LAPORAN INTERNAL AUDIT

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PT BURUNG BEBAS

ALAMAT KANTOR PUSAT :

JALAN TEBET TIMUR DALAM VII NOMOR 7, KECAMATAN TEBET,
JAKARTA SELATAN

ALAMAT KANTOR SITE:

JALAN SIMORANGKIR NOMOR 88, DESA LOBUHOLE,
KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA

PELAKSANAAN AUDIT :
22 DESEMBER – 26 DESEMBER 2020
1. Latar Belakang

Audit SMKP Minerba ini merupakan bagian dari penerapan Elemen SMKP
Minerba sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran IV serta Keputusan Dirjen
Mineral dan Batubara Nomor 185.K/30/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan SMKP Minerba.

Audit SMKP Minerba ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tingkat

penerapan SMKP Minerba di PT Burung Bebas sejak periode 1 Januari 2019
sampai dengan periode 31 Desember 2019.

2. Gambaran Umum Perusahaan

Adapun gambaran umum PT Burung Bebas adalah sebagai berikut:

2.1. Domisili dan Legalitas

PT Burung Bebas merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan
status Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) nomor: 1/I/IUP/PMA/2018 dengan luas
8.888 Ha, berlaku mulai 1 Januari 2018 hingga 1 Januari 2028. PT Burung
Bebas memiliki Persetujuan Studi Kelayakan nomor 1/1/DJB/2019 tanggal
8 Januari 2019 dan Persetujuan Dokumen Lingkungan nomor
A-111.1/011/DPMPTSP/I.1-1/IL-AMDAL/12/2019 tanggal 8 Desember 2018,
berakhir tahun 2028.

Kode WIUP PT Burung Bebas adalah KW KTN 2019.011J/1111111. Lokasi

penambangan ada di Desa Lobuhole, Kecamatan Lumbandapdap, Kabupaten
Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan kantor site adalah Jalan
Simorangkir nomor 8. Kantor pusat PT Burung Bebas berlokasi di Jalan Tebet
Timur Dalam VII nomor 7, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
2.2. Kegiatan Perusahaan

PT Burung Bebas memiliki Izin Usaha Pertambangan tahap Operasi

Produksi dengan komoditas batubara. Jenis Komoditas Tambang adalah
Batubara dengan produk Thermal Coal dan Coking Coal.
PT Burung Bebas memulai kegiatan konstruksinya yaitu kegiatan
pembukaan lahan untuk pembangunan jalan angkut batubara serta
pembangunan camp konstruksi pada tahun 2018 dengan PT Burung Liar
sebagai kontraktor utama untuk pekerjaan konstruksi tersebut.
Pada tahun 2019, PT Burung Bebas sudah masuk ke fase operasi dengan
mulai dioperasikannya fasilitas pemurnian dan pengolahan dan kegiatan
penambangan serta pengangkutan batubara. Adapun kegiatan
penambangan PT Burung Bebas termasuk di dalamnya kegiatan
pengupasan batuan penutup, pengambilan batubara, pencucian,
pengangkutan, crushing dan pengapalan batubara, kegiatan penimbunan
batuan penutup dan reklamasi area tambang. PT Burung Bebas
menggunakan metode tambang terbuka dan metode overburden removal
berupa metode ripping dan blasting. Dalam menjalankan operasi
penambangannya selama tahun 2019, PT Burung Bebas menunjuk
PT Sangkar Burung sebagai mitra kerja utama.
Kapasitas produksi PT Burung Bebas sebesar 2.200.000 ton, dimana
sepanjang tahun 2019, PT Burung Bebas telah melakukan kegiatan
produksi sebanyak 888.888 Mt. PT Burung Bebas merealisasikan
overburden removal di Pit Celsi Island sejumlah 7.777.777 Bcm pada tahun
2019.
Untuk menunjang kegiatan operasional tersebut, PT Burung Bebas
menggunakan menggunakan peralatan utama dan penunjang kegiatan
penambangan dengan ketentuan, yaitu parameter minimum kinerja
peralatan PA>90%, MA>85%, UA>75% dan EU>65%, yang terdiri dari:
 Tabel 1 Daftar Peralatan PT Burung Bebas

No Jenis Peralatan Tipe Jumla

h Unit
KEGIATAN KONSTRUKSI
1 Dozer D5R 3
2 Dozer D6R 5
3 Dozer D8R 4
4 Dozer D85SS 10
5 Dozer 155 1
6 Excavator ZX48U-5A 1
7 Excavator PC200 5
8 Excavator Long Arm PC200 1
9 Excavator Log Grapple PC200 1
10 Rock Breaker Soosan 125 2
11 Excavator ZX210 6
12 Excavator PC200 21
13 Excavator PC300 9
14 Excavator PC400 13
15 Pile Excavator ZOOMLION 1
16 Compactor 311D 32
17 Compactor 825K 4
19 Grader 12FT 18
20 Grader 16FT 1
21 Baby Roller Compactor - 3
22 Tamping Rammer Dynamic DTR 85 12
23 Batching Plant Batching Plant 3
24 Dump Truck 20T 58
25 Articulated DT A40G/F 37
26 Concrete Mixer Truck - 9
27 Hydro Truck Hino Hino FM260TI 7
28 Water Truck FM260 7
29 Backhoe Loader 920 3
30 Crane Rough Truck SR300 2
31 Crane Rough Truck SR500L 3
32 Crane 50T 50T 5
33 Mobile Crane 200T 1
34 Mobile Crane 80T 1
35 Mobile Crane 8T 3
36 Mobile Crane 10T 1
37 Fuel Truck 4x4 - 8
38 Fuel Truck 6x4 - 2
39 Fuel Truck 6x6 - 2
40 Service Truck AD240T 9
41 Fuel Skid 33 KL 1
42 Lighting Plant/Tower - 25
 43 Generator Set - 61
44 Air Compressor - 12
45 Welding Machine - 11
46 Water Pump - 5
47 Fuel Tank - 15
48 Manitou - 1
49 Man Haul Bus 4x4 17
50 Light Vehicle 4x4 116
51 Ambulance 4x4 5
52 Light Vehicle 4x2 2
53 Lowboy 80T 3
54 Trailer Truck 50T 1
55 Trailer Truck 40T 4
56 Trailer Truck 35T 2
57 Prime Mover 80T 8
58 Prime Mover 6x6 Scania 1
59 Prime Mover 6x4 Hino 2
60 Low Bed Trailer 1
61 Wheel Loader - 4
62 966 Loader 656D 1
63 Concrete Pump Truck - 2
64 Concrete Lab - 1
65 Concrete Vibrator - 10
66 Bar Bending Machine - 3
67 Bar Cutting Machine - 1
68 Forklift 10T 1
69 Forklift 7T 1
70 Telehandler - 5
71 Man Lift - 4
72 Scaffolding Tube - 1
73 Workshop Container - 12
74 Sarana 4x4 30
KEGIATAN OPERASI PENAMBANGAN
1 Dozer D85ESS-2 2
2 Dozer D375A-6R 1
3 Dozer D155A-6 1
4 HD HD785-7 3
5 Excavator Liebher R9100 1
6 Excavator PC400L CSE-8 3
7 Excavator PC200-8 5
8 Excavator PC200-8 LA 1
9 Dump Truck P410 – 8X4 7
10 Dump Truck P360 – 6x6 3
11 Compactor 20 Ton 1
12 Motor Grader GD825A-2 1
13 Water Truck P410-8x4 WT30KL 1
 14 Fuel Truck 20KL 1
15 Fuel Skid 35 KL 2
16 Lowboy 60 Ton 3
17 Anfo Truck 7 ton 1
18 Alat Bor Sandvik 5 inch 8
19 Air compressor XAHS37D 2
20 Welding Machine BBLUE401 1
21 Welding Machine BBLUE500 1
22 Wheel Loader WA500-3 1
23 Manhaul 30 seat 1
24 Genset PL100 1
25 Forklift FD50T-1 1
26 Sarana 4x4 10

Saat ini jumlah tenaga kerja PT Burung Bebas adalah sebanyak 100 orang
dimana 99 orang tenaga kerja nasional, sebagian besar adalah tenaga
profesional lokal (Sumatera Utara dan Jakarta), sebagian yang lain
merupakan tenaga kerja subkontraktor, dan tenaga kerja asing 1 orang
warga negara Zimbabwe. Struktur Organisasi PT Burung Bebas adalah
sebagai berikut.

Gambar 1 Struktur Organisasi PT Burung Bebas

2.3. Penerapan SMKP

PT Burung Bebas telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan

Pertambangan (SMKP) Mineral dan Batubara, sebagai bagian dari Sistem
Integrasi Keselamatan, Operasional, Mutu, dan Organisasi (SIKOMO),
sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan, dalam rangka
pengendalian risiko Keselamatan Pertambangan yang terdiri atas
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan dan Keselamatan
Operasi Pertambangan.
Penerapan SMKP Mineral dan Batubara dilakukan sesuai Pasal 18
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 26
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan
Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Lampiran IV
Keputusan Menteri ESDM nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Dengan terbitnya
Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor
185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan
Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem
Manajemen Keselamatan Pertambangan, PT Burung Bebas sedang dalam
tahap menyesuaikan sistem yang sudah ada dengan perubahan peraturan
tersebut. Ringkasan penerapan SMKP PT Burung Bebas untuk setiap
elemen adalah sebagai berikut:
2.3.1 Elemen I
…………………
2.3.2 Elemen II
…………………
2.3.3 Elemen III
…………………
2.3.4 Elemen IV
…………………
2.3.5 Elemen V
…………………
2.3.6 Elemen VI
…………………
2.3.7 Elemen VII
…………………
3. Lingkup Audit

Audit SMKP Minerba ini merupakan audit internal yang merupakan audit
berkala dari periode sebelumnya untuk mendapatkan gambaran tingkat
penerapan SMKP Minerba pada PT Burung Bebas.

Audit SMKP Minerba ini dilaksanakan dengan mengambil sampel berdasarkan

judgement auditor dari setiap proses kegiatan yang terdiri dari beberapa area
kegiatan yang terdiri atas :
1. Area Kantor KTT PT Burung Bebas
2. Area Kantor Bagian Occupational Health and Safety (OHS Operation, System
Compliance)
3. Area Kantor Bagian Human Capital
4. Area Kantor Procurement
5. Area Kantor General Affair
6. Area Kantor External Relation
7. Front Penambangan Pit Celsi Island PT Burung Bebas
8. Front Penambangan Pit Viavalen PT Burung Bebas
9. Jalan Tambang & Hauling PT Burung Bebas
10. Area Peledakan Pit Viavalen PT Burung Bebas
11. Area Disposal Isyana PT Burung Bebas
12. Gudang Bahan Peledak PT Burung Bebas
13. Workshop Plant PT Burung Bebas
14. Workshop Tyre PT Burung Bebas
15. Workshop PT Sangkar Burung
16. Warehouse PT Burung Bebas
17. Area Kantor Tim Tanggap Darurat
18. Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair Jetty
19. Fasilitas Pengolahan
20. Lokasi Pemasangan Tanda Batas
21. Stockpile Jetty
22. Area Reklamasi
23. Pelabuhan
24. Area Kantin & Dapur Katering PT Empat Sehat Lima Sempurna
25. Area Mess Pintumerah PT Burung Bebas
26. Area Klinik OSIS International
4. Pelaksanaan Audit dan Tim Auditor

Audit Internal SMKP Minerba di PT Burung Bebas dilakukan oleh Auditor Internal
PT Burung Bebas yang dilaksanakan sejak tanggal 22 sampai dengan 26
Desember 2019, dengan tim auditor yang terdiri atas:
Lead Auditor : Junaidi
Auditor : Galih Ditya Saecaria
Auditor : Septian Wisnu Santoko
Auditor : Dedy Rusman
Auditor : Novita Elvi Kristianawati
Auditor : Joko Tirto Yuwono
Pemandu : Lunamaya Simorangkir
Pengamat : Atta Halilintar
Tenaga Ahli : Warid Nurdiansyah

5. Ringkasan Laporan & Penilaian Audit

5.1 Hasil Audit

Hasil Audit SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau
Pemurnian yang dilaksanakan terhadap PT Burung Bebas adalah audit
internal sejak 22 Desember 2019 sampai dengan 26 Desember 2019, dengan
memperoleh informasi sebagai berikut:
5.1.1 Informasi Praktek Terbaik
Elemen I

Elemen I Kebijakan

Sub Elemen I.3 Isi Kebijakan

PT Burung Bebas telah memiliki isi kebijakan yang
terdapat visi, misi, dan tujuan, serta komitmen dalam
Keterangan melaksanakan Keselamatan Pertambangan, dan
semua isi kebijakan Keselamatan Pertambangan telah
diturunkan menjadi
program kerja Keselamatan Pertambangan.
Elemen 2

Elemen II Perencanaan
II.5 Rencana Kerja dan Anggaran
Sub Elemen
Keselamatan Pertambangan
PT Burung Bebas telah melakukan penetapan
Keterangan rencana kerja anggaran dan biaya aspek Keselamatan
Pertambangan yang mendapat persetujuan dari
Direktur Jenderal atas nama Menteri

Elemen 3

Elemen III Organisasi & Personil

Sub Elemen III.2.1 Penunjukan KTT untuk Perusahaan

Pertambangan
KTT PT Burung Bebas telah mendapatkan
Keterangan pengesahan dari KaIT dan sertifikat KTT tersebut telah
sesuai dengan kompetensi yang ditentukan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Elemen III Organisasi & Personil

Sub Elemen III.3 Penunjukan PJO untuk Perusahaan Jasa

Seluruh perusahaan jasa Pertambangan yang
dipersyaratkan telah memiliki PJO yang mendapatkan
Keterangan pengesahan dari KTT dan seluruh PJO tersebut
memenuhi kualifikasi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis sesuai kriteria peraturan
perundang-
undangan
Elemen III. Organisasi & Personil
III.11 Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan
Sub Elemen
Komunikasi Keselamatan Pertambangan
PT Burung Bebas sudah menetapkan mekanisme
Keterangan komunikasi Keselamatan Pertambangan sesuai
dengan yang dipersyaratkan

Elemen III. Organisasi & Personil

Sub Elemen III.12.1 Buku Tambang
PT Burung Bebas telah mencatat larangan, perintah
Keterangan dan petunjuk Inspektur Tambang pada Buku Tambang
dan menjalankannya serta telah menyampaikannya
kepada seluruh pihak terkait sesuai dengan
kepentingannya.
Elemen III. Organisasi & Personil

Sub Elemen III.12.2 Buku Daftar Kecelakaan Tambang

PT Burung Bebas telah memiliki buku Daftar
Keterangan Kecelakaan Tambang dan mendaftarkan setiap
kecelakaan tambang berakibat cidera ringan, berat dan
mati.
Elemen III. Organisasi & Personil

Sub Elemen III.12.3 Pelaporan Pengelolaan Keselamatan

Pertambangan
PT Burung Bebas telah melakukan pelaporan
Keterangan aspek Keselamatan Pertambangan sesuai dengan
yang dipersyaratkan.
Elemen III. Organisasi & Personil
III.12.4 Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian
Sub Elemen
akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat
kerja
PT Burung Bebas telah melakukan dokumentasi
Keterangan Kejadian Berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga
kerja dan penyakit akibat kerja sesuai dengan yang
dipersyaratkan. Dalam periode audit, tidak ditemukan
kejadian Kejadian Berbahaya, kejadian akibat penyakit
tenaga kerja dan penyakit akibat kerja yang tercatat,
sehingga laporannya nihil.

Elemen IV

Elemen IV. Implementasi

Sub Elemen IV.3.2 Pelayanan Kesehatan

 PT Burung Bebas sudah memiliki kualifikasi klinik
Keterangan sesuai dengan tingkat keterisolasiran yang ditetapkan

Elemen IV. Implementasi

Sub Elemen IV.3.2 Pengelolaan Hygiene & Sanitasi

PT Burung Bebas sudah menyediakan fasilitas untuk
menunjang tercapainya higenitas dan melakukan
pengelolaan sanitas untuk fasilitas pengelolaan
Keterangan sampah dan MCK (toilet, wastafel, kamar mandi),
kebersihan lantai bangunan dan ruang ganti, dsb.

Elemen IV. Implementasi

IV.3.10 Diagnosis dan Pemeriksaan Penyakit Akibat

Sub Elemen
Kerja
PT Burung Bebas telah melakukan diagnosis dan
pemeriksaan potensi PAK pekerja dari hasil rekaman
Keterangan data kesehatan kerja namun dalam periode audit tidak
ada catatan terkait PAK dan dilaporkan nihil.

Elemen IV. Implementasi

Sub Elemen IV.6.1 Perancangan dan rekayasa

PT Burung Bebas telah menetapkan prosedur untuk
Keterangan perancangan dan rekayasa dan telah menerapkan
dalam perancangan dan rekasaya SPIP.

Elemen IV. Implementasi

IV.6.2 Tanggung jawab, pemantauan dan
Sub Elemen
pelaporan perusahaan jasa pertambangan
PT Burung Bebas telah menetapkan prosedur
pengelolaan Perusahaan Jasa dan memastikan
persyaratan kesesuaian dengan peraturan telah
Keterangan dilengkapi dan dilaporkan secara
berkala
Elemen IV. Implementasi
IV.11 Pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan
Sub Elemen
(off the job safety)
PT Burung Bebas telah melakukan kampanye off the
job safety melalui berbagai media, brosur, email,
banner, pertemuan, Group WA, kunjungan ke
Keterangan masyarakat sekitar tambang mengenai bahaya risiko
keselamatan di luar area kerja. Contohnya kampanye
terkait protokl pencegahan penularan Covid19 untuk
keluarga dan pekerja saat cuti, kampanye keselamatan
berkendara di jalan, tata cara pemadaman kebakaran
di rumah, dll.

Elemen V

Elemen V. Pemantauan, Evaluasi Dan Tindak Lanjut

Sub Elemen V.5.1 Buku Tambang

PT Burung Bebas telah melakukan evaluasi terhadap
Buku Tambang dan mencatat dan menindaklanjuti
Keterangan larangan, perintah, petunjuk serta pemberitahuan dari IT
dan KaiT.

Elemen V. Pemantauan, Evaluasi Dan Tindak Lanjut

Sub Elemen V.5.2 Buku Daftar Kecelakaan Tambang

PT Burung Bebas telah melakukan evaluasi terhadap

Keterangan Buku Daftar Kecelakaan Tambang dan mendaftarkan
setiap kecelakaan berakibat cidera ringan, berat dan
mati
Elemen V. Pemantauan, Evaluasi Dan Tindak Lanjut

Sub Elemen V.5.3 Pelaporan pengelolaan keselamatan

pertambangan
PT Burung Bebas telah melakukan evaluasi terhadap
Pelaporan pengelolaan keselamatan pertambangan
Keterangan dan melaporkan seluruh laporan aspek keselamatan
pertambangan ke KaIT sesuai format dan batas waktu
yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Elemen V. Pemantauan, Evaluasi Dan Tindak Lanjut
V.5.4 Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian akibat
Sub Elemen
penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat kerja
PT Burung Bebas telah melakukan evaluasi terhadap
dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian akibat
penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat kerja sesuai
Keterangan dengan yang dipersyaratkan. Dalam periode audit,
tidak ditemukan kejadian Kejadian Berbahaya, kejadian
akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat kerja
yang tercatat, sehingga laporannya nihil.
Elemen V. Pemantauan, Evaluasi Dan Tindak Lanjut
V.5.4 Dokumentasi dan Laporan pemenuhan
Sub Elemen
Kompetensi serta Persyaratan Lainnya
PT Burung Bebas telah melakukan evaluasi terhadap
Keterangan Dokumentasi dan Laporan pemenuhan Kompetensi
serta Persyaratan Lainnya.

Elemen V. Pemantauan, Evaluasi Dan Tindak Lanjut

Sub Elemen V.5.4 Audit Internal Penerapan SMKP Minerba

PT Burung Bebas telah melakukan Audit Internal
Keterangan Penerapan SMKP Minerba dan telah melaporkan
laporan internal audit SMKP ke KaiT.
Elemen V. Pemantauan, Evaluasi Dan Tindak Lanjut

Sub Elemen V.5.4 Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut

PT Burung Bebas telah menetapkan Rencana

Keterangan Perbaikan dan Tindak Lanjut Audit Internal Penerapan
SMKP Minerba dan telah menindaklanjuti seluruhnya.

Elemen VI
Tidak ada kesesuaian
 Elemen VII

Elemen VII. Pemantauan, Evaluasi Dan Tindak Lanjut

VII.3 Keluaran dari Tinjauan Manajemen
Sub Elemen Keselamatan Pertambangan
PT Burung Bebas telah menetapkan keluaran Tinjuan
Manajemen Keselamatan Pertambangan
mempertimbangkan kebijakan Keselamatan
Keterangan Pertambangan, kinerja Keselamatan Pertambangan,
sumber daya, dan elemen-elemen lain SMKP Minerba.

Elemen VII. Pemantauan, Evaluasi Dan Tindak Lanjut

VII.4 Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pelaporan
Sub Elemen Hasil Tinjauan Manajemen
PT Burung Bebas telah menetapkan keluaran Tinjuan
Manajemen Keselamatan Pertambangan
mempertimbangkan kebijakan Keselamatan
Keterangan Pertambangan, kinerja Keselamatan Pertambangan,
sumber daya, dan elemen-elemen lain SMKP Minerba.

Elemen VII. Pemantauan, Evaluasi Dan Tindak Lanjut

Sub Elemen VII.5 Pelaksanaan Peningkatan Kinerja

PT Burung Bebas telah senantiasa melakukan

peningkatan kinerja Keselamatan Pertambangan
secara berkelanjutan, dalam hal meningkatkan
kompetensi pengawas operasional dan teknis, tenaga
teknis pertambangan, penyediaan SPIP yang sesuai
Keterangan dengan persyaratan K3, pembangunan fasilitas camp,
workshop dan kantor yang sesuai memenuhi aspek K3
yang terbaru, dll

5.1.2 Ringkasan Temuan Ketidaksesuaian

 Kategori Kritikal
tidak ada
  Kategori Mayor
Jumlah : 5

Uraian :

Deskripsi Ketidaksesuaian Kategori

No

Tidak ditemukannya bukti hasil pengukuran safety

maturity level pada SHE Departemen di Main Office
berdasarkan dengan dokumen tujuan, sasaran dan
1 Mayor
program terkait tingkat pencapaian kinerja
keselamatan pertambangan Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Sub Elemen II.1
Sub Elemen II.4 Penetapan Tujuan, Sasaran, dan
Program Ditemukan Dokumen TSP belum di sahkan
oleh Ketua Komite Keselamatan Pertambangan saat
2 pengecekan dokumen TSP tahun 2019 di Kantor Mayor
OHS, temuan tersebut tidak sesuai dengan
Ketentuan Penetapan TSP. Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Sub Elemen II.4.
Ditemukan struktur organisasi yang berdasarka hasil
tinjauan dokumen di Kantor KTT belum memadai,
3 dimana belum terintegrasi antara site dengan head Mayor

office. Hal ini tidak sesuai dengan penerapan SMKP

Sub Elemen III.1.

4 ......................... Mayor

5 ......................... Mayor
  Kategori Minor
Jumlah : 57 Ketidaksesuaian
Uraian :

Deskripsi Ketidaksesuaian Kategori

No

Tidak ditemukannya data evaluasi terkait

penyampaian kebijakan pada karyawan di MD saat
melakukan audit di main office PT. Pamapersada
1 Minor
Nusantara berdasarkan dari rekaman notulen
maupun rekaman tinjauan . Hal ini tidak sesuai
dengan penerapan SMKP Sub elemen I.4.
Ditemukan prosedur dokumentasi nomor
BB/MINE/08/000/STD yang disusun dan ditetapkan di
site yang berdasarkan hasil tinjauan dokumen di Area
Main Office, SHE Departemen belum memadai
2 Minor
dimana tidak memuat alur proses yang menjelaskan
tanggung jawab dan akuntabilitas pelaksanaan
proses. Hal ini tidak sesuai dengan penerapan SMKP
Sub elemen VI.2

3 ......................... Minor

.... ......................... Minor

.... ......................... Minor

57 ......................... Minor
 5.2 Tingkat Pencapaian Penerapan SMKP Minerba
Selanjutnya, berdasarkan Pedoman Teknis SMKP sebagaimana dimaksud,
maka tingkat Pencapaian Penerapan SMKP di PT Burung Bebas adalah
74% (tujuh puluh empat persen).

6. Lampiran – Lampiran

1. Formulir Kriteria Audit

2. Tindak Lanjut Hasil Audit (PICA)

3. Daftar Hadir Peserta Pertemuan Pembukaan Audit

4. Daftar Hadir Peserta Pertemuan Penutupan Audit

5. Respon Perusahaan Terhadap Pelaksanaan Audit

6. Hasil Audit Pemegang IUJP yang bekerja pada pemegang IUP, IUPK, IUP
Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IPR
Desa Lobuhole, 31 Desember 2019

Dibuat Oleh,

TIM INTERNAL AUDITOR PT BURUNG BEBAS :

1. Lead Auditor : Junaidi sign

2. Auditor : Galih Ditya Saecaria sign

3. Auditor : Septian Wisnu Santoko sign

4. Auditor : Dedy Rusman sign

5. Auditor : Novita Elvi Kristianawati sign

6. Auditor : Joko Tirto Yuwono sign

Diketahui Oleh,

Kepala Teknik Tambang : Intan Disinfektan Simorangkir sign