PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
TAHUN : 2017 - 2021

DRAFT RANCANGAN AWAL RENSTRA

Nomor & Tanggal : &

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.1.1.34 Program Penataan Penguasaaan, 1.975.000.000,00 4.618.500.000,00 5.555.000.000,00 7.045.000.000,00 7.035.000.000,00

Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan
tanah
1 Persentase ketersediaan lahan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
untuk pembangunan
1.1.1.34.1 Penataan Penguasaan, pemilikan, 1.975.000.000,00 4.618.500.000,00 5.555.000.000,00 7.045.000.000,00 7.035.000.000,00 PERKIM
Penggunaan dan pemanfaatan tanah

1 Dokumen jasa apraisal 5 5 5 5 5

dokume dokume dokume dokume dokume
n n n n n
2 Dokumen pembebasan lahan 20 100 100 100 100
dokume dokume dokume dokume dokume
n n n n n
3 Sertifkat tanah 5 10 100 100 100
dokume dokume dokume dokume dokume
n n n n n
Total: 1.975.000.000,00 4.618.500.000,00 5.555.000.000,00 7.045.000.000,00 7.035.000.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman
1.1.1.15 Program Pengembangan Perumahan 202.100.000,00 117.700.000,00 123.600.000,00 129.800.000,00 141.100.000,00

1 Jumlah rumah layak huni 677 850 1.000 1.000 1.000

Unit Unit Unit Unit Unit
1.1.1.15.7 Pembangunan sarana dan prasarana rumah 202.100.000,00 117.700.000,00 123.600.000,00 129.800.000,00 141.100.000,00 PERKIM
sederhana sehat

1 Lantainisasi rumah sehat 50 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Unit

2 Peningkatan rumah sehat huni 50 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Unit

3 Penimbunan dan pematangan 500 m2 500 m2 500 m2 500 m2 500 m2

lahan perumahan komunal
4 Pembangunan MCK Komunal 50 unit 50 unit 50 unit 50 unit 50 unit

5 Peningkatan jalan kompleks 300 m 5.570 300 m 300 m 300 m

perumahan m
6 Bangunan hidran umum 15 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit

7 PJU Kompleks perumahan 20 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit

DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 1
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

8 Pembangunan jaringan listrik 300 unit 300 300 300 unit 300 unit
perumahan komunal unit unit
9 Dokumen perencanaan 3 3 3 3 3
dokume dokume dokume dokume dokume
n n n n n
10 dokumen pengawasan 3 3 3 3 3
dokume dokume dokume dokume dokume
n n n n n
11 Relokasi rumah terdampak 0 unit 3 unit 10 unit 10 unit 10 unit
bencana
Total: 202.100.000,00 117.700.000,00 123.600.000,00 129.800.000,00 141.100.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 5.250.000.000,00 5.500.000.000,00 5.750.000.000,00 5.825.000.000,00 6.250.000.000,00

1 Persentase rumah tinggal 49 % 50 % 51 % 51 % 52 %

bersanitasi
1.1.1.16.3 Penyuluhan dan pengawasan kualitas 5.250.000.000,00 5.500.000.000,00 5.750.000.000,00 5.825.000.000,00 6.250.000.000,00 PERKIM
lingkungan sehat perumahan

1 Penyuluhan dan pengawasan 12 12 12 12 bulan 12 bulan

kualitas lingkungan sehat bulan bulan bulan
perumahan
2 Master plan 1 1 1 1 1
dokume dokume dokume dokume dokume
n n n n n
3 Dokumen perencanaan 1 1 1 1 1
dokume dokume dokume dokume dokume
n n n n n
4 Pembangunan tangki septik 0 Unit 30 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit

5 Pembangunan tangki septik + 0 unit 70 unit 0 unit 0 unit 0 unit

jamban
Total: 5.250.000.000,00 5.500.000.000,00 5.750.000.000,00 5.825.000.000,00 6.250.000.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.17 Program Pemberdayaan Komunitas 5.720.000.000,00 6.006.000.000,00 6.306.300.000,00 6.621.600.000,00 7.283.800.000,00

Perumahan
1 Persentase kesediaan sarana dan 60 % 70 % 75 % 80 % 85 %
prasarana dasar permukiman
1.1.1.17.2 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana 5.720.000.000,00 6.006.000.000,00 6.306.300.000,00 6.621.600.000,00 7.283.800.000,00 PERKIM
dasar pemukiman berbasis masyarakat

1 Fasilitasi pembangunan sarana 12 12 0 bulan 0 bulan 0 bulan

dan prasarana permukiman bulan bulan
berbasis masyarakat
2 Master plan 0 2 0 0 0
dokume dokume dokume dokume dokume
n n n n n
Total: 5.720.000.000,00 6.006.000.000,00 6.306.300.000,00 6.621.600.000,00 7.283.800.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 2
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1.1.1.18 Program perbaikan perumahan akibat 250.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00
bencana alam/sosial
1 Jumlah Perbaikan Perumahan 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit
Akibat Bencana Alam / Sosial
1.1.1.18.1 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PERKIM
akibat bencana alam

1 Jumlah Rumah yang 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit

Direhabilitasi akibat bencana
Alam
1.1.1.18.2 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah 150.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 PERKIM
akibat bencana sosial

1 Jumlah Rehabilitasi Rumah 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit

Akibat Bencana Sosial
Total: 250.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.20 Program pengelolaan areal pemakaman 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00

1 Jumlah pengelolaan areal 1 Areal 1 Areal 1 Areal 1 Areal 1 Areal

pemakaman
1.1.1.20.6 Pembangunan sarana dan prasarana 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 PERKIM
pemakaman

1 Jumlah Pembangunan Sarana 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis

dan Sarana Pemakaman
Total: 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.26 Program Pengembangan Kinerja 1.100.000.000,00 21.000.000.000,00 11.000.000.000,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1 Jumlah rumah tinggal bersanitasi 40 Unit 1.000 615 423 422
Unit Unit Unit Unit
1.1.1.26.1 Pengembangan sistem distribusi air minum 1.100.000.000,00 1.500.000.000,00 3.500.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 PERKIM

1 Penyusnan dokumen 2 2 2 2 2
perencanaan dokume dokume dokume dokume dokume
n n n n n
2 Pengadaan dan pemasangan 2 desa 2 desa 2 desa 2 desa 2 desa
jaringan air minum
1.1.1.26.2 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 0,00 19.500.000.000,00 7.500.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 PERKIM

1 Pembangunan tangki septik 0 Unit 1.000 250 250 Unit 250 Unit
skala komunal Unit Unit
2 Pembangunan baru SPALD 0 unit 65 unit 0 unit 0 unit 0 unit
terpusat IPAL Komunal
3 Pembangunan baru SPALD 0 unit 150 0 unit 0 unit 0 unit
kawasan unit
4 Pembangunan MCK ++ 0 unit 4 unit 6 unit 4 unit 4 unit

5 Penambahan pipa 0 unit 12 unit 0 unit 0 unit 0 unit

DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 3
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

6 Dokumen perancanaan 0 5 2 2 2
dokume dokume dokume dokume dokume
n n n n n
7 Dokumen pengawasan 0 5 2 2 2
dokume dokume dokume dokume dokume
n n n n n
8 Pembangunan tangki septik 0 Unit 0 Unit 550 500 Unit 500 Unit
skala individual Unit
Total: 1.100.000.000,00 21.000.000.000,00 11.000.000.000,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.29 Program Perencanaan Pengembangan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1 - 0- 0- 0- 0- 0-

1.1.1.29.1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PERKIM
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1 Dokumen Perencanaan 1 1 1 1 1
Pengembangan Wilayah Dokume Dokum Dokum Dokume Dokume
Strategis dan Wilayah Cepat n en en n n
Tumbuh
Total: 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.23 Program Lingkungan Asri dan Sehat 8.500.000,00 8.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1 Persentase lingkungan dan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

wilayah binaan, bersih, asri dan
sehat
1.1.2.23.1 Penataan lingkungan asri, bersih dan sehat 3.500.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 PERKIM

1 Terlaksananya penataan 12 12 12 12 bulan 12 bulan

lingkungan asri, bersih dan bulan bulan bulan
sehat
1.1.2.23.2 Fasilitasi peningkatan Peranan wanita menuju 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 PERKIM
keluarga sehat dan Sejahtera

1 Terlaksananya P2WKSS 1 kali 1 kali 0 kali 0 kali 0 kali

Total: 8.500.000,00 8.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi 479.000.000,00 645.000.000,00 859.950.000,00 859.950.000,00 819.450.000,00

Perkantoran
1 Persentase pelaksanaan tugas 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
rutin, administrasi pelaporan
secara akuntabel dan tepat
waktu
2.1.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 75.000.000,00 92.000.000,00 120.400.000,00 120.400.000,00 120.400.000,00 PERKIM
dan listrik

DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 4
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 Tersedianya jasa pembayaran 12 12 12 12 bulan 12 bulan

rekening listrik, air dan telepon bulan bulan bulan
2.1.1.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 15.350.000,00 35.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 PERKIM
kendaraan dinas/operasional

1 Tersedianya honorarium sopir 12 12 12 12 bulan 12 bulan

bulan bulan bulan
2 Tersedianya belanja STNK 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit

2.1.1.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 14.250.000,00 19.900.000,00 33.550.000,00 33.550.000,00 33.550.000,00 PERKIM

1 Tersedianya honorarium 12 12 12 12 bulan 12 bulan

operator simda bulan bulan bulan
2 Tersedianyan materai 300 300 300 300 300
lembar lembar lembar lembar lembar
3 Tersediaya cek dan giro 6 buku 6 buku 6 buku 6 buku 6 buku

4 Tersedianya honorarium pejabat 0 bulan 0 bulan 9 bulan 9 bulan 9 bulan

pengadaan
2.1.1.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 47.400.000,00 94.000.000,00 104.000.000,00 104.000.000,00 104.000.000,00 PERKIM

1 Tersedianya honorarium clining 12 12 12 12 bulan 12 bulan

service bulan bulan bulan
2 Tersedianya bahan dan alat 3 3 3 4 4
pembersih gedung gedung gedung gedung gedung
2.1.1.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000,00 45.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 PERKIM

1 Tersedianya alat tulis kantor 12 12 12 12 bulan 12 bulan

bulan bulan bulan
2.1.1.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000,00 35.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PERKIM

1 Tersedianya jasa penggadaan, 12 12 12 12 bulan 12 bulan

cetak dan penjilidan bulan bulan bulan
2.1.1.1.12 Penyediaan komponen instalasi 10.000.000,00 35.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 4.500.000,00 PERKIM
listrik/penerangan bangunan kantor

1 Tersedianya komponen alat 12 12 12 12 bulan 12 bulan

listrik elektronik bulan bulan bulan
2.1.1.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 44.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 PERKIM

1 Tersedianya makanan dan 12 12 12 12 bulan 12 bulan

minuman rapat bulan bulan bulan
2 Tersedianya makanan dan 12 12 12 12 bulan 12 bulan
minuman tamu bulan bulan bulan
2.1.1.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 138.000.000,00 151.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 PERKIM
daerah

1 Terlaksananya rapat-rapat 12 12 12 12 bulan 12 bulan

koordinasi dan konsultasi keluar bulan bulan bulan
daerah
2.1.1.1.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 75.000.000,00 113.100.000,00 154.000.000,00 154.000.000,00 154.000.000,00 PERKIM
Dalam Daerah

DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 5
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 Terlaksananya rapat-rapat 12 12 12 12 bulan 12 bulan

koordinasi dan konsultasi bulan bulan bulan
kedalam daerah
Total: 479.000.000,00 645.000.000,00 859.950.000,00 859.950.000,00 819.450.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.2 Program Peningkatan Sarana dan 232.500.000,00 466.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00
Prasarana Aparatur
1 Persentase sarana dan prasarana 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
perkantoran dalam kondisi baik
2.1.1.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 99.000.000,00 0,00 0,00 0,00 PERKIM

1 Tersedianya perengkapan 0 jenis 4 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis

gedung kantor
2.1.1.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 150.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 PERKIM

1 Tersedianya peralatan gedung 8 jenis 4 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis

kantor
2.1.1.2.10 Pengadaan mebeleur 0,00 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 PERKIM

1 Tersedianya meubeleur 0 jenis 6 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis

2.1.1.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PERKIM

1 Terpeliharanya gedung kantor 12 12 12 12 bulan 12 bulan

bulan bulan bulan
2.1.1.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 57.500.000,00 112.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00 PERKIM
dinas/operasional

1 Terpeliharanya kendaraan 12 12 12 12 bulan 12 bulan

dinas/operasional bulan bulan bulan
2.1.1.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 0,00 12.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PERKIM
gedung kantor

1 Terpeliharanya perlengkapan 12 12 12 12 Bulan 12

gedung kantor Bulan Bulan Bulan Bulan
Total: 232.500.000,00 466.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.21 Program Peningkatan Pengembangan 4.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

Sistem Perencanaan
1 Tersusunya dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
perencanaan yang terintegrasi
dan tepat waktu
2.1.1.21.1 Penyusunan dokumen perencanaan, output 4.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 PERKIM
dokumen Renja/ Renstra

1 Tersedianya dokumen 2 2 2 2 2
perncanaan dokume dokume dokume dokume dokume
n n n n n

DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 6
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Jawab
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

Total: 4.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.22 Program Pengembangan Nilai Spiritual 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
dan Budaya
1 Persentase jenis adat budaya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
yang dilestarikan
2.1.1.22.1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya lokal 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PERKIM

1 Terlaksananya pelestarian dan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

aktulisasi adat budaya lokal
2.1.1.22.2 Sosialisasi Pencegahan pemberantasan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERKIM
penyalahgunaan peredaran gelap narkoba
(P4GN)

1 Terlaksananya sosialisasi P4GN 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Total: 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.6 Program peningkatan pengembangan 12.000.000,00 17.100.000,00 15.700.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1 Persentase pemanfaatan IT 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
dalam pelaporan kinerja dan
keuangan
2.1.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 4.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 PERKIM
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Tersedianya laporan kinerja 7 7 7 7 7

dokume dokume dokume dokume dokume
n n n n n
2.1.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 PERKIM

1 Tersedianya laporan keuangan 4 4 4 4 4

semesteran dokume dokume dokume dokume dokume
n n n n n
2.1.1.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.000.000,00 11.600.000,00 11.700.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 PERKIM

1 Tersedianya laporan akhir 5 5 5 5 5

keuangan dokume dokume dokume dokume dokume
n n n n n
Total: 12.000.000,00 17.100.000,00 15.700.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

Selisih: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Halaman : 7