III.

HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT

1. Pokja Admen
Proses UNIT: ADMEN
Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Objektif Metode Audit
- Data pengambil barang - Observasi
tidak tertelusur - Pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas
- Tidak ada Kartu Inventaris
ruangan (Kir) Rawat Inap,
Tata Usaha
- Barang inventaris di
ruangan UGD tidak
seluruhnya tercatat dalam
KIR

Akar Masalah Tindakan Tingkat Penanggung Jawab Waktu Sumber Daya Bukti Keterangan
Pelaksana
- Kurangnya - Melakukan - Dinas - Dinas - Sesuai - Aplikasi Aspak Dokumen
 pembinaan Pembinaan dan Kesehata Kesehatan perencanaan - Aplikasi Atisisbada pengelolaan
terhadap pelatihan pengelolaan n bidang Aset Dinas - Infocus inventaris
pengelola barang inventaris barang Kabupate Kesehatan - Modul Pengelolaan barang milik
Puskesmas milik daerah n Garut inventaris barang daerah
bidang - Buku Induk Inventaris
aset Barang
- Buku Laporan Mutasi
Barang
- Sistem pencatatan - Optimalisasi - Pengelola - Penanggung - Dilakukan
dan pelaporan pencatatan dan Barang Jawab pada minggu
kurang optimal pelaporan inventaris barang/asset pertama
barang milik daerah setelah analisa

- Membuat/menyediaka
- Tidak ada buku n buku catatan mutasi - Pengelola - Penanggung - Dilakukan
catatan mutasi barang milik daerah Barang Jawab pada minggu
barang barang/aset pertama
setelah analisa

2. Pokja UKM
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Proses Perencanaan program KIA UNIT: KIA
Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan (bab IV. 1 s/d IV. 3) dan pencapaian kinerja KIA

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Objektif Metode Audit
Capaian Persalinan Faskes F2 - Wawancara
belum sesuai dengan standar - Periksa dokumen/rekaman
yang ditetapkan

RENCANA TINDAK LANJUT

Akar Masalah Tindakan Tingkat Penanggung Waktu Sumber Daya Bukti Keterangan
Pelaksana Jawab
- Pengetahuan ibu - Melakukan - Tim KIA - Bidan - Lembar balik
hamil mengenai penyuluhan di Koordinator
pentingnya bersalin posyandu dan
oleh nakes masih Kelas Ibu Hamil
kurang
- Ketakutan akan - Melakukan - Tim KIA - Bidan - In focus
biaya persalinan sosialisasi Koordinator - Spanduk Dokumen
oleh NAKES program Dilakukan satu telusur
mahal/tidak jampersal minggu setelah (undangan,
mempunyai dana analisa absen/daftar
talangan kesehatan hadir, notulen
- Tidak ada - Antar jemput - Supir - Kepala - Mobil ambulance dan gambar)
transfortasi ke pasien jampersal ambulanc Puskesmas
fasilitas kesehatan oleh ambulance e
- Budaya/tingkat - Kemitraan bidan - Tim KIA - Bidan - In focus
kepercayaan pada dan paraji Koordinator - Komitmen kesepakatan
paraji masih tinggi