NOTULA

HARI : Senin
TANGGAL : 27 Januari 2020
PUKUL : 16.30 s/d Selesai
TEMPAT : Aston Hotel Tanjungpinang

PESERTA RAPAT
a. Hadir : Absen Terlampir
b. Acara : Pengarahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Kegiatan : Paparan Program dan Kalender Kerja Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIB Batam Tahun Anggaran 2020
Jalannya Rapat : Rapat di buka oleh Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam menyampaikan sambutan

HASIL PEMBAHASAN :

1. Pagu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batam Tahun Anggaran 2019 Rp. 5.971.371.000
dengan nilai IKPA Per Desember 2019 sebesar 96,97%.

2. Program RKAKL Tahun 2020 adalah Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan,
Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah terdiri dari 5 Output dengan alokasi Rp.
6.256.343.000 dengan uraian dari 5 Output program kerja :
a. Layanan Pembinaan Narapidana (Vol. 228 Narapidana) Rp. 289.579.000;
b. Layanan Perawatan Narapidana / Tahanan (Vol. 228 Narapidana) Rp. 2.013.728.000;
c. Layanan Keamanan dan Ketertiban (Vol. 1 Layanan) Rp. 11.384.000;
d. Layanan Dukungan Manajemen Satker (Vol. 1 Layanan) Rp. 17.160.000;
e. Layanan Perkantoran (Vol. 1 Layanan) Rp. 3.924.492.000;

3. Rencana Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2020 :

a. Penyerapan Kumulatif TRIWULAN I : 20,03 %
b. Penyerapan Kumulatif TRIWULAN II : 50,39 %
c. Penyerapan Kumulatif TRIWULAN III: 76,33 %
d. Penyerapan Kumulatif TRIWULAN IV: 100 %

4. Output Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2020 adalah:
a. Kegiatan Pembinaan Kemandirian Narapidana dengan nilai Rp. 268.100.000,- (7 Paket x 20
Orang);
 b. Ekstra Voeding bagi WBP selama bulan puasa senilai Rp. 15.120.000,- (228 Napi x 30 Hari)
yang rencana pekerjaan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020;
c. Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dengan nilai Rp. 39.420.000 untuk 73 Pegawai yang
rencana pekerjaan akan dilaksanakan pada Bulan April 2020.

5. Kendala Yang dihadapi Tahun Anggaran 2020 :

a. Minus belanja gaji dan uang makan untuk 74 orang pegawai Tahun Anggaran 2020 dengan
perkiraan sebesar Rp. 57.138.800;
b. Minus belanja Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan perkiraan sebesar
Rp. 88.520.168,42

6. Langkah-langkah yang akan ditempuh Tahun Anggaran 2020 unutuk minus belanja gaji pegawai
dan belanja BAMA Tahun 2020, dilakukan dengan cara :
a. Mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau;
b. Revisi antar Satuan Kerja Pemasyarakatan di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepri.

7. Kepala Divisi Administrasi menyampaikan untuk melakukan penelitian terhadap DIPA di Unit
Kerja masing-masing Satuan Kerja dan melakukan pemetaan terhadap kekurangan belanja
pegawai dan segera di revisi.