Anda di halaman 1dari 20

BAB.V. KEPemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP).

Puskesmas KOPO
Kab./Kota SERANG
Tanggal 28 Oktober sd 31 Oktober 2018
Surveior Dra. HERIE FIRMANINGSIH, M.Kes

KRITERIA 5.1.1. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

1. Kepala Puskesmas menetapkan persyaratan Tidak tersedia SK kepala Puskesmas tentang Lengkapi dengan SK Kepala Puskesmas.Saran : Penetapan syarat
EP 1 kompetensi Penanggung jawab UKM Persyaratan kompetensi Penanggungjawabb kompetensi Penanggungjawab UKM Puskesmas sebaiknya dibahas
Puskesmas sesuai dengan pedoman UKM Puskesmas KOPO, tetapi dalam analisis dengan Dinkes Kabupaten dan seluruh Puskesmas di Kab Serang ( mungkin
penyelenggaraan UKM Puskesmas. kompetensi ada persyaratan berdasarkan kategori Puskesmas )

Tersedia SK Kepala Puskesmas No 800/ 061/PKM


2. Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung tentang Penetapan Penanggungjawab UKM
EP 2 jawab UKM Puskesmas sesuai dengan (Esensial & Keperawatan Kesehatan Masyarakat
persyaratan kompetensi. dan UKM Pengembangan), ada tugas pokok ,
wewenang, tanggungjawab, tugas integrasi

3. Kepala Puskesmas melakukan analisis Tersedia analisis kompetensi Penanggunjawab


Perlu disepakati bersama Puskesmas dan Dinkes tentang persyaratan
UKM dan keperawatan Kesehatan Masyarakat, kompetensi Penanggungjawab UKM Puskesmas, mengingat UKM
EP 3 kompetensi terhadap Penanggung jawab UKM tidak ada kesenjangan karena persyaratan
Puskesmas. disesuaikan dgn fakta saat ini. menentukan keberhasilan Puskesmas mencapai tujuannya.

4. Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil


Perbaiki persyaratan kompetensi Penanggungjawab UKM dan Keperawatan
EP 4 analisis kompetensi tersebut untuk peningkatan Untuk PJ UKM tidak ada kesejangan Kesehatan Masyarakat ( minimal S1 Kesehatan, Mampu mengelola UKM
kompetensi Penanggung jawab UKM (P1,P2,P3), Mampu mengelola Perkesmas)
Puskesmas.
Jumlah

KRITERIA 5.1.2.

1. Kepala Puskesmas mewajibkan Tersedia SK Kepala Puskesmas No.800/ 32/PKM


tentang Orientasi bagi petugas baru, tetapi Lengkapi diktum kebijakan tentang pelaksanaan orientasi dan materi
EP 1 Penanggung jawab UKM Puskesmas maupun materi kebijakan belum mengakomodasi
kebijakan minimal menjelasakan 5 W 1 H termasuk orientasi bagi
Pelaksana yang baru ditugaskan untuk orientasi bagi Penanggungjawab dan pelaksana
Penanggungjawab dan Pelaksana UKM yang baru ditugaskan , sebagai
mengikuti kegiatan orientasi. UKM yang baru ditugaskan. lampiran SK

2. Kepala Puskesmas menetapkan kerangka Susun kerangka acuan orientasi bagi Penanggungjawab dan pelaksana
EP 2 acuan kegiatan orientasi untuk Penanggung Tersedia Kerangka acuan tetapi tidak jelas, dan UKM yang baru ditugaskan secara jelas ( dapat menjawab 6 W 2H 1E),
jawab maupun Pelaksana yang baru merupakan kerangka acuan untuk semua. termasuk metoda orientasi yang digunakan ( CTJ, Diskusi, observasi
ditugaskan. lapangan, dll)

Tersedia laporan pelaksanaan orientasi


3. Kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab pelaksana UKM tetapi laporan tidak mengacu
Susun laporan pelaksanaan orientasi mengacu kerangka acuan yang sudah
EP 3 dan Pelaksana yang baru ditugaskan pada kerangka acuan yang telah ditetapkan
ditetapkan
dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan. ( terkesan kerangka acuan hanya digunakan
untuk memenuhi EP)

4. Kepala Puskesmas melakukan evaluasi


Tersedia hasil evaluasi pelaksanaan orientasi Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan orienntasi a.l input, proses, dan
EP 4 terhadap pelaksanaan kegiatan orientasi pelaksana UKM tetapi evaluasi terhadap masing output orientasi, masalah dan kendala dan rekomendasi untuk
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan masing pelaksana UKM yang dioriebtasi pelaksanaan orientasi berikut
Pelaksana yang baru ditugaskan.

Jumlah

KRITERIA 5.1.3.

1. Ada kejelasan tujuan, sasaran, dan tata nilai Tersedia Kerangka Acuan Program/Kegiatan
EP 1 dari tiap-tiap UKM Puskesmas yang ditetapkan setiap UKM memuat tujuan dan sasaran tiap
oleh Kepala Puskesmas. UKM dan tata nilai Puskesmas
2. Tujuan, sasaran, dan tata nilai tersebut Tersedia dokumen Lokmin Lintas sektor Tanggal 7
EP 2 dikomunikasikan kepada pelaksana, sasaran, Feb 2018 , ada undangan, daftar hadir, notulen
lintas program dan lintas sektor terkait. dan foto.

3. Dilakukan evaluasi terhadap penyampaian Tersedia hasil evaluasi ada untuk pemahaman
informasi yang diberikan kepada sasaran, tentang tujuan, sasaran, tata nilai setiap UKM
pada lintas program yaitu 51 % memahami, Laksanakan evaluasi kejelasan informasi tentang tujuan, sasaran dan tata
EP 3 pelaksana, lintas program dan lintas sektor tetapi tidak tersedia hasil evaluasi terhadap
nilai setiap UKM Puskesma kepada masyarakat, sasaran dan lintas sektor
terkait untuk memastikan informasi tersebut dan dokumentasikan
penyampaian informasi ke masyarakat, sasaran
dipahami dengan baik. dan lintas sektor

Jumlah

KRITERIA 5.1.4

Tersedia dokumen pertemuan yang


1. Penanggungjawab UKM Puskesmas menunjukkan dilakukan pembinaan
Penanggungjawab UKM kepada Pelaksana UKM, Laksanakan pembinaan Penanggungjawab UKM kepada Pelaksana setiap
EP 1 melakukan pembinaan kepada pelaksana dalam baru 1 kali dan tidak periodik, ada catatan UKM secara terencana ( dibuat jadwal yang disepakati bersama)
melaksanakan kegiatan. konsultasi pelaksana kepada PJ Ukm oleh setiap
Bidan Desa.

Tersedia dokumen /catatan kegiatan konsultasi


2. Pembinaan meliputi penjelasan tentang bidan desa ( 5 desa) kepada Penanggungjawab Buat notulen pertemuan pembinaan secara lengkap atau catatan
konsultasi/pendampingan ( a.l materi
EP 2 tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan, dan UKM Puskesmas tgl 20/ 6; 26/7, 20 Agustus pembinaan/konsultasi/pendampingan ; proses pembinaan/konsultasi
teknis pelaksanaan kegiatan berdasarkan 2018, tetapi belum direncanakan pembinaan
/pendampingan, hasil pembinaan/konsultasi/pendampingan ,
pedoman yang berlaku. khusus pelaksanaan kegiatan UKM ( PJ UKM
rekomendasi tindak lanjut)
merangkap bidan koordinator)

3. Pembinaan dilakukan secara periodik sesuai Susun rencana pembinaan Penanggungjawab UKM kepada pelaksana UKM
Tersedia Jadwal pertemuan pembinaan, hanya
EP 3 dengan jadwal yang disepakati dan pada berupa cek pada setiap bulan
secara jelas a.l berisi bentuk pembinaan; materi pembinaan, proses
waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan. pembinaan, lokasi pembinaan, waktu pembinaan,
Tersedia dokumen pertemuan Lokmin Lintas
4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Sektor Tanggal 14 Mei 2018, ada undangan,
EP 4 mengkomunikasikan tujuan, tahapan daftar hadir, notulen, foto dan Lokmin Lintas
pelaksanaan kegiatan, penjadwalan kepada program tanggal 7 April 2018 a.l
lintas program dan lintas sektor terkait. mengkomunikasikan Tujuan, Tahapan
pelaksanaan , jadwal setiap UKM Puskesmas

Tersedia dokumen pertemuan Lokmin Lintas


5. Penanggung jawab UKM Puskesmas Sektor Tanggal 14 Mei 2018, ada undangan,
daftar hadir, notulen, foto dan Lokmin Lintas
EP 5 melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program tanggal 7 April 2018 a.l
kegiatan kepada lintas program dan lintas mengkomunikasikan Tujuan, Tahapan
sektor terkait. pelaksanaan , jadwal setiap UKM Puskesmas dan
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan UKM

6. Ada kejelasan peran lintas program dan Tersedia program/sektor terkait dengan Tetapkan program sektor dan program terkait dengan setiap UKM
EP 6 lintas sektor terkait yang disepakati bersama penyelenggaraan UKM Puskesmas tetapi tidak
Puskesmas dan sepakati, Buktikan bahwa peran sektor dan program
dan sesuai pedoman penyelenggaraan UKM ada dokumen yang menunjukkan adanya
terkait tersebut sudah disepakati bersama
Puskesmas. kesepakatan peran tersebut.

7. Penanggung jawab UKM Puskesmas


Laksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan komunikasi dan koordinasi
EP 7 melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap Hasil evaluasi belum ada komunikasi dalam lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan setiap UKM
pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas pertemuann koordinasi Puskesmas.
program dan lintas sektor.

Jumlah

KRITERIA 5.1.5
1. Penanggung jawab UKM Puskesmas
Tersedia identifikasi risiko akibat pelaksanaan Laksanakan identifikasi risiko terhadap semua kegiatan UKM Puskesmas .
EP 1 melakukan identifikasi kemungkinan kegiatan UKM Puskesmas tetapi belum semua Bisa diperoleh informasi dari hasil audit; komplain masyarakat/ sasaran;
terjadinya risiko terhadap lingkungan dan program diidentifikasi. adanya kejadian, dll
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

Laksanakan analisis risiko dengan menggunakan metoda " severity


assessment" ( menentukan tingkat keparahan risiko), Variabel yang
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Tersedia hasil analisis risiko ,tetapi belum digunakan adalah dampak risiko dan probabilitas, sehingga akan diketahui
pelaksana melakukan analisis risiko. sistematis "tingkat risiko" (Matrix Grading Risk). Tingkat risiko dikategorikan 1)
Rendah (Biru), 2) Sedang (hijau), 3) Tinggi (kuning) dan 4) Sangat tinggi
(merah)

3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Tersedia rencana pencegahan dan minimalisasi Rencanakan pencegahan dan minimalisasi risiko mengacu pada hasil
EP 3 pelaksana merencanakan upaya pencegahan risiko , tetapi belum berdasarkan hasil analisis analisis yang sistematis . RCA bila tingkat tisiko kuning dan merah. FMEA
dan minimalisasi risiko. yang tepat dan sistematis untuk pencegahan dan minimalisasi risiko bila tidak ada kejadian.

4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Tersedia pelaksanaan pencegahan risiko, tetapi
EP 4 pelaksana melakukan upaya pencegahan dan kegiatan yang ditetapkan belum merupakan asil Rekam pelaksanaan kegiatan RCA atau FMEA dan dokumentasikan
minimalisasi risiko. analisis yang sistematis dan tepat

5. Penanggung jawab UKM Puskesmas Tersedia hasil evaluasi tetapi evaluasi dari
EP 5 melakukan evaluasi terhadap upaya kegiatan yang belum didukung data objektif dan Laksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan minimalisasi
risiko akibat pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas
pencegahan dan minimalisasi risiko. analisis yang sistematis

6. Jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan


akibat risiko dalam pelaksanaan kegiatan, Tidak tersedia dokumen yang
EP 6 dilakukan minimalisasi akibat risiko, dan menunjukkanterjadi kejadian yang tidak
kejadian tersebut dilaporkan oleh Kepala diharapkan dan tidak tersedia dokumen laporan
Puskesmas kepada Dinas Kesehatan ke Dinas kesehatan Kabupaten
Kabupaten/Kota.
Jumlah

KRITERIA 5.1.6.

1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan


yang mewajibkan Penanggung jawab dan
Pelaksana UKM Puskesmas untuk Tersedia SK kepala Puskesmas No 800/ ../ PKM Lengkapi dengan materi kebijakan ( minimal menjawab 5 W 1 H) , dan
EP 1 memfasilitasi peran serta masyarakat dan tentang kewajiban PJ UKM dan Pelaksana UKM
menjadi lampiran SK
sasaran dalam survei mawas diri, perencanaan, memfasilitasi peran serta masyarakat
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan UKM Puskesmas.

Tersedia Kerangka Acuan Pemberdayaan


2. Penanggung jawab UKM Puskesmas Masyarakat Tahun 2018 dan SPO Pemberdayaan Susun Kerangka Acuan secara lengkap, bisa menjawab 6 W 2 H 1 E. Review
Masyarakkat, meski kerangka acuan belum jelas
EP 2 menyusun rencana, kerangka acuan, dan dan langkah langkah SPO belum sesuai dengan SPO , kalimat perintah, mudah dipahami dan dilaksanakan, bukan kalimat
prosedur pemberdayaan masyarakat. majemuk, jelas subjek, predikat dan objeknya.
pelaksanaan dan menggunakan kalimat
majemuk

3. Ada keterlibatan masyarakat dalam survey


EP 3 mawas diri, perencanaan, pelaksanaan, Tersedia SPO pelaksanaan SMD, dokumentasi
monitoring, dan evaluasi pelaksanaan UKM pelaksanaan SMD dan hasil SMD
Puskesmas.

4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Tersedia SPO Komunikasi dengan masyarakat dan Review SPO , implementasikan, sempurnakan langkah-langkah berdasarkan
EP 4 melakukan komunikasi dengan masyarakat dan sasaran , tetapi langkah langkahnya belum sesuai
hasil implementasi. Gunakan kalimat instruksi, tidak majemuk, jelas subjek
sasaran, melalui media komunikasi yang dengan pelaksanaan (SPO) belum
predikat dan objeknya
ditetapkan. diimplementasikan
5. Adanya kegiatan dalam pelaksanaan UKM Libatkan masyarakat, swasta dalam menyusun rencana pelaksanaan
Tidak tersedia dokumentasi perencanaan dan
EP 5 Puskesmas yang bersumber dari swadaya pelaksanaan UKM yang bersumber dari swadaya kegiatan UKM, dan cantumkan peran serta masyarakat ( dana, tenaga,
sarana dll) dalam perencanaan dan rekam kegiatan dalam pelaksanaan
masyarakat serta kontribusi swasta. masyarakat UKM termasuk sumber daya dari masyarakat/sasaran, swasta dll

Jumlah

KRITERIA 5.2.1.

Tersedia RUK Puskesmas Tahun 2018, RUK


EP 1 1. Rencana untuk tahun mendatang terintegrasi Puskesmas Tahun 2019 yang memuat RUK
dalam RUK Puskesmas. setiap UKM Puskesmas

EP 2 2. Rencana untuk tahun berjalan terintegrasi Tersedia RPK Tahun 2018, yang memuat juga RPK
dalam RPK Puskesmas. setiap UKM Puskesmas

3. Ada kejelasan sumber pembiayaan baik pada


Tersedia sumber pembiayaan dalam RUK dan
EP 3 RUK maupun RPK yang bersumber dari RPK Puskesmas yaitu JKN dan BOK, sumber
APBN, APBD, swasta, dan swadaya daya lain tidak ada.
masyarakat.

4. Kerangka Acuan tiap UKM Puskesmas Tersedia Kerangka Acuan setiap UKM Puskesmas
( UKM esensial Esensial, Perkesmas, UKM
EP 4 disusun oleh Penanggung jawab UKM Pengembangan ( Jiwa,Usila, Bahtra, Indra,
Puskesmas. UKGM, Kesorga, Kesja)

EP 5 5. Jadwal kegiatan disusun oleh Penanggung Tersedia Jadwal kegiatan sebagian UKM Lengkapi jadwal kegiatan untuk setiap UKM Puskesmas ( 13 Program)
jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana. terutama UKM Esensial,

Jumlah

KRITERIA 5.2.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI


EP 1 1. Kajian kebutuhan masyarakat (community Tersedia hasil kajian kebutuhan masyarakat dari
health analysis) dilakukan. hasil SMD

EP 2 2. Kajian kebutuhan dan harapan sasaran Tersedia hasil kajian kebutuhan dan harapan
dilakukan sasaran dari hasil SMD

3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Tersedia RUK Puskesmas tahun 2018 dan tahun
EP 3 membahas hasil kajian kebutuhan masyarakat, 2019 yang mengacu pada hasil kebutuhan
dan hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran masyarakat dan sasaran dan pedoman/kebijakan
dalam penyusunan RUK. Dinas Kesehatan Kabupaten Serang

4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab


UKM Puskesmas membahas hasil kajian Tersedia RPK Puskesmas tahun 2018 yang
EP 4 kebutuhan masyarakat, dan hasil kajian mempertimbangkan hasil kebutuhan
kebutuhan dan harapan sasaran dalam masyarakat dan sasaran
penyusunan RPK.

5. Jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan Tersedia jadwal pelaksanaan kegiatan UKM yang
Implementasikan SPO Penyusunan Jadwal yang mencerminkan
EP 5 dengan memperhatikan usulan masyarakat atau penyusunannya memperhatikan usulan
sasaran. masayarat atau sasaran meski belum semua UKM kesepakatan dengan masyarakat, sasaran untuk setiap UKM Puskesmas

Jumlah

KRITERIA 5.2.3. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas Tersedia hasil monitoring capaian kinerja setiap
melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan. UKM Puskesmas

Review SPO Monitoring , segera implementasikan, perbaiki/sempurnakan


Tersedia SPO Monitoring pelaksanaan kegiatan SPO yang sudah disusun mengacu masukan implementasi, tetapkan
EP 2 2. Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan UKM tetapi langkah langkahnya belum jelas dan
prosedur yang jelas. belum diimplementasikan sebagai SPO Monitoring baku. SPO monitoring berisi langkah-langkah
untuk mencapai hasil monitoring kegiatan UKM Puskesmas
3. Dilakukan pembahasan terhadap hasil Review SPO Pembahasan Hasil Monitoring, segera implementasikan,
EP 3 monitoring oleh Kepala Puskesmas, Tersedia SPO Pembahasan Hasil Monitoring, perbaiki/sempurnakan mengacu masukan implementasi, tetapkan menjadi
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan tetapi langkah langkahnya belum jelas, SPO baku. SOP Pembahasan hasil Monitoring, merupakan langkah langkah
Pelaksana. untuk mencapai rekomendasi untuk perbaikan rencana kegiatan UKM

4. Dilakukan penyesuaian rencana kegiatan


oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab
UKM Puskesmas, lintas program dan lintas Lakukan penyesuaian rencana kegiatan UKM sebagai tindak lanjut
Tidak tersedia penyesuaian rencana kegiatan pembahasan hasil monitoring atau penyesuaian adanya kebutuhan dan
EP 4 sektor terkait berdasarkan hasil monitoring, berdasarkan rekomendasi hasil pembahasan harapan masyarakat. Penyesuaian dilakukan pada Plan of Action (RPK
dan jika ada perubahan yang perlu dilakukan Bulanan)
untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan
harapan masyarakat atau sasaran.

5. Pembahasan untuk perubahan rencana Review SPO Perubahan Rencana Kegiatan UKM ( bila ada rekomendasi
Tersedia SPO Perubahan Rencana Kegiatan UKM hasil pembahasan agar dilakukan perubahan rencana kegiatan UKM).
EP 5 kegiatan dilakukan berdasarkan prosedur yang tetapi langkah langkahnya belum jelas Dokumentasikan baik POA lama dan POA yang sudah
jelas. disesuaikan/diperbaiki

EP 6 6. Keseluruhan proses dan hasil monitoring Tersedia dokumen proses dan hasil monitoring
Lengkapi dokumen proses dan hasil monitoring setiap UKM Puskesmas
didokumentasikan. UKM Puskesmas tetapi belum setiap UKM

Tersedia dokumen hasil pembahasan, tidak


EP 7 7. Keseluruhan proses dan hasil pembahasan tersedia dokumen proses pembahasan (notulen Lengkapi dokumen dengan proses dan hasil pembahasan perbaikan
perubahan rencana kegiatan didokumentasikan. tidak merekam) dan hasil perubahan rencana rencana kegiatan UKM
kegiatan UKM

Jumlah

KRITERIA 5.3.1.
1. Ada uraian tugas Penanggung jawab UKM Tersedia dokumen uraian tugas
Penanggungjawab UKM & keperawatan
EP 1 Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala kesehatan nmasyarakat dan UKM
Puskesmas. Pengembangan

EP 2 2. Ada uraian tugas Pelaksana yang ditetapkan Tersedia dokumen uraian tugas Pelaksana UKM (
oleh Kepala Puskesmas. Penanggungjawab Program setiap UKM)

EP 3 3. Uraian tugas berisi tugas, tanggung jawab, Tersedia tugas, tanggungjawab dan
dan kewenangan. kewenangan setiap uraian tugas

EP 4 4. Uraian tugas meliputi tugas pokok dan tugas Tersedia tugas pokok dan tugas integrasi/tugas
integrasi. tambahan setiap uraian tugas

Tidak tersedia dokumen pertemuan sosialisasi Laksanakan sosialisasi uraian tugas penanggungjawab dan pelaksana UKM
EP 5 5. Uraian tugas disosialisasikan kepada uraian tugas kepada pengemban tugas Puskesmas, sehingga diperoleh persepsi yang sama tentang tugas,
pengemban tugas (penanggungjawab dan pelaskana UKM) tanggungjawab dan wewenang .

Tersedia bukti penerimaan dokumen uraian tugas


EP 6 6. Dokumen uraian tugas didistribusikan untuk setiap pengemban tugas
kepada pengemban tugas. ( Penanggungjawab dan pelaksana UKM )

Tersedia dokumen pertemuan Lokmin Lintas


EP 7 7. Uraian tugas disosialisasikan kepada lintas program tanggal 13 Januari 2018 a.l sosialisasi
program terkait. uraian tugas , ada undangan, daftar hadir,
notulen, foto

Jumlah

KRITERIA 5.3.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI


1. Kepala Puskesmas melakukan monitoring
EP 1 terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas Tersedia dokumen hasil monitoring uraian tugas Gunakan instrumen monitoring kesesuaian (daftar tilik) untuk memonitor
dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian tetapi tidak didukung data objektif pelaksanaan uraian tugas pelaksana UKM Puskesmas.
tugas.

2. Penanggung jawab UKM Puskesmas


Tersedia dokumen hasil monitoring uraian tugas Gunakan instrumen monitoring pelaksanaan uraian tugas dengan tolok
EP 2 melakukan monitoring terhadap pelaksana pelaksana UKM Puskesmas, tetapi belum ukur bukti tugas dilaksanakan. Lakukan monitoring dan hasilnya ditindak
dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian didukung data objektif lanjuti
tugas.

3. Jika terjadi penyimpangan terhadap Tidak tersedia dokumen bukti dilakukan tindak
pelaksanaan uraian tugas oleh Penanggung lanjut oleh Kepala Puskesmas karena tidak
EP 3 jawab UKM Puskesmas, Kepala Puskesmas terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan uraian
melakukan tindak lanjut terhadap hasil tugas Penanggungjawab UKM dan keperawatan
monitoring. Kesehetan Masyarakat (Perkesmas)

4. Jika terjadi penyimpangan terhadap Tidak tersedia dokumen bukti dilakukan tindak
pelaksanaan uraian tugas oleh pelaksana, lanjut oleh Penanggungjawab UKM Puskesmas
EP 4 Penanggung jawab UKM Puskesmas karena tidak terjadi penyimpangan dalam
melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan uraian tugas Pelaksana UKM
monitoring. Puskesmas

Jumlah

KRITERIA 5.3.3.

1. Periode untuk melakukan kajian ulang Lengkapi SK Kaji Ulang dengan materi kebijakan yang ditetapkan , dapat
Tersedia SK Kepala Puskesmas No 800/137/PKM
menjawab minimal 5 W 1 H, dan menjadi lampiran SK; Review SPO,
EP 1 terhadap uraian tugas ditetapkan oleh Kepala tentang Kaji Ulang Uraian tugas, tetapi materi
implementasikan, sempurnakan SPO mengacu masukan implemtasi,
Puskesmas. kebijakan tidak jelas. Tersedia SPO Kaji Ulang tetapkan sebagai SPO baku

2. Dilaksanakan kajian ulang terhadap uraian Tidak tersedia dokumen pelaksanaan kaji ulang
Lakukan Kaji ulang uraian tugas penanggungjawab dan pelaksana UKM
EP 2 sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh uraian tugas Penanggungjawab dan Pelaksana
sesuai ketentuan
penangung jawab dan pelaksana. UKM karena kaji ulang belum dilaksanakan
3. Jika berdasarkan hasil kajian perlu dilakukan Tidak tersedia dokumen uraian tugas
Lakukan revisi uraian tugas Penanggungjawab dan Ppelaksana UKM
EP 3 perubahan terhadap uraian tugas, maka Penanggungjawab dan Pelaksana UKM yang
berdasarkan hasil kaji ulang
dilakukan revisi terhadap uraian tugas. direvisi berdasarkan hasil kaji ulang

4. Perubahan uraian tugas ditetapkan oleh


Tidak tersedia ketetapan Kepala Puskesmas
EP 4 Kepala Puskesmas berdasarkan usulan dari tentang revisi uraian tugas Penanggungjawab Tetapkan Revisi Uraian tugas dengan Surat keputusan Kepala Puskesmas
Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai atau pelaksana UKM Puskesmas
hasil kajian.
Jumlah

KRITERIA 5.4.1.

1. Kepala Puskesmas bersama dengan


Penanggung jawab UKM Puskesmas
Tersedia dokumen identifikasi program dan
EP 1 mengidentifikasi pihak-pihak terkait baik lintas sektor terkait dengan program/kegiatan setiap
program maupun lintas sektor untuk berperan UKM Puskesmas
serta aktif dalam pengelolaan dan pelaksanaan
UKM Puskesmas.

2. Penanggung jawab UKM Puskesmas


Tersedia dokumen peran masing masing
EP 2 bersama dengan lintas program program terkait dengan setiap program UKM Libatkan lintas program dalam mengidentifikasi peran masing masing
mengidentifikasi peran masing-masing lintas Puskesmas.
lintas program terkait
program terkait.

3. Penanggung jawab UKM Puskesmas


Tersedia dokumen peran masing masing sektor Libatkan lintas sektor terkait dalam mengidentifikasi peran masing masing
EP 3 bersama dengan lintas sektor mengidentifikasi terkait dengan setiap program UKM Puskesmas. lintas sektor terkait
peran masing-masing lintas sektor terkait.

Tersedia dokumen Kerangka Acuan setiap


EP 4 4. Peran lintas program dan lintas sektor program/kegiatan UKM memuat program dan
didokumentasikan dalam kerangka acuan. sektor terkait dan perannya masing masing
Tersedia dokumen pertemuan Lokakarya Mini
5. Komunikasi lintas program dan lintas sektor lintas program( Tiap triwulan) yang
EP 5 dilakukan melalui pertemuan lintas program diselenggarakan setiap bulan, dan Lokakarya Mini
dan pertemuan lintas sektor. lintas sektor baru dilaksanakan 2 kali dalam
tahun 2018

Jumlah

KRITERIA 5.4.2.

Tersedia SK kepala Puskesmas No 800/002/PKM


1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi
Buat satu SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi dan koordinasi
EP 1 dan prosedur komunikasi dan koordinasi lintas program dan SK kepala Puskesmas program UKM, lampirkan panduan tentang materi kebijakan
program. No800/ 132/PKM tentang mekanisme koordinasi
lintas sektor'

2. Penanggung jawab UKM Puskesmas Tersedia dokumen pertemuan Lokmin lintas


program tanggal 13 Januari 2018, dan Lokmin
EP 2 melakukan komunikasi kepada pelaksana, lintas sektor tanggal 7 Februari 2018, dan
lintas program terkait, dan lintas sektor terkait. notulen/catatan bidan di 5 Desa

3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan


pelaksana melakukan koordinasi untuk tiap Tersedia dokumen pertemuan Lokmin lintas
program tanggal 13 Januari 2018, dan Lokmin
EP 3 kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas lintas sektor tanggal 7 Februari 2018, dan
kepada lintas program terkait, lintas sektor notulen/catatan bidan di 5 Desa
terkait, dan sasaran.

4. Penanggung jawab UKM Puskesmas


Tidak ada dokumen yang menyatakan hasil Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan komunkasi dan koordinasi lintas
EP 4 melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan evalausi program dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas
koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Jumlah

KRITERIA 5.5.1.
1. Kepala Puskesmas menetapkan peraturan, Tersedia SK Kepala Puskesmas No 800/ 152/
Perbaiki diktum dalam SK (Peraturan, kebijakan, prosedur) dan lampirkan
EP 1 kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan PKM tetang pengelolaan dan pelaksanaan daftar semua peraturan, kebijakan, prosedur yang digunakan sebagai acuan
pengelolaan dan pelaksanaan UKM UKM Puskesmas, tetapi tidak jelas materi
pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas
Puskesmas. kebijakannya

EP 2 2. Peraturan, kebijakan, prosedur, dan format- Tersedia Pedoman Pengendalian dokumen


format dokumen yang digunakan dikendalikan. internal Puskesmas Kopo

Review SPO, implementasikan ( disusun Februari2018) segera, catat


3. Peraturan perundangan dan pedoman- Tersedia SPO Pengendalian dokumen ekternal, sebagai masukan langkah yang tidak sesuai, perbaiki/sempurnakan SPO
EP 3 pedoman yang menjadi acuan dikendalikan belum jelas langkah langkahnya, belum yang ada, tetapkan sebagai SPO baku. Kalimat yang digunakan : instruktif,
sebagai dokumen eksternal. diimplementasi, mudah dipahami, bukan kalimat majemuk, jelas subjek,predikat dan
objeknya.

Review SPO, implementasikan ( disusun Februari2018) segera, catat


4. Catatan atau rekaman yang merupakan hasil
Tersedia SPO Penyimpanan arsip tetapi tidak ada sebagai masukan langkah yang tidak sesuai, perbaiki/sempurnakan SPO
EP 4 pelaksanaan kegiatan disimpan dan bukti penyimpanan arsip/rekam kegiatan
yang ada, tetapkan sebagai SPO baku. Kalimat yang digunakan : instruktif,
dikendalikan. mudah dipahami, bukan kalimat majemuk, jelas subjek,predikat dan
objeknya.

Jumlah

KRITERIA 5.5.2.

1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan


monitoring kesesuaian pengelolaan dan Tersedia SK Kepala Puskesmas No 800/ Lengkapi materi kebijakan monitoring kesesuaian pengelolaan dan
007/PKM tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas terhadap peraturan,pedoman, kerangka
EP 1 pelaksanaan UKM Puskesmas terhadap pelaksanaan UKM Puskesmas tetapi tidak jelas acuan, dan prosedure(SPO) pelaksanaan kegiatan (minimalmenjawab 5 W
peraturan, pedoman, kerangka acuan, rencana materi kebijakan yang ditetapkan 1 H)
kegiatan, dan prosedur pelaksanaan kegiatan.
Tersedia SPO monitoring, tetapi langkah2nya Review SPO, segera implemetasikan, sempurnakan/perbaiki SPO yang ada
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur belum menunjukkan tercapainya tingkat mengacu masukan implementasi.Langkah langkah yang ditetapkan untuk
monitoring. kesesuaian dengan peraturan, pedoman, mencapai tingkat kesesuaian terhadap peraturan, pedoman, kerangka
kerangka acuan serta prosedure yang ditetapkan acuan dan prosedure yang ditetapkan

EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas Penanggungjawab UKM Puskesmas menyatakan


memahami kebijakan dan prosedur monitoring. memahami

4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Belum tersedia hasil monitoring terhadap Buat instrumen monitoring kesesuaian (daftar tilik) pengelolaan dan
EP 4 melaksanakan monitoring sesuai dengan peraturan, pedoman, kerangka acuan, prosedure pelaksanaan kegiatan dengan peraturan, pedoman, kerangka acuan,
ketentuan yang berlaku. yang ditetapkan prosedure yang ditetapkan.

EP 5 5. Kebijakan dan prosedur monitoring Belum dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dan Laksanakan evaluasi kebijakan dan SPO monitoring setiap tahun dan
dievaluasi setiap tahun. prosedure (SPO) monitoring. dokumentasikan proses dan hasil evaluasinya

Jumlah

KRITERIA 5.5.3.

Tersedia SK Kepala Puskesmas No 800/153 /PKM


EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan tentang Evaluasi Kinerja UKM , tetapi indikator Lengkapi Lampiran SK dengan indikator setiap UKM Puskesmas yang sudah
evaluasi kinerja tiap UKM Puskesmas. kinerja yang dilampirkan hanya UKM esensial.
ditetapkan Kepala Puskesmas.

EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur Tersedia SPO evaluasi kinerja belum Review SPO, segera implementasikan, perbaiki/sempurnakan SPO yang ada
evaluasi kinerja. diimplementasikan mengacu masukan dari implementasi, tetapkan sebagai SPO baku

3. Penanggung jawab UKM Puskesmas Tidak tersedia dokumen bukti Penanggungjawab


UKM memahami Kebijakan dan Prosedure
EP 3 memahami kebijakan dan prosedur evaluasi Evaluasi Kinerja tetapi evaluasi kinerja sudah
kinerja. dilaksanakan
4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Tersedia SPO evaluasi kinerja belum
diimplementasikan. Ada hasil evaluasi kinerja
EP 4 melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik Puskesmas (PKP) termasuk kinerja UKM tahun
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2017

5. Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap


Tidak tersedia dokumen hasil evaluasi kebijakan Laksanakan evaluasi terhadap kebijakan evaluasi kinerja Puskesmas yang
EP 5 UKM Puskesmas tersebut dievaluasi setiap dan SPO Evaluasi kinerja Puskesmas
ditetapkan Kepala Puskesmas, dan SPO Evaluasi Kinerja Puskesmas
tahun. setahun sekali

Jumlah

KRITERIA 5.6.1.

Review SPO, implementasikan ( disusun Februari2018) segera, catat


1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Tersedia SPO Pelaksanaan Program UKM, tetapi sebagai masukan langkah yang tidak sesuai, perbaiki/sempurnakan SPO
langkah langkahnya belum menunjukkan untuk
EP 1 UKM Puskesmas melakukan monitoring sesuai mencapai hasil monitoring pengelolaan dan yang ada, tetapkan sebagai SPO baku. Kalimat yang digunakan : instruktif,
dengan prosedur yang ditetapkan. mudah dipahami, bukan kalimat majemuk, jelas subjek,predikat dan
pelaksanaan program setiap UKM Puskesmas objeknya.

2. Hasil monitoring ditindaklanjuti untuk Laksanakan monitoring terhadap pengelolaan dan pelaksanaan setiap
EP 2 perbaikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan Tidak tersedia hasil monitoring program /kegiatan UKM Puskesmas (13 Program) menggunakan SPO yang
kegiatan. sudah ditetapkan

Tidak tersedia tindak lanjut hasil monitoring Susun rencana tindak lanjut hasil monitoring untuk perbaikan pengelolaan
EP 3 3. Hasil monitoring dan tindak lanjut perbaikan pengelolaan dan pelaksanaan 13 program UKM dan pelaksanaan 13 program UKM yang sudah ditetapkan ( minimal
didokumentasikan. Puskesmas menjawab 5 W 1 H)
Jumlah

KRITERIA 5.6.2.

1. Penanggung jawab UKM Puskesmas Tersedia dokumen menunjukkan


Penanggungjawab UKM memberikan arah
EP 1 memberikan arahan kepada pelaksana untuk kepada pelaksana (pertemuan lintas program
pelaksanaan kegiatan. UKM 1kali, pertemuan bidan desa)
2. Penanggung jawab UKM Puskesmas Tersedia dokumen Penanggungjawab UKM Lengkapi kajian pencapaian kinerja dengan pencapaian kinerja semua
EP 2 melakukan kajian secara periodik terhadap melakukan kajian terhadap pencapaian kinerja
program UKM Puskesmas
pencapaian kinerja. UKM

3. Penanggung jawab UKM Puskesmas Gunakan PDCA sebagai proses bukan sekedar sebagai format. Susun
Tersedia dokumen pelaksanaan tindak lanjut rencana tindak lanjut secara jelas ( minimal menjawab 5 W 1 H atau
EP 3 bersama pelaksana melakukan tindak lanjut hasil penilaian kinerja UKM dengan format PDCA gunakan Plan of Action). Laksanakan tindak lanjut yang sudah
terhadap hasil penilaian kinerja. direncanakan, dan catat kegiatan yang dilaksanakan.

4. Hasil kajian dan tindak lanjut


Tersedia dokumen hasil kajian penilaian kinerja
EP 4 didokumentasikan dan dilaporkan kepada setiap UKM
Kepala Puskesmas.

5. Dilakukan pertemuan untuk membahas hasil Tersedia dokumen dilakukannya Lokmin Lintas
EP 5 penilaian kinerja bersama dengan Kepala program a.l membahas hasil penilaian kinerja
Puskesmas. Puskesmas termasuk kinerja UKM

Jumlah

KRITERIA 5.6.3.
1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab
Tersedia Hasil penilaian Kinerja Puskesmas dan
EP 1 UKM Puskesmas melakukan penilaian kinerja SPO Penilaian Kinerja ( belum
sesuai dengan kebijakan dan prosedur diimplementasikan)
penilaian kinerja.

EP 2 2. Dilaksanakan pertemuan penilaian kinerja Tersedia dokumen pertemuan penilaian kinerja


paling sedikit dua kali setahun. tanggal 11 Agustus 2018

EP 3 3. Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti, Tersedia Hasil Pelaporan Penilaian Kinerja


didokumentasikan, dan dilaporkan. Puskesmas Tahun 2017
Jumlah

KRITERIA 5.7.1.
1. Kepala Puskesmas menetapkan hak dan
Terssedia SK Kepala Puskesmas No 800/ 030 Pertimbangkan untuk menetapkan hak sasaran mengacu pada indikator
EP 1 kewajiban sasaran sesuai dengan kerangka /PKM tentang hak dan kewajiban sasaran keluarga sehat.
acuan.

2. Hak dan kewajiban sasaran Tersedia dokumen pertemuan Lokmin Lintas


Sektor 23 Agustus 2018, dan Lokmin lintas
EP 2 dikomunikasikan kepada sasaran, pelaksana, program tanggal 11 Agustus 2018 a.l sosialisasi
lintas program dan lintas sektor terkait. hak dan kewajiban sasaran.
Jumlah

KRITERIA 5.7.2.

1. Kepala Puskesmas menentukan aturan, tata


nilai dan budaya dalam pelaksanaan UKM Tersedia SK Kepala Puskesmas No 800/ 021/PKM
EP 1 Puskesmas yang disepakati bersama dengan tentang SK Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Puskesmas
Pelaksana.

Tidak tersedia dokumen menunjukkan


EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pemahaman tetapi Penanggungjawab UKM
Pelaksana memahami aturan tersebut. Puskesmas menyatakan memahami aturan yang
ditetapkan

Tidak tersedia dokumen menunjukkan


EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pemahaman tetapi Pelaksana UKM Puskesmas
Pelaksana melaksanakan aturan tersebut. menyatakan memahami aturan yang ditetapkan

4. Penanggung jawab UKM Puskesmas


Catat bila ada pelaksana UKM melakukan tindakan tidak sesuai dengan
EP 4 melakukan tindak lanjut jika pelaksana Tidak tersedia dokumen bukti adanya pelaksana aturan. Lakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang disepakati dan
melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan ditetapkan Kepala Puskesmas.
aturan tersebut.
Jumlah
0

10