1.1 Pendidikan
1.1.1.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 6.279.000.000,00 6.431.000.000,00 6.713.000.000,00 6.940.000.000,00 7.412.000.000,00
1.1.1.15.7 pembangunan sarana dan Prasarana bermain 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 250.000.000,00 DISDIK
1.1.1.15.16 Pengadan pakaian seragam sekolah 6.000.000,00 39.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 DISDIK
1 Jumlah alat praktek dan peraga 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit
siswa yang diadakan
1.1.1.15.19 Pengadaan mebeluer sekolah 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 DISDIK
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 1
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 Terlaksananya penyelesaian 1 1 1 1 1
pembayaran tanah sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah
Total: 6.279.000.000,00 6.431.000.000,00 6.713.000.000,00 6.940.000.000,00 7.412.000.000,00
1.1.2.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 18.525.000.000,00 23.161.000.000,00 21.767.000.000,00 21.821.000.000,00 24.341.000.000,00
Sembilan Tahun
1 Jumlah kelompok permukiman 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
permanen yang sudah dilayani
SD/MI dalam jarak kurang dari 3
km
1.1.2.16.1 Pembangunan gedung sekolah 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 DISDIK
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 2
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1.1.2.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 25.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 DISDIK
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 3
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 Jumlah guru yang mengikuti 200 Org 200 Org 200 Org 200 Org 200 Org
pelatihan penyusunan kurikulum
1.1.2.16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISDIK
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
serta pesantren Salafiyah dan Satuan
Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 4
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 Jumlah alat peraga siswa yang 10 set 10 set 10 set 10 set 10 set
disediakan
1.1.2.16.80 Pembangunan gedung sekolah Menengah 323.462.000,00 323.462.000,00 323.462.000,00 323.462.000,00 323.462.000,00 DISDIK
Pertama
1.1.2.16.88 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 982.000.000,00 982.000.000,00 982.000.000,00 982.000.000,00 982.000.000,00 DISDIK
sekolah menengah pertama
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 5
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 Jumlah meubelair yang 587 unit 587 331 331 unit 331 unit
diadakan unit unit
1.1.2.16.90 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 370.000.000,00 397.000.000,00 397.000.000,00 397.000.000,00 397.000.000,00 DISDIK
menengah pertama
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 6
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1.2.1.18 Program Pendidikan Non Formal 531.000.000,00 580.000.000,00 640.000.000,00 666.000.000,00 695.000.000,00
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 7
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1.2.1.22.2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan 10.628.000.000,00 10.772.000.000,00 10.882.000.000,00 11.056.000.000,00 11.106.000.000,00 DISDIK
di bidang pendidikan
1 Jumlah masyarakat yang 250 org 250 org 250 org 250 org 250 org
mengikuti Sosialisasi dan
advokasi berbagai Peraturan
Pemerintah di bidang
pendidikan untuk program wajib
belajar
1.2.1.22.5 Pembinaan Dewan Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISDIK
1 Pembinaan dewan Pendidikan 101 org 101 org 101 org 101 org 101 org
1.2.1.22.6 Pembinaan Komite Sekolah 25.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 DISDIK
1 Jumlah pengurus komite 101 org 101 org 101 org 101 org 101 org
sekolah yang berperan langsung
dalam peningkatan mutu
pendidikan
1.2.1.22.7 Penerapan sistem dan informasi manajemen 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 DISDIK
pendidikan
1.2.2.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan 8.584.000.000,00 8.589.000.000,00 8.674.000.000,00 8.614.000.000,00 8.619.000.000,00
Tenaga Kependidikan
1 Jumlah peningkatan kompetensi 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040
tenaga pendidik guru guru guru guru guru
1.2.2.20.2 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan 120.000.000,00 125.000.000,00 205.000.000,00 145.000.000,00 150.000.000,00 DISDIK
tenaga kependidikan
1 Jumlah guru yang mengikuti Uji 600 600 600 600 600
Kompetensi Guru Non PNS guru guru guru guru guru
(berbasis sistem Komputer)
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 8
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 Jumlah guru yang bermutu dan 678 678 678 678 678
dan berkualitas guru guru guru guru guru
1.2.2.20.9 Pengembangan sistem pendataan dan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 DISDIK
pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
1 jumlah meterai dan cek giro 1.000 1.000 1.167 1.500 1.667
yang diadakan lmbar lmbar lmbar lmbar lmbar
1.3.1.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100.000.000,00 110.000.000,00 121.000.000,00 133.000.000,00 146.000.000,00 DISDIK
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 9
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1.3.1.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 27.000.000,00 29.000.000,00 32.000.000,00 35.000.000,00 38.000.000,00 DISDIK
1.3.1.2 Program Peningkatan Sarana dan 1.308.000.000,00 1.248.000.000,00 1.306.000.000,00 1.344.000.000,00 1.398.000.000,00
Prasarana Aparatur
1 Persentasi kelancaran pelayanan 80 % 85 % 85 % 85 % 85 %
pemerintahan kepada
masyarakat dan kesejahteraan
aparatur
1.3.1.2.3 Pembangunan gedung kantor 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 265.000.000,00 280.000.000,00 DISDIK
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 10
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 11
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1.3.1.2.46 Pembangunan taman, lapangan upacara dan 125.000.000,00 132.000.000,00 160.000.000,00 157.000.000,00 172.000.000,00 DISDIK
parkir
1.3.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 12
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1.3.1.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.300.000,00 2.700.000,00 3.100.000,00 3.500.000,00 4.100.000,00 DISDIK
1.4.1.24 Program Pengembangan Nilai Spiritual 13.000.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00
dan Budaya
1 Presentase siswa yang mengikuti 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
kegiatan keagamaan dan
kebudayaan
1.4.1.24.1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya lokal 13.000.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 DISDIK
1.5.1.25 Program Lingkungan Asri dan Sehat 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 13