DINAS KESEHATAN KABUPATEN MESUJI

UPT PUSKESMAS RAWAT INAP WIRA BANGUN

KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Jln.Lintas Timur Desa Wira Bangun Kec. Simpang Pematang Telp. 085367395628
Email pkmsimpangpematang@gmail.com

LAPORAN AUDIT INTERNAL PELAKSANAAN KEGIATAN STBM

TAHUN 2019

A. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

B. Tujuan Audit
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. Lingkup Audit
Unit yang diaudit adalah program kesling kegiatan STBM,pelaksan program kesling terdiri
atas 3 orang Petugas dengan kompetensi DIII Kesehatan Lingkungan 2 orang dan DI
kesehatan lingkungan 1 orang.

D. Obyek Audit
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelaksanaan kegiatan mulai dari
persiapan hingga rencana tindak lanjut yang akan dilakukan,meliputi :
a. Dokumen yang ada(SPT, KAK, dan Dokumen lain) sesuai Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan kegiatan
c. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian

E. Standar Yang Digunakan Dan Hasil Audit

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Apakah ada KAK program STBM Tidak ada

2 Apakah petugas memahami dan melaksanakan prosedur sesuai KAK Ya

3 Apakah petugas bekerja sesuai KAK Ya

4 Apakah petugas menyampaikan materi STBM Ya
 Apakah petugas memberikan waktu/kesempatan kepada masyarakat
5 untuk berdiskusi Ya

6 Apakah petugas membuat catatan hasil pertemuan Ya

7 Apakah petugas menindak lanjuti dari hasil pertemuan Ya

Apakah terdapat bukti / catatan identifikasi hambatan selama proses
8 pelaksaan program pemicuan Ya

9 Apakah terdapat bukti / catatan tindak lanjut mengatasi hambatan Tidak

F. Auditor
Tim Audit

G. Proses Audit
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen, melihat
proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Masyarakat).

H. Analisis Hasil Audit

a. Belum ada bukti Kerangka Acuan Kerja
b. Belum mencatat hasil dari pertemuan tindak lanjut
I. Rekomendasi
a. Membuat KAK
b. Mencatat di buku kegiatan harian program

Mengetahui Wira Bangun, April 2019

PLT Ka. UPT Pkm Ranap Wira Bangun Ketua Audit

Ns. Millah Farida,S.Kep Lia Susanti,A.Md.Kep

NIP 19720906 199803 2 002 NIP 19830616 201212 2 002