PEMBELIAN

No Dok Tgl Terbit Revisi Hal

PROSEDUR SMT PRO-PCH-01 5 April 2017 00 1 of 5

PENGESAHAN & SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

TANGGAL
NO. REVISI RINCIAN PERUBAHAN
TERBIT

00 5 April 2017 Terbitan Pertama

DI BUAT OLEH DIPERIKSA & DISETUJUI OLEH

Purchasing Management Representative

PENANGGUNG
PROSES DOKUMEN
JAWAB
 PEMBELIAN

No Dok Tgl Terbit Revisi Hal

PROSEDUR SMT PRO-PCH-01 5 April 2017 00 2 of 5

Mulai

Dept Terkait Permintaan Pembelian Brg / Jasa Pengajuan Pembelian

material/jasal

Procurement Pemeriksaan Permintaan Pengajuan Pembelian

Pembelian material

T
Lengkap/jelas
?
Y
Procurement Pembuatan Instruction Order Instruction Order

Pemeriksaan daftar Supplier / Kontraktor Daftar Supplier Terpilih

Supplier /
Kontraktor
tersedia ? Seleksi
Procurement Supplier /
Permintaan Penawaran Kontraktor Permintaan Penawaran

Procurement, Pembuatan Dokumen Pembelian / Purchase Order,

Direktur Kontrak Kontrak
T
Disetujui ?
Y

Procurement Pembelian / Kontrak

Purchase Order,
Kontrak
Procurement Monitoring Pembelian / Kontrak Monitoring Pembelian

Y
Terjadi
Masalah
Pembelian ?
Informasi ke
Pihak Terkait T
Dokumen Terkait
Dokumentasi
Procurement

Selesai
 PEMBELIAN

No Dok Tgl Terbit Revisi Hal

PROSEDUR SMT PRO-PCH-01 5 April 2017 00 3 of 5
I. TUJUAN
Menjelaskan langkah-langkah proses pembelian agar dapat dilaksanakan secara
konsisten.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup proses pembelian material dan jasa yang berdampak langsung
kepada mutu, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan di PT. Kuala Deli Trans

III. DEFINISI
Pembelian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh industri terutama produksi untuk
memperoleh bahan baku, perlengkapan atau peralatan.
IV. REFERENSI
4.1 OHSAS 18001: 2007 Internasional Standart

Clause: 4.6 Pengendalian Operasional

V. ISI PROSEDUR
4.1. Permintaan Pembelian
No Penjelasan Proses Tanggungjawab
Melakukan permohonan pembelian barang yang Manager
4.1.1. dibutuhkan dengan mengisi form Permintaan Departemen
Pembelian. Terkait
Direktur / Manager
Menyerahkan Permintaan Pembelian dilengkapi dengan
4.1.2. Departemen
dokumen pendukung (jika ada) ke bagian Purchasing.
Terkait
Menerima dan memeriksa permintaan pembelian dari
4.1.3 Procurement
Manager Departemen terkait.
Meminta perbaikan dokumen permintaan pembelian ke
4.1.4 Manager Departemen terkait, jika dinilai tidak lengkap Procurement
dan tidak jelas.
 PEMBELIAN

No Dok Tgl Terbit Revisi Hal

PROSEDUR SMT PRO-PCH-01 5 April 2017 00 4 of 5

4.2. Pemeriksaan daftar Supplier / Kontraktor

No Penjelasan Proses Tanggungjawab
Melakukan pemeriksaan Daftar Supplier Terpilih
4.2.1. terhadap permintaan pembelian yang diajukan dari Procurement
Manager Departemen terkait.
Melakukan proses seleksi Supplier / Kontraktor, jika
Supplier / Kontraktor yang dimaksud tidak tersedia
4.2.2. Procurement
dalam Daftar Supplier Terpilih.

4.3. Pembuatan dokumen pembelian

No Penjelasan Proses Tanggungjawab
Membuat Purchase Oder atau kontrak dengan supplier /
4.3.1. Kontraktor sesuai permintaan pembelian dan daftar Procurement
Supplier / Kontraktor terpilih.
Mengajukan Purchase Order ke Direktur untuk proses
4.3.2. Procurement
persetujuan
Menerima dan memeriksa Purchase Oder dari
4.3.3. Direktur
Procurement.
Meminta perbaikan Purchase Order / Kontak ke
4.3.4 Procurement, jika Purchase Order / Kontrak yang Direktur
diajukan dinilai tidak sesuai.
Menandatangani Purchase Order / Kontrak jika dinilai
4.3.5 Direktur
telah sesuai persyaratan pembelian.

4.4. Pembelian ke Supplier / Kontraktor

No Penjelasan Proses Tanggungjawab
Mengirimkan Purchase Order atau kontrak ke Supplier /
4.4.1. Procurement
Kontraktor pilihan
Memastikan pembelian barang berbahaya dilengkapi
dokumen pendukung ( sertifikat, manual alat atau
4.4.2. MSDS ) dan untuk pembelian jasa , personil yang Procurement
bersangkutan harus memahami dasar-dasar
keselamatan dan kesehatan kerja.
Memantau proses kedatangan barang / jasa yang dibeli
4.4.3. Procurement
sesuai Purchase Order.
4.4.4 Menginformasikan ke Manager Departemen terkait, jika Procurement
proses pembelian tidak sesuai dengan rencana
 PEMBELIAN

No Dok Tgl Terbit Revisi Hal

PROSEDUR SMT PRO-PCH-01 5 April 2017 00 5 of 5
pembelian dalam Purchase Order.

4.5. Dokumentasi
No Penjelasan Proses Tanggungjawab
Mendokumentasikan bukti aktivitas pembelian barang
4.5.1. Procurement
atau jasa.

VI. DOKUMEN TERKAIT

5.1. Instruksi Kerja / Formulir / Rekaman
5.1.1. FM-PCH-01 Datar supplier terpilih
5.1.2. FM-PCH-02 Purchase Order
5.1.3. FM-PCH-03 Daftar Monitoring Pembelian
5.1.4. FM-PCH-04 Seleksi Supplier
5.1.5. FM-PCH-05 Evaluasi Supplier
5.1.6. FM-PCH-06 Permintaan Penawaran
5.1.7. FM-PCH-07 Permintaan Pembelian
5.1.8. FM-PCH-08 Daftar Permintaan Pembelian
5.1.9. Instruction Order