Buku Rba Tahun 2016

RUMAH SAKIT PARU Dr. H.
A ROTINSULU
JL. BUKIT JARIAN NO.40 BANDUNG
TELP. 2034446,2031427 FAX.2031427
RENCANA BISNIS ANGGARAN ( RBA )

RS PARU Dr.H.A. ROTINSULU
TAHUN 2016
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2015
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 1

DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan dan Realisasi Tahun Berjalan .......... 9
Tabel 2.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan dan Realisasi Tahun Berjalan........... 10
Tabel 2.3 Skor Pencapaian Kinerja Satker BLU RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Tahun
2015........................................................................................... ..... 11
Tabel 2.4 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosa Tahun 2015 ................. 11
Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosa Tahun 2015................. 12
Tabel 2.6 Proyeksi Skor Pencapaian Kinerja Satker BLU RS Paru
Dr.H.A.Rotinsulu tahun 2016 .......................................................... 15
Tabel 2.7 Indikator Kinerja BLU 2016 ............................................................ 15
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Tahun 2015 dan Target Kinerja Tahun 2016 ..... 18
Tabel 2.9 Pertumbuhan Kegiatan Pelayanan.................................................... 19
Tabel 2.10 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja ................................................ 20
Tabel 2.11 Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja ............................................ 24
Tabel 2.12 Belanja/Penggunaan Dana .............................................................
................................................................................................. 116
Tabel 2.13 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan .
................................................................................................. 116
Tabel 2.14 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan .......
................................................................................................. 117
Tabel 2.15 Pendapatan dan Belanja Agregat ...................................................
................................................................................................. 119

Tabel 2.16 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2016 ...............
................................................................................................. 121
Tabel 2.17 Ambang Batas Belanja ................................................................
................................................................................................. 131
Tabel 2.18 Prakiraan Maju Pendapatan .........................................................
................................................................................................. 132
Tabel 2.19 Prakiraan Maju Belanja ...............................................................
................................................................................................. 133
Tabel 2.20 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan..... .................................
................................................................................................. 134

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Perhitungan Indikator Kesehatan BLU tahun 2015
Lampiran 2 : Laporan Keuangan Semester I tahun 2015
Lampiran 3 : Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2015
Lampiran 4 : Laporan Keuangan Prognosa 2015
Lampiran 5 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosa 2015
Lampiran 6 : Perhitungan Indikator Kesehatan BLU Proyeksi Tahun 2016
(Revisi Perdirjen)
Lampiran 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2016
Lampiran 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2016
Lampiran 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2015 dan Proyeksi 2016
Lampiran 10 : Rekap realisasi kegiatan BPJS 2015 dab Proyeksi 2016
Lampiran 11 : Perhitungan Indikator RSB 2015 dan 2016
Lampiran 12 : Kamus Indikator RSB
Lampiran 13 : Program Strategis RSPR 2015 – 2019
Lampiran 14 : Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2016
Lampiran 15 : Pagu Alokasi Anggaran Dirjen BUK 2016
Lampiran 16 : RKA K/L RSPR TA 2016
Lampiran 17 :Kumpulan Term Of Reference dan Rencana Anggaran Biaya untuk
kegiatan yang didanai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2016

KATA PENGANTAR
Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu sebagai Badan Layanan Umum
(BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor
275/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru Dr.
H.A. Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi
Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan
kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan BLU, serta berdasarkan PMK No. 44/PMK.05/2009 junto
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis
dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum, dan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA di
Lingkungan Ditjen BUK maka disusunlah Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2016.
Buku RBA ini berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran
Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun anggaran 2016 yang merupakan
panduan dan pegangan unit kerja dalam melakukan kegiatan pada tahun 2016
yang merupakan bagian dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) yang telah disusun
sampai dengan tahun 2019.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan
kepada semua pihak yang telah membantu hingga dapat tersusunnya RBA tahun
2016 ini.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Rahmat dan
HidayahNya kepada kita semua. Amin.
Bandung, 19 November 2015

Direktur Utama
Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu,
Dr. Elzarita Arbain, M.Kes

NIP 195602181983122001

RINGKASAN EKSEKUTIF
Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak
tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana
Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum.
Arah pengembangan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu berperan untuk
menyukseskan pembangunan kesehatan masyarakat terutama dalam kesehatan
paru, Dengan mengacu pada visi dan misi rumah sakit, sebagai berikut:
Visi
“ Menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Kesehatan Paru Nasional
Tahun 2019 ”
Misi
 Memberikan Pelayanan yang Berorientasi Kepada Keselamatan Pasien
 Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan
ilmu di bidang kesehatan paru
 Mengembangkan sumber daya rumah sakit.
Pertumbuhan kinerja tahun 2016 dilihat dari volume kegiatan pelayanan
rumah sakit rata–rata mencapai 15% dari prognosa 2015. Pertumbuhan
pendapatan rumah sakit sebesar -14% dari Prognosa 2015 ke pagu alokasi
anggaran. Adapun target diupayakan pendapatan bertumbuh sebesar 15% sesuai
target pertumbuhan pelayanan.

Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun
2016 ini disusun melalui pendekatan target kinerja yang berorientasi pada
program dengan memperhatikan perubahan kondisi internal dan eksternal yang
mungkin terjadi pada tahun 2016.
Pendapatan Bruto/Omzet tahun 2016 diproyeksikan sebesar
Rp.36.867.882.000 (Pagu alokasi anggaran) menurun sebesar 14% dibanding
prognosa pendapatan tahun 2015 sebesar Rp. 42.862.294.000. Pendapatan ini
dialokasikan untuk belanja operasional Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu
tahun 2016 sebesar Rp. 10.198.682.000,- yakni naik 14 % dari prognosa belanja
operasional tahun 2015 sebesar Rp. 8.790.000.000,-
Rencana Belanja Investasi tahun 2016 adalah sebesar Rp.10.000.000.000,-
yakni turun 20,00 % dari prognosa belanja investasi tahun 2015 sebesar
Rp.12.000.000.000.
Gaji PNS tahun 2016 disubsidi oleh pemerintah sebesar
Rp.13.934.287.000,- yakni naik 8,00% dari prognosa belanja pegawai tahun 2015
sebesar Rp. 12.761.887.000,-
Asumsi yang digunakan untuk pencapaian target 2016 adalah :
1. Pemenuhan kompetensi SDM minimal 60%
2. Pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja di RSPR sesuai standar
minimal 60%
3. Pembuatan modul SIM RS baru dan implementasinya minimal 7
buah.

4. Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal
75%
5. Penambahan divisi faal paru klinik
6. Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang
merujuk ke RSPR wilayah III dan IV Jawa Barat serta Banten
7. Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan afiliasi
8. Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi
9. Monitoring dan Evaluasi Indikator Kepuasan stakeholder berikut
tindak lanjut
10. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut
11. Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut,
Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern
Dengan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, maka proyeksi tingkat
kesehatan rumah sakit tahun 2016 sesuai dengan PMK mengenai indikator kinerja
BLU memperlihatkan kinerja area klinis sebesar 34,00; kinerja area manajerial
sebesar 28,70; sedangkan kinerja area keuangan sebesar 24,15; sehingga total nilai
mencapai 86,85 yaitu pada tingkat AA (BAIK).

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA BISNIS ANGGARAN ( RBA )

TAHUN 2016
Disahkan di : Bandung
Pada Tanggal : 19 November 2015
Oleh
Direktur Medik dan Keperawatan, Direktur Keuangan dan

Administasi Umum,
Dr. Temmasonge R.P., Sp.P Dra. Tanti Ferianti,Apt,MM

NIP. 196303091997031001 NIP. 196102121989112001
Direktur Utama
Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu,

NIP. 195602181983122001

BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu didirikan dan diresmikan pada tahun 1935
oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berlatar belakang sebagai kelanjutan dari
kegiatan Sanatorium Solsana. Dalam kurun waktu 1945 - 1955 rumah sakit ini
mulai merawat penderita penyakit paru-paru khususnya tuberkulosis. Dalam
kurun waktu 1955-1965, terjadi beberapa kali pergantian pimpinan Rumah
Sakitdan selanjutnya sejak tahun 1963 dipimpin oleh Dr. H.A. Rotinsulu.
Pada tahun 1970-an nama Sanatorium dihapus dan diubah melalui SK Menkes RI
No.137/SK/IV/78 menjadi Rumah Sakit Tuberkulosis Paru-paru Cipaganti.
Dalam perkembangannya pelayanan kesehatan tidak hanya menangani penderita
tuberkulosis paru tetapi juga menangani penderita penyakit paru lainnya. Pada
tahun 2003 diusulkan ke Departemen Kesehatan untuk pengembangan dan
perubahan nama Rumah Sakit, dan pada tanggal 26 Februari 2004 RSTP
Cipaganti resmi berubah nama menjadi Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu
melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
190/Menkes/SK/II/2004. Untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada
masyarakat (publik), Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu pada tanggal 26 Juni
2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, sesuai
KMK RI No 275/KMK.05/2007 dan Kepmenkes RI No.
756/Menkes/SK/VI/2007. Dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum akan mampu menciptakan fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Paru Dr. H.A
Rotinsulu menjadi lebih efektif dan efisien.
Pada tahun 2009 Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu ditetapkan sebagai rumah
sakit paru kelas A dengan 100 tempat tidur melalui Kepmenkes RI nomor 436/
Menkes/ SK/ VI/ 2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Paru Dr. H.A.
Rotinsulu, menegaskan langkah selanjutnya menuju pelayanan paru yang unggul
dan terpadu. Adapun izin operasional rumah sakit terakhir diperbaharui pada
tahun 2012 melalui Kepmenkes RI nomor 407/ Menkes/ SK/XI/2012 tentang Izin
Operasional Tetap Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu.
Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu menetapkan arah pelayanan fokus pada
pelayanan paru, dan mempunyai visi (2015) sebagai rumah sakit paru rujukan
nasional pada tahun 2019. Untuk mencapai visi tersebut, rumah sakit mempunyai
misi dan rencana strategi bisnis 2015-2019 yang dituangkan melalui program-
program. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melaksanakan program-program
berupa melengkapi jumlah dan kompetensi sumber daya baik manusia maupun
sarana prasarana, program peningkatan pelayanan baik dalam kualitas maupun
kuantitas, sertaprogram lainnya yang dibagi ke dalam program tahunan dari tahun
2015 hingga tahun 2019.
Agar bertahan dalam persaingan global, maka Rumah Sakit Paru Dr. H.A.
Rotinsulu mempersiapkan diri untuk meningkatkan budaya kinerja agar selalu
siap dalam menghadapi perubahan dan bersikap maju sesuai dengan arah
pengembangan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu adalah sbb :
a. Terwujudnya pelayanan kesehatan paru yang komprehensif dan
berorientasi pada keselamatan pasien
b. Terwujudnya profesionalisme pelayanan kesehatan paru melalui
pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai kemajuan iptekdok
Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu memberikan pelayanan berdasarkan 7
divisi paru yang terdiri dari:
 Divisi Paru Asma dan PPOK
 Divisi Paru Infeksi
 Divisi Paru Intervensi dan Gawat Nafas
 Divisi Paru Onkologi
 Divisi Faal Paru Klinik
 Divisi Paru Kerja
 Divisi Paru Imunologi
Saat ini Divisi yang sudah ada adalah asma PPOK, intervensi, infeksi dan
onkologi, tapi pelayanan untuk divisi lainnya telah dilaksanakan namun masih
belum tertata dibawah sistem divisi.
Pada tahun 2016 direncanakan pengoptimalan pelayanan melalui pembentukan
divisi faal paru klinik. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 pembentukan divisi paru
kerja dan divisi paru imunologi.
Adapun program pengembangan lainnya yang direncanakan untuk tahun 2016
yaitu diantaranya menyempurnakan sistem informasi manajemen rumah sakit,
penerapan remunerasi berbasis kinerja dengan dukungan IT, peningkatan

pelayanan kepegawaian melalui data base dan IT, peningkatan pelaksanaan
pelaporan aset dan persediaan menuju accrual base, penguatan kerjasama
pendidikan dan bakordik, peningkatan kompetensi sdm melalui pendidikan
formal dan non formal, penambahan sarana prasarana yang handal, promosi yang
efektif untuk meningkatkan cakupan wilayah.
B. VISI DAN MISI
Visi
“Menjadi Rumah Sakit Paru Rujukan Nasional Tahun 2019”.
Rujukan paru nasional adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas
masalah kesehatan paru yang dilakukan secara timbal balik dalam lingkup
nasional meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan
operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan
pemeriksaan penunjang pada tahun 2019.
Misi
1. Memberikan Pelayanan yang Berorientasi Kepada Keselamatan Pasien.
Memberikan Pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien dan
melaksanakan pelayanan sesuai standar.
2. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan
ilmu di bidang kesehatan paru
Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan paru serta menjadi
pusat penelitian dan pengembangan kesehatan paru di tingkat nasional.

3. Mengembangkan sumber daya rumah sakit.
Sumber daya rumah sakit terus ditingkatkan untuk memenuhi terwujudnya
pusat rujukan kesehatan paru nasional
C. BUDAYA RUMAH SAKIT
Budaya organisasi dikembangkan selaras dengan visi,misi dan tujuan organisasi
dengan tata nilai sebagai berikut :
1. Menjunjung Tinggi Hak dan Keselamatan Pasien.
Dalam memberikan pelayanan kepada pasien harus memperhatikan hak dan
keselamatan pasien pada setiap tindakan dalam pemberian pelayanan
2. Profesional
Dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi dengan
didukung pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yg mumpuni.
3. Disiplin
Bekerja secara efektif dan efisien serta mematuhi peraturan yang berlaku
4. Kerja Keras
Memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kemampuan menentukan
prioritas dan pantang menyerah.
5. Kerjasama
Bekerja dengan saling membantu, memberi dan menghargai dengan karyawan
yang lain secara proporsional untuk kepentingan pasien dan organisasi
6. Kejujuran
Bekerja dilandasi keselarasan antara peraturan dan tindakan

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU
a. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi
ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, Saat ini
susunan Direksi adalah sebagai berikut:
o Direktur Utama : Dr. Elzarita Arbain, M. Kes
o Direktur Medik & Keperawatan : Dr. Temmasonge R, Sp.P
o Direktur Keuangan & Administrasi Umum: Dra. Tanti Ferianti, Apt, MM
b. Uraian Tugas
o Direktur Utama
Direktur Utama mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas baik
secara internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
o Direktur Medik & Keperawatan
Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, pendidikan
dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
o Direktur Umum & Keuangan
Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan
dan pelayanan administrasi umum dan keuangan.

BAB II
KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU
TAHUN 2015 DAN RBA TAHUN 2016
A. GAMBARAN KONDISI RS PARU Dr.H.A.ROTINSULU BANDUNG
1. Hasil Kegiatan Usaha Tahun 2015
Berdasarkan realisasi pencapaian kinerja rumah sakit Semester I tahun
2015, maka prognosis kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam RBA
sampai dengan Desember 2015 meningkat rata-rata 105 % sedangkan
bila ditinjau dari pendapatan tercapai target 100 % yaitu sebesar Rp.
42,862,294,000
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2015
Kondisi Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung tersebut diatas
tentunya dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:
a. Faktor Internal
Faktor internal yang secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi capaian kinerja tahun 2015 sebagai berikut :
1) Pelayanan
 Divisi-divisi paru baru sebagian terbentuk
 Belum tersedianya pelayanan MDR TB
2) Keuangan
 Pendapatan belum bisa memenuhi kewajiban operasional
 Belum bisa membuat real cost dari paket layanan

 Belum optimalnya sistem akuntansi biaya
3) SDM dan Organisasi
 Adanya penambahan SDM
 Budaya organisasi belum kuat
 Masih kurangnya SDM terutama dokter spesialis penunjang
paru
 Memiliki Renstra
 Adanya kebijakan remunerasi
 Adanya MoU dengan BPJS
4) Sarana dan Prasarana
 Penambahan sarana dan prasarana
 Sistem informasi untuk menunjang ketersediaan data masih
dibangun
 Masih kurangnya alat medis yang sesuai dengan standar
rumah sakit paru rujukan nasional
b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal merupakan kondisi di luar rumah sakit yang secara
langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan rumah
sakit dalam mencapai tujuan. Faktor – faktor eksternal yang
mempengaruhi capaian kinerja tahun 2015 tersebut yaitu :
 Adanya program JKN yaitu :
o seluruh pasien dapat dijamin pembayarannya,

o adanya pembayaran dengan sistem paket INA CBG’S sehingga
harus efisien dan kualitasnya pelayanan secara langsung dapat
terjaga/sesuai standar
 Peraturan kementerian keuangan tentang remunerasi Rumah Sakit
Paru Dr. H. A. Rotinsulu
 Adanya indikator mutu baik dari kemenkeu dan kemenkes
 Adanya kritik dan saran dari masyarakat sebagai pengguna layanan
rumah sakit
c. Asumsi Makro dan Mikro Tahun 2015
Asumsi makro dan mikro berpengaruh baik langsung maupun tidak
langsung terhadap pencapaian kinerja RSPR tahun 2015. Berikut
tabel asumsi makro pada tabel 2.1 dan asumsi mikro pada tabel 2.2
Tabel 2.1
Asumsi Makro tahun berjalan dan realisasi tahun berjalan
ASUMSI REALISASI
URAIAN SATUAN THN 2015 JUNI 2015
Tingkat inflasi Persen 4±1 5±1
Nilai tukar dolar AS Rupiah 13.269 13.795
Pertumbuhan ekonomi Persen 5,4-5,8 5,7
Sumber : www.fiskal.depkeu.go.id
Perbandingan asumsi makro dan realisasi sampai dengan bulan Juni
2015 berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung
kepada kinerja RSPR. Nilai realisasi makro tahun 2015 ini
diantaranya mempengaruhi perencanaan sehingga diperlukan revisi
anggaran.

Adapun asumsi mikro tahun 2015 yaitu terdapat subsidi pemerintah
yang digunakan baik untuk belanja operasional dan modal yang
dibutuhkan untuk peningkatan kinerja rumah sakit, seperti pada tabel
berikut :
Tabel 2.2
Asumsi Mikro tahun berjalan dan realisasi tahun berjalan
ASUMSI THN REALISASI SEM I

URAIAN
2015 2015
Subsidi pemerintah 33.551.887.000 7.694.726.631
Nilai klaim BPJS 20.465.257.130 41.525.935.451
Pertumbuhan pelayanan 12,5% 5%
Nilai klaim BPJS sampai semester I 2015 sesuai asumsi, sehingga
optimis untuk pencapaian pendapatan 2015 sesuai target.
B. PROSES PENILAIAN KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A.
ROTINSULU BANDUNG
Penilaian kinerja satker BLU tahun 2015 dilakukan melalui penilaian Tingkat
Kesehatan Rumah Sakit melalui penilaian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja,
yaitu kinerja keuangan, kinerja pelayanan dan mutu pelayanan dan manfaat
bagi masyarakat.
Skor tingkat kesehatan RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung semester I tahun
2015 mencapai 77.80 (A) dan prognosa tahun 2015 mencapai 86.52 (AA)
dengan rincian :

Tabel 2.3
Skor Pencapaian Kinerja BLU RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu tahun 2015
Standar Smt I Prognosa

Uraian Target
Nilai 2015 2015
A Kinerja Keuangan 30 21.05 18.65 25.1
B Kinerja Pelayanan 35 27.75 28.75 29.5
Mutu Pelayanan dan
C 35 29.86 31.17 31.37
Manfaat bagi Masyarakat
Total 100 78.66 78.57 85.97
Secara rinci dari setiap kinerja tercantum pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5
Tabel 2.4
Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosa Tahun 2015
BO TAR HAPER NILAI/ PROG

NO INDIKATOR
BOT GET SMT I BOBOT NOSA
A RASIO KEUANGAN
1 Rasio Kas 2 0.25 469,98% 15 2
2 Rasio Lancar 2.5 2.5 1403,59% 2.5 2.5
Periode Penagihan
3 2 2 43 1 2
Piutang
Perputaran Aset
4 2 1 8,5% 0.5 2
Tetap
Imbalan Atas Aset
5 2 0.8 0,21% 0 0.8
Tetap
6 Imbalan Ekuitas 2 1 0,22% 0.4 0.8
Perputaran
7 2 0.75 3,91 0.5 1.5
Persediaan
Rasio Pendapatan
8 PNBP terhadap 2.5 1.75 2,50 2.25 2.5
Biaya Operasional
Rasio Subsidi
9 2 0 0% 0 0
pasien

NO INDIKATOR
B KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
Rencana Bisnis
tepat
10 dan Anggaran 2 2 2 2
waktu
Definitif
Laporan Keuangan
Berdasarkan tepat
11 2 2 2 2
Standar Akuntansi waktu
Keuangan
Surat Perintah
Pengesahan tepat
12 2 2 2 2
Pendapatan dan waktu
Belanja BLU
13 Tarif layanan 1 1 Ada 1 1
14 Sistem Akuntansi 1 1 Ada 1 1
Persetujuan
15 0.5 0.5 Ada 0.5 0.5
Rekening
SOP Pengelolaan
16 0.5 0.5 Ada 0.5 0.5
Kas
SOP Pengelolaan
17 0.5 0.5 Ada 0.5 0.5
Piutang
SOP Pengelolaan
18 0.5 0.5 Ada 0.5 0.5
Utang
SOP Pengadaan
19 0.5 0.5 Ada 0.5 0.5
Barang Jasa
SOP Pengelolaan
20 0.5 0.5 Ada 0.5 0.5
Barang Inventaris
30,00 21.05 18,65 25.1
Tabel 2.5
Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosa Tahun 2015
NILAI/
BOB TAR HAPER PROG
NO INDIKATOR BOBO
OT GET SMT I NOSA
T
A PELAYANAN
Pertumbuhan rata-rata
1 3 2,5 1,40 3 3
Kunjungan Rawat Jalan
Pertumbuhan rata-rata
2 kunjungan Rawat 2,5 2 1,25 2,5 2,5
Darurat

NILAI/
BOB TAR HAPER PROG
NO INDIKATOR BOBO
OT GET SMT I NOSA
T
Pertumbuhan Hari
3 2,5 1,5 0,98 1,5 1,5
Perawatan Rawat Inap
Pertumbuhan
4 2,5 1,5 1,13 2,5 2,5
Pemeriksaan Radiologi
Pertumbuhan
5 Pemeriksaan 2,5 1,5 1,18 2,5 2,5
Laboratorium
6 Pertumbuhan Operasi 2,5 2,5 1,36 2,5 2,5
Rata-rata Rehabilitasi
7 2,5 2,5 1,44 2,5 2,5
Medik
Kelengkapan Rekam
8 Medik 24 Jam Selesai 2 1,25 15,91% 0 0,5
Pelayanan
Pengembalian Rekam
9 2 1,5 56,02% 1,25 1,5
Medik
Angka Pembatalan
10 2 2 0,00% 2 2
Operasi
Angka Kegagalan Hasil
11 2 1,5 2,29% 1 1
Radiologi
Penulisan Resep Sesuai
12 2 2 82,10% 1,5 1,5
Formularium
Angka Pengulangan
13 Pemeriksaan 2 2 1,24% 1,5 1,5
Laboratorium
Bed Occupancy Rate
14 2 1,5 60,58% 1,5 1,5
(BOR)
Rata-Rata Jam Pelatihan
15 1,5 0,50 1,77 1,5 1,5
Karyawan
Ada program
Program Reward and
16 1,5 1,5 dilaksanakan 1,5 1,5
Punishment
sepenuhnya
JUMLAH A 35 27,75 28,75 29,50

NO INDIKATOR
B MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT
Emergency Response
17 2 2 2,49 menit 2 2
Time Rate
Waktu Tunggu Rawat
18 2 1,5 70,08 menit 1 1
jalan
19 Length Of Stay 2 1 6,65 1 1
Kecepatan pelayanan
20 2 1,5 23,81 menit 1 1
Resep Obat Jadi
21 Waktu Tunggu Operasi 2 2 24 jam 2 2
Waktu Tunggu Hasil
22 2 2 1,70 jam 2 2
Laboratorium
Waktu Tunggu Hasil
23 2 1 1,96 jam 2 2
Radiologi
Angka Kematian Gawat
24 2 2 0,47% 2 2
Darurat
Angka Kematian ≥ 48
25 2 2 5,58% 2 2
Jam
Post Operative Death
26 2 2 0,00% 2 2
rate
Angka Infeksi
27 4 4 1,39% 4 4
Nosokomial
Angka Kematian Ibu di
28 2 0 0 2 2
Rumah Sakit
Pembinaan Kepada Ada program
29 Puskesmas dan Sarana 1 1 dilaksanakan 1 1
Kesehatan Lainnya sepenuhnya
Ada program
30 Penyuluhan Kesehatan 1 1 dilaksanakan 1 1
sepenuhnya
Rasio Tempat Tidur
31 2 2 63,12% 2 2
kelas III
Penanganan
32 1 1 100,00% 1 1
Pengaduan/Komplain
33 Kepuasan Pelanggan 1 0,86 77,06% 0.77 0,77
Kebersihan Lingkungan
34 (Program Rumah Sakit 2 2 7950,00 2 2
Berseri)
35 Proper Lingkungan 1 1 Merah 0,4 0,6
JUMLAH B 35,00 29,86 31,17 31,37

Proyeksi Kinerja 2016 sesuai Revisi Perdirjen 34 tahun 2014
Proyeksi penilaian kinerja satker BLU tahun 2016 dilakukan melalui
penilaian Tingkat Kesehatan Rumah Sakit melalui penilaian terhadap 3 (tiga)
indicator kinerja, yaitu area klinis, area manajerial, dan area keuangan,
melalui revisi perdirjen 34/ 2014.
Proyeksi skor tingkat kesehatan RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung tahun
2016 mencapai 86,85 dengan rincian :
Tabel 2.6
Proyeksi Skor Pencapaian Kinerja Satker BLU RS Paru
Dr.H.A.Rotinsulu tahun 2016
Standar Proyeksi
Uraian Nilai 2016
A Area Klinis 35 34
B Area Manajerial 35 28,7
C Area Keuangan 30 24,15
Total 100 86,85
Tabel 2.7
Indikator Kinerja BLU 2016
Kategori Nilai
No Area/Judul Indikator Proyeksi 2016
Indikator Max
5 CP di
Kepatuhan terhadap
1 3 implementasikan 3
clinical pathway (CP)
sudah di evaluasi
Kepatuhan Presentase Kejadian
2 2 0 2
Standar Pasien Jatuh
Terhadap Penerapan Keselamatan
3 2 100% 2
Pelayanan Operasi
Kepatuhan penggunaan
4 Formularium Nasional 2 80% 2
(Fornas)

Kategori Nilai
Indikator Max
5 Dekubitus 3 0 3
Infeksi Daerah Operasi
6 2 0 2
(IDO)
Pengendalian
Ventilator Associated
7 Infeksi di RS 2 0 2
Pneumonia (VAP)
8 ISK 2 0 2
9 Phlebitis 2 0 2
10 Nett Death Rate (NDR) 3 30 2
11 Kematian Pasien di IGD 2 0 2
Waktu Lapor Hasil Test
12 2 100% 2
Kritis Radiologi
Capaian
13 Indikator 2 100% 2
Kritis Laboratorium
Medik
Presentase Capaian
14 2 0 2
Indikator Penyakit Asma
15 Penanganan PPOK 2 100% 2
16 Medication Error 2 14% 2
Jumlah Area Klinis 35 34
Bed Occupancy Ratio
17 Utilisasi 2 65 1,5
(BOR)
Kepuasan Pelanggan
18 2 78% 1,5
(KP)
Kepuasan
Kecepatan Respon
Pelanggan
19 Terhadap Komplain 3 100% 3
(KRK)
Waktu Tunggu
Penanganan
20 3 3 menit 3
Kegawatdaruratan
Respirasi
Waktu Tunggu Rawat
21 3 60 menit 3
Ketepatan Jalan (WTRJ)
Waktu Waktu Tunggu Operasi
22 2 <= 48 jam 2
Pelayanan Elektif (WTE)
Waktu Tunggu
23 Pelayanan Radiologi 2 1 jam 40 menit 2
(WTPR)
Waktu Tunggu
24 2 1 jam 20 menit 2
Pelayanan Laboratorium

(WTPL)
Kategori Nilai
Indikator Max
Waktu Tunggu
25 Pelayanan Resep Obat 2 23 menit 2
Jadi (WTOJ)
Pengembalian Rekam
26 Medik Lengkap dlm 3 41% 1
waktu 24 jam (PRM)
Sumber % staf di area kritis yang
27 Daya mendapat pelatihan 20 3 75% 3
Manusia jam / orang per tahun
% Tingkat Kehandalan
28 Sarana - 3 70% 1,5
Sarpras
Prasarana
29 Tingkat Penilaian Proper 2 Biru 2
Level IT yang
30 IT 3 Siloed 2 1,2
terintegrasi
Jumlah Area Manajerial 35 28,7
1 Rasio Kas 2 278,43% 2
2 Rasio Lancar 2,5 1995,70% 2,5
Periode Penagihan
3 2 19 hari 2
Piutang
4 Perputaran Aset Tetap 2 17,30% 1,5
5 Rasio Imbalan Atas Aset Tetap 2 0,99% 0,5
6 Keuangan Imbalan Ekuitas 2 0,90% 0,4
7 Perputaran Persediaan 2 34,13 hari 2
Rasio Pendapatan PNBP
8 terhadap Biaya 2,5 63,64% 2,25
Operasional
9 Rasio Subsidi Pasien 2 0,00% 0
Rencana Bisnis dan
10 2 2 2
Anggaran Definitif
Kepatuhan Laporan Keuangan
11 Pengelolaan Berdasarkan Standar 2 2 2
Keuangan Akuntansi Keuangan
BLU Surat Perintah
12 Pengesahan Pendapatan 2 2 2
dan Belanja BLU

13 Tarif layanan 1 1 1
14 Sistem Akuntansi 1 1 1
15 Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5
Kategori Nilai
Indikator Max
16 SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,5 0,5
17 SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,5 0,5
18 SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,5 0,5
SOP Pengadaan Barang
19 0,5 0,5 0,5
Jasa
SOP Pengelolaan Barang
20 0,5 0,5 0,5
Inventaris
Jumlah Area Keuangan 30 24,15
C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA RS PARU DR.
H.A. ROTINSULU BANDUNG
Berikut dibawah ini tabel pencapaian kinerja Tahun 2015 dan Target kinerja
tahun 2016 per unit kerja yang ada di RS. Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung :
Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Tahun 2015 dan Target Kinerja Tahun 2016
Realisasi semester I
Prognosa 2015 Proyeksi 2016
Pelayanan 2015
Volume Rp Volume Rp Volume Rp
Rawat Jalan (Pengunjung)
Total 11.333 1.603.976.180 21.887 3.254.618.835 25.170 2.779.284.337
BPJS 7182 1.219.535.558 14.064 2.474.552.582 16.174 2.113.146.141
Non BPJS 4151 384.440.622 7.823 780.066.253 8.996 666.138.196
Rawat Inap (Hari Perawatan)
Total 11.499 18.861.280.950 21.544 38.271.316.616 24.776 32.681.821.188
BPJS 9854 14.304.648.247 18.352 29.025.479.425 21.105 24.786.331.183
Non BPJS 1645 4.556.632.703 3.192 9.245.837.191 3.671 7.895.490.005
Total 22.832 20.465.257.130 43.431 41.525.935.451 49.945 35.461.105.525

Proyeksi pendapatan menggunakan PAGU Alokasi Anggaran sebesar Rp.
36,867,882,000 dimana sebagian besarnya merupakan pendapatan jasa
layanan seperti pada tabel (Rp. 35.461.105.525). Proyeksi volume layanan
sesuai dengan target yang ingin dicapai berdasarkan kemampuan dan kondisi
serta upaya yang akan dilakukan.
Adapun pertumbuhan pelayanan berdasarkan masing-masing unit pelayanan
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.9
Pertumbuhan Kegiatan Pelayanan
LAYANAN /
REALISASI REALISASI PROGNOSA PERTUMBUHAN
NO KEGIATAN SATUAN
2014 SEM I 2015 2015 PELAYANAN
UNIT
Gawat Kunjunga
1 2,930 1,713 3,426 17%
Darurat n
Kunjunga
2 Rawat Jalan 20,060 11,327 22,654 13%
n
Hari
3 Rawat Inap 23,788 10,972 21,944 -8%
Perawatan
Rawat Hari
4 787 325 650 -17%
Intensif Perawatan
5 Bedah Operasi 73 36 72 -1%
Tindakan
6 Medik non Tindakan 1,276 696 1,392 9%
Bedah
Pemeriksa
7 Laboratorium 79,432 44,519 89,038 12%
an
Pemeriksa
8 Radiologi 12,722 6,823 13,646 7%
an
Rehabilitasi
9 Tindakan 10,613 5,570 11,140 5%
Medik
10 Farmasi Jumlah R/ 162,294 88,846 177,692 9,5%
Rata-rata seluruh pelayanan 5%
Rincian Pencapaian Kinerja Tahun 2015 dan Target Kinerja Tahun 2016 dapat
dilihat ditabel-tabel berikut ini :

1Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
Tabel 2.10 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
Uraian TA 2015 TA 2016

KODE Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Realisasi s/d
Pendapatan Target persen Prognosa Target
semester 1
1 UNIT INSTALASI RAWAT JALAN
Program Pembinaan Pelayanan
024.04.07
Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

2094 Tugas Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 2,686,027,729 1,443,797,637 54 2,686,027,729 2,293,735,510
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2,686,027,729 1,552,545,152 58 2,686,027,729 2,293,735,510
2. Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
3. Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 1,085,236,237 244,906,394 23 1,085,236,237 1,104,031,342
TOTAL PENDAPATAN
3,771,263,966 1,688,704,031 45 3,771,263,966 3,397,766,853
INSTALASI RAWAT JALAN

semester 1
UNIT INSTALASI RAWAT
2
DARURAT
024.04.07
Kesehatan

A. Pendapatan BLU 568,591,106 367,782,329 65 568,591,106 485,548,826
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 568,591,106 476,529,844 84 568,591,106 485,548,826
B. Penerimaan RM 1,537,418,003 334,336,879 22 1,537,418,003 1,564,044,402
TOTAL PENDAPATAN
2,106,009,109 702,119,208 33 2,106,009,109 2,049,593,228
INSTALASI RAWAT DARURAT

semester 1
3 UNIT INSTALASI RAWAT INAP
024.04.07
Kesehatan

A. Pendapatan BLU 9,497,540,555 5,031,709,330 53 9,497,540,555 8,110,432,292

3. Pendapatan BLU Lainnya - 22,483,351 - -
B. Penerimaan RM 6,692,290,129 1,510,256,097 23 6,692,290,129 6,808,193,278
TOTAL PENDAPATAN
6,541,965,427 40 16,189,830,684 14,918,625,570
INSTALASI RAWAT INAP 10.189.830.684

semester 1
UNIT INSTALASI PERAWATAN
4
INTENSIF
024.04.07
Kesehatan

A. Pendapatan BLU 1,997,095,315 931,115,981 47 1,997,095,315 1,705,421,129
B. Penerimaan RM 1,446,981,650 326,541,859 23 1,446,981,650 1,472,041,790
TOTAL PENDAPATAN
INSTALASI PERAWATAN 3,444,076,965 1,257,657,840 37 3,444,076,965 3,177,462,919
INTENSIF

Target persen Prognosa Target
Pendapatan semester 1
UNIT INSTALASI
5
LABORATORIUM
024.04.07
Kesehatan

A. Pendapatan BLU 6,019,608,728 2,618,012,817 43 6,019,608,728 5,140,449,649
B. Penerimaan RM 1,989,599,768 448,995,056 23 1,989,599,768 2,024,057,461
TOTAL PENDAPATAN
INSTALASI LABORATORIUM 8,009,208,496 3,067,007,873 38 8,009,208,496 7,164,507,110

6 UNIT INSTALASI RADIOLOGI
024.04.07
Kesehatan

A. Pendapatan BLU 4,925,493,577 2,247,364,784 46 4,925,493,577 4,206,129,148
2. Pendapatan Kerjasama BLU - - -
3. Pendapatan BLU Lainnya - - -
B. Penerimaan RM 813,927,178 183,679,796 23 813,927,178 828,023,507
TOTAL PENDAPATAN
INSTALASI RADIOLOGI 5,739,420,755 2,431,044,580 42 5,739,420,755 5,034,152,655

Pendapatan Target semester 1 persen Prognosa Target
7 UNIT INSTALASI REHAB MEDIK
024.04.07
Kesehatan

A. Pendapatan BLU 878,490,183 433,981,808 49 878,490,183 750,187,389
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 878,490,183 542,729,323 62 878,490,183 750,187,389
B. Penerimaan RM 361,745,412 81,635,465 23 361,745,412 368,010,447
TOTAL PENDAPATAN
INSTALASI RAEHAB MEDIK 1,240,235,596 515,617,273 42 1,240,235,596 1,118,197,836

Target persen Prognosa Proyeksi
8 UNIT INSTALASI BEDAH
024.04.07
Kesehatan
Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2094
pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
A. Pendapatan BLU 3,949,768,709 1,732,866,114 44 3,949,768,709 3,372,908,123

2. Pendapatan Hibah BLU - - -
B. Penerimaan RM 723,490,825 163,270,929 23 723,490,825 736,020,895

TOTAL PENDAPATAN
INSTALASI BEDAH 4,673,259,534 1,896,137,043 41 4,673,259,534 4,108,929,018

9 UNIT INSTALASI FARMASI
024.04.07
Kesehatan

2094
Kesehatan
A. Pendapatan BLU 11.000.319.548 4,702,382,046 43 11,003,319,548 9,396,293,458
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 11.000.319.548 4,811,129,561 44 11,003,319,548 9,396,293,458
2. Pendapatan Hibah BLU - - -
B. Penerimaan RM 1,266,108,943 285,724,126 23 1,266,108,943 1,288,036,566

TOTAL PENDAPATAN
INSTALASI FARMASI 12.269.428.491 4,988,106,172 41 12,269,428,491 10,684,330,024

Target Persen Prognosa Proyeksi
10 PENDAPATAN LAIN LAIN
024.04.07
Kesehatan

2094
Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,336,358,549 675,245,689 51 1,211,540,003 1,268,089,203
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - - -
- Pasien BPJS
- Pasien Umum dan Non BPJS
2. Pendapatan Hibah BLU -
3. Pendapatan Kerjasama BLU 138,687,272 69,343,636 124,818,545 138,687,272
4. Pendapatan BLU Lainnya 1,197,671,277 605,902,053 1,211,540,003 1,268,089,203
B. Penerimaan RM 17.635.088.854 3,979,728,905 23 17,635,088,854 17,940,509,313

TOTAL PENDAPATAN
LAIN LAIN 18.971.447.403 4,654,974,594 25 18,846,628,857 19,208,598,516

2. Rincian Belanja Per Unit Kerja :
Tabel 2.11 Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja
TA 2015
TA 2016
KODE KODE Volume Dana
URAIAN
LAMA BARU Realisasi Realisasi s.d Vol.
Target % Target % SD Target SD
s.d Juni Juni Satuan
RAWAT JALAN
Program Pembinaan
024.04.07
Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Utama
Program
Jumlah kecamatan yang
memiliki minimal 1
01
puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi
Jumlah kab/kota yang
memiliki minimal 1 RSUD
02
yang tersertifikasi
akreditasi nasional
Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas
2094 Teknis Lainnya Pada
Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja
Kegiatan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

TA 2015
TA 2016
URAIAN
Persentae monitoring dan
001 evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
Dokumen Perencanaan
2090.007 - - - 17.248.561 60.930.140 74,52% - -
dan Anggaran
015 Perencanaan Program
A. Belanja BLU - - - 15.387.914 29.970.140 20,70% - -
1. Belanja Barang - - - 15.387.914 29.970.140 20,70% - -
525115 Belanja Perjalanan 10.705.650 0,00% BLU BLU
Belanja Penyediaan Barang
525119 4.682.264 29.970.140 20,70% BLU BLU
dan Jasa BLU Lainnya
B. Belanja
- - - 1.860.647 30.960.000 53,82% - -
RM/PHLN/PHDN
Belanja Perjalanan Dinas
524119 1.860.647 30.960.000 53,82% RM RM
Paket Meeting Luar Kota
Alat Kedokteran ,
2090.019 2090.088 - - - 8.129.531 - 0,00% -
Kesehatan dan KB
Pengadaan Alat
019
Kesehatan
A. Belanja BLU - - - 8.129.531 - 0,00% - -
2. Belanja Modal - - - 8.129.531 - 0,00% - -
537112 Belanja Modal Peralatan 8.129.531 BLU BLU

TA 2015
TA 2016
URAIAN
dan Mesin
B. Belanja
- - - - 0,00% 65 Unit
RM/PHLN/PHDN
Belanja Modal Peralatan
532111 229.069.003 RM 65 Unit 149.509.326 RM
dan Mesin
Laporan Layanan
2090.044 2094.090 Operasional Rumah Sakit 4.192 - 22.543.181 125.751.623 18,04% 73.722.372
(PNBP/BLU)
Layanan Internasional
011
Organisasi
Pengadaan Makan
B
Minum
B. Belanja
23.232 HP 4.192 - 22.543.181 125.751.623 18,04% 38.564 HP 37.420.593
RM/PHLN/PHDN
Belanja Pengadaan Bahan
521112 23.232 HP 4.192 22.543.181 125.751.623 18,04% RM 38.564 HP 37.420.593 RM
Makanan
A. Belanja BLU - - - - - 0,00% 37.411 HP 36.301.779

1. Belanja Barang - - - - - 0,00% 37.411 HP 36.301.779
525112 Belanja Barang BLU 37.411 HP 36.301.779 BLU
Pengadaan Penambah
2090.045 A - 36.269.757 100.295.410 14,14% 70.324.464
Daya Tahan Tubuh

TA 2015
TA 2016
URAIAN
30.789
A. Belanja BLU - 7.508.571 9.000.000 3,88% OH,13.175 30.289.261
BOX,1 PT
30.789
1. Belanja Barang 15.476 OH 600 - 7.508.571 9.000.000 3,88% OH,13.175 30.289.261
BOX,1 PT
30.789
525112 525112 Belanja Barang 15.476 OH 600 7.508.571 9.000.000 3,88% BLU OH,13.175 30.289.261 BLU
BOX,1 PT
B. Belanja
59.280 OH 6.086 - 28.761.186 91.295.410 10,27% 65.145 OH 40.035.202
RM/PHLN/PHDN
Belanja Penambah Daya
521113 521113 59.280 OH 6.086 28.761.186 91.295.410 10,27% RM 65.145 OH 40.035.202 RM
Tahan Tubuh
2090.046 Pengadaan Pakaian Dinas 226 OS - - 3.004.852 - 0,00% - -

B. Belanja
226 OS - - 3.004.852 - 0,00% - -
RM/PHLN/PHDN
Belanja Keperluan
521111 226 OS 3.004.852 RM RM
Perkantoran
Pengadaan obat-obatan
2090.048 C,D - - - 417.488.119 3.095.644.565 93,31% - 393.845.725
dan Bahan habis pakai
A. Belanja BLU - - - 278.635.116 2.272.855.894 52,24% - 274.805.563
1. Belanja Barang - - 278.635.116 2.272.855.894 52,24% 274.805.563
525112 525112 Belanja Barang ( Obat- 1 PT 143.031.267 1.594.301.422 36,05% BLU 1 PT 203.585.337 BLU

TA 2015
TA 2016
URAIAN
obatan)
525112 525112 Belanja Barang (BMHP) 1 PT 135.603.849 678.554.472 16,19% BLU 1 PT 71.220.226 BLU
B. Belanja
- - 138.853.003 822.788.671 41,07% 119.040.162
RM/PHLN/PHDN
Belanja Barang Untuk
521811 521811 Persediaan Barang 1 PT 77.650.027 215.659.023 8,98% RM 1 PT 39.295.342 RM
Konsumsi (Obat-obatan)
521811 521811 Persediaan Barang 1 PT 61.202.976 607.129.648 32,09% RM 1 PT 79.744.819 RM
Konsumsi (BMHP)
Layanan Operasional
2090.051 2094.090 - - - 1.003.716.388 7.014.445.418 122,22% - 774.328.658
RS/Balai (PNBP/BLU)
A. Belanja BLU - - - 1.003.716.388 7.014.445.418 122,22% - 774.328.658
1. Belanja Barang - - - 1.003.716.388 7.014.445.418 122,22% - 774.328.658
525111 525111 Belanja gaji dan tunjangan 1 TH 6 BLN 700.215.623 4.872.382.052 22,51% BLU 1 TH 502.173.542 BLU
525115 525115 Belanja Perjalanan 1 TH 6 BLN 20.654.555 109.390.611 17,13% BLU 1 TH 14.710.609 BLU
525119 525119 1 TH 6 BLN 115.348.852 743.681.378 20,85% BLU 1 TH 190.352.280 BLU
525112 525112 Belanja Barang 1 TH 6 BLN 39.300.873 116.393.302 9,58% BLU 1 TH 22.190.361 BLU
525113 525113 Belanja Jasa 1 TH 6 BLN 34.085.046 195.840.400 18,58% BLU 1 TH 44.901.865 BLU
Belanja Pemeliharaan
525114 1 TH 6 BLN 94.111.439 976.757.675 33,57% BLU 1 TH BLU
(BLU)

TA 2015
TA 2016
URAIAN
Laporan Penyuluhan,
Advokasi, Koordinasi,
2090.055 - - 12.929.531 90.963.320 32,31% - -
dan Penyebaran
Informasi
A. Belanja BLU 1 PT - - 10.997.305 86.933.320 25,57% - -
1. Belanja Barang 1 PT - - 10.997.305 86.933.320 25,57% - -
525119 1 PT 10.997.305 86.933.320 25,57% BLU BLU
B. Belanja
1 PT - - 1.932.226 4.030.000 6,75% - -
RM/PHLN/PHDN
Belanja Barang Operasional
521119 1 PT 1.932.226 4.030.000 6,75% RM RM
lainnya
Dukungan Sarana dan

2090.996 2094.055 - - 11.729.854 - 0,00% - -
Prasarana Kantor
A. Belanja BLU 28 Unit - - 3.837.671 - 0,00% - -
2. Belanja Modal 28 Unit - - 3.837.671 - 0,00% - -
537112 28 Unit 3.837.671 BLU BLU
dan Mesin
B. Belanja
59 Unit - - 7.892.183 - 0,00% - -
RM/PHLN/PHDN
532111 59 Unit 7.892.183 RM RM
dan Mesin

TA 2015
TA 2016
URAIAN
Dukungan Sarana dan
2090.997 2094.055 - - 53.064.518 265.799.555 21,96% - 63.359.871
Prasarana Kantor
A. Belanja BLU - - 13.908.356 - 0,00% - 63.359.871
2. Belanja Modal - - 13.908.356 - 0,00% 63.359.871
537112 1 PT 4.851.752 BLU 329 Unit 63.359.871 BLU
dan Mesin
537115 1 PT 9.056.604 BLU BLU
dan Mesin
B. Belanja
1 PT - - 39.156.162 265.799.555 21,96% - -
RM/PHLN/PHDN
532111 1 PT 39.156.162 265.799.555 21,96% RM RM
dan Mesin (BLU)
2090.998 2094.087 Gedung/Bangunan - - - 30.826.950 9,57% - -

A. Belanja BLU 1 LS - - - - 0,00% - -
2. Belanja Modal 1 LS - - - - 0,00% - -
Belanja Modal Gedung dan
537113 1 LS BLU BLU
Bangunan
B. Belanja
- - - - 30.826.950 9,57% - -
RM/PHLN/PHDN
533111 1 LS RM RM
Bangunan

TA 2015
TA 2016
URAIAN
Belanja Modal Upah
Tenaga Kerja dan Honor
533113 1 LS RM RM
Pengelola Teknis Gedung
dan Bangunan
Belanja Modal perencanaan
533115 dan Pengawasan Gedung 1 LS 30.826.950 9,57% RM RM
dan Bangunan
Belanja Penambahan Nilai
533121 1 LS - RM RM
Gedung dan Bangunan
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran - - 500.140.981 6.444.398.453 768,80% - 584.085.251

Pembayaran Gaji dan
001 001 - - - 412.783.407 5.255.083.484 379,24% - 450.704.701
Tunjangan
B. Belanja
- - - 412.783.407 5.255.083.484 379,24% - 450.704.701
RM/PHLN/PHDN
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 6 BLN 256.894.253 3.481.469.800 43,83% RM 1 THN 293.007.267 RM
Belanja Pembulatan Gaji
511119 1 THN 6 BLN 8.054 58.430 23,47% RM 1 THN 6.437 RM
PNS
Belanja Tunjangan
511121 1 THN 6 BLN 19.503.558 258.586.060 42,88% RM 1 THN 20.915.515 RM
Suami/Istri PNS
Belanja Tunjangan Anak
511122 1 THN 6 BLN 6.090.760 79.886.910 42,42% RM 1 THN 6.388.399 RM
PNS
Belanja Tunjangan
511123 1 THN 6 BLN 5.284.043 80.190.000 49,09% RM 1 THN 6.052.075 RM
Struktural PNS
Belanja Tunjangan
511124 1 THN 6 BLN 21.139.892 290.070.000 44,38% RM 1 THN 24.298.868 RM
Fungsional PNS
511125 Belanja Tunjangan PPh 1 THN 6 BLN 11.009.563 68.366.224 20,09% RM 1 THN 1.519.504 RM

TA 2015
TA 2016
URAIAN
PNS
Belanja Tunjangan Beras
511126 1 THN 6 BLN 18.685.067 249.688.360 43,22% RM 1 THN 18.985.941 RM
PNS
511129 Belanja Uang Makan PNS 1 THN 6 BLN 59.175.849 676.729.700 36,99% RM 1 THN 61.993.747 RM
Belanja Tunj. Lain-lain
511147 termasuk uang duka PNS 1 THN 6 BLN - RM 1 THN 808.625 RM
Dalam dan Luar Negeri
Belanja Tunjangan Umum
511151 1 THN 6 BLN 13.698.566 62.825.000 14,83% RM 1 THN 15.434.523 RM
PNS
512211 Belanja Uang Lembur 1 THN 6 BLN 1.293.801 7.213.000 18,03% RM 1 THN 1.293.801 RM
Penyelenggaraan
Operasional dan
002 002 - 1.483 - 87.357.574 1.189.314.969 389,56% - 133.380.550
Pemeliharaan
Perkantoran
B. Belanja
- 1.483 - 87.357.574 1.189.314.969 389,56% - 133.380.550
RM/PHLN/PHDN
521811 Persediaan Barang 1 PT 25.475.919 439.948.668 55,86% RM 1 PT 12.896.280 RM
Konsumsi
Belanja Pengiriman Surat
521114 1200 LBR 31 465.768 369.000 2,56% RM - RM
Dinas Pos Pusat
Belanja perjalanan
524113 604 OB 222 2.930.458 33.360.000 36,82% RM - RM
Transportasi Dalam Kota
Belanja Barang Non
521219 1 PT 5.123.450 36.028.840 22,75% RM 1 PT 9.927.978 RM
Operasional Lainnya
521111 Belanja Keperluan 2.200 OK 1.230 4.198.383 72.545.052 55,89% RM - RM

TA 2015
TA 2016
URAIAN
Perkantoran
522111 Belanja Langganan Listrik 1 THN 6 BLN 27.557.951 334.393.460 39,25% RM 1 THN 18.444.841 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 1 THN 6 BLN 3.493.261 51.119.050 47,33% RM 1 THN 3.431.774 RM
522113 Belanja Langganan Air 1 THN 6 BLN 15.525.606 141.956.500 29,57% RM 1 THN 11.544.323 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 THN 6 BLN 2.586.776 79.594.399 99,52% RM 1 THN 9.323.127 RM
Honor Operasional Satuan
521115 1 THN RM 1 THN 7.005.930 RM
Kerja
521213 Honor Output Kegiatan 1 THN RM 1 THN 6.153.962 RM
Belanja Biaya
523111 Pemeliharaan Gedung dan 1 PT RM 1 PT 21.550.512 RM
Bangunan
Belanja Biaya
523121 Pemeliharaan Peralatan dan 1 PT RM 1 PT 33.101.822 RM
Mesin

TA 2015
TA 2016
URAIAN
LAMA BARU Realisasi Realisasi s.d
Target % Target % SD Vol. Satuan Target SD
s.d Juni Juni
I RAWAT INAP
Program Pembinaan
024.04.07
Pelayanan Kesehatan
Program
memiliki minimal 1
01
puskesmas yang tersertifikasi
akreditasi
A 02
yang tersertifikasi akreditasi
nasional

Pelaksanaan Tugas Teknis
2094 Lainnya Pada Program
Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
B Indikator Kinerja Kegiatan
berjalan efektif
Dokumen Perencanaan dan

2090.007 - - - 106.366.124 60.930.140 74,52% - -
Anggaran

TA 2015
TA 2016
URAIAN
s.d Juni Juni
A. Belanja BLU - - - 94.892.135 29.970.140 20,70% - -
1. Belanja Barang - - - 94.892.135 29.970.140 20,70% - -
525119 28.873.962 29.970.140 20,70% BLU BLU
B. Belanja
- - - 11.473.989 30.960.000 53,82% - -
RM/PHLN/PHDN
524119 11.473.989 30.960.000 53,82% RM RM
Alat Kedokteran ,
2090.019 2090.088 - - - 1.462.724.291 - 0,00% 921.974.178
Kesehatan dan KB
019
Pengadaan Alat Kesehatan
A. Belanja BLU - - - 50.132.108 - 0,00% - -
2. Belanja Modal - - - 50.132.108 - 0,00% - -
Belanja Modal Peralatan dan
537112 50.132.108 BLU BLU
Mesin
B. Belanja
- - - 1.412.592.183 - 0,00% 65 Unit 921.974.178
RM/PHLN/PHDN
532111 1.412.592.183 RM 65 Unit 921.974.178 RM
Mesin

TA 2015
TA 2016
URAIAN
s.d Juni Juni
Laporan Layanan
(PNBP/BLU)
011
Organisasi
B Pengadaan Makan Minum
B. Belanja
23.232 HP 4.192 - 139.016.280 125.751.623 18,04% 38.564 HP 230.760.323
RM/PHLN/PHDN
521112 23.232 HP 4.192 139.016.280 125.751.623 18,04% RM 38.564 HP 230.760.323 RM
Makanan
A. Belanja BLU - - - - - 0,00% 37.411 HP 223.860.970

Pengadaan Penambah Daya

2090.045 A - 223.663.504 100.295.410 14,14% 433.667.526
Tahan Tubuh
30.789
- 46.302.857 9.000.000 3,88% OH,13.175 186.783.779
A. Belanja BLU BOX,1 PT
30.789
15.476 OH 600 - 46.302.857 9.000.000 3,88% OH,13.175 186.783.779
1. Belanja Barang BOX,1 PT
30.789
525112 525112 15.476 OH 600 46.302.857 9.000.000 3,88% BLU 186.783.779 BLU
Belanja Barang OH,13.175

TA 2015
TA 2016
URAIAN
s.d Juni Juni
BOX,1 PT
B. Belanja
59.280 OH 6.086 - 177.360.647 91.295.410 10,27% 65.145 OH 246.883.747
RM/PHLN/PHDN
521113 521113 59.280 OH 6.086 177.360.647 91.295.410 10,27% RM 65.145 OH 246.883.747 RM
Tahan Tubuh

B. Belanja
226 OS - - 18.529.919 - 0,00% - -
RM/PHLN/PHDN
Belanja Keperluan
521111 226 OS 18.529.919 RM RM
Perkantoran
Pengadaan obat-obatan dan

2090.048 C,D - - - 2.860.386.313 3.095.644.565 93,31% - 2.428.715.305
Bahan habis pakai
A. Belanja BLU - - - 2.004.126.129 2.272.855.894 52,24% - 1.694.634.307
1. Belanja Barang - - 2.004.126.129 2.272.855.894 52,24% 1.694.634.307
Belanja Barang ( Obat-
525112 525112 1 PT 1.167.902.394 1.594.301.422 36,05% BLU 1 PT 1.255.442.911 BLU
obatan)
B. Belanja
- - 856.260.183 822.788.671 41,07% 734.080.997
RM/PHLN/PHDN
521811 521811 1 PT 478.841.833 215.659.023 8,98% RM 1 PT 242.321.278 RM
Persediaan Barang Konsumsi

TA 2015
TA 2016
URAIAN
s.d Juni Juni
(Obat-obatan)

521811 521811 Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 377.418.350 607.129.648 32,09% RM 1 PT 491.759.720 RM
(BMHP)
Layanan Operasional
2090.051 2094.090 - - - 6.189.584.394 7.014.445.418 122,22% - 4.775.026.722
RS/Balai (PNBP/BLU)
A. Belanja BLU - - - 6.189.584.394 7.014.445.418 122,22% - 4.775.026.722
1. Belanja Barang - - - 6.189.584.394 7.014.445.418 122,22% - 4.775.026.722
525111 525111 Belanja gaji dan tunjangan 1 TH 6 BLN 4.317.996.340 4.872.382.052 22,51% BLU 1 TH 3.096.736.841 BLU
525119 525119 1 TH 6 BLN 711.317.919 743.681.378 20,85% BLU 1 TH 1.173.839.062 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan (BLU) 1 TH 6 BLN 580.353.876 976.757.675 33,57% BLU 1 TH BLU
Laporan Penyuluhan,
2090.055 Advokasi, Koordinasi, dan - - 79.732.108 90.963.320 32,31% - -
Penyebaran Informasi
A. Belanja BLU 1 PT - - 67.816.712 86.933.320 25,57% - -
525119 1 PT 67.816.712 86.933.320 25,57% BLU BLU

TA 2015
TA 2016
URAIAN
s.d Juni Juni
B. Belanja
1 PT - - 11.915.396 4.030.000 6,75% - -
RM/PHLN/PHDN
521119 1 PT 11.915.396 4.030.000 6,75% RM RM
lainnya
Dukungan Sarana dan

2090.996 2094.055 - - 72.334.102 - 0,00% - -
Prasarana Kantor
537112 28 Unit 23.665.639 BLU BLU
Mesin
B. Belanja
59 Unit - - 48.668.464 - 0,00% - -
RM/PHLN/PHDN
532111 59 Unit 48.668.464 RM RM
Mesin
Dukungan Sarana dan

2090.997 2094.055 - - 327.231.191 265.799.555 21,96% - -
Prasarana Kantor
A. Belanja BLU - - 85.768.194 - 0,00% - -
2. Belanja Modal - - 85.768.194 - 0,00%
537112 1 PT 29.919.137 BLU 329 Unit 390.719.202 BLU
Mesin
537115 1 PT 55.849.057 BLU BLU
Mesin

TA 2015
TA 2016
URAIAN
s.d Juni Juni
B. Belanja
1 PT - - 241.462.997 265.799.555 21,96% - -
RM/PHLN/PHDN
532111 1 PT 241.462.997 265.799.555 21,96% RM RM
Mesin (BLU)
2090.998 2094.087 Gedung/Bangunan - - - 30.826.950 9,57% - -

A. Belanja BLU 1 LS - - - - 0,00% - -
2. Belanja Modal 1 LS - - - - 0,00% - -
537113 1 LS BLU BLU
Bangunan
B. Belanja
- - - - 30.826.950 9,57% - -
RM/PHLN/PHDN
533111 1 LS RM RM
Bangunan
Belanja Modal Upah Tenaga
533113 Kerja dan Honor Pengelola 1 LS RM RM
Teknis Gedung dan Bangunan
533115 dan Pengawasan Gedung dan 1 LS 30.826.950 9,57% RM RM
Bangunan
533121 1 LS - RM RM
Gedung dan Bangunan
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran - - 3.084.202.717 6.444.398.453 768,80% - 3.601.859.046

TA 2015
TA 2016
URAIAN
s.d Juni Juni
Pembayaran Gaji dan
001 001 - - - 2.545.497.677 5.255.083.484 379,24% - 2.779.345.655
Tunjangan
B. Belanja
- - - 2.545.497.677 5.255.083.484 379,24% - 2.779.345.655
RM/PHLN/PHDN
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 6 BLN 1.584.181.229 3.481.469.800 43,83% RM 1 THN 1.806.878.146 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 6 BLN 49.666 58.430 23,47% RM 1 THN 39.693 RM
Belanja Tunjangan
511121 1 THN 6 BLN 120.271.941 258.586.060 42,88% RM 1 THN 128.979.008 RM
Suami/Istri PNS
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 1 THN 6 BLN 37.559.687 79.886.910 42,42% RM 1 THN 39.395.127 RM
Belanja Tunjangan Struktural
511123 1 THN 6 BLN 32.584.933 80.190.000 49,09% RM 1 THN 37.321.132 RM
PNS
Belanja Tunjangan
511124 1 THN 6 BLN 130.362.668 290.070.000 44,38% RM 1 THN 149.843.019 RM
Fungsional PNS
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1 THN 6 BLN 67.892.307 68.366.224 20,09% RM 1 THN 9.370.275 RM
Belanja Tunjangan Beras
511126 1 THN 6 BLN 115.224.582 249.688.360 43,22% RM 1 THN 117.079.968 RM
PNS
511147 termasuk uang duka PNS 1 THN 6 BLN - RM 1 THN 4.986.523 RM
511151 1 THN 6 BLN 84.474.491 62.825.000 14,83% RM 1 THN 95.179.558 RM
PNS
Penyelenggaraan
002 002 - 1.483 - 538.705.040 1.189.314.969 389,56% - 822.513.391
Operasional dan

TA 2015
TA 2016
URAIAN
s.d Juni Juni
Pemeliharaan Perkantoran
B. Belanja
- 1.483 - 538.705.040 1.189.314.969 389,56% - 822.513.391
RM/PHLN/PHDN
521811 Belanja Barang Untuk 1 PT 157.101.501 439.948.668 55,86% RM 1 PT 79.527.062 RM
521114 1200 LBR 31 2.872.237 369.000 2,56% RM - RM
Dinas Pos Pusat
Belanja perjalanan
524113 604 OB 222 18.071.159 33.360.000 36,82% RM - RM
Belanja Barang Non
521219 1 PT 31.594.609 36.028.840 22,75% RM 1 PT 61.222.534 RM
Operasional Lainnya
Belanja Keperluan
521111 2.200 OK 1.230 25.890.027 72.545.052 55,89% RM - RM
Perkantoran
521115 1 THN RM 1 THN 43.203.235 RM
Kerja
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan 1 PT RM 1 PT 132.894.825 RM

Gedung dan Bangunan
Belanja Biaya Pemeliharaan
523121 1 PT RM 1 PT 204.127.903 RM
Peralatan dan Mesin

TA 2015
TA 2016
URAIAN
IRD
Program Pembinaan
024.04.07
Pelayanan Kesehatan
Program
A 01 memiliki minimal 1 puskesmas
02
nasional

B 2094 Lainnya Pada Program
Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan
berjalan efektif

2090.007 - - - 24.435.461 60.930.140 74,52% - -
Anggaran

TA 2015
TA 2016
URAIAN
A. Belanja BLU - - - 21.799.544 29.970.140 20,70% - -
1. Belanja Barang - - - 21.799.544 29.970.140 20,70% - -
525119 6.633.208 29.970.140 20,70% BLU BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - - 2.635.916 30.960.000 53,82% - -

524119 2.635.916 30.960.000 53,82% RM RM
Alat Kedokteran , Kesehatan

2090.019 2090.088 - - - 336.031.256 - 0,00% 211.804.879
dan KB
019
A. Belanja BLU - - - 11.516.836 - 0,00% - -
2. Belanja Modal - - - 11.516.836 - 0,00% - -
537112 11.516.836 BLU BLU
Mesin
B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - - 324.514.420 - 0,00% 65 Unit 211.804.879

532111 324.514.420 RM 65 Unit 211.804.879 RM
Mesin

TA 2015
TA 2016
URAIAN
Laporan Layanan
(PNBP/BLU)
011
Organisasi
B. Belanja RM/PHLN/PHDN 23.232 HP 4.192 - 31.936.173 125.751.623 18,04% 38.564 HP 53.012.507
521112 23.232 HP 4.192 31.936.173 125.751.623 18,04% RM 38.564 HP 53.012.507 RM
Makanan
A. Belanja BLU - - - - - 0,00% 37.411 HP 51.427.520


2090.045 A - 51.382.156 100.295.410 14,14% 99.626.323
Tahan Tubuh
30.789
- 10.637.143 9.000.000 3,88% OH,13.175 42.909.787
30.789
15.476
600 - 10.637.143 9.000.000 3,88% OH,13.175 42.909.787
OH
30.789
525112 525112 15.476 OH 600 10.637.143 9.000.000 3,88% BLU OH,13.175 42.909.787 BLU
Belanja Barang BOX,1 PT

TA 2015
TA 2016
URAIAN
59.280
6.086 - 40.745.013 91.295.410 10,27% 65.145 OH 56.716.536
B. Belanja RM/PHLN/PHDN OH
521113 521113 59.280 OH 6.086 40.745.013 91.295.410 10,27% RM 65.145 OH 56.716.536 RM
Tahan Tubuh

B. Belanja RM/PHLN/PHDN 226 OS - - 4.256.873 - 0,00% - -
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 226 OS 4.256.873 RM RM

2090.048 C,D - - - 591.441.501 3.095.644.565 93,31% - 557.948.111
Bahan habis pakai
A. Belanja BLU - - - 394.733.081 2.272.855.894 52,24% - 389.307.881
1. Belanja Barang - - 394.733.081 2.272.855.894 52,24% 389.307.881
525112 525112 Belanja Barang ( Obat- obatan) 1 PT 202.627.628 1.594.301.422 36,05% BLU 1 PT 288.412.561 BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - 196.708.420 822.788.671 41,07% 168.640.229

(Obat-obatan)
(BMHP)

TA 2015
TA 2016
URAIAN
Layanan Operasional
2090.051 2094.090 - - - 1.421.931.550 7.014.445.418 122,22% - 1.096.965.598
RS/Balai (PNBP/BLU)
A. Belanja BLU - - - 1.421.931.550 7.014.445.418 122,22% - 1.096.965.598
1. Belanja Barang - - - 1.421.931.550 7.014.445.418 122,22% - 1.096.965.598
525119 525119 1 TH 6 BLN 163.410.873 743.681.378 20,85% BLU 1 TH 269.665.730 BLU
Laporan Penyuluhan,
A. Belanja BLU 1 PT - - 15.579.515 86.933.320 25,57% - -
525119 1 PT 15.579.515 86.933.320 25,57% BLU BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN 1 PT - - 2.737.321 4.030.000 6,75% - -

521119 1 PT 2.737.321 4.030.000 6,75% RM RM
lainnya

TA 2015
TA 2016
URAIAN
Dukungan Sarana dan

2090.996 2094.055 - - 16.617.294 - 0,00% - -
Prasarana Kantor
537112 28 Unit 5.436.701 BLU BLU
Mesin
B. Belanja RM/PHLN/PHDN 59 Unit - - 11.180.593 - 0,00% - -

532111 59 Unit 11.180.593 RM RM
Mesin
Dukungan Sarana dan

2090.997 2094.055 - - 75.174.733 265.799.555 21,96% - -
Prasarana Kantor
A. Belanja BLU - - 19.703.504 - 0,00% - -
2. Belanja Modal - - 19.703.504 - 0,00%
537112 1 PT 6.873.315 BLU 329 Unit 89.759.817 BLU
Mesin
537115 1 PT 12.830.189 BLU BLU
Mesin

532111 1 PT 55.471.229 265.799.555 21,96% RM RM
Mesin (BLU)

TA 2015
TA 2016
URAIAN
2090.998 2094.087 Gedung/Bangunan - - - 30.826.950 9,57% - -
A. Belanja BLU 1 LS - - - - 0,00% - -
2. Belanja Modal 1 LS - - - - 0,00% - -
537113 1 LS BLU BLU
Bangunan
B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - - - 30.826.950 9,57% - -

533111 1 LS RM RM
Bangunan
Bangunan
533121 1 LS - RM RM
Gedung dan Bangunan

Pembayaran Gaji dan
001 001 - - - 584.776.493 5.255.083.484 379,24% - 638.498.326
Tunjangan
B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - - 584.776.493 5.255.083.484 379,24% - 638.498.326
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri 1 THN 6 BLN 27.630.040 258.586.060 42,88% RM 1 THN 29.630.313 RM

TA 2015
TA 2016
URAIAN
PNS
511123 1 THN 6 BLN 7.485.728 80.190.000 49,09% RM 1 THN 8.573.774 RM
PNS
Belanja Tunjangan Fungsional
511124 1 THN 6 BLN 29.948.181 290.070.000 44,38% RM 1 THN 34.423.396 RM
PNS
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 1 THN 6 BLN 26.470.512 249.688.360 43,22% RM 1 THN 26.896.749 RM
511151 1 THN 6 BLN 19.406.302 62.825.000 14,83% RM 1 THN 21.865.574 RM
PNS
Penyelenggaraan
002 002 Operasional dan - 1.483 - 123.756.563 1.189.314.969 389,56% - 188.955.779
B. Belanja RM/PHLN/PHDN - 1.483 - 123.756.563 1.189.314.969 389,56% - 188.955.779

521114 1200 LBR 31 659.838 369.000 2,56% RM - RM
Dinas Pos Pusat
524113 Belanja perjalanan 604 OB 222 4.151.482 33.360.000 36,82% RM - RM

TA 2015
TA 2016
URAIAN
Belanja Barang Non
521219 1 PT 7.258.221 36.028.840 22,75% RM 1 PT 14.064.636 RM
Operasional Lainnya
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 2.200 OK 1.230 5.947.709 72.545.052 55,89% RM - RM
521115 1 THN RM 1 THN 9.925.067 RM
Kerja

Gedung dan Bangunan
523121 1 PT RM 1 PT 46.894.248 RM
Peralatan dan Mesin
TA 2015
TA 2016
URAIAN
I IPI

TA 2015
TA 2016
URAIAN
Program Pembinaan
A 024.04.07
Pelayanan Kesehatan
Program
01 memiliki minimal 1 puskesmas
B 02
nasional

Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
berjalan efektif

2090.007 - - - 22.998.081 60.930.140 74,52% - -
Anggaran
A. Belanja BLU - - - 20.517.218 29.970.140 20,70% - -

TA 2015
TA 2016
URAIAN
1. Belanja Barang - - - 20.517.218 29.970.140 20,70% - -
525119 6.243.019 29.970.140 20,70% BLU BLU

Belanja Perjalanan Dinas Paket
524119 2.480.863 30.960.000 53,82% RM RM
Meeting Luar Kota

2090.019 2090.088 - - - 316.264.712 - 0,00% 199.345.768
dan KB
019
A. Belanja BLU - - - 10.839.375 - 0,00% - -
2. Belanja Modal - - - 10.839.375 - 0,00% - -
537112 10.839.375 BLU BLU
Mesin

532111 305.425.337 RM 65 Unit 199.345.768 RM
Mesin
Laporan Layanan
(PNBP/BLU)

TA 2015
TA 2016
URAIAN
011
Organisasi
521112 23.232 HP 4.192 30.057.574 125.751.623 18,04% RM 38.564 HP 49.894.124 RM
Makanan
A. Belanja BLU - - - - - 0,00% 37.411 HP 48.402.372


2090.045 A - 48.359.677 100.295.410 14,14% 93.765.951
Tahan Tubuh
30.789
- 10.011.429 9.000.000 3,88% OH,13.175 40.385.682
30.789
15.476 OH 600 - 10.011.429 9.000.000 3,88% OH,13.175 40.385.682
30.789
525112 525112 15.476 OH 600 10.011.429 9.000.000 3,88% BLU OH,13.175 40.385.682 BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN 59.280 OH 6.086 - 38.348.248 91.295.410 10,27% 65.145 OH 53.380.270

521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan 59.280 OH 6.086 38.348.248 91.295.410 10,27% RM 65.145 OH 53.380.270 RM

TA 2015
TA 2016
URAIAN
Tubuh


2090.048 C,D - - - 556.650.825 3.095.644.565 93,31% - 525.127.633
Bahan habis pakai
A. Belanja BLU - - - 371.513.488 2.272.855.894 52,24% - 366.407.418
1. Belanja Barang - - 371.513.488 2.272.855.894 52,24% 366.407.418

(Obat-obatan)
(BMHP)
Layanan Operasional 122,22 1.032.438.21

2090.051 2094.090 - - - 1.338.288.518 7.014.445.418 -
RS/Balai (PNBP/BLU) % 0
A. Belanja BLU - - - 1.338.288.518 7.014.445.418 122,22 - 1.032.438.21

TA 2015
TA 2016
URAIAN
% 0
122,22 1.032.438.21
- - - 1.338.288.518 7.014.445.418 -
1. Belanja Barang % 0
525119 525119 1 TH 6 BLN 153.798.469 743.681.378 20,85% BLU 1 TH 253.803.040 BLU
Laporan Penyuluhan,
A. Belanja BLU 1 PT - - 14.663.073 86.933.320 25,57% - -
525119 1 PT 14.663.073 86.933.320 25,57% BLU BLU

521119 1 PT 2.576.302 4.030.000 6,75% RM RM
lainnya
2090.996 2094.055 Dukungan Sarana dan - - 5.116.895 - 0,00% - -

TA 2015
TA 2016
URAIAN
Prasarana Kantor
537112 28 Unit 5.116.895 BLU BLU
Mesin
B. Belanja RM/PHLN/PHDN 59 Unit - - - 0,00% - -

532111 59 Unit 10.522.911 RM RM
Mesin
Dukungan Sarana dan

2090.997 2094.055 - - 70.752.690 265.799.555 21,96% - 84.479.827
Prasarana Kantor
A. Belanja BLU - - 18.544.474 - 0,00% - 84.479.827
2. Belanja Modal - - 18.544.474 - 0,00% 84.479.827
537112 1 PT 6.469.003 BLU 329 Unit 84.479.827 BLU
Mesin
537115 1 PT 12.075.472 BLU BLU
Mesin

532111 1 PT 52.208.216 265.799.555 21,96% RM RM
Mesin (BLU)
2090.998 2094.087 Gedung/Bangunan - - - 30.826.950 9,57% - -

TA 2015
TA 2016
URAIAN
A. Belanja BLU 1 LS - - - - 0,00% - -
2. Belanja Modal 1 LS - - - - 0,00% - -
537113 1 LS BLU BLU
Bangunan

533111 1 LS RM RM
Bangunan
Bangunan
533121 1 LS - RM RM
Gedung dan Bangunan
768,80
2094.994 2094.994 - - 666.854.642 6.444.398.453 - 778.780.334
Layanan Perkantoran %
Pembayaran Gaji dan 379,24
001 001 - - - 550.377.876 5.255.083.484 - 600.939.601
Tunjangan %
379,24
- - - 550.377.876 5.255.083.484 - 600.939.601
B. Belanja RM/PHLN/PHDN %
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri 1 THN 6 BLN 26.004.744 258.586.060 42,88% RM 1 THN 27.887.353 RM

TA 2015
TA 2016
URAIAN
PNS
511123 1 THN 6 BLN 7.045.391 80.190.000 49,09% RM 1 THN 8.069.434 RM
PNS
511124 1 THN 6 BLN 28.186.523 290.070.000 44,38% RM 1 THN 32.398.491 RM
PNS
511151 1 THN 6 BLN 18.264.755 62.825.000 14,83% RM 1 THN 20.579.364 RM
PNS
Penyelenggaraan
389,56
002 002 Operasional dan - 1.483 - 116.476.765 1.189.314.969 - 177.840.733
%
389,56
- 1.483 - 116.476.765 1.189.314.969 - 177.840.733
B. Belanja RM/PHLN/PHDN %
521114 1200 LBR 31 621.024 369.000 2,56% RM - RM
Dinas Pos Pusat

TA 2015
TA 2016
URAIAN
Belanja perjalanan
524113 604 OB 222 3.907.278 33.360.000 36,82% RM - RM
Belanja Barang Non
521219 1 PT 6.831.267 36.028.840 22,75% RM 1 PT 13.237.305 RM
Operasional Lainnya
521115 1 THN RM 1 THN 9.341.240 RM
Kerja

Gedung dan Bangunan
523121 1 PT RM 1 PT 44.135.763 RM
Peralatan dan Mesin
TA 2015
TA 2016
URAIAN
FARMASI

TA 2015
TA 2016
URAIAN
Program Pembinaan
024.04.07
Pelayanan Kesehatan
A
Program
Jumlah kab/kota yang memiliki
02 minimal 1 RSUD yang
tersertifikasi akreditasi nasional
B
Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
berjalan efektif

2090.007 - - - 20.123.321 60.930.140 74,52% - -
Anggaran
A. Belanja BLU - - - 17.952.566 29.970.140 20,70% - -
1. Belanja Barang - - - 17.952.566 29.970.140 20,70% - -

TA 2015
TA 2016
URAIAN
Belanja Penyediaan Barang dan
525119 5.462.642 29.970.140 20,70% BLU BLU
Jasa BLU Lainnya

524119 2.170.755 30.960.000 53,82% RM RM
Meeting Luar Kota

2090.019 2090.088 - - - 276.731.623 - 0,00% 174.427.547
dan KB
019 Pengadaan Alat Kesehatan
A. Belanja BLU - - - 9.484.453 - 0,00% - -

2. Belanja Modal - - - 9.484.453 - 0,00% - -
537112 9.484.453 BLU BLU
Mesin

532111 267.247.170 RM 65 Unit 174.427.547 RM
Mesin
Laporan Layanan Operasional

2090.044 2094.090 4.192 - 26.300.377 125.751.623 18,04% 86.009.434
Rumah Sakit (PNBP/BLU)

TA 2015
TA 2016
URAIAN
011
Organisasi
521112 23.232 HP 4.192 26.300.377 125.751.623 18,04% RM 38.564 HP 43.657.358 RM
Makanan
A. Belanja BLU - - - - - 0,00% 37.411 HP 42.352.075


2090.045 A - 42.314.717 100.295.410 14,14% 82.045.208
Tahan Tubuh
30.789
A. Belanja BLU - 8.760.000 9.000.000 3,88% OH,13.175 35.337.472
BOX,1 PT
30.789
15.476
1. Belanja Barang 600 - 8.760.000 9.000.000 3,88% OH,13.175 35.337.472
OH
BOX,1 PT
30.789
525112 525112 Belanja Barang 15.476 OH 600 8.760.000 9.000.000 3,88% BLU OH,13.175 35.337.472 BLU
BOX,1 PT
59.280
B. Belanja RM/PHLN/PHDN 6.086 - 33.554.717 91.295.410 10,27% 65.145 OH 46.707.736
OH

TA 2015
TA 2016
URAIAN
Belanja Penambah Daya Tahan
521113 521113 59.280 OH 6.086 33.554.717 91.295.410 10,27% RM 65.145 OH 46.707.736 RM
Tubuh


2090.048 C,D - - - 10.971.251.399 3.095.644.565 93,31% - 7.529.148.110
Bahan habis pakai
A. Belanja BLU - - - 8.552.894.935 2.272.855.894 52,24% - 5.455.865.294
1. Belanja Barang - - 8.552.894.935 2.272.855.894 52,24% 5.455.865.294
525112 525112 Belanja Barang ( Obat- obatan) 1 PT 6.191.127.897 1.594.301.422 36,05% BLU 1 PT 4.215.446.350 BLU
525112 525112 Belanja Barang (BMHP) 1 PT 2.361.767.038 678.554.472 16,19% BLU 1 PT 1.240.418.943 BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - 2.418.356.464 822.788.671 41,07% 2.073.282.817

521811 521811 Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1.352.404.636 215.659.023 8,98% RM 1 PT 684.393.879 RM
(Obat-obatan)
521811 521811 Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1.065.951.828 607.129.648 32,09% RM 1 PT 1.388.888.938 RM
(BMHP)
Layanan Operasional RS/Balai

2090.051 2094.090 - - - 1.171.002.453 7.014.445.418 122,22% - 903.383.434
(PNBP/BLU)

TA 2015
TA 2016
URAIAN
A. Belanja BLU - - - 1.171.002.453 7.014.445.418 122,22% - 903.383.434
1. Belanja Barang - - - 1.171.002.453 7.014.445.418 122,22% - 903.383.434
525119 525119 1 TH 6 BLN 134.573.660 743.681.378 20,85% BLU 1 TH 222.077.660 BLU
Jasa BLU Lainnya
Laporan Penyuluhan,
A. Belanja BLU 1 PT - - 12.830.189 86.933.320 25,57% - -
525119 1 PT 12.830.189 86.933.320 25,57% BLU BLU
Jasa BLU Lainnya

521119 1 PT 2.254.264 4.030.000 6,75% RM RM
lainnya
Dukungan Sarana dan

2090.996 2094.055 - - 13.684.830 - 0,00% - -
Prasarana Kantor

TA 2015
TA 2016
URAIAN
537112 28 Unit 4.477.283 BLU BLU
Mesin

532111 59 Unit 9.207.547 RM RM
Mesin
Dukungan Sarana dan

2090.997 2094.055 - - 61.908.604 265.799.555 21,96% - 73.919.849
Prasarana Kantor
A. Belanja BLU - - 16.226.415 - 0,00% - 73.919.849
2. Belanja Modal - - 16.226.415 - 0,00% 73.919.849
537112 1 PT 5.660.377 BLU 329 Unit 73.919.849 BLU
Mesin
537115 1 PT 10.566.038 BLU BLU
Mesin

532111 1 PT 45.682.189 265.799.555 21,96% RM RM
Mesin (BLU)
2090.998 2094.087 Gedung/Bangunan - - - 30.826.950 9,57% - -

A. Belanja BLU 1 LS - - - - 0,00% - -

TA 2015
TA 2016
URAIAN
2. Belanja Modal 1 LS - - - - 0,00% - -
537113 1 LS BLU BLU
Bangunan

533111 1 LS RM RM
Bangunan
Belanja Modal perencanaan dan
533115 Pengawasan Gedung dan 1 LS 30.826.950 9,57% RM RM
Bangunan
533121 1 LS - RM RM
Gedung dan Bangunan

Pembayaran Gaji dan
001 001 - - - 481.580.642 5.255.083.484 379,24% - 525.822.151
Tunjangan
Belanja Tunjangan Suami/Istri
511121 1 THN 6 BLN 22.754.151 258.586.060 42,88% RM 1 THN 24.401.434 RM
PNS

TA 2015
TA 2016
URAIAN
511123 1 THN 6 BLN 6.164.717 80.190.000 49,09% RM 1 THN 7.060.755 RM
PNS
511124 1 THN 6 BLN 24.663.208 290.070.000 44,38% RM 1 THN 28.348.679 RM
PNS
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk
511147 uang duka PNS Dalam dan Luar 1 THN 6 BLN - RM 1 THN 943.396 RM
Negeri
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 6 BLN 15.981.660 62.825.000 14,83% RM 1 THN 18.006.943 RM
Penyelenggaraan Operasional
002 002 dan Pemeliharaan - 1.483 - 101.917.170 1.189.314.969 389,56% - 155.610.642
Perkantoran
521811 1 PT 29.721.906 439.948.668 55,86% RM 1 PT 15.045.660 RM
Belanja Pengiriman Surat Dinas
521114 1200 LBR 31 543.396 369.000 2,56% RM - RM
Pos Pusat
Belanja perjalanan Transportasi
524113 604 OB 222 3.418.868 33.360.000 36,82% RM - RM
Dalam Kota
Belanja Barang Non Operasional
521219 1 PT 5.977.358 36.028.840 22,75% RM 1 PT 11.582.642 RM
Lainnya

TA 2015
TA 2016
URAIAN
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 THN RM 1 THN 8.173.585 RM
523111 1 PT RM 1 PT 25.142.264 RM
Gedung dan Bangunan
523121 1 PT RM 1 PT 38.618.792 RM
Peralatan dan Mesin
TA 2015
TA 2016
URAIAN
RADIOLOGI
Program Pembinaan
A 024.04.07
Pelayanan Kesehatan

TA 2015
TA 2016
URAIAN
Program
B 02
nasional

Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
berjalan efektif

2090.007 - - - 12.936.420 60.930.140 74,52% - -
Anggaran
A. Belanja BLU - - - 11.540.935 29.970.140 20,70% - -
1. Belanja Barang - - - 11.540.935 29.970.140 20,70% - -

TA 2015
TA 2016
URAIAN
525119 3.511.698 29.970.140 20,70% BLU BLU

524119 1.395.485 30.960.000 53,82% RM RM
Meeting Luar Kota

2090.019 2090.088 - - - 177.898.900 - 0,00% 112.131.995
dan KB
019
A. Belanja BLU - - - 6.097.148 - 0,00% - -
2. Belanja Modal - - - 6.097.148 - 0,00% - -
537112 6.097.148 BLU BLU
Mesin

532111 171.801.752 RM 65 Unit 112.131.995 RM
Mesin
Laporan Layanan
(PNBP/BLU)
011
Organisasi

TA 2015
TA 2016
URAIAN
521112 23.232 HP 4.192 16.907.385 125.751.623 18,04% RM 38.564 HP 28.065.445 RM
Makanan
A. Belanja BLU - - - - - 0,00% 37.411 HP 27.226.334


2090.045 A - 27.202.318 100.295.410 14,14% 52.743.348
Tahan Tubuh
30.789
- 5.631.429 9.000.000 3,88% OH,13.175 22.716.946
30.789
15.476
600 - 5.631.429 9.000.000 3,88% OH,13.175 22.716.946
OH
30.789
525112 525112 15.476 OH 600 5.631.429 9.000.000 3,88% BLU OH,13.175 22.716.946 BLU
59.280
6.086 - 21.570.889 91.295.410 10,27% 65.145 OH 30.026.402
521113 521113 59.280 OH 6.086 21.570.889 91.295.410 10,27% RM 65.145 OH 30.026.402 RM
Tubuh

TA 2015
TA 2016
URAIAN


2090.048 C,D - - - 313.116.089 3.095.644.565 93,31% - 295.384.294
Bahan habis pakai
A. Belanja BLU - - - 208.976.337 2.272.855.894 52,24% - 206.104.173
1. Belanja Barang - - 208.976.337 2.272.855.894 52,24% 206.104.173

(Obat-obatan)
(BMHP)
Layanan Operasional
2090.051 2094.090 - - - 752.787.291 7.014.445.418 122,22% - 580.746.493
RS/Balai (PNBP/BLU)
A. Belanja BLU - - - 752.787.291 7.014.445.418 122,22% - 580.746.493
1. Belanja Barang - - - 752.787.291 7.014.445.418 122,22% - 580.746.493

TA 2015
TA 2016
URAIAN
525119 525119 1 TH 6 BLN 86.511.639 743.681.378 20,85% BLU 1 TH 142.764.210 BLU
Laporan Penyuluhan,
A. Belanja BLU 1 PT - - 8.247.978 86.933.320 25,57% - -
525119 1 PT 8.247.978 86.933.320 25,57% BLU BLU

521119 1 PT 1.449.170 4.030.000 6,75% RM RM
lainnya
Dukungan Sarana dan

2090.996 2094.055 - - 8.797.391 - 0,00% - -
Prasarana Kantor

TA 2015
TA 2016
URAIAN
537112 28 Unit 2.878.253 BLU BLU
Mesin

532111 59 Unit 5.919.137 RM RM
Mesin
Dukungan Sarana dan

2090.997 2094.055 - - 39.798.388 265.799.555 21,96% - 47.519.903
Prasarana Kantor
A. Belanja BLU - - 10.431.267 - 0,00% - 47.519.903
2. Belanja Modal - - 10.431.267 - 0,00% 47.519.903
537112 1 PT 3.638.814 BLU 329 Unit 47.519.903 BLU
Mesin
537115 1 PT 6.792.453 BLU BLU
Mesin

532111 1 PT 29.367.121 265.799.555 21,96% RM RM
Mesin (BLU)
2090.998 2094.087 Gedung/Bangunan - - - 30.826.950 9,57% - -

A. Belanja BLU 1 LS - - - - 0,00% - -
2. Belanja Modal 1 LS - - - - 0,00% - -
537113 1 LS BLU BLU
Bangunan

TA 2015
TA 2016
URAIAN

533111 1 LS RM RM
Bangunan
Bangunan
533121 1 LS - RM RM
Gedung dan Bangunan

Pembayaran Gaji dan
001 001 - - - 309.587.555 5.255.083.484 379,24% - 338.028.526
Tunjangan
511121 1 THN 6 BLN 14.627.668 258.586.060 42,88% RM 1 THN 15.686.636 RM
PNS
511123 1 THN 6 BLN 3.963.032 80.190.000 49,09% RM 1 THN 4.539.057 RM
PNS
511124 1 THN 6 BLN 15.854.919 290.070.000 44,38% RM 1 THN 18.224.151 RM
PNS

TA 2015
TA 2016
URAIAN
511151 1 THN 6 BLN 10.273.925 62.825.000 14,83% RM 1 THN 11.575.892 RM
PNS
512211 Belanja Uang Lembur 1 THN 6 BLN 970.350 7.213.000 18,03% RM 1 THN 970.350 RM
Penyelenggaraan
002 002 Operasional dan - 1.483 - 65.518.181 1.189.314.969 389,56% - 100.035.412

521114 1200 LBR 31 349.326 369.000 2,56% RM - RM
Dinas Pos Pusat
Belanja perjalanan
524113 604 OB 222 2.197.844 33.360.000 36,82% RM - RM
Belanja Barang Non
521219 1 PT 3.842.588 36.028.840 22,75% RM 1 PT 7.445.984 RM
Operasional Lainnya

TA 2015
TA 2016
URAIAN
521115 1 THN RM 1 THN 5.254.447 RM
Kerja

Gedung dan Bangunan
523121 1 PT RM 1 PT 24.826.367 RM
Peralatan dan Mesin
TA 2015
TA 2016
URAIAN
LABORATORIUM
Program Pembinaan
A 024.04.07
Pelayanan Kesehatan
Program

TA 2015
TA 2016
URAIAN
B 02
nasional

Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
berjalan efektif

2090.007 - - - 31.622.361 60.930.140 74,52% - -
Anggaran
A. Belanja BLU - - - 28.211.175 29.970.140 20,70% - -
1. Belanja Barang - - - 28.211.175 29.970.140 20,70% - -
525119 8.584.151 29.970.140 20,70% BLU BLU

TA 2015
TA 2016
URAIAN

524119 3.411.186 30.960.000 53,82% RM RM
Meeting Luar Kota

2090.019 2090.088 - - - 434.863.978 - 0,00% 274.100.431
dan KB
019
A. Belanja BLU - - - 14.904.140 - 0,00% - -
2. Belanja Modal - - - 14.904.140 - 0,00% - -
537112 14.904.140 BLU BLU
Mesin

532111 419.959.838 RM 65 Unit 274.100.431 RM
Mesin
Laporan Layanan
(PNBP/BLU)
011
Organisasi

TA 2015
TA 2016
URAIAN
521112 23.232 HP 4.192 41.329.164 125.751.623 18,04% RM 38.564 HP 68.604.420 RM
Makanan
A. Belanja BLU - - - - - 0,00% 37.411 HP 66.553.261


2090.045 A - 66.494.555 100.295.410 14,14% 128.928.183
Tahan Tubuh
30.789
- 13.765.714 9.000.000 3,88% OH,13.175 55.530.313
30.789
15.476
600 - 13.765.714 9.000.000 3,88% OH,13.175 55.530.313
OH
30.789
525112 525112 15.476 OH 600 13.765.714 9.000.000 3,88% BLU OH,13.175 55.530.313 BLU
59.280
6.086 - 52.728.841 91.295.410 10,27% 65.145 OH 73.397.871
521113 521113 59.280 OH 6.086 52.728.841 91.295.410 10,27% RM 65.145 OH 73.397.871 RM
Tubuh

TA 2015
TA 2016
URAIAN

2090.048 C,D - - - 765.394.884 3.095.644.565 93,31% - 722.050.496
Bahan habis pakai
A. Belanja BLU - - - 510.831.046 2.272.855.894 52,24% - 503.810.199
1. Belanja Barang - - 510.831.046 2.272.855.894 52,24% 503.810.199

(Obat-obatan)
(BMHP)
Layanan Operasional
2090.051 2094.090 - - - 1.840.146.712 7.014.445.418 122,22% - 1.419.602.539
RS/Balai (PNBP/BLU)
A. Belanja BLU - - - 1.840.146.712 7.014.445.418 122,22% - 1.419.602.539
1. Belanja Barang - - - 1.840.146.712 7.014.445.418 122,22% - 1.419.602.539
525111 525111 Belanja gaji dan tunjangan 1 TH 6 BLN 1.283.728.642 4.872.382.052 22,51% BLU 1 TH 920.651.493 BLU

TA 2015
TA 2016
URAIAN
525119 525119 1 TH 6 BLN 211.472.895 743.681.378 20,85% BLU 1 TH 348.979.181 BLU
Laporan Penyuluhan,
A. Belanja BLU 1 PT - - 20.161.725 86.933.320 25,57% - -
525119 1 PT 20.161.725 86.933.320 25,57% BLU BLU

521119 1 PT 3.542.415 4.030.000 6,75% RM RM
lainnya
Dukungan Sarana dan

2090.996 2094.055 - - 21.504.733 - 0,00% - -
Prasarana Kantor
537112 28 Unit 7.035.730 BLU BLU
Mesin

TA 2015
TA 2016
URAIAN

532111 59 Unit 14.469.003 RM RM
Mesin
Dukungan Sarana dan

2090.997 2094.055 - - 97.284.949 265.799.555 21,96% - 116.159.763
Prasarana Kantor
A. Belanja BLU - - 25.498.652 - 0,00% - 116.159.763
2. Belanja Modal - - 25.498.652 - 0,00% 116.159.763
537112 1 PT 8.894.879 BLU 329 Unit 116.159.763 BLU
Mesin
537115 1 PT 16.603.774 BLU BLU
Mesin

532111 1 PT 71.786.296 265.799.555 21,96% RM RM
Mesin (BLU)
2090.998 2094.087 Gedung/Bangunan - - - 30.826.950 9,57% - -

A. Belanja BLU 1 LS - - - - 0,00% - -
2. Belanja Modal 1 LS - - - - 0,00% - -
537113 1 LS BLU BLU
Bangunan

TA 2015
TA 2016
URAIAN
533111 1 LS RM RM
Bangunan
Bangunan
533121 1 LS - RM RM
Gedung dan Bangunan
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran - - 916.925.132 6.444.398.453 768,80% - 1.070.822.960

Pembayaran Gaji dan
001 001 - - - 756.769.580 5.255.083.484 379,24% - 826.291.951
Tunjangan
511121 1 THN 6 BLN 35.756.523 258.586.060 42,88% RM 1 THN 38.345.111 RM
PNS
511123 1 THN 6 BLN 9.687.412 80.190.000 49,09% RM 1 THN 11.095.472 RM
PNS
511124 1 THN 6 BLN 38.756.469 290.070.000 44,38% RM 1 THN 44.547.925 RM
PNS

TA 2015
TA 2016
URAIAN
511151 1 THN 6 BLN 25.114.038 62.825.000 14,83% RM 1 THN 28.296.625 RM
PNS
Penyelenggaraan
002 002 Operasional dan - 1.483 - 160.155.553 1.189.314.969 389,56% - 244.531.008

521114 1200 LBR 31 853.908 369.000 2,56% RM - RM
Dinas Pos Pusat
Belanja perjalanan
524113 604 OB 222 5.372.507 33.360.000 36,82% RM - RM
Belanja Barang Non
521219 1 PT 9.392.992 36.028.840 22,75% RM 1 PT 18.201.294 RM
Operasional Lainnya

TA 2015
TA 2016
URAIAN
521115 1 THN RM 1 THN 12.844.205 RM
Kerja

Gedung dan Bangunan
523121 1 PT RM 1 PT 60.686.674 RM
Peralatan dan Mesin
TA 2015
TA 2016
URAIAN
BEDAH
Program Pembinaan
A 024.04.07
Pelayanan Kesehatan
Program
01 memiliki minimal 1
puskesmas yang tersertifikasi

TA 2015
TA 2016
URAIAN
akreditasi

B 02
nasional

Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
berjalan efektif

2090.007 - - - 11.499.040 60.930.140 74,52% - -
Anggaran
A. Belanja BLU - - - 10.258.609 29.970.140 20,70% - -
1. Belanja Barang - - - 10.258.609 29.970.140 20,70% - -
525119 3.121.509 29.970.140 20,70% BLU BLU

TA 2015
TA 2016
URAIAN
B. Belanja
- - - 1.240.431 30.960.000 53,82% - -
RM/PHLN/PHDN
524119 1.240.431 30.960.000 53,82% RM RM
Alat Kedokteran ,
2090.019 2090.088 - - - 158.132.356 - 0,00% 99.672.884
Kesehatan dan KB
019
A. Belanja BLU - - - 5.419.687 - 0,00% - -
2. Belanja Modal - - - 5.419.687 - 0,00% - -
537112 5.419.687 BLU BLU
Mesin
B. Belanja
- - - 152.712.668 - 0,00% 65 Unit 99.672.884
RM/PHLN/PHDN
532111 152.712.668 RM 65 Unit 99.672.884 RM
Mesin
Laporan Layanan
(PNBP/BLU)
011
Organisasi
B. Belanja 23.232 HP 4.192 - 15.028.787 125.751.623 18,04% 38.564 HP 24.947.062

TA 2015
TA 2016
URAIAN
RM/PHLN/PHDN
521112 23.232 HP 4.192 15.028.787 125.751.623 18,04% RM 38.564 HP 24.947.062 RM
Makanan
A. Belanja BLU - - - - - 0,00% 37.411 HP 24.201.186


2090.045 A - 24.179.838 100.295.410 14,14% 46.882.976
Tahan Tubuh
30.789
- 5.005.714 9.000.000 3,88% OH,13.175 20.192.841
30.789
15.476 OH 600 - 5.005.714 9.000.000 3,88% OH,13.175 20.192.841
30.789
525112 525112 15.476 OH 600 5.005.714 9.000.000 3,88% BLU OH,13.175 20.192.841 BLU
B. Belanja
59.280 OH 6.086 - 19.174.124 91.295.410 10,27% 65.145 OH 26.690.135
RM/PHLN/PHDN
521113 521113 59.280 OH 6.086 19.174.124 91.295.410 10,27% RM 65.145 OH 26.690.135 RM
Tahan Tubuh

TA 2015
TA 2016
URAIAN
B. Belanja
226 OS - - 2.003.235 - 0,00% - -
RM/PHLN/PHDN
Belanja Keperluan
521111 226 OS 2.003.235 RM RM
Perkantoran

2090.048 C,D - - - 278.325.412 3.095.644.565 93,31% - 262.563.817
Bahan habis pakai
A. Belanja BLU - - - 185.756.744 2.272.855.894 52,24% - 183.203.709
1. Belanja Barang - - 185.756.744 2.272.855.894 52,24% 183.203.709
Belanja Barang ( Obat-
525112 525112 1 PT 95.354.178 1.594.301.422 36,05% BLU 1 PT 135.723.558 BLU
obatan)
B. Belanja
- - 92.568.668 822.788.671 41,07% 79.360.108
RM/PHLN/PHDN
(Obat-obatan)
(BMHP)
Layanan Operasional
2090.051 2094.090 - - - 669.144.259 7.014.445.418 122,22% - 516.219.105
RS/Balai (PNBP/BLU)
A. Belanja BLU - - - 669.144.259 7.014.445.418 122,22% - 516.219.105

TA 2015
TA 2016
URAIAN
1. Belanja Barang - - - 669.144.259 7.014.445.418 122,22% - 516.219.105
525119 525119 1 TH 6 BLN 76.899.235 743.681.378 20,85% BLU 1 TH 126.901.520 BLU
Laporan Penyuluhan,
A. Belanja BLU 1 PT - - 7.331.536 86.933.320 25,57% - -
525119 1 PT 7.331.536 86.933.320 25,57% BLU BLU
B. Belanja
1 PT - - 1.288.151 4.030.000 6,75% - -
RM/PHLN/PHDN
521119 1 PT 1.288.151 4.030.000 6,75% RM RM
lainnya
Dukungan Sarana dan

2090.996 2094.055 - - 7.819.903 - 0,00% - -
Prasarana Kantor

TA 2015
TA 2016
URAIAN
537112 28 Unit 2.558.447 BLU BLU
Mesin
B. Belanja
59 Unit - - 5.261.456 - 0,00% - -
RM/PHLN/PHDN
532111 59 Unit 5.261.456 RM RM
Mesin
Dukungan Sarana dan

2090.997 2094.055 - - 35.376.345 265.799.555 21,96% - 42.239.914
Prasarana Kantor
A. Belanja BLU - - 9.272.237 - 0,00% - 42.239.914
2. Belanja Modal - - 9.272.237 - 0,00% 42.239.914
537112 1 PT 3.234.501 BLU 329 Unit 42.239.914 BLU
Mesin
537115 1 PT 6.037.736 BLU BLU
Mesin
B. Belanja
1 PT - - 26.104.108 265.799.555 21,96% - -
RM/PHLN/PHDN
532111 1 PT 26.104.108 265.799.555 21,96% RM RM
Mesin (BLU)
2090.998 2094.087 Gedung/Bangunan - - - 30.826.950 9,57% - -

TA 2015
TA 2016
URAIAN
A. Belanja BLU 1 LS - - - - 0,00% - -
2. Belanja Modal 1 LS - - - - 0,00% - -
537113 1 LS BLU BLU
Bangunan
B. Belanja
- - - - 30.826.950 9,57% - -
RM/PHLN/PHDN
533111 1 LS RM RM
Bangunan
Bangunan
533121 1 LS - RM RM
Gedung dan Bangunan

Pembayaran Gaji dan
001 001 - - - 275.188.938 5.255.083.484 379,24% - 300.469.801
Tunjangan
B. Belanja
- - - 275.188.938 5.255.083.484 379,24% - 300.469.801
RM/PHLN/PHDN
511121 Belanja Tunjangan 1 THN 6 BLN 13.002.372 258.586.060 42,88% RM 1 THN 13.943.677 RM

TA 2015
TA 2016
URAIAN
Suami/Istri PNS
511123 1 THN 6 BLN 3.522.695 80.190.000 49,09% RM 1 THN 4.034.717 RM
PNS
Belanja Tunjangan
511124 1 THN 6 BLN 14.093.261 290.070.000 44,38% RM 1 THN 16.199.245 RM
Fungsional PNS
511151 1 THN 6 BLN 9.132.377 62.825.000 14,83% RM 1 THN 10.289.682 RM
PNS
Penyelenggaraan
002 002 Operasional dan - 1.483 - 58.238.383 1.189.314.969 389,56% - 88.920.367
B. Belanja
- 1.483 - 58.238.383 1.189.314.969 389,56% - 88.920.367
RM/PHLN/PHDN
521114 1200 LBR 31 310.512 369.000 2,56% RM - RM
Dinas Pos Pusat

TA 2015
TA 2016
URAIAN
Belanja perjalanan
524113 604 OB 222 1.953.639 33.360.000 36,82% RM - RM
Belanja Barang Non
521219 1 PT 3.415.633 36.028.840 22,75% RM 1 PT 6.618.652 RM
Operasional Lainnya
Belanja Keperluan
521111 2.200 OK 1.230 2.798.922 72.545.052 55,89% RM - RM
Perkantoran
521115 1 THN RM 1 THN 4.670.620 RM
Kerja

Gedung dan Bangunan
523121 1 PT RM 1 PT 22.067.881 RM
Peralatan dan Mesin
KODE KODE TA 2015

URAIAN TA 2016
LAMA BARU Volume Dana

Realisasi Realisasi s.d Vol.
REHABILITASI MEDIS
Program Pembinaan
A 024.04.07
Pelayanan Kesehatan
Program
B 02
nasional

Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
berjalan efektif

2090.007 - - - 5.749.520 60.930.140 74,52% - -
Anggaran
A. Belanja BLU - - - 5.129.305 29.970.140 20,70% - -
1. Belanja Barang - - - 5.129.305 29.970.140 20,70% - -

TA 2015
TA 2016
URAIAN
525119 1.560.755 29.970.140 20,70% BLU BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - - 620.216 30.960.000 53,82% - -

524119 620.216 30.960.000 53,82% RM RM
Meeting Luar Kota

2090.019 2090.088 - - - 79.066.178 - 0,00% 49.836.442
dan KB
019
A. Belanja BLU - - - 2.709.844 - 0,00% - -
2. Belanja Modal - - - 2.709.844 - 0,00% - -
537112 2.709.844 BLU BLU
Mesin

532111 76.356.334 RM 65 Unit 49.836.442 RM
Mesin
Laporan Layanan
(PNBP/BLU)

TA 2015
TA 2016
URAIAN
011
Organisasi
521112 23.232 HP 4.192 7.514.394 125.751.623 18,04% RM 38.564 HP 12.473.531 RM
Makanan
A. Belanja BLU - - - - - 0,00% 37.411 HP 12.100.593


2090.045 A - 12.089.919 100.295.410 14,14% 23.441.488
Tahan Tubuh
30.789
- 2.502.857 9.000.000 3,88% OH,13.175 10.096.420
30.789
15.476
600 - 2.502.857 9.000.000 3,88% OH,13.175 10.096.420
OH
30.789
525112 525112 15.476 OH 600 2.502.857 9.000.000 3,88% BLU OH,13.175 10.096.420 BLU
59.280
6.086 - 9.587.062 91.295.410 10,27% 65.145 OH 13.345.067

TA 2015
TA 2016
URAIAN
521113 521113 59.280 OH 6.086 9.587.062 91.295.410 10,27% RM 65.145 OH 13.345.067 RM
Tubuh


2090.048 C,D - - - 92.878.372 3.095.644.565 93,31% - 91.601.854
Bahan habis pakai
A. Belanja BLU - - - 92.878.372 2.272.855.894 52,24% - 91.601.854
1. Belanja Barang - - 92.878.372 2.272.855.894 52,24% 91.601.854
B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - 822.788.671 41,07%

(Obat-obatan)
(BMHP)
Layanan Operasional
2090.051 2094.090 - - - 334.572.129 7.014.445.418 122,22% - 258.109.553
RS/Balai (PNBP/BLU)

TA 2015
TA 2016
URAIAN
A. Belanja BLU - - - 334.572.129 7.014.445.418 122,22% - 258.109.553
1. Belanja Barang - - - 334.572.129 7.014.445.418 122,22% - 258.109.553
525119 525119 1 TH 6 BLN 38.449.617 743.681.378 20,85% BLU 1 TH 63.450.760 BLU
Laporan Penyuluhan,
A. Belanja BLU 1 PT - - 3.665.768 86.933.320 25,57% - -
525119 1 PT 3.665.768 86.933.320 25,57% BLU BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN 1 PT - - 644.075 4.030.000 6,75% - -

521119 1 PT 644.075 4.030.000 6,75% RM RM
lainnya
Dukungan Sarana dan

2090.996 2094.055 - - 3.909.951 - 0,00% - -
Prasarana Kantor

TA 2015
TA 2016
URAIAN
537112 28 Unit 1.279.224 BLU BLU
Mesin

532111 59 Unit 2.630.728 RM RM
Mesin
Dukungan Sarana dan

2090.997 2094.055 - - 17.688.173 265.799.555 21,96% - 21.119.957
Prasarana Kantor
A. Belanja BLU - - 4.636.119 - 0,00% - 21.119.957
2. Belanja Modal - - 4.636.119 - 0,00% 21.119.957
537112 1 PT 1.617.251 BLU 329 Unit 21.119.957 BLU
Mesin
537115 1 PT 3.018.868 BLU BLU
Mesin

532111 1 PT 13.052.054 265.799.555 21,96% RM RM
Mesin (BLU)
2090.998 2094.087 Gedung/Bangunan - - - 30.826.950 9,57% - -

A. Belanja BLU 1 LS - - - - 0,00% - -

TA 2015
TA 2016
URAIAN
2. Belanja Modal 1 LS - - - - 0,00% - -
537113 1 LS BLU BLU
Bangunan

533111 1 LS RM RM
Bangunan
Bangunan
533121 1 LS - RM RM
Gedung dan Bangunan

Pembayaran Gaji dan
001 001 - - - 137.594.469 5.255.083.484 379,24% - 150.234.900
Tunjangan
511121 1 THN 6 BLN 6.501.186 258.586.060 42,88% RM 1 THN 6.971.838 RM
PNS

TA 2015
TA 2016
URAIAN
511123 1 THN 6 BLN 1.761.348 80.190.000 49,09% RM 1 THN 2.017.358 RM
PNS
511124 1 THN 6 BLN 7.046.631 290.070.000 44,38% RM 1 THN 8.099.623 RM
PNS
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1 THN 6 BLN 3.669.854 68.366.224 20,09% RM 1 THN 506.501 RM
511151 1 THN 6 BLN 4.566.189 62.825.000 14,83% RM 1 THN 5.144.841 RM
PNS
Penyelenggaraan
002 002 Operasional dan - 1.483 - 29.119.191 1.189.314.969 389,56% - 44.460.183

521114 1200 LBR 31 155.256 369.000 2,56% RM - RM
Dinas Pos Pusat
Belanja perjalanan
524113 604 OB 222 976.819 33.360.000 36,82% RM - RM
Belanja Barang Non
521219 1 PT 1.707.817 36.028.840 22,75% RM 1 PT 3.309.326 RM
Operasional Lainnya

TA 2015
TA 2016
URAIAN
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 THN 6 BLN 862.259 79.594.399 99,52% RM 1 THN 3.107.709 RM
521115 1 THN RM 1 THN 2.335.310 RM
Kerja

Gedung dan Bangunan
523121 1 PT RM 1 PT 11.033.941 RM
Peralatan dan Mesin
TA 2015
TA 2016
URAIAN
MANAJEMEN
A 024.04.07 Program Pembinaan

TA 2015
TA 2016
URAIAN
Pelayanan Kesehatan
1
Program
2 01 memiliki minimal 1 puskesmas
B 02
nasional

Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
berjalan efektif

2090.007 - - - 280.289.111 60.930.140 74,52% - -
Anggaran
A. Belanja BLU - - - 250.053.598 29.970.140 20,70% - -
1. Belanja Barang - - - 250.053.598 29.970.140 20,70% - -

TA 2015
TA 2016
URAIAN
525119 76.086.792 29.970.140 20,70% BLU BLU

524119 30.235.512 30.960.000 53,82% RM RM
Meeting Luar Kota

2090.019 2090.088 - - - 3.854.476.173 - 0,00% 2.429.526.550
dan KB
019
A. Belanja BLU - - - 132.104.879 - 0,00% - -
2. Belanja Modal - - - 132.104.879 - 0,00% - -
537112 132.104.879 BLU BLU
Mesin
B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - - 3.722.371.294 - 0,00% 65 Unit 2.429.526.550

532111 3.722.371.294 RM 65 Unit 2.429.526.550 RM
Mesin
Laporan Layanan
2090.044 2094.090 Operasional Rumah Sakit 4.192 - 366.326.685 125.751.623 18,04% 1.197.988.544
(PNBP/BLU)

TA 2015
TA 2016
URAIAN
011
Organisasi
521112 23.232 HP 4.192 366.326.685 125.751.623 18,04% RM 38.564 HP 608.084.636 RM
Makanan
A. Belanja BLU - - - - - 0,00% 37.411 HP 589.903.908


2090.045 A - 589.383.558 100.295.410 14,14% 1.142.772.534
Tahan Tubuh
30.789
- 122.014.286 9.000.000 3,88% OH,13.175 492.200.499
30.789
15.476
600 - 122.014.286 9.000.000 3,88% OH,13.175 492.200.499
OH
30.789
525112 525112 15.476 OH 600 122.014.286 9.000.000 3,88% BLU OH,13.175 492.200.499 BLU
59.280
6.086 - 467.369.272 91.295.410 10,27% 65.145 OH 650.572.035

TA 2015
TA 2016
URAIAN
521113 521113 59.280 OH 6.086 467.369.272 91.295.410 10,27% RM 65.145 OH 650.572.035 RM
Tubuh


2090.048 C,D - - - - 3.095.644.565 93,31% - -
Bahan habis pakai
A. Belanja BLU - - - - 2.272.855.894 52,24% - -
1. Belanja Barang - - - 2.272.855.894 52,24% -
525112 525112 Belanja Barang ( Obat- obatan) 1 PT 1.594.301.422 36,05% BLU 1 PT BLU
525112 525112 Belanja Barang (BMHP) 1 PT 678.554.472 16,19% BLU 1 PT BLU
B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - - 822.788.671 41,07% -

521811 521811 Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 215.659.023 8,98% RM 1 PT RM
(Obat-obatan)
521811 521811 Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 607.129.648 32,09% RM 1 PT RM
(BMHP)
Layanan Operasional
2090.051 2094.090 - - - 16.310.391.307 7.014.445.418 122,22% - 12.582.840.687
RS/Balai (PNBP/BLU)

TA 2015
TA 2016
URAIAN
A. Belanja BLU - - - 16.310.391.307 7.014.445.418 122,22% - 12.582.840.687
1. Belanja Barang - - - 16.310.391.307 7.014.445.418 122,22% - 12.582.840.687
525111 525111 Belanja gaji dan tunjangan 1 TH 6 BLN 11.378.503.868 4.872.382.052 22,51% BLU 1 TH 8.160.320.054 BLU
525119 525119 1 TH 6 BLN 1.874.418.841 743.681.378 20,85% BLU 1 TH 3.093.224.555 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan (BLU) 1 TH 6 BLN 1.529.310.889 976.757.675 33,57% BLU 1 TH BLU
Laporan Penyuluhan,
A. Belanja BLU 1 PT - - 178.706.199 86.933.320 25,57% - -
525119 1 PT 178.706.199 86.933.320 25,57% BLU BLU

521119 1 PT 31.398.679 4.030.000 6,75% RM RM
lainnya
Dukungan Sarana dan

2090.996 2094.055 - - 190.610.135 - 0,00% - -
Prasarana Kantor

TA 2015
TA 2016
URAIAN
537112 28 Unit 62.362.156 BLU BLU
Mesin

532111 59 Unit 128.247.978 RM RM
Mesin
Dukungan Sarana dan

2090.997 2094.055 - - 862.298.410 265.799.555 21,96% - 1.029.597.898
Prasarana Kantor
A. Belanja BLU - - 226.010.782 - 0,00% - 1.029.597.898
2. Belanja Modal - - 226.010.782 - 0,00% 1.029.597.898
537112 1 PT 78.840.970 BLU 329 Unit 1.029.597.898 BLU
Mesin
537115 1 PT 147.169.811 BLU BLU
Mesin

532111 1 PT 636.287.628 265.799.555 21,96% RM RM
Mesin (BLU)
2090.998 2094.087 Gedung/Bangunan - - 4.831.763.000 30.826.950 9,57% - 5.792.170.000

A. Belanja BLU 1 LS - - 1.368.391.000 - 0,00% - 414.500.000

TA 2015
TA 2016
URAIAN
2. Belanja Modal 1 LS - - 1.368.391.000 - 0,00% - 414.500.000
537113 1 LS 1.368.391.000 BLU 414.500.000 BLU
Bangunan
B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - - 3.463.372.000 30.826.950 9,57% - 5.377.670.000

533111 1 LS 181.050.000 RM 4.631.346.000 RM
Bangunan
533113 Kerja dan Honor Pengelola 1 LS 305.342.000 RM 296.445.000 RM
533115 dan Pengawasan Gedung dan 1 LS 322.112.000 30.826.950 9,57% RM 449.879.000 RM
Bangunan
533121 1 LS 2.654.868.000 - RM - RM
Gedung dan Bangunan
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran - - 8.127.290.943 6.444.398.453 768,80% - 9.491.385.323

Pembayaran Gaji dan
001 001 - - - 6.707.730.364 5.255.083.484 379,24% - 7.323.951.388
Tunjangan
B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - - 6.707.730.364 5.255.083.484 379,24% - 7.323.951.388
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 6 BLN 4.174.531.617 3.481.469.800 43,83% RM 1 THN 4.761.368.086 RM
511121 1 THN 6 BLN 316.932.817 258.586.060 42,88% RM 1 THN 339.877.116 RM
PNS

TA 2015
TA 2016
URAIAN
511123 1 THN 6 BLN 85.865.701 80.190.000 49,09% RM 1 THN 98.346.226 RM
PNS
511124 1 THN 6 BLN 343.523.248 290.070.000 44,38% RM 1 THN 394.856.604 RM
PNS
511129 Belanja Uang Makan PNS 1 THN 6 BLN 961.607.547 676.729.700 36,99% RM 1 THN 1.007.398.383 RM
511151 1 THN 6 BLN 222.601.698 62.825.000 14,83% RM 1 THN 250.810.997 RM
PNS
Penyelenggaraan
002 002 Operasional dan - 1.483 - 1.419.560.580 1.189.314.969 389,56% - 2.167.433.935
B. Belanja RM/PHLN/PHDN - 1.483 - 1.419.560.580 1.189.314.969 389,56% - 2.167.433.935

521114 1200 LBR 31 7.568.733 369.000 2,56% RM - RM
Dinas Pos Pusat
Belanja perjalanan
524113 604 OB 222 47.619.946 33.360.000 36,82% RM - RM
Belanja Barang Non
521219 1 PT 83.256.065 36.028.840 22,75% RM 1 PT 161.329.650 RM
Operasional Lainnya

TA 2015
TA 2016
URAIAN
521115 1 THN RM 1 THN 113.846.361 RM
Kerja

Gedung dan Bangunan
523121 1 PT RM 1 PT 537.904.609 RM
Peralatan dan Mesin

1. Rincian Belanja/Penggunaan Dana dan Ikhtisar Belanja
a. Belanja/Penggunaan Dana
Tabel 2.12 Belanja/Penggunaan Dana
Sumber Dana TA 2015 TA 2016

RM 33,551,887,000 34,132,969,000
RMP
PNBP
BLU 42,862,294,000 36,867,882,000
SALDO AWAL 16,575,500,785 12,875,500,785

PENGGUNAAN
SALDO AWAL 3,700,000,000 12,875,500,785
SALDO AKHIR 12,875,500,785 -
TOTAL 80,114,181,000 83,876,351,785
b. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun
2016
Tabel 2.13 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program
dan Kegiatan Tahun 2016
Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan /Kode Akun TA 20016

024.04.07 Program Pembinan Pelayanan Kesehatan
: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2094
Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)
424111 1.Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 35,461,105,525
- Pasien BPJS 26,899,477,324
- Pasien Umum dan Non BPJS 8,561,628,201
2. Pendapatan Hibah BLU
424312 2. Pendapatan Kerjasama BLU 138,687,272
424911 3. Pendapatan BLU Lainnya 1,268,089,203
Jumlah Pendapatan 36,867,882,000
2. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan
Tabel 2.14 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan
IKHTISAR BELANJA /PEMBIAYAAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2016
Uraian Alokasi
Kode Program/IKU/Program/Kegiatan/IKK/Output/ Pengeluaran Target/Volume Unit Penanggung
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Sosial
Sumber Dana Pembiayaan Satuan Jawab
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor (Base
2094.055
Line) - - 1,958,876,000 - - - Umum
1. RM
2. RMP
3. PNBP
4. BLU 1,958,876,000
2094.087 Gedung/Bangunan[Base Line] - - 5,792,170,000 Umum

1. RM 5,377,670,000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU 414,500,000
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB[Base Line] - - 4,622,330,000 Medik

1. RM 4,622,330,000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)[Base Line]

- 40,569,506,000 - - - - Medik
1. RM 6,075,000,000 Umum
2. RMP
3. PNBP
4. BLU 34,494,506,000
2094.994 Layanan Perkantoran[Base Line] 13,934,287,000 4,123,682,000 - - - - Umum
1. RM 13,934,287,000 4,123,682,000
4. BLU 1,958,876,000

1. RM 5,377,670,000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU 414,500,000
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB[Base Line] -

IKHTISAR BELANJA - PER PROGRAM
/PEMBIAYAAN 4,622,330,000
DAN KEGIATAN TA 2016 Medik
1. RM 4,622,330,000
2. RMP Uraian Alokasi
Kode 3. PNBP
Program/IKU/Program/Kegiatan/IKK/Output/ Pengeluaran Target/Volume Unit Penanggung
4. BLU Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Sosial
Sumber Dana Pembiayaan Satuan Jawab
2094.090
024.04.07 Laporan
Program Layanan Operasional
Pembinaan Rumah Sakit (PNBP/BLU)[Base Line]
Upaya Kesehatan - 40,569,506,000 - - - - Medik
2094 1. RM 6,075,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Umum
2. RMP Sarana dan Prasarana Kantor (Base
Dukungan
2094.055 3. PNBP
Line) - - 1,958,876,000 - - - Umum
4. BLU 34,494,506,000
1. RM
2. RMP
3. PNBP
1. RM 13,934,287,000 4,123,682,000
4. BLU 1,958,876,000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU
1. RM 5,377,670,000
2. RMP
JUMLAH 13,934,287,000 44,693,188,000 12,373,376,000 - - -
3. PNBP
4. BLU 414,500,000
SUMBER DANA:
RM 13,934,287,000 10,198,682,000 10,000,000,000 - - -
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB[Base Line] - - 4,622,330,000 Medik
RMP - - - - - -
1. RM 4,622,330,000
PNBP - - - - - -
2. RMP
BLU - 34,494,506,000 2,373,376,000 - - -
3. PNBP
A. TA BERJALAN 12,761,887,000 48,747,238,000 14,905,056,000 - - -
4. BLU
B. SALDO KAS 3,700,000,000
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)[Base Line]

- 40,569,506,000 - - - - Medik
1. RM 6,075,000,000 Umum
2. RMP
3. PNBP
4. BLU 34,494,506,000

1. RM 13,934,287,000 4,123,682,000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU
JUMLAH 13,934,287,000 44,693,188,000 12,373,376,000 - - -
SUMBER DANA:
3. Pendapatan dan Belanja Agregat
Tabel 2.15
Pendapatan dan Belanja Agregat
Realisasi s.d Juni

No. Uraian TA 2016
TA 2015
I PENDAPATAN BLU 21.162.986.170 36.867.882.000

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 20.465.257.130 35.461.105.525
3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU 69.343.636 138.687.272
4. Pendapatan BLU Lainnya 628.385.404 1.268.089.203
II BELANJA OPERASIONAL 16.932.428.929 58.627.475.000

A. BELANJA BARANG BLU 9.413.204.772 34.494.506.000
1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 4.872.382.052 15.406.732.000
2. Belanja Barang BLU 2.398.249.196 11.215.822.000
3. Belanja Jasa BLU 195.840.400 1.413.296.000
4. Belanja Pemeliharaan BLU 976.757.675
5. Belanja Perjalanan BLU 109.390.611 454.803.000
6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya 860.584.838 6.003.853.000
B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/ 7.519.224.157 24.132.969.000

1. Belanja Pegawai 5.255.083.484 13.934.287.000
Belanja Gaji dan Tunjangan 5.255.083.484 13.934.287.000
2. Belanja Barang 2.264.140.673 10.198.682.000

Belanja Keperluan perkantoran 72.545.052 398.710.000
Belanja Pengadaan Bahan Makanan 125.751.623 1.156.920.000
Belanja Untuk menambah Daya Tahan Tubuh 91.295.410 1.237.755.000
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 216.600.000
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 369.000
Belanja Barang Operasional Lainnya 1.266.767.339 3.680.325.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya 36.028.840 306.940.000
Belanja Honor Output Kegiatan 190.260.000
Belanja Langganan Listrik 334.393.460 570.253.000
Belanja Langganan Telepon 51.119.050 106.099.000
Belanja Langganan Air 141.956.500 356.912.000
Belanja Jasa Lainnya
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 666.270.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.023.398.000
Belanja Perjalanan Biasa 79.594.399 288.240.000
Realisasi s.d Juni
No. Uraian TA 2016
TA 2015
Belanja Transportasi Dalam Kota 33.360.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 30.960.000
III BELANJA MODAL 296.626.505 12.373.376.000

1. BELANJA MODAL BLU - 2.373.376.000
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU 1.958.876.000
2. Belanja Modal Fisik Lainnya BLU -
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU 414.500.000
2. BELANJA MODAL RM/PHLN/PHDN 296.626.505 10.000.000.000

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 265.799.555 4.622.330.000
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 4.631.346.000
3. Belanja Modal Jaringan -
4. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor
Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan - 296.445.000
5. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung
dan Bangunan 30.826.950 449.879.000
6. Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan
Bangunan -
IV Surflus/(Defisit )......... (I-II) 4.230.557.241 (21.759.593.000)

V Penggunaan Saldo Kas BLU -
Surflus/(Defisit ) Sebelum Penerimaan
VI RM/PHLN/PHDN... (IV+V) 4.230.557.241 (21.759.593.000)
VII Penerimaan RM/PHLN/PHDN..........(II. B + III.B) 7.815.850.662 34.132.969.000
Surflus/(Defisit) setelah Penerimaan dari
VIII RM/PHLN/PHDN....(VI+VII) 12.046.407.903 12.373.376.000
IX TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN ( I + VII) 28.978.836.832 71.000.851.000
X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II + III) 17.229.055.434 71.000.851.000
4. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2016
Tabel 2.16
Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2016
NO URAIAN JUMLAH
1 Unit Kerja Rawat Jalan

Biaya Langsung
Beban pegawai 1.018.261.549
Beban pemakaian persediaan/bahan 504.398.667
Beban Pemeliharaan 147.927.767
Beban Langganan Daya dan Jasa 51.877.810
Beban Pendidikan dan Latihan 31.590.939
Beban Penelitian dan Pengembangan 8.043.071
Beban Penyusutan 210.952.765
Beban Amortisasi 16.938.887
Beban Promosi 12.055.827
Beban Subsidi Pasien -
Beban Perjalanan Dinas 15.505.467
Beban Pelayanan Lainnya 75.691.468
Jumlah Biaya Langsung 2.093.244.217
Biaya Tidak Langsung

Beban Pegawai 673.431.288
Beban Pemakaian Persediaan/bahan 333.586.046
Beban Pendidikan dan Pelatihan 20.892.792
Beban Penyisihan Kerugian Piutang 11.089.915
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 50.089.769
Jumlah Biaya Tidak
Langsung 1.395.496.145
Jumlah Biaya Rawat Jalan 3.488.740.361
2 Unit Kerja Rawat Darurat

Biaya Langsung
NO URAIAN JUMLAH
Beban pegawai 814.609.240


Jumlah Biaya Tidak
Langsung 1.116.396.916
Jumlah Biaya Rawat
Darurat 2.790.992.289
3 Unit Kerja Rawat Inap

Biaya Langsung
Beban pemakaian persediaan/bahan 1.100.597.892
NO URAIAN JUMLAH


Beban Pegawai 1.469.427.070
Jumlah Biaya Tidak
Langsung 3.044.972.587
Jumlah Biaya Rawat Inap 7.612.431.468
4 Unit Kerja ICU

Biaya Langsung
NO URAIAN JUMLAH

Jumlah Biaya Tidak
Langsung 2.118.363.147
Jumlah Biaya ICU 5.295.907.868
5 Unit Kerja FARMASI

Biaya Langsung

NO URAIAN JUMLAH

Jumlah Biaya Tidak
Langsung 3.829.241.421
Jumlah Biaya farmasi 9.573.103.551
6 Unit Kerja Radiologi

Biaya Langsung

NO URAIAN JUMLAH

Jumlah Biaya Tidak
Langsung 1.652.267.435
Jumlah Biaya Radiologi 4.130.668.588
7 Unit Kerja Laboratorium

Biaya Langsung

Jumlah Biaya Tidak
Langsung 1.892.292.772
Jumlah Biaya Laboratorium 4.730.731.930
NO URAIAN JUMLAH
8 Unit Kerja BEDAH

Biaya Langsung

Jumlah Biaya Tidak
Langsung 1.487.598.890
Jumlah Biaya Bedah 3.718.997.225
9 Unit Kerja Rehab Medik

Biaya Langsung
Beban pegawai 224.017.541
NO URAIAN JUMLAH

Jumlah Biaya Langsung 460.513.728

Jumlah Biaya Tidak
Langsung 307.009.152
Jumlah Biaya Rehab Medik 767.522.879
10 Unit Kerja MANAJEMEN

Biaya Langsung
Beban Pemeliharaan 1.173.067.189
Beban Penyusutan 1.672.855.425
NO URAIAN JUMLAH


Beban Pemakaian Persediaan/bahan 2.645.337.345
Beban Penyusutan 1.106.349.526
Jumlah Biaya Tidak
Langsung 11.066.284.426
Jumlah Biaya Manajemen 27.665.711.065
TOTAL BIAYA 69.774.807.225
D. INFORMASI LAINNYA
1. Remunerasi RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu telah diterbitkan dalam peraturan
menteri keuangan, dan dilakukan simulasi serta evaluasi sebelum
pelaksanaan.
2. Sistem evaluasi kinerja mulai diberlakukan pada bulan April 2015 seiring
pemberian remunerasi. Sistem evaluasi ini akan terus menerus dilakukan
evaluasi sehingga dapat benar-benar mengukur kinerja baik perorangan
maupun unit, sistem evaluasi kinerja diterapkan dalam rangka pembagian
jasa pelayanan rumah sakit sehingga dapat dijadikan reward dan
punishment bagi seluruh pegawai rumah sakit.
3. Penambahan kekurangan jumlah SDM tahun 2015 dilakukan baik itu
bersumber dari formasi PNS maupun dari tenaga BLU Non PNS dan
tenaga kontrak. Tenaga PNS bertambah sebanyak 15 (lima belas) orang.
Untuk tenaga BLU Non PNS dan tenaga kontrak dilakukan penambahan
sejumlah 42 (empat puluh dua orang).
4. Untuk meningkatkan fungsi pendidikan RS. Paru Dr.H.A Rotinsulu
Bandung melakukan kerjasama PPDS FK Universitas Indonesia dan FK
Universitas Andalas. Residence melakukan praktek di RS dengan rotasi
satu bulan sekali.
5. Memaksimalkan fungsi customer service melalui penatalaksanaan Call
Canter Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang
terintegrasi dengan Rumah Sakit lain di Jawa Barat.
6. Melaksanakan Tata lingkungan rumah sakit yang asri, bersih, dan nyaman
melalui penataan taman-taman yang elok di sekitar ruang-ruang perawatan
dan lingkungan kantor sebagai upaya perwujudan green hospital.
7. Keterbukaan informasi terhadap masyarakat melalui program info TT
kosong dari kelas 3, 2, 1 maupun utama. Selain itu kerjasama dengan
media massa baik cetak maupun elektronik serta website rumah sakit
dalam memberikan informasi keberadaan dan produk layanan di rumah
sakit paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung.
E. AMBANG BATAS BELANJA RS. PARU Dr.H.A. ROTINSULU
BANDUNG
Belanja BLU dapat berkurang atau bertambah dari yang dianggarkan
sepanjang pendapatannya berkurang atau bertambah. Besaran ambang batas
belanja yang fleksibel tersebut harus mempertimbangkan antara lain trend
naik/ turunnya realisasi prognosa tahun anggaran berjalan dan target anggaran
BLU tahun yang akan datang.
Dalam hal menentukan besaran ambang batas belanja untuk RS.Paru Dr. H.A.
Rotinsulu karena keterbatasan dana tahun-tahun sebelumnya belum dapat
diandalkan, maka RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu menetapkan besaran ambang
batas yang dianggap cukup dapat dipertanggung-jawabkan yaitu sebesar 10%.
Tabel 2.17
Ambang Batas Belanja
Target Tingkat
Nilai Ambang
Tahun Pendapatan Ambang Belanja BLU
Batas
Operasional Batas
2015 42.862.294.000 10% 4.286.229.400 47.148.523.400
2016 49.291.638.100 10% 4.929.163.810 54.220.801.910
F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA
1. Prakiraan Maju Pendapatan
Tabel 2.18
Prakiraan Maju Pendapatan
Kode Program/Kegiatan/Sumber TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

Akun Pendapatan Prognosa Pagu Definitif Proyeksi Proyeksi Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
Pendapatan BLU
Pendapatan Jasa Layanan
1. 41,525,935,452 35,461,105,525 57,666,640,000 72,370,030,000 99,998,022,000
BLU
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 124,818,545 138,687,272 152,523,000 167,775,300 184,552,800
4. Pendapatan BLU Lainnya 1,211,540,003 1,268,089,203 1,330,802,300 1,399,652,300 1,481,428,700
TOTAL PENDAPATAN 42,862,294,000 36,867,882,000 59,149,965,300 73,937,457,600 101,664,003,500

2. Prakiraan Maju Belanja
Tabel 2.19
Prakiraan Maju Belanja
Kode TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

Program/Kegiatan/Output
Akun Prognosa Pagu Definitif Proyeksi Proyeksi Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor

2094.055 400 329 361 397 437
[Satuan : Unit]
Gedung dan Bangunan
2094.087 8,380 3,830 0 0 0
[Satuan : m2]
Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
2094.088 7 65 83 97 111
[Satuan : Unit]
Laporan Layanan Operasional Rumah
2094.090 Sakit (PNBP/BLU) 12 12 12 12 12
[Satuan : Dokumen]
Layanan Perkantoran
2094.994 12 12 12 12 12
[Satuan : Bulan Layanan]

Tabel 2.20
Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan
Target
Pagu Jumlah RM Jumlah BLU Belanja
Pendapatan
TA
2015 33.551.887.000 42.862.294.000 76.414.181.000 42.862.294.000
TA
2016 34.132.969.000 36.867.882.000 71.000.851.000 36.867.882.000
TA
2017 47.056.200.000 59.149.965.720 106.206.165.720 59.149.965.720
TA
2018 60.348.244.215 73.937.457.149 134.285.701.364 73.937.457.149
TA
2019 74.057.456.484 101.664.003.581 175.721.460.065 101.664.003.581
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak tanggal 26
Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis
Departemen Kesehatan dengan Menerapkan PPK-BLU.
RBA tahun 2016 disusun dengan memperhatikan berbagai aspek antara lain:
1. Produktivitas kerja dan efisiensi kerja
2. Kebijakan yang digariskan oleh rumah sakit sesuai dengan sasaran yang telah
ditentukan dalam rencana strategik rumah sakit
3. Penyusunan RBA melibatkan seluruh komponen rumah sakit dan bersifat
bottom-up dari setiap unit kerja
4. Proyeksi volume kegiatan dan pendapatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1) Proyeksi volume kegiatan naik rata-rata 15% dari prognosa tahun 2015
2) Proyeksi Pendapatan operasional BLU turun sebesar 14% (pagu definitive)
namun ditargetkan naik rata-rata 15% dari prognosa tahun 2015
3) Proyeksi Penerimaan Pendapatan BLU dan Subsidi APBN tahun 2016
sebesar Rp.71.000.851.000,- terdiri dari:
a. Penerimaan BLU Rp.36.867.882.000,-
b. Penerimaan APBN Rp. 34.132.969.000,-
5. Sumber dana investasi tahun 2016 sebesar Rp. 12.373.376.000 bersumber dari
Rupiah Murni sebesar Rp 10.000.000.000 dan PNBP sebesar
Rp2.373.376.000.Adapun pemanfaatan dana investasi tersebut adalah :
 Gedung Rp. 5.792.170.000,-
 Alat Kesehatan Rp. 4.622.330.000,-
 Fasilitas Perkantoran Rp. 1.958.876.000,-
6. Hambatan yang sering mengganggu terlaksananya kegiatan pelayanan adalah
terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa.
7. Saran
Agar pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah sakit ini berjalan lancar, maka
diharapkan pengesahan RBA RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu dan realisasi DIPA
tahun 2016 dapat tepat waktu tanpa pemblokiran.
B. PENJELASAN LAINNYA
Penjelasan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan
kegiatan BLU antara lain :
1. Terdapatnya kekurangan dana untuk penyelenggaraan RSPR.
Nilai anggaran tahun 2016 yang dibutuhkan sesuai penyusunan internal RSPR
masih belum sesuai dengan alokasi anggaran 2016, yaitu masih dibutuhkan
kekurangan sebesar kurang lebih 64 milyar. Anggaran tersebut diantaranya
untuk sebagai berikut :
a. Anggaran modal kekurangan sebesar sekitar 30M untuk alat medik CT Scan
128 slices serta alat medik lainnya,
b. Pembangunan fisik diantaranya untuk gedung farmasi rawat inap,
pembangunan gedung rehabilitasi medik yang sebelumnya masih menyatu
dengan asma center, pembangunan gedung diklat yang sebelumnya sudah
tidak mendukung kegiatan diklat yang semakin banyak , gedung serba guna
sarana olah raga dan kesenian diklat.
c. Biaya operasional yang diperlukan diantaranya untuk operasional tupoksi
berupa obat karena peningkatan jumlah kasus kemoterapi serta
kemungkinan peningkatan pelayanan juga pengembangan pelayanan lainnya
mempengaruhi biaya bahan medis habis pakai lainnya termasuk laboratory
information system.
d. Operasional gaji yaitu kebutuhan yang diakibatkan oleh penambahan tenaga
non PNS baik remunerasi maupun gaji. Peningkatan jasa pelayanan
dimungkinkan karena penambahan tenaga non PNS serta kemungkinan
peningkatan pendapatan.
e. Operasional untuk peningkatan pelayanan lainnya seperti pemeliharaan,
perbaikan sistem cleaning service.
f. Peningkatan biaya pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari
pendidikan dan pelatihan, in house training dan lain-lain untuk mencapai
kinerja yang diharapkan.
2. Hal-hal yang yang menjadi masalah dan tidak dapat diselesaikan internal RSPR
a. Penghapusan piutang, untuk piutang yang tidak dapat ditemukan bukti
pendukung
b. Penghapusan aset tidak berwujud
c. Terdapat tanah milik rumah sakit yang digunakan oleh warga sementara
untuk kedepannya akan dimanfaatkan untuk arus jalan pasien, sehingga
perlu solusi dari kementerian kesehatan
d. Kebutuhan yang terkait hukum perlu dukungan dan ketetapan dari
kementerian kesehatan
e. Kebutuhan PNS tenaga medis spesialis dapat diakomodir secepatnya
f. Pengkajian ulang mengenai peraturan jabatan fungsional pengadaan agar
lebih dipermudah
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 :
Perhitungan Indikator Kesehatan BLU Tahun 2015
LAMPIRAN 2 :
Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015
BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU

PROYEKSI NERACA
TAHUN BERJALAN
(dinyatakan dalam rupiah)
URAIAN Proyeksi 2015 Realisasi SMT 1 2015 Prognosa 2015
1 2 3 4
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 3,751,300,785 10,006,983,112 3,605,718,585
Investasi Jangka Pendek 13,000,000,000 15,000,000,000 13,000,000,000
Piutang Pelayanan Bruto 4,053,841,133 2,037,643,919 3,930,227,456
Penyisihan Kerugian (1,789,163,062) (1,784,806,362) (1,788,837,084)
Piutang Pelayanan Neto 2,264,678,071 252,837,557 2,141,390,372
Piutang Lainnya Bruto - 450,000 -
Penyisihan Kerugian - (2,250) -
Piutang Lainnya Neto - 447,750 -
Persediaan 6,521,569,209 4,625,241,218 9,179,364,871
Jumlah Aset Lancar 25,537,548,065 29,885,509,637 27,926,473,828
Aset Tetap
Nilai Perolehan Aset Tetap
Tanah 176,280,000,000 176,280,000,000 176,280,000,000
Peralatan dan Mesin 42,704,699,511 32,007,583,511 41,634,987,911
Gedung dan Bangunan 49,877,448,969 45,669,508,969 49,456,654,969
Aset Tetap Lainnya 1,376,350,158 1,376,350,158 1,376,350,158
Jumlah Nilai Perolehan Aset Tetap 270,238,498,638 255,333,442,638 268,747,993,038
Akumulasi Penyusutan (47,800,210,225) (42,477,132,457) (47,697,222,545)
Jumlah Aset Tetap 222,438,288,413 212,856,310,181 221,050,770,493
Aset Lainnya
Aset Tidak Berwujud, setelah
dikurangi akumulasi amortisasi 3,305,500 13,222,000 3,305,500
Persediaan Kadaluarsa 49,237,564 10,918,237 40,237,322
Aset yang Tidak Digunakan, setelah
dikurangi akumulasi penyusutan - -
Jumlah Aset Lainnya 52,543,064 24,140,237 43,542,822
JUMLAH ASET 248,028,379,542 242,765,960,055 249,020,787,143
LIABILITAS
Utang Usaha - 695,095,302 -
Pendapatan Diterima Dimuka - - -
Beban Yang Masih Harus Dibayar 1,450,727,423 1,372,453,406 1,385,722,430
Sewa diterima dimuka 45,745,454 61,672,727 45,745,454
JUMLAH LIABILITAS 1,496,472,877 2,129,221,435 1,431,467,884
EKUITAS
Ekuitas 246,531,906,665 240,636,738,620 247,589,319,257
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS 248,028,379,542 242,765,960,055 249,020,787,143
PROYEKSI LAP. PENDAPATAN DAN BIAYA (LAP. AKTIVITAS)
TAHUN BERJALAN
1 2 3 4
PENDAPATAN
Pendapatan Operasional Jasa Layanan
- Pendapatan Operasional Rawat Jalan 8,477,913,705 3,372,637,329 8,459,265,473
- Pendapatan Operasional Rawat Inap 35,369,884,078 14,070,654,116 35,292,083,595
Pendapatan Usaha Lainnya 371,283,152 147,701,836 370,466,469
Pendapatan Lainnya 1,243,213,065 494,568,232 1,240,478,463
Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah -
Pendapatan APBN 33,551,887,000 7,767,466,322 31,472,887,000
Operasional 21,551,887,000 7,727,572,072 20,672,887,000
Investasi 12,000,000,000 39,894,250 10,800,000,000
Jumlah Pendapatan 79,014,181,000 25,853,027,835 76,835,181,000
BEBAN
Beban Layanan
Beban pegawai 21,204,950,054 7,609,734,624 21,165,947,058
Beban pemakaian persediaan/bahan 14,481,181,669 4,807,933,907 13,304,312,700
Beban Pemeliharaan 1,275,488,874 585,093,017 1,155,293,838
Beban Langganan Daya dan Jasa 578,565,894 265,400,092 524,045,036
Beban Pendidikan dan Latihan 527,877,165 242,148,128 478,132,933
Beban Penelitian dan Pengembangan - - -
Beban Penyusutan 3,193,846,661 1,504,234,418 3,132,054,053
Beban Amortisasi 5,949,900 2,974,950 5,949,900
Beban Promosi 109,348,042 50,160,199 99,043,686
Beban Subsidi Pasien - - -
Beban Perjalanan Dinas 659,249,699 302,411,415 597,125,644
Beban Pelayanan Lainnya 2,833,770,057 1,299,908,691 2,566,731,199
Jumlah Beban Layanan 44,870,228,015 16,669,999,441 43,028,636,046
Beban Umum dan Administrasi
Beban Pegawai 14,136,633,369 5,073,156,415 14,110,631,372
Beban Pemakaian Persediaan/bahan 9,987,454,446 3,205,289,271 9,036,208,467
Beban Pemeliharaan 850,325,916 390,062,012 770,195,892
Beban Langganan Daya dan Jasa 385,710,596 176,933,395 349,363,357
Beban Pendidikan dan Pelatihan 351,918,110 161,432,085 318,755,289
Beban Penyusutan 2,129,231,107 1,002,822,946 2,088,036,035
Beban Amortisasi 3,966,600 1,983,300 3,966,600
Beban Promosi 72,898,695 33,440,132 66,029,124
Beban Penyisihan Kerugian Piutang 4,356,700 72,858,370 4,030,722
Beban Perjalanan Dinas 439,499,799 201,607,610 398,083,762
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 1,889,180,038 866,605,794 1,711,154,133
Jumlah Beban Umum dan Administrasi 30,251,175,376 11,186,191,330 28,856,454,753
Beban Lainnya
Beban Bunga - -
Beban Administrasi Bank 1,050,000 277,500 950,000
Jumlah Beban Lainnya 1,050,000 277,500 950,000
JUMLAH BEBAN 75,122,453,391 27,856,468,271 71,886,040,799
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS KEUNTUNGAN
/ (KERUGIAN) LAIN-LAIN
Kerugian Penghapusan Aset Tetap - - -
SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN 3,891,727,609 (2,003,440,436) 4,949,140,201

SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN DI LUAR
PENDAPATAN APBN (29,660,159,391) (9,770,906,758) (26,523,746,799)
PROYEKSI ARUS KAS (CASH FLOW)
TAHUN BERJALAN
PERKIRAAN Proyeksi 2015 Realisasi SMT 1 2015 Prognosa 2015
1 3 4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

ARUS MASUK
Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 42,862,294,000 21,162,986,173 40,719,179,300
Penerimaan Usaha Lainnya - -
Penerimaan Lainnya - -
Penerimaan Hibah - -
Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 33,551,887,000 7,767,466,322 31,472,887,000
Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga - -
Penerimaan Pungutan Pajak -
Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya - -
Jumlah Arus Masuk 76,414,181,000 28,930,452,495 72,192,066,300
ARUS KELUAR
Belanja Pegawai 33,890,856,000 12,148,191,341 33,890,856,000
Belanja Barang 27,442,469,000 8,075,500,197 24,856,442,100
Pengeluaran Lainnya -
Setoran Pajak Yang Dipungut -
Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas Negara - -
Jumlah Arus Keluar 61,333,325,000 20,223,691,538 58,747,298,100
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI 15,080,856,000 8,706,760,957 13,444,768,200
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Masuk - - -
Pencairan Investasi Lancar - -
Hasil Penjualan Aset Tetap - -
Hasil Penjualan Aset Lainnya - -
Arus Keluar
Penempatan Investasi Lancar (3,000,000,000) (5,000,000,000) (3,000,000,000)
Perolehan Aset Tetap (14,905,056,000) (275,278,630) (13,414,550,400)
Perolehan Aset Lainnya - -
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI (17,905,056,000) (5,275,278,630) (16,414,550,400)
Kenaikan/(Penurunan) Kas & Setara Kas (2,824,200,000) 3,431,482,327 (2,969,782,200)

Kas & Setara Kas Awal Periode 6,575,500,785 6,575,500,785 6,575,500,785
Kas & Setara Kas Akhir Periode 3,751,300,785 10,006,983,112 3,605,718,585
LAMPIRAN 3 :
Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2015
BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR.H.A. ROTINSULU

RASIO-RASIO KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2015
NO INDIKATOR HASIL PERHITUNGAN BOBOT SKOR

1 Rasio Kas (Cash Ratio)
Kas dan Setara Kas X 100 10,006,983,112
CR = X x 100% = 469.98% 2.00 0.50
Liabilitas Lancar % 2,129,221,435
2 Rasio Lancar (Current Ratio)

Aset Lancar X 100 29,885,509,637
CR = X 100% = 1403.59% 2.50 2.50
3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period)

Piutang Usaha x 365 x1 743,904,280,435
CP= X 1 hari = 43 2.00 1.00
Pendapatan usaha hari 17,443,291,445
4 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)

Pendapatan Operasional X 18,085,561,513
FAT= X 100% = 8.50% 2.00 0.50
Aset Tetap 100% 212,856,310,181

Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed
5 Asset)
(Surplus atau Defisit Sebelum
Pos Keuntungan atau Kerugian
+ Biaya Penyusutan-
(Pendapatan Investasi dari X
RFA= APBN) = 0.21% 2.00 0.00
100% 541,539,298 X 100%
255,333,442,638
(Nilai Perolehan Aset Tetap-
Konstruksi dalam Pengerjaan)
6 Imbalan Ekuitas (Return on Equity)

+ Biaya Penyusutan)-
(Pendapatan Investasi dari
ROE= APBN) x 541,539,298
0.22% 2.00 0.40
100% 242,640,179,056 100%
Ekuitas - Surplus / Defisit X
Tahun Berjalan
7 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)

Pendapatan BLU
IT = 18,085,561,513
= 3.91 2.00 0.50
Persediaan 4,625,241,218

8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya
Operasional
Rumus Pendapatan PNBP X 100 18,085,561,513
X 100% = 64.92% 2.50 2.25
= Biaya Operasional % 27,856,468,271
9 Rasio Subsidi Biaya Pasien
Jumlah Subsidi Biaya Pasien X 100 0

Rumus= X 100% = 0.00% 2.00 0.00
Pendapatan BLU % 25,853,027,835
1) Jadwal Penyusunan : sampai dengan 31 desember (0,4)

2) Kelengkapan :
a. Ditandatangani pemimpin BLU (0,4)
10 Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif 2.00 2.00
b. Diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga (0,4)
c. Disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga (0,4)
d. Kesesuaian format dengan PMK (0,4)
a. TW I : disampaikan sampai dengan tanggal 15 (0,2)

b. SMT I : disampaikan sampai dengan tanggal 10 (0,2)
Laporan Keuangan Berdasarkan Standar c. TW III : disampaikan sampai dengan tanggal 15 (0,2)
11 2.00 2.00
Akuntansi Keuangan d. Tahunan : disampaikan sampai dengan tanggal 10 (0,2)
e. Diaudit oleh auditor eksternal s.d 31 Mei TA berikutnya (0,2)
f. Hasil Audit : WTP (1,0)

TW I : disampaikan sampai dengan akhir TW I (0,2) dan saldo kas telah
sesuai (0,2)
TW II : disampaikan sampai dengan akhir TW II (0,2) dan saldo kas
Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan telah sesuai (0,2)
12 2.00 2.00
Belanja BLU TW III : disampaikan sampai dengan akhir TW III (0,2) dan saldo kas
telah sesuai (0,2)
TW IV : disampaikan sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun
anggaran (0,4) dan saldo kas telah sesuai (0,4)
13 Tarif Layanan Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan (1,0) 1.00 1.00
Sistem Akuntansi Keuangan (0,6)

14 Sistem Akuntansi Sistem Akuntansi Biaya (0,2) 1.00 1.00
Sistem Akuntansi Aset Tetap (0,2)
Rekening Pengelolaan Kas (0,1)

15 Persetujuan Rekening Rekening Operasional (0,3) 0.50 0.50
Rekening Dana Kelolaan (0,1)
16 SOP Pengelolaan Kas Ada SOP 0.50 0.50

17 SOP Pengelolaan Piutang Ada SOP 0.50 0.50
18 SOP Pengelolaan Utang Ada SOP 0.50 0.50
19 SOP Pengadaan Barang Jasa Ada SOP 0.50 0.50
20 SOP Pengelolaan Barang Inventaris Ada SOP 0.50 0.50
JUMLAH INDIKATOR AREA KEUANGAN 30.00 18.65

LAMPIRAN 4 :
Laporan Keuangan Prognosa 2015

PROYEKSI NERACA
TAHUN BERJALAN
1 2 3 4
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 3.751.300.785 10.006.983.112 3.605.718.585
Investasi Jangka Pendek 13.000.000.000 15.000.000.000 13.000.000.000
Piutang Pelayanan Bruto 4.053.841.133 2.037.643.919 3.930.227.456
Penyisihan Kerugian (1.789.163.062) (1.784.806.362) (1.788.837.084)
Piutang Pelayanan Neto 2.264.678.071 252.837.557 2.141.390.372
Piutang Lainnya Bruto - 450.000 -
Penyisihan Kerugian - (2.250) -
Piutang Lainnya Neto - 447.750 -
Persediaan 6.521.569.209 4.625.241.218 9.179.364.871
Jumlah Aset Lancar 25.537.548.065 29.885.509.637 27.926.473.828
Aset Tetap
Tanah 176.280.000.000 176.280.000.000 176.280.000.000
Peralatan dan Mesin 42.704.699.511 32.007.583.511 41.634.987.911
Gedung dan Bangunan 49.877.448.969 45.669.508.969 49.456.654.969
Aset Tetap Lainnya 1.376.350.158 1.376.350.158 1.376.350.158
Jumlah Nilai Perolehan Aset Tetap 270.238.498.638 255.333.442.638 268.747.993.038
Akumulasi Penyusutan (47.800.210.225) (42.477.132.457) (47.697.222.545)
Jumlah Aset Tetap 222.438.288.413 212.856.310.181 221.050.770.493
Aset Lainnya
dikurangi akumulasi amortisasi 3.305.500 13.222.000 3.305.500
Persediaan Kadaluarsa 49.237.564 10.918.237 40.237.322
dikurangi akumulasi penyusutan - -
Jumlah Aset Lainnya 52.543.064 24.140.237 43.542.822
JUMLAH ASET 248.028.379.542 242.765.960.055 249.020.787.143
LIABILITAS
Utang Usaha - 695.095.302 -
Pendapatan Diterima Dimuka - - -
Beban Yang Masih Harus Dibayar 1.450.727.423 1.372.453.406 1.385.722.430
Sewa diterima dimuka 45.745.454 61.672.727 45.745.454
JUMLAH LIABILITAS 1.496.472.877 2.129.221.435 1.431.467.884
EKUITAS
Ekuitas 246.531.906.665 240.636.738.620 247.589.319.257
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS 248.028.379.542 242.765.960.055 249.020.787.143
PROYEKSI LAP. PENDAPATAN DAN BIAYA (LAP. AKTIVITAS)
TAHUN BERJALAN
1 2 3 4
PENDAPATAN
- Pendapatan Operasional Rawat Jalan 8.477.913.705 3.372.637.329 8.459.265.473
- Pendapatan Operasional Rawat Inap 35.369.884.078 14.070.654.116 35.292.083.595
Pendapatan Usaha Lainnya 371.283.152 147.701.836 370.466.469
Pendapatan Lainnya 1.243.213.065 494.568.232 1.240.478.463
Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah -
Pendapatan APBN 33.551.887.000 7.767.466.322 31.472.887.000
Operasional 21.551.887.000 7.727.572.072 20.672.887.000
Investasi 12.000.000.000 39.894.250 10.800.000.000
Jumlah Pendapatan 79.014.181.000 25.853.027.835 76.835.181.000
BEBAN
Beban Layanan
Beban pegawai 21.204.950.054 7.609.734.624 21.165.947.058
Beban pemakaian persediaan/bahan 14.481.181.669 4.807.933.907 13.304.312.700
Beban Pemeliharaan 1.275.488.874 585.093.017 1.155.293.838
Beban Langganan Daya dan Jasa 578.565.894 265.400.092 524.045.036
Beban Pendidikan dan Latihan 527.877.165 242.148.128 478.132.933
Beban Penyusutan 3.193.846.661 1.504.234.418 3.132.054.053
Beban Amortisasi 5.949.900 2.974.950 5.949.900
Beban Promosi 109.348.042 50.160.199 99.043.686
Beban Subsidi Pasien - - -
Beban Perjalanan Dinas 659.249.699 302.411.415 597.125.644
Beban Pelayanan Lainnya 2.833.770.057 1.299.908.691 2.566.731.199
Jumlah Beban Layanan 44.870.228.015 16.669.999.441 43.028.636.046
Beban Pegawai 14.136.633.369 5.073.156.415 14.110.631.372
Beban Pemakaian Persediaan/bahan 9.987.454.446 3.205.289.271 9.036.208.467
Beban Pemeliharaan 850.325.916 390.062.012 770.195.892
Beban Langganan Daya dan Jasa 385.710.596 176.933.395 349.363.357
Beban Pendidikan dan Pelatihan 351.918.110 161.432.085 318.755.289
Beban Penyusutan 2.129.231.107 1.002.822.946 2.088.036.035
Beban Amortisasi 3.966.600 1.983.300 3.966.600
Beban Promosi 72.898.695 33.440.132 66.029.124
Beban Penyisihan Kerugian Piutang 4.356.700 72.858.370 4.030.722
Beban Perjalanan Dinas 439.499.799 201.607.610 398.083.762
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 1.889.180.038 866.605.794 1.711.154.133
Jumlah Beban Umum dan Administrasi 30.251.175.376 11.186.191.330 28.856.454.753
Beban Lainnya
Beban Bunga - -
Beban Administrasi Bank 1.050.000 277.500 950.000
Jumlah Beban Lainnya 1.050.000 277.500 950.000
JUMLAH BEBAN 75.122.453.391 27.856.468.271 71.886.040.799
Kerugian Penghapusan Aset Tetap - - -
SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN 3.891.727.609 (2.003.440.436) 4.949.140.201

PENDAPATAN APBN (29.660.159.391) (9.770.906.758) (26.523.746.799)
TAHUN BERJALAN
PERKIRAAN Proyeksi 2015 Realisasi SMT 1 2015 Prognosa 2015
1 3 4

ARUS MASUK
Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 42.862.294.000 21.162.986.173 40.719.179.300
Penerimaan Usaha Lainnya - -
Penerimaan Lainnya - -
Penerimaan Hibah - -
Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 33.551.887.000 7.767.466.322 31.472.887.000
Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga - -
Penerimaan Pungutan Pajak -
Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya - -
Jumlah Arus Masuk 76.414.181.000 28.930.452.495 72.192.066.300
ARUS KELUAR
Belanja Pegawai 33.890.856.000 12.148.191.341 33.890.856.000
Belanja Barang 27.442.469.000 8.075.500.197 24.856.442.100
Pengeluaran Lainnya -
Setoran Pajak Yang Dipungut -
Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas Negara - -
Jumlah Arus Keluar 61.333.325.000 20.223.691.538 58.747.298.100
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI 15.080.856.000 8.706.760.957 13.444.768.200

Arus Masuk - - -
Pencairan Investasi Lancar - -
Hasil Penjualan Aset Tetap - -
Hasil Penjualan Aset Lainnya - -
Arus Keluar
Penempatan Investasi Lancar (3.000.000.000) (5.000.000.000) (3.000.000.000)
Perolehan Aset Tetap (14.905.056.000) (275.278.630) (13.414.550.400)
Perolehan Aset Lainnya - -
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI (17.905.056.000) (5.275.278.630) (16.414.550.400)
Kenaikan/(Penurunan) Kas & Setara Kas (2.824.200.000) 3.431.482.327 (2.969.782.200)

Kas & Setara Kas Awal Periode 6.575.500.785 6.575.500.785 6.575.500.785
Kas & Setara Kas Akhir Periode 3.751.300.785 10.006.983.112 3.605.718.585
LAMPIRAN 5 :
Perhitungan Rasio Keuangan Prognosa 2015

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015

Kas dan Setara Kas X 100 3,605,718,585
CR = X 100% = 251.89% 2.00 2.00

Aset Lancar X 100 27,926,473,828
CR = X 100% = 1950.90% 2.50 2.50

Piutang Usaha x 365 x1 770,900,533,920
CP= X 1 hari = 18 2.00 2.00
Pendapatan usaha hari 43,751,349,069

Pendapatan Operasional X 45,362,294,000
FAT= X 100% = 20.52% 2.00 2.00
Aset Tetap 100% 221,050,770,493
Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed

5 Asset)

+ Biaya Penyusutan-
RFA= APBN) X 100% = 2.24% 2.00 0.80
100% 4,949,140,201
221,050,770,493

ROE= APBN) x 4,949,140,201
100% 100% 2.04% 2.00 0.80
242,640,179,056
Ekuitas - Surplus / Defisit X =
Tahun Berjalan

Pendapatan BLU
IT = 3,350,468,178,063
= 43.61 2.00 1.50
Persediaan 76,835,181,000

Operasional
Rumus Pendapatan PNBP X 100 45,362,294,000
X 100% = 68.04% 2.50 2.50
= Biaya Operasional % 66,665,950,711


Rumus= X 100% = 0.00% 2.00 0.00
Pendapatan BLU % 25,853,027,835

2) Kelengkapan :
10 Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif b. Diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga 2.00 2.00
(0,4)

11 2.00 2.00

TW I : disampaikan sampai dengan akhir TW I (0,2) dan saldo kas
telah sesuai (0,2)
12 2.00 2.00
telah sesuai (0,2)




LAMPIRAN 6 :
Perhitungan Indikator Kesehatan BLU Proyeksi Tahun 2016 (Revisi Perdirjen)
Kategori Nilai Capaian Semester I

No Area/Judul Indikator Prognosa 2015 Proyeksi 2016
Indikator Max 2015
5 CP di 5 CP di
5 CP di
Kepatuhan terhadap implementasikan implementasikan
1 3,0 2,0 implementasikan 2,0 3,0
clinical pathway (CP) belum di sudah di
belum di evaluasi
evaluasi evaluasi
Kepatuhan Presentase Kejadian
2 Standar 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0
Pasien Jatuh
Terhadap
Penerapan Keselamatan
3 Pelayanan 2,0 100% 2,0 100% 2,0 100% 2,0
Operasi
Kepatuhan penggunaan
4 Formularium Nasional 2,0 77% 1,5 80% 2,0 80% 2,0
(Fornas)
5 Dekubitus 3,0 0 3,0 0 3,0 0 3,0
Infeksi Daerah Operasi
6 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0
(IDO)
Pengendalian
Ventilator Associated
7 Infeksi di RS 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0
Pneumonia (VAP)
8 ISK 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0
9 Phlebitis 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0
10 Capaian Nett Death Rate (NDR) 3,0 33,3 2,0 32,5 2,0 30 2,0
Indikator Kematian Pasien di
11 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0
Medik IGD

12 2,0 100% 2,0 100% 2,0 100% 2,0
Kritis Radiologi
13 2,0 100% 2,0 100% 2,0 100% 2,0
Kritis Laboratorium
Presentase Capaian
14 Indikator Penyakit 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0
Asma
15 Penanganan PPOK 2,0 100% 2,0 100% 2,0 100% 2,0
16 Medication Error 2,0 16% 1,0 15% 1,0 14% 2,0
Jumlah Area Klinis
35,0 31,5 32,0 34,0
Bed Occupancy Ratio
17 Utilisasi 2,0 63,79 1,5 64 2,0 65 1,5
(BOR)
Kepuasan Pelanggan
18 2,0 93,96 2,0 94% 2,0 94% 1,5
(KP)
Kepuasan
Kecepatan Respon
Pelanggan
19 Terhadap Komplain 3,0 100% 3,0 100% 3,0 100% 3,0
(KRK)
Waktu Tunggu
Penanganan
20 3,0 3 menit 3,0 3 menit 3,0 3 menit 3,0
Kegawatdaruratan
Respirasi
Ketepatan
Waktu Tunggu Rawat
21 Waktu 3,0 53,45 3,0 50 menit 3,0 48 menit 3,0
Jalan (WTRJ)
Pelayanan
Waktu Tunggu Operasi
22 2,0 <= 48 jam 2,0 <= 48 jam 2,0 <= 48 jam 2,0
Elektif (WTE)
Waktu Tunggu
23 2,0 1 jam 56 menit 2,0 1 jam 50 menit 2,0 1 jam 40 menit 2,0
Pelayanan Radiologi

(WTPR)
Waktu Tunggu
24 Pelayanan 2,0 1 jam 40 menit 2,0 1 jam 30 menit 2,0 1 jam 20 menit 2,0
Laboratorium (WTPL)
Waktu Tunggu
25 Pelayanan Resep Obat 2,0 23,8 menit 2,0 30 menit 2,0 30 menit 2,0
Jadi (WTOJ)
Pengembalian Rekam
26 Medik Lengkap dlm 3,0 23% 0,0 35% 0,0 50% 1,0
waktu 24 jam (PRM)
% staf di area kritis
Sumber
yang mendapat
27 Daya 3,0 75% 3,0 75% 3,0 75% 3,0
pelatihan 20 jam / orang
Manusia
per tahun
% Tingkat Kehandalan
28 3,0 52% 0,8 56% 0,8 70% 1,5
Sarpras
Sarana - Tingkat Penilaian
29 Prasarana 2,0 Merah 1,5 Biru 2,0 Biru 2,0
Proper
Level IT yang
30 3,0 Siloed 2 1,2 Siloed 2 1,2 Siloed 2 1,2
terintegrasi
Jumlah Area Manajerial
32,0 25,8 26,8 28,7
1 Rasio Kas 2,0 469,98% 0,5 251,89% 2,0 278,43% 2,0
2 Rasio Lancar 2,5 1403,59% 2,5 1950,90% 2,5 1995,70% 2,5
Rasio Periode Penagihan
3 2,0 43 hari 1,0 18 hari 2,0 19 hari 2,0
Keuangan Piutang
4 Perputaran Aset Tetap 2,0 8,50% 0,5 20,52% 2,0 17,30% 1,5
5 Imbalan Atas Aset 2,0 0,21% 0,0 2,24% 0,8 0,99% 0,5

Tetap
6 Imbalan Ekuitas 2,0 0,22% 0,4 2,04% 0,8 0,90% 0,4
7 Perputaran Persediaan 2,0 3.9 hari 0,5 43.61 hari 1,5 34,13 hari 2,0
Rasio Pendapatan
8 PNBP terhadap Biaya 2,5 64,92% 2,3 68,04% 2,5 63,64% 2,25
Operasional
9 Rasio Subsidi Pasien 2,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0
Rencana Bisnis dan

10 2,0 2,00 2,0 2,00 2,0 2,00 2,0
Anggaran Definitif
Laporan Keuangan
11 Berdasarkan Standar 2,0 2,00 2,0 2,00 2,0 2,00 2,0
Akuntansi Keuangan
Surat Perintah
Kepatuhan
12 Pengesahan Pendapatan 2,0 2,00 2,0 2,00 2,0 2,00 2,0
Pengelolaan dan Belanja BLU
Keuangan
13 BLU Tarif layanan 1,0 1,00 1,0 1,00 1,0 1,00 1,0
14 Sistem Akuntansi 1,0 1,00 1,0 1,00 1,0 1,00 1,0
15 Persetujuan Rekening 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5
16 SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5
SOP Pengelolaan
17 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5
Piutang
18 SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5
SOP Pengadaan Barang
19 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5
Jasa

SOP Pengelolaan
20 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5
Barang Inventaris
Jumlah Area Keuangan
30,0 18,7 25,1 24,15
Jumlah Total
97,0 75,9 83,9 86,85

LAMPIRAN 7 :
Laporan Keuangan Proyeksi 2016

PROYEKSI NERACA
TAHUN 2016
URAIAN Prognosa 2015 Proyeksi 2016
1 2 3
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 3.605.718.585 3.678.776.085
Investasi Jangka Pendek 13.000.000.000 14.000.000.000
Piutang Pelayanan Bruto 3.930.227.456 3.750.922.470
Penyisihan Kerugian (1.788.837.084) (1.792.714.537)
Piutang Pelayanan Neto 2.141.390.372 1.958.207.933
Piutang Lainnya Bruto - -
Penyisihan Kerugian - -
Piutang Lainnya Neto - -
Persediaan 9.179.364.871 6.730.864.146
Jumlah Aset Lancar 27.926.473.828 26.367.848.164
Aset Tetap
Tanah 176.280.000.000 176.280.000.000
Peralatan dan Mesin 41.634.987.911 48.216.193.911
Gedung dan Bangunan 49.456.654.969 55.248.824.969
Aset Tetap Lainnya 1.376.350.158 1.376.350.158
Jumlah Nilai Perolehan Aset Tetap 268.747.993.038 281.121.369.038
Akumulasi Penyusutan (47.697.222.545) (56.393.000.366)
Jumlah Aset Tetap 221.050.770.493 224.728.368.672
Aset Lainnya
dikurangi akumulasi amortisasi 3.305.500 -
Persediaan Kadaluarsa 40.237.322 30.447.256
dikurangi akumulasi penyusutan -
Jumlah Aset Lainnya 43.542.822 30.447.256
JUMLAH ASET 249.020.787.143 251.126.664.092
LIABILITAS
Utang Usaha -
Pendapatan Diterima Dimuka -
Beban Yang Masih Harus Dibayar 1.385.722.430 1.307.344.251
Sewa diterima dimuka 45.745.454 13.890.909
JUMLAH LIABILITAS 1.431.467.884 1.321.235.160
EKUITAS
Ekuitas 247.589.319.257 249.805.428.932
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS 249.020.787.143 251.126.664.092
PROYEKSI LAP. PENDAPATAN DAN BIAYA (LAP AKTIVITAS)
TAHUN 2016
URAIAN Prognosa 2015 Proyeksi 2016
1 2 3
PENDAPATAN
- Pendapatan Operasional Rawat Jalan 8.459.265.473 7.248.172.507
- Pendapatan Operasional Rawat Inap 35.292.083.595 30.239.399.725
Pendapatan Usaha Lainnya 370.466.469 317.427.663
Pendapatan Lainnya 1.240.478.463 1.062.882.105
Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah
Pendapatan APBN 31.472.887.000 33.123.034.900
Operasional 20.672.887.000 23.623.034.900
Investasi 10.800.000.000 9.500.000.000
Jumlah Pendapatan 76.835.181.000 71.990.916.900
BEBAN
Beban Layanan
Beban pegawai 21.165.947.058 18.389.017.951
Beban pemakaian persediaan/bahan 13.304.312.700 13.160.953.369
Beban Pemeliharaan 1.155.293.838 1.029.958.229
Beban Langganan Daya dan Jasa 524.045.036 467.192.396
Beban Pendidikan dan Latihan 478.132.933 426.261.209
Beban Penelitian dan Pengembangan - -
Beban Penyusutan 3.132.054.053 5.217.466.693
Beban Amortisasi 5.949.900 1.983.300
Beban Promosi 99.043.686 88.298.626
Beban Subsidi Pasien - -
Beban Perjalanan Dinas 597.125.644 532.344.629
Beban Pelayanan Lainnya 2.566.731.199 2.288.271.461
Jumlah Beban Layanan 43.028.636.046 41.601.747.863
Beban Pegawai 14.110.631.372 12.259.345.300
Beban Pemakaian Persediaan/bahan 9.036.208.467 9.207.302.246
Beban Pemeliharaan 770.195.892 686.638.819
Beban Langganan Daya dan Jasa 349.363.357 311.461.598
Beban Pendidikan dan Pelatihan 318.755.289 284.174.140
Beban Penelitian dan Pengembangan - -
Beban Penyusutan 2.088.036.035 3.478.311.129
Beban Amortisasi 3.966.600 1.322.200
Beban Promosi 66.029.124 58.865.751
Beban Penyisihan Kerugian Piutang 4.030.722 3.877.453
Beban Perjalanan Dinas 398.083.762 354.896.420
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 1.711.154.133 1.525.514.307
Jumlah Beban Umum dan Administrasi 28.856.454.753 28.171.709.362
Beban Lainnya
Beban Bunga -
Beban Administrasi Bank 950.000 1.350.000
Jumlah Beban Lainnya 950.000 1.350.000
JUMLAH BEBAN 71.886.040.799 69.774.807.225
Kerugian Penghapusan Aset Tetap - -
SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN 4.949.140.201 2.216.109.675

PENDAPATAN APBN (26.523.746.799) (30.906.925.225)
TAHUN 2016
PERKIRAAN Prognosa 2015 Proyeksi 2016
1 2 3

ARUS MASUK
Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 40.719.179.300 36.867.882.000
Penerimaan Usaha Lainnya -
Penerimaan Lainnya -
Penerimaan Hibah -
Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 31.472.887.000 33.123.034.900
Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga -
Penerimaan Pungutan Pajak
Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya -
Jumlah Arus Masuk 72.192.066.300 69.990.916.900
ARUS KELUAR
Belanja Pegawai 33.890.856.000 29.341.019.000
Belanja Barang 24.856.442.100 27.822.133.200
Pengeluaran Lainnya
Setoran Pajak Yang Dipungut
Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas Negara -
Jumlah Arus Keluar 58.747.298.100 57.163.152.200
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI 13.444.768.200 12.827.764.700

Arus Masuk -
Pencairan Investasi Lancar -
Hasil Penjualan Aset Tetap -
Hasil Penjualan Aset Lainnya -
Arus Keluar
Penempatan Investasi Lancar (3.000.000.000) (1.000.000.000)
Perolehan Aset Tetap (13.414.550.400) (11.754.707.200)
Perolehan Aset Lainnya -
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI (16.414.550.400) (12.754.707.200)
Kenaikan/(Penurunan) Kas & Setara Kas (2.969.782.200) 73.057.500

Kas & Setara Kas Awal Periode 6.575.500.785 3.605.718.585
Kas & Setara Kas Akhir Periode 3.605.718.585 3.678.776.085
LAMPIRAN 8 :
Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2016

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016

Kas dan Setara Kas X 100 3.678.776.085
CR = X 100% = 278,43% 2.00 2.00
Liabilitas Lancar % 1.321.235.160

Aset Lancar X 100 26.367.848.164
CR = X 100% = 1995,70% 2.50 2.50
Liabilitas Lancar % 1.321.235.160

Piutang Usaha x 365 x1 704.954.855.880 x1
CP= X = 19 2.00 2.00
Pendapatan usaha hari 37.487.572.232 hari

Pendapatan Operasional X 38.867.882.000
FAT= X 100% = 17,30% 2.00 1.50
Aset Tetap 100% 224.728.368.672
5 Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed

Asset)
+ Biaya Penyusutan-
RFA= APBN) X 100% = 0,99% 2.00 0.50
100% 2.216.109.675
224.728.368.672

ROE= APBN) x 2.216.109.675
100% 100% 0,90% 2.00 0.40
247.589.319.257
Ekuitas - Surplus / Defisit X
Tahun Berjalan

Pendapatan BLU
IT = 2.456.765.413.438
= 34,13 2.00 2.00
Persediaan 71.990.916.900

Operasional
Rumus Pendapatan PNBP X 100 38.867.882.000 X 100% = 63.64% 2.50 2.25

= Biaya Operasional % 61.079.029.404

Rumus= X 100% = 0.00% 2.00 0.00
Pendapatan BLU % 25.853.027.835

2) Kelengkapan :
10 Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif b. Diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga 2.00 2.00
(0,4)

11 2.00 2.00

TW I : disampaikan sampai dengan akhir TW I (0,2) dan saldo kas
telah sesuai (0,2)
12 2.00 2.00
telah sesuai (0,2)




LAMPIRAN 9 :
Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2015 dan Proyeksi 2016
Kode Ina Realisasi Prognosa Proyeksi

Deskripsi
Cbgs Sem I 2015 2016
PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN
A-4-14-I 2 4 3
PARASIT LAIN-LAIN RINGAN
A-4-14-I 1 2 2
A-4-14-I 2 4 3
C-4-12-I RADIOTERAPI RINGAN 1 2 2
C-4-13-I KEMOTERAPI RINGAN - 0
C-4-13-I KEMOTERAPI RINGAN 38 68 59
TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-
C-4-14-I - 0
LAIN RINGAN
PROSEDUR PADA DARAH DAN
D-1-20-I ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN- 1 2 2
LAIN (RINGAN)
D-1-20-I ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN- - 0
LAIN (RINGAN)
GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN
D-4-14-I PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN 1 2 2
(RINGAN)
GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN
D-4-14-I PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN - 0
(RINGAN)
PENYAKIT KENCING MANIS &
E-4-10-I GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK 1 2 2
RINGAN
GANGGUAN METABOLIK BAWAAN
E-4-12-I - 0
RINGAN
GANGUAN PEMBULUH DARAH
I-4-15-I 1 2 2
PERIFER LAIN-LAIN (RINGAN)
I-4-16-I ATHEROSKLEROSIS RINGAN 1 2 2
I-4-16-I ATHEROSKLEROSIS RINGAN 1 2 2
DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH
I-4-24-I - 0
DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)
PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN
J-1-10-I - 0
KOMPLEKS RINGAN
J-1-30-I 5 9 8
MODERAT KOMPLEKS RINGAN
J-1-30-I 1 2 2
J-1-30-I 7 13 11
J-1-30-I - 0
J-1-30-I - 0
J-1-30-I - 0
J-4-14-I TUMOR PARU RINGAN 57 103 89
PERADANGAN DAN INFEKSI
J-4-15-I 26 47 41
PERNAFASAN RINGAN
J-4-15-I 43 77 67
PERNAFASAN RINGAN
J-4-15-I 88 158 137
PERNAFASAN RINGAN
SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING
J-4-16-I 8 14 12
COUGH RINGAN
J-4-16-I 9 16 14
COUGH RINGAN
J-4-16-I 16 29 25
COUGH RINGAN
PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF
J-4-17-I 15 27 23
KRONIS RINGAN
J-4-17-I 14 25 22
KRONIS RINGAN
J-4-17-I 37 67 58
KRONIS RINGAN
J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN - 0
J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN - 0
J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN 5 9 8
J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN 2 4 3
PENYAKIT PARU INTERSTITIAL
J-4-19-I 1 2 2
RINGAN
J-4-19-I 3 5 5
RINGAN
J-4-19-I 4 7 6
RINGAN
PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK
J-4-20-I 10 18 16
RINGAN
J-4-20-I 20 36 31
RINGAN
J-4-20-I 44 79 69
RINGAN
GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS
J-4-21-I SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN 3 5 5
(RINGAN)
(RINGAN)
(RINGAN)
NYERI ABDOMEN &
K-4-17-I GASTROENTERITIS LAIN-LAIN 1 2 2
(RINGAN)
DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN
K-4-18-I - 0
LAIN-LAIN (RINGAN)
PERADANGAN KULIT/CELLULITIS
L-4-12-I - 0
RINGAN
L-4-12-I - 0
RINGAN
TUMOR GINJAL & SALURAN URIN &
N-4-10-I - 0
GAGAL GINJAL RINGAN
U-4-14-I PENYAKIT MULUT DAN GIGI RINGAN - 0
GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA
Z-4-11-I - 0
RINGAN
FAKTOR-FAKTOR YANG
Z-4-12-I MEMPENGARUHI STATUS - 0
KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)
FAKTOR-FAKTOR YANG
Z-4-12-I MEMPENGARUHI STATUS 7 13 11
FAKTOR-FAKTOR YANG
FAKTOR-FAKTOR YANG
A-4-14-II 1 2 3
PARASIT LAIN-LAIN SEDANG
A-4-14-II 1 2 3
A-4-14-II 4 7 11
A-4-15-II INFEKSI HIV SEDANG 1 2 3
TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI
B-4-11-II - 0
DAN PANCREAS SEDANG
GANGGUAN HATI SELAIN TUMOR,
B-4-13-II SIROSIS ATAU HEPATITIS 1 2 3
ALKOHOLIK SEDANG
C-4-13-II KEMOTERAPI SEDANG - 0
C-4-13-II KEMOTERAPI SEDANG 14 25 37
D-1-20-II ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN- - 0
LAIN (SEDANG)
GANGGUAN SEL DARAH MERAH
D-4-13-II SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE 1 2 3
SEDANG
PENYAKIT KENCING MANIS &
E-4-10-II GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK - 0
SEDANG
HIPOVOLEMIA & GANGGUAN
E-4-11-II - 0
ELEKTROLIT SEDANG
GANGGUAN METABOLIK BAWAAN
E-4-12-II - 0
SEDANG
I-4-24-II 1 2 3
DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)
I-4-24-II 1 2 3
DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)
PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL
J-1-02-II LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI 1 2 3
SEDANG
J-1-02-II LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI - 0
SEDANG
J-1-10-II - 0
KOMPLEKS SEDANG
J-1-20-II 2 4 5
NON KOMPLEKS SEDANG
J-1-30-II 4 7 11
MODERAT KOMPLEKS SEDANG
J-1-30-II 2 4 5
J-1-30-II 1 2 3
J-1-30-II - 0
J-4-14-II TUMOR PARU SEDANG 25 45 66
J-4-15-II 20 36 53
PERNAFASAN SEDANG
J-4-15-II 31 56 82
PERNAFASAN SEDANG
J-4-15-II 63 113 166
PERNAFASAN SEDANG
J-4-16-II 11 20 29
COUGH SEDANG
J-4-16-II 3 5 8
COUGH SEDANG
J-4-16-II 17 31 45
COUGH SEDANG
J-4-17-II 6 11 16
KRONIS SEDANG
J-4-17-II 7 13 18
KRONIS SEDANG
J-4-17-II 19 34 50
KRONIS SEDANG
J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS SEDANG 2 4 5
J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS SEDANG 1 2 3
J-4-19-II 4 7 11
SEDANG
J-4-20-II 8 14 21
SEDANG
J-4-20-II 15 27 40
SEDANG
J-4-20-II 12 22 32
SEDANG
J-4-21-II SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN 1 2 3
(SEDANG)
(SEDANG)
(SEDANG)
K-4-10-II TUMOR PENCERNAAN SEDANG 1 2 3
K-4-10-II TUMOR PENCERNAAN SEDANG 1 2 3
GASTRITIS & ULKUS PELTIKUM
K-4-11-II - 0
SEDANG
NYERI ABDOMEN &
K-4-17-II GASTROENTERITIS LAIN-LAIN 1 2 3
(SEDANG)
DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN
K-4-18-II 1 2 3
LAIN-LAIN (SEDANG)
L-4-11-II TUMOR PAYUDARA SEDANG - 0
L-4-12-II 1 2 3
SEDANG
GANGGUAN PADA KULIT &
L-4-14-II 1 2 3
PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG)
DIAGNOSIS SISTEM
M-4-21-
MUSKULOSKLETAL & JARINGAN 1 2 3
II
PENGHUBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)
GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA
Z-4-11-II 1 2 3
SEDANG
FAKTOR-FAKTOR YANG
Z-4-12-II MEMPENGARUHI STATUS 2 4 5
KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG)
FAKTOR-FAKTOR YANG
FAKTOR-FAKTOR YANG
A-4-10-
SEPTIKEMIA BERAT 3 5 8
III
A-4-10-
SEPTIKEMIA BERAT 13 23 35
III
A-4-14- PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN
- 0
III PARASIT LAIN-LAIN BERAT
1 2 3
- 0
GANGGUAN HATI SELAIN TUMOR,
B-4-13-
SIROSIS ATAU HEPATITIS 4 7 11
III
ALKOHOLIK BERAT
C-4-13-
KEMOTERAPI BERAT 22 40 60
III
C-4-13-
III
C-4-13-
III
D-1-20- PROSEDUR PADA DARAH DAN
- 0
III ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-
LAIN (BERAT)
GANGGUAN SEL DARAH MERAH

D-4-13-
SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE 1 2 3
III
BERAT
E-4-11- HIPOVOLEMIA & GANGGUAN
- 0
III ELEKTROLIT BERAT
E-4-11- HIPOVOLEMIA & GANGGUAN
- 0
III ELEKTROLIT BERAT
INFEKSI TUBERKULOSA DAN
G-4-18-
BAKTERI SISTEM PERSARAFAN - 0
III
BERAT
PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN
I-1-06-III - 0
BERAT
I-4-12-III KEGAGALAN JANTUNG BERAT 1 2 3
I-4-16-III ATHEROSKLEROSIS BERAT 1 2 3
J-1-02-III LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI 3 5 8
BERAT
J-1-02-III LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI - 0
BERAT
J-1-02-III LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI - 0
BERAT
J-1-20-III 5 9 14
NON KOMPLEKS BERAT
J-1-20-III 6 11 16
NON KOMPLEKS BERAT
J-1-20-III 6 11 16
NON KOMPLEKS BERAT
J-1-30-III 1 2 3
MODERAT KOMPLEKS BERAT
J-1-30-III - 0
J-1-30-III 2 4 5
J-1-30-III - 0
J-4-14-III TUMOR PARU BERAT 37 67 100
J-4-15-III 12 22 33
PERNAFASAN BERAT
J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI 11 20 30
PERNAFASAN BERAT
J-4-15-III 9 16 24
PERNAFASAN BERAT
J-4-16-III 5 9 14
COUGH BERAT
J-4-16-III 3 5 8
COUGH BERAT
J-4-16-III 9 16 24
COUGH BERAT
J-4-17-III 3 5 8
KRONIS BERAT
J-4-17-III 5 9 14
KRONIS BERAT
J-4-17-III 28 50 76
KRONIS BERAT
J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS BERAT 4 7 11
J-4-19-III - 0
BERAT
J-4-19-III 4 7 11
BERAT
J-4-20-III 12 22 33
BERAT
J-4-20-III 11 20 30
BERAT
J-4-20-III 16 29 43
BERAT
J-4-21-III SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN 1 2 3
(BERAT)
(BERAT)
(BERAT)
NYERI ABDOMEN &
K-4-17-
GASTROENTERITIS LAIN-LAIN 1 2 3
III
(BERAT)
K-4-18- DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN
- 0
III LAIN-LAIN (BERAT)
N-4-10- TUMOR GINJAL & SALURAN URIN &
- 0
III GAGAL GINJAL BERAT
PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA
U-4-13-
TENGAH, ISPA, DAN - 0
III
LARINGOTRAKEITIS BERAT
FAKTOR-FAKTOR YANG
Z-4-12-
MEMPENGARUHI STATUS 1 2 3
III
KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT)
LAMPIRAN 10 :
Rekap realisasi kegiatan BPJS 2015 dab Proyeksi 2016
Realisasi Prognosa Proyeksi

Layanan
Sem I 2015 2016
Rawat Inap Severity Level I 665 1.197 1.036
Rawat Inap Severity Level II 356 641 939
Rawat Inap Severity Level
369 664 1.000
III
Rawat Jalan 10.674 12.275 10.674
Total 12.064 14.777 13.649
LAMPIRAN 11 :
Perhitungan Indikator RSB 2015 dan 2016
REALISASI
TARGET PROGNOSA PROYEKS
SASARAN STRATEGIS IKU BOBOT SATUAN SEMESTER
2015 2015 2016
I
Terwujudnya Prosentase SDM
sumber daya yang memiliki
1 13 % 50 13,00 45 11,70 50 13,00 60 13,00
manusia yang kompetensi
kompeten sesuai standar
Prosentase
Terwujudnya pemenuhan
2 keandalan sarana sarana dan 10 % 50 10,00 52,3 10,00 56,1 10,00 70 10,00
PERTUMBUHAN dan prasarana prasarana sesuai
DAN standar
PEMBELAJARAN Jumlah
Terwujudnya
penambahan
sistem informasi
3 modul SIM RS 10 modul 7 10,00 4 5,71 7 10,00 7 10,00
manajemen RS
yang
berbasis IT
terimplementasi
Prosentase
Terwujudnya
4 pencapaian 9 % 70 9,00 91,5 9,00 91,55 9,00 91,6 9,00
budaya kinerja
kinerja individu
Jumlah realisasi
pembentukan
Terwujudnya
divisi paru (divisi
pengembangan
PROSES BISNIS intervensi&gawat
5 pelayanan per 11 divisi 4 11,00 4 11,00 4 11,00 1 11,00
INTERNAL nafas,
divisi di bidang
asma&PPOK,
paru
faal paru klinik,
infeksi (TB dan

non TB),
onkologi, paru
kerja, imunologi)
Prosentase
pertumbuhan
Terwujudnya
jumlah faskes
6 sistem rujukan 9 % 10 9,00 4 3,60 4 3,60 5 4,50
tingkat 1 dan 2
yang efektif
yang merujuk/
datang ke RSPR
Prosentase
Terwujudnya
Proses Penetapan
RSPR sebagai
7 RSPR sebagai 9 % 50 9,00 25 4,50 49,22 4,50 75 9,00
rumah sakit
rumah sakit
pendidikan
pendidikan
Terwujudnya RSPR
8 pelayanan yang terakreditasi 10 sertifikat 1 10,00 0 0,00 1 10,00 1 10,00
paripurna KARS versi 2012
Terwujudnya Tingkat
9 STAKEHOLDERS kepuasan Kesehatan RS 9 % 75 9,00 76,85 9,22 88,61 10,63 77,5 9,00
Stakeholder BLU
Terwujudnya Prosentase
pertumbuhan Pertumbuhan
10 5 % 12,5 5,00 28 5,00 28 5,00 15 5,00
pendapatan Pendapatan Kas
rumah sakit RS
KEUANGAN Terwujudnya
Ratio Pendapatan
kemandirian
Kas Terhadap
11 dalam memenuhi 5 % 50 5,00 64,9 5,00 64 5,00 54 5,00
Belanja
pembiayaan
Operasional
operasional

LAMPIRAN 12 :
Kamus Indikator RSB
1.Prosentase Pemenuhan Kompetensi SDM
Perspektif : Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sasaran Strategis : Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten
IKU : Prosentasepemenuhankompetensi SDM
Definisi : Kompetensi SDM adalahkeahlian yang harusdimilikisetiappegawaisesuaidengankebutuhantupoksi/jabatan

berdasarkanstandar SDM yang disusun.
Keahlianyaituterdiridaripendidikan, pelatihan, danpengalaman.
SDM yang kompeten adalah sdm yang memiliki keahlian sesuai dengan standar
Formula : Jumlah kompetensi SDM yang sudahterpenuhi

X100%
Jumlah kompetensi SDM yang sesuaistandar
Bobot IKU (%) : 13
: Direktur Keuangan dan

Person in Charge Administrasi Umum
Sumber Data : - Dokumen SDM

- Syarat Jabatan
Periode Laporan : Semester
Target : 2015 2016 2017 2018 2019

50 60 70 80 90
2.Prosentasepemenuhansaranadanprasaranasesuaistandar

Sasaran Strategis : Terwujudnya keandalan sarana prasarana
IKU : Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar
Definisi : Sarana dan prasarana sesuai standar adalah Jenis sarana dan prasarana yang diharuskan tersedia
di Rumah Sakit Paru kelas A sesuai dengan Permenkes No. 340/Menkes/Per/III/2010 serta
standar rumah sakit paru rotinsulu.
Keandalan sarana prasarana yaitu mampunya sarana prasarana mendukung pemenuhan tujuan
RS.
Formula : Jenis sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar X 100%
Jenis sarana dan prasarana yang seharusnya
tersediasesuaistandar
Bobot IKU (%) : 10
: Direktur Keuangan &

Sumber Data : - Dokumen Asset

- Dokumen standar SPA
: Semeste
Periode Laporan r
Target : 2015 2016 2017 2018 2019

50 60 70 80 90

3. Prosentase penambahan modul SIM RS yang terimplementasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya sistem informasi manajemen RS berbasis IT
IKU : Jumlah penambahan modul SIM RS yang

terimplementasi
Definisi :  Modul SIM RS adalah sub sistem yang terdapat pada aplikasi SIM RS
 Terimplementasi adalah modul SIMRS yang yang mampu menyajikan data informasi realtime, tepat, dan akurat
kepada user yang membutuhkan
Formula : Jumlah modul baru yang terimplementasi
Bobot IKU (%) : 10
: Direktur Keuangan dan Adminitrasi

Umum
Sumber Data : - Dokumen pengembangan SIMRS

- Aplikasi
SIMRS

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

Minimal
Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7
7
4. Prosentasipencapaiankinerjaindividu
Sasaran Strategis : Terwujudnya budaya kinerja yang excellent
IKU : Prosentasipencapaian kinerja individu
Definisi :  Pencapaian kinerja individu adalah nilai rata-rata pencapaian kinerja

individu dalam periode tertentu.
 Individuadalahsetiappegawaibaikpnsmaupun non pns kecuali outsourcing
yang bekerja di RS Paru dr. H. A Rotinsulu
 Excellent adalah sempurna, yaitu kinerja individu yang bernilai di atas 85
Formula : Jumlah individu yang berkinerja excellent x 100%

Jumlah seluruh individu
Bobot IKU (%) : 9
Person in Charge : Direktur Keuangan dan Administrasi

Umum
Sumber Data : -Laporan Kinerja
Periode Laporan : Bulanan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019

70 75 80 85 90
5. Jumlah realisasi pembentukan divisi paru
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru
IKU : Jumlah realisasi pembentukan divisi paru
Definisi :  Realisasi pembentukan divisi paru adalah tersedianya divisi paru sesuai dengan standar yang ada di peraturan
menteri kesehatan No.340/Menkes/Per/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit dan keputusan direktur.
 Divisi paru meliputi infeksi, onkologi, intervensi &gawat nafas, faal paru klinik, imunologi paru, asma dan
PPOK, dan penyakit paru akibat kerja
 Pengembangan per divisi di bidang paru yaitu terwujudnya divisi serta seluruh kelengkapan yang
menyertainya
Formula : Jumlah realisasi pembentukan divisi paru
Bobot IKU (%) : 11

Person in Charge : Direktur Medik & Keperawatan dan Ketua Komite Medik
Sumber Data : - Dokumen notulen rapat pembahasan sistem divisi

- SK pembentukan divisi
Target : 2015 2016 2017 2018 2019

4 1 1 1 -
6. Prosentase Pertumbuhan Jumlah Faskes Tingkat 1 dan 2 yang merujuk/ datang ke RSPR
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya sistem rujukan yang efektif
Prosentasi pertumbuhan jumlah faskes tingkat 1 dan 2 yang merujuk/ datang ke

IKU : RSPR
Definisi : Faskesyaitufasilitaskesehatan yang memberikanpelayanankesehatankepadamasyarakat

Faskestingkat 1 dantingkat 2 yaitupuskesmas, balaipengobatan, klinikpratama, dokterpribadi, rumahsakitkelas D, C
dan B.
Sistem rujukan yang efektif yaitu sistem rujukan sedemikian rupa sehingga cakupan wilayah pasien yang datang ke
RSPR semakin luas
Formula : Jumlahfaskestingkat 1 dan 2 yang merujuktahunberjalan – tahunsebelumnya x 100%

Jumlahfaskestingkat 1 dan 2 yang merujuktahunsebelumnya
Bobot IKU (%) : 9
Person in Charge : Direktur Medik & Keperawatan
- Dokumen Laporan bulanan kunjungan pasien berdasarkan asal

Sumber Data : faskes
Target : 2015 2016 2017 2018 2019

10% 10% 12,5% 12,5% 15%
7. Prosentase Proses Penetapan RSPR sebagai RS Pendidikan
Perspektif : Prespektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya RSPR sebagairumahsakitpendidikan
Prosentase proses penetapan RSPR sebagai rumah sakit

pendidikan
IKU :
Definisi : Rumahsakitpendidikanyaiturumahsakit yang telahditetapkansebagairumahsakitpendidikanolehKemenkes

Rumahsakitpendidikanterdiridarirumahsakitpendidikansatelit, afiliasidanutama
Formula : Jumlahborang yang terpenuhi x 100%

Jumlahborang yang seharusnyadicapaisebagairumahsakitpendidikan
Bobot IKU (%) : 9
Direktur Medik &

Keperawatan dan Ketua
Person in Charge : Komite Medik
- Ceklist borang
Sumber Data : - SK RS Pendidikan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019

50 75 100 - -
8. RSPR Terakreditasi KARS versi 2012
: Perspektif Proses Bisnis

Perspektif Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya pelayanan yang paripurna
IKU : RSPR terakreditasi KARS versi 2012
Definisi : Terakreditasiyaitumemilikisertifikat/ dinyatakan lulus akreditasiversi 2012 oleh KARS KementerianKesehatan

Pelayanan paripurna yaitu pelayanan yang lengkap dan terstandar yaitu melalui akreditasi
Formula : Sertifikatakreditasi
Bobot IKU (%) : 10
: Direktur Medik dan Keperawatan

Direktur Keuangan dan Administrasi
Person in Charge Umum
: - Surat penetapan terakreditasi

Sumber Data
Target : 2015 2016 2017 2018 2019

1 - - 1 -

9. Tingkat Kesehatan RS BLU
Perspektif : Perspektif Pelanggan
Sasaran Strategis : Terwujudnya kepuasan Stakeholder
IKU : Tingkat kesehatan RS BLU
Definisi : Tingkat Kesehatan RS BLU adalah indikator kesehatan rumah sakit yang dicapai RSPR berdasarkan Perdirjen
36/PB/2013
Kepuasan stakeholder yaitu sesuainya harapan stakeholder (yang terukur, dalam hal ini diwakili oleh indikator tingkat
kesehatan rumah sakit) dengan hasil yang dicapai oleh RSPR.
Stakeholder adalah individuataukelompok yang
biasmempengaruhidan/ataudipengaruhiolehorganisasisebagaidampakdariaktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam
hal ini yaitu pasien, kemenkes, instansi penjamin, faskes, masyarakat sekitar, organisasi/ instansi terkait, dll.
Formula : Hasil perhitungan indikator kesehatan rumah sakit
Bobot IKU (%) : 9
Direktur Keuangan & Administrasi

Umum dan Direktur Medik
Person in Charge : Keperawatan
Sumber Data : - Laporan Kinerja
Periode Laporan : Triwulan

Target : 2015 2016 2017 2018 2019
75 77,5 80 82,5 85
10. Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Kas RS
Perspektif : Perspektif Keuangan
Sasaran Strategis : Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit
IKU : Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Kas RS
Definisi : Pendapatan kas rumah sakit adalah : Semua penerimaan yang masuk ke kas rumah sakit yang berasal
diperoleh atas imbalan barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku
Formula : x 100
Pendapatan kas tahun berjalan dikurangi pendapatan tahun sebelumnya
%
Pendapatan kas tahun sebelumnya
Bobot IKU (%) : 5
: Direktur Keuangan &

: - Dokumen Laporan
Sumber Data Keuangan

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

12,5% 15% 20% 27,5% 37,5%

11. Ratio Pendapatan Kas Terhadap Belanja Operasional
Perspektif : Perspektif Keuangan
Sasaran Strategis : Terwujudnya kemandirian dalam memenuhi pembiayaan Operasional
IKU : Ratio Pendapatan Kas Terhadap Belanja Operasional
Definisi :  Pendapatan kas adalah : Jumlah seluruh penerimaan yang masuk ke kas rumah sakit yang berasal/ diperoleh atas imbalan
barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku
 Belanja operasional adalah Jumlah seluruh belanja untuk pendukung operasional RS diluar belanja investasi dan modal
Formula : Pendapatan kas pada periode tertentu x 100 %

Belanja Operasional pada periode yang sama
Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data : - Laporan Keuangan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019

50% 54% 57% 61% 68%

LAMPIRAN 13 :
Program Strategis RSPR 2015 – 2019
N PROGRAM STRATEGIS TIAP TAHUN

SASARAN STRATEGIS
O 2015 2016 2017 2018 2019
1 Terwujudnya sumber daya Penyusunan standar Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan
RS Paru yang kompeten kompetensi SDM kompetensi SDM kompetensi SDM kompetensi SDM kompetensi SDM
RSPR minimal 60% minimal 70% minimal 80% minimal 90%
Terwujudnya keandalan Penyusunan standar Pemenuhan sarana Pemenuhan sarana Pemenuhan Pemenuhan sarana
sarana dan prasarana sarana dan prasarana dan prasarana unit dan prasarana unit sarana dan dan prasarana unit
unit kerja di RSPR kerja di RSPR sesuai kerja di RSPR prasarana unit kerja di RSPR sesuai
2 standar minimal sesuai standar kerja di RSPR standar minimal 90%
60% minimal 70% sesuai standar
minimal 80%
3 Terwujudnya sistem Pembuatan modul Pembuatan modul Pembuatan modul Pembuatan Pembuatan modul
informasi manajemen RS SIM RS baru dan SIM RS baru dan SIM RS baru dan modul SIM RS SIM RS baru dan
berbasis IT implementasinya implementasinya implementasinya baru dan implementasinya
minimal 7 buah. minimal 7 buah. minimal 7 buah. implementasinya minimal 7 buah.
minimal 7 buah.
4 Terwujudnya budaya Penyusunan sistem Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan
kinerjayang excellent (target dll) kinerja pencapaian kinerja pencapaian kinerja pencapaian pencapaian kinerja
individu serta individu yang individu yang kinerja individu individu yang
pencapaian kinerja excellent minimal excellent minimal yang excellent excellent minimal 90%
individu yang 75% 80% minimal 85%
excellent minimal
70%

N PROGRAM STRATEGIS
SASARAN STRATEGIS
O 2015 2016 2017 2018 2019
5 Terwujudnya Legalisasi divisi Penambahan divisi Penambahan divisi Penambahan Evaluasi sistem
pengembangan pelayanan asma & PPOK, faal paru klinik paru kerja divisi imunologi pengembangan dan
per divisi di bidang paru intervensi&gawat pelayanan semua
nafas, dan infeksi divisi paru
serta penambahan
divisi onkologi
6 Terwujudnya sistem Promosi yang Promosi yang Promosi yang Promosi yang Evaluasi program
rujukan yang efektif efektif terjadwal efektif terjadwal efektif terjadwal efektif terjadwal promosi
untuk penambahan untuk penambahan untuk penambahan untuk
faskes yang merujuk faskes yang merujuk faskes yang penambahan
ke RSPR wilayah I ke RSPR wilayah III merujuk ke RSPR faskes yang
dan II Jawa Barat dan IV Jawa Barat wilayah pulau Jawa merujuk ke
serta Banten RSPR wilayah
di luar pulau
Jawa
7 Terwujudnya RSPR Melakukan Melakukan Melakukan Melakukan Melakukan
sebagai rumah sakit pemenuhan standar pemenuhan standar pemenuhan standar pemenuhan pemenuhan standar
pendidikan rumah sakit rumah sakit rumah sakit standar rumah rumah sakit
pendidikan satelit pendidikan afiliasi pendidikan afiliasi sakit pendidikan pendidikan utama
lanjutan utama lanjutan
8 Terwujudnya pelayanan Melakukan survey Melakukan evaluasi Melakukan Melakukan Melakukan evaluasi
yang paripurna akreditasi KARS terhadap evaluasi terhadap survey ulang terhadap implementasi
versi 2012 implementasi hasil implementasi hasil akreditasi KARS hasil akreditasi
akreditasi akreditasi

N PROGRAM STRATEGIS
SASARAN STRATEGIS
O 2015 2016 2017 2018 2019
9 Terwujudnya Kepuasan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan
Stakeholder Evaluasi Indikator Evaluasi Indikator Evaluasi Indikator Evaluasi Evaluasi Indikator
Kesehatan RS berikut Kesehatan RS Kesehatan RS Indikator Kesehatan RS berikut
tindak lanjut berikut tindak lanjut berikut tindak lanjut Kesehatan RS tindak lanjut
berikut tindak
lanjut
10 Terwujudnya pertumbuhan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan
pendapatan rumah sakit Evaluasi Pendapatan Evaluasi Pendapatan Evaluasi Evaluasi Evaluasi Pendapatan
serta tindak lanjut serta tindak lanjut Pendapatan serta Pendapatan serta serta tindak lanjut
tindak lanjut tindak lanjut
11 Terwujudnya kemandirian Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan
dalam memenuhi Evaluasi Efisiensi Evaluasi Efisiensi Evaluasi Efisiensi Evaluasi Evaluasi Efisiensi
pembiayaan operasional Biaya serta tindak Biaya serta tindak Biaya serta tindak Efisiensi Biaya Biaya serta tindak
lanjut, Peningkatan lanjut, Peningkatan lanjut, Peningkatan serta tindak lanjut, Peningkatan
Kualitas Sistem Kualitas Sistem Kualitas Sistem lanjut, Kualitas Sistem
Pengendalian Intern Pengendalian Intern Pengendalian Intern Peningkatan Pengendalian Intern
Kualitas Sistem
Pengendalian
Intern

LAMPIRAN 14 :
ProgramStrategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2016
PROGRAM
NO SASARAN STRATEGIS RENCANA KEGIATAN TAHUN 2016
STRATEGIS
1 Terwujudnya sumber daya Pemenuhan a. Pengadaan dokter spesialis jantung, Patologi Anatomi
RS Paru yang kompeten kompetensi SDM b. Pelatihan SDM sesuai standard kebutuhan
minimal 60% c. Pendidikan sesuai pengembangan
Terwujudnya keandalan Pemenuhan sarana dan a. Rencana pembangunan gedung CSSD, Perbaikan Jalan dan
sarana dan prasarana prasarana unit kerja di Tembok Rumah Sakit
RSPR sesuai standar b. Pengadaan alat medis yang menunjang kebutuhan pengembangan
2 minimal 60% divisi faal paru kerja dan pelayanan penunjang divisi paru lainnya
c. Pengadaan alat non Medis sesuai standard kebutuhan
d. Sertifikasi kultur resistensi metode cair MGIT
3 Terwujudnya sistem Pembuatan modul SIM a. Pembuatan MasterPlan IT
informasi manajemen RS RS baru dan b. Pengembangan Laboratorium Information System yang terintegrasi
berbasis IT implementasinya dengan SIMRS
minimal 7 buah. c. Digital Radiografi yang terintegrasi dengan SIMRS
4 Terwujudnya budaya Pemenuhan pencapaian Membuat sistem Perhitungan Indikator kinerja individu berbasi IT
kinerjayang excellent kinerja individu yang Membuat sistem reward dan punishment berbasis IT
excellent minimal 75% Melakukan Kegiatan Capacity Building
Pelatihan Service Excellent untuk SDM
5 Terwujudnya Penambahan divisi faal Membuka pelayanan poliklinik faal paru
pengembangan pelayanan paru klinik Pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
per divisi di bidang paru poliklinik faal paru
Pemenuhan kompetensi SDM (pelatihan dan pendidikan)

NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM RENCANA KEGIATAN TAHUN 2016
STRATEGIS
6 Terwujudnya sistem Promosi yang efektif Publikasi ke faskes wilayah jawa barat
rujukan yang efektif terjadwal untuk Sosialisasi dan update informasi tentang pelayanan melalui media
penambahan faskes sosial (website, facebook,dll)
yang merujuk ke RSPR Kegiatan seminar kedokteran paru skala Nasional
wilayah III dan IV Jawa
Barat serta Banten
7 Terwujudnya RSPR Melakukan pemenuhan a. pengadaan alat peraga dan alat kelengkapan lain sesuai standard
sebagai rumah sakit standar rumah sakit diklat
pendidikan pendidikan afiliasi b. penyempurnaan Badan Koordinasi Pendidikan dan penambahan
SDM
c. penambahan dan Pelatihan SDM sesuai dengan standard yaitu
tenaga dokter pendidik klinis dan tenaga pendidik kesehatan
lainnya
8 Terwujudnya pelayanan Melakukan evaluasi Review SOP, kebijakan, Mutu,

yang paripurna terhadap implementasi Melakukan surveillance mutu
hasil akreditasi
9 Terwujudnya Kepuasan Monitoring dan Pengumpulan data berbasis IT
Stakeholder Evaluasi Indikator Upaya-upaya perbaikan sesuai hasil monev (Plan Do Study Action)
Kepuasan stakeholder
berikut tindak lanjut
10 Terwujudnya pertumbuhan Monitoring dan Peningkatan kualitas sistem pembayaran melalui pembukaan kas bank
pendapatan rumah sakit Evaluasi Pendapatan Peningkatan kualitas tarif rs melalui sistem tariff inacbg’s
serta tindak lanjut Peningkatan kerjasama pendapatan dengan pihak luar
Peningkatan ketepatan klaim melalui pengawasan alur klaim dan
peningkatan kerjasama dengan BPJS

11 Terwujudnya kemandirian Monitoring dan Penyempurnaan sistem informasi biaya unit berbasis IT
dalam memenuhi Evaluasi Efisiensi Biaya Penyempurnaan sistem persediaan secara accrual
pembiayaan operasional serta tindak lanjut, Peningkatan peranan SPI untuk pengawasan pengadaan
Peningkatan Kualitas Menambah SDM pengadaan
Sistem Pengendalian
Intern
Penjelasan tambahan:
1. Pengembangan pelayanan di tahun 2016 yaitu
a. Membuka ruang rawat inap khusus untuk penyakit paru non infeksi (kanker, PPOK, dan Asma)
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan mengingat meningkatnya kasus penyakit paru non infeksi sementara
pada tahun 2015 belum sempurnanya pemisahan ruangan rawat inap paru infeksi dan non infeksi
b. Membuka pelayanan poliklinik faal paru yang berfungsi untuk mendeteksi adanya kelainan fungsi paru secara lebih
sensitif, diharapkan poliklinik ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam hal deteksi dini penyakit paru
terutama penyakit paru akibat kerja
c. Mengoptimalkan fungsi Asma Center dalam penanganan kasus asma dan PPOK secara one stop service dan
komprehensif
d. Pengembangan laboratorium dengan mengadakan pemeriksaan kultur resistensi kuman mikrobakterium tubercolosa
dengan metode cair MGIT sehingga dapat mempercepat waktu hasil pemeriksaan kultur resistensi. Saat ini belum ada

yang mampu melakukan pemeriksaan kultur resistensi kuman mikrobakterium tubercolosa dengan metode cair MGIT
tersebut
e. Pengembangan peralatan untuk peningkatan kualitas pelayanan pasien (alat bedah thorax, bodyplethysmograph, bio
safety cabinet, digital radiography)
f. Pengembangan Laboratorium Information System untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan diharapkan dapat
menerima rujukan pemeriksaan laboratorium dari luar rumah sakit
g. Pengembangan pelayanan ICU dengan melengkapi alat CRRT untuk penanganan kasus paru yang disertai kegagalan
ginjal sehingga tidak perlu dirujuk ke rumah sakit lain
h. Pengembangan peralatan diklat yaitu Phantom IV dan Auscultasi Manekin untuk meningkatkan kualitas pendidikan
dan pelatihan untuk SDM baik internal dan eksternal
i. Peningkatan kualitas pelayanan intervensi paru dengan melakukan penambahan peralatan intervensi (broncoscophy,
USG portable) sesuai dengan penambahan dokter spesialis paru
2. Pemenuhan kompetensi sdm dilaksanakan melalui peningkatan pelatihan dan pendidikan baik in house training maupun
diklat luar. Terkait pemenuhan sarana prasarana, yang akan dilaksanakan yaitu renovasi sarana fisik dan juga pengadaan
alat medik. Pengembangan sarana fisik yang direncanakan pada tahun 2016 diantaranya yaitu pembangunan gedung

CSSD yang sebelumnya masih menyatu dengan gedung Bedah, tembok dan kirmir sekeliling rumah sakit yang sudah
rapuh dan harus diganti, serta penataan jalan internal yang sudah tidak layak. Pengadaan alat medik yaitu berdasarkan
prioritas 2016 menuju rumah sakit paru rujukan nasional tahun 2019.
3. Master plan IT direncanakan di tahun 2016 untuk memetakan kebutuhan akan data center serta IT yang semakin
meningkat.
4. Publikasi diarahkan pada penguatan sesuai wilayah target serta dalam kota melalui perbaikan plang-plang, serta
meningkatkan publikasi melalui web. Kerjasama juga merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan terutama untuk
menjadi rujukan bagi pemeriksaan penunjang, kerjasama pendapatan, serta terutama kerjasama yang terkait dengan
pendidikan dan pencapaian RSPR menjadi rumah sakit pendidikan.

LAMPIRAN 15 :
Pagu Alokasi Anggaran Dirjen BUK 2016

LAMPIRAN 16 :
Rencana Kerja Anggaran Kementerian

Lembaga (RKAK/L RSPR TA 2016)
LAMPIRAN 17 :
Kumpulan Term Of Reference dan

Rencana Anggaran Biaya
untuk kegiatan yang didanai
Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2016
KERANGKA ACUAN KEGIATAN/ TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA. 2016
Kementerian/Lembaga : Kementerian Kesehatan

Unit Eselon I/II : Ditjen Pelayanan Kesehatan/
RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu
Program : Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Hasil (Outcome) : Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan (2094)
Indikator Kinerja Kegiatan : Presentase monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi berjalan efektif
Jenis Keluaran (Output) : Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor
Volume Keluaran (Output) : 329
Satuan Ukur Keluaran : Unit
(Output)
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan
Anggaran Kementrian Negara/Lembaga
 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 143/PMK.02/2015
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian
Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
2.Gambaran Umum
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
190/Menkes/SK/II/2004 Tanggal 26 Februari 2004 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Rumah Sakit Paru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 250/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 mempunyai
kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal
Pelayanan Medik dengan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan
terhadap penderita penyakit paru secara menyeluruh, terpadu, dan
berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan
di bidang penanggulangan penyakit paru.
Rumah Sakit Paru dr. H.A. Rotinsulu melakukan pelayanan kepada pasien
didukung oleh pemenuhan sarana prasarana perkantoran yaitu berupa investasi
non medis, mebelair, serta alat pengolah data dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat adalah seluruh entitas rumah sakit dengan tersedianya sarana
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor di seluruh unit RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu
berupa investasi non medis, mebelair, serta alat pengolah data.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
a. Kegiatan pengadaan peralatan investasi non medis sarana gedung di RSP Dr.
H. A. Rotinsulu dilaksanakan melalui pelelangan sederhana dan pengadaan
langsung (untuk item tertentu) sesuai Perpres No.70 Tahun 2012 tentang
pengadaan barang/jasa pemerintah.Kegiatan pengadaan peralatan investasi
non medis sarana gedung didanai dari Sumber Dana BLU TA 2015.
b. Kegiatan pengadaan peralatan mebelair di RSP Dr. H. A. Rotinsulu

dilaksanakan dengan pelelangan sederhana dan pengadaan langsung untuk
barang segera, sesuai Perpres No.70 Tahun 2012 tentang pengadaan
barang/jasa pemerintah. Kegiatan pengadaan peralatan mebeleur didanai dari
Sumber Dana BLU TA 2016.
c. Kegiatan pengadaan pengolah data di RSP Dr. H. A. Rotinsulu

dilaksanakan e-katalog, sesuai Perpres No.70 Tahun 2012 tentang pengadaan
barang/jasa pemerintah. Kegiatan pengadaan pengolah data didanai dari
Sumber Dana BLU TA 2016.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pekerjaan untuk pelaksanaan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor
sebagai berikut:
No Tahapan Kegiatan Nov- Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des
Des
2015
1 Persiapan X
2 Pengadaan X X X X X X X X X X X
3 Pelaksanaan X X X X X X X X X X X X
4 Pembayaran X X X X X X X X X X X
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Waktu yang diperlukan untuk proses pencapaian keluaran Dukungan Sarana dan
Prasarana Kantor adalah sebagai berikut : Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ini
diadakan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Bagian Umum.
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Perkiraan total untuk pemenuhan output Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor
tersebut untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp. 1.958.876.000,- (satu milyar sembilan
ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan
rincian selengkapnya terdapat dalam lampiran Rincian Anggaran dan Biaya.
Bandung, November 2015
Direktur Utama
RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu,

NIP.195602181983122001
RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A. 2016
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan

Unit Eselon II/Satker : Ditjen Pelayanan Kesehatan/RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)
Keluaran (Output) : Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor
Volume : 329
Satuan Ukur : Unit
Alokasi Dana : Rp 1.958.876.000
Volume Jenis Komponen Rincian Perhitungan

Kode Uraian Suboutput/Komponen/Subkomponen/Detil Harga Satuan Jumlah
Sub Output (Utama/Pendukung) jml
1 2 3 4 5 6 7
2094.055 Peralatan Fasilitas perkantoran[Base Line] 329 Utama 1.958.876.000
007 Peralatan dan Mesin - Utama 1.958.876.000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Utama 1.958.876.000
- Pengadaan Peralatan Non Medis 40 Utama
Blender Bumbu Utama 1 10.500.000 10.500.000
Blower Utama 2 40.000.000 80.000.000
Camera Digital merk cannon (untuk Foto BMN) Utama 1 9.500.000 9.500.000
Mesin Tik Brother Manual Utama 1 1.600.000 1.600.000
Mesin UV/Pengecek Uang Palsu Utama 1 800.000 800.000
Multimedia Advertising Utama 1 50.000.000 50.000.000
Penyambungan Kabel FO ke Gedung Pusat Administrasi Utama 1 50.000.000 50.000.000
Perangkat Barcode Reader Utama 10 1.200.000 12.000.000
Perosotan anak Utama 1 5.000.000 5.000.000
pompa hisap/sedot Utama 1 2.500.000 2.500.000
Portable suspendid solid (TSS) Utama 1 44.500.000 44.500.000
Printer Barcode Utama 2 1.600.000 3.200.000
Rice cooker gas 10 L Utama 1 10.000.000 10.000.000
Sound behringer europort MPA 40 BT PRO + Stand Utama 1 15.000.000 15.000.000
Tangga Lipat Aluminium 1,5 meter Utama 1 3.000.000 3.000.000
Timer Utama 2 7.500.000 15.000.000
Trolley barang (swalayan) Utama 4 1.250.000 5.000.000
Trolley makanan Utama 2 9.000.000 18.000.000
Trolley snack Utama 3 4.000.000 12.000.000
UPS yang dapat memenuhi kebutuhan listrik untuk
pesawat CT Scan Utama 1 941.866.000 941.866.000
Vertical water sampler Utama 1 13.500.000 13.500.000
whiteboard beroda Utama 1 3.000.000 3.000.000
TOTAL A Utama 1.305.966.000
Utama
- Pengadaan Alat Pengolah Data 31 Utama
Komputer Server 2 20.000.000 40.000.000
Ekstrenal Harddisk 1 Terra 1 1.100.000 1.100.000
Infocus Gantung 2 20.000.000 40.000.000
Infocus Portable 3 10.500.000 31.500.000
Laptop (termasuk OS Windows 10 Pro) 2 8.000.000 16.000.000
PC UNIT (termasuk OS Windows 10 Pro) 13 6.700.000 87.100.000
Printer Epson LQ 310 2 3.500.000 7.000.000
PRINTER MULTI FUNGSI (Fotocopy, Scanner, Print) 6 6.500.000 39.000.000
TOTAL B 261.700.000
- Pengadaan Mebelair 258 Utama

Filling cabinet 4 laci 4 3.125.000 12.500.000
Kursi besi lipat chitose 61 500.000 30.500.000
Kursi kerja putar berlengan 37 850.000 31.450.000
Kursi kerja putar tanpa lengan 19 750.000 14.250.000
kursi meja 20 850.000 17.000.000
Kursi rapat besi bahan wool chitose 30 650.000 19.500.000
kursi tunggu pasien 4 bench 10 4.500.000 45.000.000
Lemari Arsip besi tinggi 2 pintu ayun 8 2.750.000 22.000.000
Lemari Arsip besi tinggi 2 pintu kaca geser 3 2.500.000 7.500.000
Lemari buku kayu 2 pintu 2 1.630.000 3.260.000
Lemari buku kayu 3 pintu 1 2.000.000 2.000.000
Lemari Es 2 pintu 2 4.000.000 8.000.000
Lemari Obat kaca 2 6.000.000 12.000.000
Lemari Penyimpanan Preparat 2 20.000.000 40.000.000
Lemari stainless 1 15.000.000 15.000.000
Locker 4 pintu 2 2.000.000 4.000.000
Locker 5 pintu 6 2.250.000 13.500.000
Locker 2 pintu 3 2.000.000 6.000.000
Meja 1 biro 3 2.000.000 6.000.000
Meja 1/2 biro 14 1.500.000 21.000.000
Meja Komputer 4 1.500.000 6.000.000
Meja rapat 2 3.500.000 7.000.000
Meja troley kayu (3 tingkat) 1 500.000 500.000
Rak besi 4 Tahap (Fast Rack) 21 2.250.000 47.250.000
TOTAL C 391.210.000
TOTAL BIAYA KELUARAN 1.958.876.000

Penanggung Jawab Kegiatan

NIP.195602181983122001

Jenis Keluaran (Output) : Gedung dan Bangunan
Volume Keluaran (Output) : 3.830
Satuan Ukur Keluaran : M2
(Output)
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
2.Gambaran Umum
Untuk menuju Visi RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu yaitu mencapai RS Paru
Rujukan Nasional tahun 2019, maka salah satu sasaran strategis Rumah Sakit
Paru yaitu terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru.
Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasarana yang tepat
yaitu diperlukan renovasi gedung CSSD khusus untuk menampung kegiatan
sterilisasi yang semakin banyak, yang terpisah dari unit bedah. Dalam era BPJS
ini, jumlah pasien diperkirakan akan terus mengalami kenaikan, sehingga sarana
dan prasarana yang menunjang kenyamanan pasien menjadi prioritas kegiatan
RSPR, di antaranya penataan jalan internal (termasuk taman dan lampu
penerangan jalan) di dalam Rumah sakit. Sekitar awal tahun 2015, terjadi
longsor di RSP Dr. H. A. Rotinsulu sehingga mengakibatkan tembok pagar
rumah sakit runtuh sehingga perlu di bangun kembali.
B. PENERIMA MANFAAT
1. Penerima manfaat dari kegiatan ini dari pihak internal adalah meningkatnya
kuantitas dan kualitas sarana peralatan kesehatan dan kedokteran di Rumah Sakit
Paru Dr. H.A. Rotinsulu yang menunjang lancarnya pelayanan oleh petugas.
2. Penerima manfaat pihak eksternal adalah terlayaninya kebutuhan sarana

peralatan kesehatan dan kedokteran untuk diagnosa pasien di Rumah sakit Paru
Dr. H.A. Rotinsulu, sehingga pelayanan prima selalu dapat diterima oleh seluruh
pasien.

Kegiatan renovasi gedung CSSD dan penataan jalan internal (termasuk taman
dan lampu penerangan jalan) di dalam Rumah sakit dan pembangunan tembok
pagar dan kirmir tersebut dilaksanakan melalui proses pelelangan secara
elektronik di LPSE Provinsi Jawa Barat dengan mengacu kepada Perpres No. 54
tahun 2010 dan perubahannya Perpres No. 70 tahun 2012 serta Perpres No. 4
tahun 2015 mulai dari awal sampai dengan gedung dapat dipakai dan hak
penyedia barang/jasa dibayarkan. Kegiatan pembangunan di danai Sumber Dana
Rupiah Murni TA 2016.
Tahapan pekerjaan untuk pelaksanaan keluaran Gedung dan Bangunan adalah
sebagai berikut:
TAHAP
MINGGU
TAHUN BULAN Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Pembayaran
KE
CSSD TEMBOK JALAN CSSD TEMBOK JALAN CSSD TEMBOK JALAN CSSD TEMBOK JALAN
NOV 1
2
3
4
2015
DES 1
2
3
4
JAN 1
2
3 V
2016 4 V
FEB 1 V
2 V
3 V V
4 V V
MAR 1 V V
2 V V
3 V V
4 V V
APR 1 V V V
2 V V V
3 V V V
4 V V V V
MEI 1 V V V V
2 V V V V
3 V V V V
4 V V V V V
JUN 1 V V V V V
2 V V V V V
3 V V V V V
4 V V V V
JUL 1 V V V V
2 V V V V V
3 V V V V V
4 V V V
AGUST 1 V V V
2 V V V
3 V V V
4 V V
SEPT 1 V V
2 V V
3 V V
4 V V
OKT 1 V V
2 V
3 V
4 V
NOV 1 V
2

Waktu yang diperlukan untuk renovasi gedung CSSD dan penataan jalan internal
(termasuk taman dan lampu penerangan) serta renovasi tembok pargar dan kirmir
selama 12 bulan yakni dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember
2016.
Perkiraan total untuk biaya renovasi gedung CSSD dan penataan jalan internal
(termasuk taman dan lampu penerangan) serta renovasi tembok pargar dan kirmir
RS sebesar Rp. 5.792.170.000,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua ratus
juta seratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian selengkapnya terdapat dalam Rincian
Anggaran dan Biaya.

Direktur Utama

NIP.195602181983122001

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Keluaran (Output) : Gedung dan Bangunan
Volume : 3.830
Satuan Ukur : m2

1 2 3 4 5 6 7
2094.087 Gedung dan Bangunan[Base Line] 3830 Utama - - 5.792.170.000
008 Gedung dan Bangunan Utama - - 5.792.170.000
A Pembangunan Gedung CSSD 160 Utama - - 1.031.910.000
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Utama - - 883.371.000
- Biaya Kontruksi Fisik Utama 1 883.371.000 883.371.000
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Utama -
533113 Teknis Gedung dan Bangunan - 66.323.000
> Biaya Pengelola Proyek untuk Pengelola Kegiatan RS
Utama 1
Rotinsulu (65% dari Biaya Pengelolaan) - 43.110.000
- Pokja Konstruksi Utama 1 1.270.000 3.810.000
- Panitia Penerima Utama - 770.000 3.850.000
- Tim Monitoring Proyek Utama 1 35.450.000 35.450.000
> Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari
Utama 1
Biaya Pengelolaan) - 23.213.000
- Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari
Utama -
Biaya Pengelolaan) 23.213.000 23.213.000
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung
Utama -
533115 dan Bangunan - 82.216.000
- Biaya Konsultan Perencana Utama 1 48.697.000 48.697.000
- Biaya Konsultan Pengawas Utama - 33.519.999 33.519.000
Penataan Jalan Internal (Termasuk taman dan lampu

2505 Utama 1
B penerangan jalan) - 1.880.070.000
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Utama 1 - 1.609.500.000
- Biaya Kontruksi Fisik Utama - 1.609.500.000 1.609.500.000
Utama 1
Utama 1
- Pokja Konstruksi 1000 Utama - 1.270.000 3.810.000
- Panitia Penerima Utama - 770.000 3.850.000
- Tim Monitoring Proyek Utama 1 62.153.000 62.153.000
Utama -
Utama 1
Utama 1
533115 dan Bangunan - 163.167.000
- Biaya Konsultan Perencana Utama - 95.795.000 95.795.000
- Biaya Konsultan Pengawas Utama 1 67.372.000 67.372.000
C Renovasi Tembok Pagar dan Kirmir (DPT) 2505 Utama 1 - 2.465.690.000

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Utama - - 2.138.475.000
- Biaya Kontruksi Fisik Utama - 2.138.475.000 2.138.475.000
Utama 1
Utama
- Pokja Konstruksi Utama 1.270.000 3.810.000
- Panitia Penerima Utama 770.000 3.850.000
- Tim Monitoring Proyek Utama 72.108.000 72.108.000
Utama
Utama
Utama
533115 dan Bangunan - 204.496.000
- Biaya Konsultan Perencana Utama 119.885.000 119.885.000
- Biaya Konsultan Pengawas Utama 84.611.000 84.611.000
D Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 165 Utama - 414.500.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Utama - 414.500.000
- Renovasi Gedung Rumah Sakit Utama 414.500.000 414.500.000
Pemasangan Pintu Geser Otomatis 6 Utama 1 42.625.000 42.625.000
Renovasi Gedung Data Center 8,5 Utama 1 81.020.500 81.020.500
Renovasi Gedung Depo Rawat Inap 72 Utama 1 199.663.500 199.663.500
Renovasi Selasar Tertutup di Asma Center 78,5 Utama 1 91.191.000 91.191.000
TOTAL BIAYA KELUARAN Utama 5.792.170.000


NIP.195602181983122001

Jenis Keluaran (Output) : Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
Satuan Ukur Keluaran : Unit
(Output)
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
2.Gambaran Umum
RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu berkomitmen untuk menuju RS Paru Rujukan
Nasional tahun 2019, sehingga sasaran strategis untuk mencapainya salah
satunya adalah pengembangan pelayanan divisi-divisi paru. Untuk itu diperlukan
sarana-prasarana yang menunjang diantaranya yaitu alat - alat medik yaitu
bronchospy, Electrosurgical unit/electrosurgical unit compatible for
bronshoscopy/pleuroscopy/ESU, Pulse Oxymetri, Tensimeter mobile,
Illuminator 4 film LCD, Bed pasien, Continuos suction pump, Mesin UV+Ozone
(Failsafe air system), Mikroskop binokuler, Bio Safety Laminair, Dry bath,
Pesawat x ray, Compounding aseptic containment isolator, Incubator.
Alat-alat medis tersebut direncanakan pengadaanya karena merupakan alat-alat
yang menunjang kekhususan RS Paru Rotinsulu sebagai RS Paru, serta
bermaksud agar pelayanan kepada pasien dapat berjalan lancar.
B. PENERIMA MANFAAT
3. Penerima manfaat dari kegiatan ini dari pihak internal adalah meningkatnya
kuantitas dan kualitas sarana peralatan kesehatan dan kedokteran di Rumah Sakit
Paru Dr. H.A. Rotinsulu yang menunjang lancarnya pelayanan oleh petugas.
4. Penerima manfaat pihak eksternal adalah terlayaninya kebutuhan sarana

peralatan kesehatan dan kedokteran untuk diagnosa pasien di Rumah sakit Paru
Dr. H.A. Rotinsulu, sehingga pelayanan prima selalu dapat diterima oleh seluruh
pasien.

Kegiatan Pengadaan Peralatan Medis Kedokteran dan Alkes Investasi di RSP Dr.
H. A. Rotinsulu sebanyak 7 unit tersebut dilaksanakan melalui proses
pelelangan secara elektronik di LPSE Provinsi Jawa Barat dengan mengacu
kepada Perpres No 54 tahun 2010 dan perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012
serta Perpres No. 4. Tahun 2015, mulai dari awal sampai dengan alat kesehatan
dan kedokteran dapat dipakai dan hak penyedia barang/jasa dibayarkan. Kegiatan
Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran berasal dari Sumber Dana Rupiah
Murni (RM) TA 2016.
Tahapan pekerjaan untuk Pengadaan Peralatan Medis Kedokteran dan Alkes
Investasi adalah sebagai berikut:
Des
2015
1 Persiapan X
2 Pengadaan X

Waktu yang diperlukan untuk proses pencapaian keluaran Alat Kedokteran,
Kesehatan dan KB diselenggarakan dari bulan Januari-Desember 2016 dan
dilaksanakan oleh Bidang Medik dan Bidang Keperawatan.

Perkiraan total untuk pemenuhan output Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
tersebut untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp 4.622.330.000,- (empat milyar enam
ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian
selengkapnya terdapat dalam lampiran Rincian Anggaran dan Biaya

Direktur Utama

NIP.195602181983122001

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)
Keluaran (Output) : Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
Volume : 65
Satuan Ukur : Unit

1 2 3 4 5 6 7
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB[Base Line] 65 unit 65 - 4.622.330.000
012 Pengadaan Alat Kesehatan Utama 0 - 4.622.330.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Utama 0 - 4.622.330.000
> Peralatan Medis Kedokteran dan Alat Kesehatan Investasi E Katalog Utama 0 - 1.077.040.000
- Electrosurgical unit/electrosurgical unit compatible for bronshoscopy/pleuroscopy/ESU Utama 1 277.640.000 277.640.000
- Bed Pasien Utama 50 15.988.000 799.400.000
> Peralatan Medis Kedokteran dan Alat Kesehatan Investasi Non E Katalog Utama 0 - 3.545.290.000
- Incubator Steam (auto reader) Utama 1 65.000.000 65.000.000
- Bronchoscopy Utama 1 733.800.000 733.800.000
- Continuos suction pump Utama 1 55.000.000 55.000.000
- Mesin UV + Ozone (Failsafe air system) Utama 1 94.890.000 94.890.000
- Incubator + rak 2 Utama 1 100.000.000 100.000.000
- Mikroskop binokuler Utama 2 25.000.000 50.000.000
- Bio Safety Laminair kelas II A Utama 1 247.500.000 247.500.000
- Dry bath Utama 1 6.200.000 6.200.000
- Pesawat x ray Utama 1 1.719.300.000 1.719.300.000
- Compounding aseptic containment isolator Utama 1 459.800.000 459.800.000
- Tensimeter mobile 3 4.600.000 13.800.000


NIP.195602181983122001
Jenis Keluaran (Output) : Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit
(PNBP/BLU)
Satuan Ukur Keluaran : Dokumen
(Output)
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
2.Gambaran Umum
Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu serbagai Badan Layanan Umum
memerlukan kegiatannya melalui pemenuhan Laporan Layanan Operasional
Rumah Sakit (PNBP/BLU) yang meliputi komponen Dukungan
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit terdiri dari :
a. Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh
Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu merupakan rumah sakit yang

memiliki potensi infeksi nosokomial bagi pegawai. Oleh karena itu perlu
disiapkan makanan minuman penambah daya tahan tubuh agar terjamin
kondisi kerja yang sesuai standar dan terhindar dari kejadian yang tidak
diharapkan, hal itu merupakan bagian dari tanggung jawab tugas rumah sakit
untuk memenuhi daya tahan tubuh pegawai.
b. Makanan dan Minuman Untuk Pasien
Untuk melakukan pelayanan kepada pasien, Rumah Sakit Paru Dr. H. A.

Rotinsulu memerlukan kegiatannya melalui pemenuhan Makanan dan
Minuman untuk pasien dari rawat inap sebagai upaya untuk mendukung
proses penyembuhan pasien dengan menyediakan makanan dan minuman
sesuai kebutuhan gizi setiap pasien. Bahan Makanan Pasien merupakan salah
satu pelayanan terhadap seluruh pasien rawat inap, bahan makanan pasien ini
didatangkan kemudian diolah oleh instalasi gizi hingga keluar makanan siap
makan bagi pasien sesuai standar gizi rumah sakit.
c. Obat-Obatan
Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melakukan pelayanan kepada pasien
baik medis maupun penunjang medis diantaranya pemenuhan obat. Dalam
era BPJS maka direncanakan pemenuhan obat sesuai formularium nasional
dan formularium rumah sakit melalui e-katalog (paten dan generik) maupun
non e-katalog (generik, paten, psikotropika).
d. Alat Bahan Medis Habis Pakai
Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu melakukan pelayanan kepada pasien

baik medis maupun penunjang medis diantaranya pemenuhan bahan medis
habis pakai, bahan radiologi, reagensia serta oksigen dan gas medis. Dalam
era BPJS maka direncanakan pemenuhan bahan medis habis pakai, bahan
radiologi serta reagensia baik oleh e-katalog maupun non e-katalog.
e. Sedangkan komponen Layanan Internal Organisasi meliputi : gaji dan
tunjangan pegawai BLU, remunerasi, honor kepanitiaan, tunjangan asuransi
direksi dan fasilitas pengganti rumah jabatan, pengembangan SDM,
pengembangan SIRS, promosi rumah sakit dan penyelenggaraan Layanan
Internal Organisasi lainnya termasuk perjalanan dinas BLU.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari masing-msing kegiatan sebagai berikut :
Penerima manfaat adalah seluruh pegawai dengan berkurangnya resiko terpapar

penyakit paru melalui makanan dan minuman siap santap sebagai penambah
daya tahan tubuh bagi tenaga-tenaga medis, paramedis, penunjang medis yang
bekerja di ruang-ruang perawatan dan pelayanan kesehatan termasuk juga tenaga
rekam medis, dan administrasi pasien di bagian pendaftaran pasien.
Tersedianya bahan makanan bagi pasien rawat inap RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu
sesuai dengan kebutuhan gizi pasien untuk mendukung upaya proses
penyembuhan.
c. Obat-Obatan
Penerima manfaat dengan tersedianya obat-obatan E Katalog, Generik Non E

katalog, Narkotika Psikotropika Non E Katalog dan Obat Paten Non E
Katalog,untuk pasien umum dan BPJS RS Paru Dr. H. A Rotinsulu Bandung.
Penerima manfaat dengan tersedianya Alat Bahan Medis Habis Pakai yaitu
untuk pasien di RS Paru Dr. H. A Rotinsulu Bandung.
e. Sedangkan penerima manfaat untuk komponen Layanan Internal Organisasi
meliputi seluruh pegawai dengan terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai BLU,
remunerasi, honor kepanitiaan, tunjangan asuransi direksi dan fasilitas pengganti
rumah jabatan, pengembangan SDM, pengembangan SIRS promosi rumah sakit
dan penyelenggaraan Layanan Internal Organisasi lainnya termasuk perjalanan
dinas BLU.

Kegiatan Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) di RS Paru Dr. H. A.
Rotinsulu sebanyak 12 bulan Kegiatan ini dilaksanakan secara :
Kegiatan pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh di RS Paru Dr. H. A.

Rotinsulu selama 12 bulan dengan sistem kontrak harga satuan. Volume yang
ada di kontrak masih bersifat sementara/taksiran sedangkan pelaksanaan
pembayarannya berdasarkan volume sebenarnya dan dilaksanakan per bulan.
Pelaksanaan pengadaannya melalui mekanisme pelelangan. Anggaran didanai
dari Sumber Dana Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP) TA 2016
Kegiatan pengadaan bahan makanan pasien di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu
selama 12 bulan dengan sistem kontrak harga satuan.Volume yang ada di
kontrak masih bersifat sementara/taksiran sedangkan pelaksanaan
pembayarannya berdasarkan volume sebenarnya dan dilaksanakan per bulan.
Pelaksanaan pengadaannya melalui mekanisme pelelangan. Anggaran didanai
dari Sumber Dana Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP) TA 2016.
c. Obat-Obatan
Kegiatan pengadaan Obat-Obatan di RSP Dr. H. A. Rotinsulu tersebut

dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan sederhana secara elektronik melalui
portal LPSE dan Pengadaan Langsung sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui e katalog. Obat-obatan
dibiayai dari sumber dana BLU dan rupiah murni (RM) TA 2016.
Kegiatan pengadaan Bahan Medis Habis Pakai, Radiologi, Oksigen dan Gas
Medis Lainnya dan Bahan reagensia dan Kimia laboratorium Rumah Sakit di
RSP Dr. H.A. Rotinsulu dilaksanakan melalui lelang secara elektronik (untuk
barang-barang di luar e-katalog) dan Pengadaan Langsung untuk beberapa
kebutuhan mendesak, serta pengadaan e-katalog, sesuai Perpres No. 70 Tahun
2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
e. Sedangkan komponen Layanan Internal Organisasi di RS Paru Dr. H. A.
Rotinsulu sebanyak 12 bulan Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola.
Anggaran didanai dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016.

Tahapan pekerjaan untuk Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit
(PNBP/BLU) sebagai berikut:
a. Tahapan pekerjaan untuk pelaksanaan Penambah Daya Tahan Tubuh sebagai
berikut:
Des
2015
1 Persiapan X
2 Pengadaan X
b. Tahapan untuk pengadaaan bahan Makanan dan Minuman pasien sebagai

berikut:
No Tahapan Nov- Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des
Kegiatan Des
2015
1 Persiapan X
2 Pengadaan X
c. Tahapan pekerjaan untuk mencapai keluaran kegiatan Pengadaan Obat-Obatan

di Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu adalah sebagai berikut:
Des
2015
1 Persiapan X
2 Pengadaan X X X X X X X X X X X X
d. Tahapan pekerjaan untuk mencapai keluaran kegiatan Pengadaan Bahan Medis

Habis Pakai, Bahan Radiologi, Oksigen, dan gas Medis Lainnya, dan bahan
reagensia dan Kimia Laboratorium di Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu
adalah sebagai berikut:
Des
2015
1 Persiapan X
2 Pengadaan X X X X X X X X X X X
3 Pelaksanaan X X X X X X X X X X X
4 Pembayaran X X X X X X X X X X
e. Tahapan pekerjaan untuk komponen Layanan Internal Organisasi di RS Paru Dr.

H. A. Rotinsulu Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)
sebagai berikut:
No Tahapan Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

a. Waktu yang diperlukan untuk pembiayaan Penambah Daya Tahan Tubuh adalah
sebagai berikut : Penambah Daya Tahan Tubuh ini diadakan rutin setiap bulan
dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Instalasi Gizi.
b. Waktu yang diperlukan untuk pembiayaan Makanan dan Minuman adalah
sebagai berikut : Makanan dan Minuman ini diadakan rutin setiap bulan dari
bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Instalasi Gizi.
c. Waktu yang diperlukan untuk keluaran kegiatan Pengadaan Obat-Obatan di RS

Paru Dr. H. A. Rotinsulu adalah sebagai berikut:
1. Untuk obat-obatab non e katalog dilaksanakan di akhir tahun 2015 yaitu

selama satu bulan sejak bulan November sampai Desember 2015 terutama
setelah DIPA 2016 telah disahkan.
2. Untuk obat-obatan e-katalog dilaksanakan mulai bulan Januari 2016, atau

bila perlu semenjak November-Desember 2015, dan terus berlanjut sampai
akhir tahun 2016 sesuai dengan kebutuhan.
d. Waktu yang diperlukan untuk pencapaian keluaran kegiatan Pengadaan Barang

Medis Habis Pakai di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu yaitu
1. Untuk BMHP, Bahan Radiologi, Reagen dan Oksigen non e katalog

dilaksanakan di akhir tahun 2015 yaitu selama satu bulan sejak bulan
November sampai Desember 2015 terutama setelah DIPA 2016 telah
disahkan.
2. Untuk BMHP, Bahan Radiologi, Reagen dan Oksigen e-katalog

dilaksanakan mulai bulan Januari 2016, atau bila perlu semenjak November-
Desember 2015, dan terus berlanjut sampai akhir tahun 2016 sesuai dengan
kebutuhan.
e. Waktu yang diperlukan untuk komponen Layanan Internal organisasi di RS Paru

Dr. H. A. Rotinsulu Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)
adalah sebagai berikut : diadakan rutin setiap bulan dari bulan Januari-Desember
2016 dan dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Bagian Keuangan.

Perkiraan total untuk pemenuhan output Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit
(PNBP/BLU) tersebut untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp. 40,569,506,000,-
(empat puluh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam ribu
rupiah) dengan rincian selengkapnya terdapat dalam lampiran Rincian Anggaran dan
Biaya.
Direktur Utama

NIP.195602181983122001

: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan
(2094)
Keluaran (Output) : Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)
Volume : 12
Satuan Ukur : Dokumen

Kode Uraian Sub Output/Komponen/Subkomponen/Detil Harga Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)[Base Line] 12 Dokumen Pendukung - 40.569.506.000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Pendukung 0 - 16.629.845.000
A Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Pendukung 1.237.755.000
- Belanja Pengadaan Makan/Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Pendukung 1.237.755.000

A. Minuman Pendukung
Susu UHT 200 ml coklat Pendukung 13.416 5.000 67.080.000
Susu UHT 200 ml straw Pendukung 12.504 5.000 62.520.000
Sari Kacang Ijo UHT 200ml Pendukung 10.656 4.000 42.624.000
Minuman Coklat UHT 190 ml Pendukung 10.800 5.450 58.768.000
TOTAL A Pendukung 274.864.000
B. Makanan Pendukung
Paket Snack Prima Rasa Pendukung 4.584 12.000 55.008.000
Paket Snack Kartika Sari Pendukung 4.176 12.000 50.112.000
Paket Snack Sari Sari Pendukung 3.768 12.000 45.216.000
Paket Snack Vitasari Pendukung 5.592 12.000 67.104.000
Paket Buah Pendukung 5.760 12.000 69.120.000
Paket Snack Holland Bakery Pendukung 4.032 12.000 48.384.000
Paket Snack Purimas Pendukung 3.744 12.000 44.928.000
Paket Snack Yessika Pendukung 5.760 12.000 69.120.000
Paket Snack Merdeka Pendukung 4.176 12.000 50.112.000
Roti Bread Talk Pendukung 3.768 12.000 45.216.000
Paket Snack La Belle Pendukung 5.592 12.000 67.104.000
Paket Snack Nyonya Rumah Pendukung 5.760 12.000 69.120.000
Paket Batagor Simpang Dago Pendukung 3.792 12.000 45.504.000
Paket D creepes Pendukung 3.216 12.000 38.592.000
Paket Roti Unyil Pendukung 2.880 12.000 34.560.000
Roti Boy Pendukung 1.296 12.000 15.552.000
Paket Snack Bariton Pendukung 1.032 12.000 12.384.000
TOTAL B Pendukung 827.136.000
TOTAL A+B Pendukung 1.237.755.000
525112 Belanja Barang Pendukung 936.443.000
- Belanja Pengadaan Makan/Minum Penambah Daya Tahan Tubuh

Pendukung 584.991.000
A. Minuman Pendukung
Susu UHT 200 ml straw Pendukung 9.041 5.000 45.205.000
Sari Kacang Ijo UHT 200ml Pendukung 7.644 4.000 30.576.000
Minuman Coklat UHT 190 ml Pendukung 7.755 5.200 40.326.000
TOTAL A Pendukung 196.180.000
B. Makanan Pendukung
Paket Snack Prima Rasa Pendukung 3.311 8.000 26.488.000
Paket Snack Kartika Sari Pendukung 2.979 8.000 23.832.000
Paket Snack Sari Sari Pendukung 2.692 8.000 21.536.000
Paket Snack Vitasari Pendukung 4.073 8.000 32.584.000
Paket Buah Pendukung 4.200 8.000 33.600.000
Paket Snack Holland Bakery Pendukung 2.868 8.000 22.944.000
Paket Snack Purimas Pendukung 2.676 8.000 21.408.000
Paket Snack Yessika Pendukung 4.200 8.000 33.600.000
Paket Snack Merdeka Pendukung 2.979 8.000 23.832.000
Roti Bread Talk Pendukung 2.692 8.000 21.536.000
Paket Snack La Belle Pendukung 4.073 8.000 32.584.000
Paket Snack Nyonya Rumah Pendukung 4.200 8.000 33.600.000
Paket Batagor Simpang Dago Pendukung 2.693 8.000 21.544.000
Paket D creepes Pendukung 2.309 8.000 18.472.000
Paket Roti Unyil Pendukung 2.100 8.000 16.800.000
Roti Boy Pendukung 879 10.000 8.790.000
Paket Snack Bariton Pendukung 703 10.500 7.403.200
TOTAL B Pendukung 400.553.200
- Makan Minum Petugas Jaga Sore Malam dan Residen Pendukung 305.000.000
Paket makan petugas jaga malam Pendukung 11.010 23.150 254.881.500
Paket makan dokter residence Pendukung 2.202 23.150 50.976.300
TOTAL C Pendukung 305.857.800
- Makan Minum Petugas Jaga Idul Fitri, Tajil dan Saur Ramadhan Pendukung 46.452.000
Paket makan sahur petugas jaga Pendukung 900 22.000 19.800.000
Paket makanan pegawai dinas Idul fitri Pendukung 126 30.000 3.780.000
Paket makan tajil petugas jaga Pendukung 900 9.000 8.100.000
Paket kue/Snack lebaran Pendukung 181 12.000 2.172.000
TOTAL D Pendukung 33.852.000
TOTAL A+B+C+D Pendukung 936.443.000
Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Pegawai 16.629.845.000
B Makanan dan Minuman Untuk Pasien

521112 Belanja pengadaan bahan makanan Utama
- Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap Kelas III 38.564 Utama 1.156.920.000
A. Tidak kena PPN Utama
I. Bahan Makanan Segar (BMS) Utama
Bawang Bombay Utama 36 35.000 1.260.000
Bawang daun Utama 24 15.000 360.000
Bawang merah Utama 240 43.750 10.500.000
Biji Pala Utama 1 337.500 405.000
Brokoli Utama 408 30.000 12.240.000
Buncis Utama 552 15.000 8.280.000
Bunga kol Utama 408 27.500 11.220.000
Cabe Merah Utama 72 50.000 3.600.000
Daging Ayam Fillet Utama 756 62.500 47.250.000
Daging Ayam Pentul Utama 1.680 50.000 84.000.000
Daging Bistik Utama 336 170.000 57.120.000
Daging Cincang Ayam Utama 840 60.000 50.400.000
Daging Cincang Sapi Utama 168 175.000 29.400.000
Daun jeruk Utama 24 56.250 1.350.000
Daun kemangi Utama 12 30.000 360.000
Jagung Manis Pipil Utama 72 20.000 1.440.000
Jagung Semi Utama 336 22.500 7.560.000
Jahe Utama 24 30.000 720.000
Jeruk Lemon Utama 3 25.000 75.000
Jeruk medan Utama 840 31.250 26.250.000
Kacang Merah Utama 84 22.500 1.890.000
Kacang panjang Utama 252 12.500 3.150.000
Kakap filet Utama 420 87.500 36.750.000
Kencur Utama 3 30.000 90.000
Kentang Utama 240 12.500 3.000.000
Ketimun Utama 108 10.000 1.080.000
Kunir Utama 12 125.000 1.500.000
Labu siam Utama 756 7.500 5.670.000
Laos Utama 48 20.000 960.000
Melon Utama 1.572 15.000 23.580.000
Paprika Hijau Utama 78 40.000 3.120.000
Pepaya Utama 1.260 10.000 12.600.000
Pisang Ambon Lumut Utama 1.260 10.000 12.600.000
Salam + Sereh Utama 60 10.000 600.000
Seledri Utama 3 20.000 60.000
Telur Ayam Utama 1.776 23.750 42.180.000
Terong ungu Utama 132 10.000 1.320.000
Tomat Utama 54 11.250 607.500
Tuna Fillet Utama 336 87.500 29.400.000
Wortel Utama 2.124 15.000 31.860.000
TOTAL A Utama 565.807.500
II. Bahan Makanan Kering (BMK) Utama

Bawang Putih Utama 132 35.000 4.620.000
Beras Utama 4.860 18.750 91.125.000
Garam Utama 240 12.500 3.000.000
Kemiri Butir Utama 24 50.000 1.200.000
Ketumbar Utama 9 50.000 450.000
TOTAL B Utama 100.395.000
B. Terkena PPN Utama

Asam Utama 12 37.500 450.000
Baso Ikan Utama 46 30.000 1.380.000
Baso Sapi Utama 55 25.000 1.375.000
Kembang Tahu Utama 420 15.000 6.300.000
Kornet Sapi Utama - 43.750 -
Makaroni Utama 108 21.250 2.295.000
Nugget Ayam Utama 19 55.200 1.048.800
Sosis Ayam Utama 61 25.000 1.525.000
Sosis Sapi Utama 61 30.000 1.830.000
Tahu Kuning Utama 14.616 1.500 21.924.000
Tahu Putih Utama 12.528 1.500 18.792.000
Tempe Utama 1.260 15.000 18.900.000
Tempe Bulat Utama 108 15.000 1.620.000
JUMLAH C Utama 77.439.800
PPN 10% Utama 7.743.980
TOTAL C Utama 85.183.780

Gula Diet Utama 12 125.000 1.500.000
Gula Merah Utama 54 22.500 1.215.000
Gula Pasir Utama 684 20.000 13.680.000
Kaldu blok Utama 528 32.500 17.160.000
Kecap Utama 156 25.000 3.900.000
Kecap Ikan Utama 24 32.500 780.000
Mentega Utama 120 15.000 1.800.000
Minyak Goreng Utama 660 33.750 22.275.000
Santan Instant Utama 744 11.250 8.370.000
Saos Tomat Utama 144 15.000 2.160.000
Saus Tiram Utama 24 25.000 600.000
Susu Formula Anak Nutren Utama 12 150.000 1.800.000
Susu Formula Dm Utama 72 163.000 11.736.000
Susu Formula Rendah Sisa Nutren Opt Utama 72 150.000 10.800.000
Susu Formula Tinggi Protein Peptamen Utama 72 275.000 19.800.000
Susu Full Cream (FF) Utama 1.440 45.000 64.800.000
Susu Formula Rendah Lemak Ensure Utama 72 143.000 10.296.000
Susu tinggi serat Nutren Fibre Utama 72 143.000 10.296.000
Tepung Beras Utama 24 20.000 480.000
Tepung Maizena Utama 24 10.000 240.000
Tepung Panir Kasar Utama 36 15.000 540.000
Tepung Panir Halus Utama 60 15.000 900.000
Tepung Terigu Utama 228 20.000 4.560.000
Terasi Utama 36 12.500 450.000
Adas Manis bubuk Utama 6 75.000 450.000
Jintan bubuk Utama 6 75.000 450.000
Merica bubuk Utama 36 250.000 9.000.000
JUMLAH D Utama 220.038.000
PPN 10% Utama 22.003.800
TOTAL D Utama 242.041.800
III. Snack Utama

Air Cup BMC Utama 2.616 20.000 52.320.000
Bika Ambon Iris Utama 2.088 4.000 8.352.000
Talam Ubi Utama 2.088 3.500 7.308.000
Bolu Pelangi Utama 2.088 4.000 8.352.000
Nagasari Utama 2.088 3.500 7.308.000
Kue Lumpur Utama 2.088 4.000 8.352.000
Lapis Beras Hijau Utama 2.088 3.500 7.308.000
Cente Manis Utama 2.088 3.500 7.308.000
Bolu Kukus Utama 2.088 4.000 8.352.000
Carabika Utama 2.088 3.500 7.308.000
Apem Tanpa Kelapa Utama 2.088 3.500 7.308.000
Agar Lapis Utama 2.088 4.000 8.352.000
Snack DM Utama 1.188 9.000 10.692.000
JUMLAH E Utama 148.620.000
PPN 10% Utama 14.862.000
TOTAL E Utama 163.482.000
TOTAL A+B+C+D+E Utama 1.156.910.080
525112 Belanja Barang - Utama

- Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap Kelas II, I, dan VIP 37.411 Utama 1.122.330.000
A. Tidak kena PPN Utama
Bawang Bombay Utama 36 35.000 1.260.000
Bawang daun Utama 24 15.000 360.000
Bawang merah Utama 204 43.750 8.925.000
Biji Pala Utama 1 337.500 405.000
Brokoli Utama 360 30.000 10.800.000
Buncis Utama 396 15.000 5.940.000
Bunga kol Utama 372 27.500 10.230.000
Cabe Merah Utama 72 50.000 3.600.000
Daging Ayam Fillet Utama 528 62.500 33.000.000
Daging Ayam Pentul Utama 1.320 50.000 66.000.000
Daging Bistik Utama 300 170.000 51.000.000
Daging Cincang Ayam Utama 756 60.000 45.360.000
Daging Cincang Sapi Utama 156 175.000 27.300.000
Daun jeruk Utama 24 56.250 1.350.000
Daun kemangi Utama 12 30.000 360.000
Jagung Manis Pipil Utama 60 20.000 1.200.000
Jagung Semi Utama 228 22.500 5.130.000
Jahe Utama 24 30.000 720.000
Jeruk Lemon Utama 3 25.000 75.000
Jeruk medan Utama 756 31.250 23.625.000
Kacang Merah Utama 84 22.500 1.890.000
Kacang panjang Utama 228 12.500 2.850.000
Kakap filet Utama 384 87.500 33.600.000
Kencur Utama 6 30.000 180.000
Kentang Utama 216 12.500 2.700.000
Ketimun Utama 96 10.000 960.000
Kunir Utama 12 125.000 1.500.000
Labu siam Utama 624 7.500 4.680.000
Laos Utama 48 20.000 960.000
Melon Utama 1.416 15.000 21.240.000
Paprika Hijau Utama 72 40.000 2.880.000
Pepaya Utama 1.128 10.000 11.280.000
Pisang Ambon Lumut Utama 1.128 10.000 11.280.000
Salam + Sereh Utama 48 10.000 480.000
Seledri Utama 3 20.000 60.000
Telur Ayam Utama 1.752 23.750 41.610.000
Terong ungu Utama 120 10.000 1.200.000
Tomat Utama 48 11.250 540.000
Tuna Fillet Utama 300 87.500 26.250.000
Wortel Utama 1.776 15.000 26.640.000
TOTAL A Utama 489.420.000

Bawang Putih Utama 120 35.000 4.200.000
Beras Utama 4.224 18.750 79.200.000
Garam Utama 216 12.500 2.700.000
Kemiri Butir Utama 24 50.000 1.200.000
Ketumbar Utama 6 50.000 300.000
B. Terkena PPN Utama

Asam Utama 12 37.500 450.000
Baso Ikan Utama 46 30.000 1.380.000
Baso Sapi Utama 55 25.000 1.375.000
Keju Singles Utama 192 35.000 6.720.000
Kembang Tahu Utama 384 15.000 5.760.000
Kornet Sapi Utama 19 43.750 831.250
Makaroni Utama 96 21.250 2.040.000
Nugget Ayam Utama 19 55.200 1.048.800
Roti Tawar Kupas Utama 1.128 18.750 21.150.000
Sosis Ayam Utama 61 25.000 1.525.000
Sosis Sapi Utama 61 30.000 1.830.000
Tahu Kuning Utama 13.116 1.500 19.674.000
Tahu Putih Utama 12.180 1.500 18.270.000
Tempe Utama 1.128 15.000 16.920.000
Tempe Bulat Utama 96 15.000 1.440.000
JUMLAH C Utama 100.414.050
PPN 10% Utama 10.041.405

Butter No Salt 227 gr Utama 72 40.000 2.880.000
Coklaat Meses Utama 72 31.250 2.250.000
Gula Diet Utama 12 125.000 1.500.000
Gula Merah Utama 48 22.500 1.080.000
Gula Pasir Utama 624 20.000 12.480.000
Kaldu blok Utama 468 32.500 15.210.000
Kecap Utama 144 25.000 3.600.000
Kecap Ikan Utama 24 32.500 780.000
Mentega Utama 120 15.000 1.800.000
Minyak Goreng Utama 600 33.750 20.250.000
Santan Instant Utama 672 11.250 7.560.000
Saos Tomat Utama 132 15.000 1.980.000
Saus Tiram Utama 24 25.000 600.000
Selai Strawberry Utama 60 31.250 1.875.000
Susu Formula Anak Nutren Utama 12 150.000 1.800.000
Susu Formula Dm Utama 72 163.000 11.736.000
Susu Formula Rendah Sisa Nutren Opt Utama 72 150.000 10.800.000
Susu Formula Tinggi Protein Peptamen Utama 72 275.000 19.800.000
Susu Full Cream (FF) Utama 1.296 45.000 58.320.000
Susu Formula Rendah Lemak Ensure Utama 72 143.000 10.296.000
Susu tinggi serat Nutren Fibre Utama 72 143.000 10.296.000
Tepung Beras Utama 24 20.000 480.000
Tepung Maizena Utama 24 10.000 240.000
Tepung Panir Kasar Utama 24 15.000 360.000
Tepung Panir Halus Utama 48 15.000 720.000
Tepung Terigu Utama 204 20.000 4.080.000
Terasi Utama 36 12.500 450.000
Adas Manis bubuk Utama 6 75.000 450.000
Jintan bubuk Utama 6 75.000 450.000
Merica bubuk Utama 36 250.000 9.000.000
JUMLAH D Utama 213.123.000
PPN 10% Utama 21.312.300
III. Snack Utama

Air Galon BMC Utama 2.064 20.000 41.280.000
Air Cup BMC Utama 1.176 20.000 23.520.000
Bolu Gulung Utama 936 5.500 5.148.000
Bitter Ballen Utama 936 5.500 5.148.000
Banana Cake Utama 936 7.000 6.552.000
Puding Buah Utama 936 5.500 5.148.000
Pisang Bolen Utama 936 7.500 7.020.000
Lapis Malang Utama 936 9.000 8.424.000
Sus Buah Utama 936 5.500 5.148.000
Lemper Ayam Utama 936 6.000 5.616.000
Sus Fla Utama 936 5.500 5.148.000
Marmer Cake Utama 936 7.000 6.552.000
Banana Roll Utama 936 9.000 8.424.000
Bika Ambon Iris Utama 936 4.000 3.744.000
Talam Ubi Utama 936 3.500 3.276.000
Bolu Pelangi Utama 936 4.000 3.744.000
Nagasari Utama 936 3.500 3.276.000
Kue Lumpur Utama 936 4.000 3.744.000
Lapis Beras Hijau Utama 936 3.500 3.276.000
Cente Manis Utama 936 3.500 3.276.000
Bolu Kukus Utama 936 4.000 3.744.000
Carabika Utama 936 3.500 3.276.000
Apem Tanpa Kelapa Utama 936 3.500 3.276.000
Agar Lapis Utama 936 4.000 3.744.000
Snack DM Utama 1.188 9.000 10.692.000
JUMLAH E 182.196.000
PPN 10% 18.219.600
TOTAL E 200.415.600
TOTAL A+B+C+D+E 1.122.326.355
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 Paket Utama 1.214.881.000
E - KATALOG Utama
Air untuk Injeksi 25 ml Utama 750 2.200 1.650.000
Akarbose tablet/kaplet 100 mg Utama 500 990 495.000
Albumin serum normal (human albumin) injeksi 20%, 100 ml Utama 150 750.000 112.500.000
Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 100 mg Utama 1.850 86 159.100
Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 300 mg Utama 125 200 24.938
Alprazolam tablet/kapsul/kaplet 0,25 mg Utama 700 380 266.000
Aminofilin injeksi 24 mg/ml Utama 600 3.822 2.293.200
Aminofilin tablet scored 200 mg Utama 500 90 45.000
Aminofilin tablet/kapsul/kaplet 150 mg Utama 3.750 80 300.000
Amiodaron injeksi 150 mg/3 ml Utama 15 12.480 187.200
Amiodaron tablet/kaplet 200 mg Utama 125 1.200 150.000
Amlodipin tablet 10 mg Utama 2.425 330 800.250
Amlodipin tablet 5 mg Utama 4.600 187 860.200
Amoksisilin kapsul/kaplet/tablet scored 500 mg Utama 225 272 61.200
Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 ml Utama 6 2.445 15.281
Analog insulin long acting inj 100 UI/ml, vial/cartridge
disposible/penfill cartridge (Insulin glargine 100 IU/ml) Utama 60 85.000 5.100.000
Analog Insulin Mix Insulin Inj 100 UI/ml Utama 20 102.990 2.059.800
Analog insulin rapid acting inj 100 UI/ml, vial/cartridge
disposible/penfill cartridge (Insulin Aspart (Analogue)) Utama 75 85.345 6.400.875
Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi : Aluminium Hidroksida
200 mg Magnesium Hidroksida 200 mg Utama 3.000 75 225.000
Antasida DOEN II suspensi, kombinasi : Aluminium Hidroksida 200
mg/5 ml Magnesium Hidroksida 200 mg/5 ml Utama 51 2.100 107.625
Antihemoroid, kombinasi: bismut subgalat 150 mg heksaklorofen 2,5
mg lidokain 10 mg seng oksida 120 mg Utama 5 3.045 15.225
Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 250 mg Utama 125 159 19.875
Asam Mefenamat kapsul/kaplet 500 mg Utama 9.850 112 1.103.200
Asam traneksamat injeksi 50 mg/ml Utama 1.100 2.950 3.245.000
Asiklovir tablet/kapsul/kaplet 400 mg Utama 50 345 17.250
Atapulgit tablet 600 mg Utama 1.125 190 213.750
Atrakurium injeksi 25 mg/2,5 ml Utama 50 20.000 1.000.000
Atropin injeksi i.v./i.m./s.k. 0,25 mg/ml Utama 175 1.350 236.250
Azitromisin sir kering 200 mg/ 5 mL Utama 6 34.400 215.000
Azitromisin tablet 500 mg Utama 1.475 4.500 6.637.500
Beraprost sodium tablet 20 mcg Utama 23 3.600 81.000
Betametason krim 0,1% (sebagai Valerat) Utama 6 1.520 9.120
Bisakodil suppositoria 10 mg Utama 138 6.045 831.188
Bisoprolol tablet 2,5 mg Utama 150 746 111.900
Bisoprolol tablet 5 mg Utama 23 645 14.513
Budesonid inhaler 200 mcg/puff, 200 dosis Utama 19 106.000 1.987.500
Budesonid respules / cairan inhaler 0,25mg/mL Utama 1.425 8.900 12.682.500
Budesonid-formoterol (fixed combination) inhaler 160/4,5 mcg Utama 425 117.600 49.980.000
Bupivakain injeksi 0,50% (P.V) Utama 55 30.800 1.694.000
Deksametason injeksi i.v./i.m. 5 mg/ml Utama 1.100 1.580 1.738.000
Deksametason tablet 0,5 mg Utama 325 68 22.100
Diazepam larutan rektal 5 mg/2,5 mL Utama 3 11.525 28.813
Diazepam injeksi i.v./i.m 5 mg/ml Utama 15 4.180 62.700
Diazepam tablet/kapsul/kaplet 2 mg Utama 25 45 1.125
Difenhidramin injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml (HCl) Utama 250 1.054 263.500
Digoksin tablet 0,25 mg Utama 600 97 58.200
Dobutamin injeksi 50 mg/mL Utama 94 26.700 2.503.125
Domperidon tablet 10 mg Utama 1.325 167 221.275
Efedrin Inj 50 mg/ml Utama 100 12.990 1.299.000
Epinefrin (Adrenalin) injeksi i.v/s.k./i.m 1 mg/ml Utama 225 8.100 1.822.500
Eritromisin kapsul/kaplet 250 mg Utama 100 497 49.700
Etambutol tablet salut 500 mg (HCl) Utama 27.475 451 12.391.225
Fenoterol HBr ih 100 mcg/puff Utama 3 72.900 182.250
Fenoterol HBr inh solution 0,1% Utama 15 117.500 1.762.500
Fentanil injeksi i.m/i.v 0,05 mg/ml, ampul 2 ml Utama 134 33.914 4.535.998
Fentanil patch 12,5 mcg/jam Utama 306 80.000 24.500.000
Fitomenadion (Vit.K1) tablet salut gula 10 mg Utama 2.750 634 1.743.500
Flukonazol tablet/kapsul 150 mg Utama 375 22.000 8.250.000
Flutikason furoat intranasal spray Utama 13 93.333 1.236.662
Flutikason propionat nebules 0,5 mg Utama 563 12.917 7.265.813
Furosemid injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml Utama 1.500 1.829 2.743.500
Furosemid tablet 40 mg Utama 1.050 85 89.250
Garam Oralit I serbuk, kombinasi : Natrium klorida 0,52 g kalium
klorida 0,30 g Trinatrium sitrat dihidrat 0,58 g Glukosa Anhidrat 2,70 g Utama 33 285 9.263
Gentamisin injeksi 40 mg/ ml Utama 1.238 3.399 4.206.263
Glibenklamid tablet 5 mg Utama 25 56 1.400
Glimepiride tablet 1 mg Utama 1.750 265 463.750
Glukosa larutan infus 10 % steril Utama 75 5.700 427.500
Glukosa larutan infus 5 % steril Utama 550 5.200 2.860.000
hidroklorotiazid tab 25 mg Utama 50 149 7.450
Hidrokortison krim 1% Utama 9 2.570 23.130
Hidrokortison krim 2,5 % Utama 6 2.798 16.788
Human insulin short acting inj 100 UI/ml, vial (Insulin human Rapd) Utama 9 138.000 1.207.500
Ibuprofen sirup 100 mg/5 ml Utama 9 3.499 31.491
Ibuprofen tablet 200 mg Utama 650 110 71.500
Ibuprofen tablet 400 mg Utama 700 149 104.300
Ipratropium bromida nebulizer 0,025% Utama 15 90.000 1.350.000
Irbesartan tab 150 mg Utama 375 1.425 534.375
Irbesartan tab 300 mg Utama 1.225 2.470 3.025.750
Isofluran inhalasi Utama 11 270.000 2.835.000
Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 100 mg Utama 3.500 65 227.500
Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 300 mg Utama 6.825 158 1.078.350
Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg Utama 1.300 88 114.400
Kalium Klorida tablet 600 mg Utama 1.300 1.580 2.054.000
Kalsium Laktat (Kalk) tablet/kapsul/kaplet 500 mg Utama 150 70 10.500
Kanamisin inj 1000 mg/ vial Utama 125 5.000 625.000
Kaptopril tablet scored 25 mg Utama 650 80 52.000
Kaptopril tablet scored12,5 mg Utama 825 62 51.150
Ketamin injeksi i.v. 50 mg/ml Utama 0 60.300 15.075
Ketokonazol krim 2% Utama 3 2.850 8.550
Ketokonazol tablet 200 mg Utama 50 300 15.000
Ketoprofen supositoria 100 mg Utama 5 2.722 13.610
Ketorolac injeksi 30 mg/ml Utama 275 2.300 632.500
Klindamisin kapsul/kaplet 150 mg Utama 550 361 198.550
Klindamisin kapsul/kaplet 300 mg Utama 525 553 290.325
Klopidogrel tab 75 mg Utama 625 3.400 2.125.000
Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet/kapsul/kaplet 4 mg Utama 375 51 19.125
Kodein tablet 10 mg Utama 11.125 500 5.562.500
Kombinasi : Ipratropium bromida inhalasi 0,5 mg Salbutamol 2,5 mg Utama 7.000 5.990 41.930.000
Kombinasi suspensi : Parafin + gliserin + fenolftalein Utama 24 12.450 295.688
Kombinasi: Salmeterol 25 mcg; Flutikason propionat 50 mcg Utama 1 90.667 113.334
Kombinasi: Salmeterol 50 mcg; Flutikason propionat 100 mcg Utama 18 100.833 1.814.994
Kotrimoksazol DOEN I (dewasa) kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg
Trimetoprim 80 mg Utama 1.250 149 186.250
Lanzoprazol kapsul/kaplet 30 mg Utama 2.125 473 1.005.125
Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 30 g, Glukosa 7,3 %
dan elektrolit) 500 ml Utama 1.250 61.600 77.000.000
Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 5% dengan BCAA

45%, L-Ornithine L Aspartate 8.03 gr/L, Sorbitol 50 gr/L, Xylitol 50 gr/L) Utama 25 75.350 1.883.750
Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 72.05 g, Total N
11.53 g, AAE/AANE ratio 2.6, Na+ 2 mEq, Asetat 46 mEq) Utama 75 46.000 3.450.000
Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino esensial 7%+Xylitol
10 g/L) Utama 25 51.260 1.281.500
Larutan mengandung Elektrolit (Kalium Klorida) Utama 129 2.050 263.938
Larutan mengandung Elektrolit (Larutan Ringer Laktat) Utama 7.750 8.000 62.000.000
Larutan mengandung Elektrolit (Na 130 mEq, Cl 109 mEq, Ca 3 mEq,
Asetat 28 mEq) Utama 925 9.000 8.325.000
Larutan mengandung Karbohidrat (Maltose 100 gr) Utama 25 29.167 729.175
Larutan mengandung Karbohidrat + Elektrolit (Larutan Ringer &
Glukosa 5%) Utama 25 6.930 173.250
Lisinopril tablet 10 mg Utama 300 600 180.000
Magnesium sulfat injeksi 20% Utama 14 2.800 38.500
Manitol Utama 9 62.000 542.500
Meropenem inj 1 g Utama 775 54.000 41.850.000
Metformin HCl tablet 500 mg Utama 7.625 113 857.813
Metilprednisolon inj 125 mg/2 mL Utama 2.300 19.500 44.850.000
Metilprednisolon tablet 4 mg Utama 8.200 205 1.681.000
Metilprednisolon tablet 8 mg Utama 625 300 187.500
Metoklopramide tablet 5 mg Utama 75 108 8.100
Metronidazol infus 500 mg/100 ml Utama 1.500 9.950 14.925.000
Metronidazol tablet 500 mg Utama 1.075 160 172.000
Midazolam injeksi i.v. 5 mg/ml Utama 225 12.060 2.713.500
Modified fluid gelatine BM 30 000 lar inf 4% Utama 63 72.000 4.500.000
Morfin HCL inj 10 mg/ml Utama 25 8.400 210.000
Morfin HCL tablet SR 10 mg Utama 3.225 15.620 50.374.500
N-asetil sistein inj. nebules 100 mg Utama 5 13.200 66.000
Nacl 0,9% Utama 3.750 4.700 17.625.000
Nalokson injeksi 0,4 mg/ml Utama 9 61.600 539.000
Natrium Bikarbonat injeksi i.v 8,4% Utama 50 6.200 310.000
Natrium Diklofenak tablet 50 mg Utama 188 200 37.500
Neostigmin injeksi 0,5 mg/ml Utama 88 9.500 831.250
Nifedipin tablet/kapsul 10 mg Utama 50 100 5.000
Norepinefrin injeksi 1 mg/ml Utama 300 52.000 15.600.000
Obat Antituberkulosis FDC Kategori 1 Utama 50 359.900 17.995.000
Obat Antituberkulosis FDC Kategori 2 Utama 30 1.199.990 35.999.700
Omeprazol injeksi 40 mg/ 10 ml Utama 1.375 36.000 49.500.000
Omeprazol kapsul/kaplet 20 mg Utama 7.125 211 1.503.375
Ondansetron inj 4 mg/ 2 mL Utama 1.650 2.400 3.960.000
Ondansetron tab 4 mg Utama 3.750 716 2.685.000
Ondansetron tablet 8 mg Utama 1.200 1.189 1.426.800
Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml Utama 23 1.438 32.355
Parasetamol tablet 500 mg Utama 6.625 89 589.625
Petidin injeksi i.m/s.k/i.v lambat 50 mg/ml (HCl) Utama 3 14.500 36.250
Pioglitazon tab 30 mg Utama 203 4.525 916.313
Pirazinamid tablet 500 mg Utama 8.425 206 1.735.550
Piridoksin (Vitamin B6) tablet/kapsul/kaplet 10 mg (HCl) Utama 3.550 110 390.500
Povidon Iodida larutan 10% 30 ml Utama 8 2.163 16.223
Probenesid tablet/kapsul/kaplet 500 mg Utama 400 1.650 660.000
Propofol injeksi i.v., bolus 1% Utama 150 15.642 2.346.300
Ranitidin injeksi 25 mg/ml Utama 4.475 1.140 5.101.500
Ranitidin tablet 150 mg Utama 6.475 120 777.000
Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 300 mg Utama 4.250 610 2.592.500
Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 600 mg Utama 1.625 1.100 1.787.500
Ringer Laktat larutan infus Utama 7.650 5.200 39.780.000
Salbutamol cairan ih 0,1% Utama 100 6.600 660.000
Salbutamol inhalasi/aerosol 100 mcg/dosis Utama 4 63.750 239.063
Salbutamol tablet 2 mg (sebagai Sulfat) Utama 12.500 59 737.500
Sefadroksil kapsul/kaplet 500 mg Utama 550 509 279.950
Sefepim inj 1 g Utama 625 48.060 30.037.500
Sefiksim kapsul/kaplet 100 mg Utama 14.350 859 12.326.650
Sefiksim sirup kering 100 mg/ 5 ml Utama 58 8.800 506.000
Sefoperazon inj 1 g Utama 660 38.500 25.410.000
Sefotaksim injeksi 1 g Utama 1.975 2.950 5.826.250
Seftazidim injeksi 1 g Utama 2.550 16.000 40.800.000
Seftriakson serbuk injeksi 1 g/vial Utama 1.975 3.300 6.517.500
Setirizin sirup 5 mg/5 ml Utama 43 7.999 343.957
Setirizin tablet 10 mg Utama 15.950 181 2.886.950
Sevofluran ih, btl Utama 16 1.320.000 20.460.000
Simvastatin scored tablet 10 mg Utama 773 169 130.553
Simvastatin tablet 20 mg Utama 1.613 391 630.488
Siprofloksasin infus 2% Utama 300 13.000 3.900.000
Siprofloksasin tablet 500 mg (sebagai HCl) Utama 375 255 95.625
Spironolakton tablet 100 mg Utama 325 900 292.500
Spironolakton tablet 25 mg Utama 3.050 315 960.750
Streptomisin serbuk injeksi i.v 1000 mg/ml Utama 2.900 3.650 10.585.000
Sukralfat susp 500 mg/5 mL Utama 146 13.425 1.956.694
Sukralfat tab 500 mg Utama 850 424 360.400
Telmisartan tab 40mg Utama 35 3.900 136.500
Telmisartan tab 80 mg Utama 405 6.500 2.632.500
Teofilin tab SR 300 mg Utama 15.275 1.050 16.038.750
Teofilin tablet 150 mg Utama 2.175 250 543.750
Tetrasiklin tablet/kapsul/kaplet 500 mg Utama 50 300 15.000
Tiotropium 18 mcg refill Utama 6.900 13.867 95.684.163
Valsartan tab 80 mg Utama 600 3.900 2.340.000
Valsartan tab 160 mg Utama 1.050 6.500 6.825.000
Vitamin B Kompleks tablet Utama 15.850 107 1.695.950
Utama 1.214.881.000
Utama
525112 Belanja Barang 1 Paket Utama 6.294.180.000
E KATALOG Utama
Air untuk Injeksi 25 ml Utama 1.560 2.200 3.432.000
Akarbose tablet/kaplet 100 mg Utama 1.000 990 990.000
Albumin serum normal (human albumin) injeksi 20%, 100 ml Utama 300 750.000 225.000.000
Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 100 mg Utama 3.700 86 318.200
Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 300 mg Utama 300 200 59.850
Alprazolam tablet/kapsul/kaplet 0,25 mg Utama 1.400 380 532.000
Aminofilin injeksi 24 mg/ml Utama 1.200 3.822 4.586.400
Aminofilin tablet scored 200 mg Utama 1.000 90 90.000
Aminofilin tablet/kapsul/kaplet 150 mg Utama 7.500 80 600.000
Amiodaron injeksi 150 mg/3 ml Utama 30 12.480 374.400
Amiodaron tablet/kaplet 200 mg Utama 300 1.200 360.000
Amlodipin tablet 10 mg Utama 4.860 330 1.603.800
Amlodipin tablet 5 mg Utama 9.210 187 1.722.270
Amoksisilin kapsul/kaplet/tablet scored 500 mg Utama 500 272 136.000
Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 ml Utama 12 2.445 29.340
Analog insulin long acting inj 100 UI/ml, vial/cartridge
120 85.000
disposible/penfill cartridge (Insulin glargine 100 IU/ml) Utama 10.200.000
Analog Insulin Mix Insulin Inj 100 UI/ml Utama 40 102.990 4.119.600
Analog insulin rapid acting inj 100 UI/ml, vial/cartridge
150 85.345
disposible/penfill cartridge (Insulin Aspart (Analogue)) Utama 12.801.750
Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi : Aluminium Hidroksida
6.000 75
200 mg Magnesium Hidroksida 200 mg Utama 450.000
Antasida DOEN II suspensi, kombinasi : Aluminium Hidroksida 200
103 2.100
mg/5 ml Magnesium Hidroksida 200 mg/5 ml Utama 216.300
Antihemoroid, kombinasi: bismut subgalat 150 mg heksaklorofen 2,5
10 3.045
mg lidokain 10 mg seng oksida 120 mg Utama 30.450
Asam Mefenamat kapsul/kaplet 500 mg Utama 19.700 112 2.206.400
Asam traneksamat injeksi 50 mg/ml Utama 2.200 2.950 6.490.000
Asiklovir tablet/kapsul/kaplet 400 mg Utama 100 345 34.500
Atapulgit tablet 600 mg Utama 2.250 190 427.500
Atrakurium injeksi 25 mg/2,5 ml Utama 100 20.000 2.000.000
Atropin injeksi i.v./i.m./s.k. 0,25 mg/ml Utama 300 1.350 405.000
Azitromisin sir kering 200 mg/ 5 mL Utama 13 34.400 447.200
Azitromisin tablet 500 mg Utama 2.950 4.500 13.275.000
Beraprost sodium tablet 20 mcg Utama 45 3.600 162.000
Betametason krim 0,1% (sebagai Valerat) Utama 12 1.520 18.240
Bisakodil suppositoria 10 mg Utama 250 6.045 1.511.250
Bisoprolol tablet 2,5 mg Utama 300 746 223.800
Bisoprolol tablet 5 mg Utama 30 645 19.350
Budesonid inhaler 200 mcg/puff, 200 dosis Utama 38 106.000 4.028.000
Budesonid respules / cairan inhaler 0,25mg/mL Utama 2.840 8.900 25.276.000
Bupivakain injeksi 0,50% (P.V) Utama 110 30.800 3.388.000
Deksametason injeksi i.v./i.m. 5 mg/ml Utama 2.200 1.580 3.476.000
Deksametason tablet 0,5 mg Utama 600 68 40.800
Diazepam larutan rektal 5 mg/2,5 mL Utama 5 11.525 57.625
Diazepam injeksi i.v./i.m 5 mg/ml Utama 30 4.180 125.400
Diazepam tablet/kapsul/kaplet 2 mg Utama 100 45 4.500
Difenhidramin injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml (HCl) Utama 500 1.054 527.000
Digoksin tablet 0,25 mg Utama 1.200 97 116.400
Dobutamin injeksi 50 mg/mL Utama 185 26.700 4.939.500
Domperidon tablet 10 mg Utama 2.600 167 434.200
Efedrin Inj 50 mg/ml Utama 200 12.990 2.598.000
Epinefrin (Adrenalin) injeksi i.v/s.k./i.m 1 mg/ml Utama 450 8.100 3.645.000
Etambutol tablet salut 500 mg (HCl) Utama 54.900 451 24.759.900
Fenoterol HBr ih 100 mcg/puff Utama 5 72.900 364.500
Fenoterol HBr inh solution 0,1% Utama 30 117.500 3.525.000
Fentanil injeksi i.m/i.v 0,05 mg/ml, ampul 2 ml Utama 265 33.914 8.987.210
Fentanil patch 12,5 mcg/jam Utama 610 80.000 48.800.000
Fitomenadion (Vit.K1) tablet salut gula 10 mg Utama 5.500 634 3.487.000
Flukonazol tablet/kapsul 150 mg Utama 750 22.000 16.500.000
Flutikason furoat intranasal spray Utama 27 93.333 2.519.991
Flutikason propionat nebules 0,5 mg Utama 1.120 12.917 14.467.040
Furosemid injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml Utama 3.000 1.829 5.487.000
Furosemid tablet 40 mg Utama 2.100 85 178.500
Garam Oralit I serbuk, kombinasi : Natrium klorida 0,52 g kalium
klorida 0,30 g Trinatrium sitrat dihidrat 0,58 g Glukosa Anhidrat 2,70 g Utama 100 285 28.500
Gentamisin injeksi 40 mg/ ml Utama 2.475 3.399 8.412.525
Glibenklamid tablet 5 mg Utama 50 56 2.800
Glimepiride tablet 2 mg Utama 2.500 436 1.090.000
Glukosa larutan infus 10 % steril Utama 150 5.700 855.000
Glukosa larutan infus 5 % steril Utama 1.100 5.200 5.720.000
hidroklorotiazid tab 25 mg Utama 100 149 14.900
Hidrokortison krim 1% Utama 18 2.570 46.260
Hidrokortison krim 2,5 % Utama 12 2.798 33.576
Human insulin short acting inj 100 UI/ml, vial (Insulin human Rapd) Utama 18 138.000 2.484.000
Ibuprofen sirup 100 mg/5 ml Utama 18 3.499 62.982
Ibuprofen tablet 200 mg Utama 1.300 110 143.000
Ibuprofen tablet 400 mg Utama 1.400 149 208.600
Ipratropium bromida nebulizer 0,025% Utama 30 90.000 2.700.000
Irbesartan tab 150 mg Utama 750 1.425 1.068.750
Irbesartan tab 300 mg Utama 2.450 2.470 6.051.500
Isofluran inhalasi Utama 21 270.000 5.670.000
Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 100 mg Utama 7.000 65 455.000
Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 300 mg Utama 13.650 158 2.156.700
Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg Utama 2.600 88 228.800
Kalium Klorida tablet 600 mg Utama 2.600 1.580 4.108.000
Kalsium Laktat (Kalk) tablet/kapsul/kaplet 500 mg Utama 300 70 21.000
Kanamisin inj 1000 mg/ vial Utama 250 5.000 1.250.000
Kaptopril tablet scored 25 mg Utama 1.300 80 104.000
Kaptopril tablet scored12,5 mg Utama 1.600 62 99.200
Ketamin injeksi i.v. 50 mg/ml Utama 1 60.300 60.300
Ketokonazol krim 2% Utama 6 2.850 17.100
Ketokonazol tablet 200 mg Utama 100 300 30.000
Ketoprofen supositoria 100 mg Utama 20 2.722 54.440
Ketorolac injeksi 30 mg/ml Utama 550 2.300 1.265.000
Klindamisin kapsul/kaplet 150 mg Utama 1.100 361 397.100
Klindamisin kapsul/kaplet 300 mg Utama 1.050 553 580.650
Klopidogrel tab 75 mg Utama 1.230 3.400 4.182.000
Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet/kapsul/kaplet 4 mg Utama 800 51 40.800
Kodein tablet 10 mg Utama 22.250 500 11.125.000
Kombinasi : Ipratropium bromida inhalasi 0,5 mg Salbutamol 2,5 mg Utama 14.000 5.990 83.860.000
Kombinasi suspensi : Parafin + gliserin + fenolftalein Utama 48 12.450 597.600
Kotrimoksazol DOEN I (dewasa) kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg
Trimetoprim 80 mg Utama 2.500 149 372.500
Lanzoprazol kapsul/kaplet 30 mg Utama 4.250 473 2.010.250
Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 30 g, Glukosa 7,3 %
dan elektrolit) 500 ml Utama 2.500 61.600 154.000.000
Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 5% dengan BCAA

45%, L-Ornithine L Aspartate 8.03 gr/L, Sorbitol 50 gr/L, Xylitol 50 gr/L) Utama 50 75.350 3.767.500
Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 72.05 g, Total N 11.53
g, AAE/AANE ratio 2.6, Na+ 2 mEq, Asetat 46 mEq) Utama 150 46.000 6.900.000
Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino esensial 7%+Xylitol
10 g/L) Utama 50 51.260 2.563.000
Larutan mengandung Elektrolit (Kalium Klorida) Utama 258 2.050 528.900
Larutan mengandung Elektrolit (Larutan Ringer Laktat) Utama 15.500 8.000 124.000.000
Larutan mengandung Elektrolit (Na 130 mEq, Cl 109 mEq, Ca 3 mEq,
Asetat 28 mEq) Utama 1.850 9.000 16.650.000
Larutan mengandung Karbohidrat (Maltose 100 gr) Utama 50 29.167 1.458.350
Larutan mengandung Karbohidrat + Elektrolit (Larutan Ringer &
Glukosa 5%) Utama 50 6.930 346.500
Magnesium sulfat injeksi 20% Utama 28 2.800 77.000
Manitol Utama 18 62.000 1.085.000
Meropenem inj 1 g Utama 1.550 54.000 83.700.000
Metformin HCl tablet 500 mg Utama 15.250 113 1.715.625
Metilprednisolon inj 125 mg/2 mL Utama 4.600 19.500 89.700.000
Metilprednisolon tablet 4 mg Utama 16.400 205 3.362.000
Metilprednisolon tablet 8 mg Utama 1.250 300 375.000
Metoklopramide tablet 5 mg Utama 150 108 16.200
Metronidazol infus 500 mg/100 ml Utama 3.000 9.950 29.850.000
Metronidazol tablet 500 mg Utama 2.150 160 344.000
Midazolam injeksi i.v. 5 mg/ml Utama 450 12.060 5.427.000
Modified fluid gelatine BM 30 000 lar inf 4% Utama 125 72.000 9.000.000
Morfin HCL inj 10 mg/ml Utama 50 8.400 420.000
Morfin HCL tablet SR 10 mg Utama 6.450 15.620 100.749.000
N-asetil sistein inj. nebules 100 mg Utama 10 13.200 132.000
Nacl 0,9% Utama 7.500 4.700 35.250.000
Nalokson injeksi 0,4 mg/ml Utama 15 61.600 924.000
Natrium Bikarbonat injeksi i.v 8,4% Utama 100 6.200 620.000
Natrium Diklofenak tablet 50 mg Utama 375 200 75.000
Neostigmin injeksi 0,5 mg/ml Utama 175 9.500 1.662.500
Nifedipin tablet/kapsul 10 mg Utama 100 100 10.000
Norepinefrin injeksi 1 mg/ml Utama 600 52.000 31.200.000
Obat Antituberkulosis FDC Kategori 1 Utama 100 359.900 35.990.000
Obat Antituberkulosis FDC Kategori 2 Utama 60 1.199.990 71.999.400
Omeprazol injeksi 40 mg/ 10 ml Utama 2.750 36.000 99.000.000
Omeprazol kapsul/kaplet 20 mg Utama 14.250 211 3.006.750
Ondansetron inj 4 mg/ 2 mL Utama 3.300 2.400 7.920.000
Ondansetron tab 4 mg Utama 7.500 716 5.370.000
Ondansetron tablet 8 mg Utama 2.400 1.189 2.853.600
Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml Utama 45 1.438 64.710
Parasetamol tablet 500 mg Utama 13.250 89 1.179.250
Petidin injeksi i.m/s.k/i.v lambat 50 mg/ml (HCl) Utama 5 14.500 72.500
Pioglitazon tab 30 mg Utama 405 4.525 1.832.625
Pirazinamid tablet 500 mg Utama 16.850 206 3.471.100
Piridoksin (Vitamin B6) tablet/kapsul/kaplet 10 mg (HCl) Utama 7.100 110 781.000
Povidon Iodida larutan 10% 30 ml Utama 15 2.163 32.445
Probenesid tablet/kapsul/kaplet 500 mg Utama 800 1.650 1.320.000
Propofol injeksi i.v., bolus 1% Utama 300 15.642 4.692.600
Ranitidin injeksi 25 mg/ml Utama 8.950 1.140 10.203.000
Ranitidin tablet 150 mg Utama 12.950 120 1.554.000
Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 600 mg Utama 3.250 1.100 3.575.000
Ringer Laktat larutan infus Utama 15.300 5.200 79.560.000
Salbutamol cairan ih 0,1% Utama 200 6.600 1.320.000
Salbutamol inhalasi/aerosol 100 mcg/dosis Utama 8 63.750 510.000
Salbutamol tablet 2 mg (sebagai Sulfat) Utama 25.000 59 1.475.000
Sefadroksil kapsul/kaplet 500 mg Utama 1.100 509 559.900
Sefepim inj 1 g Utama 1.250 48.060 60.075.000
Sefiksim kapsul/kaplet 100 mg Utama 28.700 859 24.653.300
Sefiksim sirup kering 100 mg/ 5 ml Utama 115 8.800 1.012.000
Sefoperazon inj 1 g Utama 1.320 38.500 50.820.000
Sefotaksim injeksi 1 g Utama 3.950 2.950 11.652.500
Seftazidim injeksi 1 g Utama 5.100 16.000 81.600.000
Seftriakson serbuk injeksi 1 g/vial Utama 3.950 3.300 13.035.000
Setirizin sirup 5 mg/5 ml Utama 86 7.999 687.914
Setirizin tablet 10 mg Utama 31.900 181 5.773.900
Sevofluran ih, btl Utama 31 1.320.000 40.920.000
Simvastatin scored tablet 10 mg Utama 1.545 169 261.105
Simvastatin tablet 20 mg Utama 3.225 391 1.260.975
Siprofloksasin infus 2% Utama 600 13.000 7.800.000
Siprofloksasin tablet 500 mg (sebagai HCl) Utama 750 255 191.250
Spironolakton tablet 100 mg Utama 650 900 585.000
Spironolakton tablet 25 mg Utama 6.100 315 1.921.500
Streptomisin serbuk injeksi i.v 1000 mg/ml Utama 5.600 3.650 20.440.000
Sukralfat susp 500 mg/5 mL Utama 292 13.425 3.920.100
Sukralfat tab 500 mg Utama 1.700 424 720.800
Telmisartan tab 40mg Utama 60 3.900 234.000
Telmisartan tab 80 mg Utama 800 6.500 5.200.000
Teofilin tab SR 300 mg Utama 30.500 1.050 32.025.000
Teofilin tablet 150 mg Utama 4.300 250 1.075.000
Tiotropium 18 mcg refill Utama 12.555 13.867 174.103.575
Vitamin B Kompleks tablet Utama 31.700 107 3.391.900
Jumlah 2.411.421.281
Kanker E Katalog
Bleomisin serbuk injeksi 15 mg/ampul Utama 75 304.000 22.800.000
Dosetaksel injeksi 20 mg/0,5 ml Utama 730 970.200 708.246.000
Etoposid injeksi 20 mg/ml Utama 209 100.000 20.900.000
Gefitinib tab 250 mg Utama 6100 295.000 1.799.500.000
Karboplatin 150 mg / 15 ml Utama 132 190.000 25.080.000
Paklitaksel injeksi 30 mg/vial Utama 2222 274.560 610.072.320
Sisplatin serbuk injeksi 10 mg Utama 867 22.000 19.074.000
Sisplatin serbuk injeksi 50 mg Utama 337 93.000 31.341.000
Vinorelbin inj. 10 mg/ml Utama 525 1.229.998,00 645.748.950
Jumlah 3.882.758.719
TOTAL JUMLAH OBAT-OBATAN 6.294.180.000
D Alat Bahan Medis Habis Pakai Utama - - 4.667.336.000

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Utama - - 2.465.444.000
- Bahan Medis Habis Pakai Utama 1 1.355.994.000 1.355.994.000
Alkazime Pouch Utama 4 860.000 3.440.000
Alkohol 70 % Botol/1Liter Utama 238 27.000 6.426.000
Alkohol 96 % Botol/1Liter Utama 64 36.000 2.304.000
Alkohol Swab 100 buah/Box Utama 275 25.300 6.957.500
Alveolex pak Utama 1 121.000 121.000
Allumunium foil Roll Utama 3 82.500 247.500
Anesthesi Breathing Circuit Set Utama 25 95.700 2.392.500
Anious Gell Botol Utama 428 75.000 32.100.000
Antimicrobial incise drape Pak/10pcs Utama 1 4.900.000 4.900.000
Aquabidest (1000 ml) 1000ml/flabbot Utama 878 16.500 14.487.000
Aquabidest 100 ml Botol Utama 1855 12.700 23.558.500
Aquabidest 50 ml Botol Utama 25 7.000 175.000
Aquabidest 500 ml Botol Utama 864 20.000 17.280.000
Aquadest Teknis Galon Utama 4 75.000 300.000
Aquapak Buah Utama 800 52.000 41.600.000
Arteri Klem Buah Utama 9 31.900 287.100
Arteri Klem Bengkok / Pean Buah Utama 9 45.800 412.200
Articulating Paper Full Double check pak Utama 1 132.000 132.000
Askina soft clear 9 X 30 Buah Utama 6 86.000 516.000
Atrovent solution Utama 30 198.000 5.940.000
Autoclick lancets 200buah/box Utama 9 198.000 1.782.000
Bahan Cetak Alginat Kantong Utama 1 107.650 107.650
Bantal Dakron Utama 2 55.000 110.000
Bein Lurus 3 mm Buah Utama 2 150.700 301.400
Bein bengkok kanan buah Utama 1 55.000 55.000
Bein bengkok kiri Buah Utama 1 55.000 55.000
Benang Ethibond 1 Box Utama 2 240.000 480.000
Benang Ethibond 2 W4843 Buah Utama 25 240.000 6.000.000
Benang Monosyn 4/0 DS 19, 70 cm buah Utama 50 140.000 7.000.000
Benang Premilen 4/0 2xHR26 Sachet Utama 145 140.000 20.300.000
Benang Premilen 5/0 2xHR26 Sachet Utama 20 140.000 2.800.000
Benang Premilen 6/0 2xDRC12 Sachet Utama 12 226.000 2.712.000
Benang Silkam 0 Tanpa jarum Sachet Utama 10 250.000 2.500.000
benang silkam 0-0 RH buah Utama 1 440.000 440.000
Benang Silkam 2-0 Roll Utama 36 69.000 2.484.000
Benang silkam 2-0 Black Cutting, 75cm buah Utama 48 69.000 3.312.000
Benang Silkam 2-0 DS 24 black 75cm cutting Sachet Utama 79 67.000 5.293.000
Benang Silkam 2-0 HR 26 black 75cm Taper Sachet Utama 12 62.000 744.000
Benang silkam 2-0 RH buah Utama 1 440.000 440.000
Benang silkam 2-0 tanpa jarum buah Utama 10 440.000 4.400.000
Benang Silkam 3-0 HR 22 Sachet Utama 18 69.000 1.242.000
Benang Silkam 3-0 HR 26 black 75cm buah Utama 6 69.000 414.000
Benang silkam 3-0 RH buah Utama 1 440.000 440.000
Benang silkam 1 HR 48,75cm cutting Sachet Utama 12 69.000 828.000
Benang VICRYL 1 J 359 H TAPER 90CM SACHET Sachet Utama 20 102.000 2.040.000
Benang Vicryl 1-0 CT W9431 90cm Sachet Utama 12 102.000 1.224.000
Benang VICRYL 2/0 W9121 Sachet Utama 48 91.000 4.368.000
Bengkok Besar Buah Utama 3 55.000 165.000
Berotect solution Botol Utama 35 200.000 7.000.000
Bethadin Cair Botol Utama 3 264.000 792.000
Bethadine Swab Box Utama 20 24.200 484.000
Bethadine 3% Botol/1Liter Utama 15 85.800 1.287.000
Biocal Dentin pak Utama 1 374.000 374.000
Biopsi forcep box/ 5 pcs Utama 20 1.250.000 25.000.000
Bisolvon solution Botol Utama 5 66.000 330.000
Bisturi no.15 BOX 100 Utama 2 262.350 524.700
Boogie psc Utama 3 80.000 240.000
Bonding Agent pak Utama 1 874.500 874.500
Bone Curret Buah Utama 2 154.000 308.000
Bone File Buah Utama 2 154.000 308.000
Bone wax Box Utama 14 576.000 8.064.000
Botol Duran Ukuran 100 ml bh Utama 5 125.000 625.000
Bowidick Box Utama 3 2.720.000 8.160.000
Box Slide buah Utama 15 165.000 2.475.000
Brushing box/10 pcs Utama 8 9.000.000 72.000.000
Bur Alpin set Utama 1 220.000 220.000
Bur carbidge Fin High Speed Buah Utama 1 90.000 90.000
Bur Diamond High Speed Set Utama 1 155.100 155.100
Bur Diamond Low Speed Set Utama 1 155.100 155.100
Bur Fissure Panjang High Speed uk. Soft Buah Utama 1 133.100 133.100
Bur Fissure Panjang High Speed uk. Hard Buah Utama 1 133.100 133.100
Bur Fissure Panjang High Speed uk.Hard Buah Utama 1 133.100 133.100
Bur Gates Gledden Set Utama 1 180.000 180.000
Calcium Hydroxide Paste (untk Sterilisasi) Pak Utama 1 99.000 99.000
Calcium Hydroxide Paste with Iodoform Pak Utama 1 85.000 85.000
Cairan desinfektan Enzymatis Buah Utama 6 92.000 552.000
cairan cuci tangan Aniosl gel 5 Liter/galon Utama 56 580.000 32.480.000
Cairan cuci tangan bedah 5 Liter/galon Utama 3 1.034.200 3.102.600
Cairan Cuci Tangan desinfeksi botol Utama 62 130.900 8.115.800
Cairan desinfeksi sebelum prosedur bedah botol Utama 3 150.000 450.000
Cairan desinfektan enzymatik/helyzime liter Utama 6 599.500 3.597.000
Cairan desinfektan enzymatis botol/2liter Utama 3 519.750 1.559.250
Cairan desinfektan tingkat tinggi 5 Liter/galon Utama 11 927.465 10.202.115
Cairan pembersih endoskope dan instrumen medis 3,8 Liter/galon Utama 4 2.079.000 8.316.000
Cairan pembersih instrumen Gigi (Hibicet) 5 Liter/galon Utama 6 1.000.000 6.000.000
Calibrated disposible inoculating loops 1000 bh/box Utama 2 1.500.000 3.000.000
Cartridge Printer Bronchoscopy box Utama 2 2.079.000 4.158.000
Cassete NX box Utama 3 5.439.500 16.318.500
Cath Jelly buah Utama 50 38.500 1.925.000
Caustinerf Forte buah Utama 1 643.500 643.500
Cawan Petri disposibel (uk.145x20mm) buah Utama 300 11.000 3.300.000
Cawan Petri disposibel (uk.55x20mm) buah Utama 50 5.500 275.000
Cawan Petri disposibel (uk.85x20mm) buah Utama 1251 6.500 8.131.500
Celluloid Stripe Pak/100 Bh Utama 1 170.500 170.500
Chest Drainage (Eurosets) Set Utama 40 1.012.000 40.480.000
ChKm 20 ml Botol Utama 1 46.200 46.200
Chlor etil spray Botol Utama 4 200.000 800.000
Chlorin 5% 1liter/Botol Utama 55 18.150 998.250
Cleansing Enema Set Set Utama 3 30.800 92.400
Closing Suction Catheter no 14 (with conector to ventilator) buah Utama 51 381.150 19.438.650
Closing suction vital-cath72 no.12 buah Utama 9 311.300 2.801.700
Closing suction vital-cath72 no.14 buah Utama 22 311.300 6.848.600
Compound Buah Utama 1 412.500 412.500
Composite Instrument Kitt set Utama 1 121.000 121.000
Conector / Ekstension tube Buah 650 47.000 30.550.000

Utama
Cooler bag dengan pengatur suhu bh Utama 1 500.000 500.000
Corong kaca tangkai panjang buah Utama 1 100.000 100.000
Cotton Roll Kantong Utama 5 60.500 302.500
Cover Glass Pak Utama 30 15.000 450.000
Cream ECG Tube Utama 5 151.250 756.250
Cryotube 1,8 ml steril buah Utama 350 15.000 5.250.000
Curette Scaller Anterior Buah Utama 1 253.000 253.000
Curette Scaller Posterior Buah Utama 1 286.000 286.000
CT Shyringe Buah 250 200.000 50.000.000

Utama
Cuvette segment 1680/box Utama 12 2.091.500 25.098.000
CVC Set (tripelumen) buah Utama 59 814.000 48.026.000
Cyclesur Biologycal Indicator pak Utama 2 4.094.500 8.189.000
Deck Glass Bilik Hitung Buah Utama 5 20.000 100.000
Dental Floss Interdental Kantong Utama 5 30.800 154.000
Dental Gel Super Relief pak Utama 1 38.500 38.500
Dentin Conditioner pak Utama 1 325.000 325.000
Desensitizer pak Utama 1 104.500 104.500
Disposafe 5 lt/kontainer jarum Buah Utama 198 33.000 6.534.000
Disposible syringe with needle 10 cc 100 bh/box Utama 247 195.000 48.165.000
Disposible AGD Buah Utama 1050 17.600 18.480.000
Disp. Syringe 1 cc 100 bh/box Utama 6 242.000 1.452.000
Disp. Syringe with needle 1cc Tuberculine Pcs Utama 250 1.700 425.000
Disposible 1 ml INSULIN 100 U Buah Utama 250 5.350 1.337.500
Disposible 50 ml (Lubang tengah) Buah Utama 100 39.950 3.995.000
DISPOSSIBLE 50 CC TERUMO LUER LOCK Utama 1000 21.250 21.250.000
DISPOSIBLE SUCTION BAG 2,5 L Buah Utama 150 77.000 11.550.000
Docare safety (safety box ) buah Utama 84 18.700 1.570.800
Douderm Gel Tube 30 G Utama 6 101.200 607.200
Duoderm extracthin Lembar Utama 8 49.500 396.000
Echting Gel Pak Utama 1 99.000 99.000
EDTA gel pak Utama 1 165.000 165.000
Ekscavator mata kecil (pakistan) Buah Utama 2 15.400 30.800
Elektrode EKG persegi Pax/50pcs Utama 86 211.000 18.146.000
Elektrode EKG bulat Pax/100pcs Utama 20 440.000 8.800.000
Elekrto surgical pencil wth 2 button pcs Utama 25 135.000 3.375.000
Enema set Disposible buah Utama 12 25.000 300.000
Epidural set (Perifix 400) G18X3 1/4 PCS buah Utama 49 260.700 12.774.300
ETT ballon no. 5 buah Utama 3 43.575 130.725
ETT ballon no. 5,5 buah Utama 9 64.800 583.200
ETT ballon no. 6,0 buah Utama 9 65.350 588.150
ETT ballon no. 7,5 buah Utama 140 48.850 6.839.000
ETT ballon no.6,5 buah Utama 10 44.450 444.500
ETT ballon no.7 buah Utama 32 48.850 1.563.200
ETT ballon no.8 buah Utama 7 43.575 305.025
ETT non king-king no.7,5 buah Utama 3 43.575 130.725
ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 35 L Set Utama 8 1.760.000 14.080.000
ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 35 R Set Utama 8 1.760.000 14.080.000
ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 32 L Set Utama 2 1.760.000 3.520.000
ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 32 R Set Utama 2 1.760.000 3.520.000
ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 35 L Set Utama 8 715.000 5.720.000
ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 35 R Set Utama 3 715.000 2.145.000
ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 32 L Set Utama 3 715.000 2.145.000
ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 32 R Set Utama 3 715.000 2.145.000
Eugenol 10ml botol Utama 1 114.000 114.000
Face mask w/ hook ring biru buah Utama 12 78.900 946.800
Face mask w/ hook ring hijau buah Utama 12 78.900 946.800
FD Carpul pak Utama 1 284.900 284.900
Face mask w/ hook ring merah (Disposible face mask w/ hook ring
buah 34 91.100 3.097.400
merah (Masker Anestesi) REFF 1281) Utama
feeding graviti Utama 50 57.750 2.887.500
Filter Mouthpiece buah Utama 80 16.500 1.320.000
Finnipippette Variable Volume uk.100-1000 ul buah Utama 0 3.300.000 -
Finnipippette Variable Volume uk.500 ul buah Utama 0 4.400.000 -
Finnipippette Variable Volume uk.5-50 ul buah Utama 0 4.400.000 -
Folley Catheter no. 14 B0x/10 Pcs Utama 7 240.000 1.680.000
Folley Catheter no. 20 B0x/10 Pcs Utama 4 240.000 960.000
Folley Catheter no. 24 B0x/10 Pcs Utama 3 240.000 720.000
Formalin Cair 37% 1liter/Botol Utama 4 55.000 220.000
Formo cresol Botol Utama 2 43.000 86.000
Gaset 10x 5 cm Roll Utama 10 970.000 9.700.000
Gaset 20 x 5 cm Roll Utama 1 1.360.000 1.360.000
Gaset 38 x 8 cm Roll Utama 1 2.390.000 2.390.000
Gelas Arloji (diameter : 5 cm) buah Utama 0 1.000.000 -
Gelatin sponge (Lyostipt) 80X50X10 Box Utama 2 343.650 687.300
Glass beads (uk. 3 mm) pak (1000 bh) Utama 0 550.000 -
Glass Ionomer Pak Utama 1 869.000 869.000
Gunting gusi lurus buah Utama 2 19.800 39.600
Gunting jaringan bh Utama 7 38.500 269.500
Gunting verband Buah Utama 3 38.500 115.500
Guttapercha main point no.15-40 Set Utama 1 91.300 91.300
Guttapercha no.45-80 Set Utama 1 91.300 91.300
Hand disinfectans 1 liter Utama 6 750.000 4.500.000
Hand Piece Airmotor Low Speed pak Utama 1 660.000 660.000
Hand Rub(untuk cuci tangan kering) Softaman 1000ml/botol Utama 330 190.575 62.889.750
Hand Rub(untuk cuci tangan pakai sabun) Softaskin 1000ml/botol Utama 305 165.000 50.325.000
Hansaplas kain Box/100 Utama 3 50.000 150.000
Hansaplast Utama 28 50.000 1.400.000
Handscoen mint (non steril) uk.S Box Utama 2 55.000 110.000
Hemostal Botol Utama 2 44.000 88.000
Hepa Filter / Filter Gard (for Ventilator) Utama 45 69.300 3.118.500
Hidroaktif Gel Tube 30 gr buah Utama 17 55.000 935.000
Hipafix kecil Roll Utama 15 116.600 1.749.000
Hipapix besar Roll Utama 56 71.500 4.004.000
HME (HME filter Ref 28012 (ISOGARD HEPA L) buah Utama 256 121.330 31.060.480
Holder hecting needle buah Utama 9 62.700 564.300
Humid vent Filter Compact REF 19402 buah Utama 50 42.550 2.127.500
I.V catheter 14 G Buah Utama 1725 9.000 15.525.000
I.V catheter 24 G Buah Utama 50 9.000 450.000
I.V catheter 26 G Buah Utama 25 9.000 225.000
Incentive Spirometri Set Utama 115 148.500 17.077.500
Indikator Strip box Utama 25 715.000 17.875.000
Infus set for infusor buah Utama 360 28.875 10.395.000
Infus set Buah Utama 1750 13.200 23.100.000
Instrument Disposable Set Utama 3 66.000 198.000
Instrument plastis set Utama 1 200.000 200.000
Intrafix safe set Buah Utama 250 29.400 7.350.000
IV Dressing Box 50 Utama 120 11.500 1.380.000
Jarum Exterpantie/Ekstirpasi/Barbed Broach Set Utama 4 52.800 211.200
Jarum Lentulo Pak Utama 1 165.000 165.000
Jarum Niti K Reamer 15-40 Set Utama 2 200.000 400.000
Jarum Niti K Reamer 45-80 Set Utama 2 200.000 400.000
Jarum Niti K File 15-40 Set Utama 2 200.000 400.000
Jarum Niti K File 45-80 Set Utama 2 200.000 400.000
Jelly Pelumas tube Utama 5 55.000 275.000
Jelly ultrasonic (Johnson & Johnson) Tube 30 G Utama 2 55.000 110.000
Jelly USG galon Utama 3 467.500 1.402.500
KALTOSTAT 7,5 X 12 CM Lembar Utama 2 104.500 209.000
Kantong darah uk.250ml isi 10/pak Utama 1 220.000 220.000
Kapas 1000 gr roll Utama 21 63.525 1.334.025
kapas 250 gr/roll Utama 99 37.000 3.663.000
Kapas hidrofil Roll Utama 1 18.400 18.400
Kapsul kosong no. 0 zak 1000 kapsul Utama 4 44.000 176.000
Kasa gulung besar biasa Roll Utama 40 70.400 2.816.000
Kassa gulung biasa besar Roll Utama 18 70.400 1.267.200
Kassa Hidrophil Pak/35 pcs Utama 127 18.400 2.336.800
Kassa Hidrophil X-Ray Pak/ 10 pcs Utama 50 29.400 1.470.000
Kassa Konvensional pak Utama 4 262.500 1.050.000
Kassa X Ray plus pak Utama 3 325.000 975.000
Kertas ECG Roll Utama 20 115.500 2.310.000
Kertas ECG Bionet Roll Utama 12 190.600 2.287.200
Kertas EKG Bionet uk. 25 cm x 30 cm buah Utama 12 33.500 402.000
Kertas Indikator autoclave Roll Utama 1 1.161.600 1.161.600
Kertas lensa buah Utama 3 29.100 87.300
Kertas Saring Lembar Utama 13 5.500 71.500
Kertas Whatman Box Utama 3 116.200 348.600
Kom bertutup buah Utama 1 33.000 33.000
Kondom Catheter uk. M buah Utama 55 2.350 129.250
Kotak Sampling Besar (uk : 10 ltr) bh Utama 1 500.000 500.000
Kotak Sampling Kecil (uk. 5 ltr) bh Utama 1 250.000 250.000
Kunci emergency 100 buah/Box Utama 32 150.000 4.800.000
KY jely Tube Utama 30 27.500 825.000
Labu ukur 10 ml buah Utama 5 55.000 275.000
Larutan H2O2 3% Botol Utama 1 99.000 99.000
Larutan NacCl 3% Botol Utama 2 16.500 33.000
Larutan NaCl 0,9% Botol Utama 35 11.000 385.000
Laryngeal Mask Airways No 3 Buah Utama 5 649.000 3.245.000
Laryngeal Mask Airways No 4 Buah Utama 5 649.000 3.245.000
Lektos spiral (extensub tube) buah Utama 250 52.000 13.000.000
Leukomed 50 lembar/box Utama 115 150.000 17.250.000
Lidi Kapas besar Pak/100 Bh Utama 20 23.100 462.000
Light Cure Glass Ionomer Pak Utama 1 406.450 406.450
Lyostipt 5x8cm pcs Utama 6 406.450 2.438.700
- Bahan Radiologi Utama
Developer Automatoc Liquid galon Utama 28 880.000 24.640.000
Fixer Automatic Liquid galon Utama 14 640.000 8.960.000
Film X-Ray ukuran 24x30 cm box Utama 1 2.000.000 2.000.000
Film CT Scan DryStar ukuran 35x43 cm box Utama 20 4.400.000 88.000.000
Kontras Media Iophamiro vial Utama 168 350.000 58.800.000
Kontras Media Omnipaque vial Utama 112 367.800 41.193.600
Kontras Media Ultravist vial Utama 112 245.000 27.440.000
Paper USG roll Utama 84 250.000 21.000.000
- Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium Utama
BLOOD AGAR BASE 500G btl Utama 1 1.331.000 1.331.000
442192 - BACTEC AEROBIC/F 50/PK F/G BOX/50 Utama 2 2.704.000 5.408.000
442194 - BACTEC PEDS PLUS/F 50/PK F/G BOX/50 Utama 2 2.704.000 5.408.000
Activator 9 x 12 ml Utama 1 2.215.813 2.215.813
Albumin 2 x 250 ml Utama 1 952.642 952.642
Albumin Cobas 4X100 tes / kitt Utama 5 509.731 2.548.655
Ammonium Oxalat 1 % botol (500 ml) Utama 1 1.100.000 1.100.000
Anti HCV 25 test/kitt Utama - 3.000.000 -
Anti HIV (ELISA) 96 test/kitt - 4.400.000 -
API 20E kitt 4 3.415.000 13.660.000
API 20Strep kitt 3 3.415.000 10.245.000
API NaCL botol/3 ml 2 1.100.000 2.200.000
API NE kitt 3 3.480.000 10.440.000
API NH + Reagen Kitt 10 strip/kitt 1 2.200.000 2.200.000
API Staph kitt 4 3.415.000 13.660.000
Asam Urat Cobas 4X100 tes / kitt 3 528.000 1.584.000
Asam urat 8x20 ml 1 961.950 961.950
asam acetat glacial 500 ml 1 1.300.000 1.300.000
Azitromisin kitt 1 388.713 388.713
BaCL2 500 gr 1 1.500.000 1.500.000
Bilirubin Direk (BIL-D) 4X 30 tes / kitt 1 574.750 574.750
Bilirubin Total ( BILTS) 4X100 tes / kitt 4 504.213 2.016.852
Bilirubun Total 4x50 ml/kitt 2 514.213 1.028.426
BRAIN HEART INFUSION 500G btl 1 1.484.811 1.484.811
Buffer pH 6,4 Btl 1 1.100.000 1.100.000
Calcium chloride 0,025 M (Cat.A0350-100) 10 x 10 ml/kitt 1 1.100.000 1.100.000
Calibrator MGIT 960 (cat.445999) vial 1 12.000.000 12.000.000
Calibrator Sysmex 2ml/btl 1 2.500.000 2.500.000
Carik celup urine 100 strip 15 377.000 5.655.000
CEA 96 test/kitt 2 4.400.000 8.800.000
Cefixime 5x50 disc 1 388.713 388.713
Cefepim 5x50 disc 1 388.713 388.713
Ceftazidime 5x50 disc 1 388.713 388.713
Cefotaxim 5x50 disc 1 388.713 388.713
Cefoperazone 5x50 disc 1 388.713 388.713
Ceftriaxone 5x50 disc 1 388.713 388.713
Cell Clean botol 3 1.271.710 3.815.130
Cell pack 30 ltr 15 1.100.000 16.500.000
Cfas CKMB 3 x 1 ml 1 740.520 740.520
Cfas Lipid 3 x 1 ml 1 679.800 679.800
Cfas Protein 5 x 1 ml 1 1.966.800 1.966.800
C-Fast (Roche) 10 x 3 ml 1 1.214.840 1.214.840
Chloramphenicol Box 1 237.600 237.600
Ciprofloxacin 5x50 disc 1 237.600 237.600
Cfas HbA1c 3x2 ml Utama 1 1.215.000 1.215.000
CK-MB 2X50 tes / kitt Utama 1 501.160 501.160
Cleaner Cobas Reiningus 1000 ml/btl Utama 5 1.236.400 6.182.000
Clindamycin 5x50 disc Utama 1 375.288 375.288
Co-Amoxicillin kitt Utama 1 371.250 371.250
Combo Cartridge 25 test/box Utama 50 5.060.000 253.000.000
Darah domba 200 cc/unit Utama 3 220.000 660.000
Dengue IgG/ IgM 25 test/kitt Utama - 3.000.000 -
Deproteinizer 6x22 ml Utama 1 726.000 726.000
dNTP kitt Utama 1 4.341.480 4.341.480
EDTA 250 gr Utama 1 880.000 880.000
Eight Check ( 3 level ) 1,5 ml Utama 10 856.380 8.563.800
Erythromycin 5x50 disc Utama 1 237.600 237.600
Ethanol absolut 2500 ml Utama 1 1.650.000 1.650.000
Extran MA 2 netral 2 ltr Utama 2 1.100.000 2.200.000
Fenol 2,5 kg Utama 1 1.777.325 1.777.325
Loading dye kitt Utama 1 3.000.000 3.000.000
Gentamicin 5x50 disc Utama 1 388.713 388.713
Giemsa 500 ml Utama 4 793.760 3.175.040
Glukosa 4X100 tes / kitt Utama 6 561.000 3.366.000
Glukosa liquid 1 x 1000 ml Utama 1 1.913.010 1.913.010
Glukosa stick 50 T/Box Utama 100 440.000 44.000.000
Glyserol 87% (cat.104094) 1 ltr/btl Utama 1 1.000.000 1.000.000
H3 Cartridge (H3) 25 test/box Utama 6 4.422.000 26.532.000
H4E Cartridge (H4E) 25 test/box Utama 2 4.620.000 9.240.000
HbA1c 2X100 tes / kitt Utama 1 2.177.000 2.177.000
Haemolyse reagent ( HbA1c) kitt Utama 1 742.000 742.000
HCL pekat 2500 ml Utama 1 2.200.000 2.200.000
HDL C plus 2X100 tes / kitt Utama 1 1.248.280 1.248.280
- Oksigen dan Gas Medis Lainnya Utama
Oksigen Utama 4.884 50.000 244.198.000
N2O Utama 10 2.700.000 27.000.000
TOTAL A+B+C+D Utama 2.465.444.000
Utama
525112 Belanja Barang Utama - - 2.201.892.000
- Bahan Medis Habis Pakai Utama
lysol 1liter/Botol Utama 80 65.000 5.200.000
Magnet pengaduk uk.4cm Buah Utama 5 10.000 50.000
Magnet pengaduk uk.3cm Buah Utama 5 10.000 50.000
Mata scaler set Utama 3 110.000 330.000
Manometer Scale for CVP buah Utama 20 180.600 3.612.000
Masker Aerosol Adult 1083 buah Utama 450 20.450 9.202.500
Masker Aerosol Anak reff.1085 buah Utama 15 24.850 372.750
Masker warna-warni Box Utama 3 25.000 75.000
Masker Disposibel Karet Box Utama 652 25.000 16.300.000
Masker Disposibel Tali Box Utama 818 25.000 20.450.000
Masker N 95 Box/20 pcs Utama 169 110.000 18.590.000
Masker O2 Non rebreathing 1059 buah Utama 304 36.100 10.974.400
Masker O2 Non rebreathing non Elongated Utama 6 36.100 216.600
Masker O2 rebreathing 1007 buah Utama 6 48.100 288.600
Masker O2 simple mask1040 buah Utama 30 26.100 783.000
Mayo guidel (plastik) Hijau 1158 buah Utama 18 27.500 495.000
Mayo guidel (plastik) Kuning 1159 buah Utama 175 27.500 4.812.500
Mayo guidel (plastik) Merah 1160 buah Utama 5 27.500 137.500
Mayo guidel (plastik) no.3 buah Utama 47 27.500 1.292.500
Mayo guidel (plastik) no.4 buah Utama 47 27.500 1.292.500
MEDIFIX LINE FOR CVP buah Utama 30 137.950 4.138.500
MEDIFIX Manometer Scale buah Utama 12 258.000 3.096.000
Membran filter 25 mm buah Utama 25 50.000 1.250.000
Microbrush pak Utama 1 66.000 66.000
Mic tube 0,5 ml 1000bh/pak Utama 0 1.100.000 -
Mic tube 1,5 ml 1000bh/pak Utama 0 1.063.784 -
micropore Roll Utama 120 307.340 36.880.800
Micro tips (0,5 - 10 ul) 1000bh/pak Utama 1 1.100.000 1.100.000
Micro tips (1 - 20 ul) 1000bh/pak Utama 1 1.100.000 1.100.000
Micromist with T connector 1883 buah Utama 8 31.600 252.800
Micropipette vol 10 - 100 ul bh Utama 0 2.500.000 -
Microzid AF (with airbone) 5 galon/ liter Utama 20 2.500.000 50.000.000
Modern Dressing 4 x 4 box/10lembar Utama 5 75.000 375.000
Mucus extractor buah Utama 330 20.900 6.897.000
Mouthpiece spirometer ukuran diameter 25 mm dan panjang 75 mm (25m/m
box/100X100 ) Utama 10 1.000.000 10.000.000
Multi Sample Needles 38x0,7mm 11/2" bh (100 bh/box) Utama 650 1.650 1.072.500
Multi Sample Needles 38x0,7mm 11/2" + Indikator bh (50 bh/box) Utama 650 1.650 1.072.500
Nasal Canul O2 dewasa buah Utama 1080 20.450 22.086.000
Nasal Canul O2 pediatric reff.1826 buah Utama 5 30.650 153.250
Natrium Klorida btl Utama 1300 30.650 39.845.000
Nebulizer kit set Utama 50 30.000 1.500.000
Needle no 19 x 1,5 inc 100buah/box Utama 195 165.000 32.175.000
Needle Biopsy 5 pcs/ box Utama 12 2.500.000 30.000.000
NEEDLE TERUMO 21G 100buah/box Utama 42 165.000 6.930.000
NEEDLE TERUMO 22G 100buah/box Utama 116 165.000 19.140.000
Needle No 23 x 1/4 inc 100buah/box Utama 64 165.000 10.560.000
Needle no 25 100buah/box Utama 24 165.000 3.960.000
Needle Insulin Micro Fine 0,25x5mm 31G buah Utama 200 20.100 4.020.000
Objek glass berlabel 72 pcs/box Utama 100 13.200 1.320.000
Objek glass tanpa label box Utama 15 11.979 179.685
Oco (Tooth Cleansing Tincture 15ml) Botol Utama 1 108.900 108.900
Oil Spray botol Utama 1 440.000 440.000
Ose disposible (diameter 55 mm) steril bh Utama 500 5.000 2.500.000
PAMPER ADULT UK. L (BANITORE) Bag 8 pcs Utama 18 44.000 792.000
Paper Point no.15-40 Set Utama 2 47.828 95.656
Paper point no 45-80 set Utama 2 32.000 64.000
Patient plate for ESU box/ 5 pcs Utama 15 190.000 2.850.000
Parafilm Roll Utama 1 150.000 150.000
Parafin padat Kg Utama 0 30.000 -
Pasta pengisi saluran akar pak Utama 1 528.000 528.000
Penlight bh Utama 18 125.000 2.250.000
Perfusor spiral buah Utama 170 75.000 12.750.000
Pin screw set/60 bh Utama 1 726.000 726.000
Pinset Anatomis bh Utama 10 22.000 220.000
Pinset Cirurrgis bh Utama 11 22.000 242.000
Pinset Disposable Buah Utama 2 27.500 55.000
Polishing Brush Pak/100 Bh Utama 1 220.000 220.000
Pipet Ukur 1 ml buah Utama 10 40.000 400.000
Pipet Volume 1 ml bh Utama 1 44.000 44.000
Pipette Stand bh Utama 1 220.000 220.000
Pipette Tip (filtered) 10 ul pak Utama 3 1.680.587 5.041.761
Pispot sodok buah Utama 6 47.250 283.500
Pispot urinal laki buah Utama 12 5.600 67.200
Pispot urinal perempuan buah Utama 12 20.000 240.000
Plester Bulat box Utama 111 50.000 5.550.000
Plester kain besar Roll Utama 37 55.000 2.035.000
Plester kain elastis Box Utama 80 41.100 3.288.000
Plester kain warna coklat ( non allergenic, 7,5 cm x 5 m) box Utama 84 150.000 12.600.000
Plester kertas kecil/anti alergi Utama 30 150.000 4.500.000
Plester Non Woven 10 cm Roll Utama 29 150.000 4.350.000
Plester Non Woven 10cm Utama 5 150.000 750.000
Plester Non Woven 5 cm Utama 18 150.000 2.700.000
Plester Non Woven 5cm Utama 25 150.000 3.750.000
Pot sputum bh Utama 20025 2.500 50.062.500
Pot sputum tutup warna bh Utama 150 3.500 525.000
Pot sputum ulir kuning bh Utama 250 3.500 875.000
Povidone iodine 10% Utama 35 52.500 1.837.500
PRESSURE MONITORING KIT DOUBLE buah Utama 5 627.000 3.135.000
PRESSURE MONITORING KIT SINGLE buah Utama 10 313.500 3.135.000
Primery dressing 7,5 X 12 cm box/10lembar Utama 5 50.000 250.000
Profilaksis Paste 200gr Buah Utama 1 132.000 132.000
Pulperyl 13 ml Botol Utama 1 250.000 250.000
Rak Tabung Mc Cartney (Isi 48 tabung)/bh Utama 25 40.000 1.000.000
Rak Tabung u/ tabung Falcon uk.50 ml bh Utama 1 1.064.690 1.064.690
Reagen Tube (cat.8053100) 100 bh/box Utama 1 495.000 495.000
S-Finder pak Utama 1 119.570 119.570
Sabun cuci tanggan cair Utama 11 9.000 99.000
Safety Box bh Utama 12 9.000 108.000
Saliva Ejector kantong/100 Utama 1 53.900 53.900
Saliva ph indicator pak Utama 1 121.000 121.000
Saringan kaca buah Utama 1 40.000 40.000
Sarung tangan cuci box Utama 1 50.000 50.000
Sarung tangan karet panjang pcs Utama 25 15.000 375.000
Sarung tangan karet 100 bh/box Utama 30 35.000 1.050.000
Sarung tangan non steril (ukuran L) 50 psg/box Utama 223 66.550 14.840.650
Sarung tangan non steril (ukuran M) 51 psg/box Utama 331 47.250 15.639.750
Sarung tangan non steril (ukuran S) 52 psg/box Utama 613 47.250 28.964.250
Sarung tangan non steril tangan panjang Utama 24 57.750 1.386.000
SARUNG TANGAN STERIL FREE POWDER NO.7,5 Pcs Utama 300 17.325 5.197.500
SARUNG TANGAN STERIL FREE POWDER NO.8 Pcs Utama 300 17.325 5.197.500
Sarung tangan steril Powder uk. 7 Pcs Utama 2600 11.500 29.900.000
Sarung tangan steril Powder uk. 7,5 Pcs Utama 1040 11.500 11.960.000
Sarung tangan steril Powder uk. 8 Pcs Utama 660 11.500 7.590.000
Sarung tangan steril powder Uk. 6.5 Pcs Utama 460 11.500 5.290.000
Scaler circle buah Utama 3 15.400 46.200
Scalpel Handle no.4 / Gagang Bisturi buah Utama 9 11.500 103.500
secondary dressing 7,5 X 12 cm box/10lembar Utama 10 80.000 800.000
Sediplast (alat untuk LED) 250 bh/box Utama 5 1.650.000 8.250.000
Selang Nebulizer ultrasonik buah Utama 56 40.000 2.240.000
Selang Suction buah Utama 250 3.000 750.000
Self etch bonding 5 ml Botol Utama 2 200.000 400.000
Sendok spatula stainless bh Utama 5 50.000 250.000
Single cuvette (cat.20.000.02) 500 bh/box Utama 1 2.200.000 2.200.000
Shampo (Cleansing Foam) buah Utama 12 100.000 1.200.000
Sharp Container Besar 5 Liter Utama 1 363.000 363.000
Sharp Container Kecil 1 Liter Utama 6 181.500 1.089.000
Silika beads 500 gr/pak Utama 1 500.000 500.000
Snap / gelang resiko ( warna kuning ) Utama 1350 2.700 3.645.000
Snap / gelang resiko ( warna merah) Utama 700 2.700 1.890.000
Snap / relang resiko ( warna ungu) Utama 700 2.700 1.890.000
Soda Lime box/2 canister Utama 2 2.700 5.400
soft cloth IV dresing box/50 Utama 116 139.755 16.211.580
Sonde disposable Buah Utama 3 165.000 495.000
Spatula cement plastis Buah Utama 2 27.500 55.000
Spinal neddle No. 25 buah Utama 190 18.513 3.517.470
Spirtus liter Utama 3 20.000 60.000
spongestan (Hemospan) Pak Utama 1 73.700 73.700
Stand pipet Utama 1 674.212 674.212
Standing Jar glass bh Utama 10 1.000.000 10.000.000
Sterilized centrifuge Tube (1,5 ml) pak Utama 1 330.803 330.803
STERNUM SET steel wire 5 M653G Box 12 Set Utama 4 7.896.000 31.584.000
Still Peanut (uk.S,Daya serap tinggi, tanpa pemutih, bahan dasar katun.pcs Utama 1000 1.300 1.300.000
STOMACH TUBE NO 10 Buah Utama 4 11.000 44.000
STOMACH TUBE NO 8 Buah Utama 7 11.000 77.000
Stomach tube no. 12 FR buah Utama 4 15.000 60.000
Stomach tube no. 14 (NGT) Buah Utama 75 18.900 1.417.500
Stomach tube no. 16 (NGT) buah Utama 115 19.425 2.233.875
Stone gips 1 kg box Utama 1 88.000 88.000
Stopwatch bh Utama 1 19.425 19.425
Suction catheter no. 12 Buah Utama 90 7.700 693.000
Suction catheter no. 14 Buah Utama 348 7.700 2.679.600
SUCTION CONECTING TUBE Set Utama 910 45.400 41.314.000
SURPLUG sol.adm.set terumo Buah Utama 100 132.000 13.200.000
Tab. Plastik berskala (15 ml) bh Utama 250 4.114 1.028.500
Tabung Falcon uk 50 ml Box/25 Utama 15 93.500 1.402.500
Tabung Mc Cartney buah Utama 500 93.500 46.750.000
Tabung reaksi (100x12 mm) bh Utama 50 2.750 137.500
Tabung reaksi (12x75 mm) Utama 100 1.210 121.000
Tambalan Composite set Utama 1 2.805.000 2.805.000
Tambalan composite solare buah Utama 1 313.500 313.500
Tambalan sementara pak Utama 1 165.000 165.000
Tempat bur Buah Utama 1 82.500 82.500
Tempat jarum Endo Buah Utama 1 165.000 165.000
Tempat Pembuangan Jarum (Disposal container) uk. 1 ltr bh Utama 12 16.500 198.000
Tensocrep roll Utama 3 16.500 49.500
Termometer Deep Freezer bh Utama 1 27.500 27.500
Termometer digital Utama 42 75.000 3.150.000
Termometer Kulkas bh Utama 3 220.000 660.000
Termometer Ruangan buah Utama 2 27.500 55.000
Terraline (Protect) botol/2 Liter Utama 4 1.068.900 4.275.600
Thopaz canister 0,8 L medela Buah Utama 12 314.500 3.774.000
Thopaz tubing set,single medela Buah Utama 12 270.000 3.240.000
Thorasic Catheter no.16 Buah Utama 6 175.500 1.053.000
Thorasic Catheter no.20 buah Utama 80 175.500 14.040.000
Thorasic Trocar cath 16 Buah Utama 10 175.500 1.755.000
Thrach Vent / T-Piece Buah Utama 31 50.800 1.574.800
Three way stop cock Box 50 Utama 840 37.000 31.080.000
Three way stop cock + 25cm Tubing Buah Utama 126 42.500 5.355.000
Timer Digital Multi (3 screen) bh Utama 2 110.000 220.000
Tip Biru 1000 bh/pak Utama 5 550.000 2.750.000
Tip Kuning 1000 bh/pak Utama 7 550.000 3.850.000
Tip Putih 1000 bh/pak Utama 1 550.000 550.000
Tips putih (0,2-2,5 ul) 1000 bh/pak Utama 1 1.250.000 1.250.000
TKF 10ml Pak Utama 1 49.500 49.500
Tooth mouse 40gr Tube Utama 1 214.500 214.500
Tooth Wax (lilin merah) Pak Utama 1 55.000 55.000
Topikal anestesi box Utama 1 77.500 77.500
Topi Operasi Disposibel dokter box Utama 10 95.000 950.000
Topi Operasi Disposibel perawat 50 buah/box Utama 32 84.700 2.710.400
Torniquet set Utama 20 1.375.000 27.500.000
Transfer pipet steril berskala (uk.3 ml) bh Utama 1500 5.500 8.250.000
Tranfusi set buah Utama 1630 25.000 40.750.000
Transfer Cup Buah Utama 250 6.000 1.500.000
Transfer Set Buah Utama 24 20.000 480.000
Tromol besar buah Utama 3 250.000 750.000
Tubing Circuits(for ventilator without hiter wire Buah Utama 117 142.000 16.614.000
Tubing gravity Buah Utama 150 44.000 6.600.000
Tusuk Gigi box Utama 200 1.850 370.000
Tusuk Sate bh Utama 500 1.000 500.000
Under Pad bh Utama 500 3.000 1.500.000
Universal Set set Utama 5 150.000 750.000
UREOFIX 500 ML B BRAUN (UNOMETER) Buah Utama 108 200.000 21.600.000
Urinal laki-laki plastik tebal Buah Utama 49 8.500 416.500
Urinal perempuan Buah Utama 25 8.500 212.500
Urine bag non steril T Buah Utama 825 7.000 5.775.000
Urobag /Urometer Buah Utama 125 52.920 6.615.000
Vacutainer Tube Plain (uk: 4 ml) bh (100 bh/box) Utama 250 2.750 687.500
Vacutainer Tube + heparin (uk: 4 ml) bh (100 bh/box) Utama 50 2.750 137.500
Vacutainer Tube K2 EDTA (3 ml) bh (100 bh/box) Utama 3000 2.750 8.250.000
Vacutainer Tube serum with Clot activator (uk.3,5 ml) bh (100 bh/box) Utama 3000 2.750 8.250.000
Vacutainer Tube Sodium Citrate 3,2% (uk.2,7 ml) bh (100 bh/box) Utama 100 3.300 330.000
VASOFIX BRANULE Buah Utama 4 44.000 176.000
Vasofix safety Buah Utama 100 44.000 4.400.000
Venflon 20G Buah Utama 25 24.200 605.000
Vicril 1 box Utama 24 95.000 2.280.000
Vicril 2-0, box Utama 24 95.000 2.280.000
Wash bensin liter Utama 3 12.600 37.800
Wing Needle 18 Utama 50 9.250 462.500
Wing Needle no. 23 buah Utama 50 9.250 462.500
Wingset 23x7,5 50 bh/box Utama 2 484.000 968.000
Xantigen (pericompound) Pak Utama 1 357.500 357.500
xylestesin carpule Pak/100 Bh Utama 1 400.000 400.000
Xyllocain Spray Botol Utama 1 425.000 425.000
Zinc phosphate Cement 30 gr Pak Utama 1 374.000 374.000
ZOE cement Buah Utama 1 374.000 374.000
- Bahan Radiologi Utama
Developer Automatoc Liquid galon Utama 22 880.000 19.360.000
Fixer Automatic Liquid galon Utama 11 640.000 7.040.000
Film X-Ray ukuran 24x30 cm box Utama - 2.000.000 -
Film CT Scan DryStar ukuran 35x43 cm box Utama 15 4.400.000 66.000.000
Kontras Media Iophamiro vial Utama 132 350.000 46.200.000
Kontras Media Omnipaque vial Utama 88 367.800 32.366.400
Kontras Media Ultravist vial Utama 88 245.000 21.560.000
Paper USG roll Utama 66 250.000 16.500.000
- Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium Utama
Hepalisa Hbs Ag 96 test/kitt Utama 1 3.300.000 3.300.000
Hepalisa Anti Hbs 96 test/kitt Utama 1 3.300.000 3.300.000
IgM Anti HAV 96 test/kitt Utama 0 4.180.000 -
Immersion Oil Botol/500 ml Utama 1 979.638 979.638
KIT Bactec MGIT 960 Sire (cat.245123) kitt Utama 2 2.600.000 5.200.000
KIT Bactec MGIT 960 Suplement 100 T (cat.245123) kitt Utama 2 1.815.000 3.630.000
Kolesterol 1 x 500 ml Utama 1 1.886.390 1.886.390
Kolesterol total (CHOL2) 4X100 tes / kitt Utama 3 561.000 1.683.000
Kreatinin 4 x 50 ml Utama 1 987.136 987.136
Kreatinin (CREP2) 2X100 tes / kitt Utama 6 550.000 3.300.000
LDL cholesterin 2X100 tes / kitt Utama 1 1.100.000 1.100.000
LDH 20x5 ml/Kitt Utama 5 1.331.000 6.655.000
Levofloxacin kitt Utama 1 388.713 388.713
Mc Konkey Agar no.3 500 gr Utama 1 2.200.000 2.200.000
Meropenem kitt Utama 1 330.000 330.000
Mineral OIL (utk reagen API) btl Utama 1 1.100.000 1.100.000
Mineral oil (untuk di biomolekuler) 10 ml Utama 1 1.000.000 1.000.000
Milli Q 1000 ml/btl Utama 1 2.000.000 2.000.000
Moxifloxacin Utama 1 330.000 330.000
Muller Hinton Agar 500 gr Utama 1 2.200.000 2.200.000
NaOCL ltr Utama 5 15.730 78.650
NaOH 500 gr Utama 1 417.450 417.450
Netilmicin 5x50 disc Utama 1 388.713 388.713
Niacin Strip 25 test/box Utama 6 550.000 3.300.000
NIN Utama 1 880.000 880.000
Nitrofurantoin 5x50 disc Utama 1 330.000 330.000
Ofloxacin 5x50 disc Utama 1 330.000 330.000
Pewarna Gram kitt Utama 2 1.180.000 2.360.000
PreciControl Multi 1 20 x 5 ml Utama 1 3.080.000 3.080.000
PreciControl Multi 2 20 x 5 ml Utama 1 3.410.000 3.410.000
PreciControl HbA1c Norm 4x1 ml Utama 1 4.734.000 4.734.000
Precicontrol HbA1c Path 4x1 ml Utama 1 4.734.000 4.734.000
Primer TB Utama 1 1.100.000 1.100.000
Protein total 2 x 250 ml Utama 1 792.550 792.550
Proteinase K 20 mg/ml 100 mg Utama 2 2.511.658 5.023.315
R/ Golongan Darah 100 T/Kitt Utama 1 1.100.000 1.100.000
R/ Widal (Febrile antigen kitt) 5 ml / 8 vial Utama 1 1.430.000 1.430.000
Reagen Kitt (API ) Utama 1 590.000 590.000
SGOT (ASTL) Cobas 4X100 tes / kitt Utama 4 605.000 2.420.000
SGPT (ALTL) Cobas 4X100 tes / kitt Utama 4 605.000 2.420.000
Stromatolyser - WH 500 ml Utama 10 1.650.000 16.500.000
Sulphamethoxazole Box Utama 1 237.600 237.600
Taq DNA Polimerase 100 unit Utama 4 2.402.455 9.609.820
TB Medium LJ Base 500 gr Utama 1 2.200.000 2.200.000
TB MPT 64 25 T/box Utama 3 1.600.000 4.800.000
TE control N (Cat.6000-010) 10 x 1 ml/kitt Utama 1 1.045.000 1.045.000
Teclot APTT-S (Cat.A0320-050) 10 x 5 ml /kitt Utama 1 2.475.000 2.475.000
Teclot PT.S (Quick) (cat.A0230-40) 10 x 4 ml/kitt Utama 1 1.375.000 1.375.000
Telur bebek butir Utama 200 2.750 550.000
Tetracyclin 5x50 disc Utama 1 237.600 237.600
Total Protein 4X100 tes / kitt Utama 3 467.500 1.402.500
Trigliserida 2 x 250 ml Utama 1 4.046.240 4.046.240
Trigliserida (TRIGL) 4X50 tes /kitt Utama 3 379.500 1.138.500
Troponin I 25T/kitt Utama 1 2.350.000 2.350.000
Tube Bactec MGIT 7 ml (cat.245122) 100 tube Utama 4 3.023.000 12.092.000
Turk 500 ml Utama 1 500.000 500.000
Urea Color 2 x 250 ml Utama 1 1.622.610 1.622.610
Ureum 4X100 tes / kitt Utama 3 665.500 1.996.500
Xylol 2.5 l Utama 3 1.650.000 4.950.000
Zym A kitt Utama 1 770.000 770.000
Zym B kitt Utama 1 770.000 770.000
- Oksigen dan Gas Medis Lainnya Utama
Oksigen Utama 5.762 50.000 288.102.000
N2O Utama 11 2.700.000 29.700.000
TOTAL A+B+C+D Utama 2.201.892.000
TOTAL JUMLAH ALAT MEDIS HABIS PAKAI Utama 4.667.336.000
A Gaji dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Pendukung 0 - 2.226.120.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Pendukung 0 - 2.226.120.000
- Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS (71 org x 12 bln) Pendukung 852 1.500.000 1.278.000.000
- Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU dan Tenaga BLU Kontrak
Pendukung 60 1.750.000 105.000.000
Non PNS Dokter Umum (5 org x 12 bln)
- Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Dokter Spesialis
Pendukung 12 1.750.000 21.000.000
(1 org x 12 bln)
- Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS (Gaji ke-13) Pendukung 71 1.500.000 106.500.000
- Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Dokter Umum
Pendukung 5 1.750.000 8.750.000
(Gaji ke-13)
Pendukung 1 1.750.000 1.750.000
(Gaji ke-13)
- Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Gaji ke-14 Pendukung 71 1.500.000 106.500.000
- Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Dokter Umum
Pendukung 5 1.750.000 8.750.000
(Gaji ke-14)
Pendukung 1 1.750.000 1.750.000
(Gaji ke-14)
- Uang Makan Tenaga BLU Non PNS (71 org x 26 hari x 12 hari) Pendukung 18.016 15.000 270.240.000
- Uang Lembur Tenaga BLU Non PNS (71 org x 5 hari x 12 hari) Pendukung 4.560 15.000 68.400.000
- Tunjangan Asuransi Kesehatan Tenaga BLU dan Tenaga BLU
Pendukung 924 150.000 138.600.000
Kontrak Non PNS
- Tunjangan Asuransi Jamsostek Tenaga BLU dan Tenaga BLU
Pendukung 924 120.000 110.880.000
Kontrak Non PNS
B Jasa Pelayanan RS Pendukung 12.836.000.000
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Pendukung 12.836.000.000
- Remunerasi RS Pendukung 1 12.836.000.000 12.836.000.000
Remunerasi RS Pendukung 12 1.069.666.000 12.836.000.000
C Honor Kepanitiaan dan Lainnya Pendukung 222.412.000
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Pendukung 222.412.000
- Honor On Call Pendukung 1 24.000.000 24.000.000
( 7 org x 12 bulan ) Pendukung 80 300.000 24.000.000
- Honor Tim/Panitia/Komite Pendukung 1 153.412.000 153.412.000
Tim RBA RS Pendukung 204 300.000 61.200.000
Tim Akreditasi KARS Pendukung 100 300.000 30.000.000
Panitia Penghapusan Aset Pendukung 18 300.000 5.400.000
Panitia Kerjasama/MOU Pendukung 18 300.000 5.400.000
Tim Tarif RS Pendukung 30 300.000 9.000.000
Tim Pembuat Pedoman Evaluasi Kinerja Pendukung 30 300.000 9.000.000
Panitia Capacity Building Pendukung 40 300.000 12.000.000
Honor Kepanitiaan dll Pendukung 74 289.351 21.412.000
- Komponen Petugas Jaga Hari Raya (100 org x 3 hari) Pendukung 300 150.000 45.000.000
D Tunjangan Asuransi Direksi dan Fasilitas Pengganti Rumah Jabatan Pendukung - - 241.000.000
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Pendukung - - 241.000.000
- Tunjangan Direksi Pengganti Rumah Jabatan (Dirkum dan Dirut) Pendukung 1 121.000.000 121.000.000
- Tunjangan Asuransi Direksi Pendukung 12 10.000.000 120.000.000

E Pengembangan SDM Pendukung - 1.114.677.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Pendukung - - 1.114.677.000
- Pendidikan Pendukung 1 200.000.000 200.000.000
S1 Kesehatan Pendukung 1 7.500.000 7.500.000
S1 Keperawatan + Ners Pendukung 20 7.500.000 150.000.000
D3 Administrasi RS Pendukung 2 5.000.000 10.000.000
D3 Keperawatan Pendukung 1 5.000.000 5.000.000
S1 K3 Pendukung 1 7.500.000 7.500.000
S2 Keperawatan Kritis/KMB Pendukung 1 10.000.000 10.000.000
S2 Magister Sistem Informasi Pendukung 1 10.000.000 10.000.000
- Pelatihan Pendukung 1 341.549.000 341.549.000
ACLS (IGD, ICU) Pendukung 1 3.500.000 3.500.000
Assesor Keperawatan Pendukung 1 3.000.000 3.000.000
Audit Mutu Keperawatan Pendukung 1 3.500.000 3.500.000
Bendahara Pendukung 1 2.000.000 2.000.000
Bronchoscopy Advance Pendukung 1 5.000.000 5.000.000
Bronchoscopy Basic Pendukung 1 5.000.000 5.000.000
Clinical Instructure Keperawatan (CI) Pendukung 1 2.500.000 2.500.000
Cytotoxic Handling Pendukung 1 5.000.000 5.000.000
Desain Komunikasi Visual Pendukung 1 2.850.000 2.850.000
Diklat jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa Pendukung 1 3.000.000 3.000.000
Diklat Jabatan Fungsional Auditor tingkat Terampil Pendukung 1 7.975.000 7.975.000
Diklat PIM III Pendukung 3 22.205.000 66.615.000
Diklat PIM IV Pendukung 6 20.310.000 121.860.000
Fellowship bedah toraks untuk torakoskopi / VATS) Pendukung 1 12.306.000 12.306.000
Fundamental of critical care support (ICU) Pendukung 1 15.000.000 15.000.000
GELS (IGD, IPI) Pendukung 1 3.500.000 3.500.000
Manajemen Pemeliharaan Peralatan Medis Pendukung 1 3.500.000 3.500.000
Manajemen Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung 1 3.500.000 3.500.000
MDR - TB Pendukung 4 4.000.000 16.000.000
PARS Pendukung 1 2.000.000 2.000.000
Patologi Anatomi Pendukung 1 20.000.000 20.000.000
Pelatihan Barang Jasa (ULP & SPI ) Pendukung 2 3.000.000 6.000.000
pelatihan SPIP Pendukung 1 3.443.000 3.443.000
Pelatihan Teknis Kepeg Pendukung 1 3.000.000 3.000.000
Pelatihan teknis CSSD Pendukung 1 3.500.000 3.500.000
Penanganan kegawatan kasus paru anak Pendukung 1 5.000.000 5.000.000
Pengembangan kesehatan kerja (drSpP & drSpR) Pendukung 1 5.000.000 5.000.000
PPGD Basic I (IGD, IRJ, RI) Pendukung 1 1.500.000 1.500.000
PPGD Basic II / BTCLS Pendukung 1 2.500.000 2.500.000
Rekualifikasi PPR Pendukung 1 4.000.000 4.000.000
- Seminar/Simposium Pendukung 1 164.628.000 164.628.000
SpP (Simpo & PIT) Pendukung 1 2.000.000 2.000.000
SpKFR (PIT) Pendukung 1 4.000.000 4.000.000
SpA (Simpo & PIT) Pendukung 1 2.000.000 2.000.000
Sosialisasi Piutang (S&W) Pendukung 2 400.000 800.000
Sosialisasi Pajak (S&W) Pendukung 2 400.000 800.000
Rekam Medik (S&W) Pendukung 4 500.000 2.000.000
Radiografi / PDSRI (S&W) Pendukung 1 5.000.000 5.000.000
Radiografi / PARI (S&W) Pendukung 2 2.500.000 5.000.000
PPI (S&W) Pendukung 4 1.500.000 6.000.000
Pertemuan Ilmiah Tahunan Dokter Bedah Thorak Kardiovaskular Pendukung 1 3.000.000 3.000.000
PERDOSRI (Simpo & PIT) Pendukung 1 5.000.000 5.000.000
PERDICI (IPI) (S&W) Pendukung 1 3.000.000 3.000.000
Perawat Bronkoskopi/PPBI (Bedah)(S&W) Pendukung 1 3.500.000 3.500.000
Perawat Bedah Thorak (S&W) Pendukung 1 3.000.000 3.000.000
Peran Sistem Informasi Teknologi untuk Peningkatan Mutu &
Pendukung 2 5.000.000 10.000.000
Keselamatan Pasien (W)
Peran Pemasaran Rumah Sakit Pendukung 2 450.000 900.000
Pengolahan Air Limbah (S&W) Pendukung 2 2.500.000 5.000.000
Pendidikan berkelanjutan bagi Apoteker, TTK Pendukung 5 1.000.000 5.000.000
PDS Patklin (PIT, KONAS & Semiloka) Pendukung 1 2.500.000 2.500.000
Patelki /ILKI (S&W) Pendukung 3 2.000.000 6.000.000
PAPDI (S&W) Pendukung 1 3.500.000 3.500.000
Lokakarya Asosiasi SPI Bidang Kesehatan (S&W) Pendukung 2 5.000.000 10.000.000
Kongres Nasional PDPI 2016 di Aceh (S&W) Pendukung 1 5.000.000 5.000.000
Keperawatan Paru & Respirasi (S&W) Pendukung 1 1.000.000 1.000.000
Kegawatan Paru PDPI (S&W) Pendukung 1 1.500.000 1.500.000
Kediklatan (S&W) Pendukung 1 3.000.000 3.000.000
K3 (S&W) Pendukung 2 1.500.000 3.000.000
IPAI ( Ikatan Perawat Anestesi Indonesia) (S&W) Pendukung 1 3.500.000 3.500.000
Intervensi kegawatdaruratan (IRD) (S&W) Pendukung 1 2.000.000 2.000.000
International Symposium on Critical Care and Emergency Medicine
Pendukung 1 5.000.000 5.000.000
2016, Denpasar (Simpo)
Instalasi listrik RS Pendukung 1 4.000.000 4.000.000
Instalasi Gas Medis Pendukung 1 4.000.000 4.000.000
Infeksi drSpP (S&W) Pendukung 1 3.000.000 3.000.000
HPH-WHO Autumn School Pendukung 1 3.000.000 3.000.000
HIPKABI (Himpunan Perawat Bedah Indonesia) (S&W) Pendukung 1 3.000.000 3.000.000
Gizi (S&W) Pendukung 1 500.000 500.000
Forum Mutu Indonesian Healthcare Quality Network (W) Pendukung 1 5.000.000 5.000.000
Elektromedik Pendukung 1 4.000.000 4.000.000
Dokter umum (S&W) Pendukung 1 2.000.000 2.000.000
Bidang medik (S&W) Pendukung 1 3.000.000 3.000.000
Bank Darah/BMP (Lab) (W) Pendukung 1 5.000.000 5.000.000
Audit pelayanan keperawatan Pendukung 1 4.000.000 4.000.000
Asuhan Keperawatan Gigi Pendukung 1 3.000.000 3.000.000
Asma/PPOK (IGD, IRJ) (S&W) Pendukung 2 2.000.000 4.000.000
Akreditasi Nasional (W) Pendukung 1 5.000.000 5.000.000
- Studi Banding Pendukung 1 46.000.000 46.000.000
Studi Banding IPAL Pendukung 3 500.000 1.500.000
Study Banding Solo Keu dan Adm Pendukung 18 500.000 9.000.000
Studi Banding di RS Fatmawati Pendukung 8 500.000 4.000.000
Studi Banding di RS Siloam Pendukung 6 500.000 3.000.000
Studi Banding Manajemen Pendukung 50 500.000 25.000.000
Studi Banding di RS Dr.Soetomo Sby bag Mikro Pendukung 7 500.000 3.500.000
- Capacity Building Seluruh Pegawai Pendukung 1 245.000.000 245.000.000
Family Gathering Pendukung 700 350.000 245.000.000
- In House Training Pendukung 1 117.500.000 117.500.000
KPRS Pendukung 4 4.000.000 16.000.000
BHD Pendukung 4 4.000.000 16.000.000
PPI Pendukung 4 4.000.000 16.000.000
K3 Pendukung 4 5.500.000 22.000.000
Service Exelllen Pendukung 4 4.000.000 16.000.000
Seni Angklung RS Pendukung 65 300.000 19.500.000
Olah Raga Futsal Pendukung 40 300.000 12.000.000
Pendukung
F Pengembangan SIM RS Pendukung 285.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Pendukung 285.000.000
Biaya Penyunan Master Plan IT Pendukung 1 180.000.000 180.000.000
Layanan Internet dll Pendukung 1 105.000.000 105.000.000
Layanan Internet Pendukung 12 60.000.000 720.000.000
Layanan Pulsa Sms Gateway Pendukung 12 12.000.000 144.000.000
Layanan sewa hosting website Pendukung 1 3.000.000 3.000.000
Layanan SMS LBA Pendukung 1 15.000.000 15.000.000
Layanan SMS Profiling Pendukung 1 15.000.000 15.000.000
Pendukung
G Promosi Rumah Sakit Pendukung 341.552.000
Penyuluhan Promosi Kesehatan Pendukung 1 341.552.000 341.552.000
Paket Kegiatan Seminar Kedokteran Paru (6 Februari 2016) Pendukung
Akreditasi seminar Pendukung 14 4.200.000 58.800.000
Rekomendasi IDI Kota Bandung Pendukung 1 2.000.000 2.000.000
Honor Moderator PNS Pendukung 2 2.000.000 4.000.000
Honor Moderator Non PNS Pendukung 1 1.000.000 1.000.000
Honor Narasumber Non PNS (Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama,
Pendukung 1 3.500.000 3.500.000
Sp.P(K), DTM&H, MARS, DTCE)
Honor Narasumber Non PNS (dr. Mulawarman Jayusman, Sp. P(K); dr.
Pendukung 2 6.000.000 12.000.000
Mas Adi, Sp. Rad(K))
Honor Narasumber PNS Pendukung 6 15.000.000 90.000.000
Roll Banner (Lbr60mxTinggi160m) Pendukung 4 1.200.000 4.800.000
Poster pengumuman acara Pendukung 1000 1.500.000 1.500.000.000
Leaflet pengumuman acara Pendukung 2000 3.000.000 6.000.000.000
Cetak sertifikat Pendukung 250 1.250.000 312.500.000
Plastik sertifikat Pendukung 250 375.000 93.750.000
Paket Kegiatan Seminar Kedokteran Paru untuk Umum Pendukung -
Honor narasumber Pendukung 3 7.500.000 22.500.000
Paket Kegiatan Penyuluhan di dalam RS Pendukung -
a. Snack Penyuluhan di dalam RS (dengan undangan khusus; satu kali
Pendukung 50 500.000 25.000.000
setahun)
b. Fotokopi Materi Pendukung 1800 360.000 648.000.000
Paket Kegiatan Penyuluhan Masyarakat di luar RS Pendukung -
Penyuluhan langsung di luar RS: Pendukung -
a. Snack Penyuluhan non media massa di luar RS (lima kali setahun) Pendukung 250 2.500.000 625.000.000
b. Fotokopi Materi Pendukung 1250 250.000 312.500.000
c. Biaya transportasi karyawan RSPR untuk penyuluhan non media
Pendukung 12 1.320.000 15.840.000
massa
Penyuluhan ke radio: Pendukung -
d. Biaya transportasi karyawan RSPR untuk penyuluhan media massa Pendukung 24 2.640.000 63.360.000
Home Visit: Pendukung -

e. Biaya transportasi karyawan RSPR untuk Home Visit Pendukung 34 3.740.000 127.160.000
Paket Kegiatan Senam Asma Pendukung -
a. Biaya instruktur senam asma (1 tahun) Pendukung 48 7.200.000 345.600.000
Paket Kegiatan Kunjungan Puskesmas Pendukung -
a. Snack Pembinaan Puskesmas (2 Puskesmas Utama @30 orang) Pendukung 60 600.000 36.000.000
b. Snack pembinaan kader Puskesmas (2 Puskesmas Utama @100
Pendukung 200 2.000.000 400.000.000
orang)
c. Fotokopi Materi Pendukung 1560 312.000 486.720.000
d. Biaya transportasi karyawan RSPR Pendukung 10 1.100.000 11.000.000
Paket Kegiatan Pembinaan Masyarakat Pendukung -
a. Festival Kesehatan Peringatan HKN: Pendukung -
Sewa Area HKN Pendukung 1 3.000.000 3.000.000
Izin Keramaian Kegiatan Pendukung 1 1.000.000 1.000.000
Sewa Sound System Pendukung 1 -
Sewa Panggung (3 x 4 m) Pendukung 1 3.000.000 3.000.000
Sewa Booth Promosi dan Pendaftaran (Uk. 2 x 2 m) Pendukung 3 1.500.000 4.500.000
Sewa Genset (Kapasitas. 2000 watt) Pendukung 1 2.000.000 2.000.000
Honor Instruktur Senam Pendukung 3 750.000 2.250.000
Honor Narasumber Pendukung 2 1.000.000 2.000.000
Honor MC Pendukung 1 500.000 500.000
Paket Iklan di “Inilah Koran” Pendukung 2.200.000
1 2.200.000
*2 Kolom x 150 mm sebanyak 7 kali tayang Pendukung -
Spanduk Pendukung 3 450.000 1.350.000
Backdrop Pendukung 1 300.000 300.000
Snack Pendukung 265 2.650.000 702.250.000
Masker Pendukung 250 500.000 125.000.000
Flyer Announce Pendukung 200 300.000 60.000.000
Kompor gas (Doorprize) Pendukung 1 250.000 250.000
Dispenser (Doorprize) Pendukung 1 250.000 250.000
DVD Player (Doorprize) Pendukung 1 250.000 250.000
b. Senam Asma Massal Pendukung -
Sewa Area Senam Asma Pendukung 1 2.000.000 2.000.000
Izin Keramaian Kegiatan Pendukung 1 1.000.000 1.000.000
Sewa Sound System Pendukung 1 2.000.000 2.000.000
Sewa Panggung (3 x 4 m) Pendukung 1 2.000.000 2.000.000
Sewa Booth Promosi dan Pendaftaran (Uk. 2 x 2 m) Pendukung 2 1.000.000 2.000.000
Sewa Genset (Kapasitas. 2000 watt) Pendukung 1 1.500.000 1.500.000
Honor Instruktur Senam Pendukung 3 750.000 2.250.000
Honor Narasumber Pendukung 2 1.000.000 2.000.000
Honor MC Pendukung 1 500.000 500.000
Paket Iklan di “Inilah Koran” Pendukung 2.200.000 2.200.000
1
*2 Kolom x 150 mm sebanyak 7 kali tayang Pendukung - -
Spanduk Pendukung 3 450.000 1.350.000
Backdrop Pendukung 1 300.000 300.000
Snack Pendukung 215 2.150.000 462.250.000
Masker Pendukung 200 400.000 80.000.000
Flyer Announce Pendukung 200 300.000 60.000.000
Kompor gas (Doorprize) Pendukung 1 250.000 250.000
Dispenser (Doorprize) Pendukung 1 250.000 250.000
DVD Player (Doorprize) Pendukung 1 250.000 250.000
Paket Kegiatan Sosialisasi RS ke perusahaan/instansi Pendukung -
a. Biaya Makan Siang untuk Presentasi profil dan pelayanan RS di
Pendukung 200 6.000.000 1.200.000.000
perusahaan/ instansi di 4 tempat @50 orang selama 1 tahun
Paket Kegiatan Promosi di Media Massa Pendukung -
a. Promosi di Radio Pendukung 10 50.000.000 500.000.000
b. Promosi di koran Pendukung 12 88.800.000 1.065.600.000
Paket Kegiatan Stand Kesehatan/Promosi lapangan Pendukung -
a. Sewa Stand untuk Promosi RS Pendukung 1 2.500.000 2.500.000
b. Biaya transportasi karyawan RSPR Pendukung 8 880.000 7.040.000
Paket Promotion Tools Pendukung -
a. Pemasangan reklame RSPR di pinggir jalan-jalan kota Bandung Pendukung 2 10.000.000 20.000.000
b. Penerbitan Majalah RS Dunia Paru edisi 10 Pendukung 1000 29.000.000 29.000.000.000
c. Pencetakan Booklet pelayanan RS Pendukung 2000 15.000.000 30.000.000.000
d. Pencetakan leaflet Pendukung 2000 3.000.000 6.000.000.000
e. Pencetakan materi edukasi Pendukung 3000 6.000.000 18.000.000.000
f. Pembuatan spanduk Pendukung 10 1.500.000 15.000.000
g. Pembuatan banner Pendukung 10 3.000.000 30.000.000
h. Pembuatan gantungan kunci Pendukung 1000 3.500.000 3.500.000.000
i. Pembuatan tas RSPR Pendukung 2000 10.000.000 20.000.000.000
j. DVD-RW dan tempat DVD untuk membuat DVD penyuluhan (isi 50) Pendukung 1 125.000 125.000
Pendukung
15 Penyelenggaraan Pelayanan Operasional Pendukung - - 2.039.111.000
Penyelenggaraan Pelayanan Operasional Bidang Medik dan
A Pendukung 2.039.111.000
Keperawatan
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Pendukung 2.039.111.000
- Pelayanan Darah PMI Pendukung 555 360.000 199.800.000
- Pelayanan Tindakan Luar RS Pendukung 1 100.000.000 100.000.000
Pelayanan Lab Parahita Pendukung 140 250.000 35.000.000
Pelayanan Lab Pramitha Pendukung 140 250.000 35.000.000
Pelayanan Lab Biotest Pendukung 120 250.000 30.000.000
- Biaya Laboratorium Informasion sistem Pendukung 6 75.000.000 450.000.000
- Biaya Kerjasama PPDS UI dan UNAND (Honor Dokter
Pendukung 24 1.800.000 43.200.000
PPDS/Residen : 2 org x 2 FK x 6 bulan)
- Biaya Kerjasama PPDS UI dan UNAND (Biaya Transportasi
Pendukung 12 1.000.000 12.000.000
Bandung-Padang PP : 2 org x 6 kali)
- Biaya Kerjasama Dokter Patologi Anatomi (2 org x 12 bln) Pendukung 24 35.000.000 840.000.000
- Biaya Kerjasama Dokter Spesialis (2 org x 12 bln) Pendukung 24 5.500.000 132.000.000
- Biaya Kerjasama Dokter Umum (3 org x 12 bln) Pendukung 36 4.500.000 162.000.000
- Biaya Akreditasi dan Jasa BLU Lainnya Pendukung 1 100.111.000 100.111.000
Akreditasi KARS Versi Tahun 2012 Pendukung
Bimbingan dari Komite Akreditasi RS kemenkes (4 hr x 83 org) Pendukung 332 15.000,00 4.980.000,000
Studi Banding ke RS yg sudah terakreditasi (KARS) (3 hr x 20) Pendukung 60 100.000,00 6.000.000,000
Pelatihan Pencegahan dan pengendalian Infeksi (10 hr x 297 org) Pendukung 2.970 15.000,00 44.550.000,000
Pelatiahan review rekam Medik (5 hr x 150 org) Pendukung 750 15.000,00 11.250.000,000
Bimbingan Pra survey Akreditasi dari dr Komite KARS Kemenkes ( 4
Pendukung
hr x 83 org) 332 100.000,00 33.200.000,000
Pendukung
Penyelenggaraan Pelayanan Operasional Bagian Administrasi dan
B Pendukung 3.994.486.000
Umum
525112 Belanja Barang Pendukung 686.052.000,000
Linen Untuk medis dan non medis Pendukung 125.075.000,000
I KEBUTUHAN LINEN PASIEN
A RUANG PERAWATAN IPI ( ICU )
1 Baju operasi plat putih leher Pendukung 6 600.000
2 Barakshort Pendukung 26 1.950.000
3 Duk kecil warna biru Pendukung 10 750.000
4 duk sedang warna biru Pendukung 10 1.000.000
5 duk besar warna biru Pendukung 10 1.500.000
JUMLAH 5.800.000
B RUANG PERAWATAN ANGGREK Pendukung -
1 Selimut Pendukung 16 3.200.000
2 Baju Pasien Pendukung -
3 Perlak Pendukung -
JUMLAH Pendukung 3.200.000 3.200.000
C RUANG PERAWATAN MELATI Pendukung
1 Sprey Pendukung 100 15.000.000
2 Selimut Pendukung 100 20.000.000
3 Sarung Bantal Pendukung 100 5.000.000
JUMLAH Pendukung 40.000.000 40.000.000
D RUANG PERAWATAN FLAMBOYAN Pendukung -
1 Sprey Pendukung 32 4.800.000 153.600.000,000
2 Selimut Pendukung 32 6.400.000 204.800.000,000
3 Sarung Bantal Pendukung 32 1.600.000 51.200.000,000
4 Stik Laken Pendukung - -
5 Perlak Pendukung - -
JUMLAH Pendukung 12.800.000 -
E RUANG PERAWATAN MAWAR Pendukung -
2 Baju pasien Pendukung 10 1.000.000 10.000.000,000
F INSTALASI BEDAH Pendukung -
1 Sprey Pendukung - -
2 Perlak u/175 x 125 cm Pendukung 12 1.200.000 14.400.000,000
3 Stik laken u/ 175 x 125 cm Pendukung 12 1.200.000 14.400.000,000
4 Duk bolong Pendukung 10 500.000 5.000.000,000
5 Dreiving uk 200 x 180 cm Pendukung 8 1.000.000 8.000.000,000
6 Dreiving uk 150 x 150 cm Pendukung 8 800.000 6.400.000,000
7 Dreiving uk 125 x 125 cm Pendukung 8 600.000 4.800.000,000
G INSTALASI IRD Pendukung -
1 Sprey Pendukung 18 2.700.000 48.600.000,000
2 Sarung bantal Pendukung 18 900.000 16.200.000,000
4 Perlak Pendukung - -
5 Stiklaken Pendukung - -
H REHAB MEDIK Pendukung -
1 Sprei Pendukung 5 500.000 2.500.000,000
2 Selimut Pendukung 7 700.000 4.900.000,000
1.200.000 -
II KEBUTUHAN LINEN PEGAWAI

A BARAKSHORT / LAB JAS
1 Mawar Pendukung 32 3200000 102.400.000,000
2 melati Pendukung 50 5000000 250.000.000,000
3 Dahlia Pendukung 15 1500000 22.500.000,000
4 Flamboyan Pendukung 26 2600000 67.600.000,000
5 Anggrek Pendukung 24 2400000 57.600.000,000
6 OK Pendukung 12 1200000 14.400.000,000
7 Rad Pendukung 20 2000000 40.000.000,000
8 IRD Pendukung 50 5000000 250.000.000,000
9 IPI ( Baju Barak keluar ) Pendukung 16 1600000 25.600.000,000
JUMLAH Pendukung 24500000 -
B BAJU KERJA / SERAGAM KERJA Pendukung -
1 Mawar Pendukung 16 1600000 25.600.000,000
2 Melati Pendukung 23 2300000 52.900.000,000
3 Dahlia Pendukung 15 1500000 22.500.000,000
4 Flamboyan Pendukung 13 1300000 16.900.000,000
5 Anggrek Pendukung 12 1200000 14.400.000,000
6 Baju kerja IPSRS Pendukung 3 750000 2.250.000,000
7 IGD Pendukung 12 1200000 14.400.000,000
C LINEN LAINNYA
1 Penutup Alat ( Semua ruangan ) Pendukung 21 525000 11.025.000,000
2 Celemek kain ( Gizi ) Pendukung 24 1200000 28.800.000,000
3 Celemk plastik ( Gizi ) Pendukung 24 1800000 43.200.000,000
4 Hordeng jendelas warna hijau ( anggrek )
5 Hordeng melai
6 Topi ( Gizi ) Pendukung 12 300000 3.600.000,000
JUMLAH
Pakaian Dinas Pegawai Pendukung 348 375.000 130.500.000

Pakaian Batik Pendukung 348 250.000 87.000.000
Pakaian Petugas Keamanan Pendukung 24 625.000 15.000.000
Cetakan Rekam Medis Pendukung 165.640.000
DT LABEL 2" X 2-3/8" WHITE Pendukung 20 664.000 13.280.000
DT LABEL 2" X 2-3/8" BLUE Pendukung 20 664.000 13.280.000
DT LABEL 2" X 2-3/8" BLUE "U/ KEMOTERAPI" Pendukung 2 664.000 1.328.000
Pembatas Masuk 1 Rawat Inap Pendukung 10 125.000 1.250.000
Formulir Rujukan Penanggulangan AIDS Pendukung 5 90.000 450.000
Kartu Anastesi Pendukung 10 90.000 900.000
Rekam Medik Rawat Darurat Pendukung 15 89.000 1.335.000
Hasil Pemeriksaan EKG Pendukung 5 85.000 425.000
Ket.Melanjutkan Pengobatan Pendukung 14 80.000 1.120.000
Ikhtisar Perawatan HIV dan Terapi Antiretroviral (ART) Pendukung 5 70.000 350.000
Surat Rujukan Layanan Pendukung 5 70.000 350.000
Form Register Layanan PITC Pendukung 5 67.500 337.500
Assesmen Medis Rawat Inap Pendukung 15 60.000 900.000
Assesmen Medis Rawat Inap ( lanjutan ) Pendukung 15 60.000 900.000
Catatan Perkembangan Terintegrasi Rawat Inap Pendukung 25 60.000 1.500.000
SAK (Gangguan Pertukaran GAS) Pendukung 10 60.000 600.000
SAK (Ketidakefektifan Bersihan Jalan Napas) Pertukaran GAS) Pendukung 10 60.000 600.000
SAK (Gangguan Rasa Nyaman Nyeri) Pendukung 10 60.000 600.000
SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) Pendukung 10 60.000 600.000
SAK (Gangguan Pemenuhan Nutrisi) Pendukung 10 60.000 600.000
SAK (Gangguan Termoregulasi) Pendukung 10 60.000 600.000
Gangguan Ventilasi Spontan Pendukung 10 60.000 600.000
Penurunan Curah Jantung Pendukung 10 60.000 600.000
Pengkajian Keperawatan Rawat Jalan Pendukung 25 60.000 1.500.000
Pengkajian Keprwt. R.Darurat Pendukung 15 60.000 900.000
Pengkajian Kepwt. Anak Pendukung 10 60.000 600.000
Kegiatan Rehab Medik dan Lanjutan Tindakan Terapi Pendukung 5 60.000 300.000
Catatan Perkembangan Terintegrasi Rawat Jalan Pendukung 30 60.000 1.800.000
Lanjutan Catatan Perkembangan Terintegrasi Rawat Jalan Pendukung 10 60.000 600.000
Trease Rawat Darurat Pendukung 15 60.000 900.000
Lembar Konsultasi Pendukung 15 60.000 900.000
Laporan Tindakan Bedah Pendukung 10 60.000 600.000
Perstujuan Perawt.di R.Intensif Pendukung 7 60.000 420.000
Perny.Persetujuan Tes HIV Pendukung 7 60.000 420.000
Sensus Harian Pendukung 10 60.000 600.000
Sensus Perwt.di R.RI & IPI Pendukung 11 60.000 660.000
Formulir Transfer Pasien Internal Pendukung 7 60.000 420.000
Kartu Pengobatan Pasien TB Pendukung 5 60.000 300.000
Kartu Pengobatan Pasien TB Anak Pendukung 5 60.000 300.000
Form Rujukan Untuk Klain Pendukung 5 45.000 225.000
Ijin Klien untuk persetujuan melepas informasi Pendukung 5 45.000 225.000
General Consent (Persetujuan Umum) Pendukung 15 45.000 675.000
Ringkasan Masuk dan Keluar Pendukung 15 45.000 675.000
Laporan Kematian Pendukung 10 45.000 450.000
Pengkajian dan Perencanaan Edukasi Pasien dan Kelarga Pendukung 15 45.000 675.000
SAK (Gangguan Ansietas) Pendukung 10 45.000 450.000
SAK (Intoleransi Aktivitas) Pendukung 10 45.000 450.000
SAK (Resiko Aspirasi) Pendukung 10 45.000 450.000
Konfusi Pendukung 10 45.000 450.000
Resiko Pendarahan Pendukung 10 45.000 450.000
Personal Hygine Pendukung 10 45.000 450.000
SAK (Resiko Jatuh Pendukung 10 45.000 450.000
Pengkajian Keprwt. Gigi Pendukung 10 45.000 450.000
Intervensi Pasien Resiko Jatuh Pendukung 10 45.000 450.000
Lembar Grafik & Pemberian Obat Pendukung 15 45.000 675.000
Lembar Penempelan Hasil Pendukung 15 45.000 675.000
Formulir Pemeriksaan Rad Pendukung 50 45.000 2.250.000
Pemeriksaan Bronkhoskopi Pendukung 10 45.000 450.000
Kartu Daftar Obat Sebelum Perawatan Pendukung 10 45.000 450.000
Kartu Informasi Obat Pasien Pulang Pendukung 10 45.000 450.000
Formulir Permintaan Pencampuran Obat Kemoterapi Pendukung 10 45.000 450.000
Lembar Observasi Gawat Darurat Pendukung 10 45.000 450.000
Pernyataan Pulang Paksa Pendukung 10 45.000 450.000
Inform Consent Persetujuan Tindakan Kedokteran Pendukung 15 45.000 675.000
Inform Consent Pemberian Darah dan Produk Darah Pendukung 15 45.000 675.000
Perny.Penolakan Pendukung 14 45.000 630.000
Inform Consent Persetujuan Tindakan Anestesi Pendukung 15 45.000 675.000
Inform Consent Persetujuan Tindakan Kemoterapi Pendukung 15 45.000 675.000
Ket. Tindakan Lanjutan Pendukung 10 45.000 450.000
Rincian Pel. Poli Eksekutif Pendukung 10 45.000 450.000
Rincian Pel.Poli Gakin (Biru) Pendukung 10 45.000 450.000
Surgical Safety Checklist-Sign In, Time Out dan Sign Out Pendukung 7 45.000 315.000
Lembar Verifikasi dan Penandaan Lokasi Prosedur Pasien Oprasi Pendukung 7 45.000 315.000
Form Catatan Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap dan IPI Pendukung 3 45.000 135.000
Form Skrinning Status Gizi Pasien Baru Rawat Inap dan IPI Pendukung 8 45.000 360.000
Form Skrinning Status Gizi Pasien Baru Anak Rawat Inap dan IPI Pendukung 4 45.000 180.000
Formulir permohonan laboratorium TB untuk memerikasa dahak Pendukung 10 45.000 450.000
Indeks Alamat Pasien RD Pendukung 5 45.000 225.000
Indeks Penyakit Pasien RD Pendukung 5 45.000 225.000
Indeks Alamat Pasien RJ Pendukung 5 45.000 225.000
Indeks Penyakit Pasien RJ Pendukung 5 45.000 225.000
Indeks Dokter Rawat Jalan Pendukung 5 45.000 225.000
Indeks Alamat Pasien RI Pendukung 5 45.000 225.000
Indeks Penyakit Pasien RI Pendukung 5 45.000 225.000
Form. RP1 Pendukung 10 45.000 450.000
Analisa Kuantitatif RM R.Inap Pendukung 10 45.000 450.000
Analisa Kuantitatif RM R.Jalan Pendukung 10 45.000 450.000
Analisa Kuantitatif RM R.Darurat Pendukung 10 45.000 450.000
Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Selisih Pendukung 10 45.000 450.000
Formulir Rincian Administrasi Pasien Pendukung 6 45.000 270.000
Register Pelayanan RJ / RD Pendukung 17 40.000 680.000
Registrasi Pendaftaran Pasien Masuk RI Pendukung 10 40.000 400.000
Rekapitulasi Sensus Harian Pendukung 10 40.000 400.000
Register Pelayanan TMT Pendukung 4 40.000 160.000
Register Pelayanan Radiologi Pendukung 10 40.000 400.000
Ekspedisi Rekam Medis Keluar Pendukung 5 40.000 200.000
Buku Register Pasien Kemoterapi Pendukung 4 40.000 160.000
Buku Register ART Pendukung 5 40.000 200.000
Buku Register Pra ART Pendukung 5 40.000 200.000
Register Harian Berkas Rekam Medis Keluar/ Ke Poliklinik Pendukung 4 40.000 160.000
Register Pelayanan BM & BT Pendukung 4 40.000 160.000
Pengembalian Rekam Medik Pendukung 3 40.000 120.000
Catatan Peminjaman RM Pendukung 5 40.000 200.000
Cetak Leaflet Bahan Makanan Penukar Pendukung 8 40.000 320.000
Cetak Etiket Makanan Pasien Pendukung 8 40.000 320.000
Formulir Permintaan Pemeriksaan Lab. (RM 16.00 ) Pendukung 100 37.000 3.700.000
Buku Jurnal Harian Hematologi ( Reg. IX.1 ) Pendukung 14 32.000 448.000
Buku Jurnal Harian Kimia Klinik ( Reg. IX.2 ) Pendukung 5 32.000 160.000
Buku Jurnal Harian Mikrobiologi/ BTA (Reg. IX. 3 ) Pendukung 5 32.000 160.000
Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan AGD (Reg.IX.5) Pendukung 3 32.000 96.000
Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan Cairan Pleura (Reg.IX.6) Pendukung 3 32.000 96.000
Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan Imunologi (Reg.IX.7) Pendukung 2 32.000 64.000
Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan Kultur & Resistensi Mikroorganisme
Pendukung 5 32.000 160.000
(Reg.IX.8)
Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan SADT (Reg.IX.9) Pendukung 2 32.000 64.000
Pelayanan Laboratorium R.Jalan/R.inap ( Reg. VIII ) Pendukung 10 32.000 320.000
Buku Jurnal Harian PCR (Reg.VIII.2) Pendukung 3 32.000 96.000
Hasil Pemeriksaan Analisa Gas Darah (RM.16.03) Pendukung 12 32.000 384.000
Daftar Susp.yg Diperik.Dahak Pendukung 12 32.000 384.000
Buku Jurnal Pemesanan Darah PMI Pendukung 2 32.000 64.000
Buku Jurnal Pemeriksaan Rujukan Pendukung 2 32.000 64.000
Buku Register Lab TB 06 Pendukung 12 32.000 384.000
Resume Medis Pendukung 60 25.000 1.500.000
Rincian Pelayanan Instalasi Rawat Darurat Pendukung 20 25.000 500.000
Buku Register Lab TB 04 Pendukung 20 25.000 500.000
Pengkajian Keperawatan Pasien Rawat Inap Discharge Planning Pendukung 20 22.000 440.000
Buku Jurnal Harian Patologi Anatomi/Citology (Reg.IX.10) Pendukung 6 15.000 90.000
Buku Jurnal Harian Urine/ Feces (Reg.IX.04) Pendukung 4 15.000 60.000
Kartu Obat Pasien Rawat Inap Pendukung 100 15.000 1.500.000
Hasil Pem.Urine-Faeces (BGA) Pendukung 15 15.000 225.000
Hasil Pemeriksaan Laboratorium (RM 16.02) Pendukung 100 14.000 1.400.000
Permin.Pemerik.Rad. (Putih) Pendukung 250 9.500 2.375.000
Perm.Pem.Elek.Medik (Putih) Pendukung 250 8.000 2.000.000
Permin.Pemer.Patolo/Cytolo Pendukung 10 8.000 80.000
Hasil Pemeriksaan Paket Hematologi (RM 16.08 ) Pendukung 100 7.500 750.000
Resep Obat Pasien Pendukung 250 7.000 1.750.000
SALINAN RESEP Pendukung 40 6.000 240.000
Bronchoscopy Pendukung 300 5.500 1.650.000
Permintaan Tindakan Gigi Pendukung 24 5.500 132.000
Permintaan Tindakan Keperawatan Poliklinik Pendukung 24 5.500 132.000
Permintaan Konsul Dokter Pendukung 24 5.500 132.000
Surat Ket.Meninggal (NCR) Pendukung 15 5.500 82.500
Keterangan Rujukan (NCR) / Surat rekomendasi DPJP Pendukung 20 5.500 110.000
Observasi Pasien ICU Pendukung 2000 5.000 10.000.000
Surat Pengantar Perawatan Pendukung 30 4.500 135.000
Perm.Bedah Toraks Sedang & Besar Pendukung 7 4.500 31.500
Perm.Bdaah Toraks Khusus Pendukung 7 4.500 31.500
Tindakan Bedah Minor Pendukung 7 4.500 31.500
Amp. Berkas RM Berlogo Pendukung 10000 3.500 35.000.000
Amp / Map Hasil USG Berlogo Pendukung 500 2.500 1.250.000
Map RI Berlogo Pendukung 5000 2.500 12.500.000
Pendukung
Bahan Komputer Pendukung 76.837.000
Catridge 73N Pendukung 2 151.000 302.000
Catridge Canon CL 41 Pendukung 25 250.000 6.250.000
Catridge Canon CL 811 Pendukung 24 300.000 7.200.000
Catridge Canon PG 40 Pendukung 27 250.000 6.750.000
Catridge Canon PG 810 Pendukung 24 300.000 7.200.000
Catridge CE 400A Pendukung 12 150.000 1.800.000
DVD RW Pendukung 678 7.500 5.085.000
Mouse Optik Pendukung 9 50.000 450.000
Pita Epson S015639 Pendukung 36 100.000 3.600.000
Pita Printer 8758 Pendukung 24 50.000 1.200.000
Tempat DVD Pendukung 678 5.000 3.390.000
Tinta Brother Ino Ink Pendukung 50 60.000 3.000.000
Tinta Canon Refill 100 ml Pendukung 473 40.000 18.920.000
Tinta Epson Refill Pendukung 166 40.000 6.640.000
Tinta Refill HP Pendukung 5 110.000 550.000
Pendukung
Cetakan Kantor Pendukung 50.000.000
Amplop Dinas Uk 11 x 24 cm Pendukung 1434 2.500 3.585.000
Amplop Dinas Uk 27 x 37 cm Pendukung 650 3.500 2.275.000
Buku Bon Pesanan Pendukung 35 40.000 1.400.000
Buku Bon Permintaan Barang Pendukung 100 12.000 1.200.000
IHT BHD Penggandaan materi 200x30 lbrxRp.150 Pendukung 1 900.000 900.000
IHT BHD sertifikat 200xRp 1000 Pendukung 1 200.000 200.000
IHT Cuci tangan penggandaan materi 200x30 lbrxRp 150,- Pendukung 1 900.000 900.000
IHT Cuci tangan sertifikat 200xRp 1000 Pendukung 1 200.000 200.000
IHT Customer Service honor narasumber 1 orang Pendukung 1 5.000.000 5.000.000
IHT Customer Service Snack 55 orangx Rp 10.000 Pendukung 1 557.400 557.400
IHT Kebakaran penggandaan materi 200x30 lbrxRp 150,- Pendukung 1 900.000 900.000
IHT Kebakaran sertifikat 200xRp 1000 Pendukung 1 200.000 200.000
IHT KPRS penggandaan materi 200x30 lbrxRp 150,- Pendukung 1 890.000 890.000
IHT KPRS sertifikat 200xRp 1000 Pendukung 1 200.000 200.000
Kartu stok barang (warna Kuning) Pendukung 1700 1.000 1.700.000
Kartu stok barang (warna biru) Pendukung 1500 1.500 2.250.000
Kertas Kop Surat Pendukung 217 65.000 14.105.000
Leaflet Bahan Makanan Pendukung 8 40.000 320.000
Leaflet Diet Asam Urat Pendukung 4 40.000 160.000
Leaflet Diet DM Pendukung 4 30.000 120.000
Leaflet Diet Jantung Pendukung 4 40.000 160.000
Leaflet Diet Rendah Lemak Pendukung 4 40.000 160.000
Leaflet Diet RG Pendukung 4 40.000 160.000
Leaflet Diet Tata Laksana Pendukung 4 40.000
Stop map logo Pendukung 1098 11.200 12.297.600
Biaya Materai Perkantoran 6000 6.000 36.000.000

Pendukung
525113 Belanja Jasa Pendukung 1.388.216.000
Cleaning Service Pendukung 140.918 947.176.000
RUANG PELAYANAN Pendukung
Gedung ICU ( IPI ) Pendukung 363 3.821 1.387.091
Gedung Perawatan Mawar Pendukung 700 3.821 2.674.831
Gedung Perawatan Melati Pendukung 700 3.821 2.674.831
Gedung Perawatan Anggrek Pendukung 500 3.821 1.910.594
Gedung Perawatan Dahlia Pendukung 305 3.821 1.165.462
Gedung Perawatan Bougenvile Pendukung 270 3.821 1.031.721
Gedung Perawatan Nusa Indah Pendukung 152 3.821 580.821
Gedung Perawatan Flamboyan Pendukung 351 3.821 1.341.237
Gedung Laboratorium Pendukung 540 3.821 2.063.441
Gedung Radiologi Pendukung 480 3.821 1.834.170
Gedung Instalasi Bedah Pendukung 560 3.821 2.139.865
Gedung Instalasi Rawat Darurat Pendukung 420 3.821 1.604.899
Gedung Instalasi Gizi Pendukung 464 3.821 1.773.031
Gedung Poli Eksekutif Pendukung 624 3.821 2.384.421
Gedung Asma Center Pendukung 641 3.821 2.449.381
Gedung IRJ dan Administrasi Pendukung 624 3.821 2.384.421
Gedung Medrek dan Main Hall Pendukung 816 3.821 3.118.089
Gedung Diklat dan Penyuluhan Pendukung 605 3.821 2.311.818
Gedung IPSRS dan Kesling Lama Pendukung 278 3.821 1.062.290
Gedung IPSRS, Gudang dan Kesling Pendukung 600 3.821 2.292.713
Pendukung -
RUANG NON PELAYANAN Pendukung -
Ruang Satpam Pendukung 12 3.821 45.854
Gedung Ipal Pendukung 157 3.821 599.926
Gedung Administrasi (Asrama ) Pendukung 243 3.821 928.549
Gedung Perlengkapan lama (Apotik R Inap ) Pendukung 137 3.821 523.503
Selasar Pendukung 1.597 3.821 6.102.437
Pendukung -
Jumlah Untuk 1 Bulan Pendukung 11.743 78.931.350
Jumlah Untuk 1 Tahun Pendukung 140.918 947.176.000
Pendukung
Jasa Laundry Pendukung 306.640.000
Linen Pasien Pendukung 1.750,00 9.679,00 16.938.250
Linen Pegawai Pendukung 400,00 9.679,00 3.871.600
Linen Lainnya Pendukung 250,00 9.679,00 2.419.750
Pendukung
Jumlah Untuk 1 Bulan Pendukung 23.229.934
PPN 10 % 2.322.993
Setahun Pendukung 12 25.553 306.640.000
Jasa Penyimpanan Arsip Pendukung 45.000.000

Biaya sewa arsip Pendukung 9375 4.800 45.000.000
Pendukung
Photo Copy dan Jilid Pendukung 75.000.000
1 Foto Copy Pendukung 360.000 200 72.000.000
2 Cover/Jilid Pendukung 200 15.000 3.000.000
Pendukung
Pengiriman Surat Dinas Pendukung 14.400.000
Pengiriman Surat Dinas Pendukung 1200 12.000 14.400.000
Pendukung
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Pendukung 1.920.218.000
Biaya Pengadaan Pegawai PNS dan Tenaga BLU non PNS Pendukung 39.756.000
a. Biaya Rapat (1 pokja x 7 orang x 5 kali) Pendukung 14.000.000 14.000.000 14.000.000
b. Biaya Iklan Pengadaan Pegawai Tenaga BLU Pendukung 4.256.000 4.256.000 4.256.000
c. Biaya Photocopy dan Penggandaan Soal Ujian (100 lembar soal ujian
Pendukung 2.000.000 2.000.000 2.000.000
x 100 rangkap) untuk tenaga BLU
d. Biaya Penyeleksian Pegawai/Wawancara Pendukung -
-Biaya Psikotest dan wawncara dengan Psikolog (12 org) Pendukung 19.200.000 19.200.000 19.200.000
- Biaya wawancara dengan Direksi (15 org) Pendukung 300.000 300.000 300.000
Pendukung
Kegiatan Pengadaan Barang/jasa selain Barang Modal (biaya rapat,
survei dan penggandaan)
a.Biaya Rapat (4 pokja x 5 orang x 12 bln x 2kali) Pendukung 480 20.000 9.600.000
b. Biaya Survey HPS/Barang (5 kali x 12 bulan x 2 orang) Pendukung 120 55.000 6.600.000
c.Biaya Photocopy dan Penggandaan Pelelangan ( 32 kali lelang x 12
Pendukung 384 50.000 19.200.000
rangkap)
d. Biaya Photocopy dan Penggandaan oleh Pejabat Pengadaan ( 3
Pendukung 848 10.976 9.312.000
orang x 12 bln x 3 spk x 12 rangkap)
e. Biaya ATK Pendukung 25 550.000 13.750.000
Biaya Pembinaan Pelayanan RS dan Lingkungan Sekitar RS Pendukung 80.000.000

Pembinaan wilayah : iuran keamanan Pendukung 12 250.000 3.000.000
Pembinaan wilayah : pendukung kegiatan lingkungan Pendukung 4 500.000 2.000.000
Pembinaan dari Polsek Pendukung 12 500.000 6.000.000
Pembinaan dari Kemenkes & Kemenkeu Pendukung 50 900.000 45.000.000
Pembinaan kejadian luar biasa Pendukung 1 20.000.000 20.000.000
Pembinaan Lainnya Pendukung 10 400.000 4.000.000
Biaya Tenaga Kontrak (55 org x 12 bulan) Pendukung 660 2.310.000 1.524.600.000
Biaya Sewa/Kontrak Rumah Direksi Pendukung 50.000.000

Direktur Medik dan Keperawatan 1 50.000.000 50.000.000
Pendukung
Jamuan Rapat dan Tamu RS Pendukung 167.400.000
1 Biaya Makan Rapat Intern (59 org x 48 kali) Pendukung 2.832 45.000 127.440.000
2 Biaya Kudapan/Snack Rapat Intern (59 org x 48 kali) Pendukung 2.832 14.000 39.648.000
C Penyelenggaraan Pelayanan Operasional Bagian Keuangan Pendukung 81.750.000

Audit Laporan Keuangan dan Kinerja Pendukung 80.000.000
1 Biaya Tenaga Langsung : Pendukung
Honor Partner (25 hari x 8 jam) Pendukung 200 150.000 30.000.000
Honor Ketua Tim (25 hari X 8 jam) Pendukung 200 100.000 20.000.000
Honor Senior Auditor (25 hari x 8 jam) Pendukung 200 50.000 10.000.000
Honor Junior Auditor ( 2 org x 25 hari x 8 jam) Pendukung 400 25.000 10.000.000
2 Biaya Non Personal : Pendukung -
Perlengkapan Kantor Pendukung 1 2.000.000,00 2.000.000
Komputer/Laptop Pendukung 1 3.000.000,00 3.000.000
Penggandaan Pendukung 1 1.000.000,00 1.000.000
3 Transportasi (4 org x 1 PP) : Pendukung 4 1.000.000 4.000.000
Biaya Transfer Antar Bank Pendukung 50 35.000 1.750.000
D Perjalanan Dinas BLU Pendukung 454.803.000

525115 Belanja perjalanan Pendukung 454.803.000
Perjadin Penyusunan Dokumen RBA Pendukung 95.523.000
Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk RBA dengan Kemenkes dan
Kemenkeu
-Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (5 org x 4 hari) Pendukung 20 150.000 3.000.000
-Biaya Transportasi (5 org x 1 kegiatan) Pendukung 5 3.000.000 15.000.000
-Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 4 hari) Pendukung 4 150.000 600.000
Biaya Paket Meeting Penyusunan Buku RBA Internal RS Pendukung 32.803.000
a. Biaya Rapat Paket Full Board Dalam Kota untuk rekapitulasi data(
Pendukung 19 703.000 13.357.000
19 org x 1 paket)
b. Biaya Rapat Paket Full Board untuk Finalisasi Buku RBA ( 7 org x 1
Pendukung 7 703.000 4.921.000
paket)
c. Uang Harian Rapat Rekapitulasi data paket Full Board Dalam Kota (
Pendukung 57 125.000 7.125.000
19 org x 3 hari)
d. Uang Harian Rapat finalisasi buku RBA ( 7 org x 4 hari) Pendukung 28 125.000 3.500.000
e. Transportasi lokal untuk penyusunana buku RBA ( 26 org x 1 keg) Pendukung 26 150.000 3.900.000
Biaya Paket Meeting Sosialisasi Buku RBA Internal RS Pendukung 44.120.000
a. Biaya Rapat Paket Full Board Dalam Kota untuk Rekapitulasi Data (
Pendukung 40 703.000 28.120.000
40 org x 1 paket)
b. Uang Harian Rapat paket Full Board Dalam Kota ( 40 org x 2 hari) Pendukung 80 125.000 10.000.000
c. Transportasi lokal untuk sosialisasi RBA (40 orang x 1 kali) Pendukung 40 150.000 6.000.000
Perjadin Penyusunan Dokumen RKKAL Pendukung 46.440.000
Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk RKAKL dengan Kemenkes dan
Kemenkeu
-Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (4 org x 4 hari x 3
Pendukung 48 180.000 8.640.000
kali)
-Biaya Transportasi (4 org x 3 kegiatan x 4 hari) Pendukung 12 3.000.000 36.000.000
-Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 4 hari x 3 kali) Pendukung 12 150.000 1.800.000
Perjadin Penyusunan Dokumen TRPNBP Pendukung 11.760.000
Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk TRPNBP dengan Kemenkes
dan Kemenkeu
-Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (3 org x 4 hari x 1
Pendukung 12 180.000 2.160.000
kali)
-Biaya Transportasi (4 org x 1 kegiatan x 1 PP) Pendukung 3 3.000.000 9.000.000
-Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 4 hari x 1 kali) Pendukung 4 150.000 600.000
Perjadin Penyusunan Dokumen Lakip/Monev Pendukung 9.410.000
Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk Lakip/Monev dengan
Pendukung 3.270.000
Kemenkes
-Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (3 org x 3 kali) Pendukung 9 180.000 1.620.000
-Biaya Transportasi (3 org x 1 kali) Pendukung 3 400.000 1.200.000
-Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 3 hari) Pendukung 3 150.000 450.000
Biaya Paket Meeting Penyusunan Buku LAKIP Pendukung 6.140.000
- Biaya Rapat Paket Full Board Dalam Kota untuk finalisasi buku LAKIP
Pendukung 5 703.000 3.515.000
( 5 org x 1 paket)
- Uang Harian Rapat Paket Full Board Dalam Kota untuk finalisasi
Pendukung 15 125.000 1.875.000
buku LAKIP ( 5 org x 3 paket)
- Transportasi lokal untuk penyusunan buku LAKIP ( 5 org x 1 keg) Pendukung 5 150.000 750.000
Perjadin Penyusunan Laporan Keuangan Pendukung 43.470.000
Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk SAI dan SABMN dengan
Kemenkes
-Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (3 org x 3 kali x 4
Pendukung 36 180.000 6.480.000
hari)
-Biaya Transportasi (3 org x 3 kali x 1 PP)) Pendukung 9 3.000.000 27.000.000
Perjadin Sosialisasi Kedinasan Lainnya Pendukung 57.150.000
-Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (5 org x 3 kali x 4
Pendukung 60 180.000 10.800.000
hari)
-Biaya Transportasi (5 org x 3 kali x 1 PP)) Pendukung 15 3.000.000 45.000.000
Peningkatan Kualitas SDM Pendukung 199.690.000
> Pelatihan Medis (Dokter dan Perawat) Pendukung 0 - 55.400.000
- Uang Harian Fullboard (5 org x 3 hari x 4 kali) Pendukung 60 180.000 10.800.000
- Biaya Penginapan (5 org x 3 hari x 4 kali) Pendukung 60 610.000 36.600.000
- Biaya Transport (5 org x 4 kali) Pendukung 20 400.000 8.000.000
> Pelatihan Tenaga Penunjang Medis (Lab, Radiologi, Bedah dll) Pendukung 0 - 44.320.000
> Pelatihan Tenaga Penunjang Non Medis (Keuangan dan
Pendukung 0 - 44.320.000
Administrasi Umum)
Transportasi Pendidikan dan Pelatihan Dalam Kota Pendukung 55.650.000
- Transportasi Lokal Pendukung 371 150.000 55.650.000
Jamuan Rapat Akomodasi Desk Penyusunan Dokumen dengan
E Pendukung 102.750.000
Kemenkes/ Kemenkeu
525119 Belanja Penyediaan barang dan Jasa BLU Lainnya Pendukung 102.750.000
- Biaya Pendaftaran dan Akomodasi Buku RBA (5 org x 1 kali ) Pendukung 5 3.750.000 18.750.000
-Biaya Pendaftaran dan Akomodasi RKAKL ( 4 org x 3 kali) Pendukung 12 2.000.000 24.000.000
- Biaya Pendaftaran dan akomodasi TRPNBP ( 3 orang x 1 kali ) Pendukung 3 2.000.000 6.000.000
- Biaya Pendaftaran dan akomodasi LAKIP ( 3 orang x 1 kali ) Pendukung 3 2.000.000 6.000.000
- Biaya Pendaftaran dan akomodasi Pembahasan SAI dan SABMN (3
Pendukung 9 2.000.000 18.000.000
org x 3 kali)
- Biaya Pendaftaran dan akomodasi Pembahasan Sosualisasi
Pendukung 15 2.000.000 30.000.000
Insidentil (5 org x 3 kali)
TOTAL BIAYA KELUARAN Pendukung 40.569.506.000


NIP.195602181983122001

Jenis Keluaran (Output) : Layanan Perkantoran
Satuan Ukur Keluaran : Bulan Layanan
(Output)
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
2.Gambaran Umum
Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu serbagai Badan Layanan Umum
memerlukan kegiatannya melalui pemenuhan Layanan Perkantoran yang
meliputi gaji dan tunjangan pegawai PNS, honor, langganan daya dan jasa,
pemeliharaan, keperluan perkantoran diantaranya promosi kesehatan dan
layanan intenet serta keperluan rumah tangga dan operasional lainnya.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat adalah seluruh pegawai dan pasien dengan terpenuhinya gaji
dan tunjangan pegawai PNS, honor, langganan daya dan jasa, pemeliharaan,
keperluan perkantoran diantaranya promosi kesehatan dan layanan intenet serta
keperluan rumah tangga dan operasional lainnya.
Kegiatan Layanan Perkantoran di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu sebanyak 12 bulan
layanan. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola. Anggaran didanai dari
Rupiah Murni (RM) TA 2016.
Tahapan pekerjaan untuk Laporan Layanan sebagai berikut:
No Tahapan Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Waktu yang diperlukan untuk Layanan Perkantoran adalah sebagai berikut :
diadakan rutin setiap bulan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan
oleh Bagian Umum dan Bagian Keuangan.
Perkiraan total untuk pemenuhan Layanan Perkantoran tersebut untuk tahun
anggaran 2016 adalah Rp. 18.057.969.000,- (delapan belas milyar lima puluh
tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian
selengkapnya terdapat dalam lampiran Rincian Anggaran dan Biaya.

Direktur Utama

NIP.195602181983122001

: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Kegiatan Pelayanan Kesehatan (2094)
Keluaran (Output) : Layanan Perkantoran
Volume : 12
Satuan Ukur : Bulan Layanan

1 2 3 4 5 6 7
2094.994 Layanan Perkantoran[Base Line] Pendukung 12 - 18.057.969.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pendukung - - 13.934.287.000
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pendukung - - 13.934.287.000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS Pendukung - - 9.058.808.000
- Belanja Gaji Pokok PNS Pendukung 1 7.764.692.000 7.764.692.000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) Pendukung 1 647.058.000 647.058.000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) Pendukung 1 647.058.000 647.058.000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS Pendukung - - 199.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS Pendukung 1 169.000 169.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) Pendukung 1 15.000 15.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) Pendukung 1 15.000 15.000
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pendukung - - 646.638.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pendukung 1 554.260.000 554.260.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) Pendukung 1 46.189.000 46.189.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) Pendukung 1 46.189.000 46.189.000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS Pendukung - - 197.508.000
- Belanja Tunj. Anak PNS Pendukung 1 169.292.000 169.292.000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) Pendukung 1 14.108.000 14.108.000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) Pendukung 1 14.108.000 14.108.000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS Pendukung - - 187.110.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS Pendukung 1 160.380.000 160.380.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) Pendukung 1 13.365.000 13.365.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) Pendukung 1 13.365.000 13.365.000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS Pendukung - - 751.240.000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS Pendukung 1 643.920.000 643.920.000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) Pendukung 1 53.660.000 53.660.000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) Pendukung 1 53.660.000 53.660.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS Pendukung - - 46.978.000
- Belanja Tunj. PPh PNS Pendukung 1 40.266.000 40.266.000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) Pendukung 1 3.356.000 3.356.000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) Pendukung 1 3.356.000 3.356.000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS Pendukung - - 586.982.000
- Belanja Tunj. Beras PNS Pendukung 1 586.982.000 586.982.000
511129 Belanja Uang Makan PNS Pendukung - - 1.916.640.000
- Belanja Uang Makan PNS Pendukung 1 1.916.640.000 1.916.640.000
Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar
511147 Pendukung - - 25.000.000
Negeri
- Belanja Tunj. Uang Duka Pendukung 1 25.000.000 25.000.000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS Pendukung - - 477.184.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS Pendukung 1 409.014.000 409.014.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) Pendukung 1 34.085.000 34.085.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) Pendukung 1 34.085.000 34.085.000
512211 Belanja uang lembur Pendukung - - 40.000.000
- Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Pendukung 1 40.000.000 40.000.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pendukung - - 4.123.682.000
A Pelayanan Operasional Pendukung - - 546.320.000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja Pendukung - - 282.960.000
- Honor PPK Belanja RM Pendukung 12 1.850.000 22.200.000
- Honor Staf Pejabat Pembuat Komitmen RM (3 org x 12 bln) Pendukung 36 1.150.000 41.400.000
- Honor PPK Belanja BLU Pendukung 12 1.850.000 22.200.000
- Honor Staf Pejabat Pembuat Komitmen BLU (3 org x 12
Pendukung 36 1.150.000 41.400.000
bln)
- Honor KPA Pendukung 12 2.250.000 27.000.000
- Honor Pejabat Penandatangan SPM Pendukung 12 1.520.000 18.240.000
- Honor Bendahara Pengeluaran Pendukung 12 1.550.000 18.600.000
- Honor Staf Pengelola Keuangan Pendukung 36 1.150.000 41.400.000
- Honor Staf Pengelola PPABP Pendukung 12 810.000 9.720.000
- Honor Pengelola PNBP (Bendahara Penerima) Pendukung 12 1.490.000 17.880.000
- Honor Pengelola PNBP (Staf/Anggota) Pendukung 12 1.110.000 13.320.000
- Honor Pengelola Kegiatan Pelaksanaan SAI-UAKPA (Ketua) Pendukung 12 200.000 2.400.000
- Honor Pengelola Kegiatan Pelaksanaan SAI-UAKPA

Pendukung 48 150.000 7.200.000
(Anggota)
521213 Honor Output Kegiatan Pendukung - - 141.210.000
- Honor Ketua ULP Pendukung 12 1.000.000 12.000.000
- Honor Sekretaris ULP Pendukung 12 750.000 9.000.000
- Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa RM dan BLU (5 org x
Pendukung 60 680.000 40.800.000
12 bln)
- Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pendukung 36 420.000 15.120.000
- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pendukung 1 46.920.000
Penerimaan Pekerjaan diatas 200jt sd 500jt Pendukung 4 2.080.000
daya tahan tubuh pegawai BLU 400juta Pendukung 3 520.000 1.560.000
alat pengolah data 200juta Pendukung 1 520.000 520.000
Penerimaan Pekerjaan diatas 500jt sd 1M Pendukung 25 15.500.000
obat non katalog semester I <1M Pendukung 2 620.000 1.240.000
obat non katalog semester II <1M Pendukung 2 620.000 1.240.000
bahan makanan pasien RM <1M Pendukung 3 620.000 1.860.000
bahan makanan pasien BLU <1M Pendukung 3 620.000 1.860.000
cleaning service <1M Pendukung 3 620.000 1.860.000
laboratorium 700juta Pendukung 3 620.000 1.860.000
bahan radiologi 800juta Pendukung 3 620.000 1.860.000
gas medis 580juta Pendukung 3 620.000 1.860.000
alat non medis I 500 juta Pendukung 1 620.000 620.000
alat non medis II 500 juta Pendukung 1 620.000 620.000
alat non medis III 500 juta Pendukung 1 620.000 620.000
Penerimaan Pekerjaan diatas 1M sd 2,5M Pendukung 12 9.240.000
daya tahan tubuh pegawai RM <1M Pendukung 3 770.000 2.310.000
BMHP non e katalog >1M Pendukung 3 770.000 2.310.000
alat medik non e katalog >1M Pendukung 3 770.000 2.310.000
alat medik IPI >1M Pendukung 3 770.000 2.310.000
Penerimaan Pekerjaan diatas 2,5M sd 5M Pendukung 3 2.730.000
alat medik rad >2,5M Pendukung 3 910.000 2.730.000
- Honor Pokja Barang/Jasa Lainnya Pendukung 1 17.370.000 17.370.000
Pokja Jasa diatas 500jt sd 1M Pendukung 1 720.000
cleaning service <1M Pendukung 1 720.000 720.000
Pokja Barang Diatas 200jt sd 500jt Pendukung 2 1.520.000
alat pengolah data 200juta Pendukung 1 760.000 760.000
daya tahan tubuh pegawai BLU 400juta Pendukung 1 760.000 760.000
Pokja Barang Diatas 500jt sd 1M Pendukung 10 9.200.000
obat non katalog semester I <1M Pendukung 1 920.000 920.000
obat non katalog semester II <1M Pendukung 1 920.000 920.000
bahan makanan pasien RM <1M Pendukung 1 920.000 920.000
bahan makanan pasien BLU <1M Pendukung 1 920.000 920.000
laboratorium 700juta Pendukung 1 920.000 920.000
bahan radiologi 800juta Pendukung 1 920.000 920.000
gas medis 580juta Pendukung 1 920.000 920.000
alat non medis I 500 juta Pendukung 1 920.000 920.000
alat non medis II 500 juta Pendukung 1 920.000 920.000
alat non medis III 500 juta Pendukung 1 920.000 920.000
Pokja Barang Diatas 1M sd 2,5M Pendukung 4 4.560.000
daya tahan tubuh pegawai RM <1M Pendukung 1 1.140.000 1.140.000
BMHP non e katalog >1M Pendukung 1 1.140.000 1.140.000
alat medik non e katalog >1M Pendukung 1 1.140.000 1.140.000
alat medik IPI >1M Pendukung 1 1.140.000 1.140.000
Pokja Barang Diatas 2,5M Pendukung 1 1.370.000
alat medik rad >2,5M Pendukung 1 1.370.000 1.370.000
B Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS Pendukung - - 1.033.264.000
522111 Belanja Langganan Listrik Pendukung - - 570.253.000
- Langganan Listrik Pendukung 1 570.253.000 570.253.000
522112 Belanja Langganan Telepon Pendukung - - 106.099.000
- Langganan Telepon Pendukung 1 106.099.000 106.099.000
522113 Belanja Langganan Air Pendukung - - 356.912.000
- Langganan Air Pendukung 1 356.912.000 356.912.000
C Operasional Perkantoran Pendukung - - 398.710.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran Pendukung - - 398.710.000
- Barang Rumah Tangga Pendukung 1 244.948.000 244.948.000
Baki bundar Pendukung 24 125.000 3.000.000
Baki kotak Pendukung 24 110.000 2.640.000
Baki Plastik uk.diameter 50cm Pendukung 3 30.000 90.000
BaKI plastik ukuran besar Pendukung 1 50.000 50.000
Bantal Pendukung 22 15.000 330.000
Baskom stainless Pendukung 48 75.000 3.600.000
Bateryy Pendose Pendukung 10 75.000 750.000
Bateryy Survey meter Pendukung 10 75.000 750.000
Battre Lithium CR 2032 Pendukung 16 20.000 320.000
Batu baterry A2 Alkaline Pendukung 705 6.500 4.582.500
Batu baterry A3 Alkaline Pendukung 398 6.500 2.587.000
Batu batery 9 V Energizer Pendukung 6 20.000 120.000
Batu battery sedang Pendukung 64 15.000 960.000
Baygon Pendukung 56 70.000 3.920.000
BEL PINTU Pendukung 5 250.000 1.250.000
Benang Kasur Pendukung 2 5.000 10.000
boboko plastik Pendukung 12 50.000 600.000
Botol Semprotan Pendukung 4 10.000 40.000
Celemek kain Pendukung 24 100.000 2.400.000
Celemek plastik Pendukung 12 200.000 2.400.000
Changer batery A2 Energizer Pendukung 12 300.000 3.600.000
Container plastik uk.10ltr Pendukung 2 150.000 300.000
Container plastik uk.30 ltr Pendukung 8 250.000 2.000.000
Dispenser + galon Pendukung 15 350.000 5.250.000
Dispenser Pengharum Ruangan Pendukung 6 45.000 270.000
Dispenser Tissue Towel setara krisbow Pendukung 27 275.000 7.425.000
Ember plastik bertutup uk.25 ltr Pendukung 23 85.000 1.955.000
Ember plastik bertutup uk.50ltr Pendukung 40 150.000 6.000.000
Emergency lamp Pendukung 31 250.000 7.750.000
Filling kabinet plastik kecil Pendukung 4 35.000 140.000
Gantungan baju (hanger) Pendukung 102 5.000 510.000
Gantungan baju (Kapstok) Pendukung 11 35.000 385.000
Isi ulang Gas LPG 12 kg Pendukung 50 25.000 1.250.000
Isi Ulang Gas LPG 50 kg Pendukung 65 85.000 5.525.000
Gayung Pendukung 113 15.000 1.695.000
Gelas cup plastik+tutup Pendukung 250 25.000 6.250.000
Gelas minum tinggi Pendukung 6 100.000 600.000
Gelas Plastik Pendukung 1.200 250 300.000
Jam Dinding setara seiko Pendukung 21 300.000 6.300.000
Kain sponge Pendukung 100 17.000 1.700.000
Kamper bagus Pendukung 6 20.000 120.000
Kamper gantung Pendukung 128 25.000 3.200.000
Kamper Toilet Pendukung 122 25.000 3.050.000
Kanebo Pendukung 26 25.000 650.000
Kantong kersek sedang Pendukung 1.200 1.000 1.200.000
Kantong obat klip putih besar Pendukung 17.500 200 3.500.000
kantong Plastik sampah warna kuning Pendukung 50 55.000 2.750.000
kantong plastik kecil Pendukung 6.000 500 3.000.000
Kantong plastik obat (uk;20 cm) Pendukung 10 25.000 250.000
Kantong Plastik putih (uk: 1 kg) tahan panas Pendukung 10 15.000 150.000
kantong plastik sampah warna Hitam Pendukung 50 45.000 2.250.000
kantong Plastik sampah warna putih Pendukung 50 45.000 2.250.000
Kapas jenazah Pendukung 20 30.000 600.000
Kapur bagus Pendukung 12 20.000 240.000
Keset Handuk Pendukung 78 85.000 6.630.000
Keset Karet Pendukung 89 150.000 13.350.000
Kompor Listrik 1 Tungku Pendukung 1 150.000 150.000
Korek api gas Pendukung 6 3.000 18.000
Kotak plastik Pendukung 12 50.000 600.000
Kotak plastik bertutup Pendukung 6 200.000 1.200.000
Kotak stainless bertutup Pendukung 10 300.000 3.000.000
lukisan Pendukung 5 100.000 500.000
mangkuk stainless Pendukung 50 100.000 5.000.000
Minyak Parafin / Mesin Pendukung 2 210.000 420.000
Nampan plastik Pendukung 4 25.000 100.000
Panci stainless Pendukung 6 500.000 3.000.000
Pemantik Api Pendukung 12 20.000 240.000
Pengharum ruangan Bayfresh Pendukung 145 30.000 4.350.000
Pengki Plastik Pendukung 1 20.000 20.000
Piring kue kertas Pendukung 1.000 5.000 5.000.000
Pisau pengupas wortel Pendukung 12 20.000 240.000
Pisser + paku pisser Pendukung 10 25.000 250.000
Plastik bening (uk; 2 kg) Pendukung 6 5.000 30.000
plastik buka tutup Pendukung 12 20.000 240.000
Plastik uk 1/2 kg Pendukung 20 10.000 200.000
Plastik wrap besar Pendukung 35 85.000 2.975.000
Power Glue Pendukung 10 3.000 30.000
Rak Plastik Susun Pendukung 4 35.000 140.000
Rak Sepatu/Sandal Pendukung 25 50.000 1.250.000
Rak surat bersusun ( 12 poli lama) Pendukung 13 150.000 1.950.000
Rak surat bersusun (10 poli baru & r. tindakan) Pendukung 10 150.000 1.500.000
Refill Pengharum ruangan Automatic Pendukung 99 30.000 2.970.000
Roll Kabel (15 meter) Pendukung 1 50.000 50.000
Sabun Batangan Pendukung 12 3.000 36.000
Sabun cuci tangan 5ltr Pendukung 53 55.000 2.915.000
Sabun cuci tangan cair 250 ml Pendukung 197 20.000 3.940.000
Sabut stainless Pendukung 4 5.000 20.000
Sandal jepit Pendukung 128 17.500 2.240.000
Sandal karet bertutup Pendukung 63 60.000 3.780.000
Sapu ijuk Pendukung 3 10.000 30.000
saringan stainless Pendukung 4 75.000 300.000
Sarung Bantal Pendukung 10 50.000 500.000
Sarung tangan cempal Pendukung 6 50.000 300.000
Sarung tangan karet Pendukung 10 50.000 500.000
Sarung tangan plastik Pendukung 50 15.000 750.000
sendal khusus ICU Pendukung 24 150.000 3.600.000
sendok kerang Pendukung 12 35.000 420.000
Sendok makan kualitas biasa Pendukung 120 30.000 3.600.000
sendok nasi Pendukung 12 35.000 420.000
sendok sayur Pendukung 12 50.000 600.000
Senter besar (poli gigi 2) Pendukung 2 33.500 67.000
Sepatu dapur Pendukung 11 175.000 1.925.000
Serokan Pendukung 6 35.000 210.000
Sikat Kuku Pendukung 4 10.000 40.000
Sikat Tangan Pendukung 4 15.000 60.000
Sodet Pendukung 6 50.000 300.000
spatula Pendukung 12 20.000 240.000
Sunlight cair 800 ml anti bakteri Pendukung 397 19.000 7.543.000
Talenan plastik besar Pendukung 6 75.000 450.000
Tali Rapia Roll Besar Pendukung 10 25.000 250.000
taplak plastik bulat Pendukung 24 75.000 1.800.000
taplak plastik kotak Pendukung 24 75.000 1.800.000
Tea set Pendukung 5 150.000 750.000
Tempat Cucian Kotor Tertutup Pendukung 19 150.000 2.850.000
Tempat sampah injak bertutup (20 ltr) Pendukung 58 120.000 6.960.000
Tempat sampah injak bertutup (50 ltr) Pendukung 21 165.000 3.465.000
Tempat sampah injak+bertutup (10 ltr) Pendukung 13 50.000 650.000
Tempat sendok Pendukung 12 50.000 600.000
Tempat telur satuan Pendukung 50 10.000 500.000
Terpal Plastik uk.4mx4m Pendukung 5 50.000 250.000
Tissue gulung Pendukung 966 2.000 1.932.000
Tissue kotak Pendukung 123 10.000 1.230.000
Tissue towel Pendukung 695 17.500 12.162.500
Tusuk sate Pendukung 1.000 500 500.000
Tutup gelas kertas Pendukung 460 5.000 2.300.000
Wajan Pendukung 4 100.000 400.000
Pendukung
- Alat Tulis Kantor Pendukung 1 153.762.000 153.762.000
Amplop putih besar Pendukung 100 20.000 2.000.000
Amplop putih kecil Pendukung 100 17.000 1.700.000
Ballpoin 4 warna Pendukung 60 8.000 480.000
Ballpoin Standard Pendukung 100 15.000 1.500.000
Box file Pendukung 350 20.000 7.000.000
Buku double folio Pendukung 30 25.000 750.000
Buku Expedisi Pendukung 150 15.000 2.250.000
Buku Folio Pendukung 350 18.000 6.300.000
Buku Kwarto Pendukung 350 15.000 5.250.000
Buku Tulis isi 58 lbr Pendukung 24 8.000 192.000
Catter Besar Pendukung 50 20.000 1.000.000
Catter Kecil Pendukung 30 15.000 450.000
Double Tip Pendukung 20 10.000 200.000
Flash Disk 8 GB Pendukung 112 150.000 16.800.000
Gunting Kertas Pendukung 50 15.000 750.000
Hekter Besar hd.10 Pendukung 50 25.000 1.250.000
Isi Catter Besar Pendukung 100 15.000 1.500.000
Isi Catter Kecil Pendukung 70 10.000 700.000
Isolasiban bening 1 cm Pendukung 50 15.000 750.000
Isolasiban bening sedang 2,5 cm Pendukung 70 25.000 1.750.000
Kalkulator Pendukung 35 100.000 3.500.000
Karet penghapus staedler Pendukung 50 2.000 100.000
Kertas Continuos Form 9,5 x 11”, NCR 2 ply Pendukung 50 30.000 1.500.000
Kertas Continuos Form 9,5 x 11”, prs 2 ply Pendukung 162 196.667 31.860.000
Kertas HVS A4 Pendukung 120 45.000 5.400.000
Kertas HVS F4 Pendukung 150 40.000 6.000.000
Kertas Label No. 112 Pendukung 200 6.500 1.300.000
kertas roti Pendukung 100 1.000 100.000
Klip besar No. 5 Pendukung 125 6.000 750.000
Klip kecil No. 3 Pendukung 150 5.000 750.000
Lakban hitam 48mm Pendukung 50 15.000 750.000
Lem cair kecil / uhu Pendukung 100 4.000 400.000
Ordner 1/2 polio/ 777 bindek Pendukung 280 30.000 8.400.000
Perporator besar Pendukung 30 35.000 1.050.000
Perporator kecil Pendukung 40 25.000 1.000.000
Pinsil Pendukung 280 3.000 840.000
Snelhekter plastik tebal/ spring file Pendukung 150 35.000 5.250.000
Snelhekter plastik transparant Pendukung 280 25.000 7.000.000
Spidol Permanent Pendukung 300 3.000 900.000
Spidol Permanent Besar Pendukung 300 8.000 2.400.000
Spidol Whiteboard Pendukung 100 10.000 1.000.000
Stabilo Pendukung 150 10.000 1.500.000
Staples No. 10 Pendukung 1.500 6.500 9.750.000
Staples No. 24 Pendukung 500 7.500 3.750.000
Stopmap Kertas/ Biola Pendukung 100 25.000 2.500.000
Tipp-ex Pendukung 140 15.000 2.100.000
Whiteboard ukuran 180 X 120 cm Pendukung 1 300.000 300.000
Whiteboard ukuran 180 X 120 cm Pendukung 2 250.000 500.000
D Rapat Konsultasi Pusat Pendukung - - 288.240.000
524111 Belanja perjalanan biasa Pendukung - - 288.240.000
- Uang Harian Rapat Konsultasi Pusat dan Biaya Penginapan Pendukung 192 530.000 101.760.000
- Biaya Penginapan Pendukung 288 610.000 175.680.000

- Uang Represetasi Pejabat Eselon II Pendukung 72 150.000 10.800.000
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS Pendukung 0 - 1.996.608.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pendukung 0 - 306.940.000
- Pengangkutan dan Pembakaran Sampah Medis Pendukung 14400 11.000 158.400.000
- Jasa Pengujian Kualitas Udara dan Air , Sample Makanan,
Pendukung 1 148.540.000 148.540.000
alat makan, pengujian radiasi dan PME /PKEL
PEMERIKSAAN AIR Pendukung
Pemeriksaasn air secara kimiawi 4 x 2 ttk 8 Pendukung 8 1.000.000 8.000.000
Pemeriksaan air secara bakteriologi 4 x 2 ttk 8 Pendukung 150.000 1.200.000
PEMERIKSAAN MAKANAN Pendukung
Pemeriksaan sampel makanan 4 x 5 sampel 20 Pendukung 20 150.000 3.000.000
PEMERIKSAAN ALAT Pendukung
Pemeriksaan usap alat masak 4 x 5 sampel 20 Pendukung 20 150.000 3.000.000
Pemeriksaan Usap dubur 2 x 10 sampel 20 Pendukung 20 150.000 3.000.000
PEMERIKSAAN KUMAN Pendukung
Pemeriksaan angka kuman udara 4 x 10 ttk 40 Pendukung 40 150.000 6.000.000
Pemeriksaan kuman instrumen 2 x 25 brg 50 Pendukung 50 150.000 7.500.000
Pemeriksaan kuman linen 2 x 10 sampel 20 Pendukung 20 150.000 3.000.000
Pemeriksaan rutin air limbah ke labkes daerah ( rujukan ) 12 x 1
Pendukung 12 1.500.000
sampel 12 18.000.000
PENGUJIAN RADIASI Pendukung
Pengujian radiasi dan PME/PKEL 1 Pendukung 95.840.000 95.840.000
Pendukung
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung 0 - 666.270.000
- Pemeliharaan Gedung Pendukung 1 318.408.000 318.408.000
Melati Pendukung 700 89.000 62.300.000
Apotik Ranap Pendukung 165 89.000 14.685.000
pos satpam tgh Pendukung 13 89.000 266.000
Rumah Dinas Pendukung 70 89.000 6.230.000
Bamgunan kontrol air Pendukung 30 89.000 2.937.000
Rumah Sentral Distribusi Listrik Pendukung 60 89.000 2.670.000
Lab Pendukung 540 156.000 84.240.000
OK Pendukung 560 156.000 87.360.000
IPI Pendukung 370 156.000 57.720.000
- Pemeliharaan Halaman dan Taman Pendukung 1 457.499.000 347.862.000
HALAMAN DAN TAMAN Pendukung 17.555 1.501,18 26.353.250
JUMLAH Pendukung 17.555 26.353.250
PPN 10 % Pendukung 2.635.325
JUMLAH TOTAL PER BULAN Pendukung 28.988.575
JUMLAH TOTAL PER TAHUN Pendukung 347.862.899
Pendukung
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pendukung 0 - 1.023.398.000
- Pemeliharaan Peralatan Medis Pendukung 1 348.089.000 371.681.000
Anaesthesi Pendukung 2 13.000.000 26.000.000
Auto Analyzer Pendukung 2 5.000.000 10.000.000
BED Side Central Monitor Pendukung 1 3.000.000 3.000.000
BED Side Monitor Non Invasif Pendukung 18 10.000.000 180.000.000
Blood chemistry Analyzer Pendukung 1 15.000.000 15.000.000
Bronchoscope adult Pendukung 1 9.000.000 9.000.000
Bronchoscope Pediatri Pendukung 1 9.000.000 9.000.000
Centrifuge Pendukung 5 1.000.000 5.000.000
Centrifuge Hematocrite Pendukung 1 1.000.000 1.000.000
Centrifuge Micro Pendukung 2 1.000.000 2.000.000
CT Scan Pendukung 1 234.960.000 234.960.000
Consentrator Pendukung 1 1.000.000 1.000.000
Deep Frezer Pendukung 2 2.000.000 4.000.000
Defibrillator Pendukung 3 3.000.000 9.000.000
Dental Unit Pendukung 1 3.000.000 3.000.000
Digital Pressure Meter Pendukung 1 1.000.000 1.000.000
ECG Pendukung 9 5.000.000 45.000.000
Elektrophoresis Pendukung 2 2.000.000 4.000.000
Elektrophoresis Power Suply Pendukung 2 2.000.000 4.000.000
Examination Lamp Pendukung 5 500.000 2.500.000
Head Lamp Pendukung 1 5.000.000 5.000.000
ID Print X-Ray Pendukung 2 1.000.000 2.000.000
Infra Red Pendukung 2 2.000.000 4.000.000
Infusion Pump Pendukung 28 3.000.000 84.000.000
Lampu Operasi Pendukung 2 5.000.000 10.000.000
Lampu Operasi kecil Pendukung 1 4.000.000 4.000.000
Laringoscope Pendukung 2 1.000.000 2.000.000
Light Source Pendukung 2 5.000.000 10.000.000
Microscope Binokuler Pendukung 2 2.000.000 4.000.000
Microscope Florescent Pendukung 1 2.000.000 2.000.000
Mixer Pendukung 1 2.000.000 2.000.000
Nebuliser Pendukung 15 1.000.000 15.000.000
Oxymeter SPO2 Pendukung 16 3.000.000 48.000.000
Scrub Station Pendukung 1 3.000.000 3.000.000
Shaker Pendukung 2 1.000.000 2.000.000
Spektrofotometer Pendukung 1 1.000.000 1.000.000
Sphygmomanometer Pendukung 27 1.000.000 27.000.000
Suction Pump Pendukung 12 2.000.000 24.000.000
Syringe Pump Pendukung 13 1.000.000 13.000.000
USG Color Portable Pendukung 1 5.000.000 5.000.000
USG Color 3/4 D Pendukung 2 5.000.000 10.000.000
USG Color Printer Pendukung 4 2.000.000 8.000.000
UV Lamp Sterillizer Pendukung 18 2.000.000 36.000.000
Ventilator Pendukung 7 25.000.000 175.000.000
X-Ray 500mA Pendukung 1 9.000.000 9.000.000
X-Ray 500mA R/F Pendukung 1 9.000.000 9.000.000
X-Ray Film Processor Pendukung 3 5.000.000 15.000.000
X-Ray Mobile Pendukung 6 9.000.000 54.000.000
Tempat Tidur Pasien Manual Pendukung 233 500.000 116.500.000
Tempat Tidur Pasien Electric Pendukung 17 2.000.000 34.000.000
Kursi roda Pasien Pendukung 14 500.000 7.000.000
- Pemeliharaan Peralatan Non Medis, Jaringan Listrik,
Pendukung 1 374.493.000 374.493.000
Telephone, Air dan gas
Pemeliharaan Komputer dan laptop Pendukung 27 730.000 19.710.000
Pemeliharaan printer Pendukung 60 610.000 36.600.000
Pemeliharaan Genset 60 KVA Pendukung 1 7.190.000 7.190.000
Pemeliharaan Genset 350 KVA Pendukung 1 22.960.000 22.960.000
Pemeliharaan AC split Pendukung 103 610.000 62.830.000
Pemeliharaan AC Split ceiling Pendukung 10 610.000 6.100.000
Chiller Pendukung 6 3.000.000 18.000.000
Mesin IPAL Pendukung 1 35.803.000 35.803.000
Burner Incenerator Pendukung 4 5.000.000 20.000.000
Isi Ulang APAR Pendukung 114 250.000 28.500.000
Pompa Air Pendukung 26 500.000 13.000.000
Exhousefan Pendukung 36 100.000 3.600.000
UPS 1000 W Pendukung 28 900.000 25.200.000
UPS 10 KW Pendukung 3 5.000.000 15.000.000
UPS 30 KW Pendukung 3 10.000.000 30.000.000
UPS 90 KW Pendukung 1 30.000.000 30.000.000
- Pemeliharaan Jaringan LAN dan Internet Pendukung 1 21.224.000 21.224.000
Router Wireless Pendukung 4 900.000 3.600.000
Router Wireless Pendukung 3 1.200.000 3.600.000
Router Wireless Pendukung 2 1.950.000 3.900.000
Pemasangan Line Internet Pendukung 20 106.200 2.124.000
Kabel LAN Cat 5 Pendukung 3 2.000.000 6.000.000
Switch 8 Port Pendukung 10 200.000 2.000.000
- Pemeliharaan Kendaraan Pendukung 1 169.955.000 256.000.000
Bahan Bakar Minyak Pendukung 12 14.450.000,00 173.400.000
Pajak Kendaraan Operasional dan ambulan Pendukung 5 1.500.000,00 7.500.000
Pajak kendaraan Dirut Pendukung 1 2.500.000,00 2.500.000
Pajak Kendaraan Direktur Pendukung 2 1.500.000,00 3.000.000
Service Kendaraan Inova Pendukung 12 1.200.000,00 14.400.000
Service Kendaraan Travelo Pendukung 12 800.000,00 9.600.000
Service Kendaraan Ambulan (3 unit) Pendukung 12 1.200.000,00 14.400.000
Service Kendaraan Honda Civic Pendukung 12 600.000,00 7.200.000
Service Kendaraan Avanza Pendukung 12 1.200.000,00 14.400.000
Service Kendaraan Escudo Pendukung 12 800.000,00 9.600.000


NIP.195602181983122001

Buku Rba Tahun 2016

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku Rba Tahun 2016

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RUMAH SAKIT PARU Dr. H.

RENCANA BISNIS ANGGARAN ( RBA )

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 1

Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosa Tahun 2015................. 12

Tabel 2.6 Proyeksi Skor Pencapaian Kinerja Satker BLU RS Paru

Dr.H.A.Rotinsulu tahun 2016 .......................................................... 15

Tabel 2.7 Indikator Kinerja BLU 2016 ............................................................ 15

Tabel 2.9 Pertumbuhan Kegiatan Pelayanan.................................................... 19

Tabel 2.10 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja ................................................ 20

Tabel 2.11 Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja ............................................ 24

Tabel 2.12 Belanja/Penggunaan Dana .............................................................

Tabel 2.14 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan .......

Tabel 2.15 Pendapatan dan Belanja Agregat ...................................................

Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 2

Tabel 2.17 Ambang Batas Belanja ................................................................

Tabel 2.18 Prakiraan Maju Pendapatan .........................................................

Tabel 2.19 Prakiraan Maju Belanja ...............................................................

Tabel 2.20 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan..... .................................

Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 3

Lampiran 1 : Perhitungan Indikator Kesehatan BLU tahun 2015

Lampiran 2 : Laporan Keuangan Semester I tahun 2015

Lampiran 3 : Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2015

Lampiran 4 : Laporan Keuangan Prognosa 2015

Lampiran 5 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosa 2015

Lampiran 6 : Perhitungan Indikator Kesehatan BLU Proyeksi Tahun 2016

Lampiran 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2016

Lampiran 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2016

Lampiran 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2015 dan Proyeksi 2016

Lampiran 10 : Rekap realisasi kegiatan BPJS 2015 dab Proyeksi 2016

Lampiran 11 : Perhitungan Indikator RSB 2015 dan 2016

Lampiran 12 : Kamus Indikator RSB

Lampiran 13 : Program Strategis RSPR 2015 – 2019

Lampiran 14 : Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2016

Lampiran 15 : Pagu Alokasi Anggaran Dirjen BUK 2016

Lampiran 16 : RKA K/L RSPR TA 2016

Lampiran 17 :Kumpulan Term Of Reference dan Rencana Anggaran Biaya untuk

kegiatan yang didanai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2016

Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 4

(BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor

H.A. Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi

Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan

kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 23 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan BLU, serta berdasarkan PMK No. 44/PMK.05/2009 junto

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis

Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA di

Lingkungan Ditjen BUK maka disusunlah Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2016.

sampai dengan tahun 2019.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 5

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Rahmat dan

HidayahNya kepada kita semua. Amin.

Bandung, 19 November 2015

Dr. Elzarita Arbain, M.Kes

Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 6

tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana

Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum.

menyukseskan pembangunan kesehatan masyarakat terutama dalam kesehatan

“ Menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Kesehatan Paru Nasional