PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LOSARI
Jl. .Raya Losari Timur No.33 Telp.(0231) 831247LosariKodePos 52255
Email :puskesmaslosari.brebes@gmail.com

Nomor : B. / 005 / 3 / 2021 Losari, 20 Maret 2021

Sifat : -
Lampiran : 1 ( Satu ) Lembar
Perihal : Undangan Pertemuan Pra Audit Internal

Yth. Pegawai puskesmas (Terlampir)

Di
Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara pada acara pertemuan Pasca Audit Internal
yang akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Maret 2021
Waktu : Pkl 11.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Puskesmas Losari
Agenda : Laporan Pembahasan Hasil Audit

Mengingat pentingnya acara tersebut diatas, maka dimohon kehadiranya tepat pada
waktunya. Atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Kepala Puskesmas Losari

dr. Yunitri Renaningtyas

NIP.19620614 198711 2 001
 LAMPIRAN
NOMOR : B. / 005 / 3 / 2021
TANGGAL : 23 Maret 2021

DAFTAR PESERTA PERTEMUAN PRA AUDIT INTERNAL

N NAMA JABATAN
O
1 dr.Yunitri Renaningtyas Kepala Puskesmas
2 Rudiyanto Perawat
3 dr. Ahmad Abid Dokter
4 drg. Linda Lindiawati Dokter Gigi
5 Farid Perawat
6 Nurlaeli Pengadministrasi Umum
7 Musadad Perawat
8 Sami’ah Kepegawaian
9 Kamini Bidan
10 Prihatin S Bendahara

Kepala Puskesmas Losari

dr. Yunitri Renaningtyas

NIP.19620614 198711 2 001
 DAFTAR HADIR PERTEMUAN PRA AUDIT INTERNAL

Hari / Tanggal : Kamis , 04 Februari 2021

Waktu : Pkl 11.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Puskesmas Losari
Agenda : Laporan Audit Internal Capaian Pelayanan

N NAMA JABATAN TANDA TANGAN

O

1. dr.Yunitri Renaningtyas Kepala Puskesmas 1.

2. Rudiyanto Perawat 2.

3. dr. Ahmad Abid Dokter 3.

4. drg. Linda Lindiawati Dokter Gigi 4.

5. Farid Perawat 5.

6. Nurlaeli Pengadministrasi Umum 6.

7. Musadad Perawat 7.

8. Sami’ah Kepegawaian 8.

9. Kamini Bidan 9.

10. Prihatin S Pengadminstrasi Keuangan 10.

Kepala Puskesmas Losari

dr. Yunitri Renaningtyas

NIP.19620614 198711 2 001

LAPORAN HASIL RAPAT PRA AUDIT INTERNAL

I. PENDAHULUAN
Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT atas terlaksananya Rapat Pra Audit
Internal , Rapat ini diselenggarakan dalam rangka Mengevaluasi Capaian Pelayanan.

II. TUJUAN
 Agar Capaian pelayanan dapat memenuhi SPM
 Supaya Seluruh pemegang program tepat waktu dan sesuai SPM

III. PESERTA
Jumlah Peserta : 10 Orang
 Laki – laki : 4 Orang
 Perempuan : 6 Orang

IV. NARASUMBER
 dr.Yunitri Renaningtyas
 Ketua Audit Internal

V. MATERI
 Pembukaan Pelaksanaan Rapat
 Sambutan Kepala Puskesmas
 Pemaparan Capaian Pelayanan

VI. WAKTU
Terlaksananya rapat:
 Hari / Tanggal : Kamis , 04 Februari 2021
 Waktu : Pukul 11.00 s/d Selesai
 Tempat : Aula Puskesmas Losari

VII. BIAYA
Pembiayaan dibebankan pada Anggaran BLUD

Pelaksana, 04 Februari 2021

Kepala Puskesmas Losari

dr. Yunitri Renaningtyas

NIP.19620614 198711 2 001

NOTULEN RAPAT
PERTEMUAN PRA AUDIT INTERNAL
 PUSKESMAS LOSARI

Hari, Tanggal, Jam : Kamis , 04 Februari 2021

Waktu : Pukul 11.00 WIB. s.d. selesai.
Pimpinan rapat : dr. Yunitri Renaningtyas
Tempat penyelenggaraan : Aula Puskesmas Losari
Peserta rapat : 10 Orang

Agenda rapat :
1. Pembukaan
2. Pembahasan rapat hari ini
3. Kesimpulan
4. Rekomendasi
5. Penutup

1. Pembukaan
- Rapat dibuka oleh Ketua Audit Internal , pukul 11.00 – 11.10 WIB

2. Pembahasan Rapat hari ini pukul. 11.10 – 13.10 WIB

- Pembahasan tentang capaian pelayanan yang belum mencapai target
Admen : SKP dan Kehadiran
UKP : Kelengkapan RM yang tidak lengkap
UKM : Program kesling ( STBM ) dan Promkes

3. Kesimpulan pukul. 13.10 – 13.25 WIB

- Membuat rencana tindak lanjut untuk capaian program yang belum memenuhi
standar.
- Membuat jadwal untuk pelaksanaan audit internal dan pasca audit

4. Rekomendasi
- Hasil dari Rencana Tindak Lanjut agar dilaksanakan sesuai dengan yang telah
direncanakan
- Seluruh karyawan harus memamhami dan mematuhi SK Peraturan Internal
yang telah ditetapkan.
- Pembuatan dokumen harus sesuai dengan Penulisan Tata Naskah yang telah
ditetapkan

5. Penutup pukul. 13.25 – 13.30 WIB

Acara ditutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
 Losari, 04 Februari 2021
Pimpinan Rapat Notulis

Rudiyanto Sami’ah

Mengetahui
Kepala Puskesmas Losari

dr. Yunitri Renaningtyas

 PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LOSARI
Jl. .Raya Losari Timur No.33 Telp.(0231) 831247LosariKodePos 52255
Email :puskesmaslosari.brebes@gmail.com

RAPAT PERTEMUAN ADMEN

Hari / Tanggal : Kamis , 04 Februari 2021

Tempat : Aula Puskesmas Losari
Agenda : Laporan Audit Internal Capaian Pelayanan

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

 DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LOSARI
Jl. .Raya Losari Timur No.33 Telp.(0231) 831247LosariKodePos 52255
Email :puskesmaslosari.brebes@gmail.com

Nomor : B. / 005 / 3 / 2021 Losari, 01 Maret 2021

Sifat : -
Lampiran : 1 ( Satu ) Lembar
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan
Audit Internal

Yth. Pegawai puskesmas (Terlampir)

Di
Tempat

Berdasarkan rapat pra audit internal , tim audit memberitahukan untuk pelaksanakan
audit internal puskesmas losari dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Senin s/d Kamis

Tanggal : 08 s/d 10 Maret 2021
Waktu : Pkl 11.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Masing – masing ruangan Pelaksana Program
Agenda : Pelaksanaan Audit Internal

Mengingat pentingnya acara tersebut diatas, maka dimohon untuk mempersiapan segala
sesuatunya , perhatiannya disampaikan terimakasih.

Kepala Puskesmas Losari

dr. Yunitri Renaningtyas

NIP.19620614 198711 2 001

LAMPIRAN
 NOMOR : B. / 005 / 3 / 2021
TANGGAL : 6 Maret 2021

JADWAL AUDIT INTERNAL

N Tanggal Sasaran
O
1 8 Maret 2021 Admen
( Ketepatan kehadiran zona merah dan ketepatan penyerahan
SKP )
2 9 Maret 2021 UKP
( Kelengkapan pengisian CM )
3 10 Maret 2021 UKM
( Program Promkes dan program kesling )

Kepala Puskesmas Losari

dr. Yunitri Renaningtyas

NIP.19620614 198711 2 001