Cheklist - Audit INTERPRETASI Rev2 - PP 50 - 2012

Auditee :
Lokasi :
Tanggal :
A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

T = Transisi (122 kriteria) SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) V = Sesuai
L = Lanjutan (166 kriteria) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 M/m = Tidak sesuai
KETERANGAN: M-MAJOR; m-minor
PEMENUHAN
No No. BUKTI TIDAK KETIDAK
KRITERIA INTERPRETASI
. Kriteria TEMUAN BERLAKU SESUAI SESUAIAN
MAJ mi
1 PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN KOMITMEN
1.1 Kebijakan K3
1 1.1.1 Tardapat Kebijakan K3 yang Perusahaan membuat kebijakan K3
tertulis, bertanggal dan ditanda secara tertulis, bertanggal, ditnda
tangani oleh Pengusaha atau tangani oleh pengusaha atau
pengurus yang secara jelas pengurus isinya mencakup tujuan
menyatakan tujuan dan sasaran dan sasaran K3 serta pernyataan
K3 serta komitmen perusahaan tertulis komitmen perusahaan
terhadap peningkatan K3 mengenai pelaksanaan K3 di
tempat kerjanya
2 1.1.2 Kebijakan disusun oleh Proses konsultasi bisa dalam
pengusaha dan/atau pengurus bentuk rapat yang membahas
setelah melalui proses konsultasi perumusan isi kebijakan dimana
dengan wakil tenaga kerja peserta rapat dapat berasal dari
anggota P2K3 (wakil tenaga
kerja)/wakil departemen dan atau
serikat pekerja. Proses konsultasi
komunikasi dapat dilihat pada
notulensi rapat pembahasan
kebijakan ini.
3 1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan Bentuk komunikasi kebijakan ini
kebijakan K3 kepada seluruh dapat melalui: penempelan poster,
tenaga kerja, tamu, kontraktor, pembacaan saat briefing pagi,
pelanggan dan pemasok dengan kartu pengenal visitor, lampiran
tata cara yang tepat dalam kontrak, materi briefing bagi
tamu, papan pengumuman di pintu
masuk, pelatihan pengenalan
(induction training) dll.
4 1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk Kebijakan K3 khusus dibuat sesuai
masalah K3 yang bersifat khusus kondisi tingkat resiko perusahaan
atau terkait dengan lintas
departemen (tidak wajib harus
ada), contoh kebijakan mengenai
penggunaan bahan peledak,
radiasi, alcohol & drug, dll.
5 1.1.5 Kebijakan K3 dan kebijakan Ada mekanisme untuk meninjau
khusus lainnya ditinjau ulang ulang isi kebijakan secara berkala
secara berkala untuk menjamin misal melalui rapat management
bahwa kebijakan tsb. review meeting tahunan, rapat
mencerminkan perubahan yang P2K3 atau rapat lainnya. Bila ada
terjadi dalam perusahaan dan perubahan nama perusahaan,
dalam peraturan perundang- manajemen, visi, dll. maka
undangan kebijakan juga harus direvisi.
Jadwal waktu tinjauan ulang
sebaiknya dicantumkan dalam
dokumen kebijakan.
1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang
Untuk Bertindak
6 1.2.1 Tanggung jawab dan wewenang Ada dokumen yang menjelaskan
untuk mengambil tindakan dan tanggung jawab dan wewenang
melaporkan kepada semua seseorang yang disahkan oleh
Update : 24/03/21 Interpratasi oleh: Pungky Widiatmoko (auditor) 1
Sumber: Bahan Training Auditor SMK3, Kemenakertrans RI disesuaikan dengan lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

personil yang terkait dengan pengurus perusahaan, seperti

perusahaan yang telah dalam hal ini penunjukan ahli K3
ditetapkan telah disebarluaskan untuk mengambil tindakan dan
dan didokumentasikan melapor mengenai K3, salah satu
bentuk dokumen yaitu Job
description/tanggung jawab K3
yang tertuang dalam manual K3,
dll. Harus dipastikan personil yang
terkait mengetahui hal ini.
7 1.2.2 Penunjukan penanggungjawab Ada beberapa penanggung jawab
K3 harus sesuai dengan K3 yang sesuai dengan peraturan
peraturan perundangan yaitu:
 Sekretaris P2K3/Ahli K3–Permenaker
No.Per.04/MEN/187
 Dokter pemeriksa kesehatan tenaga
kerja-Permenaker - No.Per.01/MEN/
1976
 Paramedis-Permenaker No.Per.01/
MEN/1979
 Auditor Internal SMK3 - Permenaker
No.26/2014
 Operator Ketel Uap – Permenaker
No. Per.01/MEN/1988
 Operator Pesawat Angkat Angkut
-Permenaker No.Per.09/MEN/VII/
2010
 Petugas P3K- Permenakertrans
No.Per.15/MEN/VII/2008
 Petugas kebakaran-Kepmenaker No.
186/MEN/1999
 Ahli K3 Kimia & Petugas K3 Kimia-
Kepmenaker No. 187/MEN/1999
 Kualifikasi Juru Las-Permenaker
No.Per.02/MEN/1982
8 1.2.3 Pimpinan unit kerja dalam suatu Dapat dilihat dalam job description
perusahaan bertanggung jawab nya, bukti keterlibatan misalnya
atas kinerja K3 pada unit dalam penilaian kinerja K3 unit,
kerjanya keterlibatan dalam inspeksi K3,
keterlibatan dalam rapat K3 dan
memantau pencapaian kinerja unit
di bidang K3.
9 1.2.4 Pengusaha atau pengurus Dapat dilihat dalam Visi, Misi dan
bertanggung jawab secara penuh Program K3 yang ditetapkan oleh
untuk menjamin pelaksanaan pengusaha atau pengurus
SMK3 perusahaan serta dukungan SDM
dan anggaran
10 1.2.5 Petugas yang bertanggung jawab Dapat dilihat dari sertifikat
menangani keadaan darurat pelatihan, dokumentasi latihan
telah ditetapkan dan darurat, absensi latihan.
mendapatkan pelatihan Penetapan petugas dapat diketahui
dari tanda pengenal misalnya
topi/helm khusus, badge, warna
baju, dll.
11 1.2.6 Perusahaan mendapatkan saran- Dari dalam dapat berupa: laporan
saran dari para ahli di bidang K3 auditor internal K3, laporan
yang berasal dari dalam inspeksi ahli K3, laporan studi
dan/atau luar perusahaan banding/bench marking, dll.
Dari luar dapat berupa: laporan
kinerja K3 dari konsultan
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

independen, nota pemeriksaan

dari pegawai pengawas Disnaker
setempat.
12 1.2.7 Kinerja K3 termuat dalam Kinerja K3 misalnya: angka
laporan tahunan perusahaan kecelakaan (FR/SR), jumlah klaim
atau laporan lain yang setingkat kecelakaan, prestasi/penghargaan
K3, % pencapaian target, lost time
injury (LTI), dll.
1.3 Tinjauan dan Evaluasi
13 1.3.1 Tinjauan terhadap penerapan Kegiatan tinjauan ulang ini dalam
SMK3 meliputi kebijakan, bentuk rapat tinjauan ulang
perencanaan, pelaksanaan, manajemen yang agendanya sesuai
pemantauan dan evaluasi telah dengan lampiran 1 PP No.50
dilakukan, dicatat dan Tahun 2012. Rapat tinjauan
didokumentasikan manajemen ini dihadiri oleh
pimpinan perusahaan dan top
manajemen. Rapat peninjauan
ulang kebijakan SMK3 tidak dapat
disamakan dengan rapat bulanan
P2K3.
14 1.3.2 Hasil tinjauan dimasukkan dalam Lihat pada notulensi rapat tinjauan
perencanaan tindakan manajemen bentuk tindakan
manajemen perbaikan atau corrective action
yang akan dilakukan apakah masuk
didalam program kerja tahun
berikutnya.
15 1.3.3 Pengurus harus meninjau ulang Peninjauan ulang pelaksanaan
pelaksanaan SMK3 secara SMK3 secara berkala dilakukan
berkala untuk menilai kesesuaian setelah audit internal dan
dan efektivitas SMK3 dilaporkan adanya temuan ketidak
sesuaian terhadap kriteria audit
1.4 Keterlibatan dan Konsultasi
Dengan Karyawan
16 1.4.1 Keterlibatan dan penjadwalan Ada dokumentasi tentang kegiatan
konsultasi tenaga kerja dengan konsultasi antara tenaga kerja
wakil perusahaan (bukan wakil tenaga kerja) dan
didokumentasikan dan wakil perusahaan, contohnya bisa
disebarluaskan ke seluruh tenaga dalam forum serikat pekerja yang
kerja salah satu agendanya mengenai K3
atau forum P2K3 antara tenaga
kerja dengan wakil pengurus
perusahaan/manajemen yang
duduk dalam kepengurusan P2K3.
Dokumentasi dapat dalam bentuk
notulensi kegiatan, jadwal atau
time table kegiatan. Wakil
perusahaan adalah personil yang
ditunjuk oleh manajemen
perusahaan (MR).
17 1.4.2 Terdapat prosedur yang Prosedur tersebut dapat berupa
memudahkan konsultasi pedoman atau tata cara atau
mengenai perubahan-perubahan tahapan penyampaian masalah/
yang mempunyai implikasi issue K3 dapat berupa formulir
terhadap K3 isian yang mudah dan sederhana
(simple) untuk melaporkan akibat
perubahan di tempat kerja
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

perusahaan seperti cara kerja, alat

dan bahan yang dirasa pekerja
membahayakan dirinya.
18 1.4.3 Perusahaan telah membentuk Buktinya dapat berupa dokumen
P2K3 sesuai dengan peraturan surat penunjukan/pengesahan
P2K3 dari Disnaker setempat.
19 1.4.4 Ketua P2K3 adalah pimpinan Lihat pada dokumen 1.4.3 siapa
puncak atau pengurus yang menjabat sebagai ketua P2K3.
Seharusnya pengurus atau
pimpinan puncak perusahaan, yang
dimaksud pengurus disini sesuai
dengan Pemenaker No.Per.04/
MEN/1987 pasal 3 ayat (1)
20 1.4.5 Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3
sesuai dengan peraturan sesuai dengan Permanaker
No.Per.04/MEN/1987 pasal 3 ayat
(2) dan lihat pada surat
penunjukan ahli K3 dan sertifikat
pelatihan (ahli K3 umum).
21 1.4.6 P2K3 menitikberatkan kegiatan Lihat pada program-program K3
pada pengembangan kebijakan yang direncanakan atau sedang
dan prosedur untuk dilaksanakan oleh P2K3 selama ini,
mengendalikan risiko apakah ada program mengenai
pengembangan atau peninjauan
kebijakan dan
perbaikan/pengembangan
prosedur terkait dengan
pengendalian risiko terkait temuan
dari hasil penilaian risiko (notulen
rapat) sesuai dengan tugas dan
fungsi P2K3 yang tecantum dalam
Permenaker No.Per.04/MEN/1987.
22 1.4.7 Susunan pengurus P2K3 Dapat dilihat dari mekanisme
didokumentasikan dan pemberitahuan/pengumuman
diinformasikan kepada tenaga berkaitan dengan informasi K3 dan
kerja jumlah tenaga kerja yang
mengetahui kepengurusan P2K3
23 1.4.8 P2K3 mengadakan pertemuan Pertemuan P2K3 minimal dilakukan
secara teratur dan hasilnya 1 kali dalam sebulan atau sesuai
disebarluaskan di tempat kerja ketentuan dalam prosedur
mengenai P2K3. Perhatikan
notulen rapat P2K3 yang selama ini
sudah berjalan
24 1.4.9 P2K3 melaporkan kegiatannya Sesuai Permanaker No.: Per.
secara teratur sesuai dengan 04/MEN/1987 tiap 3 bulan sekali
peraturan kegiatan P2K3 harus dilaporkan ke
Disnaker setempat minimal
menggunakan format pelaporan
yang disediakan sesuai dengan
peraturan (distribusi pelaporan &
rekaman hasil action plan)
25 1.4.10 Dibentuk kelompok-kelompok Pembentukan kelompok kerja K3
kerja dan dipilih wakil-wakil disesuaikan dengan kondisi di
tenaga kerja yang ditunjuk dalam perusahaan terkait dengan
sebagai penanggung jawab atas efektifitas penerapan SMK3 itu
K3 di tempat kerjanya dan sendiri, khususnya dalam hal
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

kepadanya diberikan pelatihan pembentukan tim tanggap darurat

yang sesuai dengan peraturan di setiap unit kerja/departemen
dan bila penerapan SMK3 di lokasi
terpisah misalnya kegiatan
konstruksi.
Pelatihan yang diberikan kepada
anggota kelompok kerja K3 terkait
dengan kegiatan kelompok masing-
masing, misalnya regu kebakaran,
rescue, P3K, confined space/gas
free sertificate, safety patrole, dll.
26 1.4.11 Susunan kelompok-kelompok Pembentukan tersebut harus
kerja yang telah terbentuk diikuti dengan pengecekan kepada
didokumentasikan dan pekerja dengan wawancara apakah
diinformasikan kepada teaga mereka mengetahui mengenai
kerja struktur kelompok kerja tsb.
2 PEMBUATAN DAN
PEMDOKUMENTASIAN
RENCANA K3
2.1 Rencana Strategi K3
27 2.1.1 Terdapat prosedur Terdapat rencana atau program
terdokumentasi untuk kegiatan untuk mengendalikan
identifikasi potensi bahaya, risiko yang diidentifikasi. Bentuk
penilaian, dan pengendalian dokumen dapat berupa
risiko K3 program/rencana K3 atau
manajemen program. Untuk
penerapannya dapat dilihat dari
pemantauan/monitoring program
kerja yang berkaitan dengan
pengendalian risiko tsb.
28 2.1.2 Identifikasi potensi bahaya, Ada petugas/personil/tim yang
penilaian, dan pengendalian melakukan manajemen risiko di
risiko K3 sebagai rencana strategi tempat kerja. Kompetensi dilihat
K3 dilakukan oleh petugas yang dari trainingnya (sertifikat
berkompeten pelatihan baik internal/eksternal)
dan pengalamanan kerjanya dan
dilihat dari hasil kerjanya yaitu
dokumen risk management yang
ada sesuai dengan tata cara yang
telah ditetapkan melalui prosedur
atau acuan terkait.
29 2.1.3 Rencana strategi K3 sekurang- Terdapat rencana atau program
kurangnya berdasarkan tinjauan kegiatan untuk mengendalikan
awal, identifikasi bahaya, risiko yang diidentifikasi dan
penilaian, pengendalian risiko, perhatikan detail rencana tsb.
dan peraturan serta informasi apakah berkaitan dengan dokumen
K3 lain baik dari dalam maupun tinjauan awal, identifikasi bahaya
luar perusahaan yang dilakukan, pengendalian risiko
berdasarkan penilaian yang telah
dilakukan sesuai peraturan serta
informasi K3 baik dari dalam
maupun dari luar perusahaan.
30 2.1.4 Rencana strategi K3 yang telah Dilihat pada detail dari rencana/
ditetapkan digunakan untuk program K3 yang mencakup
mengendalikan risiko K3 dengan tujuan/sasaran,siapa pelaksananya,
menetapkan tujuan dan sasaran jangka waktu pelaksanaan, sumber
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

yang dapat diukur dan menjadi daya (termasuk fasilitas) serta

prioritas serta menyediakan prioritasnya (dilihat dari hasil
sumber daya penilaian manajemen risiko)
31 2.1.5 Rencana kerja dan rencana Sebenarnya item ini sama dengan
khusus yang berkaitan dengan 2.1.2. Rencana khusus ini lebih
produk, proses, proyek atau dikaitkan dengan hasil
tempat kerja tertentu telah modifikasi/perancangan.
dibuat dengan menetapkan Contoh manajemen program yang
tujuan dan sasaran yang dapat berkaitan dengan hasil
diukur, menetapkan waktu pengendalian risiko dimana ruang
pencapaian dan menyediakan lingkupnya terpisah dari program
sumber daya kerja yang telah tersusun. Biasanya
bersifat proyek dengan
perencanaan jangka panjang
32 2.1.6 Rencana K3 diselaraskan dengan Rencana atau program kegiatan
rencana sistem manajemen untuk mengendalikan risiko yang
perusahaan diidentifikasi yang tertuang dalam
dokumen berupa program/rencana
K3 yang diharmonisasikan secara
integral dengan manajemen
perusahaan dalam programnya.
2.2 Manual SMK3
33 2.2.1 Manual SMK3 meliputi Dokumen berupa manual SMK3
kebijakan, tujuan, rencana, dan atau dokumen level-I yang
prosedur K3, instruksi kerja, mencakup kebijakan, tujuan,
formulir, caatan dan tanggung rencana kerja, dapat dalam bentuk
jawab serta wewenang tanggung matrik. Korelasi prosedur K3 serta
jawab K3 untuk semua tingkatan job desc sesuai struktur organisasi
dalam perusahaan yang ada.
34 2.2.2 Terdapat manual khusus yang Dokumen dalam bentuk manual
berkaitan dengan produk, khusus/SOP/WI (misal manual
proses, atau tempat kerja untuk pengelolaan bahan kimia,
tertentu limbah, ergonomi, penanganan
bahan peledak, dll)
35 2.2.3 Manual SMK3 mudah didapat Manual disimpan pada lokasi yang
oleh semua personil dalam mudah diakses oleh personil
perusahaan sesuai kebutuhan perusahaan, untuk membuktikan
nya dapat dilihat dari lembar
distribusi manual.
2.3 Peraturan dan Persyaratan Lain
dibidang K3
36 2.3.1 Terdapat prosedur yang Terdapat petunjuk dan informasi
terdokumentasi untuk bagi setiap tenaga kerja yang
mengidentifikasi, memperoleh, memerlukan berkaitan untuk
memelihara dan memahami memperoleh dan memahami
peraturan, standar, pedoman peraturan, standar, pedoman
teknis, dan persyaratan lain yang teknis dan persayaratan yang
relevan dibidang K3 untuk relevan dengan K3 untuk
seluruh tenaga kerja di memudahkan bagi setiap tenaga
perusahaan kerja guna menerapkan dalam
pekerjaannya.
37 2.3.2 Penanggung jawab untuk Terdapat personil yang ditunjuk
memelihara dan dan diberi tanggung jawab dalam
mendistribusikan informasi memelihara dan mendistribusikan
terbaru mengenai peraturan, setiap informasi K3 terbaru untuk
standar, pedoman teknis, dan sampai kepada setiap tenaga kerja
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

persyaratan lain telah ditetapkan yang memerlukannya.

38 2.3.3 Persyaratan pada peraturan, Persayaratan K3 dan persyaratan
standar, pedoman teknis, dan lain yang relevan baik yang berasal
persayarat lain yang relevan dari peraturan, standar, pedoman
dibidang K3 dimasukkan pada teknis dll. dipastikan masuk dalam
prosedur-prosedur dan prosedur dan petujuk kerja.
petunjuk-petunjuk kerja
39 2.3.4 Perubahan pada peraturan, Persayaratan K3 dan persyaratan
standar, pedoman teknis, dan lain yang relevan baik yang berasal
persayaratan lain yang relevan dari peraturan, standar, pedoman
dibidang K3 digunakan untuk teknis dll. digunakan untuk
peninjauan prosedur-prosedur peninjauan terhadap prosedur dan
dan petunjuk-petunjuk kerja petunjuk kerja.
2.4 Informasi K3
40 2.4.1 Iinformasi yng dibutuhan Bentuknya dapat berupa (tulisan,
mengenai kegiatan K3 lisan, tanda) papan pengumuman,
disebarluaskan secara sistimatis foto-foto, poster, label, verbal
kepada seluruh tenaga kerja, dalam rapat, briefing/apel, e’mail,
tamu, konstraktor, pelanggan, dll. Tata caranya dapat dilihat dari
dan pemasik prosedur komunikasi.
Ada bagian/personil yang ditunjuk
sebagai penanggung jawab.
3 PENGENDALIAN PERANCANGAN
DAN KONTRAK
3.1 Pengendalian Perancangan
41 3.1.1 Prosedur yang terdokumentasi Terdapat dokumentasi tertulis
mempertimbangkan identifikasi berupa prosedur perancangan
potensi bahaya, penilaian, dan ulang yang didalamnya terdapat
pengenadilian resiko yang identifikasi bahaya dan penilaian
dilakukan pada tahap risiko (manjemen risiko). Lihat
perancangan dan modifikasi detail isi prosedurnya, bagaimana
tahapan manjemen risiko tsb
dimasukan pada tahap
perancangan.
42 3.1.2 Prosedur, instruksi kerja dalam Saat perancangan dilakukan juga
penggunaan produk, telah dibuat instruksi
pengoperasian mesin dan kerja/prosedur khusus untuk
peralatan, instalasi, pesawata produk/sarana/proses yang
atau proses serta informasi dirancang atau dimodifikasi
lainnya yang berkaitan dengan berdasarkan rekomendasi dari
K3 telah dikembangkan selama pengendalian risiko yang telah
perancangan dan/atau ditetapkan.
modifikasi
43 3.1.3 Petugas yang kompeten Ada personil yang ditunjuk untuk
melakukan verifikasi bahwa melakukan verifikasi aspek K3 telah
perancangan dan/atau dipenuhi dalam perancangan (lihat
modifikasi memenuhi dalam tahap prosedur
persyaratan K3 yang ditetapkan perancangan prasyarat personal
sebelum penggunaan hasil yang melakukan perancangan).
rancangan Personal ini dapat dari internal
(misal ahli K3) atau eksternal (misal
petugas pengawas K3, dari
konsultan atau perusahaan jasa K3
yang ditunjuk/diakreditasi
pemerintah).
44 3.1.4 Semua perubahan dan modifikasi Lihat pada rekaman hasil
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

perancangan yang mempunyai modifikasi/perancangan berupa

implikasi terhadap K3 catatan atau notulensi review
diidentifikasi, didokumentasikan, perancangan, cheklist kesesuaian
dan ditinjau ulang dan disetujui dengan aspek K3, tindakan koreksi
oleh petugas yang berwenang bila ada perubahan, tanda tangan
sebelum pelaksanaan pengesahan rancangan oleh
petugas sesuai 3.1.3
3.2 Peninjauan Ulang Kontrak
45 3.2.1 Prosedur yang terdokumentasi Terdapat prosedur tertulis yang
harus mampu mengidentifikasi mencakup proses identifikasi
bahaya dan menilai risiko K3 bagi potensi bahaya dan penilaian risiko
tenaga kerja, lingkungan dan dilkukan pada kegiatan memasok
masyarakat,dimana prosedur barang dan jasa dalam suatu
tersebut digunakan pada saat kontrak.
memasok barang dan jasa dalam Bentuk rekaman dapat berupa
suatu kontrak hasil manajemen risiko pada
aktifitas pemasokan barang dan
jasa serta muatan tentang kegiatan
tsb. tercakup dalam kontrak.
Pemeriksaan prosedur dengan
melalui formulir cheklist yang
disediakan untuk itu.
46 3.2.2 Identifikasi bahaya dan penilaian Ada petugas yang ditunjuk
resiko dilakukan pada tinjauan bertanggung jawab dan memiliki
kontrak oleh petugas yang kualifikasi sesuai peraturan
berkompeten perundangan. Persyaratan personil
yang melakukan kegiatan tsb
tercakup dan diatur dalam
prosedur tsb. (minimal telah
mendapat pelatihan ahli k3 dan
manajemen risiko yang
berpengalaman di bidangnya)
47 3.2.3 Kontrak ditinjau ulang untuk Bila 3.2.1 sudah ada dan
menjamin bahwa pemasok dapat diterapkan maka kriteria tsb
memenuhi persyaratan K3 bagi tentunya otomatis akan dipenuhi
pelanggan dan akan terlihat apakah
persyaratan K3 dari pelanggan
telah terpenuhi. Rekamanan dalam
isi kontrak tsb telah memuat aspek
K3 di dalamnya secara jelas sesuai
dengan spesifikasi pekerjaannya,
seperti penyediaan perlengkapan
APD, tanggung jawab dan tanggung
gugat terhadap kecelakaan,
asuransi kecelakaan, dll. Penijauan
ulang kontrak tsb dilakukan secara
periodik, khususnya apabila akan
dilakukan konrak baru atau akan
dilakukan perubahan kontrak.
48 3.2.4 Catatan tinjauan kontrak Dokumentasi catatan tinjauan
dipelihara dan didokumentasikan ulang kontrak berupa cheklist
pemenuhan persyaratan K3 dalam
suatu kontrak dan catatan
perubahannya oleh petugas yang
berwenang.
4 PENGENDALIAN DOKUMEN
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

4.1 Persetujuan, Pengeluaran dan

Pengendalia Dokumen
49 4.1.1 Dokumen K3 mempunyai Disini dapat dilihat dari acuan
identifikasi status, wewenang, prosedur pengendalian dokumen
tanggal pengeluaran dan yang telah ditetapkan, dimana
tangggal modifikasi status dokumen dapat berupa tata
cara penomoran (kodefikasi
dokumen), wewenang dapat
berupa siapa personil yang dapat
menyetujui dokumen, terdapat
tanggal pengeluaran dan modifikasi
dokumen bila terjadi perubahan.
50 4.1.2 Penerima distribusi dokumen Dalam dokumen tercantum
tercantum dalam dokumen kepemilikan dokumen tsb dengan
tersebut mengacu pada daftar distribusi
penerima dokumen (holder list)
51 4.1.3 Dokumen K3 edisi terbaru Dokumen edisi terbaru di unit kerja
disimpan secara sistimatis pada disimpan pada lokasi tertentu
tempat yang ditentukan (yang telah ditentukan) dan mudah
untuk diakses
52 4.1.4 Dokumen usang segera Perusahaan harus memastikan
disingkirkan dari penggunaannya bahwa dokumen K3 yang sedang
sedangkan dokumen usang beredar adalah dokumen
untuk keperluan tertentu diberi terbaru/revisi terakhir. Bila
tanda khusus disimpan maka diberi tanda
misalkan “obsolete” atau
“superceded” untuk dokumen
usang yang masih disimpan.
Sekurang-kurangnya disimpan 2
revisi sebelumnya.
4.2 Perubahan dan Modifikasi
Dokumen
53 4.2.1 Terdapat sistem untuk membuat, Terdapat prosedur pengendalian
menyetujui perubahan terhadap dokumen yang mencakup tahapan
dokumen K3 proses pembuatan dan
persetujuan perubahan dokumen.
54 4.2.2 Dalam hal terjadi perubahan Pada dokumen yang telah berubah
diberikan alasan terjadinya biasanya dilampirkan
perubahan dan tertera dalam keterangan/alasan perubahan yang
dokumen atau lampirannya dan dilakukan, taggal
menginformasikan keoada pihak perubahan/modifikasi dan siapa
terkait yang menyetujui prubahan tsb.
atau daftar riwayat perubahan,
biasanya terletak di depan atau di
belakang dokumen tsb. (dalam
revision record)
55 4.2.3 Terdapat prosedur pengendalian Terdapat prosedur pengendalian
dokumen atau daftar seluruh dokumen dimana di dalamnya
yang mencantumkan status dari mempersyaratkan pembuatan
setiap dokumen tersebut, dalam masterlist dokumen atau suatu
upaya mencegah penggunaan daftar yang berisi semua judul
dokumen yang usang dokumen K3 yang digunakan
termasuk statusnya (misalkan revisi
terakhir beserta tanggal revisinya)
5 PEMBELIAN DAN
PENGENDALIAN PRODUK
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

5.1 Spesifikasi Dari Pembelian

Barang dan Jasa
56 5.1.1 Terdapat prosedur yang Adanya prosedur tertulis mengenai
terdokumentasi yang dapat prosedur pembelian barang atau
menjamin spefikasi teknik dan jasa dimana ada spesifikasi K3 dan
informasi lainnya yang relevan informasi lain yang terkait
dengan K3 telah diperiksa dicantumkan dalam salah satu
sebelum keputusan untuk clausul prosedur tsb. secara jelas,
membeli misalkan adanya MSDS untuk
pembelian bahan kimia, informasi
yang relevan untuk pembelian APD
dll.
57 5.1.2 Spesifikasi pembelian untuk Kriteria ini merupakan aplikasi dari
setiap sarana produksi, zat kima kriteria 5.1.1 dimana perusahaan
atau jasa harus dilengkapi dapat menunjukan contoh catatan
spesifikasi yang sesuai dengan puschase order yang memasukkan
persyaratan peraturan dan item K3 saat pembeliannya secara
stadar K3 jelas.
58 5.1.3 Konsultasi dengan tenaga kerja Kegiatan konsultasi ini dapat
yang kompeten pada saat disebutkan dalam isi prosedur
keputusan pembelian, dilakukan 5.1.1 dan ditunjukkan bukti berupa
untuk menetapkan persyaratan rekaman konsultasi seperti
k3 yang dicantumkan dalam notulensi meeting/input dari pihak
spesifikasi pembelian dan pengguna/user kepada pembeli
diinformasikan kepada tenaga dan atau pengesahan dalam
kerja yang menggunakannya purchasing order.
59 5.1.4 Kebutuhan pelatihan, pasokan Jenis kebutuhan pelatihan, APD, dll

APD, dan perubahan terhadap dapat disebutkan dalam prosedur
prosedur kerja harus pembelian dan dapat dibuktikan
dipertimbangkan sebelum berupa catatan purchasing order
pembelian dan penggunaannya yang telah lengkap item K3 nya.
Dokumen peninjauan ulang dapat
dalam bentuk pengesahan dalam
purchasing order atau hasil
peninjauan produk atau jasa yang
baru sebelum pembelian, misalnya
penilaian dalam pembelian APD dll.
60 5.1.5 Persyaratan K3 dievaluasi dan Dilakukan evaluasi terhadap
menjadi pertimbangan dalam persyaratan pembelian yang
seleksi pembelian digunakan sebagai pertimbangan
dalam seleksi pembelian yang
mungkin disebabkan adanya
perubahan/persyaratan K3 baru
berkaitan dengan barang yang
dibeli.
5.2 Sistem Verifikasi Barang dan
Jasa Yang Telah Dibeli
61 5.2.1 Barang dan jasa yang dibeli Dilakukan pemeriksaan terhadap
diperiksa kesesuaiannya dengan barang dan jasa kesesuaiannya
spesifikasi pembelian dengan sesifiksi pembelaian yang
telah ditetapkan dalam 5.1.1
5.3 Pengendalian Barang dan Jasa
yang Dipasok Pelanggan
62 5.3.1 Barang dan jasa yang dipasok Barang dan jasa yang dipasok
pelanggan, sebelum digunakan pelanggan maksudnya adalah
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

terlebih dahulu diidentifikasikan barang/jasa yang

potensi bahaya dan dinilai digunakan/diproses di tempat kerja
risikonya dan catatan tersebut untuk kemudian setelah selesei
dipelihara untuk memeriksa dikembalikan lagi kepada
prosedur pelanggan. Bukti penerapan
kegiatan ini bisa dicantumkan
dalam prosedur tersendiri atau
melalui rekaman kegiatan
menajemen risiko seperti yang
dilakukan pada 2.1.1
5.4 Kemampuan Telusur Produk
63 5.4.1 Semua produk yang digunakan
dalam proses produksi dapat
diidentifikasi di seluruh tahapan
produksi dan instalasi, jika
terdapat potensi masalah K3
64 5.4.2 Terdapat prosedur yang
terdokumentasi untuk
penulusuran produk yang telah
terjual, jika terdapat potensi
masalah K3 di dalam
penggnaannya
6 KEAMANAN BEKERJA
BERDASARKAN SMK3
6.1 Sistem Kerja
65 6.1.1 Petugas yang berkompeten telah Perusahaan telah menunjuk
mengidentifikasikan bahaya yang personil untuk melakukan
potensial dan telah menilai risiko manajemen risiko. Bukti
– risiko yang timbul dari suatu penerapannya dapat dilihat dari
proses kerja catatan manajemen risiko untuk
setiap tahapan proses kerja.
Kompetensi petugas ini dapat
dilihat dari sertifikat atau catatan
pelatihan manajemen risiko, job
desc atau wewenangnya atau dari
track record pengalaa serta catatan
manajemen risiko sesuai dengan
tata cara perhitungan yang telah
ditetapkan.
66 6.1.2 Apabila upaya pengendalian Pengendalian risiko dapat dilihat
risiko diperlukan maka upaya dari manajemen risiko yang telah
tersebut ditetapkan melalui dibuat/diusulkan, apakha
tingkat pengendalian oengendalia risko yang diambil
telah mengikuti tahapan
pengendalian seperti eliminasi,
substitusi, rekayasa teknik
(termasuk isolasi), administrasi
control dan APD. Tidak selalu
administrasi kontrol dan APD.
67 6.1.3 Terdapat prosedur atau petunjuk Terdapat dokumen tertulis
kerja yang terdokumentasi untuk prosedur kerja/instruksi kerja (WI)
mengendalikan risiko yang di tempat kerja. Untuk ijin kerja
teridentifikasi dan dibuat atas misalnya hot work permit, confined
dasar masukan dari personil yang space permit, pekerjaan di ketinggi
kompeten serta tenaga kerja an (WAH), pekerjaan
yang terkait dan disahkan oleh penggalian/kedalaman, pekerjaan
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

orang yang berwenang di dengan radiasi, dll, tergantung dari

perusahaan proses yang ada di tempat kerja.
68 6.1.4 Kepatuhan terhadap peraturan , Terdapat prosedur atau instruksi
standar serta pedoman teknis kerja (WI) secara tertulis yang
yang rlevan diperhatikn pada sudah mempertimbangkan faktor
saat mengembangkan atau K3 seperti berdasarkan job safety
melakukan modifikasi atau analysis. Terutama prosedur
petunjuk kerja kerja/WI yang dipersyaratkan
dalam pengendalian risiko sebagai
pengendalian administrasi kontrol
harus dapat ditunjukkan.
69 6.1.5 Terdapat sistm ijin kerja untuk Bila ada pengembangan dan atau
tugas yang berisiko tinggi perubahanterhaap prosedur kerja/
instruksi kerja maka harus
mengacu kepada ketentuan
peraturan perundangan, standar
atau ketentuan lainnya yang
terkait. Biasanya pada prosedur
kerja/instruksi kerja dapat
diketemukan pada kolom referensi,
dimana dalam referensi tsb
dicantumkan section
standar/peraturan yang dijadikan
acuan.
70 6.1.6 APD disediakan sesuai Pada prosedur kerja/instruksi kerja
kebutuhan dan digunakan secara dapat dilihat siapa personil yang
benar serta selalu dipelihara membuat, personil yang mereview
dalam kondisi yang layak pakai dan yang menyetujui pada
halaman terdepan, serta masukan
dapat dilihat dari notulensi rapat
yang membahas perubahan
prosedurinstruksi kerja tsb. (jika
dimasukkan dalam rapat
pembahasan tim). Prasyarat
pemenuhan kompetensi petugas
dapat dilihat dalam prosedur
pengendalian dokumen yang
megatur pembuatan dan
persetujuan dokumen.
71 6.1.7 APD yang digunakan dipastikan Kesesuaian APD dengan
telah dinyatakan layak pakai standar/peraturan perundangan
sesuai dengan standar dan/atau yang berlaku dapat dilihat pada
peraturan yang berlaku spesifikasi teknisnya yang berasal
dari pihak supplier yang tercantum
dalam informasi brosur maupun
sertifikat uji kelayakan dari pihak
yang berwenang yang terlampir
(setifikasi produk).
Uji kelayakan dapat mengacu
kepada beberapa standar yang
berlaku secara universal misal SNI,
BS, ISO, dll.
72 6.1.8 Upaya pengendalian risiko Terkait dengan 6.1.1 dimana
dievaluasi secara berkala apabila pengendalian risiko yang telah
terjadi ketidaksesuaian atau dilaksanakan ditinjau kembali
perubahan pada proses kerja apabila terjadi perubahan pada
proses kerja yang ada.
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

6.2 Pengawasan
73 6.2.1 Dilakukan pengawasan untuk Ada kegiatan pengawasan
menjamin bahwa setiap terhadap pelaksanaan pekerjaan di
pekerjaan dilaksanakan dengan tempat kerja. biasanya menjadi
aman dan mengikuti setiap tanggung jawab supervisor atau
prosedur dan petunjuk kerja yang setingkat. Lihat pada uraian
yang telah ditentukan. tanggung jawabnya. Bukti
dokumen dapat berupa
catatan/log book inspeksi harian
74 6.2.2 Setiap orang diawasi sesuai Lihat kembali pada uraian
dengan tingkat kemampuan dan tanggung jawab pada 6.2.1 atau
tingkat risiko tugas adanya kegiatan pemantauan bagi
aryawan baru atau program on the
job training.
75 6.2.3 Pengawas atau penyelia ikut Idem dengan 6.2.1 lihat pada job
serta dalam identifikasi bahaya desc nya. Bukti penerapan berupa
dan membuat upaya laporan inspeksi/laporan sumber
pengendalian bahaya atau lainnya.
76 6.2.4 Pengawas/penyelia Pengawas terlibat dalam kegiatan
diikutsertakan dalam melakukan pelaporan dan penyelidikan
penyelidikan dan pembuatan kecelakaan dan penyakit akibat
laporan terhadap terjadinya kerja. Lihat pada prosedur
kecelakaan dan penyakit akibat pelaporan & penyelidikan
kerja serta wajib menyerahkan kecelakaan kerja (eleman 8) dan
laporan dan saran – saran item pada 6.2.1 (uraian job desc).
kepada pengusaha atau Lihat juga pada dokumen
pengurus pelaporan dan hasil penyelidikan
kecelakan yang perna terjadi.
77 6.2.5 Pengawas/peyelia ikut serta Proses konsultasi disini dpat
dalam proses konsultasi berupa keterlibatan pengawas
dalam rapat yang membahas
masalah-masalah K3 dalam area
pengawasannya.
6.3 Seleksi dan Penempatan
Personil
78 6.3.1 Persyaratan tugas tertentu Perusahaan menetapkan syarat
termasuk persyaratan kesehatan kesehatan dalam penerimaan
diidentifikasi dan dipakai untuk pekerja. Lihat pada prosedur
menyeleksi dan penempatan penerimaan pekerja dan data-data
tenaga kerja aktifias pemeriksaan kesehatan
tenaga kerja selama ini.
79 6.3.2 Penugasan pekerjaan harus Idem dengan 6.3.1 dan terdapat
berdasarkan pada kemampuan job qualification untuk setiap
dan ketrampilan serta jabatan yang mencakup menimal
kewenangan yang dimiliki pelatihan dan latar belakang
pendidikan serta pengalaman.
6.4 Area Terbatas
80 6.4.1 Pengusaha atau pengurus Adanya dokumen atau daftar
melakukan penilaian risiko daerah-daerah di tempat kerja
lingkungan kerja untuk yang memerlukan ijin masuk.
mengetahui daerah-daerah yang Dapat juga dicek langsung ke
memerlukan pembatasan ijin lapangan atau dilihat dari catatan
masuk manajemen risiko yang telah
dilakukan.
81 6.4.2 Terdapat pengendalian atas Pada daerah-daerah tsb dilakukan
daerah/ tempat dengan pengendalian yang dapat berupa
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

pembatasan ijin masuk ijin tertulis, penguncian, rambu-

rambu, dll.
82 6.4.3 Tersedianya fasilitas dan layanan Fasilitas dalam hal ini yaitu kamar
di tempat kerja sesuai dengan mandi, wastafel, shower,
standar dan pedoman teknis loker/ruangan ganti, mushola,
ruang makan, kantin, sarana olah
raga, poliklinik, alat bantu kerja
seperti tangga, lantai ruang,
transportasi, dll.
Layanan yaitu penyediaan air
minum bersih, layanan makan,
layanan kesehatan, dll.
83 6.4.4 Rambu-rambu K3 harus dipasang Rambu K3 (safety sign, warning
sesuai dengan standar dan sign, poster, rambu APD, rambu
pedoman teknis APAR, rambu parkir, dll) dan anda
pintu darurat dipasng sesuai
standar berdasarkan pedoan teknis
yang berlaku, mempunyai sinyal
penerangan minimal 10 lux dan
berwarna hijau serta tulisan putih
dan mempunyai tanda bertuliskan
“keluar” atau “exit” di atasnya dan
menghadap kekoridor.
6.5 Pemeliharaan, Perbaikan dan
Perubahan Sarana Produksi
84 6.5.1 Penjadwalan pemeriksaan dan Perusahaan mempunyai dokumen
pemeliharaan sarana produksi berupa jadwal pemeliharaan
serta peralatan mencakup sarana produksi yang dipergunakan
verifikasi alat-alat pengaman dan di tempat kerja mencakup safety
persyaratan yang ditetapkan device atau alat-alat pengaman.
oleh peraturan , standar dan Verifikasi alat pengaman dapat
pedoman teknis yang relevan dilihat dari cheklist pemeriksaan
masing-masing saran produksi.
85 6.5.2 Semua catatan yang memuat Perusahaan menyimpan catatan-
data secara rinci dari kegiatan catatan pemeliharaan yang
pemeriksaan, pemeliharaan, dilakukan, berbentuk daftar
perbaikan dan perubahan yang riwayat pemeriksaan alat baik
dilakukan atas sarana dan dalam bentuk soft copy atau hard
peralatan produksi harus copy.
disimpan dan dipelihara
86 6.5.3 Sarana dan perlatan produksi Perusahaan memiliki sertifikat
memiliki sertifikat yang masih (ijin/pengesahan pemakaian)
berlaku sesuai dengan sarana produksi yang masih
persyaratan peraturan dan berlaku. Beberapa sarana produksi
standar tsb antara lain bejana tekanan
(Permenaker No.Per.01/MEN/
1982), pesawat angkat dan angkut
(Permenaker No.Per.05/MEN/
1985), lift (Permenaker
No.Per.03/MEN/1999), pesawat
uap (UU dan Peraturan Uap 1930).
Untuk tepatnya mengacu pada
lembar obyek pengawasan dan
terdapat jadwal monitoring
penjadwalan terhadap peralatan
perusahaan yang masuk dalam
obyek pengawasan termasuk
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

jadwal kedaluwarsa sertifikat tsb

beserta jadwal resertifikasi.
87 6.5.4 Pemeriksaan, pemeliharan, Lihat kompetensi personil yang
perawatan, perbaikan dan setiap melakukan kegiatan perawatan
perubahan dilakukan petugas sarana produksi tsb. (sertifikat,
yang berkompeten dan lisensi, pengalaman), jika dilakukan
berwenang oleh pihak ke-3 dapat menunjukan
CV beserta sertifikat pelaksana
berdasarkan proposal yang
dikirimkan, kemudian
dibandingkan dengan
laporan/berita acara penyeleseian
pekerjaan apakah sama
88 6.5.5 Terdapat prosedur untuk Idem dengan 6.5.3, untuk detailnya
menjamin bahwa jika terjadi dapat dilihat pada isi peraturan
perubahan terhadap sarana dan perundangannya, atau ditanyakan
peralatan produksi, perubahan apakah pernah ada perubahan
tersebut harus sesusi dengan yang dilakukan.
persyaratan peraturan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
89 6.5.6 Terdapat prosedur permintaan Terdapat prosedur mengenai
pemeliharaan saran dan kegiatan pemeliharaan dan
peralatan produksi dengan perbaikan sarana produksi, contoh
kondisi K3 yang tidak memenuhi misalnya rekaman work order
persyaratan dan perlu segera form, rekaman kegiatan dari awal
diperbaiki sampai akhir atau flow activity.
90 6.5.7 Terdapat sistem untuk Penandaan pada mesin/sarana
penandaan (tag-out) bagi produksi yang sedang diperbaiki
peralatan yang sudah tidak aman atau rusak ini dapat dituangkan
lagi untuk digunakan atau sudah dalam prosedur pemeliharaan yang
tidak digunakan mencakup lock-out dan tag-out
(LOTO) atau prosedur lock-out dan
tag-out (LOTO) bila terpisah. Lihat
rekaman penandaan yang ada
dibandingkan dengan prosedurnya.
91 6.5.8 Apabila diperlukan dilakukan Terdapat mekanisme penguncian
penerapan sistem penguncian (lihat bentuk/sistem penguncian
pengoperasian (lock out sistem) yang digunakan) terkait dengan
untuk mencegah agar sarana prosedur pemeliharaan/ perbaikan
produksi tidak dihidupkan atau prosedur lock-out dan tag-out
sebelum saatnya (LOTO) bila terpisah. Rekamannya
dapat dilihat pada daftar
pelaksanaan lock-out dan
dibandingkan dengan prosedurnya
92 6.5.9 Terdapat prosedur yang dapat Mengacu pada prosedur
menjamin keselamatan dan permintaan
kesehatan kerja atau orang lain pemeliharaan/perbaikan untuk
yang berada didekat saran dan menjamin sarana yang diperbaiki
peralatan produksi pada saat sudah aman untuk digunakan
proses pemeriksaan, kembali. Bukti rekaannya adalah
pemeliharaan, perbaikan dan work order form yang telah ditanda
perubahan tangani oleh user setelah proses
perbaikan selesei dan bentuk
pencabutan LOTO dari personil
yang berwenang. (persetujuan siap
operasi/ serah terima)
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

93 6.5.10 Terdapat penanggung jawab

untuk menyetujui bahwa sarana
dan peralatan peroduksi telah
aman digunakan setelah proses
pemeliharaan, perawatan,
perbaikan atau perubahan
6.6 Pelayanan
94 6.6.1 Apabila perusahaan dikontrak Pelayanan atau jasa disini termasuk
untuk menyediakan pelayanan dalam perusahaann jasa K3 (PJK3)
yang tunduk pada standar dan sesuai dengan Permenaker
peraturan peraturan perundang- No.Per.04/MEN/1995 yang
undangan mengenai K3, maka meliputi jasa konsultasi K3, jasa
perlu disusun prosedur untuk fabrikasi, pemeliharaan, reparasi
menjamin bahwa pelayanan dan instalasi teknik K3, jasa
memenuhi persyaratan pemeriksaan dan pengujian teknik,
jasa pemeriksaan dan atau
pelayanan kesehata kerja, jasa
audit K3 dan jasa pembinaan K3.
Bila sebagai penyedia jasa tsb maka
persyaratannya harus dipenuhi.
95 6.6.2 Apabila perusahaan diberi Jika sebagai pelanggan (6.6.2)
pelayanan melalui kontrak, dan maka dapat dilihat pada elemen 5
pelayanan tunduk pada standar (pada prosedur pembelian) dimana
dan peraturan perundang- sudah didetailkan spesifikasi K3 ini
undangan mengenai K3, maka dalam pembelian barang dan jasa.
perlu disusun prosedur untuk Spesifikasi ini dapat berupa surat
menjamin bahwa pelayanan penujukan PJK3 dari
memenuhi persyaratan Kemenakertrans RI. Pada 6.6.2
perusahaan diminta memiliki
prosedur seleksi dan evaluasi
subkontraktor dimana aspek K3
menjadi prasyarat di dalamnya.
Bukti rekaman dapat dilihat dari
rekaman kegiatan seleksi dan
evaluasi.
6.7 Kesiapan Untuk Menangani
Keadaan Darurat
96 6.7.1 Keadaan darurat yang potensial Perusahaan telah mengidentifikasi
di dalam dan/atau di luar tempat keadaan darurat yang mungkin
kerja telah diidentifikasi dan terjadi (fire, spill, ledakan, banjir,
prosedur keadaan darurat telah huru-hara, dll). Hal ini dibuktikan
didokumentasikan dan dengan adanya dokumen tertulis
diinformasikan agar diketahui berupa prosedur keadaan darurat
oleh seluruh orang yang ada di perusahaan. Lihat potensi keadaan
tempat kerja darurat di dalam prosedur
keadaan darurat dan bandingkan
dengan kondisi yang ada mengacu
pada catatan manajemen risiko.
97 6.7.2 Penyediaan alat/sarana dan Prosedur tsb harus dilakukan
prosedur keadaan darurat simulasi (ada rekaman uji coba)
berdasarkan hasil identifikasi dan untuk mengatahui sesuai atau
diuji serta ditinjau secara rutin efektif diterapkan. Jadwal simulasi
oleh petugas yang kompeten dan paling tidak dilakukan 1x dalam
berwenang setahun atau mengacu pada
frekwensi pelaksanaan dalam
prosedur keadaan darurat itu
sendiri. Prosedur keadaan darurat
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

dievaluasi/ditinjau ulang oleh

petugas yang kompeten (dapat
oleh personil dari bagian K3 atau
pihak luar, misal kerja sama
dengan Dinas Kebakaran setempat
jika berkaitan dengan masalah
kebakaran atau konsultan
profesional K3. Evaluasi mencakup
kesesuaian terhadap skenario
prosedur, kesiapan peralatan dan
target kecepatan dan ketetapan
untuk setiap prosedur keadaan
darurat.
98 6.7.3 Tenaga kerja mendapatkan Perusahaan telah membuat
instruksi dan pelatihan mengenai instruksi keadaan darurat dan telah
prosedur keadaan darurat yang dikonfirmasikan kepada seluruh
sesuai dengan tingkat risiko tenaga kerja perusahaan dan
memberikan pelatihan dalam
bentuk evakuasi drill. Bukti
rekaman adalah catatan evakuasi
drill untuk setiap tenaga kerja
mengacu kepada prosedur
keadaan darurat yang sesuai
dengan tingkat risiko yang ada di
perusahaan.
99 6.7.4 Petugas penanganan keadaan Khusus petugas darurat telah
darurat ditetapkan dan diberikan diberi pelatihan spesifik darurat
pelatihan khusus serta sesuai dengan peran dan tugasnya
diinformasikan kepada seluruh (damkar/P3K). Rekaman dapat
orang yang ada di tempat kerja berupa daftar hadir dan atau
sertifikat pelatihan serta catatan
pelatihan terkait. Untuk tim
kebakaran dapat mengacu pada
Kep.Menaker
No.Kep.186/MEN/1999.
100 6.7.5 Instruksi/prosedur keadaan Verifikasi dilakukan dengan melihat
darurat dan hubungan keadaan kondisi di lapangan dengan bukti
darurat diperlihatkan secara jelas rekaman yaitu instruksi keadaan
dan menyolok serta diketahui darurat, peta evakuasi, terdapat
oleh seluruh tenaga kerja di arah panah menuju pintu keluar
perusahaan terdekat & aman, menuju titik
berkumpul (muster/asembly point)
yang terlihat dengan jelas dan
terang pada jarak 20m,mempunyai
penerangan minimum 10 lux.
Instruksi tsb jelas, singkat dan
semua tenaga kerja mengetahui
dan memahaminya. Dan hubungan
keadaan darurat (nomor kontak
telpon, tanda exit, tanda pintu
darurat, dll)
101 6.7.6 Peralatan, dan sistem tanda Lihat pada catatan-catatan
bahaya keadaan darurat inspeksi, pengujian dan sertifikat
disediakan, diperiksa, diuji dan hasil pengujian dan laporan
dipelihara secara berkala sesuai maintenance-nya beserta
dengan peraturan perundang- penjadwalannya (rekaman
undangan, standar dan pedoman kegiatan hasil pemeriksaan dan
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

teknis yang relevan pengujian lengkap dengan

jadwalnya), seperti pemeriksaan
dan pengujian peralatan hydrant,
sprinkle, fire ditector, fire alarm,
APAR, emergency lamp, emergency
shower, breathing apparatus, dll.
102 6.7.7 Jenis, jumlah, penempatan dan Posisi alat darurat (APAR, hydrant,
kemudah an untuk mendapatkan kotak P3K, dll) jelas dilihat, tidak
alat keadaan darurat telah sesuai terhalang dan bertanda yang
dengan peraturan perundang- mudah dipahami oleh tenaga kerja,
undangan atau standar dan termasuk ketepatan dalam
dinilai oleh petugas yang spesifikasi alat keadaan darurat
kompeten dan berwenang yang disediakan berdasarkan
potensi bahayanya. Peralatan
keadaan darurat sesuai dengan
standar/peraturan perundangan
yang berlaku dan diperiksa, diuji,
dinilai oleh petugas yang kompeten
dibidangnya
6.8 Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan
103 6.8.1 Perusahaan telah mengevaluasi Ada kegiatan pengecekan terhadap
alat P3K dan menjamin bahwa kondisi isi dari kotak P3K, biasanya
sistem P3K yang ada memenuhi berupa cheklist tentang
peraturan perundang-undangan, kelengkapan obat, jumlah
standar dan pedoman teknis pemakaian, penggantian, dll. Ada
kegiatan pengecekan terhadap
kondisi isi dari kotak P3K, biasanya
berupa cheklist tentang
kelengkapan obat, jumlah
pemakaian, penggantian, dll.
104 6.8.2 Petugas P3K telah dilatih dan Ada petugas P3K yang ditunjuk
ditunjuk sesuai dengan pimpinan perusahaan. Petugas tsb
peraturan perundang-undangan dapat dari lingkungan pekerja atau
personil medis di klinik. Pelatihan
P3K bagi petugas yang ditunjuk
sesuai dengan Per.Menaker
No.Per.03/MEN/1982 tentang
Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
jo. Per. Menakertrans No.
Per.15/MEN/VIII/2008 tantang P3K
di Tempat Kerja.
6.9 Rencana dan Pemulihan
Keadaan Darurat
105 6.9.1 Prosedur untuk pemulihan
kondisi tenaga kerja maupun
sarana dan peralatan produksi
yang mengalami kerusakan telah
ditetapkan dan dapat diterapkan
sesegera mungkin setelah
terjadinya kecelakaan dan
penyakit akibat kerja
7 STANDARD PEMANTAUAN
7.1 Pemeriksaan Bahaya
106 7.1.1 Pemeriksaan/inspeksi terhadap Ada jadwal reguler kegiatan
tempat kerja dan cara kerja inspeksi. Dapat dilihat pada tabel
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

dilaksanakan secara teratur jadwal atau proseur inspeksi atau

dari hasil laporan inspeksi yang
telah dilakukan beberapa waktu
sebelumnya. Inspeksi cara kerja
dapat mengacu kepada job
analysis dan inspeksi tempat kerja
dapat mengacu kepada
housekeeping.
107 7.1.2 Pemeriksaan/inspeksi dilaksana Inspeksi dilakukan secara bersama
kan oleh petugas`yang kompeten oleh wakil pengurus dan wakil
dan berwenang yang telah tenaga kerja dengan syarat telah
memperoleh pelatihan mengenai mengikuti pelatihan identifikasi
identifikasi bahaya potensi bahaya. Bukti dapat dilihat
dari rekaman hasil inspeksi, siapa
yang melakukan dan posisinya
108 7.1.3 Pemeriksaan/inspeksi mencari Inspeksi bukan saja hanya mengacu
masukan dari tenaga kerja yang pada cheklist tetapi juga memberi
melakukan tugas di tempat yang ruang masukan diluar cheklist.
diperiksa Dapat dilihat dari catatan inspeksi
apakah terdapat masukan dari
petugas yang melakukan tugas di
tempat yang diperiksa.
109 7.1.4 Daftar periksa (check list) tempat Dokumen berupa cheklist inspeksi
kerja telah disusun untuk tempat kerja sesuai dengan kondisi
digunakan pada saat inspeksi tempat kerjanya.
110 7.1.5 Laporan pemeriksaan/inspeksi Lihat tembusan/cc laporan inspeksi
berisi rekomendasi untuk dengan mengacu pada prosedur
tindakan perbaikan dan diajukan inspeksi.
kepada pengurus dan P2K3
sesuai dengan kebutuhan
111 7.1.6 Pegusaha atau pengurus telah
menetapkan penanggung jawab
untuk pelaksanaan tindakan
perbaikan dari hasil laporan
pemeriksaan/inspeksi
112 7.1.7 Tindakan perbaikan dari hasil
laporan pemeriksaan/inspeksi
dipantau untuk menentukan
efektifitasnya
7.2 Pemantauan/Pengukuran
Lingkungan Kerja
113 7.2.1 Pemantauan/pengukuran Adanya dokumentasi/laporan hasil
lingkungan kerja dilaksanakan pemantauan lingkungan kerja.
secara teratur dan hasilnya interval waktu pelaksanaannya
didokumentasikan, dipelihara disesuaikan dengan ketentuan/
dan digunakan untuk penilaian standar yang berlaku, dapat
dan penendalian risiko melalui UKL dan UPL.
114 7.2.2 Pemantauan/pengukuran Lihat laporan hasil
lingkungan kerja meliputi faktor pemantauan/monitoring
fisik, kimia, biologis, radiasi dan lingkungan kerja:
psikologis  Faktor fisik yang mengacu pada
Kep. Menaker No.
Kep.51/MEN/1999 tentang Nilai
Ambang Batas Faktor Fisika
(kebisingan, suhu kerja, getaran,
gelombang mikro dan radiasi
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

ultraviolet);
 Faktor kimia yang mengacu pada
Per. Menaker No.
Per.13/MEN/X/2011 tentang
NAB Faktor Fisika dan Faktor
Kimia di Tempat Kerja dan
Kep.Menaker No.
Kep.187/MEN/1999 tentang
Pengendalian Bahan Kimia
Berbahaya di Tempat Kerja
115 7.2.3 Pemantauan/pengukuran
lingkungan kerja dilakukan oleh
petugas atau pihak yang
berkompeten dan berwenang
dari dalam dan/atau luar
perusahaan.
7.3 Peralatan
Pemeriksaan/Inspeksi,
Pengukuran dan Pengujian
116 7.3.1 Terdapat prosedur yang Terdapat prosedur tertulis
terdokumentasi mengenai berkaitan dengan identifikasi,
identifikasi, kalibrasi, kalibrasi, pemeliharaan dan
pemeliharaan dan penyimpanan penyimpanan terhadap alat ukur,
untuk alat pemeriksaan, ukur misalnya noisemeter, luxmeter, gas
dan uji mengenai K3 detector, dll. Bila alat-alat
disediakan dari pihak luar, maka
penyedia/supplier/kontraktor
harus dapat menunjuk -kan hasil
pengujiannya. Hal ini dapat
diidentifikasi pada saat tahap
kontrak dan pembelian jasa ybs.
117 7.3.2 Alat dipelihara dan dikalibrasi Lihat kualifikasi petugas yang
oleh petugas atau pihak yang melakukan kalibrasi alat tsb atau
kompeten dan berwenang dari catatan pelatihannya.
dalam dan/atau luar perusahaan
7.4 Pemantauan Kesehatan
118 7.4.1 Dilakukan pemantauan Ada`kegiatan dan dokumentasinya
kesehatan tenaga kerja yang (daftar, jadwal, SOP, rekaman
bekerja pada tempat kerja yang pemeriksaan kesehatan) mengenai
mangandung bahaya tinggi kegiatan pemantauan kesehaan
sesuai dengan dengan peraturan tenaga kerja, terutama
perundang-undangan, pemeriksaan pemeriksaan
kesehatan khusus seperti misalnya
pengecekan darah untuk melihat
kontaminasi kadar bahan kimia,
audiometri untuk kebisingan,
rontgen untuk penyakit saluran
pernafasan, dll.
119 7.4.2 Pengusaha atau pengurus telah Hasil identifikasi dalam bentuk
melaksanakan identifikasi daftar program pemeriksaan
keadaan dimana pemeriksaan kesehatan pekerja yang dilakukan
kesehatan tenaga kerja perlu dan tata cara atau prosedur untuk
dilakukan dan telah pemeriksaan kesehatan tenaga
melaksanakan sistem untuk kerja ini
membantu pemeriksaan ini
120 7.4.3 Pemeriksaan kesehatan tenaga Pemeriksaan kesehatan tenaga
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

kerja dilakukan oleh dokter kerja dilakukan oleh dokter

pemeriksa yang ditunjuk sesuai perusahaan yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan ketentuan Per.Menaker
yang berlaku No.Per.01/MEN/1976 tentang
Kewajiban Latihan Hyperkes Bagi
Dokter Perusahaan dan
mandapatkan surat penunjukan
dari Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan
sebagaimana pasal 8 UU
Keselamatan Kerja.
121 7.4.4 Perusahaan menyediakan Detail pelayanan kesehatan yang
pelayanan kesehatan kerja diberikan mengacu pada Per.
sesuai dengan peraturan Menaker No.Per.03/MEN /1982 jo
perundang-undangan Kepdirjen Binwasnaker No.22
Tahun 2008 tentang Juklak
Pelayanan Kesehatan Kerja
122 7.4.5 Catatan menganai pemantauan Diwajibkan untuk memberikan
kesehatan tenaga kerja dibuat pelaporan setiap aktifitas
sesuai dengan peraturan pemeriksaan kesehatan tenaga
perundang-undangan kerja (rekap medis) yang mengacu
pada Per.Menaker
No.Per.02/MEN /1980
8 PELAPORAN DAN PERBAIKAN
KEKURANGAN
8.1 Pelaporan Bahaya
123 8.1.1 Terdapat prosedur pelaporan Perusahaan mempunyai prosedur
bahaya yang berhubungan pelaporan sumber bahaya dan
dengan K3 dan prosedur ini tenaga kerja mengetahu cara
diketahui oleh tenaga kerja pelaporannya. Dokumennya
berupa prosedur pelaporan,
formulir pelaporan bahaya/ketidak
sesuai.
8.2 Pelaporan Kecelakaan
124 8.2.1 Terdapat prosedur Dokumen berupa prosedur tata
terdokumentasi yang menjamin cara pelaporan kecelakaan dan
bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja
penyakit akibat kerja, kebakaran
atau peledakan serta kejadian
berbahaya lainnya di tempat
kerja dicatat dan dilaporkan
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
8.3 Pemeriksaan dan Pengkajian
Kecelakaan
125 8.3.1 Tempat kerja/perusahaan Dokumen sama dengan 8.2.1
mempunyai prosedur dimana dapat disajikan satu
pemeriksaan dan pengkajian prosedur yaitu pelaporan dan
kecelakaan kerja dan penyakit penyelidikan.
akibat kerja
126 8.3.2 Pemeriksaan dan pengkajian Perusahaan telah menetapkan
kecelakaan kerja dilakukan oleh personil perusahaan yang akan
petugas atau ahli K3 yang telah melakukan penyelidikan keelakaan.
ditunjuk sesuai peraturan Kompetensi petugas dapat dilihat
perundang-undangan atau pihak pada pelatihan atau sertifikat
lain yang berkompeten dan pelatihan yang dimiliki.
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

berwenang
127 8.3.3 Laporan pemeriksaan dan Lihat dan cek pada dokumen
pengkajian berisi tentang sebab laporan kecelakaan selama ini,
dan akibat serta apakah sudah tertera saran dan
rkomendasi/saran dan jadwal jadwal perbaikannya.
waktu pelaksanaan usaha
perbaikan
128 8.3.4 Penanggung jawab untuk Lihat pada dokumen laporan
melaksanakan tindakan kecelakaan siapa penanggung
perbaikan atas laporan jawab tindakan perbaikan tersebut.
pemeriksaan dan pengkajian Apakah ybs sudah diberi informasi
telah ditetapkan mengenai tanggung jawab tsb.
129 8.3.5 Tindakan perbaikan Verifikasi dilakukan dengan melihat
diinformasikan kepada tenaga proses saat penyelidikan dilakukan,
kerja yang bekerja di tempat apakah melibatkan tenaga kerja
terjadinya kecelakaan saat mengumpulkan informasi atau
saat mendiskusikan tindakan
perbaikan yang akan dilakukan?
Cross chek dengan pekerja yang
terkait atau sertakan tanda tangan
pekerja.
130 8.3.6 Pelaksanaan tindakan perbaikan Perusahaan melakukan verifikasi
dipantau, didokumentasikan dan terhadap tindakan perbaikan yang
atau diinformasikan ke seluruh diusulkan dalam laporan
tenaga kerja kecelakaan. Bentuknya dapat
berupa status laporan (closed) atau
paraf pada tindakan perbaikan
yang selesei.
8.4 Penanganan Masalah
131 8.4.1 Terdapat prosedur untuk Ada prosedur penyampaian
menangani masalah K3 yan masalah-masalah K3 di tempat
timbul dan sesuai dengan kerja. masalah ini dapat berupa
peraturan perundang-undangan hal-hal seperti: lingkungan kerja
yang berlaku yang kurang aman, cara kerja,
kesehatan dalam bekerja atau
keluhan-keluhan lainnya.
9 PENGELOLAAN MATERIAL DAN
PERPINDAHANNYA
9.1 Penanganan Secara Manual dan
Mekanis
132 9.1.1 Terdapat prosedur untuk Prosedur yang dimaksud yaitu
identifikasi potensi bahaya dan prosedur manajemen risiko seperti
menilai risiko yang berhubungan pada 2.1.1 dan 6.1.1 tetapi kriteria
dengan penanganan secara ini lebih fokus pada kegiatan
manual dan mekanis penangan bahan secara manual
dan mekanis. Bukti penerapannya
lihat hasil laporan risk assesment
pada kegiatan tsb.
133 9.1.2 Identifikasi dan penilaian risiko Verifikasi petugas yang melakukan
dilaksanakan oleh petugas yang risk assesment.
berkompeten dan berwenang
134 9.1.3 Pengusaha atau pengurus Verifikasi kelapangan apakah
menerapkan dan meninjau ulang rekomendasi tindakan pengendali-
cara pengendalian risiko yang an risiko dari laporan risk
berhubungan dengan assesment diterapkan di tempat
penanganan secara manual dan kerja. Bukti rekaman yaitu terdapat
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

mekanis monitoring dari program kerja dari

pengendalian risiko yang diambil.
135 9.1.4 Terdapat prosedur untuk Terdapat prosedur tertulis untuk
penanganan bahan meliputi penanganan terhadap kemungkin-
metode pencegahan terhadap an kerusakan, tumpahan dan
kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran (clinker, dll.)
kebocoran
9.2 Sistem Pengangkutan,
Penyimpanan dan Pembuangan
136 9.2.1 Terdapat prosedur yang Semua kriteria ini dapat ditunjukan
menjamin bahwa bahan dengan suatu prsedur dan
disimpanan dan dipindahankan penerapannya mengenai
dengan cara yang aman sesuai penanganan bahan agar teratur
dengan peraturan perundang- dan rapi dalam penyimpanan
undangan yang berlaku (housekeeping).
137 9.2.2 Terdapat prosedur yang Prosedur tsb mencakup

menjelaskan persyaratan penanganan terhadap sifat bahan,
pengendalian bahan yang dapat khususnya kedaluwarsa bahan
rusak atau kadaluarsa (seperti pengaturan pengeluaran
dan pencatatan masa kode bahan),
penempatan bahan sesuai dengan
sifat bahan, bahan dalam konsisi
siap pakai.
138 9.2.3 Terdapat prosedur yang Bila tidak dipakai akan dibuang
menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman (seperti
dengan cara yang aman sesuai untuk pembuangan limbah oli
dengan peraturan perundang- dipersyaratkan kepenampung yang
undangan mempunyai ijin dan limbah cair ke
PPLI), dll.
9.3 Pengendalian Bahan Kimia
Berbahaya (BKB)
139 9.3.1 Perusahaan telah Ada prosedur tertulis mengenai
mendokumentasikan dan kegiatan-kegiatan tsb untuk bahan
menerapkan prosedur mengenai berbahaya, dapat berupa prosedur
penyimpanan, penanganan dan atau instruksi kerja terkait dengan
pemindahan BKB sesuai dengan penggunaan bahan kimia tsb.
persyaratan peraturan Peraturan yang mengatur tentang
perundang-undangan, standar pengendalian bahan kimia
dan pedoman teknis yang berbahaya yaitu Kep. Menaker No.
relevan Kep.187/MEN/1999.
140 9.3.2 Terdapat Lembar Data Lembar data ini dikenal dengan
Keselamatan BKB (material MSDS (material safety data sheet).
safety data sheets) meliputi Seharusnya di tempat kerja
keterangan menganai mempunyai/menyimpan MSDS ini,
keselamatan bahan sebagaimana dan dapat didapatkan dari pihak
diatur pada peraturan suplier bahan kimia (dipersyarat
perundang-undangan dan kan pada elemen 5 dalam
dengan mudah dapat diperoleh pembelian bahan). Rekaman MSDS
ini harus dapat ditemukan baik di
tempat yang menyimpan maupun
yang menggunakan bahan. MSDS
sebaiknya bersifat komunikatif,
artinya dimengerti oleh yang
membaca (misalnya dalam bahasa
Indonesia).
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

141 9.3.3 Terdapat sistim untuk Ada pelabelan pada wadah bahan
mengidentifikasi dan pemberian kimia, yang penting label ini
label pada bahan kimia maksudnya diketahui oleh para
berbahaya user/pengguna bahan kimia. Bukti
penerapan di lapangan yaitu
semua wadah bahan kimia
mempunyai label yang berisi nama
zat, sifat bahaya/rambu bahaya
dan tindakan bila keadaan darurat.
142 9.3.4 Rambu peringatan bahaya Rambu peringatan ini menjelaskan
terpampang sesuai dengan bahaya dari bahan kimia yang ada
persyaratan peraturan di tempat kerja, misalnya rambu
perundang-undangan dan/atau sifat bahan tsb seperti flammable,
standard yang relevan explosive, poison, dll.
143 9.3.5 Penanganan BKB dilakukan oleh Sama dengan penjelasan 9.3.1 dan
petugas yang kompeten dan lebih ditekankan pada cara
berwenang penyimpanan agar disesuaikan
dengan sifat rekatif bahan,
misalnya bahan yang oksidator
tidak ditempatkan berdakatan
dengan yang flammable, dll. Dan
juga bahan yang dipindahkan harus
dengan cara yang aman, seperti
loading-unloading bensin dimana
harus dilengkapi dengan sistim
grounding, dilengkapi dengan
APAR yang sesuai, tanda dilarang
nerokok, dll.
10 PENGUMPULAN DAN
PENGGUNAAN DATA
10.1 Catatan K3
144 10.1.1 Pengusaha atau pengurus telah Perusahaan telah menetapkan
mendokumentasikan dan prosedur yang mengatur
menerapkan prosedur pengelolaan terhadap caat-catatan
pelaksanaan identifikasi, K3 tsb. Bukti rekaman yatu
pengumpulan, pengarsipan, prosedur pengendalian catatan
pemeliharaan, penyimpanan dan dimana aplikasinya adalah terdapat
penggantian catatan K3 masterlist catatan K3 yang minimal
mancakup masa simpan dan lokasi
penyimpanan. Definisi catatan K3
ini berupa formulir K3 yang sudah
terisi, misal form kecelakaan, form
inspeksi/audit, dll.
145 10.1.2 Peraturan perundang-undangan, Tercakup prosedur pengendalian
standar dan pedoman teknis dokumen yaitu mengenai
yang relevan dipelihara pada pegendalian dokumen eksternal,
tempat yang mudah didapat dimana aplikasinya adanya daftar
undang-undang, peraturan,
standar dan pedoman teknis yang
relevan dimana selalu di update,
untuk mengetahuinya dapat dilihat
dari tanggal penerbitan dan juga
pada daftar tsb dicantumkan lokasi
penyimpanannya.
146 10.1.3 Terdapat prosedur yang Bukti penerapannya dapat dilihat
menentukan persyaratan untuk pada prosedur pengendalian
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

menjaga kerahasiaan catatan catatan apakah terdapat klausul

yang mempersyaratkan
kerahasiaan catatan, seperti
bagaimana prosedur
mengaksesnya, menyimpan dan
memusnakannya. Contoh catatan
yang bersifat rahasia yaitu medical
chek up.
147 10.1.4 Catatan kompensasi kecelakaan Contoh catatan peninjauan ulang
kerja dan catatan rahabilitasi dan pemeriksaan misalnya: notulen
kesehatan tenaga kerja management review, notulen rapat
dipelihara P2K3, hasil audit, medical record,
dll. dengan mengacu pada daftar
masa simpan catatan K3 yang
tersusun.
10.2 Data dan Laporan K3
148 10.2.1 Data K3 yang terbaru Data K3 perusahaan dapat berupa:
dikumpulkan dan dianalisa data kecelakaan minimal FR dan
SR, medical cost, laporan penyakit
akibat kerja, data % hasil inspeksi,
data pencapaian kinerja program
K3, data pemantauan lingkungan
kerja (misal kebisingan, NAB, dll)
yang mana semua data tsb
dianalisa.
Tabel, matriks atau grafik atau
yang lainnya adalah bentuk
pengolahan data, sedangkan
analisa data mencakup terhadap
analisa untuk mencari akar
masalah sampai dengan tindakan
koreksi maupun pencegahan yang
dilakukan.
149 10.2.2 Laporan rutin kinerja K3 dibuat Laporan rutin K3 misalnya laporan
dan disebarluaskan di dalam yang berhubungan dengan kinerja
tempat kerja K3 (FR, SR, LTI/LTA, ZA, dll)
termasuk di dalamnya monitoring
terhadap program K3
11 PEMERIKSAAN SMK3
11.1 Audit Internal SMK3
150 11.1.1 Audit internal SMK3 yang Perusahaan mempunyai jadwal
terjadwal diaksanakan untuk kegiatan audit internal SMK3 dan
memeriksa kesesuaian kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal
perencanaan dan untuk tsb mengacu kepada prosedur
menentukan efektifitas kegiatan audit internal (lihat pada laporan
tsb audit internal yang ada). Bukti
harus dapat dipastikan 166 dari
kriteria telah diaudit dalam
setahun. Untuk mengukur
efektifitasnya dapat dilihat dari
prosentasinya secara kuantitatif
151 11.1.2 Audit internal SMK3 dilakukan Petugas atau auditor internal SMK3
oleh petugas yang independen, harus kompeten yakni telah
kompeten dan berwenang diberikan pelatihan mengenai isi
SMK3 dan standar audit SMK3
(lihat pada catatan pelatihan/
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

sertifikat auditor SMK3 dan

penunjukan sebagai auditor
internal yang ada). Petugas yang
kompeten juga dapat dilahat dari
contoh hasil laporan audit internal
yang telah dilakukan selama ini.
Indepeden yakni tidak mengaudit
di bagian/unitnya sediri.
152 11.1.3 Laporan audit didistribusi kan Tiap laporan hasil audit terdapat
kepada pengusaha atau penurus daftar distribusi penerimaan
dan petugas lain yang dokumen laporan tsb.
berkepentingan dan dipantau
untuk menjamin dilakukan
tindakan perbaikan
12 PENGEMBANGAN
KETRAMPILAN DAN
KEMAMPUAN
12.1 Strategi Pelatihan
153 12.1.1 Analisa kebutuhan pelatihan K3 Adanya dokumen training need
sesuai persyaratan peraturan analysis (TNA) yang mencakup
perundang-undangan telah kebutuhan pelatihan K3 (hubungan
dilakukan antara kompetensi K3 dengan
pelatihan K3 yang perlu disiapkan/
direncanakan
154 12.1.2 Rencana pelatihan K3 bagi Dapat dilihat pada program
semua tingkatan telah disusun pelatihan tahunan perusahaan
kemudian komposisi peserta
pelatihannya
155 12.1.3 Jenis pelatihan K3 yang harus Lihat kembali pada matriks
dilakukan harus disesuaikan pelatihan K3 dengan disesuaikan
dengan kebutuhan untuk job qualification-nya. Perhatikan
pengendalian potensi bahaya untuk pelatihan khusus yang
dipersyaratkan oleh peraturan
perundangan seperti operator
forklift, crane, ketel uap, regu
kebakaran, sekretrais P2K3, dll.
156 12.1.4 Pelatihan dilakukan oleh orang Kriteria ini terkait dengan pihak
atau badan yang berkompeten ketiga yang digunakan jasanya
dan berwenang seusi peraturan untuk mengadakan pelatihan. Hal
perundang-undangan ini diatur dalam Per.Menaker
No.Per.04/MEN/1995 tentang
Perusahaan Jasa K3. Penerapan
kesesuaian ini dapat dilihat dari
kontrak pembelian jasa.
157 12.1.5 Terdapat fasilitas dan sumber Perusahaan menyediakan fasiitas
daya memadai untuk pelatihan dan sumber daya untuk
pelaksanaan pelatihan yang kegiatan pelatihan (khususnya bila
efektif pelatihan bersifat internal).
158 12.1.6 Pengusaha atau pengurus Catatan pelatihn seperti daftar
mendokumentsikan dan hadir, jadwal, dll disimpan dan
menyimpan catatan seluruh diarsipkan (flie) termasuk daftar
pelatihan riwayat pelatihan per pekerja.
159 12.1.7 Program pelatihan ditinjau Setiap selesei perogram pelatihan
secara teratur untuk menjamin sebaiknya dibuat lembar evaluasi
agar tetap relevan dan efektif terhadap pelaksanaan pelatihan
12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

Penyelia
160 12.2.1 Anggota manajemen eksekutif Manajemen senior terlibat dalam
dan pengurus berperan serta kegiatan pelatihan K3. Terlibat
dalam pelatihan yang mencakup disini termasuk ikut serta dalam
penjelasan tentang kewajiban pelatihan, minimal pelatihan
hukum dan prinsip-prinsip serta tentang penjelasan tentang
pelaksanaan K3 kewajiban hukum dan prinsip-
prinsp serta pelaksanaan K3.
Dokumen yang dilihat yaitu catatan
pelatihan, sertifikat (jika ada) atau
kegiatan yang diikuti seperti
seminar, dll.
161 12.2.2 Manajer dan penyelia menerima Pelaihan dissinin bukan haanyaa
pelatihan yang sesuai dengan pelatihan K3 yang sesuai dengan
peran dan tanggung jawab peran dan tugasnya namun juga
mereka yang berhubungan dengan
kopetnsi pekerjaannya.
Kesesuaiannya dapat dilihat dari
job qualificationnya dan atau
matriks pelatihan mereka.
Bukti penerapannya dapat dilihat
pada rekaman pelatihan dan
sertifikat atau daftar riwayat
pelatihan mereka.
12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
162 12.3.1 Pelatihan diberikan kepada Setiap tenaga kerja baru
semua tenaga kerja termasuk mendapatkan pelatihan bagaimana
tenaga kerja baru dan yang bekerja dengan aman termasuk
dipindahkan agar mereka dapat pengenalan mengenai K3, begitu
melaksanakan tugasnya secara pula dengan tenaga kerja yang
aman dipindahkan ke bagian yang baru.
Lihat pada prosedur pelatihan dan
catatan pelatihan.
163 12.3.2 Pelatihan dibrikan kepada tenaga Perubahan sarana produksi atau
kerja apabila di tempat kerjanya proses dapat menimbulkan bahaya
terjadi perubahan serana baru, maka tenaga kerja harus
dprduksi atau proses diinformasikan mengenai bahaya
tsb.
164 12.3.3 Pengusaha atau pengurus Pelatihan penyegaran ini
memberikan pelatihan tergantung kebutuhan/pesyaratan
penyegaran kepada semua yang ada, misalnya pelatihan
tenaga kerja darurat dilakukan setahun sekali,
pelatihan P3K, pelatihan
penanganan bahan kimia, dll.
12.4 Pelatihan Pengenalan dan
Pelatihan Untuk Pengunjung
dan Kontraktor
165 12.4.1 Terdapat prosedur yang Ada program pelatihan pengenalan
menetapkan persyaratan untuk K3 bagi tenaga kerja. lihat pada
memberikan taklimat (briefing) materi pelatihan, jadwal pelatihan
kepada pengunjung dan mitra dan absensi pelatihan pengenalan
kerja guna menjamin K3 K3.
12.5 Pelatihan Keahlian Khusus
166 12.5.1 Perusahaan mempunyai sistem Perusahaan melakukan identifikasi
untuk manjamin kepatuhan terhadap kebutuhan pelatihan
terhadap persyaratan lisensi atau yang memang dipersyaratkan
Auditee :
Lokasi :
Tanggal :

kualifikasi sesuai dengan dalam peraturan perundangan.

peraturan perundang-undangan Lihat pada TNA atau matriks
untuk melaksanakan tugas pelatihan yang ada. Beberapa
khusus, melaksanakan pekerjaan pelatihan tsb yaitu:
atau mengoperasikan peralatan  Ahli K3 Umum/Kimia/Konstruksi/
Pesawat Uap dan Bejana Tekanan/
Kebakaran–Per.Menaker No.Per.02/
MEN/1992
 Dokter pemeriksa – Per. Menaker
No.Per.01/ MEN/1976
 Paramedis – Per. Menaker No.Per.
01/MEN/ 1979
 Juru las – Per. Menaker No. Per.02/
MEN/1982
 Operator ketel uap – Per. Menaker
No.Per.01/ MEN /1988
 Regu kebakaran – Kep. Menaker
No.Kep.186/ MEN/1999
 Ahli K3 Kimia dan Petugas K3 Kimia
– Kep. Menaker No.Kep.187/
MEN/1999
 Petugas P3K-Per. Menakertrans
No.Per.15/VII/2008
 Operator crane – Per. Menaker No.
Per.09/VII/ MEN/2010

Cheklist - Audit INTERPRETASI Rev2 - PP 50 - 2012

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Cheklist - Audit INTERPRETASI Rev2 - PP 50 - 2012

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Auditee :

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

personil yang terkait dengan pengurus perusahaan, seperti

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

independen, nota pemeriksaan

Update : 24/03/21 Interpratasi oleh: Pungky Widiatmoko (auditor) 3

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

perusahaan seperti cara kerja, alat

Update : 24/03/21 Interpratasi oleh: Pungky Widiatmoko (auditor) 4

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

kepadanya diberikan pelatihan pembentukan tim tanggap darurat

Update : 24/03/21 Interpratasi oleh: Pungky Widiatmoko (auditor) 5

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

yang dapat diukur dan menjadi daya (termasuk fasilitas) serta

Update : 24/03/21 Interpratasi oleh: Pungky Widiatmoko (auditor) 6

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

persyaratan lain telah ditetapkan yang memerlukannya.

Update : 24/03/21 Interpratasi oleh: Pungky Widiatmoko (auditor) 7

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

perancangan yang mempunyai modifikasi/perancangan berupa

Update : 24/03/21 Interpratasi oleh: Pungky Widiatmoko (auditor) 8

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

4.1 Persetujuan, Pengeluaran dan

Update : 24/03/21 Interpratasi oleh: Pungky Widiatmoko (auditor) 9

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

5.1 Spesifikasi Dari Pembelian

59 5.1.4 Kebutuhan pelatihan, pasokan Jenis kebutuhan pelatihan, APD, dll

Update : 24/03/21 Interpratasi oleh: Pungky Widiatmoko (auditor) 10

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

terlebih dahulu diidentifikasikan barang/jasa yang

Update : 24/03/21 Interpratasi oleh: Pungky Widiatmoko (auditor) 11

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

orang yang berwenang di dengan radiasi, dll, tergantung dari

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

Update : 24/03/21 Interpratasi oleh: Pungky Widiatmoko (auditor) 13

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

pembatasan ijin masuk ijin tertulis, penguncian, rambu-

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

jadwal kedaluwarsa sertifikat tsb

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

93 6.5.10 Terdapat penanggung jawab

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

dievaluasi/ditinjau ulang oleh

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

teknis yang relevan pengujian lengkap dengan

Update : 24/03/21 Interpratasi oleh: Pungky Widiatmoko (auditor) 18

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

dilaksanakan secara teratur jadwal atau proseur inspeksi atau

Update : 24/03/21 Interpratasi oleh: Pungky Widiatmoko (auditor) 19

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

Update : 24/03/21 Interpratasi oleh: Pungky Widiatmoko (auditor) 20

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

kerja dilakukan oleh dokter kerja dilakukan oleh dokter

Update : 24/03/21 Interpratasi oleh: Pungky Widiatmoko (auditor) 21

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

Update : 24/03/21 Interpratasi oleh: Pungky Widiatmoko (auditor) 22

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

mekanis monitoring dari program kerja dari

137 9.2.2 Terdapat prosedur yang Prosedur tsb mencakup

Update : 24/03/21 Interpratasi oleh: Pungky Widiatmoko (auditor) 23

A = Awal (64 kriteria) INTERPRETASI AUDIT CHECK LIST X = Tidak berlaku

Update : 24/03/21 Interpratasi oleh: Pungky Widiatmoko (auditor) 24