PEMERINTAH KOTA MATARAM

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD : 1.02 02 01 02 22 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

BIDANG PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
UNIT ORGANISASI : 1.02 . 1.02.02 RSUD KOTA MATARAM
SUB UNIT ORGANISASI : 1.02 . 1.02.02 . 01 RSUD Kota Mataram
PROGRAM : 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN : 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
LOKASI KEGIATAN : RSUD Kota Mataram
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : 443.000.000,00 (Empat ratus empat puluh tiga juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : dr. H. L. Herman Mahaputra,M.Kes.
NIP : 196811102001121003
JABATAN : Direktur
 NOMOR RKAP SKPD Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.2.1
1.02 02 01 02 22 5 2

PEMERINTAH KOTA MATARAM

Tahun Anggaran 2020
 Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1
: 1.02
: 1.02 . 1.02.02
: 1.02 . 1.02.02 . 01
: 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
: 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 22
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Kesehatan
RSUD KOTA MATARAM
RSUD Kota Mataram
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Lokasi Kegiatan : RSUD Kota Mataram

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam : Perubahan Uraian Rincian Obyek Belanja
Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang 100 % 100 %
memadai memadai

MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 443.000.000 Rp. 443.000.000

KELUARAN Terlaksananya Pemeliharaan Gedung RS Terlaksananya Pemeliharaan Gedung RS 1 Paket 1 Paket

HASIL Tersedianya Bangunan RS yang Memadai Tersedianya Bangunan RS yang Memadai 100 % 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD Kota Mataram

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
REKENING URAIAN
Harga Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 BELANJA 443.000.000,00 443.000.000,00 0,00 0,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 443.000.000,00 443.000.000,00 0,00 0,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 243.000.000,00 243.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 243.000.000,00 243.000.000,00 0,00 0,00

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 1

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
REKENING URAIAN
Harga Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 243.000.000,00 243.000.000,00 0,00 0,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Mataram, 15 Juni 2020
Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 0,00 243.000.000,0 243.000.000,00 0,00
RS (DAU) Direktur
Triwulan I Rp 443.000.000,00
- Belanja Pengecatan Gedung 0 - 0,00 0,00 1 Pkt 199.000.000,00 199.000.000,00 199.000.000,00 0,00
Triwulan II - Belanja Perencanaan Rp 0,00 0 - 0,00 0,00 1 Kgt 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

Triwulan III - Belanja Pengawasan Rp 0,00 0 - 0,00 0,00 1 Kgt 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

- Belanja Pengelolaan Kegiatan 0 - 0,00 0,00 1 Kgt 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00
Triwulan IV Rp 0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 243.000.000,00 0,0 (243.000.000,00) (100,00)
dr. H. L. Herman Mahaputra,M.Kes.
Jumlah RS (DID) Rp 443.000.000,00
- Belanja Pengecatan Gedung 1 Pkt 199.000.000,00 199.000.000,00 0 - 0,00 0,00
NIP. 196811102001121003 (199.000.000,00) (100,00)

- Belanja Perencanaan 1 Kgt 15.000.000,00 15.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

- Belanja Pengawasan 1 Kgt 10.000.000,00 10.000.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
0 - 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

- Belanja Pengelolaan Kegiatan 1 Kgt 19.000.000,00 19.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (19.000.000,00) (100,00)
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
5.2.3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 AMIRUDDIN 19651030 199403 1 007 Kepala BAPPEDA
5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
2 MUZAKKIR WALAD 19800813 199912 1 001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
3 H. MOH. SYAKIRIN
Pengadaan
HUKMI Bangunan Gedung Kantor 19640507 199203 1 016 Kepala Badan Keuangan Daerah
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 200.000.000,00 200.000.000,0 0,00 0,00

- Rehab Pemasangan Alumunium 1 Pkt 198.300.000,00 198.300.000,00 1 Pkt 178.300.000,00 178.300.000,00 (20.000.000,00) (10,09)
Composite Panel (ACP)
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 kgt 750.000,00 750.000,00 1 kgt 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00

- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 kgt 500.000,00 500.000,00 1 kgt 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
dan Jasa
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil 1 Kgt 450.000,00 450.000,00 1 Kgt 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00
Pekerjaan
- Belanja Perencanaan 0 - 0,00 0,00 1 kgt 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

- Belanja Pengawasan 0 - 0,00 0,00 1 kgt 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 3

2