PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD

Rumah Sakit Umum Daerah
TAHUN : 2017 - 2021

DRAFT RANCANGAN AWAL RENSTRA

Nomor & Tanggal : &

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1.2 Kesehatan

1.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi 2.360.000.000,00 2.650.000.000,00 2.945.000.000,00 3.190.000.000,00 3.390.000.000,00

Perkantoran
1 Presentase pelaksanaan tugas 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %
rutin, administrasi pelaporan
secara akuntabel dan tepat
waktu
1.1.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 500.000.000,00 550.000.000,00 600.000.000,00 650.000.000,00 700.000.000,00 RSUD
dan listrik

1 Tersedianya jasa pembayaran 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln

rekening listrik, air dan telephon
1.1.1.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 RSUD
kendaraan dinas/operasional

1 Tersedianya honorarium sopir 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit

dan Belanja STNK
2 Honorarium pegawai honorer / 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
tidak tetap (sopir)
1.1.1.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 500.000.000,00 550.000.000,00 600.000.000,00 650.000.000,00 700.000.000,00 RSUD

1 Honorarium pegawai honorer / 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

tidak tetap (SIMDA)
2 Belanja materai dan benda pos 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
lainnya
1.1.1.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 700.000.000,00 750.000.000,00 800.000.000,00 850.000.000,00 900.000.000,00 RSUD

1 Honorarium pegawai honorer / 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

tidak tetap (Cleaning Service)
1.1.1.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 60.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 120.000.000,00 150.000.000,00 RSUD

1 Tersedianya makanan dan 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

minuman rapat dan tamu
1.1.1.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 500.000.000,00 600.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 RSUD
daerah

1 Tersedianya rapat-rapat 200 Kali 250 Kali 300 Kali 350 Kali 400 Kali
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.1.1.1.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 85.000.000,00 100.000.000,00 115.000.000,00 95.000.000,00 115.000.000,00 RSUD
Dalam Daerah

DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 1
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 Tersedianya rapat-rapat 85 Kali 100 Kali 115 Kali 95 Kali 115 Kali
koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah
Total: 2.360.000.000,00 2.650.000.000,00 2.945.000.000,00 3.190.000.000,00 3.390.000.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2 Program Peningkatan Sarana dan 1.180.000.000,00 1.202.500.000,00 1.215.000.000,00 1.227.500.000,00 1.230.000.000,00
Prasarana Aparatur
1 Persentase sarana dan prasarana 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
perkantoran dalam kondisi baik
1.1.1.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 900.000.000,00 1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 RSUD

1 Adanya Pemeliharaan Gedung 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln

RS
1.1.1.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 200.000.000,00 175.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 RSUD
dinas/operasional

1 Adanya Pemeliharaan 12 12 12 12 Bulan 12

Kendaraan dinas Bulan Bulan Bulan Bulan
1.1.1.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 80.000.000,00 27.500.000,00 15.000.000,00 27.500.000,00 30.000.000,00 RSUD
kantor

1 Adanya Pemeliharaan peralatan 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln

gedung
Total: 1.180.000.000,00 1.202.500.000,00 1.215.000.000,00 1.227.500.000,00 1.230.000.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.23 Program Standarisasi Pelayanan 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 900.000.000,00

Kesehatan
1 Tercapainya akreditasi madya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
tahun 2016 dan akreditasi
paripurna di tahun 2021 serta
Peningkatan kelas rumah sakit
ke tipe B tahun 2021
1.1.1.23.10 Penentuan/Peningkatan Tipe RS dan 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 900.000.000,00 RSUD
Akreditasi

1 Meningkatnya Kelas ke Tipe B 1 1 1 1 1

dan Akreditasi RS Paripurna Kegiata Kegiata Kegiata Kegiatan Kegiatan
n n n
Total: 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 900.000.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.26 Program pengadaan, peningkatan sarana 24.825.000.000,00 13.832.000.000,00 13.635.000.000,00 13.690.000.000,00 13.250.000.000,00
dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah
sakit mata
1 Persentase sarana dan prasarana 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
rumah sakit yang memenuhi
standar

DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 2
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1.1.1.26.1 Pembangunan rumah sakit 15.625.000.000,00 4.132.000.000,00 2.935.000.000,00 1.990.000.000,00 550.000.000,00 RSUD

1 Adanya Pembangunan rumah 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Sakit
1.1.1.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 8.000.000.000,00 9.000.000.000,00 10.000.000.000,00 11.000.000.000,00 12.000.000.000,00 RSUD

1 Adanya Alat Kesehatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

1.1.1.26.20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 RSUD

1 Adanya Mobil Ambulance 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

1.1.1.26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RSUD

1 Tersedianya BAhan Logistik RS 12 Bln 0 Bln 0 Bln 0 Bln 0 Bln

1.1.1.26.27 Pengadaan site plan lokasi bangunan RS 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RSUD
baru/RTBL

1 Adanya Site Plan RS 1 0 0 0 0

Dokume Dokum Dokum Dokume Dokume
n en en n n
1.1.1.26.28 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 RSUD

1 Adanya Kendaraan Dinas 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

Operasional
Total: 24.825.000.000,00 13.832.000.000,00 13.635.000.000,00 13.690.000.000,00 13.250.000.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.28 Program kemitraan peningkatan 7.982.000.000,00 8.186.500.000,00 8.990.000.000,00 9.000.000.000,00 10.500.000.000,00

pelayanan kesehatan
1 Presentase pelaksanaan 95 % 100 % 100 % 100 % 100 %
kemitraan dalam peningkatan
pelayanan kesehatan
1.1.1.28.5 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan 7.847.000.000,00 8.061.500.000,00 8.890.000.000,00 8.900.000.000,00 10.400.000.000,00 RSUD
paramedis

1 Adanya Kemitraan Peningkatan 12 12 12 12 Bulan 12

kualitas dokter dan paramedis Bulan Bulan Bulan Bulan
1.1.1.28.6 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien 135.000.000,00 125.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 RSUD
rujukan

1 Adanya Kemitraan Pengobatan 135 Kali 120 Kali 105 Kali 100 Kali 85 Kali
Lanjutan Bagi Pasien Rujukan
Total: 7.982.000.000,00 8.186.500.000,00 8.990.000.000,00 9.000.000.000,00 10.500.000.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 72.500.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1 Persentase kehadiran dan kinerja 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

aparatur
1.1.1.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta 36.250.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 RSUD
perlengkapannya

DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 3
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 Tersedianya Pakaian Dinas 145 Set 150 Set 150 Set 150 Set 150 Set
beserta perlengkapannya
1.1.1.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 36.250.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 RSUD

1 Tersedianya Pakaian Olah Raga 145 Set 150 Set 150 Set 150 Set 150 Set

Total: 72.500.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.33 Program Peningkatan Layanan BLUD 19.422.000.000,00 23.810.500.000,00 27.353.500.000,00 32.877.000.000,00 39.323.000.000,00
Rumah Sakit
1 Presentase pelaksanaan 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %
peningkatan layanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
1.1.1.33.1 Layanan dan Pendukung Layanan BLUD 19.422.000.000,00 23.810.500.000,00 27.353.500.000,00 32.877.000.000,00 39.323.000.000,00 RSUD
Rumah Sakit

1 Terlaksananya layanan 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln

PPK-BLUD di RSUD Bumi Panua
Total: 19.422.000.000,00 23.810.500.000,00 27.353.500.000,00 32.877.000.000,00 39.323.000.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.35 Program Pengembangan Nilai Spritual 13.000.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00
dan Budaya
1 Presentase Jenis adat budaya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
yang dilestarikan
1.1.1.35.1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya lokal 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 RSUD

1 Jumlah Kegiatan aktualisasi adat 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali

budaya lokal
1.1.1.35.2 Sosialisasi Pencegahan pemberantasan 5.000.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 RSUD
penyalahgunaan peredaran gelap narkoba
(P4GN)

1 Adanya kegiatan Sosialisasi 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali

P4GN
Total: 13.000.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.36 Program Penataan penguasaan, 0,00 1.291.500.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
1 Persentase ketersediaan lahan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
untuk pembangunan
1.1.1.36.1 Penataan penguasaan, pemilikan , 0,00 1.291.500.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 RSUD
penggunaan dan pemanfaatan tanah

1 Pembebasan Lahan 0 Ha 4 Ha 2 Ha 0 Ha 0 Ha

DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 4
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

Total: 0,00 1.291.500.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.6 Program peningkatan pengembangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1 Persentase pemanfaatan IT 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %
dalam pelaporan kinerja dan
keuangan
1.1.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 RSUD
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Adanya Laporan capaian Kinerja 1 1 1 1 1

dan Ikhtisar Realiasi Kinerja Dokume Dokum Dokum Dokume Dokume
SKPD n en en n n
1.1.1.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 RSUD

1 Adanya Laporan Tahunan 1 1 1 1 1

Keuangan Dokume Dokum Dokum Dokume Dokume
n en en n n
Total: 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.8 Program Peningkatan Pengembangan 94.500.000,00 94.500.000,00 94.500.000,00 94.500.000,00 72.514.875,00

Sistem Perencanaan
1 Persentase pemanfaatan IT 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %
dalam pelaporan kinerja dan
keuangan
1.1.1.8.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Output 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 RSUD
Dokumen Renja/Renstra

1 Adanya Dokumen Perencanaan 1 1 1 1 1

Dokume Dokum Dokum Dokume Dokume
n en en n n
1.1.1.8.2 Koordinasi penyusunan laporan kinerja 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 RSUD
pemerintah daerah

1 Adanya Koordinasi LAKIP 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali

1.1.1.8.3 Peningkatan kemampuan teknis aparat 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 38.014.875,00 RSUD
perencana

1 Adanya Pelatihan Teknis 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang

Perencana
1.1.1.8.4 Monitoring evaluasi dan pelaporan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 RSUD

1 Adanya Rapat Monev dan 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali

Pelaporan
Total: 94.500.000,00 94.500.000,00 94.500.000,00 94.500.000,00 72.514.875,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 5