Fungsi Pengendalian
1. Kegiatan Audit
a. Audit dokumentasi
Wawancara
Menurut Kepala ruangan didapatkan informasi bahwa terdapat
audit dokumentasi, namun belum optimal dalam penerapannya.
Observasi
Tidak ada
Kuisioner
Tidak terdapat kuisioner
Masalah : Belum optimalnya penerapan Audit dokumentasi
b. Audit mutu
1) BOR
Wawancara
Menurut Kepala ruangan didapatkan informasi bahwa
terdapat BOR dan di data setiap bulan.
Observasi
Ada
Kuisioner
Terdapat kuisioner
Tahun 2019
No Bulan BOR (%)
1. Januari 67,2
2. Februari 60,2
3. Maret 59,0
4. April 75,2
5. Mei 59,1
6. Juni 50,2
7. Juli 51,4
8. Agustus 58,3
9. September 46
10. Oktober 42
11. November 54,5
12. Desember 43,75
Rata-rata 55,57
Masalah: tidak ada masalah
2) ALOS
Wawancara
Menurut Kepala ruangan didapatkan informasi bahwa
terdapat ALOS dan di data setiap bulan
Observasi
Ada
Kuisioner
Tidak terdapat kuisioner
Tahun 2019
No Bulan ALOS
1. Januari 13,6
2. Februari 10,55
3. Maret 13,26
4. April 16,5
5. Mei 13,8
6. Juni 12,1
7. Juli 14,75
8. Agustus 14,9
9. September 16,3
10
Oktober 15,6
.
11
November 11,4
.
12
Desember 11,28
.
Rata-rata 13,67
Masalah : tidak ada masalah
3) TOI
Wawancara
Menurut Kepala ruangan didapatkan informasi bahwa
terdapat TOI dan di data setiap bulan
Observasi
Tidak ada
Kuisioner
Terdapat kuisioner
Tahun 2019
No Bulan TOI
1. Januari 15,47
2. Februari 17,8
3. Maret 17,6
4. April 8,5
5. Mei 14,46
6. Juni 28,1
7. Juli 24,1
8. Agustus 13,3
9. September 24,3
10
Oktober 47,9
.
11
November 29
.
12
Desember 19,9
.
Rata-rata 21,70
Masalah : tidak ada masalah