RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUNGAI LASI

NO UNIT/SASARAN AUDIT AUDITOR KEGIATAN/PROSES YANG DIAUDIT

1 Petugas Apotik Kasmiwarni Peresepan, pemesanan & pengelolaan
Butet VK obat, dipandu kebijakan & prosedur yg
Erti Yusni efektif

2 SMD dr. Hernita Keterlibatan LP & LS dlm monev kinerja

Syarifah Aida program
Linda Siska F

3 Penanggung jawab dr. Hernita Pedoman peningkatan Mutu & Kinerja puskesmas
manajemen mutu drg. Nani D
Era Madenis
SKESMAS SUNGAI LASI

STANDAR/KRITERIA YG DIGUNAKAN TGL AUDIT 1 TGL AUDIT 2

Standar akreditasi, Bab 8.2.2.1 16-May-17 16-Jun-17

Standar akreditasi, Bab 6.1.3.1 16-May-17 16-Jun-17

Standar akreditasi, Bab 3.1.1.3 16-May-17 16-Jun-17

 INTRUMEN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUNGAI LA

NO STANDAR/KRITERIA AUDIT YG DIACU

1 Standar akreditasi, Bab 8.2.2.1
SPO pemberian resep

2 Standar akreditasi Bab 6.1.3.1

Keterlibatan LP & LS dlm monev kinerja
program

3 Standar akreditasi Bab 3.1.1.3

Pedoman peningkatan Mutu & Kinerja pusk
 INTRUMEN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUNGAI LASI

DAFTAR PERTANYAAN/OBSERVASI FAKTA

1. Apakah ada SK tentang persyaratan petugas yang berhak memberi resep?
2. Apakah ada pelatihan khusus bagi petugas dalam pemberian resep? Ada

1.Apakah ada bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang Ada
melibatkan lintas program dan lintas terkait?
2.Apakah ada partisipasi masyarakat dengan kegiatan yang diadakan?
3.Apakah ada dukungan dari TOMA dengan kegiatan yang diadakan?

1. Adakah pedoman peningkatan Mutu & Kinerja pusk? Belum

 TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

SK Ka. Pusk ada

Undangan ada
Daftar hadir ada
Dokumentasi
Notulen

Belum ada SK Pembuatan SK

Belum ada pedoman Pembuatan
pedoman
 JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUNGAI LASI

TAHUN

UNIT YANG DIAUDIT JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUS
Apotik √

SMD √

Penanggung jawab √
manajemen mutu
 NO.DOK :001
STATUS REVISI :-
TGL. BERLAKU 17-May-17
HALAMAN :1

SEP OKT NOV DES