Sa Admen
Sa Admen
KETERANGAN
Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR FAKTA/ANALISIS REKOMENDASI PELAKSANA JADWAL
Maksimal Ada Tidak
Ada
EP 1. 0 10 SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan. √ Buatkan SK Ka PKM ttg dst
Jumlah 0 30 0.00%
Jumlah 0 20 0.00%
Jumlah 0 60 0.00%
Kriteria 1.2.4. SKOR SKOR
Maksimal
EP 1 10 Jadwal pelaksanaan kegiatan puskesmas
EP 2 10 Rapat Penyusunan Jadwal (KAK, Absensi, Notulensi, Hasil Rapat)
EP 3 10 Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmas (indikatornya
apakah kegiatan sesuai jadwal atau tidak? Jika tidak sesuai dimana
kendalanya dan rekomendasi solusinya)
Jumlah 0 30 0.00%
Total Skor 10
Total EP 590
CAPAIAN 1.69%
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Auditor :
KETERANGAN
KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS Tidak REKOMENDASI PELAKSANA JADWAL
Ada
Ada
EP 1 0 10 Bukti analisis mendirikan puskesmas (alasan puskesmas didirikan dan apakah sesuai
dengan kebutuhan masyarakat? Buat telaah kondisi daerah dan kemungkinan penyakit
yang ada)
EP 3 10 Apakah mengakomodasi kepentingan orang dengan disabilitas, anak-anak, dan usia lanjut
(ada fasilitas kemudahan, pegangan untuk lansia, kemudahan antri dan lain-lain)
Jumlah 0 50 0.00%
Jumlah 0 30 0.00%
EP 4 10 SOP penilaian kinerja yang mencerminkan Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas
Jumlah 0 40 0.00%
EP 3 10 SOP Pelaporan (umpan balik) dari pelaksana program kepada penanggungjawab program
dan Kapus untuk perbaikankn kinerja (ada temuan dan bagaimana solusinya)
Jumlah 0 40 0.00%
Total Skor 0
Total EP
CAPAIAN 0.00%
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Auditor :
KETERANGAN
KRITERIA 3.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS Tidak REKOMENDASI PELAKSANA JADAWAL
Ada
Ada
EP 1 10 SK penanggung jawab manajemen mutu
EP 2 10 Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab penanggung jawab manajemen mutu.
EP 3 10 Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas.
Dokumentasi
Absensi
Undangan
Notulen
EP 4 10 SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu.
Dokumentasi (bukti) adanya Komitmen bersama seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan mutu dan
kinerja (pernyataan tertulis, ).
EP 5 10
Dokumentasi
Absensi
Undangan
Notulen
Foto
Pernyataan Komitmen bersama
Jumlah 50 0.00%
PDCA ADMEN
PDCA UKM
PDCA UKP
Dokumentasi
Absensi
Undangan
Notulen
EP 3 10 SOP pertemuan tinjauan manajemen. Hasil pertemuan tinjauan manajemen
Dokumentasi
Absensi
Undangan
Notulen
Hasil Identifikasi keluhan pelanggan
Hasil Audit
Hasil penilaian kinerja
Hasil Analisa
Rekomendasi
Dokumen rencana tindak lanjut pertemuan tinjauan manajemen dan hasil tindak lanjut tinjauan manajemen
EP 4 10
RTL
Tindak Lanjut
Evaluasi
Jumlah 40 0.00%
Total Skor 0
Total EP 320
CAPAIAN vmb 0.00%