ESTIMASI REALISASI ANGGARAN

DUKUNGAN PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN

TAHUN ANGGARAN 2018

SATKER : 341001 DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT

REALISASI SAMPAI
ESTIMASI PENCAIRAN PERHITUNGAN
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMP DENGAN 13 AGUSTUS
KODE VOLUME SATUAN PAGU ANGGARAN
ONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER SISA
(Rp) % TOTAL ESTIMASI %
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5890 Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan - - 4.947.239.000 1.041.207.309 21,05 237.922.768 4,81 1.968.169.792 39,78 356.530.000 7,21 828.452.500 16,75 820.393.000 16,58 4.690.073.369 94,80 257.165.631
5890.001 Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan 11 Ha - 4.218.959.000 771.866.900 18,30 236.617.768 5,61 1.738.896.292 41,22 303.200.000 7,19 745.112.500 17,66 820.393.000 19,45 4.061.314.460 96 157.644.540
052 Pembangunan Kebun Sumber Benih Tanaman - - 477.388.000 47.080.000 - 70.668.000 193.900.000 161.620.000 1.800.000 475.068.000 2.320.000
Perkebunan 9,86 - 14,80 40,62 33,86 0,38 100
A Pembangunan Kebun Entres Tanaman Kakao 2 ha - - 214.454.000 11.700.000 - - 114.954.000 86.000.000 1.800.000 214.454.000 -
(Provinsi) 5,46 - - 53,60 40,10 0,84 100
521213 Honor Output Kegiatan - - 31.500.000 11.700.000 37,14 - - - - 9.000.000 28,57 9.000.000 28,57 1.800.000 5,71 31.500.000 100 -
- Pembukaan lahan 110 HOK 90.000 9.900.000 9.900.000 100,00 - - - - - 9.900.000 -
- Penyiangan 60 HOK 90.000 5.400.000 - - - - - 5.400.000 100,00 - 5.400.000 -
- Pengajiran, Pembuatan lubang tanam dan 80 HOK 90.000 7.200.000
tanaman penaung - - - - 7.200.000 100,00 - - 7.200.000 -
- Penanaman tanaman pelindung 20 HOK 90.000 1.800.000 - - - 1.800.000 100,00 - - 1.800.000 -
- Penanaman tanaman kakao 40 HOK 90.000 3.600.000 - - - - - 3.600.000 100,00 3.600.000 -
- Pembuatan jalan dan drainase dalam blok 20 HOK 90.000 1.800.000 1.800.000 100,00 - - - - - 1.800.000 -
- Pemeliharaan kebun dan pengendalian OPT 20 HOK 90.000 1.800.000 - - - - - - 1.800.000 100,00 1.800.000 -
526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada - - 11.150.000 - - - 11.150.000 - - 11.150.000 -
masyarakat/Pemda - - - 100,00 - -
- Handspayer 1 Pkt 650.000 650.000 - - - - 650.000 100,00 - - 650.000 -
- Alat Pertanian Kecil 1 Pkt 500.000 500.000 - - - - 500.000 100,00 - - 500.000 -
- Pompa Air dan Istalasinya 1 Pkt 10.000.000 10.000.000 - - - - 10.000.000 100,00 - - 10.000.000 -
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada - - 171.804.000 - - - 94.804.000 77.000.000 - 171.804.000 -
masyarakat/Pemda - - - 55,18 44,82 - 100
- Ajir 2.200 BTG 1.000 2.200.000 - - - - 2.200.000 100,00 - - 2.200.000 -
- Bahan tanam untuk pohon pelindung 600 BTG 2.500 1.500.000 - - - - 1.500.000 100,00 - - 1.500.000 -
- Benih kakao siap tanam (sambung pucuk) min 2 2.200 BTG 35.000 77.000.000
klon - - - - - 77.000.000 100,00 - 77.000.000 -
- Bahan pagar 1 PKT 3.000.000 3.000.000 - - - - 3.000.000 100,00 - - 3.000.000 -
- Pupuk organik (pupuk kandang/kompos) 22.000 KG 3.800 83.600.000 - - - - 83.600.000 100,00 - - 83.600.000 -
> Pupuk Anorganik - - 1.264.000 - - - - - - 1.264.000 100,00 - - - - 1.264.000 100 -
- Urea 56 KG 6.500 364.000 - - - - 364.000 100,00 - - 364.000 -
- SP-36 56 KG 6.500 364.000 - - - - 364.000 100,00 - - 364.000 -
- KCl 40 KG 9.700 388.000 - - - - 388.000 100,00 - - 388.000 -
- Kleserite 40 KG 3.700 148.000 - - - - 148.000 100,00 - - 148.000 -
>> Pestisida - - 3.240.000 - - - - - - 3.240.000 100,00 - - - - 3.240.000 100 -
- Insektisida/Fungisida 8 LITER 150.000 1.200.000 - - - - 1.200.000 100,00 - - 1.200.000 -
- Herbisida 3 LITER 180.000 540.000 - - - - 540.000 100,00 - - 540.000 -
- Papan Nama 1 PKT 1.500.000 1.500.000 - - - - 1.500.000 100,00 - - 1.500.000 -
B Pembangunan Kebun Induk Tanaman Kopi Kab. 126.908.000 9.320.000 7,34 - 35.068.000 27,63 6.420.000 5,06 75.620.000 - 126.428.000 480.000
Polman 1 Ha - 59,59 - 99,6
521211 Belanja Bahan 106.068.000 - - - - 35.068.000 33,06 - - 71.000.000 66,94 - - 106.068.000 -
- Ajir 2.000 BTG 500 1.000.000 - - - - 1.000.000 100,00 - 1.000.000 -
- Benih Siap Tanam 2.000 BTG 35.000 70.000.000 - - - - - 70.000.000 100,00 - 70.000.000 -
- Pupuk Kandang 20.000 KG 1.500 30.000.000 - - - 30.000.000 100,00 - - - 30.000.000 -
- Pestisda 2 BH 250.000 500.000 - - - 500.000 100,00 - - - 500.000 -
- Handspayer 1 LITER 765.000 765.000 - - - 765.000 100,00 - - - 765.000 -
- Herbisida 2 OH 151.500 303.000 - - - 303.000 100,00 - - - 303.000 -
- Alat Pertanian Kecil 1 PKT 500.000 500.000 - - - 500.000 100,00 - - - 500.000 -
- Bahan pagar 1 PKT 2.000.000 2.000.000 - - - 2.000.000 100,00 - - - 2.000.000 -
- Papan Nama 1 PKT 1.000.000 1.000.000 - - - 1.000.000 100,00 - - - 1.000.000 -
521219 Belanja bahan Non Operasional Lainnya 15.840.000 4.800.000 30,30 - - - - 6.420.000 40,53 4.620.000 29,17 - - 15.840.000 -
- Pembukaan lahan 70 HOK 60.000 4.200.000 4.200.000 - - - - - 4.200.000 -
- Penyiangan 16 HOK 60.000 960.000 - - - - - 960.000 100,00 - 960.000 -
- Pengairan 7 HOK 60.000 420.000 - - - - - 420.000 100,00 - 420.000 -
- Pembuatan Lubang tanam pelindung dan lubang 63 HOK 60.000 3.780.000
tanam kopi - - - - 3.780.000 100,00 - - 3.780.000 -
- Penanaman pelindung 25 HOK 60.000 1.500.000 - - - - 1.500.000 100,00 - - 1.500.000 -
- penanaman 54 HOK 60.000 3.240.000 - - - - - 3.240.000 100,00 - 3.240.000 -
 REALISASI SAMPAI
ESTIMASI PENCAIRAN PERHITUNGAN
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMP DENGAN 13 AGUSTUS
KODE VOLUME SATUAN PAGU ANGGARAN
ONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER SISA
(Rp) % TOTAL ESTIMASI %
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % ANGGARAN
- Pengendalian OPT 5 HOK 60.000 300.000 - - - - 300.000 100,00 - - 300.000 -
- Pemupukan 14 HOK 60.000 840.000 - - - - 840.000 100,00 - - 840.000 -
- Pembuatan jalan dan drainase dalam blok 10 HOK 60.000 600.000 600.000 - - - - - - - - - 600.000 -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 5.000.000 4.520.000 90,40 - - - - - - - - - - 4.520.000 90,4 480.000
- Daam rangka inventarisasi dan penetapan lokasi 2 OT 2.500.000 5.000.000
4.520.000 - - - - - 4.520.000 90,4 480.000
C Pembangunan Kebun Induk Tanaman Kelapa Kab 136.026.000 26.060.000 - 35.600.000 72.526.000 - - 134.186.000 1.840.000
Polman 5 Ha 19,16 - 26,17 53,32 - - 98,6
521211 Belanja Bahan 56.326.000 - - - - - - 56.326.000 100,00 - - - - 56.326.000 -
- Ajir 715 BTG 400 286.000 - - - - 286.000 100,00 - - 286.000 -
- Benih Siap Tanam varietas benih bina 800 BTG 30.000 24.000.000 - - - - 24.000.000 100,00 - - 24.000.000 -
- urea 45 KG 6.500 292.000 - - - - 292.000 100,00 - - 292.000 -
- SP 36 310 KG 6.500 2.015.000 - - - - 2.015.000 100,00 - - 2.015.000 -
- KCL 1.075 KG 9.625 10.346.000 - - - - 10.346.000 100,00 - - 10.346.000 -
- Metarhizum 9 KG 57.125 514.000 - - - - 514.000 100,00 - - 514.000 -
- Insektisida 1 LITER 169.450 169.000 - - - - 169.000 100,00 - - 169.000 -
- Herbisida 25 LITER 152.300 3.807.000 - - - - 3.807.000 100,00 - - 3.807.000 -
- Handspayer 5 BH 705.750 3.528.000 - - - - 3.528.000 100,00 - - 3.528.000 -
- Alat Pertanian Kecil 5 PKT 500.000 2.500.000 - - - - 2.500.000 100,00 - - 2.500.000 -
- Bahan pagar 5 PKT 1.673.925 8.369.000 - - - - 8.369.000 100,00 - - 8.369.000 -
- Papan Nama 1 PKT 500.000 500.000 - - - - 500.000 100,00 - - 500.000 -
521219 Belanja bahan Non Operasional Lainnya 74.700.000 22.900.000 30,66 - - 35.600.000 47,66 16.200.000 21,69 - - - - 74.700.000 -
- Pembukaan lahan 250 HOK 90.000 22.500.000 22.500.000 100,00 - - - - - 22.500.000 -
- Pengajiran 30 HOK 90.000 2.700.000 - - - - 2.700.000 100,00 - - 2.700.000 -
- Pembuatan Lubang Tanam 50 HOK 90.000 4.500.000 - - - 4.500.000 100,00 - - - 4.500.000 -
- Penanaman dan Penyulaman 25 HOK 90.000 2.250.000 - - - - 2.250.000 100,00 - - 2.250.000 -
- Pengendalian OPT 300 HOK 90.000 27.000.000 400.000 1,48 - 26.600.000 98,52 - - - 27.000.000 -
- Pemupukan 25 HOK 90.000 2.250.000 - - - - 2.250.000 100,00 - - 2.250.000 -
- Penyiangan 100 HOK 90.000 9.000.000 - - - - 9.000.000 100,00 - - 9.000.000 -
- Pembuatan jalan dan drainase dalam blok 50 HOK 90.000 4.500.000 - - - 4.500.000 100,00 - - - 4.500.000 -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 5.000.000 3.160.000 63,20 - - - - - - - - - - 3.160.000 63,2 1.840.000
- Dalam rangka inventarisasi dan penetapan 2 OT 2.500.000 5.000.000
lokasi 3.160.000 63,20 - - - - - 3.160.000 63,2 1.840.000
54 Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Tanaman - - 1.333.180.000 50.980.000 85.151.268 648.786.292 37.200.000 45.040.000 344.095.000 1.211.252.560 121.927.440
Perkebunan 3,82 90,9
A Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Tahun 2 - - 11.704.000 - - - - - - - 11.704.000
di Kabupaten Majene (2 Ha) - -
521211 Belanja Bahan - - 3.504.000 - - - - - - - - 3.504.000
> Pupuk - - 3.504.000 - - - - - - - - 3.504.000
- Urea 143 KG 6.500 929.000 - - 929.000
- SP 36 100 KG 6.500 650.000 - - 650.000
- KCL 200 KG 9.625 1.925.000 - - 1.925.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 3.200.000 - - - - - - - - 3.200.000
- Insentif Pemeliharaan dan Pemupukan 40 HOK 80.000 3.200.000 - - 3.200.000
524111 Belanja perjalanan biasa - - 5.000.000 - - - - - - - - 5.000.000
- Perjalanan Provinsi ke Lokasi 2 OT 1.600.000 3.200.000 - - 3.200.000
- Perjalanan Kabupaten ke lokasi 6 OH 300.000 1.800.000 - - 1.800.000
B Pemeliharaan Kebun Induk Kakao Tahun 3 di - - 28.145.000 2.720.000 - 11.325.000 - - - 14.045.000 14.100.000
Kabupaten Polewali Mandar ( 1 Ha) 9,66 49,9
521213 Honor Output Kegiatan - - 8.800.000 2.720.000 - 1.280.000 - - - 4.000.000 45,5 4.800.000
- Pemupukan 25 HOK 80.000 2.000.000 1.200.000 1.200.000 60,0 800.000
- Pemangkasan 25 HOK 80.000 2.000.000 400.000 800.000 1.200.000 60,0 800.000
- Penyiangan 25 HOK 80.000 2.000.000 400.000 400.000 20,0 1.600.000
- Pengendalian OPT 25 HOK 80.000 2.000.000 400.000 400.000 20,0 1.600.000
- Perbaikan Jalan dan Drainase dalam Blok 10 HOK 80.000 800.000 320.000 480.000 800.000 -
524111 Belanja perjalanan biasa - - 9.800.000 - - 500.000 - - - 500.000 5,1 9.300.000
- Perjalanan Petugas Provinsi ke Lokasi 2 OT 2.500.000 5.000.000 500.000 500.000 10,0 4.500.000
- Perjalanan Petugas Kabupaten ke Lokasi 24 OH 200.000 4.800.000 - - 4.800.000
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada - - 9.545.000 - - 9.545.000 - - - 9.545.000 -
masyarakat/Pemda 100
- Pupuk Organik 1.100 KG 1.500 1.650.000 1.650.000 1.650.000 -
> Pupuk - - 5.795.000 - - 5.795.000 - - - 5.795.000 -
- Urea 160 KG 7.300 1.168.000 1.168.000 1.168.000 -
 REALISASI SAMPAI
ESTIMASI PENCAIRAN PERHITUNGAN
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMP DENGAN 13 AGUSTUS
KODE VOLUME SATUAN PAGU ANGGARAN
ONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER SISA
(Rp) % TOTAL ESTIMASI %
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % ANGGARAN
- SP 36 160 KG 8.000 1.280.000 1.280.000 1.280.000 -
- KCL 155 KG 9.500 1.472.000 1.472.000 1.472.000 -
- Kieserit 625 KG 3.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000 -
> Pestisida - - 1.600.000 - - 1.600.000 - - - 1.600.000 -
- Insektisida/Fungisida 4 LITER 250.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 -
- Herbisida 6 LITER 100.000 600.000 600.000 600.000 -
> APK - - 500.000 - - 500.000 - - - 500.000 -
- Alat Pertanian Kecil 1 PAKET 500.000 500.000 500.000 500.000 -
C Pemeliharaan Kebun Entres Kakao Tahun 3 di Kab. - - 110.870.000 10.880.000 - 74.950.000 3.120.000 9.040.000 12.880.000 110.870.000 -
Polewali Mandar (5 Ha) 9,81 #####
521213 Honor Output Kegiatan - - 44.000.000 10.880.000 - 11.280.000 1.520.000 9.040.000 11.280.000 44.000.000 -
- Pemupukan 125 HOK 80.000 10.000.000 2.480.000 7.520.000 10.000.000 -
- Pemangkasan 125 HOK 80.000 10.000.000 2.480.000 3.760.000,00 3.760.000 10.000.000 -
- Penyiangan 125 HOK 80.000 10.000.000 2.480.000 3.760.000,00 3.760.000 10.000.000 -
- Pengendalian OPT 125 HOK 80.000 10.000.000 2.480.000 3.760.000,00 3.760.000 10.000.000 -
- Perbaikan Jalan dan Drainase dalam Blok 50 HOK 80.000 4.000.000 960.000 1.520.000 1.520.000 4.000.000 -
524111 Belanja perjalanan biasa - - 19.800.000 - - 16.600.000 1.600.000 - 1.600.000 19.800.000 -
- Perjalanan Petugas Provinsi ke Lokasi 6 OT 2.500.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 -
- Perjalanan Petugas kabupaten ke Lokasi 24 OH 200.000 4.800.000 1.600.000 1.600.000 1600000 4.800.000 ##### -
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada - - 47.070.000 - - 47.070.000 - - - 47.070.000 -
masyarakat/Pemda #####
- Pupuk Organik 5.500 KG 1.500 8.250.000 8.250.000,00 8.250.000 -
> Pupuk - - 28.320.000 28.320.000 28.320.000 -
- Urea 850 KG 6.500 5.525.000 5.525.000,00 5.525.000 -
- SP 36 850 KG 6.500 5.525.000 5.525.000,00 5.525.000 -
- KCL 800 KG 9.625 7.700.000 7.700.000,00 7.700.000 -
- Kieserit 3.190 KG 3.000 9.570.000 9.570.000,00 9.570.000 -
> Pestisida - - 8.000.000 8.000.000 8.000.000 -
- Insektisida/Fungisida 20 LITER 250.000 5.000.000 5.000.000,00 5.000.000 -
- Herbisida 30 LITER 100.000 3.000.000 3.000.000,00 3.000.000 -
> APK - - 2.500.000 2.500.000 2.500.000 -
- Alat Pertanian Kecil 5 PAKET 500.000 2.500.000 2.500.000,00 2.500.000 -
D Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kopi Tahun I di - - 14.463.000
Kab. Mamasa (1 Ha) - - - 14.463.000
521211 Belanja Bahan - - 6.563.000 - - 6.563.000
> Pupuk - - 6.563.000 - - 6.563.000
- Urea 320 KG 6.500 2.080.000 - - 2.080.000
- SP 36 256 KG 6.500 1.664.000 - - 1.664.000
- KCL 256 KG 9.625 2.464.000 - - 2.464.000
- Kiesrite 96 KG 3.700 355.000 - - 355.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 4.500.000 - - 4.500.000
- Insentif Pemeliharaan dan Pemupukan 50 HOK 90.000 4.500.000 - - 4.500.000
524111 Belanja perjalanan biasa - - 3.400.000 - - 3.400.000
- Perjalanan Provinsi ke Lokasi 2 OT 1.400.000 2.800.000 - - 2.800.000
- Perjalanan Petugas Kabupaten ke Lokasi 2 OH 300.000 600.000 - - 600.000
F Pemeliharaan Produksi/Perbanyakan Benih Kakao - - 1.167.998.000 37.380.000 85.151.268 562.511.292 34.080.000 36.000.000 331.215.000
Siap Tanam (335.254 Batang) 3,20 1.086.337.560 93,01 81.660.440
521213 Honor Output Kegiatan - - 414.580.000 36.630.000 12.240.000 291.640.000 32.580.000 36.000.000 5.490.000 414.580.000 -
- Penyiraman benih 1.672 HOK 90.000 150.480.000 23.670.000 67.500.000 27.000.000 27.000.000 5.310.000 150.480.000 -
- Pemupukan benih 98 HOK 90.000 8.820.000 360.000 5.040.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 8.640.000 97,96 180.000
- penyiangan 441 HOK 90.000 39.690.000 10.980.000 7.200.000 12.510.000 4.500.000 4.500.000 39.690.000 -
- Pengendalian OPT 131 HOK 90.000 11.790.000 1.620.000 6.750.000 3.420.000 11.790.000 -
- Penyambungan entres 407.600 HOK 500 203.800.000 203.800.000 203.800.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 352.659.000 750.000 5.250.000 17.934.000 1.500.000 - 325.725.000 351.159.000 99,57 1.500.000
- Ongkos bongkar angkut benih 335.254 RP/BT 100 33.525.000 33.525.000 33.525.000 100 -
- Biaya sertifikasi per batang dan pelabelan 407.600 RP/BT 100 40.760.000 40.760.000 40.760.000 100 -
- Biaya Sertifikasi per cabang dan pelabelan 164.340 RP/CB 100 16.434.000 16.434.000 16.434.000 -
- Biaya angkut benih ke lokasi 335.254 RP/BT 750 251.440.000 251.440.000 251.440.000 100 -
- Eksploitasi mesin air 7 BULAN 1.500.000 10.500.000 750.000 5.250.000 1.500.000,00 1.500.000 9.000.000 85,71 1.500.000
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada - - 400.759.000 67.661.268 252.937.292
masyarakat/Pemda 320.598.560 80,00 80.160.440
- Entres 135.866 CABNG 2.250 305.698.000 67.661.268 157.876.292 225.537.560 73,78 80.160.440
- Pestisida/Insektisida/fungisida/Herbisida 50 KG/LT 152.238 7.611.000 7.611.000 7.611.000 -
 REALISASI SAMPAI
ESTIMASI PENCAIRAN PERHITUNGAN
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMP DENGAN 13 AGUSTUS
KODE VOLUME SATUAN PAGU ANGGARAN
ONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER SISA
(Rp) % TOTAL ESTIMASI %
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % ANGGARAN
- Pupuk Urea 7.300 KG 6.500 47.450.000 47.450.000 47.450.000 -
- Pupuk Daun 400 LITER 100.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 -
055 Identifikasi, Penilaian, pemurnian dan penetapan - - 226.700.000 3.929.500 9.520.500 211.910.000 - - - 225.360.000 1.340.000
kebun sumber benih tanaman perkebunan 1,73 4,20 93,48 - - - 99,41
A Identifikasi Calon Kebun Sumber Benih Tanaman - - 176.700.000 - 5.140.000 170.220.000 - - - 175.360.000 1.340.000
Tahunan dan Penyegar (Kakao) - 2,91 96,33 - - - 99,24
521211 Belanja Bahan 2.340.000 - - - - 1.000.000 42,74 - - - - - - 1.000.000 42,74 1.340.000
- Atk, Bahan Komputer, Adm, Fotocopy, 1 THN 1.000.000 1.000.000
Penggandaan Laporan dll - - - 1.000.000 100,00 - - - 1.000.000 -
- Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan 20 OH 67.000 1.340.000 - - - - - - - - 1.340.000
522141 Belanja Sewa - - 11.360.000 - - - - 11.360.000 100,00 - - - - - - 11.360.000 -
- Sewa Kendaraan Roda Empat 4 PAKET 2.840.000 11.360.000 - - - 11.360.000 100,00 - - - 11.360.000 -
524111 Belanja perjalanan biasa - - 163.000.000 - - 5.140.000 3,15 157.860.000 96,85 - - - - - - 163.000.000 -
- dalam rangka inventarisasi perjalanan petugas 8 OT 1.750.000 14.000.000
kabupaten ke lokasi - - 14.000.000 100,00 - - - 14.000.000 -
- dalam rangka inventarisasi perjalanan petugas 4 OT 3.650.000 14.600.000
provinsi ke lokasi - - 5.140.000 35,21 9.460.000 64,79 - - - 14.600.000 -
- Perjalana Ditjenbun ke lokasi 4 OT 11.200.000 44.800.000 - - - 44.800.000 100,00 - - - 44.800.000 -
- perjalanan PBT 4 OT 11.200.000 44.800.000 - - - 44.800.000 100,00 - - - 44.800.000 -
- perjalanan pemulia/peneliti 4 OT 11.200.000 44.800.000 - - - 44.800.000 100,00 - - - 44.800.000 -
C Penilaian dan Penetapan BPT Pohon Induk Tanaman - - 50.000.000 3.929.500 4.380.500 41.690.000 - - - 50.000.000 -
Kelapa 7,86 8,76 83,38 - - -
521211 Belanja Bahan - - 3.680.000 - - - - 3.680.000 100,00 - - - - - - 3.680.000 -
- Rapat persiapan pelaksanaan penilaian dan 40 OH 67.000 2.680.000
penetapan - - - 2.680.000 100,00 - - - 2.680.000 -
- Bahan-bahan penilaian dan penetapan 1 SET 1.000.000 1.000.000 - - - 1.000.000 100,00 - - - 1.000.000 -
521213 Honor Output Kegiatan - - 3.600.000 - - - - 3.600.000 100,00 - - - - - - 3.600.000 -
- Upah tenaga pendamping dari petani/kelompok 40 HOK 90.000 3.600.000
tani - - - 3.600.000 100,00 - - - 3.600.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 2.220.000 - - - - 2.220.000 100,00 - - - - - - 2.220.000 -
- Adm, foto copy dan pelaporan 1 KEG. 1.220.000 1.220.000 - - - 1.220.000 100,00 - - - 1.220.000 -
- Penyusunan laporan hasil penilaian dan 1 LAP 1.000.000 1.000.000
penetapan - - - 1.000.000 100,00 - - - 1.000.000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - 1.000.000 - - 500.000 50,00 500.000 50,00 - - - - - - 1.000.000 -
- ATK dan bahan komputer 1 PAKET 1.000.000 1.000.000 - - 500.000 50,00 500.000 50,00 - - - 1.000.000 -
522141 Belanja Sewa - - 4.000.000 - - - - 4.000.000 100,00 - - - - - - 4.000.000 -
- Sewa kendaraan untuk kegiatan 2 PAKET 2.000.000 4.000.000 - - - 4.000.000 100,00 - - - 4.000.000 -
524111 Belanja perjalanan biasa - - 35.500.000 3.929.500 11,07 3.880.500 10,93 27.690.000 78,00 - - - - - - 35.500.000 -
- Dalam rangka penilaian dan penetapan dari 1 OP 9.000.000 9.000.000
Ditjenbun - - - 9.000.000 100,00 - - - 9.000.000 -
- Dalam rangka penilaian dan penetapan dari 1 OT 8.500.000 8.500.000
Puslit - - - 8.500.000 100,00 - - - 8.500.000 -
- Dalam rangka penilaian dan penetapan dari PBT 1 OT 9.000.000 9.000.000
- - - 9.000.000 100,00 - - - 9.000.000 -
- Pengawalan Petugas Provinsi 5 OT 1.500.000 7.500.000 3.619.500 48,26 3.880.500 51,74 - - - - 7.500.000 -
- Pengawalan Petugas Kabupaten 3 OT 500.000 1.500.000 310.000 20,67 - 1.190.000 79,33 - - - 1.500.000 -
056 Penyediaan benih perkebunan siap tanam - - 1.970.362.000 651.712.000 33,08 134.968.500 6,85 692.253.000 35,13 55.500.000 2,82 535.952.500 27,20 448.748.000 22,77 1.964.362.000 6.000.000
E Penyediaan Benih Kakao Siap Tanam 273.900 btg - - 1.970.362.000 651.712.000 134.968.500 692.253.000 55.500.000 535.952.500 448.748.000 1.964.362.000 6.000.000
(2018) 33,08 6,85 35,13 2,82 27,20 22,77
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 763.748.000 86.940.000 11,38 16.560.000 2,17 121.500.000 15,91 55.500.000 7,27 28.500.000 3,73 448.748.000 58,76 757.748.000 99,2 6.000.000
- Eksploitasi Mesin Air 8 BLN 1.500.000 12.000.000 - - - 1.500.000 12,50 1.500.000 12,50 1.500.000 12,50 1.500.000 12,50 6.000.000 50,0 6.000.000
- Ongkos bongkar Angkut Benih 273.900 RP/BT 100 27.390.000 - - - - - - 27.390.000 100,00 27.390.000 -
- Biaya Sertfikasi Per Batang dan Pelabelan 273.900 RP/BT 100 27.390.000 - - - - - - 27.390.000 100,00 27.390.000 -
- Biaya Sertifikasi Per Cabang dan Pelabelan 100.430 RP/CB 100 10.043.000 - - - - - - 10.043.000 100,00 10.043.000 -
- Biaya Angkut Benih ke Lokasi 273.900 RP/BT 750 205.425.000 - - - - - - 205.425.000 100,00 205.425.000 -
- Persiapan 350 HOK 90.000 31.500.000 31.500.000 100,00 - - - - - 31.500.000 -
- Pembibitan 3.000 HOK 90.000 270.000.000 55.440.000 20,53 16.560.000 6,13 48.000.000 17,78 - - 150.000.000 55,56 270.000.000 -
- Pemeliharaan 2.000 HOK 90.000 180.000.000 - - - 72.000.000 40,00 54.000.000 30,00 27.000.000 15,00 27.000.000 15,00 180.000.000 -
522141 Belanja Sewa - 10.000.000 10.000.000 100,00 - - - - - - - - - - 10.000.000 -
- Sewa Lahan 1 HA 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,00 - - - - - 10.000.000 -
526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada - - 28.103.000 26.137.000 - 28.103.000 - - - 28.103.000 -
masyarakat/Pemda 93,00 - 100,00 - - - 100
- Alat Pertanian Kecil (APK) 1 PAKET 1.000.000 1.000.000 - - - 1.000.000 100,00 - - - 1.000.000 -
 REALISASI SAMPAI
ESTIMASI PENCAIRAN PERHITUNGAN
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMP DENGAN 13 AGUSTUS
KODE VOLUME SATUAN PAGU ANGGARAN
ONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER SISA
(Rp) % TOTAL ESTIMASI %
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % ANGGARAN
- Knapsack Sprayer 2 BUAH 650.000 1.300.000 - - - 1.300.000 100,00 - - - 1.300.000 -
- Pompa Air dan Instalasinya 1 UNIT 25.803.000 25.803.000 - - - 25.803.000 100,00 - - - 25.803.000 -
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada - - 1.168.511.000 528.635.000 118.408.500 542.650.000 - 507.452.500 - 1.168.511.000 -
masyarakat/Pemda 45,24 10,13 46,44 - 43,43 - 100
> Persemaian - - 466.554.000 118.408.500 25,38 66.660.000 14,29 - - 281.485.500 60,33 - - 466.554.000 -
- Bak Persemaian (1m x 1m x 0.6m) 247 M3 100.000 24.700.000 - 24.700.000 100,00 - - - 24.700.000 -
- Paranet 2 ROL 1.800.000 3.600.000 - 3.600.000 100,00 - - - 3.600.000 -
- Tiang Bambu untuk naungan 87 BTNG 30.000 2.610.000 - 2.610.000 100,00 - - - 2.610.000 -
- Pasir Halus 25 M3 200.000 5.000.000 - 5.000.000 100,00 - - - 5.000.000 -
- Kerikil 10 M3 100.000 1.000.000 - 1.000.000 100,00 - - - 1.000.000 -
- Tanah Top Soil 25 M3 150.000 3.750.000 - 3.750.000 100,00 - - - 3.750.000 -
- Karung Goni ukuran 75 x 110 cm 200 LBR 30.000 6.000.000 - 6.000.000 100,00 - - - 6.000.000 -
- Benih 399.894 BUTIR 1.000 399.894.000 118.408.500 29,61 - - 281.485.500 70,39 - 399.894.000 -
- Bahan Pagar 1 PKT 20.000.000 20.000.000 - 0 - 20.000.000 100,00 0 - 0 - 0 - 20.000.000 -
> Pembenihan - - 701.957.000 - - - 475.990.000 67,81 - - 225.967.000 32,19 - - 701.957.000 -
- Entres 100.430 CABNG 2.250 225.967.000 - - - 225.967.000 100,00 - 225.967.000 -
- Polibeg 900 KG 50.000 45.000.000 - 45.000.000 100,00 - - - 45.000.000 -
- Pasir Halus 180 M3 200.000 36.000.000 - 36.000.000 100,00 - - - 36.000.000 -
- Tanah Subur 360 M3 150.000 54.000.000 - 54.000.000 100,00 - - - 54.000.000 -
- Pupuk kandang 54.780 M3 1.500 82.170.000 - 82.170.000 100,00 - - - 82.170.000 -
- Sungkup plastik 340 ROL 150.000 51.000.000 - 51.000.000 100,00 - - - 51.000.000 -
- Paranet 20 ROL 2.100.000 42.000.000 - 42.000.000 100,00 - - - 42.000.000 -
- Tiang Bambu 2.544 BTNG 30.000 76.320.000 - 76.320.000 100,00 - - - 76.320.000 -
- Pestisida/Insektisida/Fungisida/herbisida 110 KG/LT 150.000 16.500.000 - 16.500.000 100,00 - - - 16.500.000 -
- Pupuk Urea 5.000 KG 6.500 32.500.000 - 32.500.000 100,00 - - - 32.500.000 -
- Pupuk Daun 350 LITER 100.000 35.000.000 - 35.000.000 100,00 - - - 35.000.000 -
>> Lain-Lain - - 5.500.000 - - 5.500.000 100,00 - - - - - - 5.500.000 -
- Pondok Jaga 1 UNIT 5.000.000 5.000.000 - 5.000.000 100,00 - - - 5.000.000 -
- Papan Nama 1 PAKET 500.000 500.000 - 500.000 100,00 - - - 500.000 -
057 Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi - - 211.329.000 18.165.400 6.977.500 115.279.000 16.600.000 2.500.000 25.750.000 185.271.900 26.057.100
dan Pelaporan Kegiatan 8,60 3,30 54,55 7,86 1,18 12,18 87,67
A Pembinaan dan Pengawalan Penyediaan Benih Kakao - - 75.829.000 14.765.400 6.977.500 29.279.000 - - 7.750.000 58.771.900 17.057.100
Siap Tanam 19,47 9,20 38,61 - - 10,22 77,51
521211 Belanja Bahan - - 1.500.000 - - - - 1.500.000 100,00 - - - - - - 1.500.000 -
- Rapat Persiapan 20 OH 75.000 1.500.000 - - - 1.500.000 100,00 - - - 1.500.000 -
521213 Honor Output Kegiatan - - 7.750.000 - - - - - - - - - - 7.750.000 100,00 7.750.000 -
- Honor Panita/Pejabat Pengadaan 5 OK 650.000 3.250.000 - - - - - - 3.250.000 100,00 3.250.000 -
- Honor Penerima Barang 9 OK 500.000 4.500.000 - - - - - - 4.500.000 100,00 4.500.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 1.104.000 - - - - 1.104.000 100,00 - - - - - - 1.104.000 -
- Adm, Fotocopy, penggandaan, dll 1 THN 1.104.000 1.104.000 - - - 1.104.000 100,00 - - - 1.104.000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - 1.475.000 - - 500.000 33,90 975.000 66,10 - - - - - - 1.475.000 -
- ATK dan Bahan Komputer 1 THN 1.475.000 1.475.000 - - 500.000 33,90 975.000 66,10 - - - 1.475.000 -
524111 Belanja perjalanan biasa - - 64.000.000 14.765.400 23,07 6.477.500 10,12 25.700.000 40,16 - - - - - - 46.942.900 73,35 17.057.100
- Dalam Rangka Bimbingan Pelaksanaan oleh 1 OP 11.000.000 11.000.000
Puslit/Balit/Sumber benih - - - 11.000.000 100,00 - - - 11.000.000 -
- Dalam rangka pengawalan Petugas Provinsi ke 8 OT 3.000.000 24.000.000
Lokasi 9.300.000 38,75 - 14.700.000 61,25 - - - 24.000.000 -
- Dalam rangka pembinaan, supervisi petugas 8 OT 2.000.000 16.000.000
kabupaten - - - - - - - - 16.000.000
- Dalam rangka konsultasi ke pusat/puslit/Sumber 2 OP 6.500.000 13.000.000
Benih 5.465.400 42,04 6.477.500 49,83 - - - - 11.942.900 91,87 1.057.100
B Pembinaan dan Pengawalan Pemeliharaan - - 38.500.000 - - 20.500.000 - - 18.000.000 38.500.000 -
Produksi/Perbanyakan Benih Kakao Siap Tanam - - 53,25 - - 46,75
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 1.500.000 - - - - 1.500.000 100,00 - - - - - - 1.500.000 -
- Adm, Fotocopy, penggandaan, dll 1 TAHUN 1.500.000 1.500.000 - - - 1.500.000 100,00 - - - 1.500.000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - 1.500.000 - - - - 1.500.000 100,00 - - - - - - 1.500.000 -
- ATK dan Bahan Komputer 1 THN 1.500.000 1.500.000 - - - 1.500.000 100,00 - - - 1.500.000 -
524111 Belanja perjalanan biasa - - 35.500.000 - - - - 17.500.000 49,30 - - - - 18.000.000 50,70 35.500.000 -
- Dalam Rangka pengawalan petugas provinsi ke 5 OT 4.000.000 20.000.000
lokasi - - - 10.000.000 50,00 - - 10.000.000 50,00 20.000.000 -
- Dalam rangka pembinaan, supervisi petugas 5 OT 1.500.000 7.500.000
kabupaten - - - 7.500.000 100,00 - - - 7.500.000 -
- Dalam rangka sertifikasi 2 OT 4.000.000 8.000.000 - - - - - - 8.000.000 100,00 8.000.000 -
 REALISASI SAMPAI
ESTIMASI PENCAIRAN PERHITUNGAN
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMP DENGAN 13 AGUSTUS
KODE VOLUME SATUAN PAGU ANGGARAN
ONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER SISA
(Rp) % TOTAL ESTIMASI %
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % ANGGARAN
E Pembinaan dan pengawalan kegiatan pembangunan - - 27.000.000 - - 27.000.000 - - - 27.000.000 -
kebun induk tanaman kopi - - 100,00 - - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 500.000 - - - - 500.000 100,00 - - - - - - 500.000 -
- Adm, Fotocopy, penggandaan, dll 1 TAHUN 500.000 500.000 - - - 500.000 100,00 - - - 500.000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - 500.000 - - - - 500.000 100,00 - - - - - - 500.000 -
- ATK dan Bahan Komputer 1 THN 500.000 500.000 - - - 500.000 100,00 - - - 500.000 -
524111 Belanja perjalanan biasa - - 26.000.000 - - - - 26.000.000 100,00 - - - - - - 26.000.000 -
- Dalam Rangka bimbingan pelaksanaan oleh 1 OT 8.000.000 8.000.000
Puslit/Balit - - - 8.000.000 100,00 - - - 8.000.000 -
- Dalam rangka pengawalan Petugas Provinsi ke 3 OT 3.500.000 10.500.000
Lokasi - - - 10.500.000 100,00 - - - 10.500.000 -
- dalam rangka pembinaan. Supervisi petugas 3 OT 2.500.000 7.500.000
kabupaten - - - 7.500.000 100,00 - - - 7.500.000 -
F Pembinaan dan pengawalan kegiatan pembangunan - - 30.000.000 - - 28.500.000 - 1.500.000 - 30.000.000 -
kebun induk tanaman Kelapa - - 95,00 - 5,00 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 1.500.000 - - - - 1.500.000 100,00 - - - - - - 1.500.000 -
- Adm, Fotocopy, penggandaan, dll 1 TAHUN 1.500.000 1.500.000 - - - 1.500.000 100,00 - - - 1.500.000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - 1.500.000 - - - - - - - - 1.500.000 100,00 - - 1.500.000 -
- ATK dan Bahan Komputer 1 THN 1.500.000 1.500.000 - - - - - 1.500.000 100,00 - 1.500.000 -
524111 Belanja perjalanan biasa - - 27.000.000 - - - - 27.000.000 100,00 - - - - - - 27.000.000 -
- Dalam Rangka bimbingan pelaksanaan oleh 1 OT 9.000.000 9.000.000
Puslit/Balit - - - 9.000.000 100,00 - - - 9.000.000 -
- Dalam rangka pengawalan Petugas Provinsi ke 3 OT 3.500.000 10.500.000
Lokasi - - - 10.500.000 100,00 - - - 10.500.000 -
- dalam rangka pembinaan. Supervisi petugas 3 OT 2.500.000 7.500.000
kabupaten - - - 7.500.000 100,00 - - - 7.500.000 -
G Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Pembangunan - - 40.000.000 3.400.000 - 10.000.000 16.600.000 1.000.000 - 31.000.000 9.000.000
Kebun Entres Tanaman kakao 8,50 - 25,00 41,50 2,50 - 77,50
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 2.500.000 - - - - 1.500.000 60,00 - - 1.000.000 40,00 - - 2.500.000 -
- Adm, Fotocopy, penggandaan, dll 1 TAHUN 2.500.000 2.500.000 - - - 1.500.000 60,00 - 1.000.000 40,00 - 2.500.000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - 2.500.000 - - - - 2.500.000 100,00 - - - - - - 2.500.000 -
- ATK, Bahan Komputer, Administrasi, dll 1 PKT 2.500.000 2.500.000 - - - 2.500.000 100,00 - - - 2.500.000 -
524111 Belanja perjalanan biasa - - 35.000.000 3.400.000 9,71 - - 6.000.000 17,14 16.600.000 47,43 - - - - 26.000.000 74,29 9.000.000
- Dalam Rangka bimbingan pelaksanaan oleh 1 OT 9.000.000 9.000.000
Puslit/Balit - - - - - - - - - 9.000.000
- Dalam rangka pengawalan Petugas Provinsi ke 4 OT 3.500.000 14.000.000
Lokasi 3.400.000 24,29 - - 10.600.000 75,71 - - 14.000.000 -
- dalam rangka pembinaan. Supervisi petugas 4 OT 3.000.000 12.000.000
kabupaten - - - 6.000.000 50,00 6.000.000 50,00 - - 12.000.000 -
5890.002 Fasilitas Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul 12 Bln - 728.280.000 269.340.409 1.305.000 229.273.500 53.330.000 83.340.000 - 628.758.909 99.521.091
Tanaman Perkebunan 36,98 0,18 31,48 7,32 11,44 - 86,33
051 Fasilitasi Penilaian, Pelepasan, Penarikan dan - - 139.260.000 10.990.000 1.305.000 70.305.000 - 33.340.000 - 108.110.000 31.150.000
Pengembangan Varietas Benih Tanaman Perkebunan
7,89 0,94 50,48 - 23,94 - 77,63
B Fasilitasi Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan - - 139.260.000 10.990.000 7,89 1.305.000 0,94 70.305.000 50,48 - - 33.340.000 23,94 - - 108.110.000 77,63 31.150.000
521211 Belanja Bahan - - 9.760.000 - - 1.305.000 13,37 1.305.000 13,37 - - - - - - 2.610.000 26,74 7.150.000
- Rapat Persiapan, Penyusunan Bahan Koordinasi, 30 OH 87.000 2.610.000
Laporan Kegiatan - - 1.305.000 50,00 1.305.000 50,00 - - - 2.610.000 -
- Seminatkit Pertemuan Sosialisasi/ Koordinasi 1 pkt 7.150.000 7.150.000
Pengenalan Varietas tanaman perkebunan - - - - - - - - 7.150.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 6.800.000 - - - - 1.800.000 26,47 - - 5.000.000 73,53 - - 6.800.000 -
- Perbanyakan Leaflet, Brosur Varietas Benih 1 PAKET 5.000.000 5.000.000
Unggul Tanaman Perkebunan - - - - - 5.000.000 100,00 - 5.000.000 -
- Adm, Fotocopy,Penggandaan Laporan, dll 12 BLN 150.000 1.800.000 - 1.800.000 100,00 - - - 1.800.000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - 2.500.000 - - - - 2.500.000 100,00 - - - - - - 2.500.000 -
- ATK dan Bahan Komputer 1 PKT 2.500.000 2.500.000 - - - 2.500.000 100,00 - - - 2.500.000 -
522151 Belanja Jasa Profesi - - 10.000.000 - - - - 10.000.000 100,00 - - - - - - 10.000.000 -
- Honor Narasumber 8 OJ 900.000 7.200.000 - - - 7.200.000 100,00 - - - 7.200.000 -
- Honor Moderator 4 OK 700.000 2.800.000 - - - 2.800.000 100,00 - - - 2.800.000 -
524111 Belanja perjalanan biasa - - 71.500.000 10.990.000 15,37 - - 16.000.000 22,38 - - 28.340.000 39,64 - - 47.500.000 66,43 24.000.000
- Monev Varietas yang telah dilepas/ benih 21 OT 1.500.000 31.500.000
unggul lokal 3.160.000 10,03 - - - 28.340.000 89,97 - 31.500.000 -
- Perjalanan narasumber 3 OT 8.000.000 24.000.000 - - - - - - - - 24.000.000
 REALISASI SAMPAI
ESTIMASI PENCAIRAN PERHITUNGAN
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMP DENGAN 13 AGUSTUS
KODE VOLUME SATUAN PAGU ANGGARAN
ONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER SISA
(Rp) % TOTAL ESTIMASI %
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % ANGGARAN
- Konsultasi/Koordinasi, mengahadiri pertemuan, 2 OT 8.000.000 16.000.000
dll - - - 16.000.000 100,00 - - - 16.000.000 -
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - - 38.700.000 - - 38.700.000 - - - 38.700.000 -
- - 100,00 - - -
- Pertemuan Sosialisasi/ Koordinasi Pengenalan 45 OH 500.000 22.500.000
Varietas tanaman perkebunan - - - 22.500.000 100,00 - - - 22.500.000 -
- Dalam rangka menghadiri Pertemuan 45 OT 360.000 16.200.000 - - - 16.200.000 100,00 - - - 16.200.000 -
052 Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi - - 156.440.000 114.262.500 - 8.530.000 - - - 122.792.500 33.647.500
Mutu Benih Tanaman Perkebunan 78,49
B Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman - - 156.440.000 114.262.500 - 8.530.000 - - - 122.792.500 33.647.500
Perkebunan 78,49
521211 Belanja Bahan - - 4.410.000 3.510.000 - 900.000 - - - 4.410.000 ##### -
- Administrasi, Foto Copy, Penggandaan Laporan, 12 BLN 150.000 1.800.000 900.000 900.000
dll 1.800.000 ##### -
- Rapat Persiapan, Penyusunan Bahan Rapat 30 OH 87.000 2.610.000 2.610.000
Koordinasi dan Laporan kegiatan 2.610.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 7.000.000 - - 7.000.000 - - - 7.000.000 ##### -
- Belanja Alat Penunjang Setifikasi dan 1 PKT 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Pengawasan Peredaran 3.000.000 ##### -
- Perbanyakan Format Sertifikasi benih Tanaman 1 PKT 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Perkebunan 2.000.000 ##### -
- Perbanyakan Leaflet, Brosur Benih Tanaman 1 PAKET 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Perkebunan 2.000.000 ##### -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - 2.430.000 1.800.000 - 630.000 - - - 2.430.000 ##### -
- ATK dan bahan Komputer 1 PAKET 2.430.000 2.430.000 1.800.000 630.000 2.430.000 ##### -
522151 Belanja Jasa Profesi - - 8.600.000 8.600.000 - - - - - 8.600.000 -
- Honor Narasumber 8 OJ 900.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 -
- Honor Moderator 2 OK 700.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 -
524111 Belanja perjalanan biasa - - 94.000.000 66.658.500 - - - - - 66.658.500 70,91 27.341.500
- Sertifikasi benih oleh petugas PBT di UPT/UPTD 24 OT 1.500.000 36.000.000 25.847.000
25.847.000 71,80 10.153.000
- Pengawasan Mutu Benih oleh Petugas/PBT di 12 OT 1.500.000 18.000.000 8.105.000
UPT/UPTD 8.105.000 45,03 9.895.000
- Perjalanan Narasumber Pertemuan 3 OT 8.000.000 24.000.000 16.706.500 16.706.500 69,61 7.293.500
- Konsultasi/Koordinasi, menghadiri Pertemuan, 2 OT 8.000.000 16.000.000 16.000.000
dll 16.000.000 -
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - - 40.000.000 33.694.000 - - - - - 33.694.000 6.306.000
84,24
- Pertemuan Koordinasi dan sertifikasi 40 OH 600.000 24.000.000 24.000.000
pengawasan mutu benih 24.000.000 -
- Dalam rangka menghadiri pertemuan 40 OT 400.000 16.000.000 9.694.000 9.694.000 60,59 6.306.000
053 Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi dan - - 432.580.000 144.087.909 - 150.438.500 53.330.000 50.000.000 - 397.856.409 34.723.591
Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan 33,31 - 34,78 12,33 11,56 - 91,97
A Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi - - 140.420.000 - - 140.388.500 - - - 140.388.500 31.500
Benih - - 99,98 - - - 99,98
521211 Belanja Bahan - - 5.820.000 - - - - 5.820.000 100,00 - - - - - - 5.820.000 -
- Adm, Fotocopy dok., penggandaan, dll 1 TAHUN 500.000 500.000 - - - 500.000 100,00 - - - 500.000 -
- Penyusunan Laporan 20 OH 83.000 1.660.000 - - - 1.660.000 100,00 - - - 1.660.000 -
- Perlengkapan Peserta Bintek Produsen Benih 20 PAKET 100.000 2.000.000 - - - 2.000.000 100,00 - - - 2.000.000 -
- Rapat persiapan implementasi sistem informasi 10 OH 83.000 830.000
perbenihan perkebunan (e- benih) - - - 830.000 100,00 - - - 830.000 -
- Implementasi sistem informasi perbenihan 10 OH 83.000 830.000
perkebunan (e-benih) - - - 830.000 100,00 - - - 830.000 -
521213 Honor Output Kegiatan - - 900.000 - - - - 900.000 100,00 - - - - - - 900.000 -
- Honor Panitia Bimtek Produsen Benih 3 ORNG 300.000 900.000
Perkebunan - - - 900.000 100,00 - - - 900.000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - 1.000.000 - - - - 1.000.000 100,00 - - - - - - 1.000.000 -
- ATK dan Bahan Komputer 1 THN 1.000.000 1.000.000 - - - 1.000.000 100,00 - - - 1.000.000 -
522141 Belanja Sewa - - 3.000.000 - - - - 3.000.000 100,00 - - - - - - 3.000.000 -
- Sewa Kendaraan ke Lokasi Praktek Bimtek 1 PKT 3.000.000 3.000.000
Produsen benih Perkebunan - - - 3.000.000 100,00 - - - 3.000.000 -
522151 Belanja Jasa Profesi - - 9.800.000 - - - - 9.800.000 100,00 - - - - - - 9.800.000 -
 REALISASI SAMPAI
ESTIMASI PENCAIRAN PERHITUNGAN
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMP DENGAN 13 AGUSTUS
KODE VOLUME SATUAN PAGU ANGGARAN
ONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER SISA
(Rp) % TOTAL ESTIMASI %
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % ANGGARAN
- Honor Narasumber dari Dinas Bimtek Produsen 2 OJ 700.000 1.400.000
Benih Perkebunan - - - 1.400.000 100,00 - - - 1.400.000 -
- Honor Narasumber dari Puslit/ Balit Bimtek 8 OJ 700.000 5.600.000
Produsen Benih Perkebunan - - - 5.600.000 100,00 - - - 5.600.000 -
- Honor implementasi sistem perbenihan 4 OJ 700.000 2.800.000
perkebunan (e-benih) - - - 2.800.000 100,00 - - - 2.800.000 -
524111 Belanja perjalanan biasa - - 57.000.000 - - - - 56.968.500 99,94 - - - - - - 56.968.500 99,94 31.500
- Dalam rangka Konsultasi ke Pusat 1 OT 7.000.000 7.000.000 - - - 6.968.500 99,55 - - - 6.968.500 99,55 31.500
- Dalam rangka Pengawalan, Pembinaan, monev 5 OT 1.500.000 7.500.000
kelembagaan dan pengawasan petugas provinsi ke
Kab. - - - 7.500.000 100,00 - - - 7.500.000 -
- Dalam rangka bimtek produsen benih 20 OT 700.000 14.000.000
perkebunan - - - 14.000.000 100,00 - - - 14.000.000 -
- Perjalanan Narasumber dari Dinas Bimtek 1 OT 500.000 500.000
Produsen benih Perkebunan - - - 500.000 100,00 - - - 500.000 -
- Perjalanan narasumber Puslit/Balit Bimtek 2 OT 7.000.000 14.000.000
Produsen Benih Perkebunan - - - 14.000.000 100,00 - - - 14.000.000 -
- Perjalanan narasumber implementasi sistem 1 OT 7.000.000 7.000.000
perbenihan perkebunan (e-benih) - - - 7.000.000 100,00 - - - 7.000.000 -
- Supervisi Pusat 1 OT 7.000.000 7.000.000 - - - 7.000.000 100,00 - - - 7.000.000 -
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - - 22.500.000 - - 22.500.000 - - - 22.500.000 -
- - 100,00 - - -
- Bimtek Produsen benih Perkebunan 50 OH 450.000 22.500.000 - - - 22.500.000 100,00 - - - 22.500.000 -
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada - - 40.400.000 - - 40.400.000 - - - 40.400.000 -
masyarakat/Pemda - - 100,00 - - -
- Mesin Pompa Air dan instalasinya untuk 1 UNIT 30.000.000 30.000.000
pembibitan - - - 30.000.000 100,00 - - - 30.000.000 -
- Slang Air untuk pembibitan 300 METER 30.000 9.000.000 - - - 9.000.000 100,00 - - - 9.000.000 -
- Handsprayer untuk Pembibitan 2 UNIT 700.000 1.400.000 - - - 1.400.000 100,00 - - - 1.400.000 -
B Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Pengawasan - - 91.330.000 82.101.000 89,89 - 9.050.000 - - - 91.151.000 179.000
Benih 99,80
521211 Belanja Bahan - - 1.330.000 1.184.000 89,02 - - - - - 1.184.000 89,02 146.000
- Penyusunan laporan 10 OH 83.000 830.000 830.000 830.000 -
- Adm, fotocopy, dokumentasi, penggandaan, dll 1 TAHUN 500.000 500.000
354.000 354.000 70,80 146.000
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 30.500.000 30.500.000 100,00 30.500.000 -
- Biaya peningkatan kapabilitas petugas benih 5 ORANG 5.500.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 -
- Biaya magang petugas laboratorium 2 ORANG 1.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 -
524111 Belanja perjalanan biasa - - 59.500.000 50.417.000 84,73 - 9.050.000 - - - 59.467.000 99,94 33.000
- Dalam rangka pengawalan, pembinaan, monev 5 OT 1.500.000 7.500.000
kelembagaan pengawasan benih petugas provinsi ke
kabupaten 4.920.000 2.550.000 7.470.000 99,60 30.000
- Perjalanan dinas peningkatan kapabilitas 5 OT 6.500.000 32.500.000
petugas 32.497.000 32.497.000 99,99 3.000
- Dalam rangka magang petugas laboratorium 2 OT 6.500.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 -
- Dalam rangka menghadiri pertemuan koordinasi 1 OT 6.500.000 6.500.000
PBT 6.500.000 6.500.000 ##### -
C Rintisan model pengembangan desa mandiri benih 200.830.000 61.986.909 30,87 - - 1.000.000 0,50 53.330.000 26,55 50.000.000 24,90 - - 166.316.909 82,81 34.513.091
521211 Belanja Bahan - - 8.030.000 - - - - - - 8.030.000 100,00 - - - - 8.030.000 100 -
- Bahan-bahan 1 PKT 8.030.000 8.030.000 - - - - 8.030.000 100,00 - - 8.030.000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.000.000 - - - - 1.000.000 100,00 - - - - - - 1.000.000 100 -
- ATK dan Bahan Komputer 1 THN 1.000.000 1.000.000 - - - 1.000.000 100,00 - - - 1.000.000 -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 26.000.000 25.600.000 98,46 - - - - - - - - - - 25.600.000 98,46 400.000
- Bimbingan teknis kelompok tani di puslit/balit 4 ORANG 6.500.000 26.000.000 25.600.000 98,46 - - - - - 25.600.000 98,46 400.000
524111 Belanja perjalanan biasa - - 70.500.000 36.386.909 51,61 - - - - - - - - - - 36.386.909 51,61 34.113.091
- Perjalanan dalam rangka bimtek kelompok tani 4 5.000.000 20.000.000
petani ke puslit/balit 15.016.909 75,08 - - - - - 15.016.909 75,08 4.983.091
- Perjalanan pendampingan dari UPTD/balai 1 6.500.000 6.500.000
benih dinas prov. Dalam bimtek 3.440.000 52,92 - - - - - 3.440.000 52,92 3.060.000
- Pengawalan, supervisi dan evaluasi pusat 2 7.000.000 14.000.000 - - - - - - - - - 14.000.000
- Perjalanan Pendampingan dari puslit/balit 1 7.000.000 7.000.000 7.000.000 100,00 - - - - - 7.000.000 - -
- Konsultasi Ke Pusat 1 6.500.000 6.500.000 6.500.000 100,00 - - - - - 6.500.000 - -
- Konsultasi Kabupaten ke Prov. 2 1.500.000 3.000.000 - - - - - - - - - 3.000.000
 REALISASI SAMPAI
ESTIMASI PENCAIRAN PERHITUNGAN
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMP DENGAN 13 AGUSTUS
KODE VOLUME SATUAN PAGU ANGGARAN
ONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER SISA
(Rp) % TOTAL ESTIMASI %
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % ANGGARAN
- Dalam rangka pengawalan, pembinaan, monev 6 1.500.000 9.000.000
peguatan kelembagaan petugas UPTD balai benih
prov.ke kab. 4.430.000 49,22 - - - - - 4.430.000 49,22 4.570.000
- Dalam rangka pengawalan, pembinaan, monev 6 750.000 4.500.000
peguatan kelembagaan petugas kabupaten ke lokasi
- - - - - - - - - 4.500.000
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada 95.300.000 - - - 45.300.000 50.000.000 - 95.300.000 -
masyarakat/Pemda - - - 47,53 52,47 - -
- Mesin Pompa air dan Instalasi 1 PKT 10.000.000 10.000.000 - - - - 10.000.000 100,00 - - 10.000.000 - -
- Paranet 3 roll 1.500.000 4.500.000 - - - - 4.500.000 100,00 - - 4.500.000 - -
- Palstik UV 2 roll 4.500.000 9.000.000 - - - - 9.000.000 100,00 - - 9.000.000 - -
- Bambu untuk pembuatan rumah pembenihan 250 btg 30.000 7.500.000
- - - - 7.500.000 100,00 - - 7.500.000 - -
- Benih Kakao 25.000 butir 1.000 25.000.000 - - - - - 25.000.000 100,00 - 25.000.000 - -
- Media Tanam untuk persemaian 1 pkt 3.000.000 3.000.000 - - - - 3.000.000 100,00 - - 3.000.000 - -
- Polibeg 150 keg 40.000 6.000.000 - - - - 6.000.000 100,00 - - 6.000.000 - -
- Entres Kakao 25.000 btg 1.000 25.000.000 - - - - - 25.000.000 100,00 - 25.000.000 - -
- Plastik untuk okulasi 1 PKT 1.000 1.000.000 - - - - 1.000.000 100,00 - - 1.000.000 - -
- Pupuk Daun 3 kg 50.000 150.000 - - - - 150.000 100,00 - - 150.000 -
- Pestisida/herbisida 1 kg/lt 150.000 150.000 - - - - 150.000 100,00 - - 150.000 -
- Pisau Okulasi 2 unit 150.000 300.000 - - - - 300.000 100,00 - - 300.000 -
- Knapsack sprayer 1 unit 700.000 700.000 - - - - 700.000 100,00 - - 700.000 -
- APK 1 pkt 500.000 500.000 - - - - 500.000 100,00 - - 500.000 -
- Gerobak dorong 1 UNIT 500.000 500.000 - - - - 500.000 100,00 - - 500.000 -
- Papan nama 1 pkt 1.000.000 1.000.000 - - - - 1.000.000 100,00 - - 1.000.000 -
- Slang Air untuk pembibitan 50 m 20.000 1.000.000 - - - - 1.000.000 100,00 - - 1.000.000 -
- -

Mamuju, 23 Agustus 2018

Mengetahui :

Plt. Kepala Dinas Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Pertanian Prov. Sulbar Dinas Pertanian Prov. Sulbar

Ir. H. TANAWALI, M.AP KIMOTO BADO, SP

Nip. NIP. 19611231 199803 1 204 Nip. 19641231 199402 1 026