RKAT2017
RKAT2017
Halaman 1 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Tim Penyusun:
Halaman 2 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
DAFTAR ISI
Halaman 3 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
LEMBAR PENETAPAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2017
Halaman 4 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
1. PENDAHULUAN
Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa
ta’ala yang memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan sehingga dapat
menyusun dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2017.
RKAT BAZNAS 2017 ini merupakan naskah yang memuat program kerja dan
anggaran kegiatan BAZNAS periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017 yang
disusun berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengacu pada Naskah
Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2020.
Halaman 5 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
RKAT BAZNAS Tahun 2017 ini disusun sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor
1 Tahun 2016 dengan sistematika sebagai berikut:
1. Pendahuluan
2. Indikator Kinerja Kunci
3. Rencana Penerimaan Dana
4. Rencana Penyaluran Berdasarkan Asnaf
5. Rencana Penyaluran Berdasarkan Program
6. Rencana penggalangan Muzaki dan Penerima Manfaat
7. Rencana Penerimaan dan Penggunaan Hak Amil
8. Rencana Biaya Operasional Berdasarkan Fungsi
9. Rencana Penggunaan Dana APBN
10. Rencana Kegiatan Berbasis Indikator Kinerja Kunci
11. Penutup
Akhirnya, kami berserah diri kepada Allah dan semoga Allah memberikan inayah-
Nya sehingga apa yang akan dilaksanakan dalam 2017 nanti menjadi bagian dari
anak tangga dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat yang sebagaimana
diamanahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
yakni meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat dan meningkatkan
peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan
kemiskinan.
Halaman 6 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
14. Database muzaki nasional individu Muzaki 4.000.000 muzaki KZN; PHP
BAZNAS (Pusat) 4%
(160 ribu muzakki)
15. Database muzaki nasional badan Badan 2.500 badan KZN; PHP
BAZNAS (Pusat) 5%
(125 badan)
16. Rasio penyaluran ZIS terhadap % 70 % KZN; DPP
Pengumpulan ZIS
17. Fakir miskin yang dikeluarkan dari garis % 1 % (280.000 jiwa) KZN; DPP
kemiskinan BPS BAZNAS 0.1%
(28.000 jiwa)
18. Terlaksananya Program Zakat desa 81 desa DPP
Community Development
19. Database Mustahik BAZNAS buku 1 buku DPP
20. Pendirian Pusat Pendidikan dan Latihan lembaga 1 lembaga KZN
BAZNAS
Halaman 7 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Dalam Indikator Kinerja Kunci tahun 2017, target pengumpulan zakat nasional
dicanangkan sebesar 6 triliun rupiah. Target pengumpulan ini didistribusikan
kepada BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, serta LAZ
sebagai berikut:
Halaman 8 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Pada tahun 2017, BAZNAS menargetkan tingkat penyaluran sebesar 70% dari
pengumpulan tahun 2017 dan saldo akhir pengumpulan tahun 2016 sebesar 33
miliar rupiah. Dengan demikian, ketersediaan dana penyaluran BAZNAS di
tahun 2017 sebesar 208,2 miliar rupiah.
Halaman 9 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Alokasi Alokasi
Bidang Program Target RKAT 2017 Program Penyaluran
(%) (%)
Bidang Ekonomi 86.281.200.000 45.00% 41,44%
Bidang Sosial-Pendidikan 47.934.000.000 25.00% 23,02%
Bidang Sosial-Kesehatan 19.173.600.000 10.00% 9,21%
Bidang Sosial-Kemanusiaan 19.173.600.000 10.00% 9,21%
Bidang Dakwah-Advokasi 19.173.600.000 10.00% 9,21%
Total Alokasi Program 191,736,000,000 100.00%
Biaya Operasional 16,464,000,000 7,91%
Total Penyaluran 208,200,000,000 100.00%
Jumlah
Keterangan
Orang Lembaga
Muzaki 97,200 102
Munfik - -
Donatur CSR/PKBL 125
Donatur DSKL - -
TOTAL 97,200 227
Halaman 10 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Berikut ini merupakan uraian rencana penerima manfaat BAZNAS tahun 2017
berdasarkan asnaf mustahik.
Jumlah
Keterangan
Orang
Rencana penerima manfaat berdasarkan bidang program
Penerima manfaat bidang ekonomi 12,500
Penerima manfaat bidang sosial-pendidikan 3,250
Penerima manfaat bidang sosial-kesehatan 150,000
Penerima manfaat bidang sosial-kemanusiaan 61,924
Penerima manfaat bidang dakwah-advokasi 9,393
Rencana pengentasan kemiskinan
Mustahik yang keluar dari garis kemiskinan versi BPS 28,000
Berikut ini merupakan uraian rencana penerimaan hak amil BAZNAS tahun 2017.
Berikut ini merupakan uraian rencana penggunaan hak amil BAZNAS tahun 2017.
Jumlah
Keterangan
Rupiah %
Belanja pegawai 7.520.817.101 45,68%
Biaya publikasi dan dokumentasi 1.618.567.216 9,83%
Biaya perjalanan dinas 1.571.975.328 9,55%
Beban administrasi umum 4.595.033.702 27,91%
Beban penyusutan - 0,00%
Pengadaan aset tetap 604.401.667 3,67%
Biaya jasa pihak ketiga 235.456.193 1,43%
Penggunaan lain hak amil 317.748.793 1,93%
Total 16.464.000.000 100.00%
Halaman 11 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Halaman 12 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Halaman 13 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Halaman 14 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Halaman 15 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Halaman 16 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Halaman 17 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Halaman 18 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Halaman 19 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Halaman 20 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Halaman 21 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Direktorat : Umum
Divisi/Bagian : Keuangan / -
Halaman 22 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Direktorat : Umum
Divisi/Bagian : SDM / -
Direktorat : Umum
Divisi/Bagian : Hukum-Kesekretariatan / -
Halaman 23 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Halaman 24 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Direktorat : Umum
Divisi/Bagian : - / Umum
Direktorat :-
Divisi/Bagian : Satuan Audit Internal / -
Halaman 25 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Halaman 26 dari 27
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017
Badan Amil Zakat Nasional
11. PENUTUP
Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa
ta’ala yang memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan sehingga dapat
menyusun dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2017.
Halaman 27 dari 27