Anda di halaman 1dari 5

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

NOMOR DPPA SKPD : 2.04.3.02.01.01.34.02.5.2.P

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02. - KEHUTANAN


ORGANISASI : 3.02.01.01. - TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM
PROGRAM : 2.04.3.02.01.01.34. - Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Tahura Sultan Adam
KEGIATAN : 2.04.3.02.01.01.34.02. - Pembuatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wisata
LOKASI KEGIATAN : Kab. Banjar
SUMBER DANA : PAD
JUMLAH ANGGARAN : Rp 2.613.280.000,00
TERBILANG : Dua milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah
PENGGUNA ANGGARAN /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA : AINUN JARIAH, S.Hut.


NIP : 19700127 199603 2 002
JABATAN : Kepala Taman Hutan Raya Sultan Adam
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA - SKPD 2.2.1
2.04.3.02.01.01.34.02.5.2.P
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 3.02. - KEHUTANAN

Organisasi : 3.02.01.01. - TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM


Program : 2.04.3.02.01.01.34. - Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Tahura Sultan Adam
Kegiatan : 2.04.3.02.01.01.34.02. - Pembuatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wisata
Lokasi Kegiatan : Kab. Banjar

Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam :


Perubahan APBD
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program - - - -
Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 2.613.280.000.00 Rp2,613,280,000.00
Keluaran Meningkatnya penerimaan retribusi daerah dari pengelolaan wisata Meningkatnya penerimaan retribusi daerah dari 1 Tahun 1 Tahun
Tahura Sultan Adam pengelolaan wisata Tahura Sultan Adam
Hasil Terpenuhinya sarana dan prasarana wisata Terpenuhinya sarana dan prasarana wisata 1 Tahun 1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : : Kawasan Hutan Tahura

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Bertambah/
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 2.613.280.000,00 0,00 0,00 2.613.280.000,00 0,00 0,000
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 0,00 55.920.000,00 0,00 0,00 55.920.000,00 0,00 0,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 915.000,00 165.000,00 22,000
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 915.000,00 165.000,00 22,000
Alat Tulis Kantor (ATK) 1,00 Paket 750.000,00 750.000,00 1,00 Paket 915.000,00 915.000,00 165.000,00 22,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 55.170.000,00 0,00 0,00 55.005.000,00 (165.000,00) (0,299)
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 0,00 55.170.000,00 0,00 0,00 55.005.000,00 (165.000,00) (0,299)
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka 0,00 - 0,00 55.170.000,00 0,00 - 0,00 55.005.000,00 (165.000,00) (0,299)
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan
Pemeliharaan Fasilitas Wisata Alam Tahura
Esselon III 0,00 - 0,00 14.670.000,00 0,00 - 0,00 10.275.000,00 (4.395.000,00) (29,959)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.2.15.01. Uang Harian 18,00 OH 500.000,00 9.000.000,00 15,00 OH 500.000,00 7.500.000,00 (1.500.000,00) (16,667)
Transport 18,00 OK 75.000,00 1.350.000,00 5,00 OK 75.000,00 375.000,00 (975.000,00) (72,222)
Penginapan 18,00 OK 240.000,00 4.320.000,00 10,00 OK 240.000,00 2.400.000,00 (1.920.000,00) (44,444)
Esselon IV 0,00 - 0,00 16.920.000,00 0,00 - 0,00 15.300.000,00 (1.620.000,00) (9,574)
Uang Harian 24,00 OH 450.000,00 10.800.000,00 27,00 OH 450.000,00 12.150.000,00 1.350.000,00 12,500
Transport 24,00 OK 75.000,00 1.800.000,00 6,00 OK 75.000,00 450.000,00 (1.350.000,00) (75,000)
Penginapan 24,00 OK 180.000,00 4.320.000,00 15,00 OK 180.000,00 2.700.000,00 (1.620.000,00) (37,500)
Staf 0,00 - 0,00 23.580.000,00 0,00 - 0,00 29.430.000,00 5.850.000,00 24,809
Uang Harian 36,00 OH 400.000,00 14.400.000,00 54,00 OH 400.000,00 21.600.000,00 7.200.000,00 50,000
Transport 36,00 OK 75.000,00 2.700.000,00 18,00 OK 75.000,00 1.350.000,00 (1.350.000,00) (50,000)
Penginapan 36,00 OH 180.000,00 6.480.000,00 36,00 OH 180.000,00 6.480.000,00 0,00 0,000
5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 2.557.360.000,00 0,00 0,00 2.557.360.000,00 0,00 0,000
5.2.3.50. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 0,00 0,00 430.305.000,00 0,00 0,00 343.300.000,00 (87.005.000,00) (20,219)
Tempat Kerja
5.2.3.50.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 0,00 0,00 222.555.000,00 0,00 0,00 (222.555.000,00) (100,000)
- Pembangunan Toilet 2,00 Paket 104.550.000,00 209.100.000,00 0,00 - 0,00 (209.100.000,00) (100,000)
- Konsultan Pengawas Pembangunan Toilet 1,00 Paket 10.455.000,00 10.455.000,00 0,00 - 0,00 (10.455.000,00) (100,000)
- Honorarium Pejabat Pengadaan 2,00 Paket 750.000,00 1.500.000,00 0,00 - 0,00 (1.500.000,00) (100,000)
- Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 2,00 Paket 750.000,00 1.500.000,00 0,00 - 0,00 (1.500.000,00) (100,000)
Pembangunan Rumah Kerja/Mess + Toilet 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,000
5.2.3.50.13. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk 0,00 0,00 207.750.000,00 0,00 0,00 343.300.000,00 135.550.000,00 65,247
Pos Jaga
- Pembangunan Ticketing box/Pos Retribusi/Rumah 1,00 Paket 195.000.000,00 195.000.000,00 1,00 Paket 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,000
Jaga
- Konsultan Pengawas Pembangunan Pos 1,00 Paket 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 - 0,00 (9.750.000,00) (100,000)
Retribusi/Rumah Jaga
- Honorarium Pejabat Pengadaan 2,00 Paket 750.000,00 1.500.000,00 0,00 - 0,00 (1.500.000,00) (100,000)
- Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 2,00 Paket 750.000,00 1.500.000,00 0,00 - 0,00 (1.500.000,00) (100,000)
- Konsultan Perencanaan Pembangunan Ticketing Box 0,00 0,00 1,00 Paket 13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 0,000
/ Pos Retribusi
- Pembangunan Pos Retribusi 0,00 0,00 1,00 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,000
- Konsultan Pengawas Pembangunan Ticketing 0,00 0,00 1,00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
Box/Pos Retribusi/Rumah Jaga
- Konsultan Perencanaan Pembangunan Pos Retribusi 0,00 0,00 1,00 Paket 8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 0,000
- Konsultan Pengawas Pembangunan Pos Retribusi 0,00 0,00 1,00 Paket 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,000
- Honor Pejabat Pengadaan Konsultan Perencana, 0,00 0,00 3,00 Paket 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,000
Pengawas, dan Pembangunan Ticketing Box/Pos
Retribusi
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.3.50.13. - Honorium Pejabat Pengadaan Konsultan Perencana, 0,00 0,00 3,00 Paket 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,000
Pengawas dan Bangunan Pos Retribusi
- Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 0,00 0,00 3,00 Paket 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,000
Pengadaan Konsultan Perencana, Pengawas, dan
Pembangunan Ticketing Box/Pos Retribusi
- Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 0,00 0,00 3,00 Paket 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,000
Konsultan Perencana, Pengawas dan Bangunan Pos
Retribusi
5.2.3.51. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 806.000.000,00 806.000.000,00 0,000
Tempat Tinggal
5.2.3.51.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 806.000.000,00 806.000.000,00 0,000
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
Pembuatan Sarana Prasarana Gunung Batu Sungai 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,000
Luar
- Pembuatan Sarana Prasarana Gunung Batu-Sungai 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,000
Luar
- Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,000
Prasarana Gunung Batu-Sungai Luar
- Honorarium Penjabat Pengadaan Pembuatan 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,000
Bangunan Mess Sarana Prasarana Gunung
Batu-Sungai Luar
- Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,000
Pembuatan Sarana Prasarana Gunung Batu-Sungai
Luar
- Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,000
Pembangunan Sarana Prasarana Bukit Batu-Sungai
Luar
Pembangunan Rumah Mess 0,00 0,00 0,00 - 0,00 223.250.000,00 223.250.000,00 0,000
- Pembangunan Rumah Mess 0,00 0,00 1,00 Paket 195.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 0,000
- Konsultan Perencana Pembangunan Rumah Mess 0,00 0,00 1,00 Paket 13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 0,000
- Konsultan Pengawas Pembangunan Rumah Mess 0,00 0,00 1,00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
- Honorium Pejabat Pengadaan Konsultan Perencana, 0,00 0,00 3,00 Paket 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,000
Pengawas, dan Bangunan Rumah Mess
- Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 0,00 0,00 3,00 Paket 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,000
Konsultan Perencana, Pengawas dan Bangunan
Rumah Mess
- Pembangunan Toilet dan Gazebo 0,00 0,00 0,00 - 0,00 582.750.000,00 582.750.000,00 0,000
- Pembangunan Toilet 0,00 0,00 3,00 Unit 110.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00 0,000
- Pembangunan Gazebo Kecil 0,00 0,00 2,00 Unit 110.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,000
- Jasa Konsultan Pengawas Bangunan Sarpras 0,00 0,00 1,00 Paket 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 0,000
Wisata Tahura
- Honor Pejabat Pengada Konsultan Pengawas 0,00 0,00 1,00 Paket 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,000
Pembuatan Bangunan Sarpras Wisata Tahura
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.3.51.04. - Honor Pejabat Pengada Hasil Konsultan Pengawas 0,00 0,00 1,00 Paket 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,000
Pembuatan Bangunan Sarpras Wisata Tahura
- Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Sarpras 0,00 0,00 1,00 Paket 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,000
Wisata Tahura
5.2.3.61. Belanja Modal Pengadaan Jalan 0,00 0,00 2.127.055.000,00 0,00 0,00 (2.127.055.000,00) (100,000)
5.2.3.61.04. Belanja Modal Pengadaan Jalan Lingkungan Kantor 0,00 0,00 2.127.055.000,00 0,00 0,00 (2.127.055.000,00) (100,000)
- Pembuatan Tracking (Lanjutan) 1,00 Paket 2.029.000.000,00 2.029.000.000,00 0,00 - 0,00 (2.029.000.000,00) (100,000)
- Konsultan Pengawas Pembangunan Tracking 1,00 Paket 91.305.000,00 91.305.000,00 0,00 - 0,00 (91.305.000,00) (100,000)
- Honorarium Pejabat Pengadaan 2,00 Paket 750.000,00 1.500.000,00 0,00 - 0,00 (1.500.000,00) (100,000)
- Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 2,00 Paket 750.000,00 1.500.000,00 0,00 - 0,00 (1.500.000,00) (100,000)
- Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1,00 Paket 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 - 0,00 (3.750.000,00) (100,000)
5.2.3.71. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum 0,00 0,00 0,00 0,00 1.408.060.000,00 1.408.060.000,00 0,000
Bersih
5.2.3.71.02 Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air 0,00 0,00 0,00 0,00 1.408.060.000,00 1.408.060.000,00 0,000
Fasilitas Pengairan Bukit Batu Sungai Luar 0,00 0,00 0,00 - 0,00 1.408.060.000,00 1.408.060.000,00 0,000
- Pembangunan Fasilitas Pengairan Reservoir dan 0,00 0,00 1,00 Paket 1.289.000.000,00 1.289.000.000,00 1.289.000.000,00 0,000
jalan tracking Wisata Bukit Batu
- Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Fasilitas 0,00 0,00 1,00 Paket 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 0,000
Pengairan (Reservoir) Wisata Bukit Batu
Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan 0,00 0,00 1,00 Paket 49.810.000,00 49.810.000,00 49.810.000,00 0,000
Fasilitas Pengairan (Reservoir) Wisata Bukit Batu
- Honor Pejabat Pengada Konsultan Perencanaan dan 0,00 0,00 2,00 Paket 750.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000
Pengawasan Pembuatan Fasilitas Pengairan
(Reservoir) Wisata Bukit Batu
- Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konsultan 0,00 0,00 2,00 Paket 750.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000
Perencana dan Pengawas Pembuatan Fasilitas
Pengairan (Reservoir) Wisata Bukit Batu
- Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 0,00 0,00 1,00 Paket 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,000
Pembangunan Fasilitas Pengairan (Reservoir) Wisata
Bukit Batu
Jumlah 2.613.280.000,00 2.613.280.000,00
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan DPPA - SKPD No : 2.04.3.02.01.01.34.02.5.2.P
Triwulan I Rp. 65.917.500,00
Banjarbaru, 30 Maret 2020
Triwulan II Rp. 871.917.500,00
Triwulan III Rp. 65.917.500,00 Mengesahkan,
Triwulan IV Rp. 1.609.527.500,00
Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

Jumlah Rp. 2.613.280.000,00

Drs. H. ABDUL HARIS, M.Si


NIP. 19620510 198803 1 018