,000 92,609,000 200,400
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 187,000,000 187,000,000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- 193,655,000 193,655,000 1,751,400
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- 1,102,167,000 1,102,167,000
Kendaraan bermotor angkutan barang
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
137,038,162
Titipan dari sekretariat (Proses SPJ)
Belanja pemeliharaan alat angkutan bermotor-kendaraan penumpang - 32,442,500.00

44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
Belanja pemeliharaan alat angkutan bermotor-kendaraan bermotor - 281,249,750.00

angkutan barang
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin- - 6,462,350.00
perkakas kayu
Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin - 16,022,000.00
lainnya
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17,400,000 -
2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh pembinaan dalam
Pengelolaan Persampahan pengelolaan persampahan 173,157,060.00 164,982,600.00 20,960,500.00 -

Belanja alat/bahan untuk kegitan kantor-ATK 3,052,060.00 -
Belanja alat/bahan untuk kegitan kantor-kertas dan cover 1,194,000.00 -
Belanja alat/bahan untuk kegitan kantor-benda pos 250,000.00 -
Belanja alat/bahan untuk kegitan kantor-bahan komputer 1,378,200.00 -
Belanja alat/bahan untuk kegitan kantor-perlengkapan dinas 2,950,200.00 2,950,000.00 -
Belanja makanan dan minuman rapat 11,900,000.00 4,480,000.00 -
Belanja jasa tenaga administrasi 4 Org 38,400,000.00 81,600,000.00 13,500,000.00
Belanja jasa tenaga kebersihan 1 Org 43,200,000.00 18,000,000.00
Belanja jasa tenaga sopir 1 Org 18,000,000.00 20,400,000.00 2,700,000.00
Belanja jasa tenaga pengolahan sampah 1 Org 24,000,000.00 24,000,000.00 4,000,000.00
Belanja iuran jaminan kesehatan 5,760,000.00 6,395,760.00
Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja 777,600.00 777,600.00
2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
dan Sarana Pengelolaan Persampahan 4,738,800.00 1,063,350.00 - -
Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 1,063,350 1,063,350

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer 229,700 -
2 11 11 2.01 06 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Jumlah dokumen kerjasama pengelolaan persampahan 11,100,140.00 3,325,000.00 - -
Persampahan
Belanja alat/bahan untuk kegitan kantor-kertas dan cover 398,000.00 -
Belanja alat/bahan untuk kegitan kantor-bahan kantor 459,400.00 -
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 11 2.01 07 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di
persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota TPA/TPST/SPA yang tersedia 395,100,000.00 551,183,285.00 - -
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 11,550,000.00 11,550,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 235,717.00 -
36723583 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 398,000.00 -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,000.00 -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 229,700.00 -
59,823,583.00 25,173,583.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 42,603,000.00 -
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 280,060,000.00 -
Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN 23,418,240.00
Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN 3,161,462.00
Belanja jasa tenaga kontrak (pindahan 31 orang) 487,880,000.00

ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
spj titipan sekretariat 137,038,162.00
tata lingkungan
8=4-5 penaatan -
2,223,956,567
2,470,475,997
176,263,000.00
133,174,160.00
2,256,750.00
9,634,870.00
4,254,800.00
150,000.00
3,445,500.00
11,900,000.00
63,000,000.00
30,000,000.00
3,024,000.00
408,240.00
5,100,000.00
43,088,840.00
833,850.00
938,610.00
1,353,200.00
200,000.00
689,100.00
5,000,000.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
21,000,000.00
10,000,000.00
1,008,000.00
136,080.00
1,930,000.00
551,581,837.14
5884301642.86
367,633,357.14
219,394,207.00
8,070,390.00
50,642,000.00
6,054,000.00
- 4,983,704.00
3,892,837.14
- 18,972.00
2,384,592.00
117,269.00
120,738.00
-
-
-
81,960,000.00
73,125,980.00
1,504,860.00
477,600.00
350,000.00
918,800.00
19,000,000.00
20,000,000.00
28,750,000.00
1,872,000.00
252,720.00
22,872,520.00
1,582,000.00
796,000.00
459,400.00
19,000,000.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
912,000.00
123,120.00
24,390,000.00
575,900.00
318,400.00
229,700.00
5,016,000.00
18,250,000.00
-
41,287,460.00
822,340.00
398,000.00
20,032,000.00
19,000,000.00
912,000.00
123,120.00
22,272,520.00
982,000.00
796,000.00
459,400.00
19,000,000.00
912,000.00
123,120.00
11,578,800.00
2,000,000.00
2,000,000.00
-
9,578,800.00
3,278,800.00
6,300,000.00
-
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
81,599,940.00
81,599,940.00
987,500.00
586,440.00
70,000,000.00
5,016,000.00
5,010,000.00
201,259,800.00
191,259,800.00
13,087,800.00
70,000,000.00
21,000,000.00
59,000,000.00
20,000,000.00
7,200,000.00
972,000.00
-
10,000,000.00
10,000,000.00
-
780,588,150.00
12,680,000.00
12,680,000.00
-
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
44,500,000.00
9,000,000.00
28,000,000.00
7,500,000.00
-
648,681,750.00
8,824,000.00
296,798,000.00
17,479,000.00
169,718,400.00
79,950,000.00
7,138,350.00
21,174,000.00
47,600,000.00
26,753,000.00
2,400,000.00
24,353,000.00
-
4,000,000.00
4,000,000.00
43,973,400.00
33,884,000.00
10,089,400.00
-
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
23,719,200.00
23,719,200.00
10,000,000.00
13,719,200.00
437,326,410.00
75,223,770.00
4,815,450.00
5,628,480.00
3,620,000.00
18,000,000.00
21,000,000.00
19,000,000.00
2,784,000.00
375,840.00
-
298533328
-
-
-
-
-
-
-
-
-
550,212,880.00
-
73,204,171.00
-
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
362,102,640.00
- 33,748,880.00
6,376,500.00
9,031,900.00
9,552,000.00
13,552,300.00
12,187,300.00
2,440,000.00
19,000,000.00
105,000,000.00
169,000,000.00
14,064,000.00
1,898,640.00
-
206,558,860.00
146,127,860.00
7,755,000.00
8,047,900.00
3,053,600.00
23,326,600.00
2,144,640.00
4,121,700.00
36,000,000.00
1,692,000.00
228,420.00
47,428,000.00
12,330,000.00
-
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
-
17,491,000.00
17,491,000.00
-
30,000,000.00
30,000,000.00
-
12,940,000.00
12,940,000.00
-
315,400,000.00
- 274,626,860.00
- 274,626,860.00
- 274,626,860.00
-
2,257,780.00
239,100.00
300,000.00
- 689,100.00
3,400,000.00 TL
- 130,000,000.00
- 122,000,000.00
15,000,000.00
- 12,842,880.00 365,472,000.00
- 1,589,760.00
7,348,000.00
5,450,000.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
-
195,000,000.00
- 1,657,024,047.00
268,917,274.00
120,417,834.00
3,717,900.00
3,067,034.00
955,200.00
-
1,148,500.00
1,360,000.00
40,000,000.00
6,000,000.00
1,920,000.00
259,200.00
50,000,000.00
11,990,000.00
10,000,000.00
2,792,250.00
808,850.00
159,200.00
150,000.00
229,700.00
2,380,000.00
3,480,000.00
-
138,499,440.00
13,530,000.00
3,060,000.00
875,000.00
2,895,900.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
1,432,800.00
350,000.00
689,100.00
2,040,000.00
52,000,000.00
22,000,000.00
19,000,000.00
6,780,000.00
4,464,000.00
602,640.00
8,780,000.00
52,128,450.00
52,128,450.00
2,685,150.00
2,837,520.00
796,000.00
-
1,148,500.00
36,000,000.00
1,728,000.00
233,280.00
6,700,000.00
- 1,978,069,771.00
15,950,000.00
2,792,250.00
1,744,750.00
513,300.00
-
229,700.00
10,670,000.00
-
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
11,705,208,000.00
- 2,021,044,571.00
- 7,650,000.00
- 9,953,085.00
- 3,307,500.00
- 870,000.00
- 2,297,000.00
3,455,210.00
680,000.00
- 18,000,000.00 31,055,378.40
- 79,600,000.00 14,645,167.20
- 1,432,760,000.00 16,410,211.20
3,038,928,000.00
3,199,048,000.00
- 74,245,600.00 3,199,047,962.96
- 10,023,156.00
5,600,000.00
195,000,000.00
27,024,800.00
1,032,750.00 7,800,000.00
8,276,400.00 1,053,000.00
2,600,400.00
2,001,850.00 24,210,211.20
433,700.00
360,000.00
229,700.00
1,360,000.00
1,820,000.00
8,910,000.00
104,576,000.00
3,230,001,340.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
3,230,001,340.00
3,182,181,460.00
1,592,500.00
12,619,350.00
45,496,000.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
7,931,700.00
23,020,957.00
796,000.00
950,000.00
396,600.00
113,058,000.00
11,015,000.00
7,733,242.00
-
202,580,000.00 1,994,400,000.00
56,000,000.00
1,432,760,000.00
229,500,000.00 326,860,000.00
234,780,000.00
-
103,194,240.00 1,667,540,000.00
13,931,271.00
-
-
32,442,500.00
281,249,750.00
6,462,350.00
16,022,000.00
104,650,000.00
20,000,000.00
224,000,000.00
-
-
-
-
3,000,000.00
765,000.00
608,300.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
318,400.00
210,000.00
198,300.00
900,000.00
44,819,880.00
2,438,550.00
3,702,000.00
519,750.00
198,300.00
36,000,000.00
1,728,000.00
233,280.00
537,080,000.00
5,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
- - 23,418,240.00
- 3,161,462.00
-
- 49,200,000.00
- 49,200,000.0000
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
5,000,000.00
5,000,000.00
746,200.00
615,000.00
918,800.00
2,720,000.00
-
329,400,000.00
- 232,483,670.00
- 232,483,670.00
- 197,353,530.00
-
1,825,150.00
955,200.00
150,000.00
459,400.00
-
-
- 8,928,000.00
- 1,205,280.00
2,890,000.00
- 5,930,020.00
- 459,000.00
- 194,560.00
- 477,600.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
270,000.00
- 1,607,900.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
5,600,000.00
- 3,360.00
32,400.00
910,000.00
- 29,200,120.00
- 1,231,650.00
- 972,010.00
21,600,000.00
- 1,013,040.00
- 93,420.00
- 390,000.00
4,000,000.00
29,614,400.00
22,839,600.00
22,839,600.00
59,976.00
390,024.00
20,000,000.00
960,000.00
129,600.00
1,300,000.00
6,774,800.00
6,774,800.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
1,752,500.00
1,188,300.00
955,200.00
140,000.00
918,800.00
1,820,000.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
-
131,000,000.00
225,160.00
225,160.00
25,687,000.00
-
1,620,000.00
2,292,640.00
- 398,000.00
-
1,148,500.00
2,255,000.00
6,500,000.00
-
5,200,000.00
7,000,000.00
282,960.00
45,900.00
- 260,000.00
- 25,461,840.00
382,500.00
300,000.00
6,682,380.00
- 45,400.00
280,000.00
918,800.00
500,000.00
1,750,000.00
16,500,000.00
-
- 18,000,000.00
- 3,704,400.00
- 441,720.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
5,000,000.00
19,726,000.00
2,690,000.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
4,000,000.00
69,127,200.00
69,127,200.00
69,127,200.00
2,261,700.00
2,497,600.00
1,910,400.00
-
1,607,900.00
14,960,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
960,000.00
129,600.00
14,800,000.00
11,800,000.00
80,152,200.00
80,152,200.00
52,544,560.00
2,047,500.00
1,916,680.00
477,600.00
150,000.00
689,100.00
41,000,000.00
1,968,000.00
265,680.00
4,030,000.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
27,607,640.00
2,407,500.00
2,701,900.00
477,600.00
18,000,000.00
864,000.00
116,640.00
3,040,000.00
- 1,496,505,153.00 #VALUE!
- 1,496,505,153.00 380,298,240.00
#VALUE!
- 338,729,095.00
-
3,896,285.00
-
-
- 100,000.00
-
1,127,000.00
3,400,000.00
- 17,363,280.00
- 1,641,600.00
8,750,000.00
2,200,000.00
5,390,000.00
1,500,000.00
3,712,500.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
201,600,000
- 1,021,317,823.00
- 650,699,160.00
4,735,500.00
11,463,416.00
4,150,700.00
4,000,000.00
3,675,200.00
90,358,620.00 8,867,880,000
260,601,000.00 354,715,200
40,800,000.00
-
-
-
-
-
-
37,500,000.00
-
-
-
-
-
8,666,280,000
-
11,865,328,000.00
-
-
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
17,400,000.00
144,000,000.00
8,174,460.00
3,585,760.00
3,052,060.00
1,194,000.00
250,000.00
1,378,200.00
8,580,000.00
200.00
7,420,000.00
- 43,200,000.00
25,200,000.00
- 2,400,000.00
-
- 635,760.00
-
3,750,000.00
-
-
3,675,450.00
-
582,750.00
273,000.00
229,700.00
2,590,000.00
-
7,775,140.00
-
2,217,740.00
398,000.00
100,000.00
459,400.00
2,280,000.00
2,320,000.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
-
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
- 156,083,285.00
235,717.00
398,000.00
200,000.00
229,700.00
34,650,000.00
42,603,000.00
280,060,000.00
#VALUE!
RENJA REFOCUSING
KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2021
- 42,441,709,230.68 42,441,709,231 - 0
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
1 2 3 4 5 6 7
44,813,194,978 42,441,709,231 3,751,632,438 142,809,322

2 11 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan 9,085,404,958 6,614,928,961 1,242,392,628 133,565,462
publik
2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 193,231,300.00 16,968,300.00 16,768,300.00 9,308,530.00
Perangkat Daerah
2 11 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 145,942,460.00 12,768,300.00 12,568,300.00 8,308,530.00
Daerah
Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 2,425,050.00 168,300.00 168,300.00 397,800.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK 9,634,870.00 - 1,830,730.00
Belanja lembur 30,000,000.00 - 3,000,000.00

2 11 01 2.01 06 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 47,288,840.00 4,200,000.00 4,200,000.00 1,000,000.00
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

Belanja Lembur 10,000,000.00 - 1,000,000.00
2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 6,458,383,480.00 5,906,801,642.86 1,025,899,756.00 5,682,412.00
2 11 01 2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN 6,251,935,000.00 5,884,301,642.86 1,003,399,756.00 -

2 11 01 2.02 03 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Jumlah dokumen yang mendukung pelaksanaan verifikasi 82,475,980.00 9,350,000.00 9,350,000.00 124,146.00
keuangan SKPD
Belanja lembur 30,000,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00
2 11 01 2.02 04 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Jumlah laporan akuntansi dan pelaporan 26,672,520.00 3,800,000.00 3,800,000.00 162,140.00
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

2 11 01 2.02 05 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir Jumlah laporan keuangan akhir tahun 26,140,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 333,476.00
tahun SKPD
Belanja Lembur 20,000,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00
2 11 01 2.02 07 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran 45,087,460.00 3,800,000.00 3,800,000.00 5,062,650.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan cover 398,000.00 - -
2 11 01 2.02 08 Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis Jumlah laporan pragnosis realisasi anggaran 26,072,520.00 3,800,000.00 3,800,000.00 -
realisasi anggaran
2 11 01 2.03 Administrasi barang milik daerah pada perangkat Administrasi barang milik daerah terkelola dengan baik 11,578,800.00 - - 1,050,000.00
daerah
2 11 01 2.03. 01 Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD 2,000,000.00 - - 1,050,000.00
daerah SKPD
Belanja Lembur 2,000,000.00 - 1,050,000.00
2 11 01 2.03. 06 Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah 9,578,800.00 - - -

44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 01 2.04 Administrasi pendapatan daerah Kewenangan Persentase pengelolaan retribusi daerah 81,599,940.00 - - 2,849,460.00
Perangkat Daerah
2 11 01 2.04 01 Perencanaan pengelolaan retribusi daerah Persentase serapan peningkatan PAD 81,599,940.00 - - 2,849,460.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK (FC) 586,440.00 273,460.00
Belanja insentif bagi pemungutan retribusi 70,000,000.00 -
2 11 01 2.05 Administrasi kepegawaian perangkat daerah Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 231,259,800.00 30,000,000.00 29,300,000.00 8,221,968.00
2 11 01 2.05 02 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya -
2 11 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola 221,259,800.00 30,000,000.00 29,300,000.00 8,221,968.00
Kepegawaian
Belanja lembur 20,000,000.00 - 3,150,000.00
undangan
2 11 01 2.06 Administrasi umum perangkat daerah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 780,588,150.00 - - 80,632,660.00
2 11 01 2.06 01 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah komponen instalasi listrik 12,680,000.00 - - 3,169,100.00
bangunan
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 01 2.06 02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 44,500,000.00 - - -
2 11 01 2.06 04 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bahan logistik kantor 648,681,750.00 - - 60,666,560.00

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan 296,798,000.00 44,207,400.00
kantor lainnya
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 17,479,000.00 2,459,160.00
Belanja sembilan bahan pokok 169,718,400.00 -
Belanja sewa perlengkapan upacara 7,138,350.00 -
2 11 01 2.06 05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetak dan penggandaan 26,753,000.00 - - 16,797,000.00
undangan
2 11 01 2.06 08 Fasilitas kunjungan tamu Jumlah fasilitasi kunjungan tamu 4,000,000.00 - - -
2 11 01 2.06 09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKP Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/ 43,973,400.00 - - -
dalam daerah
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 01 2.07 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan 23,719,200.00 - - -

pemerintah daerah
2 11 01 2.07 02 Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapanga Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
bangunan lainnya
2 11 01 2.08 Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan 1,091,285,428.00 653,959,018.00 163,224,572.00 6,115,032.00
Daerah
2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk/keluar 88,963,320.00 13,739,550.00 13,639,550.00 930,732.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 5,628,480.00 - 930,732.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos 5,400,000.00 1,780,000.00 1,780,000.00 -
2 11 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah rekening air, telepon dan listrik 298,533,328.00 298,533,328.00 49,253,422.00 -
Listrik
2 11 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah unit kendaraan 283,086,140.00 283,086,140.00 42,631,600.00 -
Kantor
darat)
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 01 2.08 04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah jasa pelayanan kantor 420,702,640.00 58,600,000.00 57,700,000.00 5,184,300.00

pembersih)
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor 12,187,300.00 - 3,015,100.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya 2,440,000.00 - 605,000.00
2 11 01 2.09 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Barang milik daerah dalam kondisi baik 213,758,860.00 7,200,000.00 7,200,000.00 19,705,400.00
pemerintahan daerah
2 11 01 2.09 02 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 153,327,860.00 7,200,000.00 7,200,000.00 3,304,400.00
lapangan
pembersih)
Belanja suku cadang kendaraan dinas 3,053,600.00 - -
Belanja suku cadang alat angkutan 23,326,600.00 - -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor 2,144,640.00 - 677,600.00
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

2 11 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan yang dipelihara 17,491,000.00 - - 11,176,000.00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga 17,491,000.00 - 11,176,000.00
2 11 01 2.09 09 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan Jumlah gedung kantor yang dipelihara 30,000,000.00 - - -
bangunan lainnya
2 11 01 2.09 10 Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara 12,940,000.00 - - 5,225,000.00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat pendingin 12,940,000.00 - 5,225,000.00
meningkat 85,832,720.00 352,959,580.00 7,507,100.00 -
2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah tersusun 85,832,720.00 352,959,580.00 7,507,100.00 -
2 11 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah dokumen IKLH 85,832,720.00 352,959,580.00 7,507,100.00 -

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 3,912,560.00 - - -
Belanja jasa tenaga Kontrak administrasi umum 21,600,000.00 21,600,000.00 3,600,000.00 -
318,400,000.00 Belanja jasa tenaga kontrak (14 orang) 274,000,000.00 -
TTP 15,000,000.00
Belanja jasa tenaga ahli 15,000,000.00 - -

Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN 1,776,000.00 14,928,000.00 -
Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN 239,760.00 2,015,280.00 -
Belanja perjalanan dinas biasa 7,348,000.00 - -
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

Ruang
2 11 03 Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurun 1,843,238,837.00 3,428,969,444.00 254,075,150.00 9,243,860.00
2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran 295,953,874.00 27,036,600.00 26,736,600.00 3,203,900.00
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan 128,854,434.00 8,436,600.00 8,336,600.00 1,360,000.00
Laut
Belanja Lembur 6,000,000.00 - -
Belanja jasa konsultansi pemantauan kualitas air, udara,tanah 50,000,000.00 - -
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim melalui program kampung iklim 10,000,000.00 - - -
Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 2,792,250.00 - -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 808,850.00 - -
2 11 03 2.01 03 Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Jumlah hasil pengujian kualitas lindi, air, dan tingkat kebisingan
157,099,440.00 18,600,000.00 18,400,000.00 1,843,900.00
Kabupaten/Kota
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover 1,432,800.00 477,600.00

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer 689,100.00 229,700.00
2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan 59,879,800.00 7,751,350.00 7,651,350.00 3,363,260.00
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Lingkungan Hidup 59,879,800.00 7,751,350.00 7,651,350.00 3,363,260.00
Masyarakat
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer 1,148,500.00 - 1,148,500.00
2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan 1,487,405,163.00 3,394,181,494.00 219,687,200.00 2,676,700.00
Pencemar
2 11 03 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Jumlah intensitas pembersihan unsur pencemar 16,000,000.00 50,000.00 50,000.00 2,243,000.00
Pencemar
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer 229,700.00 - 229,700.00
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
1,444,380,363.00 3,394,131,494.00 219,637,200.00 -

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK 3,651,240.00 1,047,600.00 -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover 1,468,500.00 1,468,500.00 -
7,148,023.20 Belanja jasa tenaga Kontrak administrasi umum 44,400,000.00 44,400,000.00 7,400,000.00
239,760.00 Belanja jasa tenaga operator komputer 19,200,000.00 19,200,000.00 3,200,000.00
Titipan ATK dan lain - lain 9,243,860.00
Pidahan THL dari RTH 1,667,540,000.00
232,600,000.00 Belanja jasa tenaga kerja (8 orang) 169,000,000.00
TPP 20,000,000.00
Belanja perjalanan dinas dalam kota 10,150,000.00 1,300,000.00 -
2 11 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi 27,024,800.00 - - 433,700.00
Rehabilitasi
2 11 04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 19,687,604,340.00 16,457,603,000.00 455,803,000.00 -
(Kehati)
2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ 3,687,604,340.00
19,687,604,340.00 16,457,603,000.00 455,803,000.00 -
Kota
- 2,454,125,511.00
2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH kawasan perkotaan yang ditata dan dipelihara dalam kondisi 19,632,467,460.00 16,450,286,000.00 448,486,000.00 -
baik
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
Belanja bahan-bahan lainnya (peralatan kebersihan dan bahan 7,931,700.00 -

pembersih)
angkutan barang
perkakas kayu
lainnya

2 11 04 2.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Jumlah kelembagaan pengembangan dan pengelolaan keanekaragaman 3,000,000.00 - - -
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

dan panitia
2 11 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Jumlah sarana prasarana keanekaragaman hayati berupa bibit yang 52,136,880.00 7,317,000.00 7,317,000.00 -
Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan 70,554,980.00 65,554,980.00 8,613,100.00 -
Beracun (Limbah B3)
2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 65,554,980.00 65,554,980.00 8,613,100.00 -
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 8,260,000.00 8,260,000.00 - -
Elektronik

2 11 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Jumlah laporan hasil verifikasi lapangan limbah B3 57,294,980.00 57,294,980.00 8,613,100.00 -
Sementara Limbah B3

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover 477,600.00 477,600.00 -
62,138,206,744.00
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 05 2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah 5,000,000.00 - - -

Kabupaten/Kota
5,000,000.00 - - -
Penimbunan

177,991,700.00 417,975,370.00 25,229,500.00 -
Lingkungan Hidup

177,991,700.00 417,975,370.00 25,229,500.00 -
Kabupaten/Kota
2 11 06 2.01 01 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan dan sosialisasi 77,670,720.00 282,524,250.00 11,029,500.00 -

TPP 15,000,000.00
2 11 06 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Jumlah peningkatan kapasitas SDM pejabat pengawas lingkungan - - - -
Lingkungan Hidup
52,505,220.00 58,435,240.00 7,200,000.00 -
Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 765,000.00 765,000.00

44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

TPP 10,000,000.00
Penerapan Sangsi Upaya dan Rencana PPLH 47,815,760.00 77,015,880.00 7,000,000.00 -

Belanja jasa tenaga kontrak ( 1 orang) 20,000,000.00
TPP 10,000,000.00
Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait 33,614,400.00 4,000,000.00 3,900,000.00 -
dengan PPLH
Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 26,839,600.00 4,000,000.00 3,900,000.00 -
Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan 26,839,600.00 4,000,000.00 3,900,000.00 -
terkait dengan PPLH
Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait 6,774,800.00 - - -
dengan PPLH
6,774,800.00 - - -
dengan PPLH
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 210,691,960.00 210,466,800.00 16,553,000.00 -

Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga 210,691,960.00 210,466,800.00 16,553,000.00 -
Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga 106,549,240.00 80,862,240.00 12,953,000.00 -
Kemasyarakatan

Belanja jasa pengolahan sampah 50,400,000.00 50,400,000.00 8,300,000.00
2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup 104,142,720.00 129,604,560.00 3,600,000.00 -

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas 16,955,000.00 16,955,000.00 -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kegiatan kantor lainnya 1,750,000.00
Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan 16,500,000.00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan 4,470,000.00 4,470,000.00 -
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk 74,065,600.00 4,938,400.00 4,738,400.00 -

Masyarakat
2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat 74,065,600.00 4,938,400.00 4,738,400.00 -
dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 74,065,600.00 4,938,400.00 4,738,400.00 -
Hidup

91,952,200.00 11,800,000.00 11,300,000.00 -

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 91,952,200.00 11,800,000.00 11,300,000.00 -
60,744,560.00 8,200,000.00 7,700,000.00 -
Kabupaten/Kota
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau 31,207,640.00 3,600,000.00 3,600,000.00 -
melalui Pengadilan

2 11 11 Program Pengelolaan Persampahan 13,452,243,283.00 14,872,512,696.00 1,721,520,560.00 0.00
2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 13,452,243,283.00 14,872,512,696.00 1,721,520,560.00 -
2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Jumlah pengurangan sampah 89,527,185.00 382,656,280.00 8,036,050.00 -
Kembali
Belanja bahan-bahan bangunan dan kontruksi 244,000.00 -
kontrak baru 16,000,000.00
asuransi 726,400.00
Belanja jasa tenaga Kontrak (18 Orang) 293,000,000.00
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA 12,758,220,098.00 13,769,302,181.00 1,689,124,010.00 -
Kabupaten/Kota

TTP 30,000,000
Atensi sekretariat ATK 47,939,807
137,038,162
Titipan dari sekretariat

angkutan barang
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
perkakas kayu
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
lainnya
Pengelolaan Persampahan pengelolaan persampahan 193,557,060.00 164,982,600.00 24,360,500.00 -

Belanja alat/bahan untuk kegitan kantor-perlengkapan dinas 2,950,200.00 - -
Belanja jasa tenaga teknisi dan teknis lainnya 43,200,000.00 43,200,000.00
Belanja jasa tenaga Sopir 20,400,000.00 20,400,000.00 3,400,000.00
Belanja jasa tenaga pengolahan sampah 24,000,000.00 24,000,000.00 4,000,000.00
2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
dan Sarana Pengelolaan Persampahan 4,738,800.00 1,063,350.00 - -

2 11 11 2.01 06 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Jumlah dokumen kerjasama pengelolaan persampahan 11,100,140.00 3,325,000.00 - -
Persampahan
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota TPA/TPST/SPA yang tersedia 395,100,000.00 551,183,285.00 - -
59,823,583.00 25,173,583.00
Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN 23,418,240.00
Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN 3,161,462.00
Belanja jasa tenaga kontrak (pindahan 31 orang) 487,880,000.00

ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
8=4-5 penaatan -
2,371,485,747
2,470,475,997
176,263,000.00
133,174,160.00
2,256,750.00
9,634,870.00
4,254,800.00
150,000.00
3,445,500.00
11,900,000.00
63,000,000.00
30,000,000.00
3,024,000.00
408,240.00
5,100,000.00
43,088,840.00
833,850.00
938,610.00
1,353,200.00
200,000.00
689,100.00
5,000,000.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
21,000,000.00
10,000,000.00
1,008,000.00
136,080.00
1,930,000.00
551,581,837.14
5884301642.86
367,633,357.14
219,394,207.00
8,070,390.00
50,642,000.00
6,054,000.00
- 4,983,704.00
3,892,837.14
- 18,972.00
2,384,592.00
117,269.00
120,738.00
-
-
-
81,960,000.00
73,125,980.00
1,504,860.00
477,600.00
350,000.00
918,800.00
19,000,000.00
20,000,000.00
28,750,000.00
1,872,000.00
252,720.00
22,872,520.00
1,582,000.00
796,000.00
459,400.00
19,000,000.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
912,000.00
123,120.00
24,390,000.00
575,900.00
318,400.00
229,700.00
5,016,000.00
18,250,000.00
-
41,287,460.00
822,340.00
398,000.00
20,032,000.00
19,000,000.00
912,000.00
123,120.00
22,272,520.00
982,000.00
796,000.00
459,400.00
19,000,000.00
912,000.00
123,120.00
11,578,800.00
2,000,000.00
2,000,000.00
-
9,578,800.00
3,278,800.00
6,300,000.00
-
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
81,599,940.00
81,599,940.00
987,500.00
586,440.00
70,000,000.00
5,016,000.00
5,010,000.00
201,259,800.00
191,259,800.00
13,087,800.00
70,000,000.00
21,000,000.00
59,000,000.00
20,000,000.00
7,200,000.00
972,000.00
-
10,000,000.00
10,000,000.00
-
780,588,150.00
12,680,000.00
12,680,000.00
-
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
44,500,000.00
9,000,000.00
28,000,000.00
7,500,000.00
-
648,681,750.00
8,824,000.00
296,798,000.00
17,479,000.00
169,718,400.00
79,950,000.00
7,138,350.00
21,174,000.00
47,600,000.00
26,753,000.00
2,400,000.00
24,353,000.00
-
4,000,000.00
4,000,000.00
43,973,400.00
33,884,000.00
10,089,400.00
-
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
23,719,200.00
23,719,200.00
10,000,000.00
13,719,200.00
437,326,410.00
75,223,770.00
4,815,450.00
5,628,480.00
3,620,000.00
18,000,000.00
21,000,000.00
19,000,000.00
2,784,000.00
375,840.00
-
298533328
-
-
-
-
-
-
-
-
-
575,849,760.00
-
77,739,766.00
-
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
362,102,640.00
- 8,112,000.00
6,376,500.00
9,031,900.00
9,552,000.00
13,552,300.00
12,187,300.00
2,440,000.00
19,000,000.00
105,000,000.00
169,000,000.00
14,064,000.00
1,898,640.00
-
206,558,860.00
146,127,860.00
7,755,000.00
8,047,900.00
3,053,600.00
23,326,600.00
2,144,640.00
4,121,700.00
36,000,000.00
1,692,000.00
228,420.00
47,428,000.00
12,330,000.00
-
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
-
17,491,000.00
17,491,000.00
-
30,000,000.00
30,000,000.00
-
12,940,000.00
12,940,000.00
-
318,400,000.00
- 267,126,860.00
- 267,126,860.00
- 267,126,860.00
-
3,912,560.00
1,160,400.00
300,000.00
229,700.00
3,400,000.00 TL
-
-
15,000,000.00
- 13,152,000.00 373,200,000.00
- 1,775,520.00
7,348,000.00
5,450,000.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
-
266,400,000.00
- 1,585,730,607.00
268,917,274.00
120,417,834.00
3,717,900.00
3,067,034.00
955,200.00
-
1,148,500.00
1,360,000.00
40,000,000.00
6,000,000.00
1,920,000.00
259,200.00
50,000,000.00
11,990,000.00
10,000,000.00
2,792,250.00
808,850.00
159,200.00
150,000.00
229,700.00
2,380,000.00
3,480,000.00
-
138,499,440.00
13,530,000.00
3,060,000.00
875,000.00
2,895,900.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
1,432,800.00
350,000.00
689,100.00
2,040,000.00
52,000,000.00
22,000,000.00
19,000,000.00
6,780,000.00
4,464,000.00
602,640.00
8,780,000.00
52,128,450.00
52,128,450.00
2,685,150.00
2,837,520.00
796,000.00
-
1,148,500.00
36,000,000.00
1,728,000.00
233,280.00
6,700,000.00
- 1,906,776,331.00
15,950,000.00
2,792,250.00
1,744,750.00
513,300.00
-
229,700.00
10,670,000.00
-
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
11,939,988,000.00
- 1,949,751,131.00
-
2,603,640.00
-
-
1,378,200.00
18,286,400.00
2,040,000.00
- 24,586,286.40
- 6,908,263.20
- 17,678,023.20
3,273,708,000.00
3,922,764,000.00
- 103,194,240.00 3,922,772,962.96
- 13,931,271.00
8,850,000.00
266,400,000.00
27,024,800.00
1,032,750.00 10,656,000.00
8,276,400.00 1,438,560.00
2,600,400.00
2,001,850.00 28,334,023.20
433,700.00
360,000.00
229,700.00
1,360,000.00
1,820,000.00
8,910,000.00
104,576,000.00
3,230,001,340.00
3,230,001,340.00
3,182,181,460.00
1,592,500.00
12,619,350.00
45,496,000.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
7,931,700.00
23,020,957.00
796,000.00
950,000.00
396,600.00
113,058,000.00
11,015,000.00
7,733,242.00
-
202,580,000.00 1,994,400,000.00
56,000,000.00
1,432,760,000.00
229,500,000.00 326,860,000.00
234,780,000.00
-
103,194,240.00 1,667,540,000.00
13,931,271.00
-
-
32,442,500.00
281,249,750.00
6,462,350.00
16,022,000.00
104,650,000.00
20,000,000.00
224,000,000.00
-
-
-
-
3,000,000.00
765,000.00
608,300.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
318,400.00
210,000.00
198,300.00
900,000.00
44,819,880.00
2,438,550.00
3,702,000.00
519,750.00
198,300.00
36,000,000.00
1,728,000.00
233,280.00
537,080,000.00
5,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
- - 23,418,240.00
- 3,161,462.00
-
- 49,200,000.00
- 49,200,000.0000
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
5,000,000.00
5,000,000.00
746,200.00
615,000.00
918,800.00
2,720,000.00
-
359,600,000.00
- 239,983,670.00
- 239,983,670.00
- 204,853,530.00
-
1,825,150.00
955,200.00
150,000.00
459,400.00
-
-
- 8,928,000.00
- 1,205,280.00
2,890,000.00
- 5,930,020.00
-
1,272,680.00
477,600.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
270,000.00
229,700.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
-
-
-
1,820,000.00
- 29,200,120.00
-
329,480.00
-
- 960,000.00
- 129,600.00
1,560,000.00
4,000,000.00
29,614,400.00
22,839,600.00
22,839,600.00
59,976.00
390,024.00
20,000,000.00
960,000.00
129,600.00
1,300,000.00
6,774,800.00
6,774,800.00
1,752,500.00
1,188,300.00
955,200.00
140,000.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
918,800.00
1,820,000.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
-
176,200,000.00
225,160.00
225,160.00
25,687,000.00
-
3,120,000.00
3,286,300.00
557,200.00
-
1,148,500.00
2,255,000.00
6,500,000.00
-
-
7,000,000.00
-
-
1,820,000.00
- 25,461,840.00
-
300,000.00
7,878,080.00
909,800.00
280,000.00
1,378,200.00
-
1,750,000.00
16,500,000.00
-
-
- 3,792,000.00
- 511,920.00
5,000,000.00
19,726,000.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
4,120,000.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
4,000,000.00
69,127,200.00
69,127,200.00
69,127,200.00
2,261,700.00
2,497,600.00
1,910,400.00
-
1,607,900.00
14,960,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
960,000.00
129,600.00
14,800,000.00
11,800,000.00
80,152,200.00
80,152,200.00
52,544,560.00
2,047,500.00
1,916,680.00
477,600.00
150,000.00
689,100.00
41,000,000.00
1,968,000.00
265,680.00
4,030,000.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
27,607,640.00
2,407,500.00
2,701,900.00
477,600.00
18,000,000.00
864,000.00
116,640.00
3,040,000.00
- 1,420,269,413.00 684,200,000.00
- 1,420,269,413.00 376,363,200.00
338,600,000.00
- 293,129,095.00
244,000.00
-
3,743,945.00
1,194,000.00
150,000.00
1,148,500.00
1,127,000.00
3,400,000.00
- 14,064,000.00
- 1,898,640.00
8,750,000.00
2,200,000.00
5,390,000.00
1,500,000.00
3,712,500.00
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
201,600,000
- 1,011,082,083.00
- 721,992,600.00
4,735,500.00
11,463,416.00
4,150,700.00
4,000,000.00
3,675,200.00
90,358,620.00 8,867,880,000
260,601,000.00 354,715,200
40,800,000.00
-
-
-
-
-
-
37,500,000.00
-
-
-
-
-
8,666,280,000
-
12,589,044,000.00
-
-
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
17,400,000.00
144,000,000.00
28,574,460.00
-
3,052,060.00
1,194,000.00
250,000.00
1,378,200.00
8,580,000.00
2,950,200.00
7,420,000.00
-
-
-
-
-
-
-
3,750,000.00
-
-
3,675,450.00
-
582,750.00
273,000.00
229,700.00
2,590,000.00
-
7,775,140.00
-
2,217,740.00
398,000.00
100,000.00
459,400.00
2,280,000.00
2,320,000.00
-
ppklh 9,243,860.00
Tambah / Berkurang
tata lingkungan
- 156,083,285.00
235,717.00
398,000.00
200,000.00
229,700.00
34,650,000.00
42,603,000.00
280,060,000.00
#VALUE!
RENJA REFOCUSING
KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2021
- 42,441,709,230.68 42,441,709,231 318,556,179

44,813,194,978.00 42,441,709,230.68
setelah mendapatkan Realisasi

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
1 2 3 4 5 6
44,813,194,978 42,123,153,052 3,751,632,438

2 11 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik 9,085,404,958 6,614,928,961 1,242,392,628
2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 193,231,300.00 16,968,300.00 16,768,300.00
Perangkat Daerah
2 11 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 145,942,460.00 12,768,300.00 12,568,300.00
Daerah
Belanja lembur 30,000,000.00 -

2 11 01 2.01 06 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 47,288,840.00 4,200,000.00 4,200,000.00
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 6,458,383,480.00 5,906,801,642.86 1,025,899,756.00
2 11 01 2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN 6,251,935,000.00 5,884,301,642.86 1,003,399,756.00

2 11 01 2.02 03 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Jumlah dokumen yang mendukung pelaksanaan verifikasi 82,475,980.00 9,350,000.00 9,350,000.00
keuangan SKPD
Belanja lembur 30,000,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00
2 11 01 2.02 04 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Jumlah laporan akuntansi dan pelaporan 26,672,520.00 3,800,000.00 3,800,000.00
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

2 11 01 2.02 05 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir Jumlah laporan keuangan akhir tahun 26,140,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00
tahun SKPD
Belanja Lembur 20,000,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00
2 11 01 2.02 07 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran 45,087,460.00 3,800,000.00 3,800,000.00
2 11 01 2.02 08 Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis Jumlah laporan pragnosis realisasi anggaran 26,072,520.00 3,800,000.00 3,800,000.00
realisasi anggaran
2 11 01 2.03 Administrasi barang milik daerah pada perangkat Administrasi barang milik daerah terkelola dengan baik 11,578,800.00 - -
daerah
2 11 01 2.03. 01 Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD 2,000,000.00 - -
daerah SKPD
2 11 01 2.03. 06 Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah 9,578,800.00 - -

44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 01 2.04 Administrasi pendapatan daerah Kewenangan Persentase pengelolaan retribusi daerah 81,599,940.00 - -
Perangkat Daerah
2 11 01 2.04 01 Perencanaan pengelolaan retribusi daerah Persentase serapan peningkatan PAD 81,599,940.00 - -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK (FC) 586,440.00
Belanja insentif bagi pemungutan retribusi 70,000,000.00
Belanja makanan dan minuman rapat 5,016,000.00
2 11 01 2.05 Administrasi kepegawaian perangkat daerah Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 231,259,800.00 30,000,000.00 29,300,000.00
2 11 01 2.05 02 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapann Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya -
2 11 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola 221,259,800.00 30,000,000.00 29,300,000.00
Kepegawaian
Belanja lembur 20,000,000.00 -
undangan
2 11 01 2.06 Administrasi umum perangkat daerah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 780,588,150.00 - -
2 11 01 2.06 01 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah komponen instalasi listrik 12,680,000.00 - -
bangunan
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 01 2.06 02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 44,500,000.00 - -
2 11 01 2.06 04 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bahan logistik kantor 648,681,750.00 - -

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan 296,798,000.00
kantor lainnya
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 17,479,000.00
Belanja sembilan bahan pokok 169,718,400.00
Belanja makanan dan minuman rapat 79,950,000.00
Belanja sewa perlengkapan upacara 7,138,350.00
2 11 01 2.06 05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetak dan penggandaan 26,753,000.00 - -
undangan
2 11 01 2.06 08 Fasilitas kunjungan tamu Jumlah fasilitasi kunjungan tamu 4,000,000.00 - -
2 11 01 2.06 09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKP Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/ 43,973,400.00 - -
dalam daerah
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 01 2.07 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan 23,719,200.00 - -

pemerintah daerah
2 11 01 2.07 02 Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapanganJumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
bangunan lainnya
2 11 01 2.08 Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan 1,091,285,428.00 653,959,018.00 163,224,572.00

Daerah
2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk/keluar 88,963,320.00 13,739,550.00 13,639,550.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos 5,400,000.00 1,780,000.00 1,780,000.00
2 11 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah rekening air, telepon dan listrik 298,533,328.00 298,533,328.00 49,253,422.00
Listrik
2 11 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah unit kendaraan 283,086,140.00 283,086,140.00 42,631,600.00

darat)
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 01 2.08 04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah jasa pelayanan kantor 420,702,640.00 58,600,000.00 57,700,000.00
Belanja bahan-bahan lainnya (peralatan kebersihan dan bahan pembersih) 6,376,500.00 -

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya 2,440,000.00 -
2 11 01 2.09 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Barang milik daerah dalam kondisi baik 213,758,860.00 7,200,000.00 7,200,000.00
pemerintahan daerah
2 11 01 2.09 02 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 153,327,860.00 7,200,000.00 7,200,000.00
lapangan
Belanja suku cadang kendaraan dinas 3,053,600.00 -

Belanja suku cadang alat angkutan 23,326,600.00 -
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

2 11 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan yang dipelihara 17,491,000.00 - -
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga 17,491,000.00 -
2 11 01 2.09 09 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan Jumlah gedung kantor yang dipelihara 30,000,000.00 - -
bangunan lainnya
2 11 01 2.09 10 Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara 12,940,000.00 - -
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat pendingin 12,940,000.00 -
85,832,720.00 337,959,580.00 7,507,100.00
meningkat
2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah tersusun
85,832,720.00 337,959,580.00 7,507,100.00
2 11 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah dokumen IKLH 85,832,720.00 337,959,580.00 7,507,100.00

318,400,000.00 Belanja jasa tenaga kontrak (14 orang) 274,000,000.00
Belanja jasa tenaga ahli 15,000,000.00 -

44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

Ruang
2 11 03 Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurun 1,843,238,837.00 3,398,569,484.00 254,075,150.00
2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran 295,953,874.00 28,396,600.00 26,736,600.00
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan 128,854,434.00 9,796,600.00 8,336,600.00
Laut
Belanja jasa konsultansi pemantauan kualitas air, udara,tanah 50,000,000.00 -
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim melalui program kampung iklim 10,000,000.00 - -
2 11 03 2.01 03 Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Jumlah hasil pengujian kualitas lindi, air, dan tingkat kebisingan 157,099,440.00 18,600,000.00 18,400,000.00
Kabupaten/Kota
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 2,895,900.00

44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover 1,432,800.00

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos 350,000.00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer 689,100.00
2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan 59,879,800.00 7,751,350.00 7,651,350.00
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Lingkungan Hidup 59,879,800.00 7,751,350.00 7,651,350.00
Masyarakat
2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan 1,487,405,163.00 3,362,421,534.00 219,687,200.00
Pencemar
2 11 03 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Jumlah intensitas pembersihan unsur pencemar 16,000,000.00 50,000.00 50,000.00
Pencemar
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
1,444,380,363.00 3,362,371,534.00 219,637,200.00

7,148,023.20 Belanja jasa tenaga Kontrak administrasi umum 44,400,000.00 44,400,000.00 7,400,000.00
239,760.00 Belanja jasa tenaga operator komputer 19,200,000.00 19,200,000.00 3,200,000.00
Pidahan THL dari RTH 1,667,540,000.00
232,600,000.00 Belanja jasa tenaga kerja (8 orang) 169,000,000.00
2 11 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi 27,024,800.00 - -
Rehabilitasi
2 11 04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 19,687,604,340.00 16,457,603,000.00 455,803,000.00
(Kehati)
2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ 3,687,604,340.00
19,687,604,340.00 16,457,603,000.00 455,803,000.00
Kota
- 2,454,125,511.00
2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH kawasan perkotaan yang ditata dan dipelihara dalam kondisi 19,632,467,460.00 16,450,286,000.00 448,486,000.00
baik
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

angkutan barang
perkakas kayu
lainnya

2 11 04 2.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Jumlah kelembagaan pengembangan dan pengelolaan keanekaragaman 3,000,000.00 - -
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

dan panitia
2 11 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Jumlah sarana prasarana keanekaragaman hayati berupa bibit yang 52,136,880.00 7,317,000.00 7,317,000.00
Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan 70,554,980.00 578,261,432.00 8,613,100.00
Beracun (Limbah B3)
2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 65,554,980.00 578,261,432.00 8,613,100.00
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 8,260,000.00 8,260,000.00 -
Elektronik

2 11 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Jumlah laporan hasil verifikasi lapangan limbah B3 57,294,980.00 570,001,432.00 8,613,100.00
Sementara Limbah B3
537,080,000.00 Belanja jasa tenaga kontrak (pindahan 31 orang) 487,880,000.00
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 05 2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah 5,000,000.00 - -

Kabupaten/Kota
5,000,000.00 - -
Penimbunan

177,991,700.00 382,975,370.00 25,229,500.00
Lingkungan Hidup

177,991,700.00 382,975,370.00 25,229,500.00
Kabupaten/Kota
2 11 06 2.01 01 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan dan sosialisasi 77,670,720.00 267,524,250.00 11,029,500.00
2 11 06 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Jumlah peningkatan kapasitas SDM pejabat pengawas lingkungan - - -
Lingkungan Hidup
52,505,220.00 48,435,240.00 7,200,000.00

44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

47,815,760.00 67,015,880.00 7,000,000.00
Penerapan Sangsi Upaya dan Rencana PPLH
Belanja jasa tenaga kontrak ( 1 orang) 20,000,000.00
Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait 33,614,400.00 4,000,000.00 3,900,000.00
dengan PPLH
Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 26,839,600.00 4,000,000.00 3,900,000.00
Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan 26,839,600.00 4,000,000.00 3,900,000.00
terkait dengan PPLH
Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait 6,774,800.00 - -
dengan PPLH
6,774,800.00 - -
dengan PPLH
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 210,691,960.00 189,041,800.00 16,553,000.00

Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga 210,691,960.00 189,041,800.00 16,553,000.00
Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga 106,549,240.00 80,862,240.00 12,953,000.00
Kemasyarakatan
Belanja jasa pengolahan sampah 50,400,000.00 50,400,000.00 8,300,000.00
2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup 104,142,720.00 108,179,560.00 3,600,000.00

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas 16,955,000.00 -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kegiatan kantor lainnya 1,750,000.00 -
Belanja Pakaian Dinas Lapangan 4,470,000.00 -
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
2 11 09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk 74,065,600.00 4,938,400.00 4,738,400.00

Masyarakat
2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat 74,065,600.00 4,938,400.00 4,738,400.00
dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 74,065,600.00 4,938,400.00 4,738,400.00
Hidup

91,952,200.00 11,800,000.00 11,300,000.00

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 91,952,200.00 11,800,000.00 11,300,000.00
60,744,560.00 8,200,000.00 7,700,000.00
Kabupaten/Kota
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau 31,207,640.00 3,600,000.00 3,600,000.00
melalui Pengadilan

2 11 11 Program Pengelolaan Persampahan 13,452,243,283.00 14,143,075,025.00 1,721,520,560.00
2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 13,452,243,283.00 14,143,075,025.00 1,721,520,560.00
2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Jumlah pengurangan sampah 89,527,185.00 365,929,880.00 8,036,050.00
Kembali
Belanja bahan-bahan bangunan dan kontruksi 244,000.00 -
Belanja jasa tenaga Kontrak (18 Orang) 293,000,000.00
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA 12,758,220,098.00 13,571,050,612.00 1,689,124,010.00
Kabupaten/Kota


angkutan barang
perkakas kayu
lainnya
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)

44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
Pengelolaan Persampahan pengelolaan persampahan 193,557,060.00 164,982,600.00 24,360,500.00

Belanja alat/bahan untuk kegitan kantor-perlengkapan dinas 2,950,200.00 -
Belanja jasa tenaga teknisi dan teknis lainnya 43,200,000.00 43,200,000.00
Belanja jasa tenaga Sopir 20,400,000.00 20,400,000.00 3,400,000.00
Belanja jasa tenaga pengolahan sampah 24,000,000.00 24,000,000.00 4,000,000.00
2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 4,738,800.00 1,063,350.00 -
dan Sarana Pengelolaan Persampahan
2 11 11 2.01 06 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Jumlah dokumen kerjasama pengelolaan persampahan
11,100,140.00 3,325,000.00 -
Persampahan
44,813,194,978.00 42,441,709,230.68

tambahan
(285,047,078+20M-
8,7m+6M+20jt+2,298M)
persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota TPA/TPST/SPA yang tersedia 395,100,000.00 36,723,583.00 -
59,823,583.00 25,173,583.00

SPJ dalam proses Tambah / Berkurang
ksb umum
7 8=4-5
172,653,762 2,690,041,926 2,466,256,000

133,565,462 2,470,475,997
9,308,530.00 176,263,000.00 192,800,000
8,308,530.00 133,174,160.00
397,800.00 2,256,750.00
1,830,730.00 9,634,870.00
4,254,800.00
150,000.00
3,445,500.00
3,080,000.00 11,900,000.00
- 63,000,000.00
3,000,000.00 30,000,000.00
3,024,000.00
408,240.00
5,100,000.00
1,000,000.00 43,088,840.00
833,850.00
938,610.00
1,353,200.00
200,000.00
689,100.00
5,000,000.00
ksb umum
21,000,000.00
1,000,000.00 10,000,000.00
1,008,000.00
136,080.00
1,930,000.00
5,682,412.00 551,581,837.14
5884301642.86
- 367,633,357.14
219,394,207.00
8,070,390.00
50,642,000.00
6,054,000.00
- 4,983,704.00
3,892,837.14
- 18,972.00
2,384,592.00
117,269.00
120,738.00
-
-
-
81,960,000.00
124,146.00 73,125,980.00
124,146.00 1,504,860.00
477,600.00
350,000.00
918,800.00
19,000,000.00
20,000,000.00
28,750,000.00
1,872,000.00
252,720.00
162,140.00 22,872,520.00
162,140.00 1,582,000.00
796,000.00
459,400.00
19,000,000.00
ksb umum
912,000.00
123,120.00
333,476.00 24,390,000.00
333,476.00 575,900.00
318,400.00
229,700.00
5,016,000.00
18,250,000.00
-
5,062,650.00
41,287,460.00
78,650.00 822,340.00
- 398,000.00
4,984,000.00 20,032,000.00
19,000,000.00
912,000.00
123,120.00
-
22,272,520.00
982,000.00
796,000.00
459,400.00
19,000,000.00
912,000.00
123,120.00
1,050,000.00 11,578,800.00
1,050,000.00
2,000,000.00
1,050,000.00 2,000,000.00
-
- 9,578,800.00
3,278,800.00
6,300,000.00
-
ksb umum
2,849,460.00
81,599,940.00
2,849,460.00 81,599,940.00
987,500.00
273,460.00 586,440.00
- 70,000,000.00
2,576,000.00 5,016,000.00
5,010,000.00
8,221,968.00 201,259,800.00
8,221,968.00 191,259,800.00
5,071,968.00 13,087,800.00
70,000,000.00
21,000,000.00
59,000,000.00
3,150,000.00 20,000,000.00
7,200,000.00
972,000.00
-
10,000,000.00
10,000,000.00
-
80,632,660.00 780,588,150.00
3,169,100.00
12,680,000.00
3,169,100.00 12,680,000.00
-
ksb umum
- 44,500,000.00
9,000,000.00
28,000,000.00
7,500,000.00
-
60,666,560.00
648,681,750.00
8,824,000.00
44,207,400.00
296,798,000.00
2,459,160.00 17,479,000.00
- 169,718,400.00
14,000,000.00 79,950,000.00
- 7,138,350.00
21,174,000.00
47,600,000.00
16,797,000.00 26,753,000.00
2,400,000.00
16,797,000.00 24,353,000.00
-
- 4,000,000.00
4,000,000.00
-
43,973,400.00
33,884,000.00
10,089,400.00
-
ksb umum
- 23,719,200.00
23,719,200.00
3,472,700.00 10,000,000.00
13,719,200.00
6,115,032.00
437,326,410.00
930,732.00 75,223,770.00
4,815,450.00
930,732.00 5,628,480.00
- 3,620,000.00
18,000,000.00
21,000,000.00
19,000,000.00
2,784,000.00
375,840.00
-
- 298533328
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
599,268,000.00
-
ksb umum
80,901,228.00
-
ksb umum
5,184,300.00 362,102,640.00
1,564,200.00 15,306,240.00
6,376,500.00
- 9,031,900.00
- 9,552,000.00
- 13,552,300.00
3,015,100.00 12,187,300.00
605,000.00 2,440,000.00
19,000,000.00
105,000,000.00
169,000,000.00
14,064,000.00
1,898,640.00
-
19,705,400.00 206,558,860.00
3,304,400.00
146,127,860.00
7,755,000.00
2,626,800.00
8,047,900.00
- 3,053,600.00
- 23,326,600.00
677,600.00 2,144,640.00
4,121,700.00
36,000,000.00
1,692,000.00
228,420.00
47,428,000.00
12,330,000.00
-
ksb umum
-
11,176,000.00 17,491,000.00
11,176,000.00 17,491,000.00
-
-
30,000,000.00
30,000,000.00
-
5,225,000.00
12,940,000.00
5,225,000.00 12,940,000.00
-
318,400,000.00
- - 252,126,860.00
- - 252,126,860.00
-
- 252,126,860.00
- -
- 3,912,560.00
- 1,160,400.00
- 300,000.00
- 229,700.00
- 3,400,000.00
- -
- -
-
- 15,000,000.00
- - 13,152,000.00 373,200,000.00
- - 1,775,520.00
- 7,348,000.00
- 5,450,000.00
ksb umum
-
13,449,960.00 266,400,000.00
- 1,555,330,647.00
3,203,900.00
267,557,274.00
1,360,000.00 119,057,834.00
3,717,900.00
- 3,067,034.00
- 955,200.00
-
- 1,148,500.00
1,360,000.00 -
40,000,000.00
- 6,000,000.00
1,920,000.00
259,200.00
- 50,000,000.00
- 11,990,000.00
- 10,000,000.00
- 2,792,250.00
- 808,850.00
- 159,200.00
- 150,000.00
- 229,700.00
- 2,380,000.00
- 3,480,000.00
-
1,843,900.00 138,499,440.00
13,530,000.00
3,060,000.00
875,000.00
ksb umum
966,600.00 2,895,900.00
ksb umum
477,600.00 1,432,800.00
170,000.00 350,000.00
229,700.00 689,100.00
2,040,000.00
52,000,000.00
22,000,000.00
19,000,000.00
6,780,000.00
4,464,000.00
602,640.00
8,780,000.00
4,533,260.00 52,128,450.00
4,533,260.00 52,128,450.00
2,685,150.00
1,418,760.00 2,837,520.00
796,000.00 796,000.00
-
1,148,500.00 1,148,500.00
36,000,000.00
1,728,000.00
233,280.00
1,170,000.00 6,700,000.00
5,712,800.00 - 1,875,016,371.00
2,243,000.00 15,950,000.00
2,792,250.00
1,500,000.00 1,744,750.00
513,300.00 513,300.00
-
229,700.00 229,700.00
- 10,670,000.00
-
ksb umum
11,939,988,000.00
2,516,100.00 - 1,917,991,171.00
-
1,047,600.00 3,651,240.00
1,468,500.00 1,468,500.00
-
1,378,200.00
18,286,400.00
2,040,000.00
- 24,586,286.40
- 6,908,263.20
- 17,678,023.20
3,273,708,000.00
3,922,764,000.00
- 103,194,240.00 3,922,772,962.96
- 13,931,271.00
- 8,850,000.00
953,700.00 266,400,000.00
27,024,800.00
1,032,750.00 10,656,000.00
8,276,400.00 1,438,560.00
2,600,400.00
2,001,850.00 28,334,023.20
433,700.00 433,700.00
360,000.00
229,700.00
1,360,000.00
520,000.00 1,820,000.00
8,910,000.00
- 104,576,000.00
3,230,001,340.00
- 3,230,001,340.00
-
-
3,182,181,460.00
1,592,500.00
12,619,350.00
45,496,000.00
ksb umum
7,931,700.00
ksb umum
23,020,957.00
796,000.00
950,000.00
396,600.00
113,058,000.00
11,015,000.00
7,733,242.00
-
202,580,000.00 1,994,400,000.00
56,000,000.00
1,432,760,000.00
229,500,000.00 326,860,000.00
234,780,000.00
-
103,194,240.00 1,667,540,000.00
13,931,271.00
-
-
32,442,500.00
281,249,750.00
6,462,350.00
16,022,000.00
104,650,000.00
20,000,000.00
224,000,000.00
-
-
-
-
- 3,000,000.00
765,000.00
608,300.00
ksb umum
318,400.00
210,000.00
198,300.00
900,000.00
-
-
44,819,880.00
2,438,550.00
3,702,000.00
519,750.00
198,300.00
36,000,000.00
1,728,000.00
233,280.00
537,080,000.00
1,521,990.00 - 507,706,452.00
1,521,990.00 - 512,706,452.00
- -
- -
-
-
1,521,990.00
- 512,706,452.00
91,000.00 -
754,490.00 1,275,650.00
676,500.00 477,600.00
-
-
- 23,418,240.00
- 3,161,462.00 634,656,000.00
- 634,655,925.9259
ksb umum
- 5,000,000.00
- 5,000,000.00
746,200.00
615,000.00
918,800.00
2,720,000.00
-
359,600,000.00
- - 204,983,670.00
- - 204,983,670.00
-
- 189,853,530.00
-
1,825,150.00
955,200.00
150,000.00
459,400.00
-
-
- 8,928,000.00
- 1,205,280.00
2,890,000.00
-
-
- 4,069,980.00
-
1,272,680.00
477,600.00
270,000.00
ksb umum
229,700.00
-
ksb umum
-
-
1,820,000.00
- - 19,200,120.00
-
329,480.00
-
- 960,000.00
- 129,600.00
1,560,000.00
4,000,000.00
- 29,614,400.00
- 22,839,600.00
- 22,839,600.00
59,976.00
390,024.00
20,000,000.00
960,000.00
129,600.00
1,300,000.00
- 6,774,800.00
- 6,774,800.00
1,752,500.00
1,188,300.00
955,200.00
140,000.00
918,800.00
1,820,000.00
ksb umum
-
ksb umum
176,200,000.00
21,876,350.00 21,650,160.00
21,876,350.00 21,650,160.00
451,350.00 25,687,000.00
451,350.00 -
3,120,000.00
3,286,300.00
557,200.00
-
1,148,500.00
2,255,000.00
6,500,000.00
-
-
7,000,000.00
-
-
1,820,000.00
21,425,000.00 - 4,036,840.00
-
300,000.00
7,878,080.00
909,800.00
280,000.00
1,378,200.00
16,955,000.00 16,955,000.00
1,750,000.00
16,500,000.00
4,470,000.00 4,470,000.00
-
- 3,792,000.00
- 511,920.00
5,000,000.00
19,726,000.00
ksb umum
4,120,000.00
ksb umum
4,000,000.00
2,240,000.00 69,127,200.00
2,240,000.00 69,127,200.00
2,240,000.00 69,127,200.00
2,261,700.00
2,497,600.00
1,910,400.00
-
1,607,900.00
2,240,000.00 14,960,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
960,000.00
129,600.00
14,800,000.00
11,800,000.00
- 80,152,200.00
- 80,152,200.00
- 52,544,560.00
2,047,500.00
1,916,680.00
477,600.00
150,000.00
689,100.00
41,000,000.00
1,968,000.00
265,680.00
4,030,000.00
ksb umum
- 27,607,640.00
2,407,500.00
2,701,900.00
477,600.00
18,000,000.00
864,000.00
116,640.00
3,040,000.00
0.00 - 690,831,742.00 684,200,000.00
- - 690,831,742.00 376,363,200.00
- 338,600,000.00
- 276,402,695.00
244,000.00
-
3,743,945.00
1,194,000.00
150,000.00
1,148,500.00
1,127,000.00
3,400,000.00
-
- 14,064,000.00
- 1,898,640.00
8,750,000.00
2,200,000.00
5,390,000.00
1,500,000.00
3,712,500.00
ksb umum
201,600,000
- - 812,830,514.00
- 738,719,000.00
4,735,500.00
11,463,416.00
4,150,700.00
4,000,000.00
3,675,200.00
90,358,620.00 8,867,880,000
260,601,000.00 354,715,200
40,800,000.00
-
-
-
-
-
-
37,500,000.00
-
-
-
-
-
8,666,280,000
-
12,589,044,000.00
-
-
ksb umum
17,400,000.00
ksb umum
144,000,000.00
- 28,574,460.00
-
3,052,060.00
1,194,000.00
250,000.00
1,378,200.00
8,580,000.00
- 2,950,200.00
- 7,420,000.00
-
-
-
-
-
-
-
3,750,000.00
-
-
- 3,675,450.00
-
582,750.00
273,000.00
229,700.00
2,590,000.00
-
- 7,775,140.00
-
2,217,740.00
398,000.00
100,000.00
459,400.00
- 2,280,000.00
2,320,000.00
-
ksb umum
- 358,376,417.00
235,717.00
398,000.00
200,000.00
229,700.00
34,650,000.00
42,603,000.00
280,060,000.00

RENJA Refocusing 2021Tpp

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENJA Refocusing 2021Tpp

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENJA REFOCUSING

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

setelah mendapatkan Realisasi SPJ dalam proses

44,747,194,978 42,523,238,410.86 3,740,632,438 142,809,322

Belanja jasa tenaga operator komputer 75,600,000.00 12,600,000.00 12,400,000.00 -

Belanja lembur 30,000,000.00 - 3,000,000.00

setelah mendapatkan Realisasi SPJ dalam proses

Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 25,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00

Belanja gaji pokok 2,921,301,040.00 2,701,906,833.00 621,895,680.00

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 91,800,000.00 9,840,000.00 9,840,000.00

setelah mendapatkan Realisasi SPJ dalam proses

Belanja asuransi kesehatan 912,000.00 -

Belanja Lembur 20,000,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 3,278,800.00 -

Belanja Lembur 6,300,000.00 -

setelah mendapatkan Realisasi SPJ dalam proses

Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 987,500.00 -

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK (FC) 586,440.00 273,460.00

Belanja insentif bagi pemungutan retribusi 70,000,000.00 -

Belanja makanan dan minuman rapat 5,016,000.00 2,576,000.00

Belanja perjalanan dinas 5,010,000.00

setelah mendapatkan Realisasi SPJ dalam proses

Belanja bahan-bahan lainnya 8,824,000.00 -

setelah mendapatkan Realisasi SPJ dalam proses

2 11 01 2.07 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan 23,719,200.00 - - -

2 11 01 2.07 05 Pengadaan mebel Jumlah pengadaan mebel

Belanja modal peralatan instalasi lan skpd 13,719,200.00 -

Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 5,175,000.00 359,550.00 359,550.00

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 5,628,480.00 - 930,732.00

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos 5,400,000.00 1,780,000.00 1,780,000.00 -

Belanja jasa tenaga administrasi 21,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00

Belanja jasa tenaga operator komputer 25,200,000.00 4,200,000.00 4,100,000.00

Belanja jasa pelayanan kearsipan 22,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00

Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN 2,784,000.00 -

Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN 375,840.00 -

Belanja tambahan gaji dan asuransi

setelah mendapatkan Realisasi SPJ dalam proses

Belanja bahan-bahan lainnya (peralatan kebersihan dan bahan 6,376,500.00 - 1,564,200.00

setelah mendapatkan Realisasi SPJ dalam proses

2 11 01 2.09 05 Pemeliharaan mebel Jumlah mebel yang dipelihara

Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 2,616,300.00 2,616,300.00 107,100.00 -

Belanja jasa tenaga ahli 15,000,000.00 - -

setelah mendapatkan Realisasi SPJ dalam proses

2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis -

setelah mendapatkan Realisasi SPJ dalam proses

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover 1,432,800.00 477,600.00

setelah mendapatkan Realisasi SPJ dalam proses

Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 3,060,000.00 10,710,000.00 61,200.00

setelah mendapatkan Realisasi SPJ dalam proses

2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ 3,687,604,340.00 19,687,604,340.00 16,457,603,000.00 455,803,000.00 -

setelah mendapatkan Realisasi SPJ dalam proses

Belanja bahan-bahan lainnya (peralatan kebersihan dan bahan 7,931,700.00 -

Belanja pemeliharaan tanaman-tanaman 224,000,000.00 -

setelah mendapatkan Realisasi SPJ dalam proses

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover 318,400 -

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 7,960,000.00 7,960,000.00 -

Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 4,108,050.00 4,108,050.00 413,100.00 -

setelah mendapatkan Realisasi SPJ dalam proses

2 11 05 2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah 5,000,000.00 - - -

2 11 06 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin

2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha

Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 3,649,050.00 3,649,050.00 229,500.00

Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 765,000.00 1,224,000.00