RENCANA AUDIT

No Dok Rev No Tgl Efektif

Tipe Audit Audit Internal No Audit

Tanggal Terbit No Revisi

Rencana Audit
Tanggal Audit
(rencana)
Tujuan Audit

Kriteria Audit

Cakupan Audit

Auditi

Lokasi

Auditor
No Nama Kode Nama Peran
1 xxx
2 yyy
3 zzz
Disclaimer Audit akan dilaksanakan berdasarkan pengambilan sampel. Auditor
berusaha mendapatkan sampel yang mewakili, tetapi tetap terdapat risiko
bahwa sampel tidak mewakili kondisi aktual

Komitmen Auditor berkomitmen untuk selalu memelihara kerahasiaan informasi yang

Confidentiality diperoleh selama proses audit ini. Informasi ini hanya akan digunakan
untuk tujuan audit ini dan pengembangan sistem berikutnya, dan hanya
dilaporkan kepada pengelola program audit, dan tidak akan diberikan
kepada pihak lain yang tidak berkepentingan

AGENDA AUDIT
Hari 1 (Tanggal)
Waktu Aktivitas/Proses yang akan diaudit Auditor Auditi Metode Lokasi
8.00 – 8.15 Opening Meeting semua semua OSHI
8.15 – 9.00 Tour of Site OSHI
(hanya jika diperlukan)
Aktivitas/Proses 1 xxx OSHI
Aktivitas/Proses 2 yyy OSHI
12.00 – 13.00 Istirahat
Aktivitas/Proses 3 zzz OSHI
Aktivitas/Proses 4
16.45 – 17.00 Auditee Review Meeting
(untuk verifikasi temuan audit, menyampaikan
temuan dan progress audit pada akhir hari,
persiapan untuk hari berikutnya)
Hari 2 (Tanggal)
Waktu Aktivitas/Proses yang akan diaudit Auditor Auditi Metode Lokasi
8.00 - ... Aktivitas/Proses 5
Aktivitas/Proses 6
12.00 – 13.00 Istirahat
Aktivitas/Proses 7
Aktivitas/Proses 8
15.00 – 15.15 Auditee Review Meeting

1 dari 2
RENCANA AUDIT
No Dok Rev No Tgl Efektif

(untuk verifikasi temuan audit, menyampaikan

temuan dan progress audit pada akhir hari)
15.15 – 16.15 Auditor Meeting
16.15 – 17.00 Closing Meeting

Fasilitas yang 1. Ruangan untuk pelaksanaan aktivitas opening meeting, auditee review
diperlukan: meeting, auditor meeting dan closing meeting
2. Peralatan presentasi seperti whiteboard, screen dan proyektor
3. Peralatan pelindung diri sesuai persyaratan di area yang dicakup oleh
audit
4. Akses pada dokumentasi yang relevan dan manajemen informasi yang
terkait dengan cakupan audit
5. Komputer (atau perangkat teknologi lain) untuk mengakses proses
virtual atau dokumen elektronik
Catatan: 1. Metode audit mencakup: OSHI (On Site – Human Interaction), OSWI
(On Site – Without Human Interaction), RI (Remote – Human
Interaction), RWI (Remote – Without Human Interaction)
2. Auditi diharapkan menyediakan waktu untuk audit pada jam yang
ditentukan dalam tabel agenda audit. Manajemen puncak wajib
mengikuti audit sesuai tabel agenda audit.
3. Semua indikasi waktu menggunakan Waktu Indonesia Barat (WIB)
4. Bahasa yang digunakan dalam seluruh kegiatan audit adalah Bahasa
Indonesia
5. Tindak lanjut atas hasil audit sebelumnya ditinjau dalam audit masing-
masing aktivitas/proses sesuai tabel agenda audit

Disiapkan oleh: Diketahui oleh:

(Nama) (Nama)
Audit Team Leader Audit Program Coordinator
Tanggal: ................. Tanggal: .....................

2 dari 2