CHEKLIST MONITORING PENERAPAN RMP

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XII BALIKPAPAN

Unit Kerja :

KESESUAIAN
NO PERTANYAAN KETERANGAN
YA TIDAK
1 Pejabat Pembuat Komitmen membuat Rencana Mutu
Pelaksanaan Kegiatan (RMP).
2 Isi dan kandungan sesuai dengan ketentuan.
3 Ada lembar pengesahan.
4 Legalitas.
a. Ada pengesahan penyusun.
b. Ada pengesahan pemeriksa.
c. Ada pengesahan pengesah.
d. Legalitas RMP sesuai persyaratan.
5 Ada lembar sejarah dokumen dan sesuai.
6 Informasi Kegiatan.
a. Terdiri atas Informasi Proyek dan Data Proyek.
b. Informasi Proyek jelas.
c. Ada data proyek.
7 Sasaran Mutu.
a. Ada sasaran Mutu.
b. Sasaran mutu disosialisasikan.
c. Sasaran mutu relevan dengan kegiatan.
d. Sasaran mutu menggunakan kaidah SMART.
e. Sasaran mutu mencantumkan cara pencapaian dan tolok ukur
pencapaiannya.
8 Persyaratan Teknis dan Administrasi.
a. Mencantumkan persyaratan teknis dan administratif.
9 Struktur Organisasi.
a. Mencantumkan struktur organisasi internal dan hirarkhi diatasnya.
b. Struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan.
c. Susunan organisasi sesuai dengan SK pengangkatan.
d. Pengendalian Mutu
1) Ada Petugas Pengendali Mutu
2) Ditetapkan tugas dan tanggung jawabnya.
3) Pengendali mutu melakukan promosi kesadaran SMM.

1 of 4
 KESESUAIAN
NO PERTANYAAN KETERANGAN
YA TIDAK
4) Pengendali mutu melakukan analisa kecukupan proses.
10 Tugas tanggung jawab dan wewenang.
a. Mencantumkan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang.
b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang mencakup seluruh personil.
c. Ada pelimpahan kewenangan.
d. Ada tatacara pelimpahan wewenang.
11 Kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya.
a. Mencantumkan uraian kebutuhan sumberdaya manusia.
b. Kebutuhan sumberdaya manusia terpenuhi.
c. Tidak ada pelaksanaan kegiatan yang terkendala.
d. Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan tindak lanjut.
e. Tidak ada hambatan akibat kurang terpenuhinya sumber daya
finansial.
f. Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan perencanaan sesuai.
g. Dokumen/Bukti Kerja disimpan serta mudah diakses.
12 Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan.
a. Ada bagan alir pelaksanaan kegiatan.
b. Bagan alir merincikan seluruh aktifitas kegiatan dan lengkap.
c. Bagan Alir didukung oleh ketersediaan dokumen sistem mutunya
(SOP/PP/IK).
13 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.
a. Ada jadwal pelaksanaan kegiatan.
b. Jadwal pelaksanaan kegiatan lengkap.
c. Dilakukan pencatatan pencapaian pelaksanaan kegiatan secara
konsisten dan berkala.
d. Jika ada kegiatan yang tidak sesuai harus dipastikan PPK telah
melakukan tindak lanjut.
14 Jadwal Personil.
a. Ada jadwal personil sekurang-kurangnya untuk personil inti.
b. Memuat seluruh aktifitas kegiatan yang bersangkutan.
c. Pengaturan jadwal personil sesuai bobot.
15 Jadwal penggunaan sarana dan prasarana.
a. Mencantumkan jadwal penggunaan sarana dan prasarana.
b. Tersedia prasarana yang memadai.
c. Tersedia sarana yang memadai.
d. Tidak ada pelaksanaan kegiatan yang terkendala.
e. Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan tindak lanjut.
2 of 4
 KESESUAIAN
NO PERTANYAAN KETERANGAN
YA TIDAK
f. Dokumen/Bukti Kerja disimpan serta mudah diakses.
16 Rencana Metoda Verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan
pengujian.
17 Daftar kriteria penerimaan.
a. Mencantumkan daftar kriteria penerimaan lengkap.
b. Kriteria penerimaan sesuai dengan persyaratan.
18 Daftar dokumen sistem mutu.
a. Memiliki daftar induk dokumen sistem manajemen mutu.
b. Dokumen yang tercantum sesuai.
c. Ada petugas pengendali dokumen.
d. Tersedia dokumen eksternal.
e. Dokumen eksternal dikendalikan.
f. Tersedia dokumen sistem mutu.
g. Dokumen dikendalikan sesuai.
h. Dokumen yang tercatat sesuai dengan kepemilikan.
19 Daftar induk bukti kerja.
a. Memiliki daftar induk rekaman/bukti kerja.
b. Unit penyimpan rekaman/bukti kerja.
c. Jenis dan jumlah bukti kerja/rekaman sesuai.
d. Dokumen/Bukti Kerja disimpan serta mudah diakses.
20 Dokumen/Bukti Kerja disimpan serta mudah diakses.

Pelaksana, Disetujui oleh,

Pemeriksa Satker/PPK

( ) ( )

3 of 4
USULAN PERBAIKAN

1. Cantumkan Status Dokumen (ASLI/TERKENDALI/TIDAK TERKENDALI) pada Lembar Pengesahan.

2. Sebaiknya, sasaran mutu bagian disosialisasikan ke unit kerja terkait (dapat melalui rapat
internal/selebaran/dan bentuk komunikasi lainnya serta ada bukti kegiatan sosialisasinya)
3. Tidak mewajibkan adanya lampiran Daftar Simak (Jika dirasakan mempermudah pemeriksaan
kelengkapan dokumen boleh saja).

4 of 4