1/2017 SOP No. Revisi : 0 Tanggal Terbit : Halaman : ¼ Tanda Tangan : UPT PUSKESMAS drg. Sunu Setyowati GEGER NIP. 19640525 199303 2 006
Pengertian - Tindakan korektif (perbaikan) adalah tindakan untuk
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi. - Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan. - Persyaratan adalah ketentuan yang dipersyaratkan oleh standar/target dan/atau kebutuhan/harapan. Tujuan Sebagai acuan untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian supaya setiap tindakan perbaikan yang diambil dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta mencegah berulang kembali. Kebijakan SK Kepala UPT Puskesmas Geger No. 445 / A.III.KPT.00 / 402.102.00 / 2017 tentang Indikator Mutu dan Kinerja Referensi PEDOMAN PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA PUSKESMAS GEGER (MANUAL MUTU) Langkah-langkah a. Identifikasi ketidaksesuaian 1. Penanggung Jawab dan Pelaksana duduk bersama mengidentifikasi ketidaksesuaian melalui : a. Hasil pengumpulan kepuasan pelanggan b. Hasil audit interna c. Hasil monitoring d. Hasil analisis data e. Hasil penenganan ketidaksesuaian layanan f. Temuan/laporan lainnya 2. PJ dan Pelaksana melaporkan hasil ketidaksesuaian kepada Kepala Puskesmas 3. Kepala Puskesmas menerima hasil ketidaksesuaian dan melaporkan kepada Ketua Manajemen Mutu 4. Ketua manajemen mutu bersama PJ dan Pelaksana duduk bersama membahas dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian b. Tindakan perbaikan 1. Tim manajemen mutu bersama PJ dan Pelaksana duduk bersama membahas rencana tindaklanjut dari penyebab ketidaksesuaian 2. Tim manajemen mutu bersama PJ dan Pelaksana duduk bersama membahas tindaklanjut dari penyebab ketidaksesuaian 3. Tim manajemen mutu melapor hasil tindak lanjut kepada Kepala Puskesmas 4. Tim manajemen mutu dan Kepala Puskesmas memeberi pengarahan kepada PJ dan Pelaksana tentang hasil tindaklanjut agar dilakukan tindakan perbaikan c. Verifikasi 1. PJ menerima laporan laporan hasil tindakan perbaikan dari Pelaksana 2. PJ memeriksa hasil tindakan perbaikan 3. Jika sudah sesuai maka memberikan tandatangan pada kolom verifikasi sebagai penjelesan bahwa tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan 4. Jika belum selesai membuat formulir ketidaksesuaian yang baru dan mengulangi prosedur ini kembali 5. PJ dan Pelaksana melaporkanhasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada Kepala Puskesmas 6. Kepala Puskesmas melaporkan hasil tindakan perbaikan kepada Ketua Manajemen Mutu Bagan Alir IDENTIFIKASI TINDAKAN KETIDAKSESUAIAN PERBAIKAN
VERIFIKASI
Hal-hal yang perlu
diperhatikan Unit Terkait Semua poli, pustu, polindes Dokumen Terkait Rekam Historis No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai Perubahan . Diberlakukan