PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2016
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

KEGIATAN PROSENTASE
NO PROGRAM RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TARGET (%)
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD
1 Program Penyediaan Jasa Surat Input :
Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26
Administrasi
Perkantoran Output :
Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57
keluar
Outcome :
Meningkatnya % 100 73.57 73.57
kelancaran pengiriman
surat menyurat
Penyediaan Jasa Input :
Komunikasi, Sumber Daya Dana Rp 100,000,000 97,615,456 97.62
Air dan Listrik
Output :
Terwujudnya kelancaran bulan 12 12 100.00
komunikasi
Outcome :
Meningkatnya sarana % 100 100.00 100.00
komunikasi perkantoran
Penyediaan Jasa Peralatan Input :
dan Perlengkapan Kantor Dana Rp 2,500,000 2,447,600 97.90

Output :
Tersedianya Obat- bulan 12 12 100.00
obatan
Outcome :
Meningkatnya Kesehatan % 100 100.00 100.00
Pegawai
 KEGIATAN PROSENTASE
NO PROGRAM RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TARGET (%)
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan Jasa Input :
Pemeliharaan dan Perizinan Dana Rp 5,000,000 4,380,575 87.61
Kendaraan
Dinas/Operasional Output :
Jumlah kendaraan yang unit 12 12 100.00
diperbaharui perijinannya

Outcome :
Meningkatnya sarana % 100 100.00 100.00
transportasi kedinasan

Penyediaan Jasa Input :

Administrasi Keuangan Dana Rp 4,200,000 4,200,000 100.00

Output :
Jumlah materai yang buah 940 940 100.00
terbeli

Outcome :
Meningkatnya % 100 100.00 100.00
penyelenggaraan adm.
Keuangan
Penyediaan Jasa Input :
Kebersihan Kantor Dana Rp 23,000,000 21,297,800 92.60

Output :
Jumlah ruangan yang ruang 11 11 100.00
terjaga kebersihannya

Outcome :
Meningkatnya % 100 100.00 100.00
kebersihan kantor
 KEGIATAN PROSENTASE
NO PROGRAM RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TARGET (%)
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan Alat Tulis Input :
Kantor Dana Rp 60,000,000 53,927,500 89.88

Output :
Jumlah jenis alat tulis jenis 60 60 100.00
kantor

Outcome :
Meningkatnya % 100 100.00 100.00
penyelenggaraan
administrasi kantor
Penyediaan Barang Input :
Cetakan dan Penggandaan Dana Rp 40,000,000 36,827,975 92.07

Output :
Jumlah jenis barang exmplar 42,470 42,470 100.00
cetakan dan
penggandaan
Outcome :
Meningkatnya % 100 100.00 100.00
kelancaran pelaksanaan
tugas
Penyediaan Komponen Input :
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Rp 7,500,000 6,974,900 93.00
Bangunan Kantor
Output :
Jumlah alat/kelengkapan jenis 18 18 100.00
listrik yang disediakan

Outcome :
Meningkatnya sarana % 100 100.00 100.00
penerangan kantor
 KEGIATAN PROSENTASE
NO PROGRAM RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TARGET (%)
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan Peralatan dan Input :
Perlengkapan Kantor Dana Rp 38,000,000 37,544,000 98.80

Output :
Tersedianya bahan unit 31 31 100.00
kelengkapan komputer
dan risograph
Outcome :
Meningkatnya sarana % 100 100.00 100.00
peralatan komputer

Penyediaan Peralatan Input :

Rumah Tangga Dana Rp 1,800,000 1,360,000 75.56

Output :
Jumlah gas LPG tabung 12 12 100.00

Outcome :
Meningkatnya sarana % 100 100.00 100.00
peralatan rumah tangga

Penyediaan Bahan Bacaan Input :

dan Peraturan Perundang- Dana Rp 3,600,000 3,120,000 86.67
undangan
Output :
Jumlah bahan bacaan exmplar 360 360 100.00

Outcome :
Meningkatnya sarana % 100 100.00 100.00
informasi kantor
 KEGIATAN PROSENTASE
NO PROGRAM RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TARGET (%)
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan Makanan dan Input :
Minuman Dana Rp 20,000,000 18,925,000 94.63

Output :
Tersedianya makanan orang 875 800 91.43
dan minuman rapat

Outcome :
Meningkatnya % 100 91.43 91.43
kelancaran rapat dan
pertemuan
Rapat-Rapat Koordinasi Input :
dan Konsultasi Ke Luar Dana Rp 100,000,000 98,967,350 98.97
Daerah
Output :
Jumlah perjalanan dinas kali 55 53 96.36
diluar daerah

Outcome :
Meningkatnya koordinasi % 100 96.36 96.36
dan konsultasi dinas

Rapat-rapat Koordinasi dan Input :

Konsultasi Dalam Daerah Dana Rp 4,500,000 861,650 19.15

Output :
Jumlah perjalanan dinas kali 15 8 53.33
didalam daerah

Outcome :
Meningkatnya koordinasi % 100 53.33 53.33
dan konsultasi dinas
 KEGIATAN PROSENTASE
NO PROGRAM RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TARGET (%)
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan Jasa Tenaga Input :
Kerja Non Pegawai Dana Rp 78,000,000 77,580,000 99.46

Output :
Jumlah tenaga non orang/ 60 60 100.00
pegawai kali

Outcome :
Meningkatnya % 100 100.00 100.00
kebersihan dan
keindahan kantor
Penataan arsip kantor Input :
Dana Rp 8,500,000 8,094,500 95.23

Output :
Tersedianya data bulan 12 12 100.00
kepegawaian

Outcome :
Meningkatnya tertib % 100 100.00 100.00
administrasi
kepegawaian
2 Program Pengadaan Perlengkapan Input :
Peningkatan Gedung Kantor Dana Rp 216,247,000 198,625,500 91.85
Sarana dan
Prasarana Aparatur Output :
Jumlah perlengkapan unit 3 3 100.00
gedung yang terbeli

Outcome :
Meningkatnya sarana % 100 100.00 100.00
dan prasarana kantor
 KEGIATAN PROSENTASE
NO PROGRAM RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TARGET (%)
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pengadaan Peralatan Input :
Gedung Kantor Dana Rp 70,975,000 63,339,000 89.24

Output :
Jumlah peralatan unit 12 12 100.00
gedung yang terbeli

Outcome :
Meningkatnya % 100 100.00 100.00
kelancaran penyelesaian
tugas
Pengadaan Mebeleur Input :
Dana Rp 27,000,000 25,394,000 94.05

Output :
Jumlah meubelair yang unit 3 3 100.00
terbeli

Outcome :
Meningkatnya sarana % 100 100.00 100.00
dan prasarana kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Input :

Gedung Kantor Dana Rp 75,000,000 73,647,800 98.20

Output :
Jumlah ruang gedung ruang 11 11 100.00
kantor yang terpelihara

Outcome :
Meningkatnya usia % 100 100.00 100.00
gedung dan keindahan
tempat kerja
 KEGIATAN PROSENTASE
NO PROGRAM RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TARGET (%)
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemeliharaan Rutin/Berkala Input :
Kendaraan Dana Rp 80,000,000 76,451,209 95.56
Dinas/Operasional
Output :
Terwujudnya unit 12 12 100.00
pemeliharaan kendaraan
dinas
Outcome :
Meningkatnya kondisi % 100 100.00 100.00
dan daya guna
kendaraan operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Input :
Perlengkapan Gedung Dana Rp 5,000,000 4,900,000 98.00
Kantor
Output :
Jumlah perlengkapan buah 310 290 93.55
kantor yang terpelihara

Outcome :
Meningkatnya kondisi % 100 93.55 93.55
dan daya guna
perlengkapan kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Input :
Peralatan Gedung Kantor Dana Rp 36,000,000 34,776,500 96.60

Output :
Jumlah peralatan kantor unit 160 157 98.13
yang terpelihara

Outcome :
Meningkatnya kondisi % 100 98.13 98.13
dan daya guna peralatan
kantor
 KEGIATAN PROSENTASE
NO PROGRAM RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TARGET (%)
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemeliharaan Rutin/Berkala Input :
Mebeleur Dana Rp 4,500,000 3,800,000 84.44

Output :
jumlah meja, kursi, meja buah 25 25 100.00
kursi tamu yang
terpelihara
Outcome :
Meningkatnya kondisi % 100 100.00 100.00
dan daya guna
meubelair
Pemeliharaan Rutin/berkala Input :
halaman/ pagar/ gapura/ Dana Rp 4,500,000 4,314,750 95.88
taman
Output :
Jumlah lokasi taman lokasi 5 5 100.00
yang terpelihara

Outcome :
Meningkatnya % 100 100.00 100.00
kenyamanan dan
keindahan lingkungan
3 Program Bimbingan Teknis /Kursus kerja
Input :
Peningkatan singkat/ pelatihan/ Dana Rp 65,000,000 64,122,900 98.65
Kapasitas Sumber sosialisasi/ Bintek
Daya Aparatur Output :
Jumlah peserta bimtek orang 50 51 102.00

Outcome :
Meningkatnya kualitas % 100 102.00 102.00
SDM aparatur
 KEGIATAN PROSENTASE
NO PROGRAM RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TARGET (%)
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyelenggaraan Rapat Input :
Koordinasi (RAKOR) Dana Rp 60,800,000 58,287,900 95.87
Kepegawaian
Output :
Jumlah peserta rakor orang 125 125 100.00

Outcome :
Terwujudnya kelancaran % 100 100.00 100.00
koordinasi masalah
kepegawaian di SKPD
Pembinaan dan Pelatihan Input :
Pelayanan Bidang Dana Rp 74,500,000 73,494,600 98.65
Kepegawaian
Output :
Jumlah pegawai yang orang 55 53 96.36
mengikuti pelatihan

Outcome :
Meningkatnya nilai IKM % 100 96.36 96.36

Penyusunan Indeks Input :

Kepuasan Masyarakat Dana Rp 50,000,000 49,455,900 98.91

Output :
Jumlah buku laporan buku 15 14 95.33
hasil survey IKM

Outcome :
Tersedianya indikator % 100 95.33 95.33
untuk meningkatkan
profesionalitas pegawai
 KEGIATAN PROSENTASE
NO PROGRAM RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TARGET (%)
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Program Penyusunan Laporan Input :
Peningkatan Keuangan Semesteran Dana Rp 6,000,000 3,512,000 58.53
Pengembangan
Sistem Pelaporan Output :
Capaian Kinerja
Jumlah Dokumen set 1 1 100.00
dan Keuangan
pelaporan keuangan
semesteran
Outcome :
Meningkatnya tertib % 100 100.00 100.00
administrasi keuangan

Penyusunan Pelaporan Input :

Keuangan Akhir Tahun Dana Rp 7,000,000 6,633,000 94.76

Output :
jumlah dokumen set 3 3 100.00
pelaporan keuangan
akhir tahun
Outcome :
Meningkatnya tertib % 100 100.00 100.00
administrasi keuangan
akhir tahun
Penyusunan Rencana Kerja Input :
SKPD Dana Rp 8,800,000 7,669,500 87.15

Output :
Jumlah Buku Renja buku 15 15 100.00
SKPD

Outcome :
Meningkatnya kualitas % 100 100.00 100.00
perencanaan SKPD
 KEGIATAN PROSENTASE
NO PROGRAM RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TARGET (%)
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyusunan Rencana Input :
Strategis Dana Rp 10,000,000 7,432,000 74.32

Output :
Jumlah buku kajian buku 18 18 100.00
teknokratik Renstra
SKPD
Outcome :
Meningkatnya kualitas % 100 100.00 100.00
perencanaan SKPD

Penyusunan Laporan Input :

Keuangan Bulanan Dana Rp 20,000,000 19,578,000 97.89

Output :
Tersedianya dokumen set 36 36 100.00
pelaporan keuangan
bulanan
Outcome :
Meningkatnya tertib % 100 100.00 100.00
administrasi keuangan
bulanan
Penyusunan Laporan Input :
Pengelolaan dan Dana Rp 40,000,000 37,328,500 93.32
Penatausahaan keuangan
Output :
Tersedianya dokumen bulan 12 12 100.00
perencanaan dan
administrasi keuangan
Outcome :
Meningkatnya tertib % 100 100.00 100.00
administrasi
perencanaan dan
administrasi keuangan
 KEGIATAN PROSENTASE
NO PROGRAM RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TARGET (%)
CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyusunan LKjIP Input :
Dana Rp 7,000,000 6,738,000 96.26

Output :
Jumlah buku LAKIP buku 10 10 100.00

Outcome :
Meningkatnya tertib % 100 100.00 100.00
administrasi
pemerintahan
Penyusunan Dokumen Input :
Perencanaan Dana Rp 31,000,000 28,288,000 91.25

Output :
Jenis Dokumen jenis 4 4 100.00
Perencanaan (RKA,
DPA, DPPA, dan PPAS)
Outcome :
Meningkatnya tertib % 100 100.00 100.00
administrasi
perencanaan

Wonogiri, 31 Desember 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI

Rr. RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19580710 198603 2 005