PEMERINTAH DESA PURI

REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN

TAHUN ANGGARAN 2017
Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

1 21/06/2017 00001/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif PJ. Kades Ub. Januari s/d Juni Tahun 6.000.000,00
2017

2 21/06/2017 00002/KWT/08.01/2017 Bayar Siltap Perangkat Desa 5 Orang Ub. Januari 46.500.000,00
s/d Juni 2017

3 21/06/2017 00003/KWT/08.01/2017 Bayar Tunjangan Anggota BPD 5 Orang Ub. Januari 34.650.000,00
s/d Juni 2017

4 21/06/2017 00004/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif Bendahara Desa Ub. Januari s/d Juni 7.500.000,00
2017

5 21/06/2017 00005/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif Tim PTPKD 7 Orang Ub. Januari s/d 9.150.000,00
Juni 2017

6 21/06/2017 00006/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif Operator Komputer Ub. Januari s/d 5.250.000,00
Juni 2017

7 21/06/2017 00007/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif Tim Pengelola Siskeudes 4 Orang 1.400.000,00

8 21/06/2017 00008/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif Penjaga Kantor Desa Ub. Januari s/d 2.100.000,00
Juni 2017

9 21/06/2017 00009/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif Cleaning Service Kantor Desa Ub. 1.500.000,00
Januari s/d Juni 2017

10 21/06/2017 00010/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif RT 5 Orang Ub. Januari s/d Juni 6.000.000,00
2017

11 21/06/2017 00011/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif RW 2 Orang Ub. Januari s/d Juni 3.000.000,00
2017

12 21/06/2017 00012/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif LINMAS 10 Orang Ub. Januari s/d 6.000.000,00
Juni 2017

13 21/06/2017 00013/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif Pengurus Karang Taruna 9 Orang Ub. 2.700.000,00
Januari s/d Juni 2017

14 21/06/2017 00014/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif Pengurus PKK 15 Orang Ub. Januari 13.500.000,00
s/d Juni 2017

15 21/06/2017 00015/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif Penghulu Adat Ub. Januari s/d Juni 2.160.000,00
2017

16 21/06/2017 00016/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif Mantir Adat 4 Orang Ub. Januari s/d 6.240.000,00
Juni 2017

17 21/06/2017 00017/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif Guru dan Cleaning Service PAUD/TK 4.500.000,00
RA 5 Orang Ub. Januari s/d Juni 2017

18 21/06/2017 00018/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif LPMD 11 Orang Ub. Januari s/d Juni 6.600.000,00
2017

19 21/06/2017 00019/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif KPMD 4 Orang Ub. Januari s/d Juni 4.200.000,00
2017

20 21/06/2017 00020/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif Kader Posyandu 10 Orang Ub. 6.000.000,00

Januari s/d Juni 2017

21 21/06/2017 00021/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif Kader Anti Narkoba Karang Taruna 2 600.000,00
Orang Ub. Januari s/d Juni 2017

22 21/06/2017 00022/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif Guru dan Staff TK Bina Bersama Puri 2.700.000,00
3 Orang Ub. Januari s/d Juni 2017

Printed by Siskeudes 16/11/2018 11:18:13 AM Halaman 1

 Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

23 22/06/2017 00023/KWT/08.01/2017 Bayar Perjalanan Dinas SPT No. 175.000,00

094/11/PEM-DP/03/2017 ke Tamiang Layang

24 22/06/2017 00024/KWT/08.01/2017 Bayar Perjalanan Dinas SPT No. 175.000,00

094/16/PEM-DP/05/2017 ke Tamiang Layang

25 22/06/2017 00025/KWT/08.01/2017 Bayar Perjalanan Dinas SPT No. 175.000,00

094/24/PEM-DP/06/2017 ke Tamiang Layang

26 22/06/2017 00026/KWT/08.01/2017 Bayar Perjalanan Dinas SPT No. 100.000,00

094/17/PEM-DP/05/2017 ke Kantor Camat Raren

27 22/06/2017 00027/KWT/08.01/2017 Bayar Perjalanan Dinas SPT No. 100.000,00

094/01/PEM-DP/01/2017 ke Kantor Camat Raren

28 22/06/2017 00028/KWT/08.01/2017 Bayar Perjalanan Dinas SPT No. 100.000,00

094/18/PEM-DP/05/2017 ke Kantor Camat Raren

29 22/06/2017 00029/KWT/08.01/2017 Bayar Perjalanan Dinas SPT No. 100.000,00

094/07/PEM-DP/02/2017 ke Kantor Camat Raren

30 22/06/2017 00030/KWT/08.01/2017 Bayar Perjalanan Dinas SPT No. 100.000,00

094/08/PEM-DP/02/2017 ke Kantor Camat Raren

31 22/06/2017 00031/KWT/08.01/2017 Bayar Perjalanan Dinas SPT No. 100.000,00

094/13/PEM-DP/04/2017 ke Kantor Camat Raren

32 22/06/2017 00032/KWT/08.01/2017 Bayar Perjalanan Dinas SPT No. 100.000,00

094/19/PEM-DP/05/2017 ke Kantor Camat Raren

33 22/06/2017 00033/KWT/08.01/2017 Bayar Perjalanan Dinas SPT No. 175.000,00

094/20/PEM-DP/05/2017 ke Tamiang Layang

34 22/06/2017 00034/KWT/08.01/2017 Bayar Perjalanan Dinas SPT No. 300.000,00

094/21/PEM-DP/05/2017 ke Kantor Camat Raren

35 22/06/2017 00035/KWT/08.01/2017 Bayar Perjalanan Dinas SPT No. 175.000,00

094/22/PEM-DP/05/2017 ke Tamiang Layang

36 26/06/2017 00099/KWT/08.01/2017 Bayar pengamanan logistik dari desa ke kecamatan 200.000,00

37 30/06/2017 00036/KWT/08.01/2017 Bayar Pembelian ATK Operasional Pilkades 500.000,00

38 30/06/2017 00037/KWT/08.01/2017 Bayar cetak spanduk operasional pilkades 3 bh 1.000.000,00

39 30/06/2017 00038/KWT/08.01/2017 Bayar Cetak baliho Uk. 3x4 untuk penyedia media 1.000.000,00
informasi dan transparansi Desa

40 30/06/2017 00039/KWT/08.01/2017 Bayar makan minum rapat pembentukan panitia 1.000.000,00

pilkades

41 05/07/2017 00040/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian ATK BPD 1.400.000,00

42 05/07/2017 00041/KWT/08.01/2017 Bayar Rekening Listrik Kantor Desa Ub. Januari s/d 700.000,00
Juli

43 05/07/2017 00042/KWT/08.01/2017 Bayar biaya rekening listrik kantor BPD Ub, Januari 700.000,00
s/d Juli

44 10/07/2017 00043/KWT/08.01/2017 Bayar belanja pakaian dinas 7 stell 2.800.000,00

45 10/07/2017 00044/KWT/08.01/2017 Bayar belanja pakaian batik 7 stell 1.750.000,00

46 10/07/2017 00045/KWT/08.01/2017 Bayar belanja pakaian batik operator 1 stell 250.000,00

Printed by Siskeudes 16/11/2018 11:18:13 AM Halaman 2

 Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

47 10/07/2017 00046/KWT/08.01/2017 Bayar belanja pemeliharaan kendaraan dinas 600.000,00

48 13/07/2017 00047/KWT/08.01/2017 Bayar makan minum rapat internal BPD 350.000,00

49 19/07/2017 00097/KWT/08.01/2017 Bayar honor KPPS 21 Orang 6.450.000,00

50 20/07/2017 00048/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian batu belah, pasir dan batu split 5.278.000,00
pecah mesin

51 20/07/2017 00049/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian batako 1.760.000,00

52 20/07/2017 00050/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian semen gresik 50 kg, besi 6, besi 8, 6.584.000,00
bendrat dan paku kayu

53 20/07/2017 00051/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian pasir pasang dan batu split pecah 4.286.000,00
mesin

54 20/07/2017 00052/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian pasir pasang dan batu split pecah 23.742.900,00
mesin

55 20/07/2017 00053/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian semen gresik 50 kg 600.000,00

56 20/07/2017 00054/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian semen gresik 50 kg, baja ringan 4.430.200,00
tasso, ring baja ringan tasso, atap genteng mental

57 20/07/2017 00055/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian baju kaosteam BPD 5 stell 1.250.000,00

58 20/07/2017 00056/KWT/08.01/2017 Bayar belanja pakaian PDH BPD 5 stell 2.000.000,00

59 20/07/2017 00057/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian kipas angin BPD 1 Bh 700.000,00

60 20/07/2017 00058/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian baju batik PKK 25 stell 6.250.000,00

61 21/07/2017 00059/KWT/08.01/2017 Bayar perjalanan dinas SPT No. 75.000,00

094/02/PEM-DP/01/2017

62 21/07/2017 00060/KWT/08.01/2017 Bayar perjalanan dinas SPT No. 300.000,00

094/14/PEM-DP/04/2017

63 21/07/2017 00061/KWT/08.01/2017 Bayar perjalanan dinas SPT No. 75.000,00

094/03/PEM-DP/01/2017

64 21/07/2017 00062/KWT/08.01/2017 Bayar perjalanan dinas SPT N0. 200.000,00

094/09/PEM-DP/02/2017

65 21/07/2017 00063/KWT/08.01/2017 Bayar perjalalan dinas SPT No. 200.000,00

094/10/PEM-DP/02/2017

66 21/07/2017 00064/KWT/08.01/2017 Bayar perjalanan dinas SPT No. 175.000,00

094/24/PEM-DP/06/2017

67 21/07/2017 00065/KWT/08.01/2017 Bayar perjalanan dinas SPT No. 200.000,00

094/15/PEM-DP/04/2017

68 21/07/2017 00066/KWT/08.01/2017 Bayar perjalanan dinas SPT No. 200.000,00

094/12/PEM-DP/03/2017

69 21/07/2017 00067/KWT/08.01/2017 Bayar perjalanan dinas SPT No. 175.000,00

094/23/PEM-DP/05/2017

70 21/07/2017 00068/KWT/08.01/2017 Bayar perjalanan dinas SPT No. 75.000,00

094/21/PEM-DP/01/2017

Printed by Siskeudes 16/11/2018 11:18:13 AM Halaman 3

 Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

71 21/07/2017 00069/KWT/08.01/2017 Bayar perjalanan dinas SPT No. 250.000,00

094/04/PEM-DP/01/2017

72 21/07/2017 00070/KWT/08.01/2017 Bayar perjalanan dinas SPT No. 75.000,00

094/06/PEM-DP/01/2017

73 21/07/2017 00071/KWT/08.01/2017 Bayar makan minum posyandu anak dan lansia 3 6.000.000,00
pos Ub. Januari s/d Juli 2017

74 21/07/2017 00176/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian pasir pasang dan batu split pecah 1.673.000,00
mesin pembuatan parkir kantor desa

75 22/07/2017 00072/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian papan bagesting dan kayu bulat 850.000,00

76 22/07/2017 00073/KWT/08.01/2017 Bayar honor TPK untuk kegiatan pemasangan 1.149.605,00

paving

77 22/07/2017 00074/KWT/08.01/2017 Bayar honor TPK untuk kegiatan pembuatan parkir 273.100,00

78 22/07/2017 00075/KWT/08.01/2017 Bayar honor TPK untuk kegiatan pemagaran tabla 440.160,00
dan kedaton

79 22/07/2017 00076/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian ATK untuk kegiatan pemasangan 300.000,00

paving

80 22/07/2017 00077/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian ATK untuk kegiatan pemagaran 300.000,00

tabla dan kedaton

81 22/07/2017 00078/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian ATK untuk kegiatan pembuatan 300.000,00

parkir kantor Desa

82 23/07/2017 00079/KWT/08.01/2017 Bayar jasa perencanaan untuk pemasangan paving 547.600,00

83 23/07/2017 00080/KWT/08.01/2017 Bayar jasa perencanaan untuk pembuatan parkir 104.548,00

kantor

84 23/07/2017 00081/KWT/08.01/2017 Bayar jasa perencanaan untuk pemagaran tabla dan 299.600,00
kedaton

85 23/07/2017 00082/KWT/08.01/2017 Bayar honor PPS 9 Orang Ub. April s/d Juli 8.100.000,00

86 23/07/2017 00083/KWT/08.01/2017 Bayar pembuatan papan proyek untuk pemagaran 200.000,00

tabla dan kedaton

87 23/07/2017 00084/KWT/08.01/2017 Bayar pembuatan papan proyek untuk pembuatan 200.000,00

parkir

88 23/07/2017 00085/KWT/08.01/2017 Bayar pembuatan papan proyek untuk pemasangan 200.000,00

paving

89 23/07/2017 00086/KWT/08.01/2017 Bayar pemeliharaan printer dan komputer desa 600.000,00

90 23/07/2017 00087/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian materai 3000 dan materai 6000 480.000,00

91 23/07/2017 00088/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian ATK Kantor Kepala Desa 1.738.000,00

92 24/07/2017 00089/KWT/08.01/2017 Bayar Makan minum gotong royong RT 01 3.000.000,00

93 24/07/2017 00090/KWT/08.01/2017 Bayar Makan minum gotong royong RT 02 3.000.000,00

94 24/07/2017 00091/KWT/08.01/2017 Bayar Makan minum gotong royong RT 03 3.000.000,00

Printed by Siskeudes 16/11/2018 11:18:13 AM Halaman 4

 Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

95 24/07/2017 00092/KWT/08.01/2017 Bayar Makan minum gotong royong RT 04 3.000.000,00

96 24/07/2017 00093/KWT/08.01/2017 Bayar makan minum rapat internal BPD 350.000,00

97 24/07/2017 00102/KWT/08.01/2017 Bayar makan minum gotong royong RT 05 3.000.000,00

98 25/07/2017 00094/KWT/08.01/2017 Bayar upah tukang untuk kegiatan pemasangan 6.290.265,00

paving

99 25/07/2017 00095/KWT/08.01/2017 Bayar upah tukang untuk kegiatan pembuatan 3.933.487,00

parkir kantor

100 25/07/2017 00096/KWT/08.01/2017 Bayar upah tukang untuk kegiatan pemagaran tabla 5.159.740,00
dan kedaton

101 26/07/2017 00098/KWT/08.01/2017 Bayar biaya kebersihan kegiatan pilkades 3 TPS 150.000,00

102 26/07/2017 00100/KWT/08.01/2017 Bayar sewa tenda untuk kegiatan pilkades 3 TPS 1.800.000,00

103 26/07/2017 00101/KWT/08.01/2017 Bayar makan minum hari H KPPS 1.050.000,00

104 03/08/2017 00103/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian Printer Brother DJP-J100 1 bh 2.791.878,00

105 04/08/2017 00104/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian bantuan bahan ajar TK RA 3.500.000,00

106 04/08/2017 00105/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian bantuan bahan ajar TK Bina 3.500.000,00
Bersama Puri

107 04/08/2017 00106/KWT/08.01/2017 Bayar Siltap Perangkat Desa 5 Orang Ub. Juli s/d 15.500.000,00
Agustus

108 04/08/2017 00107/KWT/08.01/2017 Bayar Tunjangan BPD 5 Orang Ub. Juli s/d Agustus 11.550.000,00

109 04/08/2017 00108/KWT/08.01/2017 Bayar insentif PJ. Kades Ub. Juli s/d Agustus 2.000.000,00

110 04/08/2017 00109/KWT/08.01/2017 Bayar insentif bendahara desa Ub. Juli s/d Agustus 2.500.000,00

111 04/08/2017 00110/KWT/08.01/2017 Bayar insentif tim PTPKD 7 Orang Ub. Juli s/d 3.050.000,00
Agustus

112 04/08/2017 00111/KWT/08.01/2017 Bayar insentif operator komputer Ub. Juli s/d 1.750.000,00
Agustus

113 04/08/2017 00112/KWT/08.01/2017 Bayar insentif penjaga kantor Ub. Juli s/d Agustus 700.000,00

114 04/08/2017 00113/KWT/08.01/2017 Bayar insentif cleaning service kantor Ub. Juli s/d 500.000,00
Agustus

115 04/08/2017 00114/KWT/08.01/2017 Bayar insentif RT 5 orang Ub. Juli s/d Agustus 2.000.000,00

116 04/08/2017 00115/KWT/08.01/2017 Bayar insentif RW 2 orang Ub. Juli s/d Agustus 1.000.000,00

117 04/08/2017 00116/KWT/08.01/2017 Bayar insentif LINMAS 10 orang Ub. Juli s/d Agustus 2.000.000,00

118 04/08/2017 00117/KWT/08.01/2017 Bayar insentif KPMD 4 orang Ub. Juli s/d Agustus 1.400.000,00

Printed by Siskeudes 16/11/2018 11:18:13 AM Halaman 5

 Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

119 04/08/2017 00118/KWT/08.01/2017 Bayar insentif pengurus PKK 15 orang Ub. Juli s/d 4.500.000,00
Agustus

120 04/08/2017 00119/KWT/08.01/2017 Bayar insentif penghulu adat Ub. Juli s/d Agustus 720.000,00

121 04/08/2017 00120/KWT/08.01/2017 Bayar insentif mantir adat 4 orang Ub. Juli s/d 2.080.000,00
Agustus

122 04/08/2017 00121/KWT/08.01/2017 Bayar insentif guru dan staff TK Bina Bersama Puri 900.000,00
3 orang Ub. Juli s/d Agustus

123 04/08/2017 00122/KWT/08.01/2017 Bayar insentif guru dan staff TK RA Puri 5 orang Ub. 1.500.000,00
Juli s/d Agustus

124 04/08/2017 00123/KWT/08.01/2017 Bayar insentif LPMD 11 orang Ub. Juli s/d Agustus 2.200.000,00

125 04/08/2017 00124/KWT/08.01/2017 Bayar insentif kader posyandu 10 orang Ub. Juli s/d 2.000.000,00
Agustus

126 04/08/2017 00125/KWT/08.01/2017 Bayar insentif karang taruna 9 orang Ub. Juli s/d 900.000,00
Agustus

127 04/08/2017 00126/KWT/08.01/2017 Bayar insentif kader anti narkoba 2 orang Ub. Juli 200.000,00
s/d Agustus

128 04/08/2017 00127/KWT/08.01/2017 Bayar penggandaan dan cetak spanduk pelatihan 300.000,00
menjahit PKK

129 04/08/2017 00128/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian buku tebal kecil dan bolpoint untuk 375.000,00
pelatihan menjahit PKK

130 04/08/2017 00129/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian ATK pelatihan menjahit PKK 200.000,00

131 04/08/2017 00130/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian bahan pelatihan menjahit PKK 1.800.000,00

132 04/08/2017 00131/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian mesin jahit 1 bh untuk pelatihan 2.200.000,00
menjahit PKK

133 04/08/2017 00132/KWT/08.01/2017 Bayar penggandaan dan cetak spanduk pelatihan 300.000,00
tata boga PKK

134 04/08/2017 00133/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian piring hias,panci kukus,tuangan 905.000,00

bingka,tuangan terang bulan dll

135 04/08/2017 00162/KWT/08.01/2017 Bayar makan minum rapat review RPJMDes RT 03 540.000,00

136 05/08/2017 00134/KWT/08.01/2017 Bayar konsumsi pelatihan menjahit PKK 400.000,00

137 05/08/2017 00135/KWT/08.01/2017 Bayar honorarium narasumber pelatihan menjahit 900.000,00

PKK 3 kali kegiatan

138 06/08/2017 00175/KWT/08.01/2017 Bayar konsumsi pelatihan menjahit PKK 400.000,00

139 07/08/2017 00136/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian buku tebal kecil dan bolpoint untuk 375.000,00
pelatihan tata boga PKK

140 07/08/2017 00137/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian ATK kegiatan pelatihan tata boga 200.000,00
PKK

141 07/08/2017 00138/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian oven 1 bh untuk pelatihan tata 400.000,00
boga PKK

142 07/08/2017 00139/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian kompor gas, tabung, dan slang 1 600.000,00
pkt untuk pelatihan tata boga PKK

Printed by Siskeudes 16/11/2018 11:18:13 AM Halaman 6

 Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

143 07/08/2017 00140/KWT/08.01/2017 Bayar konsumsi pelatihan menjahit PKK 400.000,00

144 07/08/2017 00141/KWT/08.01/2017 Bayar honorarium panitia pelatihan menjahit PKK 3 900.000,00
orang

145 09/08/2017 00142/KWT/08.01/2017 Bayar konsumsi pelatihan tata boga PKK 400.000,00

146 09/08/2017 00143/KWT/08.01/2017 Bayar honorarium narasumber pelatihan tata boga 600.000,00
PKK 2 kali kegiatan

147 10/08/2017 00144/KWT/08.01/2017 Bayar konsumsi pelatihan tata boga PKK 400.000,00

148 10/08/2017 00145/KWT/08.01/2017 Bayar makan minum rapat PKK Ub. Januari s/d Juli 787.500,00

149 10/08/2017 00146/KWT/08.01/2017 Bayar honorarium panitia pelatihan tata boga PKK 3 750.000,00
Orang

150 22/08/2017 00147/KWT/08.01/2017 Bayar cetak spanduk kegiatan pelatihan 150.000,00

Administrasi BPD

151 23/08/2017 00148/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian ATK pelatihan Administrasi BPD 200.000,00

152 23/08/2017 00149/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian buku tebal kecil dan bolpoint 100.000,00
pelatihan administrasi BPD

153 24/08/2017 00150/KWT/08.01/2017 Bayar konsumsi pelatihan administrasi BPD 375.000,00

154 24/08/2017 00151/KWT/08.01/2017 Bayar honorarium narasumber pelatihan 750.000,00

administrasi BPD

155 24/08/2017 00152/KWT/08.01/2017 Bayar honorarium narasumber pelatihan 750.000,00

administrasi BPD

156 24/08/2017 00153/KWT/08.01/2017 Bayar uang transport peserta pelatihan administrasi 500.000,00
BPD

157 24/08/2017 00154/KWT/08.01/2017 Bayar penggandaan materi pelatihan administrasi 250.000,00

BPD

158 25/08/2017 00155/KWT/08.01/2017 Bayar konsumsi pelatihan administrasi BPD 375.000,00

159 25/08/2017 00156/KWT/08.01/2017 Bayar honorarium panitia kegiatan pelatihan 1.800.000,00

administrasi BPD 6 orang

160 25/08/2017 00157/KWT/08.01/2017 Bayar honorarium narasumber pelatihan 750.000,00

administrasi BPD

161 25/08/2017 00158/KWT/08.01/2017 Bayar honorarium narasumber pelatihan 750.000,00

administrasi BPD

162 25/08/2017 00159/KWT/08.01/2017 Bayar uang tranport peserta pelatihan administrasi 500.000,00
BPD 5 orang

163 30/08/2017 00160/KWT/08.01/2017 Bayar makan minum rapat pisah sambut Pj. kades 1.975.000,00
dan kades terpilih

164 04/09/2017 00161/KWT/08.01/2017 Bayar makan minum rapat review RPJMDes RT 01 540.000,00

165 09/09/2017 00163/KWT/08.01/2017 Bayar makan minum rapat BIMPOLMAS 270.000,00

166 10/09/2017 00164/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian semen gresik 50 kg 21.000.000,00

Printed by Siskeudes 16/11/2018 11:18:13 AM Halaman 7

 Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

167 10/09/2017 00165/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian batu split pecah mesin dan batu 24.370.000,00
belah

168 10/09/2017 00166/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian tanah urug dan pasir pasang 12.198.000,00
pembuatan Jl. Pemukiman RT 04

169 10/09/2017 00167/KWT/08.01/2017 Bayar pembuatan papan proyek pembuatan Jl. 200.000,00
Pemukiman RT 04

170 10/09/2017 00168/KWT/08.01/2017 Bayar pembuatan papan proyek pembuatan 100.000,00

dermaga mandi RT 02

171 10/09/2017 00169/KWT/08.01/2017 Bayar pembuatan papan proyek pembuatan Jl. 200.000,00
pemukiman RT 01

172 10/09/2017 00170/KWT/08.01/2017 Bayar pembuatan papan proyek pembuatan 200.000,00

Jembatan lokasi kopi RT 02

173 10/09/2017 00171/KWT/08.01/2017 Bayar pembuatan papan proyek pembuatan Jl. 200.000,00
Pemukiman RT 03

174 10/09/2017 00172/KWT/08.01/2017 Bayar pembuatan papan proyek pembuatan sumur 1.000.000,00
+ tower 5 buah

175 10/09/2017 00173/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian besi 8 mm dan kawat bendrat 11.874.000,00
pembuatan Jl. Pemukiman RT 04

176 10/09/2017 00174/KWT/08.01/2017 Bayar penggandaan dan cetak spanduk pelatihan 400.000,00
kepala desa dan perangkat

177 10/09/2017 00177/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian ATK Kantor Desa 2.375.000,00

178 11/09/2017 00178/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian kayu ulin 10/10 dan 5/10 untuk 21.383.000,00
pembuatan jembatan Lokasi Kopi

179 11/09/2017 00179/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian papan ulin 2/18 dan kayu ulin 12.450.000,00
untuk pembuatan jembatan Lokasi Kopi

180 11/09/2017 00180/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian kayu ulin 10/10 dan 5/10 11.816.000,00

181 11/09/2017 00181/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian papan ulin 2/18 dan kayu ulin 5/7 12.000.000,00

182 11/09/2017 00182/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian papan bagesting 900.000,00

183 11/09/2017 00183/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian ATK pelatihan komputer kepala 200.000,00
desa dan perangkat

184 11/09/2017 00184/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian buku tebal kecil dan bolpoint 100.000,00
pelatihan kepala desa dan perangkat

185 11/09/2017 00196/KWT/08.01/2017 Bayar pengadaan laptop 1 bh 6.600.000,00

186 11/09/2017 00226/KWT/08.01/2017 Bayar sewa molen 11 hari 3.300.000,00

187 12/09/2017 00185/KWT/08.01/2017 Belanja modal untuk pembuatan jembatan Lokasi 1.528.000,00
Kopi

188 12/09/2017 00186/KWT/08.01/2017 Bayar honorarium narasunber pelatiahn kepala desa 1.000.000,00

189 12/09/2017 00187/KWT/08.01/2017 Bayar konsumsi pelatihan kepala desa dan 375.000,00
perangkat

190 12/09/2017 00188/KWT/08.01/2017 Bayar uang transport pelatihan komputer kepala 600.000,00
desa dan perangkat 6 orang

Printed by Siskeudes 16/11/2018 11:18:13 AM Halaman 8

 Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

191 12/09/2017 00280/KWT/08.01/2017 Uang transport 4 orang 1.200.000,00

192 12/09/2017 00388/KWT/08.01/2017 Uang makan rapat koordinasi KPMD 4 orang 960.000,00

193 13/09/2017 00189/KWT/08.01/2017 Bayar honorarium narasumber pelatihan komputer 1.000.000,00

kepala desa dan perangkat

194 13/09/2017 00190/KWT/08.01/2017 Bayar konsumsi pelatihan kepala desa dan 375.000,00
perangkat

195 13/09/2017 00191/KWT/08.01/2017 Bayar uang transport pelatihan komputer kepala 600.000,00
desa dan perangkat 6 orang

196 14/09/2017 00192/KWT/08.01/2017 Bayar honorarium narasumber pelatihan komputer 1.000.000,00

kepala desa dan perangkat

197 14/09/2017 00193/KWT/08.01/2017 Bayar honorarium panitia pelatihan komputer kades 1.800.000,00
dan perangkat (6 Orang)

198 14/09/2017 00194/KWT/08.01/2017 Bayar konsumsi pelatihan kepala desa dan 375.000,00
perangkat

199 14/09/2017 00195/KWT/08.01/2017 Bayar uang transport pelatihan kades dan 600.000,00
perangkat 6 orang

200 15/09/2017 00197/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian pipa 3" dan pipa 3/4" untuk 1.780.000,00
pembuatan sumur bor + tower

201 15/09/2017 00198/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian lem pipa, sambungan pipa, kran 820.000,00
3/4 dan stop kran

202 15/09/2017 00199/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian paku ulin, baut, atap seng soka, 4.392.000,00
paku atap dan tandon air 1200 ltr

203 15/09/2017 00200/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian balok ulin 10/10, balok ulin 5/7 11.072.000,00
dan papan ulin 2/20

204 15/09/2017 00201/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian mesin jet pump 2 Bh 7.000.000,00

205 15/09/2017 00202/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian balok kayu kls III 5/7 dan balok 968.520,00
kayu kls III 5/5

206 15/09/2017 00203/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian papan lis 2/20 dan papan kls III 602.460,00
2/20

207 15/09/2017 00204/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian papan ulin 2/20 dan seng plat bjls 2.407.500,00
0,30

208 16/09/2017 00206/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian pipa 3/4 dan lem pipa 720.000,00

209 16/09/2017 00207/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian sambungan pipa, baut, dan atap 2.934.000,00
seng soka

210 16/09/2017 00208/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian tandon air 1200 lt dan gorong2 13.080.000,00

211 16/09/2017 00209/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian balok ulin 10/10 dan balok ulin 5/7 17.460.000,00

212 16/09/2017 00242/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian pompa air panasonic 4.050.000,00

213 16/09/2017 00262/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian kran 3/4, stop kran 3/4, paku ulin 594.000,00
dan paku atap

214 18/09/2017 00210/KWT/08.01/2017 Bayar upah tukang pembuatan jembatan lokasi kopi 8.891.000,00

Printed by Siskeudes 16/11/2018 11:18:13 AM Halaman 9

 Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

215 18/09/2017 00211/KWT/08.01/2017 Bayar honor TPK pembuatan jembatan lokasi kopi 7 1.066.830,00
orang

216 18/09/2017 00212/KWT/08.01/2017 Bayar honor TPK pembuatan Jl. Pemukiman RT 01 1.861.300,00
7 orang

217 18/09/2017 00213/KWT/08.01/2017 Bayar honor TPK pembuatan Dermaga Mandi 7 773.610,00
orang

218 18/09/2017 00214/KWT/08.01/2017 Bayar honor TPK pembuatan Jl. Pemukiman RT 01 560.070,00
7 orang

219 18/09/2017 00215/KWT/08.01/2017 Bayar honor TPK pembuatan Jl. Pemukiman RT 04 2.215.260,00
7 orang

220 18/09/2017 00216/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian semen gresik 50 kg 11.250.000,00

221 18/09/2017 00217/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian batu split pecah mesin dan pasir 12.178.000,00
pasang

222 18/09/2017 00218/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian kawat bendrat, besi 10 mm dan 18.320.000,00
besi 6 mm

223 18/09/2017 00219/KWT/08.01/2017 Bayar honor TPK pembuatan sumur + tower 5 bh 7 2.509.500,00
orang

224 18/09/2017 00220/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian batu belah dan tanah urug 4.908.000,00

225 18/09/2017 00221/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian baut 12 mm, paku ulin, besi 1.615.000,00
beugel dan seng soka

226 18/09/2017 00222/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian paku seng, engsel pintu, klosed 256.000,00
jongkok dan pipa 4 + L

227 19/09/2017 00223/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian papan bagesting dan kayu bulat 3.900.000,00

228 19/09/2017 00225/KWT/08.01/2017 Bayar sewa molen 8 hari 2.400.000,00

229 20/09/2017 00227/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian semen gresik 50 kg 5.625.000,00

230 20/09/2017 00228/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian batu split pecah mesin dan pasir 5.622.000,00
pasang

231 20/09/2017 00229/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian batu belah dan tanah urug 3.868.000,00

232 20/09/2017 00230/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian kawat bendrat dan besi 6 mm 2.154.000,00

233 20/09/2017 00231/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian papan bagesting 300.000,00

234 20/09/2017 00232/KWT/08.01/2017 Bayar sewa molen 3 hari 900.000,00

235 20/09/2017 00233/KWT/08.01/2017 Bayar upah tukang pembuatan dermaga mandi 6.316.075,00

236 20/09/2017 00243/KWT/08.01/2017 Bayar upah tukang 5.554.630,00

237 21/09/2017 00234/KWT/08.01/2017 Bayar jasa perencanaan Jl. Pemukiman RT 01 787.340,00

238 21/09/2017 00235/KWT/08.01/2017 Bayar jasa perencanaan pembuatan jembatan lokasi 633.370,00
kopi

Printed by Siskeudes 16/11/2018 11:18:13 AM Halaman 10

 Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

239 21/09/2017 00236/KWT/08.01/2017 Bayar jasa perencanaan Dermaga Mandi 317.590,00

240 21/09/2017 00237/KWT/08.01/2017 Bayar jasa perencanaan Jl. Pemukiman RT 03 365.200,00

241 21/09/2017 00238/KWT/08.01/2017 Bayar jasa perencanaan Jl. Pemukiman RT 04 1.282.500,00

242 22/09/2017 00224/KWT/08.01/2017 Bayar upah tukang Jl. Pemukiman RT 04 25.947.000,00

243 22/09/2017 00239/KWT/08.01/2017 Bayar honor PPHP pembuatan Jl. Pemukiman RT 01 1.080.600,00
3 orang

244 22/09/2017 00240/KWT/08.01/2017 Bayar honor PPHP pembuatan Jl. Pemukiman RT 04 1.476.840,00
3 orang

245 22/09/2017 00241/KWT/08.01/2017 Bayar honor PPHP pembuatan sumur + tower 5 bh 900.000,00
3 orang

246 22/09/2017 00244/KWT/08.01/2017 Bayar upah tukang Jl. Pemukiman RT 01 17.610.660,00

247 24/09/2017 00245/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian ATK pembuatan Jl. Pemukiman RT 300.000,00
01

248 24/09/2017 00246/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian ATK pembuatan Jembatan Lokasi 300.000,00
Kopi

249 24/09/2017 00247/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian ATK pembuatan Jl. Pemukiman RT 300.000,00
03

250 24/09/2017 00248/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian ATK pembuatan Jl. Pemukiman RT 300.000,00
04

251 24/09/2017 00249/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian ATK pembuatan Dermaga Mandi 300.000,00
RT 02

252 25/09/2017 00250/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian baju hem karang taruna 9 stell 1.350.000,00

253 25/09/2017 00251/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian baju hem KAN karang taruna 2 300.000,00
stell

254 25/09/2017 00252/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian ATK pembuatan sumur bor + 600.000,00
tower 2 bh

255 25/09/2017 00253/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian ATK pembuatan sumur gali + 900.000,00
tower 3 bh

256 25/09/2017 00254/KWT/08.01/2017 Bayar upah tukang pembuatan sumur bor + tower 8.384.475,00
RT 01

257 25/09/2017 00255/KWT/08.01/2017 Bayar upah tukang pembuatan sumur bor + tower 8.384.475,00
RT 02

258 25/09/2017 00256/KWT/08.01/2017 Bayar upah tukang pembuatan sumur gali + tower 6.644.315,00
RT 03

259 25/09/2017 00257/KWT/08.01/2017 Bayar upah tukang pembuatan sumur gali + tower 6.644.315,00
RT 04

260 25/09/2017 00258/KWT/08.01/2017 Bayar upah tukang pembuatan sumur gali + tower 6.644.315,00
RT 05

261 25/09/2017 00259/KWT/08.01/2017 Bayar jasa perencanaan pembuatan sumur bor + 681.800,00
tower 2 bh

262 25/09/2017 00260/KWT/08.01/2017 Bayar jasa perencanaan pembuatan sumur gali + 1.022.700,00
tower 3 bh

Printed by Siskeudes 16/11/2018 11:18:14 AM Halaman 11

 Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

263 25/09/2017 00389/KWT/08.01/2017 Pembelian ATK Karang Taruna 350.000,00

264 25/09/2017 00390/KWT/08.01/2017 Konsumsi rapat karang taruna 600.000,00

265 25/09/2017 00391/KWT/08.01/2017 Konstribusi kegiatan pelatihan manajemen 1.500.000,00

organisasi karang taruna

266 25/09/2017 00392/KWT/08.01/2017 Konstribusi bulan bakti karang taruna 3.000.000,00

267 25/09/2017 00393/KWT/08.01/2017 Biaya perjalanan dinas karang taruna 1.000.000,00

268 26/09/2017 00261/KWT/08.01/2017 Bayar Operasional Tim Pemantau 3 orang 3.200.000,00

269 26/09/2017 00263/KWT/08.01/2017 Bayar penggandaan dan cetak spanduk 322.500,00

270 26/09/2017 00264/KWT/08.01/2017 Bayar honorarium narasumber 500.000,00

271 26/09/2017 00265/KWT/08.01/2017 Bayar konsumsi 625.000,00

272 26/09/2017 00266/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian ATK 200.000,00

273 26/09/2017 00267/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian buku tebal kecil dan bolpoint 312.500,00

274 27/09/2017 00205/KWT/08.01/2017 Bayar Fotocopy SK 8.107,00

275 27/09/2017 00268/KWT/08.01/2017 Bayar honorarium narasumber 500.000,00

276 27/09/2017 00269/KWT/08.01/2017 Bayar honorarium panitia kegiatan 3 orang 900.000,00

277 27/09/2017 00270/KWT/08.01/2017 Bayar konsumsi 625.000,00

278 28/09/2017 00271/KWT/08.01/2017 Bayar insentif penyusunan RPJMDes 11 Orang 11.000.000,00

279 28/09/2017 00272/KWT/08.01/2017 Bayar insentif tim pengelola siskeudes 4 orang 7.000.000,00

280 28/09/2017 00273/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian ATK 4.185.000,00

281 29/09/2017 00274/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian materai 600.000,00

282 29/09/2017 00275/KWT/08.01/2017 Bayar belanja fotokopy 254.093,00

283 30/09/2017 00276/KWT/08.01/2017 Bayar makan minum rutin kantor 7.000.000,00

284 30/09/2017 00277/KWT/08.01/2017 Bayar pemeliharaan alat kantor 3.100.000,00

285 30/09/2017 00278/KWT/08.01/2017 Bayar konstribusi Bimtek Kepala Desa Ke Jogyakarta 5.000.000,00

286 19/11/2017 00308/KWT/08.01/2017 Pembelian batu belah dan pasir pasang 9.931.400,00

Printed by Siskeudes 16/11/2018 11:18:14 AM Halaman 12

 Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

287 19/11/2017 00309/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian semen conch dan koral 22.080.000,00

288 19/11/2017 00310/KWT/08.01/2017 Pembelian besi dia 8 mm dan balok ulin 5/10 4 12.144.000,00
meter

289 19/11/2017 00311/KWT/08.01/2017 Pembelian papan lanan 2/20 4 meter dan les 2/8 9.200.000,00
lanan 4 meter

290 19/11/2017 00312/KWT/08.01/2017 Pembelian papan 2/20 4 meter klas III dan balok 10.580.000,00
lanan 5/7 4 meter

291 19/11/2017 00313/KWT/08.01/2017 Pembelian asbes gelombang dan seng warna 20.470.000,00

292 19/11/2017 00314/KWT/08.01/2017 Pembelian paku seluruhnya dan klosed jongkok 8.050.000,00

293 19/11/2017 00315/KWT/08.01/2017 Pembelian pipa 2" dan buis beton 31.165.000,00

294 19/11/2017 00316/KWT/08.01/2017 Pembelian kawat beton dan sambungan pipa + lem 1.196.000,00

295 19/11/2017 00317/KWT/08.01/2017 Pembelian engsel pintu dan cat tembok 3.105.000,00

296 19/11/2017 00353/KWT/08.01/2017 Jasa perencanaan pembuatan jamban sederhana 46 2.263.200,00

unit

297 19/11/2017 00354/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian ATK 300.000,00

298 19/11/2017 00355/KWT/08.01/2017 Honorarium TPK 7 orang 4.526.400,00

299 19/11/2017 00356/KWT/08.01/2017 Honor PPHP 3 orang 2.263.200,00

300 19/11/2017 00357/KWT/08.01/2017 Honor TPK 7 orang 1.350.200,00

301 19/11/2017 00358/KWT/08.01/2017 Upah tukang 10.567.600,00

302 19/11/2017 00361/KWT/08.01/2017 Jasa Perencanaan 675.100,00

303 19/11/2017 00407/KWT/08.01/2017 Upah tukang pembuatan Jamban Sederhana 46 Bh 23.000.000,00

304 20/11/2017 00318/KWT/08.01/2017 Pembelian semen gresik 50 kg dan pasir pasang 10.215.000,00

305 20/11/2017 00319/KWT/08.01/2017 Pembelian batu split pecah mesin dan tanah urug 2.707.000,00

306 20/11/2017 00320/KWT/08.01/2017 Pembelian engsel 4" dan engsel 3" 858.000,00

307 20/11/2017 00321/KWT/08.01/2017 Pembelian cat tembok, cat kilap, tinner dan kuas 303.000,00

308 20/11/2017 00322/KWT/08.01/2017 Pembelian paku kayu dan paku plywood 204.000,00

309 20/11/2017 00323/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian keramik 40 x 40, pintu balau dan 14.100.000,00
teralis jendela

310 20/11/2017 00324/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian jendela, kusen ulin dan kait angin 1.730.000,00

Printed by Siskeudes 16/11/2018 11:18:14 AM Halaman 13

 Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

311 20/11/2017 00325/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian kunci tanam, grendel jendela dan 306.750,00
handle jendela

312 20/11/2017 00326/KWT/08.01/2017 Pembelian batako 1.156.000,00

313 20/11/2017 00327/KWT/08.01/2017 Pembelian balok lanan 5/5, plywood dan kayu bulat 2.816.000,00

314 20/11/2017 00328/KWT/08.01/2017 Pembelian ATK 300.000,00

315 20/11/2017 00359/KWT/08.01/2017 Pembelian mesin chainsaw 5 buah 11.250.000,00

316 20/11/2017 00360/KWT/08.01/2017 Pembelian knapsack sprayer, cangkul dan sekop 6.750.000,00

317 21/11/2017 00329/KWT/08.01/2017 Pembelian ATK pelatihan komputer BPD 200.000,00

318 21/11/2017 00330/KWT/08.01/2017 Pembelian buku tebal kecil dan bolpoint pelatihan 125.000,00
komputer BPD

319 21/11/2017 00331/KWT/08.01/2017 Penggandaan dan cetak spanduk pelatihan 400.000,00

komputer BPD

320 21/11/2017 00332/KWT/08.01/2017 Bayar konsumsi pelatihan komputer BPD untuk 3 1.125.000,00
kegiatan

321 21/11/2017 00333/KWT/08.01/2017 Honorarium panitia kegiatan pelatihan komputer 1.800.000,00

BPD 6 orang

322 21/11/2017 00334/KWT/08.01/2017 Bayar honorarium narasumber pelatihan komputer 1.800.000,00

BPD untuk 3 kegiatan

323 21/11/2017 00335/KWT/08.01/2017 Uang transport pelatihan komputer BPD 5 org untuk 1.500.000,00
3 kegiatan

324 22/11/2017 00281/KWT/08.01/2017 Bayar Siltap Kades Ub. September s/d Desember 10.000.000,00

325 22/11/2017 00282/KWT/08.01/2017 Bayar Siltap Perangkat Desa 5 Orang Ub. 31.000.000,00
September s/d Desember

326 22/11/2017 00283/KWT/08.01/2017 Bayar Tunjangan Ketua BPD dan Anggota 5 Orang 23.100.000,00
Ub. September s/d Desember

327 22/11/2017 00284/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif Tim PTPKD 7 Orang Ub. September 6.100.000,00
s/d Desember

328 22/11/2017 00285/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif Bendahara Desa Ub. September s/d 5.000.000,00
Desember

329 22/11/2017 00286/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif Operator Ub. September s/d 3.500.000,00
Desember

330 22/11/2017 00287/KWT/08.01/2017 Bayar Insentif penjaga kantor Ub. September s/d 1.400.000,00
Desember

331 22/11/2017 00288/KWT/08.01/2017 Bayar insentif cleaning service Ub. September s/d 1.000.000,00
Desember

332 22/11/2017 00289/KWT/08.01/2017 Insentif RT 5 Orang Ub. September s/d Desember 4.000.000,00

333 22/11/2017 00290/KWT/08.01/2017 Insentif RW 2 Orang Ub. September s/d Desember 2.000.000,00

334 22/11/2017 00291/KWT/08.01/2017 Insentif Pengurus Karang Taruna 9 orang Ub. 1.800.000,00
September s/d Desember

Printed by Siskeudes 16/11/2018 11:18:14 AM Halaman 14

 Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

335 22/11/2017 00292/KWT/08.01/2017 Bayar insentif KAN Karang Taruna 2 orang Ub. 400.000,00
September s/d Desember

336 22/11/2017 00293/KWT/08.01/2017 Bayar insentif pengurus PKK 15 orang Ub. 9.000.000,00
September s/d Desember

337 22/11/2017 00294/KWT/08.01/2017 Bayar insentif penghulu adat Ub. September s/d 1.440.000,00
Desember

338 22/11/2017 00295/KWT/08.01/2017 Bayar insentif mantir adat 4 orang Ub. September 4.160.000,00
s/d Desember

339 22/11/2017 00296/KWT/08.01/2017 Bayar insentif LINMAS 10 orang Ub. September s/d 4.000.000,00
Desember

340 22/11/2017 00297/KWT/08.01/2017 Bayar insentif guru dan cleaning service TK RA 5 3.000.000,00
orang Ub. September s/d Desember

341 22/11/2017 00298/KWT/08.01/2017 Bayar insentif guru dan staff TK Bina Bersama 3 1.800.000,00
orang Ub. September s/d Desember

342 22/11/2017 00299/KWT/08.01/2017 Bayar insentif LPMD 11 orang Ub. September s/d 4.400.000,00
Desember

343 22/11/2017 00300/KWT/08.01/2017 Bayar insentif KPMD 4 orang Ub. September s/d 2.800.000,00
Desember

344 22/11/2017 00301/KWT/08.01/2017 Bayar insentif kader posyandu 10 orang Ub. 4.000.000,00
September s/d Desember

345 22/11/2017 00394/KWT/08.01/2017 Makan minum pertemuan rutin PKK 562.500,00

346 22/11/2017 00395/KWT/08.01/2017 Kegiatan Pokja 4 Bidang 4.000.000,00

347 22/11/2017 00396/KWT/08.01/2017 Pembelian ATK 192.115,00

348 22/11/2017 00397/KWT/08.01/2017 Pembuatan pakaian penghulu adat dan mantir adat 1.000.000,00
5 stell

349 22/11/2017 00398/KWT/08.01/2017 Biaya rekening listrik kantor desa 700.000,00

350 22/11/2017 00399/KWT/08.01/2017 Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih 170.000,00
kantor

351 22/11/2017 00400/KWT/08.01/2017 Biaya perjalanan dinas kepala desa ke Luar Daerah 4.025.000,00

352 22/11/2017 00401/KWT/08.01/2017 Perjalanan dinas ke Tamiang Layang An. Ahmad 175.000,00
Supian

353 22/11/2017 00402/KWT/08.01/2017 Pembelian kipas angin dan terminal listrik 1.300.000,00

354 22/11/2017 00403/KWT/08.01/2017 Pembelian ATK RT/RW 225.000,00

355 22/11/2017 00404/KWT/08.01/2017 Makan minum rapat RT 1.000.000,00

356 22/11/2017 00405/KWT/08.01/2017 Upah kegiatan pendataan 5 RT 1.500.000,00

357 22/11/2017 00406/KWT/08.01/2017 Makan minum posyandu anak dan lansia 4.800.000,00

358 23/11/2017 00302/KWT/08.01/2017 Bayar Biaya Rekening Listrik Kantor BPD 500.000,00

Printed by Siskeudes 16/11/2018 11:18:14 AM Halaman 15

 Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

359 23/11/2017 00303/KWT/08.01/2017 Bayar makan minum rapat internal BPD 400.000,00

360 23/11/2017 00304/KWT/08.01/2017 Bayar makan minum rapat internal BPD 400.000,00

361 23/11/2017 00305/KWT/08.01/2017 Bayar pembelian lemari arsip 1.500.000,00

362 23/11/2017 00306/KWT/08.01/2017 Bayar Perjalanan dinas BPD 3 orang ke Tamiang 525.000,00
Layang

363 23/11/2017 00307/KWT/08.01/2017 Bayar Perjalanan Dinas BPD 3 orang ke Kantor 300.000,00
Camat Raren Batuah di Unsum

364 23/11/2017 00336/KWT/08.01/2017 Pembelian ATK 200.000,00

365 23/11/2017 00337/KWT/08.01/2017 Pembelian buku tebal kecil dan bolpoint 187.500,00

366 23/11/2017 00338/KWT/08.01/2017 Penggandaan dan cetak spanduk 350.000,00

367 23/11/2017 00339/KWT/08.01/2017 Konsumsi pelatihan kader posyandu 500.000,00

368 23/11/2017 00340/KWT/08.01/2017 Honorarium panitia pelatihan 6 orang 1.800.000,00

369 23/11/2017 00341/KWT/08.01/2017 Honorarium narasumber pelatihan 2 orang 1.000.000,00

370 23/11/2017 00342/KWT/08.01/2017 Uang transport peserta 10 orang 800.000,00

371 23/11/2017 00343/KWT/08.01/2017 Pembelian tensimeter digital, timbangan digital dll 1.112.500,00

372 23/11/2017 00344/KWT/08.01/2017 Pembelian meja posyandu 1.500.000,00

373 23/11/2017 00409/KWT/08.01/2017 Makan minum gotong royong 3.000.000,00

374 23/11/2017 00410/KWT/08.01/2017 Makan minum gotong royong 3.000.000,00

375 23/11/2017 00411/KWT/08.01/2017 Makan minum gotong royong 3.000.000,00

376 23/11/2017 00412/KWT/08.01/2017 Makan minum gotong royong 3.000.000,00

377 23/11/2017 00413/KWT/08.01/2017 Makan minum gotong royong 3.000.000,00

378 04/12/2017 00345/KWT/08.01/2017 Pembelian ATK pelatihan RT/RW 200.000,00

379 04/12/2017 00346/KWT/08.01/2017 Pembelian buku tebal kecil dan bolpoint pelatihan 100.000,00
RT/RW

380 04/12/2017 00347/KWT/08.01/2017 Penggandaan dan cetak spanduk pelatihan RT/RW 375.000,00

381 04/12/2017 00348/KWT/08.01/2017 Konsumsi pelatihan RT/RW 375.000,00

382 04/12/2017 00349/KWT/08.01/2017 Pembuatan pakaian RT/RW 14 stell 3.500.000,00

Printed by Siskeudes 16/11/2018 11:18:14 AM Halaman 16

 Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

383 04/12/2017 00350/KWT/08.01/2017 Honorarium tim panitia pelatihan RT/RW 6 orang 1.800.000,00

384 04/12/2017 00351/KWT/08.01/2017 Honorarium narasumber pelatihan RT/RW 2 org 2.000.000,00

385 04/12/2017 00352/KWT/08.01/2017 Uang transport pelatihan RT/RW 7 orang 525.000,00

386 05/12/2017 00279/KWT/08.01/2017 Pembelian bantuan orang tua jompo/lansia, cacat, 17.400.000,00
dan RTM

387 05/12/2017 00362/KWT/08.01/2017 Pembelian alat kesenian tradisional giring2 9.000.000,00

388 05/12/2017 00363/KWT/08.01/2017 Pembelian alat kesenian habsyi 9.215.000,00

389 06/12/2017 00364/KWT/08.01/2017 Pembelian ATK Pelatihan Perkebunan 200.000,00

390 06/12/2017 00365/KWT/08.01/2017 Pembelian buku tebal kecil dan bolpoint pelatihan 375.000,00
perkebunan

391 06/12/2017 00366/KWT/08.01/2017 Penggandaan dan cetak spanduk pelatihan 300.000,00

perkebunan

392 06/12/2017 00367/KWT/08.01/2017 Konsumsi pelathan perkebunan untuk 2 kegiatan 800.000,00

393 06/12/2017 00368/KWT/08.01/2017 Pembelian alat dan bibit untuk pelatihan 1.800.000,00
perkebunan

394 06/12/2017 00369/KWT/08.01/2017 Honorarium panitia pelatihan 3 orang 900.000,00

395 06/12/2017 00370/KWT/08.01/2017 Honorarium narasumber pelatihan perkebunan 2 2.000.000,00

orang untuk 2 kegiatan

396 07/12/2017 00371/KWT/08.01/2017 Pembelian ATK pelatihan perikanan 200.000,00

397 07/12/2017 00372/KWT/08.01/2017 Pembelian buku tebal kecil dan bolpoint 212.500,00

398 07/12/2017 00373/KWT/08.01/2017 Penggandaan dan cetak spanduk pelatihan 300.000,00

perikanan

399 07/12/2017 00374/KWT/08.01/2017 Konsumsi pelatihan perikanan untuk 2 kegiatan 1.000.000,00

400 07/12/2017 00375/KWT/08.01/2017 Pengadaan pakaian kelompok perikanan 15 stell 3.000.000,00

401 07/12/2017 00376/KWT/08.01/2017 Pembelian bahan untuk pembuatan kolam ikan 5.000.000,00
terpal

402 07/12/2017 00377/KWT/08.01/2017 Pembelian benih ikan 1.800.000,00

403 07/12/2017 00378/KWT/08.01/2017 Honorarium panitia kegiatan pelatihan perikanan 6 1.800.000,00

orang

404 07/12/2017 00379/KWT/08.01/2017 Honorarium narasumber pelatihan perikanan 2 1.400.000,00

kegiatan

405 07/12/2017 00380/KWT/08.01/2017 Uang transport peserta pelatihan perikanan untuk 2 1.500.000,00
kegiatan

406 11/12/2017 00381/KWT/08.01/2017 Pembelian ATK pelatihan BUMDes 200.000,00

Printed by Siskeudes 16/11/2018 11:18:14 AM Halaman 17

 Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

407 11/12/2017 00382/KWT/08.01/2017 Pembelian buku tebal kecil dan bolpoint untuk 100.000,00
pelatihan BUMDes

408 11/12/2017 00383/KWT/08.01/2017 Penggandaan dan cetak spanduk pelatihan BUMDes 300.000,00

409 11/12/2017 00384/KWT/08.01/2017 Konsumsi pelatihan BUMDes untuk 2 kegiatan 750.000,00

410 11/12/2017 00385/KWT/08.01/2017 Pengadaan pakaian pengurus BUMDes 6 stell 1.800.000,00

411 11/12/2017 00386/KWT/08.01/2017 Honorarium panitia kegiatan pelatihan BUMDes 6 1.800.000,00

orang

412 11/12/2017 00387/KWT/08.01/2017 Honorarium narasumber pelatihan BUMDes untuk 2 1.000.000,00

kegiatan

413 31/12/2017 00408/KWT/08.01/2017 Transfer ke Rekening BUMDes Puri Membangun 66.932.400,00

Jumlah 1.420.645.398,00

Tamiang Layang, 16 November 2018

Sekretaris Desa Bendahara Desa

RIBUT KILAY, S. Sos. H NOORLIANI, S.Pd

Printed by Siskeudes 16/11/2018 11:18:14 AM Halaman 18