22 Juli 2016 – 20 Agustus 2016

Pendidikan Islam

Peningkatan Akses, Mutu, Relevasi dan Daya Saing Pendidikan

Tinggi Keagamaan Islam

Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Syariah

IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2016

Komplek Islamic Center Palangka Raya

Nomor : 20/CV.TAD/VIII/2016 Palangka Raya, 20 Agustus 2016
Lampiran : -
Perihal : Pembayaran Tagihan Invoice Bulan Ke - 6
Atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Syariah IAIN
Palangka Raya Tahun Anggaran 2016

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
IAIN Palangka Raya
di –
Palangka Raya

Dengan hormat,
Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : in.27/I.2/SBSN/KS.01.1/19/2016, Tanggal : 23 Februari
2016, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya Tahun
Anggaran 2016, mohon direalisasikan termyn/invoice dengan rincian sebagai berikut :

1. Invoice Bulan Ke - 1 Rp. 18.502.500,-

2. Invoice Bulan Ke - 2 Rp. 17.957.500,-
3. Invoice Bulan Ke - 3 Rp. 17.957.500,-
4. Invoice Bulan Ke - 4 Rp. 17.957.500,-
5. Invoice Bulan Ke - 5 Rp. 17.957.500,-
6. Invoice Bulan Ke - 6 Rp. 17.957.500,- +
Jumlah Invoice Bulan Ke – 1 s/d 6 Rp. 108.290.000,-

Terbilang // Seratus Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah //

Mohon dana tersebut dapat disalurkan ke rekening giro kami :

Atas nama : TUNAS DARMAWAN

Selaku Direktur Utama CV. TUNAS AGRA DESIGN
Pusat Palangka Raya
Bank : PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Murung Raya
Nomor Rekening : 501.003.000000729.3

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. TUNAS AGRA DESIGN
Pusat Palangkaraya

TUNAS DARMAWAN, ST
Direktur
INVOICE BULAN KE - 6

Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2016
Lokasi : Komplek Islamic Center Palangka Raya
Tahun Anggaran : 2016
Peroide : 22 Juli 2016 – 20 Agustus 2016

I BIAYA LANGSUNG PERSONIL

1.1. TENAGA AHLI INVOICE BULAN INI INVOICE BULAN LALU INVOICE SAMPAI BULAN INI SISA NILAI KONTRAK SAMPAI BULAN INI
JUMLAH HARGA VOLUME HARGA SATUAN VOLUME HARGA SATUAN VOLUME HARGA SATUAN VOLUME HARGA SATUAN
NO. PERSONIL SATUAN TOTAL (Rp) TOTAL (Rp) TOTAL (Rp) TOTAL (Rp) TOTAL (Rp)
VOLUME BULAN SATUAN (Rp) BULAN (Rp) BULAN (Rp) BULAN (Rp) BULAN (Rp)

1 Site Engineer OB 1 10 5.000.000 50.000.000 1 5.000.000 5.000.000 5 5.000.000 25.000.000 6 5.000.000 30.000.000 4 5.000.000 20.000.000

SUB TOTAL (1.1) 50.000.000 SUB TOTAL (1.1) 5.000.000 SUB TOTAL (1.1) 25.000.000 SUB TOTAL (1.1) 30.000.000 SUB TOTAL (1.1) 20.000.000

1.2. TENAGA PENDUKUNG INVOICE BULAN INI INVOICE BULAN LALU INVOICE SAMPAI BULAN INI SISA NILAI KONTRAK SAMPAI BULAN INI
JUMLAH HARGA VOLUME HARGA SATUAN VOLUME HARGA SATUAN VOLUME HARGA SATUAN VOLUME HARGA SATUAN
NO. PERSONIL SATUAN TOTAL (Rp) TOTAL (Rp) TOTAL (Rp) TOTAL (Rp) TOTAL (Rp)
VOLUME BULAN SATUAN (Rp) BULAN (Rp) BULAN (Rp) BULAN (Rp) BULAN (Rp)

1 Pengawas Lapangan OB 1 10 3.900.000 39.000.000 1 3.900.000 3.900.000 5 3.900.000 19.500.000 6 3.900.000 23.400.000 4 3.900.000 15.600.000
1 Administrasi/Operator Komputer OB 1 10 3.000.000 30.000.000 1 3.000.000 3.000.000 5 3.000.000 15.000.000 6 3.000.000 18.000.000 4 3.000.000 12.000.000

SUB TOTAL (1.2) 69.000.000 SUB TOTAL (1.2) 6.900.000 SUB TOTAL (1.2) 34.500.000 SUB TOTAL (1.2) 41.400.000 SUB TOTAL (1.2) 27.600.000
JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL 119.000.000 JUMLAH BLP 11.900.000 JUMLAH BLP 59.500.000 JUMLAH BLP 71.400.000 JUMLAH BLP 47.600.000

II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

2.1. Kantor INVOICE BULAN INI INVOICE BULAN LALU INVOICE SAMPAI BULAN INI SISA NILAI KONTRAK SAMPAI BULAN INI
JUMLAH HARGA VOLUME HARGA SATUAN VOLUME HARGA SATUAN VOLUME HARGA SATUAN VOLUME HARGA SATUAN
NO. URAIAN SATUAN TOTAL (Rp) TOTAL (Rp) TOTAL (Rp) TOTAL (Rp) TOTAL (Rp)
VOLUME BULAN SATUAN (Rp) BULAN (Rp) BULAN (Rp) BULAN (Rp) BULAN (Rp)

1 Biaya Kantor :
Biaya Sewa Kantor Hari 300 40.000 12.000.000 30 40.000 1.200.000 150 40.000 6.000.000 180 40.000 7.200.000 120 40.000 4.800.000
Biaya Pemeliharaan Kantor Hari 300 20.000 6.000.000 30 20.000 600.000 150 20.000 3.000.000 180 20.000 3.600.000 120 20.000 2.400.000
Biaya Komunikasi Hari 300 25.000 7.500.000 30 25.000 750.000 150 25.000 3.750.000 180 25.000 4.500.000 120 25.000 3.000.000
Biaya Peralatan Kantor Hari 300 20.000 6.000.000 30 20.000 600.000 150 20.000 3.000.000 180 20.000 3.600.000 120 20.000 2.400.000
Biaya Kantor Liannya Hari 300 10.000 3.000.000 30 10.000 300.000 150 10.000 1.500.000 180 10.000 1.800.000 120 10.000 1.200.000

2 Biaya Perjalanan Biasa :

Biaya Tiket Kali 10 250.000 2.500.000 1 250.000 250.000 5 250.000 1.250.000 6 250.000 1.500.000 4 250.000 1.000.000
Uang Harian Kali 10 100.000 1.000.000 1 100.000 100.000 5 100.000 500.000 6 100.000 600.000 4 100.000 400.000
Perjalanan Darat Kali 10 200.000 2.000.000 1 200.000 200.000 5 200.000 1.000.000 6 200.000 1.200.000 4 200.000 800.000
Biaya Perjalanan Lainnya Kali 10 100.000 1.000.000 1 100.000 100.000 5 100.000 500.000 6 100.000 600.000 4 100.000 400.000

3 Biaya Laporan :
Laporan Pendahuluan Kali 5 100.000 500.000 5 100.000 500.000 5 100.000 500.000 0 100.000 -
Laporan Antara Kali 5 150.000 750.000 5 150.000 750.000
Laporan Akhir Kali 5 200.000 1.000.000 5 200.000 1.000.000
Laporan Penyelenggaraan Seminar Kali 50 65.000 3.250.000 5 65.000 325.000 25 65.000 1.625.000 30 65.000 1.950.000 20 65.000 1.300.000
Biaya Laporan Lainnya Kali 5 100.000 500.000 5 100.000 500.000

4 Biaya Lainnya Kali 1 1.600.000 1.600.000 1 1.600.000 1.600.000

JUMLAH BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL 48.600.000 JUMLAH BLNP 4.425.000 JUMLAH BLNP 22.625.000 JUMLAH BLNP 27.050.000 JUMLAH BLNP 21.550.000
REKAPITULASI

NO. URAIAN BIAYA TOTAL BIAYA TOTAL BIAYA TOTAL BIAYA TOTAL BIAYA TOTAL BIAYA

I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL 119.000.000 11.900.000 59.500.000 71.400.000 47.600.000

II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL 48.600.000 4.425.000 22.625.000 27.050.000 21.550.000

JUMLAH TOTAL Rp. 167.600.000,00 16.325.000 82.125.000 98.450.000 69.150.000

PAJAK (PPN 10 %) Rp. 16.760.000,00 1.632.500 8.212.500 9.845.000 6.915.000

TOTAL Rp. 184.360.000,00 17.957.500 90.337.500 108.295.000 76.065.000

DIBULATKAN Rp. 184.350.000,00 17.957.500 90.332.500 108.290.000 76.060.000

Palangka Raya, 20 Agustus 2016

CV. TUNAS AGRA DESIGN

Pusat Palangka Raya

TUNAS DARMAWAN, ST
Direktur
 ABSENSI BULAN JULI 2016

Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2016
Lokasi : Komplek Islamic Center Palangka Raya
Tahun Anggaran : 2016
Peroide : 22 Juli 2016 – 20 Agustus 2016

TANGGAL
No. NAMA JABATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1.1 TENAGA AHLI
1 AGUS EDI PRAYITNO, ST Site Engineer
1.2 TENAGA PENDUKUNG
1 PUTU NUGROHO W.B, ST Pengawas Lapangan
2 NOVIA ADELINA, ST Administrasi/Operator Komputer

Keterangan : Mengetahui :
CV. TUNAS AGRA DESIGN
A = Alpa Pusat Palangka Raya

I = Ijin

S = Sakit

M/L = Minggu / Libur TUNAS DARMAWAN, ST

Direktur
 ABSENSI BULAN AGUSTUS 2016

Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2016
Lokasi : Komplek Islamic Center Palangka Raya
Tahun Anggaran : 2016
Peroide : 22 Juli 2016 – 20 Agustus 2016

TANGGAL
No. NAMA JABATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1.1 TENAGA AHLI
1 AGUS EDI PRAYITNO, ST Site Engineer
1.2 TENAGA PENDUKUNG
1 PUTU NUGROHO W.B, ST Pengawas Lapangan
2 NOVIA ADELINA, ST Administrasi/Operator Komputer

Keterangan : Mengetahui :
CV. TUNAS AGRA DESIGN
A = Alpa Pusat Palangka Raya

I = Ijin

S = Sakit

M/L = Minggu / Libur TUNAS DARMAWAN, ST

Direktur
 TANDA TERIMA PEMBAYARAN GAJI
BULAN JULI

Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2016
Lokasi : Komplek Islamic Center Palangka Raya
Tahun Anggaran : 2016
Peroide : 22 Juli 2016 – 20 Agustus 2016

NO. NAMA JABATAN VOLUME GAJI/BULAN TOTAL TANDA TANGAN

1.1 TENAGA AHLI

1 AGUS EDI PRAYITNO, ST Site Engineer 1 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 1.

Total (A) Rp 5.000.000

NO. NAMA JABATAN VOLUME GAJI/BULAN TOTAL TANDA TANGAN

1.2 TENAGA PENDUKUNG

1 PUTU NUGROHO W.B, ST Pengawas Lapangan 1 Rp 3.900.000 Rp 3.900.000 1.

2 NOVIA ADELINA, ST Administrasi/Operator Komputer 1 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 2.

Total (B) Rp 6.900.000

Total (A+B) Rp 11.900.000

Palangka Raya, 20 Agustus 2016

CV. TUNAS AGRA DESIGN
Pusat Palangka Raya

TUNAS DARMAWAN, ST
Direktur
 KWITANSI
Nama Perusahaan : CV. TUNAS AGRA DESIGN

Nama Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Syariah IAIN

Palangka Raya Tahun Anggaran 2016

Telah Terima Dari : TUNAS DARMAWAN, ST

Uang Sejumlah : Lima Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Gajih Tenaga Ahli atas nama “AGUS EDI PRAYITNO, ST”

Keterangan : Kwitansi ini adalah tanda terima pembayaran gajih pada bulan Juli.

Rp. 5.000.000,-
Terbilang :
Lima Juta Rupiah

Palangka Raya, 20 Agustus 2016

CV. TUNAS AGRA DESIGN Diterima Oleh :

Pusat Palangka Raya

TUNAS DARMAWAN, ST AGUS EDI PRAYITNO, ST

Direktur Site Engineer
 KWITANSI
Nama Perusahaan : CV. TUNAS AGRA DESIGN

Nama Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Syariah IAIN

Palangka Raya Tahun Anggaran 2016

Telah Terima Dari : TUNAS DARMAWAN, ST

Uang Sejumlah : Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Gajih Tenaga Pendukung atas nama “PUTU NUGROHO W.B, ST”

Keterangan : Kwitansi ini adalah tanda terima pembayaran gajih pada bulan Juli.

Rp. 3.900.000,-
Terbilang :
Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Palangka Raya, 20 Agustus 2016

CV. TUNAS AGRA DESIGN Diterima Oleh :

Pusat Palangka Raya

TUNAS DARMAWAN, ST PUTU NUGROHO W.B, ST

Direktur Pengawas Lapangan
 KWITANSI
Nama Perusahaan : CV. TUNAS AGRA DESIGN

Nama Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Syariah IAIN

Palangka Raya Tahun Anggaran 2016

Telah Terima Dari : TUNAS DARMAWAN, ST

Uang Sejumlah : Tiga Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Gajih Tenaga Pendukung atas nama “NOVIA ADELINA, ST”

Keterangan : Kwitansi ini adalah tanda terima pembayaran gajih pada bulan Juli.

Rp. 3.000.000,-
Terbilang :
Tiga Juta Rupiah

Palangka Raya, 20 Agustus 2016

CV. TUNAS AGRA DESIGN Diterima Oleh :

Pusat Palangka Raya

TUNAS DARMAWAN, ST NOVIA ADELINA, ST

Direktur Administrasi/Operator Komputer
 BUKTI PEMBAYARAN
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

Sudah diterima dari : CV. TUNAS AGRA DESIGN

Banyaknya uang : Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
Pembayaran Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2016

2.1. Kantor
JUMLAH HARGA SATUAN
NO. URAIAN SATUAN TOTAL (Rp)
VOLUME BULAN (Rp)

1 Biaya Kantor :
Biaya Sewa Kantor Hari 30 40.000 1.200.000
Biaya Pemeliharaan Kantor Hari 30 20.000 600.000
Biaya Komunikasi Hari 30 25.000 750.000
Biaya Peralatan Kantor Hari 30 20.000 600.000
Biaya Kantor Liannya Hari 30 10.000 300.000

2 Biaya Perjalanan Biasa :

Biaya Tiket Kali 1 250.000 250.000
Uang Harian Kali 1 100.000 100.000
Perjalanan Darat Kali 1 200.000 200.000
Biaya Perjalanan Lainnya Kali 1 100.000 100.000

3 Biaya Laporan :
Laporan Pendahuluan Kali 100.000 -
Laporan Antara Kali 150.000 -
Laporan Akhir Kali 200.000 -
Laporan Penyelenggaraan Seminar Kali 5 65.000 325.000
Biaya Laporan Lainnya Kali 100.000 -

4 Biaya Lainnya Kali 1.600.000 -

SUB TOTAL . . . . . . . . . Rp. 4.425.000

Terbilang ................. : Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

Mengetahui :
CV. TUNAS AGRA DESIGN Diterma Oleh :

Pusat Palangka Raya

TUNAS DARMAWAN, ST JON PURWANTO

Direktur Staf Keuangan

 KWITANSI KWITANSI

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

NO. 1 NO. 2

Telah terima dari : CV. TUNAS AGRA DESIGN Telah terima dari : CV. TUNAS AGRA DESIGN
Uang sejumlah : ## Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ## Uang sejumlah : ## Enam Ratus Ribu Rupiah ##
Untuk pembayaran : Biaya Kantor : Biaya Sewa Kantor Selama 1 Bulan Untuk pembayaran : Biaya Kantor : Biaya Pemeliharaan Kantor Selama 1 Bulan

Palangka Raya, 20 Agustus 2016 Palangka Raya, 20 Agustus 2016

Rp. 1.200.000 Rp. 600.000

JON PURWANTO JON PURWANTO

Staf Keuangan Staf Keuangan

KWITANSI KWITANSI

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

NO. 3 NO. 4

Telah terima dari : CV. TUNAS AGRA DESIGN Telah terima dari : CV. TUNAS AGRA DESIGN
Uang sejumlah : ## Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ## Uang sejumlah : ## Enam Ratus Ribu Rupiah ##
Untuk pembayaran : Biaya Kantor : Biaya Komunikasi Selama 1 Bulan Untuk pembayaran : Biaya Kantor : Biaya Peralatan Kantor Selama 1 Bulan

Palangka Raya, 20 Agustus 2016 Palangka Raya, 20 Agustus 2016

Rp. 750.000 Rp. 600.000

JON PURWANTO JON PURWANTO

Staf Keuangan Staf Keuangan
 KWITANSI KWITANSI

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

NO. 5 NO. 6

Telah terima dari : CV. TUNAS AGRA DESIGN Telah terima dari : CV. TUNAS AGRA DESIGN
Uang sejumlah : ## Tiga Ratus Ribu Rupiah ## Uang sejumlah : ## Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ##
Untuk pembayaran : Biaya Kantor Liannya Selama 1 Bulan Untuk pembayaran : Biaya Perjalanan Biasa : Biaya Tiket

Palangka Raya, 20 Agustus 2016 Palangka Raya, 20 Agustus 2016

Rp. 300.000 Rp. 250.000

JON PURWANTO JON PURWANTO

Staf Keuangan Staf Keuangan

KWITANSI KWITANSI

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

NO. 7 NO. 8

Telah terima dari : CV. TUNAS AGRA DESIGN Telah terima dari : CV. TUNAS AGRA DESIGN
Uang sejumlah : ## Seratus Ribu Rupiah ## Uang sejumlah : ## Dua Ratus Ribu Rupiah ##
Untuk pembayaran : Biaya Perjalanan Biasa : Uang Harian Untuk pembayaran : Biaya Perjalanan Biasa : Perjalanan Darat

Palangka Raya, 20 Agustus 2016 Palangka Raya, 20 Agustus 2016

Rp. 100.000 Rp. 200.000

JON PURWANTO JON PURWANTO

Staf Keuangan Staf Keuangan
 KWITANSI

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

NO. 9

Telah terima dari : CV. TUNAS AGRA DESIGN

Uang sejumlah : ## Seratus Ribu Rupiah ##
Untuk pembayaran : Biaya Perjalanan Lainnya

Palangka Raya, 20 Agustus 2016

Rp. 100.000

JON PURWANTO
Staf Keuangan

KWITANSI

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

NO. 10

Telah terima dari : CV. TUNAS AGRA DESIGN

Uang sejumlah : ## Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ##
Untuk pembayaran : Biaya Laporan : Laporan Penyelenggaraan Seminar Sebanyak 5
Kali/Eksemplar @Rp.100.000,-

Palangka Raya, 20 Agustus 2016

Rp. 325.000

JON PURWANTO
Staf Keuangan
 Palangka Raya, 20 Agustus 2016
JON PURWANTO

NOTA No.: 1
BANYAKNYA NAMA BARANG HARGA JUMLAH
Biaya Laporan : Laporan Penyelenggaraan Seminar
275 Print Dokumen Laporan Peny. Seminar Rp 1.000 Rp 275.000
5 Jilid Laporan Peny. Seminar Rp 10.000 Rp 50.000

Perhatian : Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan JUMLAH Rp. Rp 325.000

Penerima Hormat Kami

(JON PURWANTO) (IWAN)