Nombre
RFC
Wednesday, December 08, 2021 C
CALCULO Enero Enero Febrero Enero Marzo
ISR DETERMINADO - - -
ISR Retenido en el Mes - - -
ISR Retenido Acumulado - - -
Pagos Provisionales Acumulados - - -
ISR A CARGO - - -
jia498@yahoo.com jiaa498@hotmail.com
ht
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Elaborada y Diseñada By L.C. Alberto Jiménez Ávila
Dirección
CURP Telefono
CALCULO MENSUAL DE ISR, REGIMEN INTERMEDIO, EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
Enero Abril Enero Mayo Enero Junio Enero Julio Enero Agosto
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@hotmail.com albertojimenezavila@gmail.com Telefono
http://comentariosypracticasfiscales.blogspot.com
copyright © 2010
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3/21/2011
PROFESIONAL
Enero Septiembre Enero Octubre Enero Noviembre Enero Diciembre
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(744) 2-17-45-87
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Elaborad
Nombre
RFC
Wednesday, December 08, 2021 C
CALCULO DEL IETU Enero Enero Febrero Enero Marzo
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0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750
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@hotmail.com albertojimenezavila@gmail.com Telefono
http://comentariosypracticasfiscales.blogspot.com
copyright © 2010
3/21/2011
Y PROFESIONAL
Enero Septiembre Enero Octubre Enero Noviembre Enero Diciembre
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0.1750 0.1750 0.1750 0.1750
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(744) 2-17-45-87
Elabora
Nombre
RFC
Wednesday, December 08, 2021
jia498@yahoo.com jiaa498@hotmail.com
http://c
Elaborada y Diseñada By L.C. Alberto Jiménez Ávila
Dirección
CURP Telefono
CALCULO DEL 5% DE ISR ENTIDAD FEDERATIVA, REGIMEN INTERMEDIO
Enero Abril Enero Mayo Enero Junio Enero Julio Enero Agosto
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Presentar Presentar Presentar Presentar Presentar
Declaración en Declaración en Declaración en Declaración en Declaración en
Ceros Ceros Ceros Ceros Ceros
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RMEDIO
Enero Septiembre Enero Octubre Enero Noviembre Enero Diciembre
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Presentar Presentar Presentar Presentar
Declaración en Declaración en Declaración en Declaración en
Ceros Ceros Ceros Ceros
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(744) 2-17-45-87
Elaborada y Diseñada By L.C. Alberto Jiménez Ávila
Nombre
RFC Wednesday, December 08, 2021
Acredimto. de IVA
Meses Ingresos Gravados Iva Trasladado IVA Acreditable IVA Retenido
a Favor
Enero 50,000.00 8,000.00 6,400.00 -
Febrero - - 7,200.00 -
Marzo - - 6,720.00 -
Abril - - 52,439.67 -
Mayo - - 1,600.00 -
Junio - - 3,200.00 -
Julio - - 4,800.00 -
Agosto - - 5,600.00 -
Septiembre - - 6,400.00 -
Octubre - - 7,200.00 -
Noviembre - - 8,000.00 -
Diciembre - - 8,800.00 -
Sumas 50,000.00 8,000.00 118,359.67 - -
jia498@yahoo.com jiaa498@hotmail.com albertojimenezavila@gmail.com
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12/8/2021
UTILIDAD - - -
Perdidas Por Disminuir
Base de Pago Provisional - - -
Limite Inferior - - -
Excedente - - -
%Sobre Excedente - - -
Impuesto Marginal - - -
Cuota Fija - - -
TOTAL IMPUESTO - - -
ISR DETERMINADO - - -
ISR Retenido en el Mes - - -
ISR A CARGO (Arrendamiento) - - -
CALCULO DE IETU - - -
Ingresos del Mes - - -
Ingreso Acumulado - - -
BASE - - -
TASA 17.50% 17.50% 17.50%
IETU Causado - - -
Acreditamiento de
Acreditamiento de
IETU Antes de Pagos Provisionales - - -
Acred.Pagos Prov. ISR. - - -
Pagos Provisionales de IETU - - -
IETU a Cargo (Arrendamiento) - - -
jia498@yahoo.com jiaa498@hotmail.com
Elaborada y Diseñada By L.C. Alberto Jiménez Ávila
Dirección
CURP Telefono
CALCULO MENSUAL DE ISR, ARRENDAMIENTO
Enero Abril Enero Mayo Enero Junio Enero Julio Enero Agosto
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17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50%
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@hotmail.com albertojimenezavila@gmail.com Telefono
http://comentariosypracticasfiscales.blogspot.com
copyright © 2010
3/21/2011
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17.50% 17.50% 17.50% 17.50%
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(744) 2-17-45-87
Elaborad
Nombre
RFC CURP
Sumas 50,000.00 - - -
Ingresos Exentos de IVA
Otros Ingresos 50,000.00 45,000.00 33,870.00
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45,000.00 50,000.00 55,000.00 739,747.91
(744) 2-17-45-87
Elabor
Nombre
RFC CURP
Sumas - - - -
Retenedor de ISR
Capi Rucho Te
Sumas - - - -
jia498@yahoo.com jiaa498@hotmail.com
http://comentario
Elaborada y Diseñada By L.C. Alberto Jiménez Ávila
Dirección
Telefono
RELACION DE RETENCIONES DE IVA
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
- - - - -
RELACION DE RETENCIONES DE ISR
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albertojimenezavila@gmail.com Telefono (744) 2-17-45-87
http://comentariosypracticasfiscales.blogspot.com
copyright © 2010
Octubre Noviembre Diciembre Totales
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INSTRUCCIONES PARA USAR LA CALCULADORA
HOJA DE INGRESOS
La hoja de ingresos es muy importante, ya que además de permitirnos llevar un
control de nuestros ingresos mensuales, también nos permitirá calcular los
diferentes impuestos de forma automática.
HOJA DE RETENCIONES
RETENCIÓN DE IVA
De las celdas (A6:A20), se colocaran los nombres de los clientes que nos hayan
hecho retenciones de IVA.
De las celdas (B6:M20), se colocaran las cifras que cada Retenedor nos haya
hecho en el mes de que se trate.
RETENCIÓN DE ISR
De las celdas (A23:A37), se colocaran los nombres de los clientes que nos hayan
hecho retenciones de ISR.
De las celdas (B23:M38), se colocaran las cifras que a cada concepto le
corresponda en el mes de que se trate.
HOJA 5% AL ESTADO
En esta hoja únicamente se harán anotaciones en las celdas (B10:M10), EN
donde se colocaran las cifras de las perdidas fiscales pendientes de amortizar.
HOJA ISR ARRENDAMIENTO
En esta hoja únicamente se harán anotaciones en donde sea necesario, por
ejemplo en las celdas (B9:N10), en donde se colocaran las deducciones
permitidas por la LISR, o cuando no se utiliza la deducción ciega.
Estos conceptos y cifras deben ser constantes y no deben ser cambiados de filas, porque las cifras son
acumuladas para el cálculo de los impuestos, ISR, IETU, 5% de ISR a las Entidades Federativas, así como
también sirven de base para el desglose del IVA pagado de las deducciones.
En esta hoja únicamente se harán anotaciones en las celdas (C12:N12), en donde se colocara la perdida
actualizada pendiente de amortizar.