KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH SUMATERA UTARA

INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMUT TAHAP I TA. 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN
PADA POLRES / TABES

BAGOPS
NO PERTANYAAN JAWABAN
I PERENCANAAN
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat mengacu
kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan
Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan lampirkan dokumennya !
2 Apakah anev Gangguan Kamtibmas TA. 2020 telah dilaksanakan dan
hasilnya dijadikan acuan untuk rencana pelaksanaan Operasi Kepolisian
Kewilayahan TA. 2021 ? Jelaskan !
3 Apakah telah dibuat rencana penanganan konflik sosial dan bencana
alam serta penanganan Radikalisme ? Jelaskan dan tunjukkan
dokumennya !
4 Operasi Kepolisian apa saja yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021,
baik yang didukung DIPA maupun yang tidak didukung DIPA 2021 ?
tunjukkan data dam rencana pelaksanaannya !
5 Apakah telah dibuat rencana untuk TA. 2021 mengenai :
a. Sispam Kota ?
b. Pelatihan pengamanan markas?
c. Penyajian informasi dan dokumentasi ?
d. Pelaksanaan piket Bag/Sat/Fung ?
e. MOU pengamanan objek vital dengan instansi terkait BUMN ataupun
Perusahaan ?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
6. Apakah sudah disusun penanggungjawab dalam melaksanakan kesiapan
Program Kerja Prioritas Kapolri TA. 2021 ? dan apakah sudah disusun
target pencapaian 30, 60, dan 100 hari program kegiatan 100 hari Kapolri
? Jelaskan dan tunjukkan bukti dukungnya !
II PENGORGANISASIAN
1 Apakah telah dibuat rencana gelar operasional / kinerja untuk tahun
2021 ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah sudah dibuat rencana penugasan personel untuk mengawasi
wilayah yang dianggap rawan ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
3 Apakah telah dibuat rencana supervisi ke Polsek jajaran ? Jelaskan dan
tunjukkan dokumennya !
4 Apakah HTCK untuk tahun 2021 sudah dibuat ? Jelaskan dan lampirkan !

Tempat, tanggal : …………… , …………………………

Nama : …………………………………………
Pangkat/NRP : …………………………………………
Jabatan : …………………………………………
Tanda tangan : …………………………………………
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMUT TAHAP I TA. 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN
PADA POLRES / TABES

BAG REN
NO PERTANYAAN JAWABAN
I PERENCANAAN
1 Tunjukkan dokumen Renstra 2020-2024, Renja TA. 2021, Rancangan
Renja TA. 2022, Perjanjian Kinerja TA. 2021, IKU TA. 2020-2024, DIPA
RKA-KL TA 2021, LKIP TA. 2020, RKT TA. 2021, RPD / Rendisgar TA.
2021, POK TA. 2021 Polres/Tabes !
2 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat dan apakah
telah mengacu kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja Tahunan
(RKT) dan Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
3 Setelah menerima DIPA RKA-KL TA. 2021, apakah telah disosialisasikan
kepada seluruh pelaksana kegiatan ? Jelaskan dan tunjukkan
dokumennya !
4 Apakah sudah disusun Rendisgar, Rencana Penarikan Dana (RPD) dan
POK berdasarkan DIPA/RKA-KL TA. 2021 ? Jelaskan dan tunjukkan
dokumennya !
5 Apakah RKT TA. 2021 telah didistribusikan ke para Kabag, Kasat,
Kapolsek dan Kasi. Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
6 Apakah ada alokasi anggaran dalam DIPA RKA-KL T.A. 2021 yang tidak
sesuai dengan usulan dan berpotensi tidak dapat diserap ? dan apakah
sudah disusun rencana revisi ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
7 Apakah sudah dibuat perencanaan untuk merumuskan dan
mengkoordinasikan implementasi Program Zona Integritas dan Quick Wins
? Jelaskan dan lampirkan !
8 Apakah telah diterbitkan penunjukkan personel sebagai Operator Aplikasi
Indeks Tata Kelola–Online (ITK-O) TA. 2021 ? Tunjukkan bukti
pendukungnya !
9 Apakah sudah disosialisasikan dalam pengisian data Indeks Tata Kelola–
Online (ITK-O) TA. 2021 ? Jelaskan dan tunjukkan datanya !
II PENGORGANISASIAN
1 Apakah dalam penyusunan Renja TA. 2021, Rancangan Renja TA. 2022,
Perjanjian Kinerja TA. 2021, IKU TA. 2020-2024, DIPA RKA-KL TA 2021,
LKIP TA. 2020, RKT TA. 2021, RPD / Rendisgar TA. 2021, POK TA. 2021
Polres/Tabes melibatkan Kabag, Kasat, Kasi dan Kapolsek ? Jelaskan dan
tunjukkan dokumennya !
2 Apakah HTCK untuk tahun 2021 sudah dibuat ? Jelaskan dan lampirkan !
Tempat, tanggal : …………… , ……………………………
Nama : …………………………………………
Pangkat/NRP : …………………………………………
Jabatan : …………………………………………
Tanda tangan : …………………………………………
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMUT TAHAP I TA. 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN
PADA POLRES / TABES
BAGSUMDA
NO PERTANYAAN JAWABAN
I PERENCANAAN
SUBBAGPERS
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat
mengacu kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja
Tahunan (RKT) dan Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan
dokumennya !
2 Apakah telah dibuat rencana T.A. 2021 mengenai :
a. Usulan mutasi secara berkala, usulan kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala dan pemberitahuan awal pengakhiran dinas
terhadap Personel yang akan memasuki masa pensiun (Kirdin) ?
b. Pengajuan / pengusulan pemeriksaan kesehatan Personel ?
c. Pembinaan Mental, Rohani dan Jasmani ?
d. Pelaksanaan Sidang BP4 Personel Polri/PNS ?
e. Usulan pemeriksaan Psikologi Kepolisian dan personel ?
f. Usulan pelatihan fungsi teknis Kepolisian ?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
3 Apakah SMK Polri telah dibuat dan sudah sesuai dengan
mekanisme kinerjanya sesuai Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun
2011 tentang Penilaian Kinerja Bagi Pegawai Negeri Pada Polri
dengan SMK ?
4 Berapa jumlah personel yang telah diberikan Reward/penghargaan
TA.2020 ? Apakah pemberian sudah mengacu kepada Perkap
Nomor 3 Tahun 2011 dan sudah disusun rencana pemberian
Reward/penghargaan TA. 2021 ? Jelaskan dan tunjukkan datanya !
5 Apakah pengisian Aplikasi 13 Komponen SDM Budaya Unggul
sudah dilaksanakan terhadap seluruh personel di TA. 2020 ? dan
apakah sudah dibuat rencana kegiatan untuk mendukung persiapan
Aplikasi 13 Komponen SDM Budaya Unggul ? Jelaskan dan
tunjukkan datanya !
6 Berapa jumlah seluruh Personel ? Jelaskan !
SUBBAGSARPRAS
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat
mengacu kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja Tahunan
(RKT) dan Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya
!
2 Apakah telah dibuat rencana pemeliharaan dan perawatan terhadap
Sarpras yang ada pada Biro Logistik TA. 2021 ? Jelaskan dan
tunjukkan datanya !

3 Apakah .....
 2

1 2 3
3 Apakah telah dibuat rencana kerjasama dengan pihak ke – III dalam
pengadaan Barang dan Jasa? Jelaskan dan tunjukkan datanya !
4 Apakah telah disusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) TA. 2021?
Jelaskan dan tunjukkan datanya !
5 Apakah sudah dilaksanakan pengadaan barang/jasa TA. 2021, dan apa
saja pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara lelang dan tidak
lelang? Jelaskan dan tunjukkan datanya !
6 Apakah ada Barang Milik Negara (BMN) yang tidak layak pakai, jika
ada apakah sudah dibuat rencana usulan penghapusannya ? Jelaskan
dan tunjukkan datanya !
7 Apakah masih ada Barang Milik Negara (BMN) yang diterima sampai
dengan tahun 2021 belum tercatat dalam aplikasi SIMAK-BMN ?
jelaskan barang apa saja ! dan apakah sudah dibuat rencana
pencatatannya ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
8 Apakah ada penerimaan Hibah Barang selama tahun 2020 ? Apakah
sudah di-input dalam SIMAK-BMN ? Jelaskan dan tunjukkan datanya !
9 Apakah telah dibuat rencana Pemutakhiran data SIMAK BMN TA. 2020
? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
10 Apakah sudah dibuat rencana :
a. Pemeliharaan dan perawatan senjata api dan amunisi TA. 2021
b. Pemeliharaan dan perawatan peralatan dan pengangkutan TA. 2021
c. Usulan penerbitan sertifikat tanah atas tanah/aset yang belum
memiliki sertifikat
d. Kebutuhan biaya pengurusan sertifikat atas tanah aset Polri TA. 2021
e. Penerimaan Kapor Polri TA. 2021
f. Kebutuhan, pendistribusian BMP, alat mesin kantor TA. 2021 serta
pengawasan dan pengendaliannya
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
11 Bagaimana tata kelola BMN berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014
yang dilakukan pada TA. 2020 dan 2021 meliputi :
a. Perencanaan kebutuhan ?
b. Proses manajemen pengadaan ?
c. Penggunaan BMN ?
d. Klasifikasi pemanfaatan ?
e. Sistem pengamanan dan pemeliharaan ?
f. Tata Cara Penilaian ?
g. Mekanisme pemindahtanganan ?
h. Mekanisme pemusnahan ?
i. Mekanisme penghapusan ?
j. Mekanisme penatausahaan ?
Tata Cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian ?
12 Bagaimana tata kelola BMP berdasarkan Peraturan Aslog Kapolri
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penyelenggaraan BMP yang
dirubah dengan Peraturan Aslog Kapolri Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan BMP dilingkungan Polri yang dilakukan pada TA. 2021 ?
13 Apakah telah ada MoU penyimpanan BBM dan BMP bagi Polres/Tabes
yang belum memiliki SPBP ? Jelaskan dan lampirkan !
14 Apakah .....
 3
1 2 3
14 Apakah telah disusun rencana apel / pemeriksaan kendaraan / Senpi
Dinas ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
15 Apakah telah dibuat rencana penetapan sewa atas pemanfaatan BMN
oleh pihak ke – III dan sudah dituangkan dalam bentuk MOU ? Jelaskan
dan tunjukkan dokumennya !
16 Apakah sudah dibuat rencana coklit atas pengajuan tunggakan
pemakaian listrik dan air ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
17 Apakah sudah dibuat surat perintah penunjukan pelaku pengadaan
barang/jasa (Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan) ? Jelaskan dan
tunjukkan dokumennya !
SUBBAGKUM
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat mengacu
kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan
Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah telah dibuat rencana penyuluhan hukum, pelayanan bantuan
hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum,
dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metoda terkait dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ? Jelaskan dan tunjukkan
dokumennya !
SUBBAGHUMAS
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat dan apakah
telah mengacu kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja
Tahunan (RKT) dan Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan
dokumennya !
2 Apakah telah dibuat rencana pengumpulan dan pengolahan data serta
peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas Polres / Tabes ? Jelaskan dan tunjukkan
dokumennya !
URKES
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat dan apakah
telah mengacu kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja
Tahunan (RKT) dan Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan
dokumennya !
2 Apakah telah dibuat rencana usulan Sidang BPKP terhadap personel
yang mengalami sakit kronis/jiwa ke Polda Sumut ? Jelaskan dan
tunjukkan dokumennya !
3 Apakah telah dibuat Renbut obat-obatan dan dievaluasi sesuai dengan
kebutuhan ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
4 Apakah telah dibuat rencana penanganan personel yang mengalami
sakit kronis/menahun ? Jelaskan dan lampirkan datanya !
5 Apakah sudah dibuat rencana penggunaan Dana Kapitasi BPJS ?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
6 Apakah sudah ada SOP tentang Vaksin Covid-19 ? Jelaskan dan
tunjukkan dokumennya !
7 Berapa Jumlah Vaksin yang diterima Tahap I ? Berapa yang sudah di
Vaksin dan yang Belum ? Apakah ada yang tidak di Vaksin ? Jelaskan !
8 Berapa Jumlah Vaksin yang diterima Tahap II ? Berapa yang sudah di
Vaksin dan yang Belum ? Apakah ada yang tidak di Vaksin ? Jelaskan !
II PENGORGANISASIAN ….
 4

1 2 3
II PENGORGANISASIAN
1 Apakah telah dibuat Kep / Sprin PPK, PPSPM, Sprin Panitia / Pejabat
Pengadaan, Sprin Panitia / Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan,
Bendahara Penerimaan / Pengeluaran, Operator SIRENA, Simak BMN,
Operator SAKPA, Operator SMAP, Operator RKA-KL dan
Bhabinkamtibmas ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah telah dibuat Sprin personel untuk Wasdal penerimaan dan
pengeluaran BBM yang dititipkan di SPBU ?
3 Apakah personel yang mengawaki Urkes mempunyai latar belakang
Medis / Paramedis ? Jika tidak, apa upaya yang sudah direncanakan?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
4 Apakah HTCK Bag Sumda untuk tahun 2021 sudah dibuat ? Jelaskan
dan lampirkan !

Tempat/tanggal : …………… , …………………………

Nama : ……………………………………………
Pangkat/NRP : ……………………………………………
Jabatan : ……………………………………………
Tanda tangan : ……………………………………………
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMUT TAHAP I TA. 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN
PADA POLRES / TABES

SIWAS

NO PERTANYAAN JAWABAN

I PERENCANAAN
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat
mengacu kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Program Kegiatan
Pengawasan Tahunan (PKPT) / Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Siwas TA. 2021 dan Tugas dan fungsi Siwas ? Jelaskan dan
tunjukkan dokumennya !
2 Rencana apa yang telah dibuat dalam rangka pengawasan dan
monitoring pelaksanaan kebijakan Pimpinan Polri, pemberian saran
dan pertimbangan kepada Pimpinan atas penyimpangan tugas yang
ditemukan di jajaran ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
II PENGORGANISASIAN
1 Apakah telah dibuat rencana supervisi ke Polsek jajaran ? Jelaskan
dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah HTCK untuk tahun 2021 sudah dibuat ? Jelaskan dan
lampirkan !

Tempat/tanggal : …………… , …………………………

Nama : ……………………………………………
Pangkat/NRP : ……………………………………………
Jabatan : ……………………………………………

Tanda tangan : ……………………………………………

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMUT TAHAP I TA. 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN
PADA POLRES / TABES

SI PROPAM

NO PERTANYAAN JAWABAN
I PERENCANAAN
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat
mengacu kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja Tahunan
(RKT) dan Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya!
2 Apakah telah dibuat rencana untuk T.A. 2021 dalam hal :
a. Penyelesaian kasus personel yang melakukan pelanggaran
disiplin, KEPP dan Tindak Pidana ?
b. Gaktibplin Personel ?
c. Pengawasan penggunaan Senpi ?
d. Pengawasan Internal kepada fungsi terkait dijajaran Polres ?
e. Penuntasan tunggakan kasus Pelanggaran Disiplin, Kode Etik
Profesi dan Tindak Pidana ?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
3 Apakah telah ada Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan
dan penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat ? Jelaskan dan
tunjukkan dokumennya !
II PENGORGANISASIAN
1 Apakah telah dibuat rencana supervisi ke jajaran Polsek ? Jelaskan
dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah HTCK untuk tahun 2021 sudah dibuat ? Jelaskan dan
lampirkan !

Tempat, tanggal : …………… , ……………………………

Nama : …………………………………………
Pangkat/NRP : …………………………………………
Jabatan : …………………………………………

Tanda tangan : …………………………………………

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMUT TAHAP I TA. 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN
PADA POLRES / TABES

SIKEU

NO PERTANYAAN JAWABAN
I PERENCANAAN
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat mengacu kepada
DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Tugas dan
fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya!
2 Apakah telah dibuat rencana :
a. Verifikasi terhadap pertanggungjawaban keuangan kepada seluruh
pelaksana kegiatan ?
b. Antisipasi keterlanjuran pembayaran Tunjangan Istri/Suami dan Anak
yang telah diluar tanggungan ?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
3 Apakah ada Belanja Modal tahun 2020 ? Jelaskan dan tunjukkan
dokumennya / perwabkeunya !
4 Apakah ada penerimaan Hibah Uang dan Barang selama tahun 2020 ?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya / perwabkeunya !
5 Tunjukkan dokumen LRA bulan November s.d. Desember 2020 dan siapkan
bukti pendukungnya !
II PENGORGANISASIAN
1 Apakah Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan telah
mempunyai Sertifikasi Bendahara ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah Kasikeu telah menerima dan menindaklanjuti hasil supervisi Bidkeu
TA. 2020 ? Jelaskan dan lampirkan !
3 Apakah HTCK untuk tahun 2021 sudah dibuat ? Jelaskan dan lampirkan !

Tempat/tanggal : …………… , …………………………

Nama : ……………………………………………
Pangkat/NRP : ……………………………………………
Jabatan : ……………………………………………
Tanda tangan : ……………………………………………
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMUT TAHAP I TA. 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN
PADA POLRES / TABES

SIUM

NO PERTANYAAN JAWABAN

I PERENCANAAN
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian serta Rencana Kerja
Tahunan (RKT) telah dibuat mengacu kepada Tugas dan fungsi ?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah telah dibuat rencana untuk T.A. 2021 dalam rangka :
a. Pembinaan administrasi umum, ketatausahaan, dan kearsipan di
lingkungan Polres/Tabes ?
b. Pelayanan markas, pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan,
perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan
dalam ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
II PENGORGANISASIAN
Apakah HTCK untuk tahun 2021 sudah dibuat ? Jelaskan dan
lampirkan !

Tempat/tanggal : …………… , …………………………

Nama : ……………………………………………
Pangkat/NRP : ……………………………………………
Jabatan : ……………………………………………

Tanda tangan : ……………………………………………

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMUT TAHAP I TA. 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN
PADA POLRES / TABES

SPKT

NO PERTANYAAN JAWABAN
I PERENCANAAN
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian serta Rencana Kerja
Tahunan (RKT) telah dibuat mengacu kepada Tugas dan fungsi ?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah telah dibuat rencana kegiatan tentang :
a. Penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat
b. Pemberian Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP)
c. Penerimaan Surat Tanda Keterangan Tanda Lapor Kehilangan
d. Penanganan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP)
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
3 Apakah telah ada Standart Operasional Prosedur (SOP) tentang
mekanisme pelayanan terpadu yang berkaitan dengan kepentingan
masyarakat ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
II PENGORGANISASIAN
1 Apakah sudah dibuat rencana pembagian tugas piket SPKT TA. 2021 ?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah HTCK untuk tahun 2021 sudah dibuat ? Jelaskan dan
lampirkan !

Tempat/tanggal : …………… , …………………………

Nama : ……………………………………………
Pangkat/NRP : ……………………………………………
Jabatan : ……………………………………………

Tanda tangan : ……………………………………………

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMUT TAHAP I TA. 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN
PADA POLRES / TABES

SAT INTELKAM

NO PERTANYAAN JAWABAN
I PERENCANAAN
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat mengacu
kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan
Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya!
2 Apakah pembuatan RKT Satintelkam T.A. 2021 yang dibuat
berdasarkan Laporan Informasi (LI) Satker dan Satwil jajaran Polda
Sumut ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
3 Apakah sudah dibuat Intel Dasar untuk TA. 2021 ? Jelaskan dan
tunjukkan dokumennya !
4 Apakah telah dibuat rencana pendataan terhadap tokoh formal atau
informal organisasi sosial, organisasi Radikal, organisasi masyarakat,
politik dan pemerintah TA. 2021 ? Jelaskan dan tunjukkan
dokumennya !
5 Apakah telah dibuat rencana TA. 2021 mengenai :
a. Pelayanan SKCK
b. Pemberian Izin dan Rekomendasi Keramaian
c. Pendataan dan pemberian izin senpi organik, non organik serta
handak
d. Pengamanan VVIP, VIP dan handak
e. Pembentukan Jaringan
f. Pembinaan Jaringan
g. LidikStrategis
h. Pembinaan personel Intel
Jelaskan dan tunjukkan masing-masing dokumennya !
II PENGORGANISASIAN
1 Apakah telah ditunjuk Bendahara Penerima / Bendahara Pembantu
Penerimaan SKCK ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah HTCK untuk tahun 2021 sudah dibuat ? Jelaskan dan
lampirkan !

Tempat/tanggal : …………… , …………………………

Nama : ……………………………………………
Pangkat/NRP : ……………………………………………
Jabatan : ……………………………………………

Tanda tangan : ……………………………………………

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMUT TAHAP I TA. 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN
PADA POLRES / TABES

SAT RESKRIM
NO PERTANYAAN JAWABAN
I PERENCANAAN
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat mengacu
kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan
Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah telah dibuat rencana kegiatan T.A. 2021 :
a. Penuntasan kasus tunggakan (5 tahun terakhir)
b. Wassidik
c. Pembinaan Korwas PPNS
d. Pertemuan CJS dan Aparat Penegak Hukum lainnya
e. Gelar perkara awal, tengah dan akhir setiap LP yang diterima
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
3 Apakah telah dibuat rencana Mapping Kring Serse TA. 2021 ? Jelaskan
dan tunjukkan dokumennya !
4 Apakah sudah dibuat rencana pengendalian dan pengawasan
penanganan perkara TA. 2021 ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
5 Apakah setiap penanganan kasus sudah dibuat Ren Lidik / Sidik dan
Rencana RAB-nya ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
6 Apakah telah dibuat rencana pendataan terhadap Preman dan wilayah
kegiatan aksi preman untuk TA. 2021 ? Jelaskan dan tunjukkan
dokumennya !
7 Langkah strategis apa yang dilakukan terhadap kasus-kasus menonjol
dan meresahkan masyarakat (geng motor, curanmor, curas dan
premanisme) ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
II PENGORGANISASIAN
1 Apakah jumlah personel yang ada dapat memenuhi pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas pokok ? bila terdapat kekurangan personel, apa
rencana yang dibuat untuk mengakomodir seluruh tugas pokok ?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah masih ada Penyidik/Penyidik Pembantu yang belum mempunyai
Skep Penyidik/Penyidik Pembantu ? dan apakah telah dibuat rencana
pengusulannya ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
3 Apakah HTCK untuk tahun 2021 sudah dibuat ? Jelaskan dan
lampirkan !

Tempat/tanggal : …………… , …………………………

Nama : ……………………………………………
Pangkat/NRP : ……………………………………………
Jabatan : ……………………………………………
Tanda tangan : ……………………………………………
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMUT TAHAP I TA. 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN
PADA POLRES / TABES

SATRES NARKOBA

NO PERTANYAAN JAWABAN
I PERENCANAAN
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat mengacu
kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan
Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
3 Apakah telah dibuat rencana kegiatan T.A. 2021 :
a. Penuntasan kasus tunggakan (5 tahun terakhir)
b. Wassidik
c. Koordinasi dengan BNK dan Instansi terkait
d. Penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban
penyalahgunaan Narkoba
e. Gelar perkara awal, tengah dan akhir setiap LP yang diterima ?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
4 Apakah telah dibuat rencana Mapping tempat peredaran Narkoba TA.
2021 ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
5 Apakah sudah dibuat rencana pengendalian dan pengawasan
penanganan perkara TA. 2021 ? Jelaskan dan tunjukkan
dokumennya !
6 Apakah setiap penanganan kasus sudah dibuat Ren Lidik / Sidik dan
Rencana RAB-nya ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
II PENGORGANISASIAN
1 Apakah masih ada Penyidik/Penyidik Pembantu yang belum
mempunyai Skep Penyidik/Penyidik Pembantu ? dan apakah telah
dibuat rencana pengusulannya ? Jelaskan dan tunjukkan
dokumennya !
2 Apakah HTCK untuk tahun 2021 sudah dibuat ? Jelaskan dan
lampirkan !

Tempat/tanggal : …………… , …………………………

Nama : ……………………………………………
Pangkat/NRP : ……………………………………………
Jabatan : ……………………………………………

Tanda tangan : ……………………………………………

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMUT TAHAP I TA. 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN
PADA POLRES / TABES

SAT BINMAS

NO PERTANYAAN JAWABAN
I PERENCANAAN
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat mengacu
kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan
Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah telah dibuat rencana terhadap :
a. Binkamsa
b. Binpolmas
c. Bintibmas
d. Binpolsus
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya!
3 Apakah telah dibuat rencana kegiatan peningkatan kemampuan
terhadap Bhabinkamtibmas? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
4 Apakah telah dibuat rencana pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas ? Jelaskan dan tunjukkan
dokumennya!
5 Apakah telah dibuat rencana pendataan Badan Usaha Jasa
Pengamanan (BUJP) / Perusahaan pengguna jasa Satpam dan rencana
pengawasannya ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
6 Operasi apa saja yang direncanakan dalam rangka kegiatan Binmas TA.
2021 ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
II PENGORGANISASIAN
1 Apakah masih ada personel yang mengemban tugas Bhabinkamtibmas
yang belum mempunyai Skep Bhabinkamtibmas ? dan apakah telah
dibuat rencana pengusulannya ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah HTCK untuk tahun 2021 sudah dibuat ? Jelaskan dan
lampirkan !

Tempat/tanggal : …………… , …………………………

Nama : ……………………………………………
Pangkat/NRP : ……………………………………………
Jabatan : ……………………………………………
Tanda tangan : ……………………………………………
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMUT TAHAP I TA. 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN
PADA POLRES / TABES

SAT SABHARA
NO PERTANYAAN JAWABAN
I PERENCANAAN
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat mengacu
kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan
Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah telah dibuat rencana :
a. Pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas pengaturan,
penjagaan, pengawalan, dan patroli pada daerah-daerah rawan
gangguan kamtibmas
b. Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan
tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital,
pengendalian massa, negosiator, serta Pengamanan dan
penyelamatan atau Search and Rescue (SAR)
c. Pembinaan teknis penanganan Tipiring dan TPTKP
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
3 Apakah telah dibuat pengajuan rencana perawatan dan pemeliharaan
peralatan serta kendaraan Satsabhara ? Jelaskan dan tunjukkan
dokumennya!
4 Apakah telah dibuat mapping ( peta kerawanan ) dan apakah sudah
dibuat rencana route / beat Patroli ? Tunjukkan datanya !
5 Apakah telah dibuat SOP tentang Pengamanan dan Pengawalan ?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
II PENGORGANISASIAN
Apakah HTCK untuk tahun 2021 sudah dibuat ? Jelaskan dan
lampirkan !

Tempat/tanggal : …………… , …………………………

Nama : ……………………………………………
Pangkat/NRP : ……………………………………………
Jabatan : ……………………………………………
Tanda tangan : ……………………………………………
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMUT TAHAP I TA. 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN
PADA POLRES / TABES

SAT LANTAS

NO PERTANYAAN JAWABAN
1 2 3
I PERENCANAAN
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat mengacu
kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan
Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah telah dibuat rencana :
a. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli pada daerah-
daerah rawan Laka dan Macet Lantas
b. Koordinasi untuk mendapatkan partisipasi masyarakat melalui kerja
sama lintas sektoral, Dikmas Lantas, dan pengkajian masalah di
bidang lalu lintas
c. Koordinasi dengan unsur penegak hukum dalam rangka penegakan
hukum, tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan di bidang lalu lintas
d. Kebutuhan material SSB
e. Penomoran kendaraan baru dan lapor tiba sesuai dengan domisili
f. Route / beat Patroli
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
3 Langkah-langkah apa saja yang telah dibuat dalam rangka penuntasan
kasus tunggakan Laka Lantas selama 5 tahun terakhir ? Jelaskan dan
tunjukkan dokumennya !
4 Apakah setiap penanganan kasus sudah dibuat Ren Lidik / Sidik dan
Rencana RAB-nya ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
5 Apakah sudah dibuat rencana pengendalian dan pengawasan
penanganan perkara TA. 2021 ? Jelaskan dan tunjukkan
dokumennya !
6 Apakah telah dibuat rencana koordinasi dengan aparat Gakkum dalam
lingkup :
a. Criminal Justice System (masalah tilang dan kasus laka lantas)
b. Bakor Lantas (masalah Traffic Enginering, route angkutan,
pelanggaran / laka lantas)
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
7 Bagaimana mekanisme penerimaan dan penyetoran dana PNBP
dilingkungan Satlantas ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
8 Apakah telah dibuat pengajuan rencana perawatan dan pemeliharaan
peralatan, Ruangan SIM serta kendaraan Satlantas ? Jelaskan dan
tunjukkan dokumennya !

II. PENGORGANISASIAN …
 2

1 2 3
II PENGORGANISASIAN
1 Apakah masih ada Penyidik/Penyidik Pembantu pada Unit Laka Lantas
yang belum mempunyai Skep Penyidik/Penyidik Pembantu ? dan
apakah telah dibuat rencana pengusulannya ? Jelaskan dan tunjukkan
dokumennya !
2 Apakah HTCK untuk tahun 2021 sudah dibuat ? Jelaskan dan
lampirkan !

Tempat, tanggal : …………… , ……………………………

Nama : …………………………………………
Pangkat/NRP : …………………………………………
Jabatan : …………………………………………

Tanda tangan : …………………………………………

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMUT TAHAP I TA. 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN
PADA POLRES / TABES

SAT POLAIR

NO PERTANYAAN JAWABAN
I PERENCANAAN
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat mengacu
kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan
Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah telah dibuat rencana kegiatan Program Unggulan Kapolda
Sumut ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
3 Apakah telah dibuat rencana TA. 2021 :
a. Kerjasama dalam rangka penanganan SAR laut dan pantai dengan
instansi terkait
b. Patroli dan pembinaan masyarakat pantai di daerah wilayah hukum
Satpolair
c. Penuntasan tunggakan kasus (5 tahun terakhir)
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
3 Apakah telah dibuat pengajuan rencana perawatan dan pemeliharaan
peralatan serta Kapal Satpolair ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya!
4 Apakah sudah dibuat tata kelola BMP untuk mendukung operasional
pelaksanaan kegiatan sesuai Peraturan Aslog Kapolri Nomor 3 Tahun
2014 tentang Mekanisme Penyelenggaraan BMP yang dirubah dengan
Peraturan Aslog Kapolri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
BMP dilingkungan Polri? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
II PENGORGANISASIAN
Apakah HTCK untuk tahun 2021 sudah dibuat ? Jelaskan dan
lampirkan !

Tempat/tanggal : …………… , …………………………

Nama : ……………………………………………
Pangkat/NRP : ……………………………………………
Jabatan : ……………………………………………

Tanda tangan : ……………………………………………

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMUT TAHAP I TA. 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN
PADA POLRES / TABES

SAT TAHTI

NO PERTANYAAN JAWABAN
I PERENCANAAN
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat mengacu
kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan
Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah sudah ada SOP tentang pembinaan dan petunjuk tata tertib
yang berkaitan dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas
ruang tahanan, jumlah dan kondisi tahanan beserta administrasinya ?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
3 Apakah sudah ada SOP tentang pelayanan kesehatan, perawatan dan
pembinaan tahanan ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
4 Apakah sudah ada SOP tentang pengelolaan barang bukti dan barang
titipan milik tahanan ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
5 Apakah sudah dibuat rencana pengadministrasian pendataan,
pengamanan dan pengelolaan barang bukti ? Jelaskan dan tunjukkan
dokumennya !
II PENGORGANISASIAN
Apakah HTCK untuk tahun 2021 sudah dibuat ? Jelaskan dan
lampirkan !

Tempat/tanggal : …………… , …………………………

Nama : ……………………………………………
Pangkat/NRP : ……………………………………………
Jabatan : ……………………………………………

Tanda tangan : ……………………………………………

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMUT TAHAP I TA. 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN
PADA POLRES / TABES

SITIPOL

NO PERTANYAAN JAWABAN

I PERENCANAAN
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat mengacu
kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan
Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah telah dibuat rencana pengusulan pemeliharaan dan perawatan
Alkom ? Jelaskan dan lampirkan !
3 Apakah sudah dibuat rencana pengalokasian anggaran Biaya Telepon
TA. 2021 ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
4 Apakah ada Barang Milik Negara (BMN) berupa Alkom yang tidak
layak pakai, jika ada apakah sudah dibuat rencana usulan
penghapusannya ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
II PENGORGANISASIAN
Apakah HTCK untuk tahun 2021 sudah dibuat ? Jelaskan dan
lampirkan !

Tempat/tanggal : …………… , …………………………

Nama : ……………………………………………
Pangkat/NRP : ……………………………………………
Jabatan : ……………………………………………

Tanda tangan : ……………………………………………

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMUT TAHAP I TA. 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN
PADA POLRES / TABES

POLSEKTABES / POLSEK

NO PERTANYAAN JAWABAN
I PERENCANAAN
KAPOLSEK / TABES
UNIT PROVOS
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian serta Rencana Kerja
Tahunan (RKT) telah dibuat mengacu kepada Tugas dan fungsi ?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah telah dibuat rencana untuk T.A. 2021 dalam hal penegakkan
dan penertiban disiplin personel serta pengawasan penggunaan
Senpi ?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
SI UM
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian serta Rencana Kerja
Tahunan (RKT) telah dibuat mengacu kepada Tugas dan fungsi ?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah telah dibuat rencana kegiatan pelayanan administrasi umum,
pelayanan markas, perawatan markas, perawatan tahanan dan
pengelolaan barang bukti ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
3 Bagaimana mekanisme pengajuan dukungan anggaran untuk kegiatan
Operasional Polsek dan penatabukuannya ? Jelaskan !
4 Apakah ada alokasi anggaran dalam DIPA RKA-KL T.A. 2021 yang
tidak sesuai dengan usulan dan berpotensi tidak dapat diserap ? dan
apakah sudah disusun rencana pengajuan revisi ? Jelaskan dan
tunjukkan dokumennya !
SI KUM
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian serta Rencana Kerja
Tahunan (RKT) telah dibuat mengacu kepada Tugas dan fungsi ?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah telah dibuat rencana pemberian pelayanan bantuan hukum
kepada kesatuan dan personel Polsek beserta keluarganya ? Jelaskan
dan tunjukkan dokumennya !
SI HUMAS
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian serta Rencana Kerja
Tahunan (RKT) telah dibuat mengacu kepada Tugas dan fungsi ?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah telah dibuat rencana pengumpulan dan pengolahan data serta
peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas Polsek ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !

SPKT ……
 2

1 2 3
SPKT
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian serta Rencana Kerja
Tahunan (RKT) telah dibuat mengacu kepada Tugas dan fungsi ?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah telah dibuat rencana kegiatan tentang :
a. Penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat
b. Pemberian Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP)
c. Penerimaan Surat Tanda Keterangan Tanda Lapor Kehilangan
d. Penanganan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara
(TPTKP)
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
UNIT INTELKAM
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat mengacu
kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan
Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah telah dibuat rencana pembinaan kegiatan intelijen dalam
bidang keamanan dan produk intelijen di lingkungan Polsek ? Jelaskan
dan lampirkan dokumennya !
3 Apakah telah dibuat rencana pengumpulan, penyimpanan, dan
pemutakhiran data tokoh formal atau informal organisasi sosial,
Organisasi Radikal, Organisasi masyarakat, politik, dan pemerintah
tingkat kecamatan/kelurahan ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
4 Apakah telah dibuat rencana penyusunan dan revisi intel dasar,
prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap
perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan ? Jelaskan
dan tunjukkan dokumennya !
5 Apakah telah dibuat Skep penunjukan sebagai Bendahara Pembantu
Penerimaan PNBP (SKCK) ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
UNIT RESKRIM
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat mengacu
kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan
Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah telah dibuat pengusulan Skep Penyidik/Penyidik Pembantu ?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
3 Apakah telah dibuat rencana pelaksanaan kegiatan Kring Serse pada
Polsek ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
4 Apakah telah dibuat rencana penuntasan tunggakan kasus selama 5
tahun terakhir ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
5 Apakah setiap penanganan kasus sudah dibuat Ren Lidik / Sidik dan
Rencana RAB-nya ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
UNIT BINMAS
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat mengacu
kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan
Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !

2. Apakah ……
 3

1 2 3
2 Apakah telah dibuat rencana terhadap :
a. Binkamsa
b. Binpolmas
c. Bintibmas
d. Binpolsus
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
3 Apakah telah dibuat rencana pemberdayaan peran serta masyarakat
dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan
kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat
kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah ? Jelaskan dan
tunjukkan dokumennya !
UNIT SABHARA
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat mengacu
kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan
Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah telah dibuat mapping ( peta kerawanan ) dan apakah sudah
dibuat rencana route / beat Patroli ? Tunjukkan datanya !
3 Apakah telah dibuat rencana penegakan hukum Tipiring dan
pengamanan TPTKP ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
4 Apakah telah dibuat rencana penjagaan dan pengamanan markas ?
Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
UNIT LANTAS
1 Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat mengacu
kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan
Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah telah dibuat rencana pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam
rangka Kamseltibcarlantas ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
3 Apakah telah dibuat rencana penuntasan tunggakan kasus laka
lantas ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
POL SUBSEKTOR
Apakah Rengiat Bulanan, Mingguan dan Harian telah dibuat mengacu
1
kepada DIPA / RKA-KL TA. 2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan
Tugas dan fungsi ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
2 Apakah telah dibuat rencana patroli dan pengamanan kegiatan
masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat ? Jelaskan dan tunjukkan dokumennya !
3 Apakah telah dibuat rencana pemberdayaan peran serta masyarakat
melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun
kepercayaan masyarakat terhadap Polri ? Jelaskan dan tunjukkan
dokumennya!

II PENGORGANISASIAN ……
 4

1 2 3
II PENGORGANISASIAN
Apakah HTCK Polsek untuk tahun 2021 sudah dibuat ? Jelaskan dan
lampirkan !

Tempat/tanggal : …………… , …………………………

Nama : ……………………………………………
Pangkat/NRP : ……………………………………………
Jabatan : ……………………………………………

Tanda tangan : ……………………………………………