Instrumen Audit Internal Admen

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WANGGARASI
Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Desa Wonggarasi Timur, Kec. Wanggarasi
INSTRUMEN AUDIT INTERNA ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

TGL AUDIT : UNIT PELAYANAN : ADMEN
AUDITOR : SCOPE : PENYELENGGARAAN PELAYANAN
SESUAI
N KATEGO REFEREN
DAFTAR PERTANYAAN DAN OBSERVASI YA TD KETERANGAN/OBJECTIVE EVIDENCE
O RI SI K
Kebijakan jenis jenis layanan Puskesmas
Media Informasi jenis jenis layanan Puskesmas
INPUT
Kebijakan komunikasi dengan masyarakat
mekanisme komunikasi dengan masyarakat
Bukti dukung penyebaran informasi
PROSES pelaksanaan komunikasi dengan masyarakar
Akses infomasi layanan ke masyarakat sesuai

kebijakan
Masyarakat dapat menyebutkan jenis layanan dan
OUTPUT waktu layanan sesuai dengan kebijakan
Wanggarasi, 2021
( )
Auditor internal
DINAS KESEHATAN
No. Form : FM-PE03-05

Rev 00
Tanggal terbit : 07/11/2011 Halaman : 1 dari 1
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN

AUDITOR : SCOPE : UMPAN BALIK LAYANAN
SESUAI
N KATEGO REFEREN DAFTAR PERTANYAAN DAN OBSERVASI YA TD KETERANGAN/OBJECTIVE EVIDENCE
O RI SI K
Kebijakan Umpan balik layanan dan kinerja layanan
SOP Umpan balik layanan
INPUT
Instrumen Umpan balik layanan
pelaksanaan Umpan balik layanan ke pengguna

PROSES penggunaan instrumen umpan balik layanan
pembahasan umpan balik layanan
analisis hasil umpan balik
RTL hasil umpan balik
OUTPUT
Tindak lanjut hasil umpan balik
Wanggarasi, 2021
( )
Auditor internal
DINAS KESEHATAN

Rev 00
DINAS KESEHATAN

AUDITOR : SCOPE : PENGEMBANGAN LAYANAN
SESUAI
N KATEGO REFEREN DAFTAR PERTANYAAN DAN YA TD KETERANGAN/OBJECTIVE EVIDENCE
O RI SI OBSERVASI K
Kebijakan pengembangan layanan
mekanisme pengembangan layanan
INPUT
Pelaksanaan layanan pengembangan sesuai

dengan kebijakan
PROSES pemenuhan Sumber daya dalam pengembangan
Layanan pengembangan berjalan optimal

Perbaikan mekanisme layanan dan mutu layanan
OUTPUT
Wanggarasi, 2021
( )
Auditor internal
DINAS KESEHATAN

Rev 00
DINAS KESEHATAN

AUDITOR : SCOPE : PERENCANAAN PUSKESMAS
SESUAI
N KATEGO REFEREN DAFTAR PERTANYAAN DAN YA TD KETERANGAN/OBJECTIVE EVIDENCE
O RI SI OBSERVASI K
kebijakan perencanaan puskesmas
mekanisme perencanaan puskesmas

INPUT
identifikasi input perencaan (Pencapaian Kegiatan,
Analisis Survey kebutuhan, Analisis standar
puskesmas
tahapan perencanaan puskesmas
Pertemuan penyusunnan perencaan

PROSES pelaksanaan tahapan perencanaan Puskesmas
RUK RPK puskesmas yang terinteggrasi

RUK RPK puskesmas yang selaras dengan visi
OUTPUT misi dan harapan masyarakat
RUK RPK terintegrasi dengan rencana lima
tahunan puskesmas
DINAS KESEHATAN
Wanggarasi, 2021
( )
Auditor internal

Rev 00
DINAS KESEHATAN
AUDITOR : SCOPE : MONITORING PUSKESMAS
SESUAI
N KATEGO REFEREN DAFTAR PERTANYAAN DAN OBSERVASI KETERANGAN/OBJECTIVE EVIDENCE
YA TD
O RI SI K
kebijakan monitoring puskesmas
tahapan monitoring puskesmas

INPUT
indikator monitoring puskesmas
mekanisme monitoring
bukti Pelaksanaan monitoring

PROSES
Analisis hasil monitoring
Hasil Monitoring
OUTPUT
rencana tindak lanjut monitoring
tindak lanjut hasil monitoring

DINAS KESEHATAN
Wanggarasi, 2021
( )
Auditor internal
Rev 00
DINAS KESEHATAN

AUDITOR : SCOPE : AKSES DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SESUAI
N KATEGO REFEREN DAFTAR PERTANYAAN DAN OBSERVASI YA KETERANGAN/OBJECTIVE EVIDENCE
TD
O RI SI K
kebijakan puskesmas tentang akses puskesmas
Jadwal pelaksanaan seluruh kegiatan puskesmas

INPUT
instrumen survey akses
bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat

PROSES kesesuaian pelaksanaan kegiatan layanan dengan
jadwal yang telah ditetapkan
hasil evaluasi akses pelaksanaan layanan puskesmas

hasil evaluasi kemudaha untuk mendapatkan
OUTPUT pelayanan yang dibutuhkan
DINAS KESEHATAN
Wanggarasi,………………………..
( )
DINAS KESEHATAN
Auditor internal
DINAS KESEHATAN

Rev 00
DINAS KESEHATAN

AUDITOR : SCOPE : EVALUASI
SESUAI
N KATEGO REFEREN DAFTAR PERTANYAAN DAN OBSERVASI YA KETERANGAN/OBJECTIVE EVIDENCE
TD
O RI SI K
kebijakan puskesmas tentang evaluasi
Jadual pelaksanaan seluruh kegiatan evaluasi
INPUT puskesmas
instrumen evaluasi puskesmas
bukti dukung kegiatan evaluasi

PROSES
Hasil evaluasi
rencana tindak lanjut evaluasi

OUTPUT
Bukti perbaikan evaluasi
DINAS KESEHATAN
Wanggarasi,………………………..
( )
DINAS KESEHATAN
Auditor internal
DINAS KESEHATAN

Rev 00

Instrumen Audit Internal Admen

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Instrumen Audit Internal Admen

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

INSTRUMEN AUDIT INTERNA ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

Akses infomasi layanan ke masyarakat sesuai

No. Form : FM-PE03-05

INSTRUMEN AUDIT INTERNA ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

pelaksanaan Umpan balik layanan ke pengguna

No. Form : FM-PE03-05

INSTRUMEN AUDIT INTERNA ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

Pelaksanaan layanan pengembangan sesuai

Layanan pengembangan berjalan optimal

No. Form : FM-PE03-05

INSTRUMEN AUDIT INTERNA ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

mekanisme perencanaan puskesmas

Pertemuan penyusunnan perencaan

RUK RPK puskesmas yang terinteggrasi

No. Form : FM-PE03-05

tahapan monitoring puskesmas

bukti Pelaksanaan monitoring

Analisis hasil monitoring

tindak lanjut hasil monitoring

INSTRUMEN AUDIT INTERNA ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

Jadwal pelaksanaan seluruh kegiatan puskesmas

bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat

hasil evaluasi akses pelaksanaan layanan puskesmas

No. Form : FM-PE03-05

INSTRUMEN AUDIT INTERNA ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

bukti dukung kegiatan evaluasi

rencana tindak lanjut evaluasi

No. Form : FM-PE03-05

Anda mungkin juga menyukai