DINAS KESEHATAN KABUPATEN MESUJI

UPT PUSKESMAS RAWAT INAP WIRA BANGUN

KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Jln.Lintas Timur Desa Wira Bangun Kec. Simpang Pematang Telp. 085367395628
Email pkmsimpangpematang@gmail.com

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL UKM/STBM

TAHUN 2019
Unit Yang Diaudit : STBM
Waktu Pelaksanaan : 8 April 2019

Uraian Ketidak Analisis Ketidak Target Waktu Waktu Pelaksanaan Status

No Rencana Tindak Lanjut Penanggung Jawab
Sesuaian/Masalah Sesuaian/Masalah Penyelesaian Tindak Lanjut Penyelesaian
Petugas hanya Menganjurkan petugas untuk selalu
Program tidak
1 bekerja sesuai membawa KAK program guna menjadi 8 April 2019 M Mustaqim,A.Md.KL 8 April 2019 Ada KAK
membuat KAK
denagan keahliannya pedoman pelaksanaan kegiatan
Tidak ada catatan Petugas tidak
Menganjurkan petugas untuk selalu Ada catatan di
hasil pemecahan mencatat hasil
2 mencatat hasil kegiatan di buku 8 April 2019 M Mustaqim,A.Md.KL 8 April 2019 buku harian
maslah dengan rencana tindak lanjut
kegiatan harian petugas
UKM pelaksaan pemicuan

Auditor : Auditee

1. Warso (.....................)

2. Lia Susanti,A.Md.Kep (.....................) M Mustaqim,A.Md.KL