INOVASI & IMPROVEMENT

FORM LAPORAN VERIFIKASI LAP.KEUANGAN

UNIT PRODUKSI

1. Usulan inovasi : Penerapan Form Laporan Verifikasi Lap.

Keuangan Unit Produksi

2. Definisi : Form Laporan Verifikasi Lap. Keuangan Unit

Produksi adalah catatan-catatan yang dibuat
dan data yang dikumpulkan secara sistematis
oleh auditor pada saat melaksanakan
verifikasi laporan keuangan per bulan.

3. Maksud dan Tujuan : � Sebagai sarana yang digunakan oleh

auditor agar dapat membuktikan
kecepatan melakukan verifikasi laporan
keuangan.

4. Manfaat : � Merupakan alat bagi atasan untuk me-

review dan mengawasi proses verifikasi
laporan keuangan yang dilakukan oleh
auditor
� Merupakan alat pembuktian yang
mendukung KPI Individu.

5. Lampiran : Terlampir Form Laporan Verifikasi

Lap.Keuangan unit Produksi

Demikian usulan inovasi Kerta Kerja Audit dibuat untuk penyempurnaannya.

Jakarta, November 2020

Pemeriksa Utama II